Постановление Правительства Калужской области от 18.06.2001 № 116
О проекте закона Калужской области "Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2000 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18 июня 2001 г. N 116 О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2000 ГОД" В соответствии с положением о Калужском областном фондеобязательного медицинского страхования, утвержденным постановлениемЗаконодательного Собрание Калужской области от 13.05.1999 г. N 655,рассмотрев отчет об исполнении бюджета Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования за 2000 год. ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "Об исполнениибюджета Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования за 2000 год" (прилагается), 2. Департаменту здравоохранения м лекарственного обеспеченияобласти, Калужскому областному фонду обязательного медицинскогострахования в целях выравнивания финансированиялечебно-профилактических учреждений и предоставления населению равныхусловий медицинской помощи, формирование бюджета на 2002 годпроизвести на основе подушевых нормативов. 3. Направить прилагаемый проект закона в Законодательное Собраниеобласти и на заключение в Контрольно-счетную палату Калужской области. Губернатор области А.Д.Артамонов 3 А К О Н Калужской области "Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2000 год" Принят Законодательным Собранием____________ 2001 г. Статья 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования за 2000 год по доходам в сумме462736 тыс. руб. (включая остаток средств на 01.01.2000 г. ), порасходам в сумме 455985 тыс. руб., согласно приложению. Остаток средств на 01.01.2001 г. в сумме 6751 тыс. руб. изъятиюне подлежит и направляется в доходную часть бюджета Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2001 год. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к Закону Калужской области "Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2000 год" ______________N________ ОТЧЕТ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год (тыс. рублей)------------------------------------------------------------T------------T------------T------------¬¦ ¦ Утверждено ¦ Фактически ¦ Процент ¦¦ Наименование показателей ¦ по бюджету ¦ исполнено ¦ исполнения ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1. Остаток средств на начало года ¦ 3000 ¦ 3057 ¦ 101,9% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2. Доходы - всего ¦ 326442 ¦ 459679 ¦ 140,8% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ в том числе: ¦+-----------------------------------------------------------T------------T------------T------------+¦ - взносы предприятии, организации ¦ 177469 ¦ 249031 ¦ 140,3% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - платежи из бюджета на неработающее население ¦ 118003 ¦ 170237 ¦ 144,3% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - доходы от размещения временно свободных средств ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - прочие поступления ¦ 30970 ¦ 40411 ¦ 130,5% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3. Расходы - всего ¦ 329442 ¦ 455985 ¦ 138,4% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ в том числе: ¦+-----------------------------------------------------------T------------T------------T------------+¦ - на финансирование территориальной программы ¦ 290578 ¦ 422308 ¦ 145,3% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ в том числе: ¦+-----------------------------------------------------------T------------T------------T------------+¦ - расходы на ведение дела страховых медицинских ¦ ¦ ¦ ¦¦ организаций ¦ 2810 ¦ 2806 ¦ 99,9% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - на содержание территориального фонда и его филиалов ¦ 8864,2 ¦ 11370 ¦ 128,3% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - финансирование отдельных мероприятий: ¦+-----------------------------------------------------------T------------T------------T------------+¦ - программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области" ¦ - ¦ 2100 ¦ - ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - программа "Охрана здоровья матери и ребенка в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области" за счет целевой субвенции Федерального фонда ОМС ¦ - ¦ 10000 ¦ - ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - финансирование федеральной программы "Материнство и ¦ ¦ ¦ ¦¦ детство" за счет целевой субвенции Федерального фонда ОМС ¦ - ¦ 7000 ¦ - ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - прочие расходы ¦ 30000 ¦ 3207 ¦ 10,7% ¦+-----------------------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ - остаток средств на конец года ¦ - ¦ 6751 ¦ ¦L-----------------------------------------------------------+------------+------------+-------------Приложение:1. Пояснительная записка на 11 листах (приложение N 1).2. Страховые взносы предприятий, учреждений и организаций на 2 листах(приложение N 2).3. Платежи из бюджетов муниципальных образований на ОМС неработающегонаселения на 1 листе (приложение N 3).4. Прочие поступления на 1 листе (приложение N 4).5. Исполнение программы ОМС жителей Калужской области на 2 листах(приложение N 5).6. Исполнение смет расходов страховых медицинских организаций на 1листе (приложение N 6).7. Смета расходов фонда на 1 листе (приложение N 7).8. Прочие расходы на 1 листе (приложение N 8). Приложение N 1 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2000 год В 2000 году в структуру системы обязательного медицинскогострахования Калужской области были включены: областной фондобязательного медицинскою страхования с 12 его филиалами, из которых10 филиалов выполняли функции страховщика, 8 страховых медицинскихорганизаций (далее - СМО), имеющих лицензии на право проведенияобязательного медицинского страхования, и 6 их представительств безобразования юридического лица, а также 59 лечебно-профилактическихучреждений (далее - ДНУ) имеющих лицензии на осуществление ими видовдеятельности и услуг по программе обязательного медицинскогострахования. По состоянию на 1 января 2001 года было застраховано 1075840жителей Калужской области, из них: - страховыми медицинскими организациями - 449504 человек; - филиалами Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования, выполняющими функции страховщика - 626336 человек. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26 октября 1999 года N 1194 "О программе государственныхгарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатноймедицинской помощью" разработана "Программа государственных гарантийобеспечения жителей Калужской области бесплатной медицинской помощью в2000 году" и одобрена Постановлением Правительства Калужской области22 марта 2000 года N 33. Бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования (далее Фонд) на 2000 год утвержден Законом Калужскойобласти от 09.06.2000 года N 14-03 "О бюджете Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования". Статьей 9 указанного Закона предусматривалось, что средства,поступающие в 2000 году в бюджет Фонда сверх сумм, установленныхЗаконом, направляются на выравнивание финансовых условий деятельностимедицинских учреждений области, осуществляющих выполнение утвержденнойтерриториальной программы обязательного медицинскою страхования, иформирование нормированного страхового запаса (не являющихсясвободными финансовыми средствами), а также на выполнениеуправленческих функций (в пределах нормативов, установленныхправлением Фонда) в соотношении 92 процента, 5 процентов и 3 процентасоответственно. Законом Калужской области от 1 августа 2000 г. N 39-03 "О бюджетеКалужского областного фонда обязательного медицинского страхования на2000 год" были внесены изменения и дополнения, согласно которымсредства, поступившие в 2000 году в бюджет фонда сверх сумм,установленных указанным Законом, направлены на финансированиепрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка в Калужской области" (2100тыс. руб.) на дофинансирование покупки дорогостоящего оборудования. ДОХОДЫ Доходная часть бюджета Калужским областным фондом обязательногомедицинского страхования выполнена на 140,8 процента. Поступление страховых взносов На 1 января 2001 года зарегистрировано 54134 плательщикастраховых выносок (физических и юридических лиц), из них юридическихлиц - 18468 (34% от общего числа плательщиков). В равнении с 2000годом общее количество плательщиков увеличилось на 6%. Утвержденный в бюджете план по поступлению страховых взносовпредприятии, учреждений и организаций выполнен на 140,3%. При планесбора страховых взносов 177469,0 тыс. руб. фактически поступило249031,6 тыс. руб. Выполнение плана сбора страховых взносов приведено в приложении N2. Учет поступления страховых взносов в филиалах автоматизирован ивелся по районам области и городам Калуга и Обнинск. Это обусловленотем, что регистрация плательщиков осуществлялась в разрезе районов. Из общей суммы поступивших, страховых взносов погашено повзаимозачету 56069,7 тыс. руб. или 22,5%. Кроме того, от плательщиков, нарушающих порядок уплаты страховыхвзносов, получены денежные средства в виде финансовых санкций в сумме2465 тыс. руб., из них взаимозачет составил 780,1 тыс. руб. (31,6% ксумме поступивших средств). Уровень сбора страховых взносов за 2000 год составил 99,3% отплана согласно нижеприведенному расчету: Тыс. руб.-------------------------------------T----------¬¦ Поступило страховых взносов ¦ 249031,6 ¦+------------------------------------+----------+¦ Начислено взносов по расчетным ¦ 248918,9 ¦¦ ведомостям плательщиков ¦ ¦+------------------------------------+----------+¦ Доначислено взносов по ¦ 1742,1 ¦¦ результатам выездных проверок ¦ ¦+------------------------------------+----------+¦ Уровень сбора (249031,6:250661*100 ¦ 99,3% ¦L------------------------------------+----------- Уровень сбора страховых взносов от фонда оплаты труда по даннымдепартамента экономики области составил 104%. Во исполнение Федерального закона от 02.01.2000 года N 14-ФЗ "Обюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на2000 год" был издан приказ Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования "О порядке реструктуризации задолженностиплательщиков по страховым взносам (платежам) на обязательноемедицинское страхование". В течение 2000 года Фондом заключено 54 соглашения об отсрочкепогашения задолженности по страховым взносам на сумму 3012,5 тыс.руб., в течение года была погашена задолженность на сумму 2604,3 тыс.руб. Кроме того, оформлено 882 решения по погашению задолженности, покоторым плательщиками погашено 10,8 млн. руб. В соответствие со ст. 6 указанного выше Федерального законасписано в 2000 году пеней с плательщиков, погасивших задолженность,109,5 млн. руб., в том числе по соглашениям - 36,5 млн. руб. Просроченная задолженность плательщиков страховых взносов на01.01.2000 года составляла: в территориальный фонд - 33,5 млн. руб.; в Федеральный фонд - 2,4 млн. руб. В течение 2000 года недоимка увеличилась на 1,1 млн. руб. исоставила по страховым взносам в территориальный фонд 34,6 млн. руб.,недоимка в Федеральный фонд снизилась на 0,9 млн. руб. и составила 1,5млн. руб. Задолженность по финансовым санкциям плательщиков страховыхпоносов в территориальный фонд за 2000 год снизилась с 276,8 млн. руб.до 190,1 млн. руб., в Федеральный " с 17,3 млн. руб. до 11,7 млн. руб. В целях сокращения задолженности по страховым взносам предъявлено30 исков в арбитражный суд к юридическим лицам, являющимся злостныминеплательщиками. Взаимозачеты по страховым взносам и финансовым санкциямпроизводились, в первую очередь, с крупными должниками в фондыобязательною медицинского страхования, не имеющими средств нарасчетных счетах, перед которыми лечебно-профилактические учреждения,входящие в систему обязательного медицинского страхования, имелизадолженность за коммунальные услуги, лекарственные средства, продуктыпитания, а также другие услуги, оказанные медицинским учреждениям. Ктаким предприятиям относятся, прежде всего, крупные заводы,предприятия коммунальной и сельскохозяйственной сферы, строительныеорганизации. С целью выработки единого государственного подхода к крупнымнеплательщикам направлялись сведения об их задолженности втерриториальный орган в Калужской области Федеральной службы России пофинансовому оздоровлению и банкротству (ТО ФСФО России в Калужскойобласти). Представитель Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования постоянно участвовал в коллегииуполномоченных государственных представителей при территориальноморгане ФСФО России в Калужской области. Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего населения Законом о бюджете Калужского областного фонда обязательногомедицинскою страхования были утверждены платежи из бюджетовмуниципальных образований на обязательное медицинское страхование(ОМС) неработающего населения в сумме 118003 тыс. руб. Платежи на ОМС неработающего населения в 2000 году производили 46муниципальных образований области из средств, предусмотренных вбюджетах муниципальных образований. При утвержденном плане 118003 тыс. руб. фактически исполнено170237,1 тыс. руб., что составило 144,3% (приложение N 3). Из поступивших платежей получено средств по взаимозачету 18562,9тыс. руб. Доля взаимозачетов в сумме сбора платежей на обязательноемедицинское страхование неработающего населения составляет 10,9 %. К администрациям муниципальных образований подано 2 иска на сумму950566 рублей, которые полностью удовлетворены арбитражным судом. Кроме того, било предъявлено 4 заявления по ранее принятымрешениям об исполнении исполнительных листов на 1840451 руб. 66 коп. Обращения исполнительном дирекции в арбитражный суд далиположительный результат, что оказали влияние на выполнение плана поплатежам за неработающее население администрациями муниципальныхобразований. Плановые показатели 3000 года перевыполнены на 44,3%, Задолженность органов исполнительной власти муниципальныхобразовании но платежам па обязательное медицинское страхованиенеработающего населения по состоянию на 01.01.2000 г. составляла 103,0млн. руб. Задолженность муниципальных образований по платежам наобязательное медицинское страхование неработающего населения на 1января 2001 года снизилась до 50,8 млн. рублей. Прочие доходы и поступления Поступление прочих доходов утверждено на 2000 год в сумме 30970тыс. руб. Фактически поступило 40411 тыс. руб. Структура прочих поступлений приведена в приложении N 4. В общей сумме прочих поступлений субвенции Федерального фондаобязательного медицинского страхования составляют 89% к суммепоступлений прочих доходов, или 7,8% к общей сумме доходной частибюджета Фонда. В бюджете областного фонда на 2000 год в прочих доходахпредусматривалось поступление средств за счет областного бюджета ностатье "Медикаменты" для обеспечения потребности в медикаментах ипредметах медицинского назначения медицинских учреждений области идотирования областных лечебно-профилактических учреждений на закупкудорогостоящих лекарственных препаратов на общую сумму 30000 тыс. руб. Фактически эти средства в Фонд не поступили, а былипрофинансированы через департамент здравоохранения и лекарственногообеспечения области. Сравнительный анализ показателей фактического исполнения доходнойчасти бюджета 2000 года с аналогичными показателями 1999 года приведенв таблице: тыс. руб.-----------------------------------------T----------T----------T--------------¬¦ ¦ ¦ ¦ Процент ¦¦ Показатели ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦ (+ роста), ¦¦ ¦ ¦ ¦ (- снижение) ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ Страховые взносы ¦ 166813,8 ¦ 249031,6 ¦ +49,3% ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ в т.ч. взаимозачет ¦ 40410,8 ¦ 56069,7 ¦ +38,7% ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ Платежи за неработающее население ¦ 138293,9 ¦ 170237,1 ¦ +23,1% ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ в т.ч. взаимозачет ¦ 41726,3 ¦ 18562,9 ¦ -55,5% ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ Кроме того, взаимозачет по финансовым ¦ ¦ ¦ ¦¦ санкциям ¦ 3889,9 ¦ 780,1 ¦ -79,9% ¦+----------------------------------------+----------+----------+--------------+¦ ИТОГО поступило по взаимозачету ¦ 86029,6 ¦ 75412,7 ¦ -12,3% ¦L----------------------------------------+----------+----------+--------------- Перевыполнение плана поступлений без субвенции Федерального фондаобязательного медицинского страхования в общей сумме составило 127497тыс. рублей. В связи с превышением доходной части бюджета были соответственноувеличены расходы областного фонда обязательного медицинскогострахования. РАСХОДЫ Расходы фонда утверждены в сумме 329442 тыс. руб., фактическоеисполнение 455985 тыс. руб. или 138,4% к утвержденной сумме. На финансирование территориальной программы направлено 422308тыс. руб., что составляет 145,3% к утвержденным расходам и 91,9% ксумме всех поступивших средств. Из сверхплановых поступлений на финансирование территориальнойпрограммы должно было быть направлено 92% финансовых средств, чтосоставляет 115365 тыс. руб. Фактическое финансирование из сверхплановых поступлений - 115440тыс. руб. (92,1%). Кроме того, на финансирование программы направлена субвенцияФедерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме19001 тыс. руб. Исполнение программы обязательного медицинского страхованияжителей Калужской области отражено в приложении N 5. Финансовые средства, полученные от областного фондалечебно-профилактическими учреждениями области, израсходованы наследующие цели:------T--------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ N N ¦ Показатели ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ п/п ¦ ¦ по бюджету ¦ ЛПУ ¦ исполнения ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1 ¦ Оплата труда ¦ 95757,2 ¦ 114950 ¦ 120,0% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2 ¦ Начисления на оплату труда ¦ 36878,1 ¦ 43843,7 ¦ 118,9% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3 ¦ Продукты питания ¦ 25278,8 ¦ 34165,1 ¦ 135,2% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4 ¦ Медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие лечебные расходы ¦ 75614,1 ¦ 102094,3 ¦ 135,0% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5 ¦ Командировки и служебные разъезды ¦ 290,3 ¦ 619,1 ¦ 213,3% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6 ¦ Оплата ГСМ и транспортных услуг ¦ 4169,1 ¦ 7113 ¦ 170,6% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 7 ¦ Оплата услуг связи ¦ 2166,6 ¦ 2382,2 ¦ 110,0% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 8 ¦ Оплата коммунальных услуг ¦ 37435,1 ¦ 61920,1 ¦ 165,4% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 9 ¦ Мягкий инвентарь и обмундирование ¦ 3644,7 ¦ 4180,6 ¦ 114,7% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 10 ¦ Прочие расходы ¦ 6503,8 ¦ 46334,5 ¦ 712,4% ¦+-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 287767,8 ¦ 417602,6 ¦ 145,1% ¦L-----+--------------------------------------+------------+-----------+------------- За счет увеличения финансирования средняя стоимость 1 койко-дняпо питанию составила 13 руб., при плановой стоимости 10 руб. По сравнению с фактической стоимостью 1 койко-дня в 1999году - 10,8 руб. - произошло увеличение финансирования на 20,4%. Средняя стоимость 1 койко-дня по фактическим расходам намедикаменты, перевязочные материалы и другие лекарственные средства в2000 г. составила 35,7 руб., против 22 руб. в 1999 году. Рост среднейстоимости койко-дня - 62,3%. Перевыполнение доходной части бюджета позволило в 2000 годупогасить задолженность прошлых лет но коммунальным услугам в сумме 8,2млн. руб. Как указывалось выше, в связи с перевыполнением доходной частибюджета произошли изменения задолженности но балансовому субсчету 191"Расчеты за счет средств, полученных от государственных внебюджетныхфондов" (расчеты по финансированию лечебно-профилактическихучреждений) по состоянию на 1 января 2001 года. Изменению задолженности способствовал перевод расчетов слечебно-профилактическими учреждениями с метода расчетов по счетам запролеченных больных на метод финансирования по смете расходов подсогласованные объемы медицинской помощи. Сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженностиприведены в таблицах. (руб.)------T-----------------------------------------T------------------------T-----------------------------¬¦ ¦ ¦ Сумма дебиторской ¦ ¦¦ N ¦ Наименование дебитора ¦ задолженности ¦ Предмет задолженности ¦¦ п\п ¦ +----------T-------------+ ¦¦ ¦ ¦ ¦ Дата ¦ ¦¦ ¦ ¦ Сумма ¦ образования ¦ ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 1 ¦ МУЗ* "Калужский городской роддом" ¦ 28 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 2 ¦ МУЗ "Городская стоматологическая п-ка" ¦ 11 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ МУЗ "Калужская городская больница ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3 ¦ скорой медицинской помощи" ¦ 13 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ Отделенческая больница ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4 ¦ им. К.З. Циолковского ¦ 30 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 5 ¦ МУЗ "Детская городская больница" ¦ 7 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 6 ¦ МУЗ МСЧ** завода "Калуприбор" ¦ 23 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 7 ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 8" ¦ 40 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 8 ¦ MСЧ N 1 ¦ 18 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 9 ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 3" ¦ 21 ¦ 01,12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 10 ¦ МУЗ Городская больница N 4 ¦ 40 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 11 ¦ МУЗ "Поликлиника Машиностроитель" ¦ 12 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ Обнинский филиал СК*** "МАКС"- ¦ ¦ ¦ финансирование на ведение ¦¦ 12 ¦ "ОМАКС" ¦ 78 ¦ 01.04.00 ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 13 ¦ Мосальская ЦРБ**** ¦ 31492 ¦ 26.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 14 ¦ МРНЦ РАМН***** г. Обнинск ¦ 6620 ¦ 28.12.00 ¦ финансирование по счетам ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирование на ведение ¦¦ 15 ¦ КФ АООТ СК****** "Росно-МС" ¦ 624 ¦ 27.12.00 ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 16 ¦ Барятинская ЦРБ ¦ 5200 ¦ 29.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ финансирование на ведение ¦¦ 17 ¦ КФ АООТ СК "Росно-МС" ¦ 58 ¦ 01.12.00 ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 18 ¦ МРНЦ РАМН ¦ 77089 ¦ 29.12.00 ¦ финансирование по счетам ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 19 ¦ Калужская областная больница ¦ 441400 ¦ 27.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 20 ¦ Калужская областная детская больница ¦ 13808 ¦ 26.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ Итого ¦ 576612 ¦ ¦ ¦L-----+-----------------------------------------+----------+-------------+------------------------------*) муниципальное учреждение здравоохранения;**) медико-санитарная часть;***) страховая компания;****) центральная районная больница;*****) медицинский радиологический научный центр Российской академиимедицинских наук;******) филиал акционерного общества открытого типа страховой компании"Росно МС" в г. Калуге.------T-----------------------------------------T------------------------T-----------------------------¬¦ N ¦ Наименование кредитора ¦ Сумма кредиторской ¦ Предмет задолженности ¦¦ п\п ¦ ¦ задолженности ¦ ¦¦ ¦ +----------T-------------+ ¦¦ ¦ ¦ Всего ¦ Дата ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 1 ¦ ООО* "Стоматолог" ¦ 5 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 2 ¦ МУЗ "Городская больница "Сосновая роща" ¦ 19 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 3 ¦ МУЗ "Городская больница N 1 им. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Красного Креста" ¦ 17 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 4 ¦ МУЗ "Городская поликлиники N 9" ¦ 29 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 5 ¦ МУЗ "Поликлиника строителей" ¦ 36 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 6 ¦ ГУ МНТК "Микрохирургии глаза" ¦ 18416 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 7 ¦ МУЗ "Поликлиника электромеханического ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ завода" ¦ 59 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 8 ¦ МУЗ МСЧ Калужского завода телеграфной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ аппаратуры ¦ 7 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 9 ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 7" ¦ 45 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 10 ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 6" ¦ 51 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 11 ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 2" ¦ 43 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 12 ¦ МУЗ "Калужская городская больница N 5" ¦ 74 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 13 ¦ ЗАО СМК** "Протва" ¦ 3867 ¦ 31.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 14 ¦ Боровский филиал CK*** "Макс" - ¦ ¦ ¦ финансирование на ведение ¦¦ ¦ КФ "Макс-М" ¦ 9569 ¦ 31.12.00 ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 15 ¦ Обнинский филиал СК "Макс" - "Атом-М" ¦ 937 ¦ 31.12.00 ¦ финансирование на ведение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ финансирование на ¦¦ 16 ¦ Протвинский филиал СК "Макс" - ¦ 76374 ¦ 31.l2.00 ¦ финансирование на ведение ¦¦ ¦ "Макс-М" ¦ ¦ ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 17 ¦ ФГУ ЦМСЧ-8**** г. Обнинск ¦ 6066 ¦ 31.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 18 ¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 682467 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 19 ¦ Людиновская ЦРБ ¦ 255269 ¦ 01.l2.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 21 ¦ СК "МАКС-М" ¦ 3980 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование на ведение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дела ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 22 ¦ Калужский кожвендиснансер ¦ 25614 ¦ 31.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 23 ¦ КФ МНТК "Микрохирургия глаза" ¦ 18495 ¦ 31.12.00 ¦ финансирование по смете ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ 24 ¦ МРНЦ РАМН ¦ 28408 ¦ 01.12.00 ¦ финансирование по счетам ¦+-----+-----------------------------------------+----------+-------------+-----------------------------+¦ ¦ Итого ¦ 1129847 ¦ ¦ ¦L-----+-----------------------------------------+----------+-------------+------------------------------х) общество с ограниченной ответственностью;хх) закрытое акционерное общество - страховая медицинская компания;ххх) страховая компания,хххх) федеральное государственное учреждение - Центральнаямедико-санитарная часть На финансирование отдельных мероприятий израсходовано 19100 тыс.руб., или 4,2%, в том числе: - финансирование программы "Охрана здоровья матери и ребенка вКалужской области" - 12100 тыс. руб., из них за счет целевой субвенцииФедерального фонда обязательного медицинского страхования - 10000 тыс.руб. - финансирование федеральной программы "Материнство и детство"7000 тыс. руб. (разработчик - медицинский радиологический научныйЦентр Российской Академии медицинских наук) за счет целевой субвенцииФедерального фонда обязательного медицинского страхования. Лекарственное обеспечение В соответствии с Порядком закупки лекарственных средств и изделиймедицинского назначения для нужд лечебно-профилактических учреждении,утвержденным постановлением Правительства Калужской области от16.07.98 г. N 76, областной фонд обязательного медицинскогострахования совместно с департаментом здравоохранения и лекарственногообеспечения области в 2000 году определял номенклатуру и объемлекарственных средств, подлежащих централизованной закупке наосновании заявок медицинских учреждений. Отбор ответственныхпоставщиков производился конкурсной комиссией. Решением конкурсной комиссии ответственным за хранение ираспределение на 2000 год было определено государственное унитарноепредприятие "Калугафармация". На основании заключенных трехсторонних договоров производиласьпоставка и оплата лекарственных средств, В 2000 году областным фондом обязательного медицинскогострахования направлено на оплату централизованной закупкилекарственных средств и изделий медицинского назначения 32619,6 тыс.руб. Медицинским учреждениям поставлено лекарственных средств иизделий медицинского назначения на сумму 31749,0 тыс. руб. Централизованная поставка лекарственных средств и изделиймедицинского назначения в 2000 году в общем объеме расходов ЛПУ поданной статье составила 32 процента. По состоянию на 01.01.2001 г. в ГУП "Калугафармация" наответственном хранении находился резервный запас медикаментов, другихлекарственных средств и предметов медицинского назначения на сумму1060,8 тыс. руб. Прочие расходы Прочие расходы составили 3207 тыс. руб. или 0,7% к сумме всехпоступивших средств. Структура прочих расходов приведена в приложении N 8. Калужским областным фондом обязательного медицинского страхованияв 2000 году получены субвенции от Федерального фонда ОМС в сумме 36001тыс. руб. и израсходованы на следующие цели: в тыс. руб.----------------------------------------------T-------¬¦ Финансирование территориальной программы - ¦ 19001 ¦¦ выравнивание условий ¦ ¦+---------------------------------------------+-------+¦ Программа "Охрана здоровья матери и ребенка ¦ 10000 ¦¦ в Калужской области" ¦ ¦+---------------------------------------------+-------+¦ Программа "Материнство и детство" - ¦ 7000 ¦¦ федеральная (МРНЦ РАМН) ¦ ¦+---------------------------------------------+-------+¦ Всего ¦ 36001 ¦L---------------------------------------------+-------- Полученные субвенции областным фондом израсходованы в полномобъеме. Субвенция Федерального фонда обязательного медицинскогострахования в 2000 году использована на погашение задолженности позаработной плате, на оплату медикаментов и питания, то есть навыравнивание условий во всех ЛПУ области, работающих в системе ОМС. В соответствии с Законом Калужской области от 09.06.2000 г. N14-03 "О бюджете Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования" в областном фонде создан нормированныйстраховой запас из остатков финансовых средств, находящихся на текущихсчетах территориального фонда, в сумме 5500 тыс. руб. Созданием нормированного страхового запаса объясняется увеличениеостатка денежных средств на текущих счетах фонда на 01.01.2001 г. посравнению с остатком на 01.01.2000 г. Расходы на выполнение управленческих функций На содержание областного фонда обязательного медицинскогострахования и его филиалов израсходовано 11370 тыс. руб., чтосоставляет 2,7% к сумме поступивших финансовых средств, без учетасубвенции Федерального фонда обязательного медицинского страхования.Норматив на выполнение управленческих функций утвержден в размере 3%. Сумма финансовых средств от сверхплановых поступлений - 3761,9тыс. руб. Увеличение расходов на выполнение управленческих функцийтерриториального фонда произведено в соответствии со статьей 9 ЗаконаКалужской области от 09.06.2000 г. N 14-03 "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования". Исполнение сметы расходов областного фонда ОМС и филиалов -приложение N 7. Списочная численность работников 180, из них со стажем работы всистеме ОМС свыше 3 лет - 145 человек. Филиалы Фонда в 2000 году выполняли функции по сбору, учету иконтролю страховых взносов работодателей и администрации занеработающее население. Финансирование страховых медицинских организаций Расходы на ведение дела страховых медицинских организацийсоставили 2806 тыс. руб., что составляет 99,9 к утвержденным расходамв бюджете и 0,7% к сумме поступивших средств, без субвенций ФОМС. Страховые медицинские организации в 2000 году производилистрахование как работающего, так и неработающего населения области.Страховыми медицинскими организациями (СМО) в 2000 году застраховано41,8% жителей Калужской области. Кроме страхования по обязательномумедицинскому страхованию СМО выполняли функции экономической имедицинской экспертизы. Исполнение смет расходов СМО - приложение N 6. Отклонения от плановых сумм, утвержденных в бюджете, по страховыммедицинским организациям объясняется изменением страхового поля. Нормированный страховой запас В исполнительной дирекции Фонда создан нормированный страховойзапас в размере 5500 тыс. руб., что составляет 4,4% от сверхплановыхпоступлении. Контрольно-ревизионная работа В 2000 году филиалами Фонда проведено 1396 выездных проверок и44105 камеральных. По результатам проверок начислено финансовыхсанкций на сумму 21,5 млн. руб., из них в Федеральный фондобязательного медицинского страхования 1,7 млн. руб. Фактическипоступило - 3,6 млн. руб., из них в Федеральный фонд - 0,3 млн. руб.Кроме того, филиалы осуществляют финансирование медицинских учрежденийи контролируют рациональное и целевое использование средствобязательного медицинского страхования медицинскими учреждениями. Какуказывалось выше, десять филиалов фонда CMC выполняют функциюстраховщика. Ими в 2000 году было застраховано 58,2% жителей области. За 2000 год, согласно плану, проверено 46 организаций иучреждений, получающих средства обязательного медицинскогострахования, в том числе в тридцати трех лечебно-профилактическихучреждениях, в шести страховых медицинских организациях и семифилиалах. Кроме того проведена проверка своевременного и полногоперечисления страховых взносов в Федеральный и территориальный фондыобязательного медицинского страхования в Козельском отделении N 5600Калужского банка Сберегательного банка Российской Федерации. В ходе проверок организаций и учреждений, получающих средстваОМС, нецелевое и нерациональное использование средств ОМС выявлено вшести лечебно-профилактических учреждениях в сумме 1154250 руб., в томчисле: 1. Первой городской больнице им. Красного Креста 11690 руб. 2. Сухиничской центральной районной больнице (далее - ЦРБ) 10256 руб. 3. Боровской ЦРБ 270600 руб. 4. Козельской ЦРБ 850337 руб. 5. Спас-Деменской ЦРБ 3418 руб. 6. Юхновской ЦРБ 7949 руб. В ходе проверки выполнения программы государственных гарантий на2000 год в Боровской ЦРБ было установлено нерациональное использованиесредств обязательного медицинского страхования. Так, на канцелярскиепринадлежности, оплату топлива и ГСМ, прочие текущие расходыизрасходовано на 270600 рублей больше, чем перечислено средств на этистатьи расходов. Вместе с тем, не в полном объеме направлены средствана оплату медикаментов (меньше на 172900 рублей) и оплату продуктовпитания (251000 рублей). В Козельской ЦРБ средства обязательного медицинского страхованияизрасходованы на финансирование ряда структурных подразделений,которые должны финансироваться за счет соответствующих бюджетов. Проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности в семимежрайонных филиалах. Недостатки по ведению бухгалтерского учета,выявленные в филиалах, были устранены в ходе проверок. Недостач и излишков материальных ценностей во время проверокфилиалов не обнаружено. По результатам проверок 2000 года подлежат восстановлениюсредства обязательного медицинского страхования, использованные не поцелевому назначению в сумме 861710 рублей, которые израсходованы наприобретение медикаментов, продуктов питания и зарплату дляструктурных подразделений, финансируемых за счет средствсоответствующих бюджетов. Средства ОМС, использованные не по целевому назначениюлечебно-профилактическими учреждениями, восстановлены в сумме 33313руб. Остаток не восстановленных средств ОМС по результатам провероктекущего года - 850,3 тыс, руб. (Козельская ЦРБ). Для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственнойдеятельности за 2000 год правлением Фонда назначена ЗАО "Аудиторскаяфирма "Кредо - Аудит", которая приступила к проверке 03.05.2001 года изакончила ее 18.05.2001 года. Реформа здравоохранения в Калужской области Кроме того, в соответствие с соглашением о займе между РоссийскойФедерацией и Международным банком реконструкции и развития от09.10.1997 года N 4162 RU МБРР на территории Калужской областиотрабатывается метод оплаты медицинской помощи по глобальному бюджету. Целью проекта является проведение ряда мероприятий, направленныхна совершенствование системы здравоохранения области, повышениеэффективности и качества оказываемой населению медицинской помощи. Одним из компонентов проекта является материальное стимулированиемедицинских работников. В 2000 году на материальное поощрениемедицинских работников ЛПУ областным фондом обязательного медицинскогострахования направлено 770 тыс. руб. (сумма, возмещаемая фондом"Российское здравоохранение"). Кроме того, областным фондом в порядкесофинансирования оплачены начисления на материальное стимулирование всумме 298 тыс. руб. Исполнительный директор В.Н.Омельченко Главный бухгалтер В.А.Чуриков Приложение N 2 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 20001 ОД (тыс. руб.)------T------------------------------------------T-------------T-----------T------------¬¦ N N ¦ Муниципальные образования ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ Процент ¦¦ п\п ¦ ¦ по бюджету ¦ ¦ исполнения ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Бабынинский район ¦ 966,3 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Поселок Воротынск ¦ 1642,7 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 2609,0 ¦ 3520,5 ¦ 134,9% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Барятинский район ¦ 716,4 ¦ 503,4 ¦ 70,3% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Боровский район ¦ 3238,7 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Город Балабаново ¦ 5917,6 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Город Ермолино ¦ 816,3 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 9972,6 ¦ 15355,4 ¦ 154,0% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 7. ¦ Дзержинский район ¦ 2069,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 8. ¦ Город Кондрово ¦ 4151,7 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 9. ¦ Поселок Товарково ¦ 1296,1 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 10. ¦ Пос. Полотняный Завод ¦ 353,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 11. ¦ Угорская Волость ¦ 216,6 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 8086,8 ¦ 12476,9 ¦ 154,3% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 12. ¦ Думиничский район ¦ 1222,8 ¦ 1823,9 ¦ 149,2% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 13. ¦ Жиздринский район ¦ 589,8 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 14. ¦ Город Жиздра ¦ 383,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 973,0 ¦ 1178,7 ¦ 121,1% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 15. ¦ Жуковский район ¦ 3265,4 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 16. ¦ Город Кременки ¦ 343,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 17. ¦ Город Белоусово ¦ 809,7 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 4418,3 ¦ 7354,5 ¦ 166,5% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 399,8 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 19. ¦ Пос. Мятлево ¦ 116,6 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 516,4 ¦ 470 ¦ 91,0% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 20. ¦ Козельский район ¦ 1372,8 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 21. ¦ Город Козельск ¦ 2015,9 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 22. ¦ Город Сосенский ¦ 1939,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 5327,9 ¦ 6471,6 ¦ 121,5% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 23. ¦ Город Киров к Кировский район ¦ 8066,8 ¦ 10531,4 ¦ 130,6% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 24. ¦ Куйбышевский район ¦ 819,7 ¦ 1078,9 ¦ 131,6% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 25. ¦ Город Людиново и Людиновский район ¦ 6497,4 ¦ 7450,1 ¦ 114,7% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 26. ¦ Малоярославецкий район ¦ 2252,4 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 27. ¦ Город Малоярославец ¦ 8796,5 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 28. ¦ Поселок Детчино ¦ 546,4 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 11595,3 ¦ 17659,7 ¦ 152,3% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 29. ¦ Медынский район и город Медынь ¦ 1532,7 ¦ 2059,9 ¦ 134,4% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 30. ¦ Мещовский район ¦ 1302,8 ¦ 933,8 ¦ 71,7% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 31. ¦ Мосальский район ¦ 1046,2 ¦ 2194,9 ¦ 209,8% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 32. ¦ Перемышльский район ¦ 1292,8 ¦ 1454,2 ¦ 112,5% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 33. ¦ Спас-Деменский район ¦ 1022,9 ¦ 828,2 ¦ 81,0% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 34. ¦ Сухиничский район ¦ 3148,7 ¦ 4256,7 ¦ 135,2% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 35. ¦ Город Таруса и Тарусский район ¦ 1526,1 ¦ 1973,4 ¦ 129,3% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 36. ¦ Ульяновский район ¦ 669,7 ¦ 762,9 ¦ 113,9% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 37. ¦ Поселок Ферзиково и Ферзиковский район ¦ 1372,8 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 38. ¦ Октябрьский сельсовет ¦ 333,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 39. ¦ Бебелевский сельсовет ¦ 96,6 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 1802,6 ¦ 1749,3 ¦ 97,0% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 40. ¦ Хвастовичский район ¦ 613,1 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 41. ¦ Поселок Еленский ¦ 120 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 733,1 ¦ 1233,1 ¦ 168,2% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 42. ¦ Город Юхнов ¦ 1032,9 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 43. ¦ Юхновский район ¦ 333,2 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 44. ¦ Колыхмановский сельсовет ¦ 56,6 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Итого ¦ 1422,7 ¦ 1964,4 ¦ 138,1% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 45. ¦ Город Обнинск ¦ 27542,3 ¦ 33959,5 ¦ 123,3% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ 46. ¦ Город Калуга ¦ 73603,9 ¦ 109781,6 ¦ 149,2% ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ Исполнительная дирекция Фонда ¦ ¦ 4,7 ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 177469 ¦ 249031,6 ¦ 140,3% ¦L-----+------------------------------------------+-------------+-----------+------------- Приложение N 3 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год Платежи из бюджетов муниципальных образований на ОМС неработающего населения за 2000 год (тыс. руб.)------T------------------------------------T----------------------T------------T-------¬¦ ¦ Муниципальные образования ¦ План, утвержденный в ¦ Фактически ¦ % ¦¦ ¦ ¦ бюджете на год ¦ получено ¦ ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 1559 ¦ 1846,5 ¦ 118,1 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 2 ¦ Поселок Воротынск ¦ 1113 ¦ 1113,0 ¦ 100,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 821 ¦ 1231,1 ¦ 150,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 1723 ¦ 2050,8 ¦ 119,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 5 ¦ Город Балабаново ¦ 1653 ¦ 1899,7 ¦ 114,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 6 ¦ город Ермолино ¦ 808 ¦ 12114,0 ¦ 150,2 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 2562 ¦ 3012,3 ¦ 117,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 8 ¦ Город Кондрово ¦ 2073 ¦ 2383,3 ¦ 115,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 9 ¦ Поселок Товарково ¦ 1538 ¦ 1638,0 ¦ 106,5 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 10 ¦ пос. Полотняный Завод ¦ 676 ¦ 747,2 ¦ 110,5 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 11 ¦ Угорская Волость ¦ 303 ¦ 433,5 ¦ 143,1 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 1562 ¦ 2198,4 ¦ 140,7 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 733 ¦ 2013,2 ¦ 274,7 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 14 ¦ Город Жиздра ¦ 615 ¦ 635,0 ¦ 103,3 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 2297 ¦ 2057,5 ¦ 89,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 16 ¦ Город Кременки ¦ 1080 ¦ 1453,4 ¦ 134,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 17 ¦ Город Белоусово ¦ 823 ¦ 1119,0 ¦ 136,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 700 ¦ 846,6 ¦ 120,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 19 ¦ пос. Мятливо ¦ 154 ¦ 143,0 ¦ 92,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 1600 ¦ 1523,9 ¦ 95,2 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 21 ¦ г. Козельск ¦ 2400 ¦ 2971,1 ¦ 123,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 22 ¦ Город Сосенский ¦ 1933 ¦ 2085,3 ¦ 107,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 23 ¦ Город Киров и Кировский район ¦ 5189 ¦ 7099,4 ¦ 136,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 24 ¦ Куйбышевский район ¦ 1299 ¦ 1386,7 ¦ 106,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 25 ¦ Город Людиново и Людиновский район ¦ 6163 ¦ 6937,0 ¦ 112,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 26 ¦ Малоярославецкий район ¦ 1886 ¦ 2090,0 ¦ 110,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 27 ¦ Город Малоярославец ¦ 3076 ¦ 3313,0 ¦ 107,7 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 28 ¦ Поселок Детчино ¦ 206 ¦ 206,0 ¦ 100,0 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 29 ¦ Медынский район ¦ 1854 ¦ 2964,0 ¦ 159,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 30 ¦ Мещовский район ¦ 1136 ¦ 1353,6 ¦ 119,2 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 31 ¦ Мосальский район ¦ 1415 ¦ 1782,1 ¦ 125,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 32 ¦ Перемышльский район ¦ 1890 ¦ 2303,7 ¦ 121,9 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 33 ¦ Спас-Деменский район ¦ 1382 ¦ 1406,3 ¦ 101,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 34 ¦ Сухиничский район ¦ 2111 ¦ 2309,8 ¦ 109,4 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 35 ¦ Город Таруса и Тарусский район ¦ 1877 ¦ 2335,2 ¦ 124,4 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 1850 ¦ 1855,0 ¦ 100,3 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 37 ¦ Ферзиковский, Октябрьский с/совет ¦ 1134 ¦ 1906,9 ¦ 168,2 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 38 ¦ Поселок Ферзиково ¦ 458 ¦ 500,1 ¦ 109,2 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 39 ¦ Бебелевский сельсовет ¦ 108 ¦ 187,3 ¦ 173,4 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 40 ¦ Хвастовичский район ¦ 1590 ¦ 1806,1 ¦ 113,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 41 ¦ Поселок Еленский ¦ 240 ¦ 379,9 ¦ 158,3 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 42 ¦ Город Юхнов ¦ 808 ¦ 635,0 ¦ 78,6 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 1228 ¦ 2330,1 ¦ 189,7 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 44 ¦ Колыхмановский сельсовет ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 45 ¦ Город Обнинск ¦ 13965 ¦ 13936,0 ¦ 99,8 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ 46 ¦ Город Калуга ¦ 38412 ¦ 76598,1 ¦ 199,4 ¦+-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 118003 ¦ 170237,1 ¦ 144,3 ¦L-----+------------------------------------+----------------------+------------+-------- Приложение N 4 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год Прочие поступления (тыс. руб.)-------------------------------------------------T------------T------------¬¦ Показатели ¦ Утверждено ¦ Фактически ¦¦ ¦ по бюджету ¦ исполнено ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Поступления за счет средств областного бюджета ¦ 30000 ¦ ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Субвенция Федерального фонда ОМС ¦ - ¦ 36001 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ От страховых медицинских организации ¦ 47 ¦ 61 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ За страховые полисы ¦ 12 ¦ 36 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ По исполнительным листам ¦ - ¦ 27 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Финансовая помощь ¦ - ¦ 1 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ От Федерального фонда ОМС ¦ 111 ¦ 238 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ От фонда "Российское здравоохранение" ¦ - ¦ 709 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Финансовые санкции ¦ ¦ 2465¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Возврат средств за лечение граждан других ¦ ¦ ¦¦ субъектов Российской Федерации ¦ 800 ¦ 873 ¦+------------------------------------------------+------------+------------+¦ Итого ¦ 30970 ¦ 40411 ¦L------------------------------------------------+------------+------------- Приложение N 5 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год Исполнение программы обязательного медицинского страхования жителей Калужской области за 2000 год (тыс. руб.)---------------------------------------------T--------------------T-------------------T-------¬¦ Наименование лечебно-профилактического ¦ План по программе ¦ Поступило средств ¦ ¦¦ учреждения (районного территориального ¦ государственных ¦ на оплату ¦ % ¦¦ медицинского учреждения (РТМО)) ¦ гарантий на 2000 ¦ медицинских услуг ¦ ¦¦ ¦ год ¦ - всего ¦ ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Бабынинское РТМО ¦ 2582,0 ¦ 3736,0 ¦ 144,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Воротынская больница ¦ 1605,4 ¦ 1176,2 ¦ 73,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Барятинское РТМО ¦ 1757,8 ¦ 2839,2 ¦ 161,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Боровское РТМО ¦ 10808,0 ¦ 14930,7 ¦ 138,1 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Дзержинское РТМО ¦ 9416,3 ¦ 12189,4 ¦ 129,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Товарковская больница ¦ 3773,8 ¦ 5081,6 ¦ 134,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Думиничское РТМО ¦ 2905,1 ¦ 4933,9 ¦ 169,8 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Жиздринское РТМО ¦ 2511,5 ¦ 4351,8 ¦ 173,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Жуковское РТМО ¦ 7906,2 ¦ 11477,4 ¦ 145,2 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Износковское РТМО ¦ 1470,7 ¦ 1303,4 ¦ 88,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Козельское РТМО ¦ 8459,1 ¦ 9773,6 ¦ 115,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Сосенское ТМО ¦ 3139,8 ¦ 5115,4 ¦ 162,9 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Кировское РТМО ¦ 10052,3 ¦ 15347,8 ¦ 152,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Узловая больница (станция Фаянсовая) ¦ 903,6 ¦ 898,3 ¦ 99,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Куйбышевское РТМО ¦ 2590,3 ¦ 2960,7 ¦ 114,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Людиновское РТМО ¦ 10868,1 ¦ 13291,1 ¦ 122,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Мосальское РТМО ¦ 3172,1 ¦ 2751,4 ¦ 86,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Малоярославецкое РТМО ¦ 9540,1 ¦ 19489,5 ¦ 204,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Медынское РТМО ¦ 4507,4 ¦ 6669,8 ¦ 148,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Мещовское РТМО ¦ 2166,7 ¦ 3800,5 ¦ 175,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Перемышльское РТМО ¦ 2792,7 ¦ 4173,7 ¦ 149,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Спас-Деменское РТМО ¦ 2572,6 ¦ 4765,5 ¦ 185,2 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Сухиничское РТМО ¦ 4737,6 ¦ 7054,7 ¦ 148,9 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Тарусское РТМО ¦ 3570,5 ¦ 3779,2 ¦ 105,8 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Ульяновское РТМО ¦ 3140,4 ¦ 3434,1 ¦ 109,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Ферзиковское РТМО ¦ 2885,4 ¦ 3428,6 ¦ 118,8 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Хвастовичское РТМО ¦ 2975,1 ¦ 3942,8 ¦ 132,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Юхновское РТМО ¦ 4366,9 ¦ 6126,0 ¦ 143,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ИТОГО по РТМО ¦ 127177,5 ¦ 178822,3 ¦ 140,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 30470,4 ¦ 40840,8 ¦ 134,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Городская больница им. Красного Креста ¦ 5201,3 ¦ 7415,8 ¦ 142,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ТМО2 ¦ 2833,8 ¦ 3995,8 ¦ 141,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ТМОЗ ¦ 1884,7 ¦ 2344,4 ¦ 124,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Городская больница N 4 ¦ 11822,7 ¦ 17566,8 ¦ 148,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Городская больница N 5 ¦ 6295,4 ¦ 9158,4 ¦ 145,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ТМО Октябрьского округа ¦ 3064,3 ¦ 4364,0 ¦ 142,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МСЧ ГП КТЗ ¦ 2386,8 ¦ 3875,0 ¦ 162,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Территориальная поликлиника п. Турынино ¦ 805,7 ¦ 1123,4 ¦ 139,4 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Центральная поликлиника Московского округа ¦ 1987,8 ¦ 3589,1 ¦ 180,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МСЧ завода "Калугаприбор" ¦ 320,4 ¦ 425,9 ¦ 132,9 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Поликлиника электромеханического завода ¦ 329,0 ¦ 474,5 ¦ 144,2 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МСЧ КЗТА ¦ 237,0 ¦ 357,4 ¦ 130,9 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МСЧ "Машиностроитель" ¦ 511,9 ¦ 711,9 ¦ 139,1 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Поликлиника строителей ¦ 1174,8 ¦ 1745,0 ¦ 148,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ТМО "ДЕТСТВО" ¦ 14492,8 ¦ 23346,0 ¦ 161,1 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Отделенческая больница им.К.Э.Циолковского ¦ 5339,5 ¦ 7970,7 ¦ 149,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Калужская городская стоматологическая ¦ 877,2 ¦ 1470,7 ¦ 167,7 ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ООО "Стоматолог" ¦ 1566,3 ¦ 1815,9 ¦ 115,9 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Городская больница "Сосновая роща" ¦ 8730,1 ¦ 13052,3 ¦ 149,5 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ БСМП ¦ 14390,4 ¦ 26051,1 ¦ 181,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Калужский городской родильный дом ¦ 6079,2 ¦ 9250,8 ¦ 152,2 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Поликлиника N 7 ¦ 0,0 ¦ 504,6 ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ИТОГО по г. Калуге ¦ 90367,0 ¦ 140609,5 ¦ 155,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Областная больница ¦ 25637,3 ¦ 36572,7 ¦ 142,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Областная детская больница ¦ 1839,7 ¦ 2440,3 ¦ 132,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Областной онкологический диспансер ¦ 6967,0 ¦ 10029,9 ¦ 144,0 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Кожвендиспансер ¦ 819,4 ¦ 912,4 ¦ 111,3 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Областная детская стоматологическая ¦ 468,5 ¦ 1125,3 ¦ 240,2 ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ Областная стоматологическая поликлиника ¦ 749,5 ¦ 2051,1 ¦ 273,7 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МНТК ¦ 1333,3 ¦ 2201,6 ¦ 165,1 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 1938,1 ¦ 2958,1 ¦ 152,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ИТОГО по области ЛПУ ¦ 39752,8 ¦ 58291,4 ¦ 146,6 ¦+--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------+¦ ВСЕГО ¦ 287767,8 ¦ 418564,0 ¦ 145,5 ¦L--------------------------------------------+--------------------+-------------------+-------- Приложение N 6 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год Исполнение сметы расходов страховых медицинских организаций тыс. руб.-----T-------------------------------T-------------T-----------T-------¬¦ ¦ Страховые компании ¦ План на год ¦ Поступило ¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 1. ¦ "АTOM - M" ¦ 150 ¦ 238 ¦ 158,9 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 2. ¦ "Омакс" ¦ 160 ¦ 74 ¦ 46,4 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 3. ¦ "Роено" ¦ 1019 ¦ 1178 ¦ 115,6 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 4. ¦ "Промышленная" ¦ 329 ¦ 400 ¦ 121,6 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 5. ¦ "Макс - М" Протвинский филиал ¦ 49 ¦ 60 ¦ 122,0 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 6. ¦ "Вита - трансмед" ¦ 99 ¦ 73 ¦ 74,0 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 7. ¦ "Протва" ¦ 168 ¦ 164 ¦ 97,1 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ 8. ¦ "Макс - М" г. Калуга ¦ 836 ¦ 618 ¦ 74,0 ¦+----+-------------------------------+-------------+-----------+-------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 2810 ¦ 2806 ¦ 99,9 ¦L----+-------------------------------+-------------+-----------+-------- Приложение N 7 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходен и расходов за 2000 год СМЕТА РАСХОДОВ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОМС за 2000 год (руб.)--------------------------------------------------T--------T--------------T-------------T--------------T------------T------------¬¦ ¦ ¦ Утверждено ¦ 3% от ¦ Утверждено ¦ Фактически ¦ Процент ¦¦ Наименование показателя ¦ Код ¦ по бюджету ¦ сумм, ¦ по смете в ¦ исполнено ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ ¦ поступивших ¦ соответствии ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ сверх плана ¦ со ст.9 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Закона ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Оплата труда гражданских служащих ¦ 110110 ¦ 3915404 ¦ 1919489 ¦ 5834893 ¦ 5452470 ¦ 93,4% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ в том числе: основной оклад ¦ 110111 ¦ 2387976 ¦ 286518 ¦ 2674494 ¦ 2610028 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ надбавки к заработной плате ¦ 110112 ¦ 1427428 ¦ 1605919 ¦ 3033347 ¦ 2719935 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата труда внештатных сотрудников ¦ 110140 ¦ 100000 ¦ 27052 ¦ 127052 ¦ 122507 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Начисления на оплату труда (страховые взносы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственное социальное страхование граждан) ¦ 110200 ¦ 1519177 ¦ 744761 ¦ 2263938 ¦ 2053887 ¦ 90,7% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Страховые взносы в Фонд социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхования РФ, Государственный фонд занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ РФ, фонды обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхования ¦ 110210 ¦ 422864 ¦ 207303 ¦ 630167 ¦ 558820 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ 110220 ¦ 1096313 ¦ 537458 ¦ 1633771 ¦ 1495067 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Приобретение предметов снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов ¦ 110300 ¦ 855240 ¦ 153228 ¦ 1008468 ¦ 965329 ¦ 95,7% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ канцелярские принадлежности, материалы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметы для текущих хозяйственных целей ¦ 110310 ¦ 150000 ¦ 37150 ¦ 187150 ¦ 184716 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ снабжения ¦ 110350 ¦ 346260 ¦ 116078 ¦ 462338 ¦ 447225 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата специального топлива и ГСМ ¦ 110370 ¦ 358980 ¦ 0 ¦ 358980 ¦ 333388 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Командировки и служебные разъезды ¦ 110400 ¦ 25100 ¦ 40900 ¦ 66000 ¦ 65883 ¦ 99,8% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ прочие расходы на командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ разъезды ¦ 110420 ¦ 25100 ¦ 40900 ¦ 66000 ¦ 65883 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Оплата транспортных услуг ¦ 110500 ¦ 50000 ¦ 168801 ¦ 218801 ¦ 214336 ¦ 98,0% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ прочие транспортные расходы ¦ 110550 ¦ 50000 ¦ 168801 ¦ 218801 ¦ 214336 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Оплата услуг связи ¦ 110600 ¦ 288061 ¦ 55828 ¦ 343889 ¦ 302452 ¦ 88,0% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Оплата коммунальных услуг ¦ 110700 ¦ 600000 ¦ 20111 ¦ 620111 ¦ 490440 ¦ 79,1% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата содержания помещений ¦ 110710 ¦ 7000 ¦ 4076 ¦ 11076 ¦ 10595 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата потребления тепловой энергии ¦ 110720 ¦ 172000 ¦ 0 ¦ 172000 ¦ 68700 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата потребления электрической энергии ¦ 110730 ¦ 75000 ¦ 0 ¦ 75000 ¦ 66823 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата водоснабжения помещений ¦ 110740 ¦ 16000 ¦ 0 ¦ 16000 ¦ 11062 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата аренды помещений ¦ 110750 ¦ 330000 ¦ 16035 ¦ 346035 ¦ 333260 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Прочие текущие расходы на закупки товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплату услуг ¦ 111000 ¦ 1251626 ¦ 268374 ¦ 1520000 ¦ 1136359 ¦ 74,8% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвентаря ¦ 111020 ¦ 250000 ¦ 0 ¦ 250000 ¦ 57746 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ оплата текущего ремонта зданий и сооружений ¦ 111030 ¦ 200000 ¦ 0 ¦ 200000 ¦ 11227 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ прочие текущие расходы ¦ 111040 ¦ 801626 ¦ 268374 ¦ 1070000 ¦ 1067386 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ 240100 ¦ 300000 ¦ 390000 ¦ 690000 ¦ 689187 ¦ 99,9% ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ приобретение непроизводственного оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и предметов длительного пользования для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственных учреждений ¦ 240120 ¦ 300000 ¦ 390000 ¦ 690000 ¦ 689187 ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ Капитальный ремонт ¦ 240300 ¦ 59592 ¦ 408 ¦ 60000 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ капитальный ремонт объектов непроизводственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения, исключая капитальный ремонт жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ фонда ¦ 240330 ¦ 59592 ¦ 408 ¦ 60000 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 800000 ¦ 8864200 ¦ 3761900 ¦ 12626100 ¦ 11370343 ¦ 90,1% ¦L-------------------------------------------------+--------+--------------+-------------+--------------+------------+------------- Приложение N 8 к отчету КОФОМС об исполнении бюджета доходов и расходов за 2000 год Прочие расходы: (тыс. руб.)----------------------------------------------------------T------------T------------¬¦ Показатели ¦ Утверждено ¦ Фактически ¦¦ ¦ по бюджету ¦ исполнено ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ "Медикаменты" (за счет областного бюджета) ¦ 30000 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Из них: ¦ ¦ ¦¦ - для инвалидов и участников Великой Отечественной ¦ ¦ ¦¦ Войны, находящихся на стационарном лечении в ЛПУ ¦ 6600 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - для всего населения, поступившего на стационарное ¦ ¦ ¦¦ лечение в лечебно-профилактические учреждения области ¦ 21600 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ В том числе: ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - шприцы ¦ 3200 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - системы для переливания ¦ 2800 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - перевязочные материалы ¦ 3300 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - рентгеновская пленка ¦ 4300 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - флюоропленка ¦ 1400 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Дотации областным лечебно-профилактическим учреждениям ¦ ¦ ¦¦ на закупку дорогостоящих лекарственных препаратов ¦ 8400 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ В том числе: ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - областная больница ¦ 6400 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - онкодиспансер ¦ 1000 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ - областная детская больница ¦ 1000 ¦ - ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Оплата за лечение граждан других субъектов Российской ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ - ¦ 1467 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Оплата за лечение застрахованных граждан, оказанное за ¦ ¦ ¦¦ пределами территории страхования ¦ - ¦ 543 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Услуги банков ¦ - ¦ 4 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Возврат застрахованным за медикаменты ¦ - ¦ 73 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Материальное стимулирование (поощрение) ¦ - ¦ 770 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Возврат взносов плательщикам ¦ - ¦ 45 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Погашение взносов ФОМС по взаимозачету ¦ - ¦ 7 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Начисление на материальное стимулирование (поощрение) ¦ - ¦ 298 ¦+---------------------------------------------------------+------------+------------+¦ Итого ¦ 30000 ¦ 3207 ¦L---------------------------------------------------------+------------+-------------