Постановление Городской Управы г. Калуги от 30.12.2011 № 299-п
Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА" ГОРОДСКАЯ УПРАВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 30 декабря 2011 г. N 299-п Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" В соответствии со ст. 43 Устава муниципального образования "ГородКалуга", постановлением Городского Головы городского округа "ГородКалуга" от 23.06.2006 N 169-п "Об утверждении порядка разработки,утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемыхза счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга", наосновании заключений управления экономики города Калуги от 27.12.2011N 2049/16-11 и управления финансов города Калуги от 27.12.2011N 3063/04-11 ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить ведомственную целевую программу "Поддержка иразвитие муниципальных библиотек города Калуги" (приложение). 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногообнародования, подлежит официальному опубликованию и распространяетсяна правоотношения, возникшие с 01.01.2012. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Городского Головы - начальника управления деламиГородского Головы города Калуги Суслова П.А. Городской Голова города Калуги Н.В.Полежаев Приложение к постановлению Городской Управы города Калуги от 30.12.2011 N 299-п ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ГОРОДА КАЛУГИ" Паспорт ведомственной целевой программы "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги"--------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | управление культуры города Калуги || главного | || распорядителя | || бюджетных | || средств | ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Наименование | "Поддержка и развитие муниципальных библиотек города Калуги" || ведомственной | || целевой | || программы (далее | || - ВЦП) | ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Наименование | Отдел учреждений дополнительного образования, культуры и || подразделения, | культурного наследия и отдел по финансово-бухгалтерскому и || ответственного за | документационно-кадровому обеспечению управления культуры || реализацию ВЦП | города Калуги. ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Цель ВЦП | Совершенствование деятельности муниципальных библиотек города || | Калуги как информационных, культурных и образовательных || | центров для различных категорий населения ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Задачи ВЦП | - формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; || | - внедрение новых информационных технологий библиотечного || | обслуживания населения; || | - библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание || | пользователей. ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2012 - 2014 годы || ВЦП | ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Целевые | Индикаторы | Единица | Значение индикатора || индикаторы по | | измерения | || годам реализации | | |-----------------------------|| ВЦП | | | 2012 | 2013 | 2014 || +----------------------------------------------------------------|| | 1. Количество | количество | 1485,5 | 1490,0 | 1500,0 || | экземпляров | | | | || | библиотечного | | | | || | фонда | | | | || +----------------------------------------------------------------|| | 2. Доля | процент | 3,2 | 3,2 | 3,3 || | обновленного | | | | || | библиотечного | | | | || | фонда от общего | | | | || | количества фонда | | | | || +----------------------------------------------------------------|| | 3. Количество | количество | 80 | 83 | 85 || | автоматизированных | | | | || | рабочих мест | | | | || +----------------------------------------------------------------|| | 4. Количество | количество | 81340 | 81950 | 82500 || | зарегистрированных | | | | || | пользователей | | | | ||-------------------+----------------------------------------------------------------|| Объемы | 2012 год - 43 067,2 тыс. руб. || финансирования: | 2013 год - 42 275,2 тыс. руб. || всего, в том | 2014 год - 42 275,2 тыс. руб. || числе по годам | || реализации ВЦП | Всего: 127 617,6 тыс. руб. || (тыс. руб.) | |-------------------------------------------------------------------------------------- I. ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ ДЕЙСТВИЯ ВЦП Население муниципального образования "Город Калуга" обслуживает25 библиотек-филиалов, объединенных в муниципальное бюджетноеучреждение "Централизованная библиотечная система г. Калуги". В составмуниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечнаясистема г. Калуги" входят Центральная библиотека им. Н. В. Гоголя,Центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара, 13 городских, 6детских и 4 сельских библиотек - филиалов. Совокупный библиотечный фонд муниципального бюджетного учреждения"Централизованная библиотечная система г. Калуги" составляет тысячидокументов. Из фондов муниципального бюджетного учреждения"Централизованная библиотечная система г. Калуги" в год выдается более2 млн. документов. Количество пользователей в 2011 году составило80092 человека. Книжный фонд муниципального бюджетного учреждения"Централизованная библиотечная система г. Калуги" - более 1,4 млн.экземпляров. В настоящее время самой острой проблемой остается сохранение ипополнение библиотечных фондов книгами и периодическими изданиями.Фонды библиотек приходят в негодность, количество списанных книгпревышает количество поступающих. Особенно это касается библиотечногофонда для детей младшего и среднего возраста. Вызывает обеспокоенностьустаревание книжного фонда библиотек. Сохранение библиотечных фондов во многом зависит от состояниязданий библиотек. В настоящее время несколько зданий библиотек требуюткапитального ремонта. В условиях развития информационного общества становится все болееочевидной необходимость создания единой информационно-библиотечнойкомпьютерной сети, посредством которой любой пользовательмуниципальной бюджетной библиотеки сможет получить доступ крегиональным и федеральным информационным ресурсам. В настоящее время создается основа для формирования единогоинформационного пространства. По итогам 2010 года 60% библиотек, имеюткомпьютеры. 10 библиотек муниципального бюджетного учреждения"Централизованная библиотечная система г. Калуги" подключены к сетиИнтернет, 18 имеют электронную почту. На базе Центральной библиотекиим. Н.В.Гоголя действует центр правовой информации. В целях расширения свободного доступа читателей к фондаммуниципальных бюджетных библиотек необходимо проведение работ пооптимизации локальной сети библиотек, наращиванию компьютерного парка,внедрению автоматизированных систем нового поколения и обновленногопрограммного обеспечения. Внедрение современных информационных технологий в библиотечнуюдеятельность будет способствовать созданию на базе библиотек Центровобщественного доступа, которые позволят повысить оперативность икачество информационного обслуживания населения города Калуги, в томчисле по предоставлению государственных и муниципальных услуг вэлектронном виде. На момент разработки ведомственной целевой программы "Поддержка иразвитие муниципальных библиотек города Калуги" (далее - Программа)анализ ситуации по поддержке и развитию муниципальных бюджетныхбиблиотек представлен в таблице 1. Таблица 1.----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование целевого | Единица | Значение целевых || индикатора | измерения | индикаторов || | |-----------------------------|| | | 2009 | 2010 | 2011 || | | | | (прогноз) ||-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|| 1. Количество экземпляров библиотечного | | 1528,7 | 1522,1 | 1479,5 || фонда | количество | | | ||-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|| 2. Доля обновленного библиотечного фонда | | 3,5 | 3 | 3,1 || от общего количества фонда | процент | | | ||-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|| 3. Количество автоматизированных рабочих | количество | 67 | 72 | 75 || мест | | | | ||-------------------------------------------+------------+--------+--------+-----------|| 4. Количество зарегистрированных | количество | 81875 | 80751 | 80950 || пользователей | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------- Острой проблемой для библиотек города Калуги остаетсяприобретение мебели (стеллажей, витрин, кафедр выдачи литературы ит. д.) и библиотечной техники (дневников работы, читательскихформуляров, каталожных карточек и пр.). Основная причина - отсутствиефинансовых средств. Таким образом, необходимость и целесообразность разработкиПрограммы вызваны следующими нерешенными проблемами в сфере развитиябиблиотечного дела: - сохранность библиотечных фондов и их безопасность; - внедрение современных информационных технологий(компьютеризация библиотек); - комплектование библиотечных фондов муниципальных бюджетныхбиблиотек; - улучшение материально-технической базы библиотек. Необходимость достижения указанной в Программе цели вытекает иззакрепленной в действующем законодательстве обязательности обеспечениядеятельности муниципальных учреждений за счет бюджета муниципальногообразования "Город Калуга". При этом достижение указанной в Программе цели должно идти сиспользованием программно-целевого метода, то есть путем реализацииотдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровеньэффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь ихобъемов с достижением планируемых результатов. В соответствии с Положением об управлении культуры города Калуги,утвержденным постановлением Городского Головы города Калуги от23.06.2004 N 245-п, достижение поставленной в Программе цели входит вбезусловную компетенцию управления культуры города Калуги в частиорганизации библиотечного обслуживания населения, комплектованиябиблиотечных фондов библиотек муниципального образования "ГородКалуга" и может быть решено на ведомственном уровне. II. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Наименование ВЦП: "Поддержка и развитие муниципальных библиотекгорода Калуги". Срок реализации: 2012 - 2014 годы. Цель ВЦП: совершенствование деятельности муниципальных библиотекгорода Калуги как информационных, культурных и образовательных центровдля различных категорий населения.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Содержание | Срок | Объем расходов на | Показатели результативности деятельности || мероприятия | реализации | реализацию, тыс. руб. | || | | | || | |-------------------------------+-------------------------------------------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 | наименование | единица | Значение индикатора || | | год | год | год | индикатора | измерения | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------------------------|| | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Задача 1. Формирование | В течение | 26533,6 | 26533,6 | 26533,6 | Целевой индикатор 1. | тыс. ед. | 1485,5 | 1490,0 | 1500,0 || и обеспечение | периода | | | | Количество | | | | || сохранности | реализации | | | | экземпляров | | | | || библиотечных фондов | Программы | | | | библиотечного фонда | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| | | | | | Целевой индикатор 2. | процент | 3,2 | 3,2 | 3,3 || | | | | | Доля обновленного | | | | || | | | | | библиотечного фонда | | | | || | | | | | от общего количества | | | | || | | | | | фонда | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| 1. обеспечение | В течение | 19533,6 | 19533,6 | 19533,6 | | | | | || сохранности | периода | | | | | | | | || библиотечного фонда | реализации | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| 2. обновление | В течение | 7000 | 7000 | 7000 | | | | | || библиотечного фонда | периода | | | | | | | | || | реализации | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Всего по задаче 1 | | 26533,6 | 26533,6 | 26533,6 | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Задача 2. Внедрение | В течение | 1000 | 1000 | 1000 | Целевой индикатор 3. | единица | 80 | 83 | 85 || новых информационных | периода | | | | Количество | | | | || технологий | реализации | | | | автоматизированных | | | | || библиотечного | Программы | | | | рабочих мест | | | | || обслуживания населения | | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| 1. создание | В течение | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | || автоматизированных | периода | | | | | | | | || рабочих мест | реализации | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Всего по задаче 2 | | 1000 | 1000 | 1000 | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Задача 3. Библиотечное, | В течение | 15533,6 | 14741,6 | 14741,6 | Целевой индикатор 4. | единица | 81340 | 81950 | 82500 || библиографическое, | периода | | | | Количество | | | | || информационное | реализации | | | | зарегистрированных | | | | || обслуживание | Программы | | | | пользователей | | | | || пользователей | | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| 1. Организация | В течение | 15533,6 | 14741,6 | 14741,6 | | | | | || библиотечного | периода | | | | | | | | || обслуживания | реализации | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Всего по задаче 3 | | 15533,6 | 14741,6 | 14741,6 | | | | | ||-------------------------+------------+---------+----------+----------+----------------------+-----------+--------+--------+--------|| ИТОГО ПО | 127 617,6 | 43067,2 | 42 275,2 | 42 275,2 | | | | | || ПРОГРАММЕ (тыс. руб): | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП. Система управления Программой направлена на достижениепоставленных Программой целей, задач и эффективности от проведениякаждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивыхрезультатов. Управление Программой и общая координация программных мероприятийосуществляется управлением культуры города Калуги. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программыосуществляет начальник управления культуры города Калуги. В егообязанности входит: - координация деятельности исполнителей и реализация мероприятийПрограммы; - рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и, по меренеобходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, атакже объемов финансирования. Ход и результаты контроля обобщаются, анализируются и обсуждаютсяна совещаниях с руководителями учреждений культуры, инымиуполномоченными лицами и органами. Управление культуры города Калуги совместно с руководителямиподведомственных учреждений обеспечивает выполнение относящихся к егокомпетенции требований настоящей Программы, обеспечивает целевоеиспользование выделяемых из бюджета муниципального образования "ГородКалуга" средств, их учет и финансовую отчетность. Управление культуры города Калуги ежегодно до 1 марта года,следующего за отчетным, направляет информацию о ходе реализацииПрограммы в управление экономики города Калуги и управление финансовгорода Калуги. Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются: - отдел учреждений дополнительного образования, культуры икультурного наследия управления культуры города Калуги; - отдел по финансово-бухгалтерскому и документационно-кадровомуобеспечению управления культуры города Калуги; - муниципальное бюджетное учреждение "Централизованнаябиблиотечная система г. Калуги". Исполнители мероприятий Программы: - несут ответственность за своевременную и полную реализациюпрограммных мероприятий и за достижение утвержденных индикаторовПрограммы; - ежегодно в срок до 1 февраля следующего года, за отчетнымгодом, представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программыначальнику управления культуры города Калуги. Учреждения формируют заявки по финансированию конкретныхмероприятий Программы и представляют их в отдел пофинансово-бухгалтерскому и документационно-кадровому обеспечениюуправления культуры города Калуги, который контролирует расходованиесредств на реализацию поставленных задач Программы, обеспечиваетцелевое использование выделяемых из бюджета муниципального образования"Город Калуга" средств, их учет и финансовую отчетность.---------------------------------------------------------------| Источники | Объемы субсидий (в тыс. руб.) | Всего || финансирования |--------------------------------+-----------|| | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||----------------+----------+----------+----------+-----------|| Бюджет | | | | || муниципального | 43 067,2 | 42 275,2 | 42 275,2 | 127 617,6 || образования | | | | || "Город Калуга" | | | | |--------------------------------------------------------------- Финансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципальногообразования "Город Калуга" будет осуществляться в объемах,утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете наочередной финансовый год и плановый период. При реализации Программы возможно возникновение финансовыхрисков, связанных с выделением бюджетных средств в рамках одногофинансового года на реализацию программных мероприятий, вследствиечего могут изменяться сроки выполнения мероприятий. В этом случаеобъемы финансирования мероприятий Программы уточняются и, в случаенеобходимости, вносятся соответствующие изменения в Программу. IV. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВЦП Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам стратегиисоциально-экономического развития муниципального образования "ГородКалуга" в части создания условий для организации библиотечногообслуживания населения, комплектования библиотечных фондов и библиотекгородского округа. Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуютполномочиям управления культуры города Калуги. Сроки реализации Программы: Программа рассчитана на период2012 - 2014 гг. и, в случае необходимости, предполагается еедальнейшее развитие. Конечными результатами Программы станет: - активизация информационной деятельности муниципальных бюджетныхбиблиотек; - обновление технического оснащения; - укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетныхбиблиотек; - повышение качества библиотечного, библиографического,информационного обслуживания пользователей. Эффективность реализации и использования выделенных на Программусредств из бюджета муниципального образования "Город Калуга" будетобеспечиваться за счет: - исключения возможности нецелевого использования бюджетныхсредств; - прозрачности использования бюджетных средств; - адресного предоставления бюджетных средств. Результативность Программы будет оцениваться на основе целевыхпоказателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемыхмероприятий в приложении к Программе. Основной социальный эффект Программы - обеспечение доступностимуниципальных бюджетных библиотек для всех социальных групп населения,содействие современному развитию муниципальных бюджетных библиотек,уровень образования и информационной культуры подрастающего поколения.Создание комфортных условий для работы библиотекарей и повышениекачества обслуживания пользователей библиотек, повышение престижабиблиотеки, создание условий для функционирования и развития на основеприменения современных информационных технологий. Реализация Программы позволит повысить престиж и роль библиотек вобществе, активизировать информационную и образовательную деятельностьбиблиотек, расширить направления и формы работы.