Постановление Городского Головы г. Калуги от 08.04.2008 № 58-п
Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Калуга"
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД КАЛУГА" ГОРОДСКОЙ ГОЛОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 апреля 2008 г. N 58-п Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калуга" (В редакции Постановлений Городского Головы г. Калуги от 23.12.2008 г. N 224-п; Постановления Городской Управы г. Калуги от 26.11.2010 г. N 344-п) На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всоответствии со ст. 9, 45 Устава муниципального образования "ГородКалуга", в целях повышения результативности бюджетных расходов,совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Положение о порядке разработки, утверждения иреализации муниципальных целевых программ муниципального образования"Город Калуга" (прилагается). 2. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой. Городской Голова городского округа "Город Калуга" Н.В.Любимов Приложение к постановлению Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 08.04.2008 г. N 58-п Положение о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калуга" (В редакции Постановлений Городского Головы г. Калуги от 23.12.2008 г. N 224-п; Постановления Городской Управы г. Калуги от 26.11.2010 г. N 344-п) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения иреализации муниципальных целевых программ муниципального образования"Город Калуга" (далее - Положение) определяет порядок разработки,рассмотрения и реализации долгосрочных целевых программ муниципальногообразования "Город Калуга". 1.2. Муниципальная целевая программа муниципального образования"Город Калуга" (далее - Программа) представляет собой увязанный поресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекссоциально-экономических, организационно-хозяйственных и другихмероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в областиэкономического, экологического, социального и культурного развитиямуниципального образования "Город Калуга". 1.3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм,направленных на решение конкретных задач в рамках Программы. ДелениеПрограммы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности исложности решаемых проблем, а также необходимости рациональнойорганизации их решения. 1.4. Программы составляются и оформляются в соответствии стребованиями Бюджетного кодекса РФ и настоящего Положения. 1.5. В работе с Программами выделяют следующие этапы: - отбор проблем социально-экономического развития муниципальногообразования для программной разработки; - оценка целесообразности решения проблем на основепрограммно-целевого метода; - принятие решения о разработке Программы; - разработка проекта Программы; - оценка проекта Программы; - утверждение Программы; - финансирование Программы; - управление реализацией и контроль за ходом выполненияПрограммы. 1.6. Методическое руководство разработкой Программ, координацияработ по их оценке, а также контроль за реализацией Программосуществляются управлением экономики и имущественных отношений. 2. Отбор проблем социально-экономического развития муниципального образования для программной разработки 2.1. Отбор проблем для разработки Программ определяетсяследующими факторами: - значимость проблемы; - невозможность решить проблему в рамках краткосрочного периода(одного финансового года); - необходимость муниципальной поддержки для комплексного решенияпроблемы в приемлемые сроки; - соответствие задач, намеченных к решению в Программе,полномочиям и сферам деятельности органов местного самоуправления; - межотраслевой и межведомственный характер решаемой проблемы инеобходимость координации действий структурных подразделений ГородскойУправы города Калуги, юридических лиц для ее решения. 2.2. Инициатором постановки проблем для программной разработки(далее - Инициатор) может выступать структурное подразделениеГородской Управы города Калуги, любое юридическое или физическое лицо. 2.3. При обосновании необходимости решения проблем программнымиметодами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономическогоразвития муниципального образования "Город Калуга", результаты анализаэкономического, социального и экологического состояния города,долгосрочные и среднесрочные прогнозы развития, основные направлениябюджетной и налоговой политики на среднесрочную перспективу исреднесрочный финансовый план муниципального образования "ГородКалуга", а также принятые Программы и проекты Программ, находящиеся встадии разработки. 2.4. Наименование Программы должно максимально соответствоватьцели Программы. 2.5. Предложение о программной разработке должно включать: - содержание проблемы и анализ причин ее возникновения; - указание конкретной цели Программы; - обоснование соответствия целей разработки Программы факторам,указанным в п. 2.1 настоящего Положения; - способы решения проблемы, предполагаемый перечень основныхмероприятий для решения проблемы, сроки их реализации программнымметодом; - предварительную потребность в финансовых ресурсах изпредполагаемых источников финансирования с выделением капитальныхрасходов; - перечень целевых индикаторов и показателей, характеризующихрезультаты реализации программных мероприятий; - указание на наличие статистического и методического обеспечениядля количественного измерения достижения годовых и конечных целейПрограммы; - предварительную оценку социально-экономической эффективности отреализации Программы; - наименование предполагаемого заказчика Программы, срок и вслучае необходимости обоснование стоимости ее разработки. 3. Оценка целесообразности решения проблем на основе программно-целевого метода 3.1. Предложение о программной разработке проблемы с обоснованиемнаправляется Инициатором в управление экономики и имущественныхотношений. 3.2. По запросу управления экономики и имущественных отношенийуправление финансов города Калуги в недельный срок рассматривает иподготавливает заключение о возможности финансирования Программы впредполагаемых объемах. 3.3. Управление экономики и имущественных отношений на основеметодики оценки муниципальных целевых программ (далее - Методика)(приложение N 1 к Положению) и заключения управления финансов городаКалуги о наличии финансовых ресурсов в среднесрочной перспективе нареализацию Программы в двухнедельный срок подготавливает заключение оцелесообразности разработки Программы и представляет его Инициатору. 4. Принятие решения о разработке Программы 4.1. Городской Голова города Калуги на основании представленныхИнициатором предложений о программной разработке проблемы и заключенияуправления экономики и имущественных отношений о целесообразностиразработки Программы принимает решение о разработке Программы.Решениео разработке Программы может приниматься в форме распоряженияГородского Головы городского округа "Город Калуга" или оформляетсяпротокольным поручением Городского Головы города Калуги. (В редакцииПостановления Городского Головы г. Калуги от 29.10.2008 г. N 191-п) 4.2. (Исключен - Постановление Городского Головы г. Калугиот 29.10.2008 г. N 191-п) 4.3. Заказчиками Программ могут быть органы местногосамоуправления муниципального образования "Город Калуга". 4.4. Для Программ, имеющих более одного заказчика, определяетсязаказчик - координатор Программы. 5. Разработка проекта Программы 5.1. Заказчик Программы: - подготавливает проекты нормативного акта муниципальногообразования "Город Калуга" об утверждении Программы; - подготавливает исходное задание на формирование Программы,координирует действия разработчиков; - разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовыеакты, необходимые для выполнения Программы; - подготавливает в установленные сроки отчеты и доклады о ходереализации Программы; - подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения поуточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год,уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизмреализации Программы; - разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей длямониторинга реализации программных мероприятий; - осуществляет отбор на конкурсной основе исполнителей работ иуслуг, а также поставщиков продукции по каждому программномумероприятию; - согласовывает с основными участниками Программы возможные срокивыполнения мероприятий, объемы и источники финансирования. Помероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средстввнебюджетных источников, подписываются соглашения (договоры) онамерениях между заказчиком и предприятиями, организациями. В случае,если источник внебюджетных средств на момент разработки Программы неопределен, то заключения соглашения (договора) о намерениях нетребуется; (В редакции Постановления Городской Управы г. Калугиот 26.11.2010 г. N 344-п) - несет ответственность за своевременную и качественнуюподготовку и реализацию Программы, осуществляет управление ееисполнителями, обеспечивает эффективное использование средств,выделяемых на ее реализацию. 5.2. Заказчик - координатор Программы кроме полномочий, указанныхв пункте 5.1 настоящего Порядка, осуществляет координацию деятельностизаказчиков Программы по подготовке и реализации программныхмероприятий, а также по анализу и рациональному использованию средствбюджета. 5.3. Заказчик - координатор Программы несет ответственность заподготовку и реализацию Программы в целом. 5.4. Разработчиком Программы могут быть структурные подразделенияГородской Управы города Калуги, любые юридические и физические лица впорядке исполнения муниципального заказа. 5.5. Программа состоит из следующих разделов: - характеристика проблемы; - основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов еереализации, а также целевых индикаторов и показателей; - перечень программных мероприятий; - обоснование ресурсного обеспечения Программы; - механизм реализации Программы, включающий в себя механизмуправления Программой и механизм взаимодействия заказчиков; - оценка социально-экономической и экологической эффективностиПрограммы. 5.6. Программа также содержит паспорт муниципальной целевойпрограммы по форме согласно приложению N 2 к Положению. 5.7. Первый раздел Программы должен содержать развернутуюпостановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения,обоснование ее связи с приоритетами и целями социально-экономическогоразвития муниципального образования, целесообразности решения проблемыпрограммно-целевым методом. 5.8. Второй раздел Программы должен содержать развернутыеформулировки целей и задач Программы с указанием целевых индикаторов ипоказателей. Раздел должен содержать обоснование необходимости решенияпоставленных задач для достижения сформулированных целей Программы иобоснование сроков решения задач и реализации Программы с описаниемосновных этапов реализации и указанием прогнозируемых значений целевыхиндикаторов и показателей для каждого этапа, а также условиядосрочного прекращения реализации Программы. Требования, предъявляемые к целям Программы: - специфичность (цели должны соответствовать компетенциизаказчиков Программы); - достижимость (цели должны быть потенциально достижимы); - измеряемость (должна существовать возможность проверкидостижения целей); - привязка к временному графику (должны быть установлены срокдостижения цели и этапы реализации Программы с определениемсоответствующих целей). 5.9. Третий раздел Программы должен содержать переченьмероприятий, которые предлагается реализовать для решения задачПрограммы и достижения поставленных целей, а также информацию онеобходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах с указаниемисточников финансирования и сроков реализации (приложение N 3 кПоложению). Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам иресурсам и обеспечивать решение задач Программы. В отдельных случаях для достижения целей Программы, внесенияизменений в нормативные правовые акты Программа может содержатьприложение с планом подготовки и принятия необходимых нормативныхправовых актов. 5.10. В четвертом разделе Программы должно содержатьсяобоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализацииПрограммы, а также сроков и источников финансирования. Кроме тогораздел должен включать в себя обоснование возможности привлечениявнебюджетных средств и средств областного и федерального бюджетов дляреализации программных мероприятий и описание механизмов привлеченияэтих средств. 5.11. В пятом разделе Программы дается описание механизмауправления Программой, включая систему мониторинга Программы, схемувзаимодействия заказчиков и исполнителей программных мероприятий. 5.12. Шестой раздел Программы должен содержать описаниесоциальных, экономических и экологических последствий, которые могутвозникнуть при реализации Программы, общую оценку вклада Программы вэкономическое развитие, а также оценку эффективности расходованиябюджетных средств. Оценка эффективности осуществляется по годам илиэтапам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимостии после ее реализации. 5.13. Согласованный проект Программы с пояснительной запиской,социально-экономическими и технико-экономическими обоснованиями,предварительной бюджетной заявкой, соглашениями (договорами) онамерениях между заказчиком Программы и предприятиями, организациями,подтверждающими финансирование Программы за счет внебюджетныхисточников, заказчик Программы, а при наличии нескольких заказчиков -заказчик - координатор Программы, направляет в управление экономики иимущественных отношений. Представленные материалы должны содержатьнеобходимые данные для проведения анализа проекта Программы,возможностей реализации этой Программы в предполагаемые сроки, оценкиэффективности и осуществления контроля за ходом ее выполнения. 6. Оценка проекта Программы 6.1. Проекты Программ, разработанные без решения ГородскогоГоловы города Калуги о разработке соответствующей Программы,управлением экономики и имущественных отношений на рассмотрение непринимаются. (В редакции Постановления Городского Головы г. Калуги от29.10.2008 г. N 191-п) 6.2. Управление экономики и имущественных отношений осуществляетоценку степени готовности проекта Программы и направляетсоответствующее заключение заказчику Программы. При наличии замечанийи предложений управления экономики и имущественных отношенийпроизводится доработка проекта Программы заказчиком Программы. 6.3. Доработанный проект Программы повторно направляетсязаказчиком Программы для заключения в управление экономики иимущественных отношений. 6.4. При положительной оценке управлением экономики иимущественных отношений проекта программы заказчик вносит проектПрограммы на рассмотрение городской муниципальной коллегии приГородском Голове городского округа "Город Калуга". 7. Утверждение Программы 7.1. Проект нормативного акта об утверждении Программы послеодобрения городской муниципальной коллегией при Городском Головегородского округа "Город Калуга" направляется в соответствии сдействующим порядком на утверждение Городскому Голове городскогоокруга "Город Калуга". (В редакции Постановления Городского Головы г.Калуги от 23.12.2008 г. N 224-п) 7.2. Проекты Программ с предполагаемым началом финансирования избюджета муниципального образования "Город Калуга" в предстоящемфинансовом году должны быть представлены на утверждение ГородскомуГолове городского округа "Город Калуга" в срок не позднее 1 сентябрятекущего года. (В редакции Постановления Городского Головы г. Калугиот 23.12.2008 г. N 224-п) 8. Финансирование Программы 8.1. Заказчики Программ предусматривают средства на реализациюПрограмм в пределах доводимых лимитов бюджетных ассигнований наочередной финансовый год. 8.2. Заказчик Программы в соответствии с действующимзаконодательством несет ответственность за реализацию Программы иобеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемыхна ее реализацию. 9. Управление реализацией и контроль за ходом выполнения Программы 9.1. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализацииПрограммы заказчик Программы ежегодно согласовывает с управлениемэкономики и имущественных отношений и управлением финансов городаКалуги уточненные целевые индикаторы и показатели эффективностиПрограммы на соответствующий год. 9.2. Заказчик Программы: - с учетом выделяемых ежегодно на Программы средств распределяетих по программным мероприятиям; - осуществляет отбор поставщиков товаров, исполнителей работ иуслуг по каждому программному мероприятию в соответствии с нормамидействующего законодательства; - ежеквартально до 10 числа месяца и ежегодно до 30 числа месяца,следующего за отчетным периодом, направляет в управление экономики иимущественных отношений отчеты о ходе (итогах) выполнения целевыхиндикаторов и показателей Программ, эффективности использованиясредств бюджета, а также статистическую, справочную и аналитическуюинформацию о реализации Программ; - по Программам, срок реализации которых завершается в отчетномгоду, подготавливает и представляет на рассмотрение городскоймуниципальной коллегии при Городском Голове городского округа "ГородКалуга", Городской Думе города Калуги доклад о выполнении Программы всроки, предусмотренные для предоставления отчета об исполнении бюджетамуниципального образования "Город Калуга" в отчетном году; - по итогам реализации Программы, срок реализации которой незавершается в отчетном году, вносит предложения управлению финансовгорода Калуги об уточнении объемов средств, необходимых дляфинансирования в очередном финансовом году, и предложения о внесенииизменений в соответствующие нормативные акты муниципальногообразования "Город Калуга" в сроки, предусмотренные для подготовкипроекта постановления Городской Думы города Калуги о бюджете наочередной финансовый год. 9.3. Управлением экономики и имущественных отношений на основанииотчетов о выполнении Программ, полученных от заказчиков Программ,осуществляет оценку эффективности реализации Программ за истекший годна основе Методики. При этом особое внимание обращается насоответствие достигнутых показателей утвержденным целевым индикаторами показателям Программ, а также на эффективное использование бюджетныхсредств, выделяемых на реализацию Программы, и их влияние на различныесферы экономики муниципального образования "Город Калуга". 9.4. При несоответствии достигнутых в отчетном году целевыхиндикаторов и показателей целевым индикаторам и показателям,утвержденным в Программе, и отрицательной оценке эффективностиреализации Программы управление экономики и имущественных отношенийнаправляет заказчику Программы предложения: - о внесении изменений в нормативный акт о соответствующейПрограмме по корректировке целей, сроков реализации, объемовфинансирования и перечня программных мероприятий; - о досрочном прекращении действия нормативного акта осоответствующей Программе. 9.5. Управление экономики и имущественных отношений направляет вуправление финансов города Калуги предложения по перечню Программ,предлагаемых к финансированию из бюджета, и объемам их финансированияв очередном финансовом году в сроки, установленные постановлениемГородского Головы города Калуги о разработке проекта бюджетамуниципального образования "Город Калуга" на очередной год. 9.6. Управление экономики и имущественных отношений ежеквартальнодо 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно до 20февраля года, следующего за отчетным периодом, направляет ГородскомуГолове города Калуги и в управление финансов города Калуги отчет оходе реализации Программ за истекший период. Приложение N 1 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калуга" Методика оценки муниципальных целевых программ 1. Назначение Методики 1.1. Настоящая Методика определяет механизм проведения оценки: - целесообразности решения проблемы социально-экономическогоразвития муниципального образования "Город Калуга" на основепрограммно-целевого метода (R1); - проекта муниципальной целевой программы (R2); - эффективности реализации муниципальной целевой Программы (R3). 2. Критерии, применяемые для оценки Программ 2.1. Система оценки Программ основана на расчете комплексныхкритериев (Ki). Каждый комплексный критерий (Ki) рассчитывается наоснове частных критериев (kij). Перечень частных критериев (kij) длякаждого комплексного критерия (Ki) представлен в разделе 5 настоящейМетодики. 2.2. Комплексные критерии (Ki) оцениваются по следующимнаправлениям: - K1 - соответствие цели Программы приоритетным направлениямсоциально-экономического развития Российской Федерации, Калужскойобласти, муниципального образования "Город Калуга"; - K2 - постановка в Программе задач, условием решения которыхявляется применение программно-целевого метода; - K3 - уровень проработки целевых индикаторов и показателейПрограммы; - K4 - уровень финансового обеспечения Программы; - K5 - организация управления и контроля за ходом реализацииПрограммы; - K6 - соответствие содержания Программы требованиям,предъявляемым к разработке Программ. 3. Порядок расчета комплексных критериев 3.1. Первым этапом проведения оценки является оценка по частнымкритериям (kij). Весовые значения частных критериев (Zi) приведены вразделе 5 настоящей Методики. 3.2. Степень соответствия Программы частным критериям оцениваетсяпо балльной шкале в диапазоне от 0 до 10 баллов. При этом присвоеннаябалльная оценка аргументируется или ежегодно документальноподтверждается заказчиком Программы соответствующими структурными,экономическими, социальными и другими индикаторами и показателямиПрограммы. 3.3. Расчет частного критерия (kij) производится путем умножениявесового коэффициента (Zij) на одну из балльных оценок (N) по формуле: kij = Zij x N. Балльная оценка (N) определяется наибольшим соответствиемПрограммы одной из градаций, указанных в разделе 6 настоящей Методики. 3.4. На основе оценок по частным критериям (kij) рассчитываетсяоценка по комплексному критерию (Ki) по формуле: Ki = ki1 + ki2 +... + kij. 4. Формирование интегральной оценки Программ 4.1. Величина интегрального (итогового) показателя (Ri) длякаждого вида оценки складывается на основе совокупных оценок покомплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов (Yi) поформуле: Ri = K1 x Y1 + K2 x Y2 + K3 x Y3 + K4 x Y4 + K5 x Y5 + K6 x Y6. 4.2. Для расчетов интегральных (итоговых) показателей (Ri)применяются следующие весовые коэффициенты: |—————————————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Комплексный | Весовой коэффициент комплексного критерия (Yi), применяемый || критерий | для оценки || (Ki) | || |——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| | целесообразности решения проблемы | проекта | эффективности || | социально-экономического развития | Программы | реализации || | муниципального образования "Город | (R2) | Программы || | Калуга" на основе программно-целевого | | (R3) || | метода (R1) | | ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K1 | 0,4 | 0 | 0,2 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K2 | 0,4 | 0,2 | 0 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K3 | 0 | 0,3 | 0 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K5 | 0 | 0,1 | 0,6 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————|| K6 | 0,1 | 0,3 | 0 ||—————————————|——————————————————————————————————————————|———————————|———————————————| 4.3. Для итоговых интегральных оценок используется следующаякачественная шкала: |————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| Численное значение интегрального | Качественная характеристика || (итогового) показателя (Ri) | оценки Программы ||————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| более 8,0 | Эффективная ||————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| от 6,5 до 8,0 включительно | Умеренно эффективная ||————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| от 5,0 до 6,5 включительно | Адекватная ||————————————————————————————————————|———————————————————————————————|| менее 5,0 | Неэффективная ||————————————————————————————————————|———————————————————————————————| 5. Система оценок по частным критериям|———————————————————————————|———————————————————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| Формулировка частного | Весовой | Градации | Система | Примечание || критерия (его | коэффициент | | балльных | || обозначение) | критерия | | оценок | || | (Zij) для | | частных | || | оценки | | критериев | || | | | (N) | || |——————|—————|——————| | | || | R1 | R2 | R3 | | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K1 - соответствие цели Программы приоритетным направлениям социально-экономического развития Российской || Федерации, Калужской области, муниципального образования "Город Калуга" ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k1.1 - соответствие цели | 0,15 | | 0,15 | Проблемная область Программы | 10 | Национальные проекты, || Программы приоритетным | | | | отнесена нормативными актами | | Бюджетные Послания || направлениям | | | | федерального уровня к | | Президента Российской || социально-экономического | | | | приоритетным задачам | | Федерации Федеральному || развития Российской | | | | социально-экономического | | Собранию Российской || Федерации | | | | развития Российской Федерации | | Федерации; инициативы || | | | | | | Президента Российской || | | | | | | Федерации || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Проблемная область Программы не | 0 | || | | | | отнесена нормативными актами | | || | | | | федерального уровня к | | || | | | | приоритетным задачам | | || | | | | социально-экономического | | || | | | | развития Российской Федерации | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k1.2 - соответствие цели | 0,15 | | 0,15 | Проблемная область Программы | 10 | Доклады Губернатора || Программы приоритетным | | | | отнесена нормативными актами | | Калужской области о || направлениям | | | | Калужской области к | | системе приоритетов || социально-экономического | | | | приоритетным направлениям | | социально-экономического || развития Калужской | | | | социально-экономического | | развития Калужского || области | | | | развития Калужской области | | региона и об основных || | | | | | | направлениях бюджетной и || | | | | | | налоговой политики || | | | | | | области, Программа || | | | | | | повышения качества жизни || | | | | | | населения Калужской || | | | | | | области, Программа || | | | | | | социально-экономического || | | | | | | развития Калужской || | | | | | | области || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Проблемная область Программы не | 0 | || | | | | отнесена нормативными актами | | || | | | | Калужской области к | | || | | | | приоритетным направлениям | | || | | | | социально-экономического | | || | | | | развития Калужской области | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k1.3 - соответствие цели | 0,35 | | 0,35 | Проблемная область Программы | 10 | Основные направления || Программы приоритетным | | | | отнесена нормативными правовыми | | бюджетной и налоговой || направлениям | | | | актами муниципального | | политики муниципального || социально-экономического | | | | образования "Город Калуга" к | | образования "Город || развития муниципального | | | | приоритетным задачам | | Калуга", Программа || образования "Город | | | | социально-экономического | | социально-экономического || Калуга" | | | | развития | | развития муниципального || | | | | | | образования "Город || | | | | | | Калуга", стратегия || | | | | | | муниципального || | | | | | | образования "Город || | | | | | | Калуга" || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Проблемная область Программы не | 0 | || | | | | отнесена нормативными правовыми | | || | | | | актами муниципального | | || | | | | образования "Город Калуга" к | | || | | | | приоритетным задачам | | || | | | | социально-экономического | | || | | | | развития | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k1.4 - соотношение | 0,20 | | | Значения показателей, | 10 | || муниципальных и | | | | характеризующих проблему (в | | || общероссийских | | | | течение последних трех лет), | | || показателей, | | | | предлагаемую для решения | | || характеризующих проблему | | | | программно-целевым методом, | | || | | | | отличаются от среднероссийских | | || | | | | в худшую сторону и имеют | | || | | | | неблагоприятную динамику | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Значения показателей, | 5 | || | | | | характеризующих проблему (в | | || | | | | течение последних трех лет), | | || | | | | предлагаемую для решения | | || | | | | программно-целевым методом, | | || | | | | отличаются от среднероссийских | | || | | | | в лучшую сторону | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Значения показателей, | 0 | || | | | | характеризующих проблему (в | | || | | | | течение последних трех лет), | | || | | | | предлагаемую для решения | | || | | | | программно-целевым методом, | | || | | | | находятся на уровне значений | | || | | | | среднероссийских показателей | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k1.5 - степень охвата | 0,15 | | 0,35 | Не менее 80 процентов | 10 | || программными | | | | | | || мероприятиями | | | | | | || проблемного направления | | | | | | || (определенной группы | | | | | | || населения хозяйствующих | | | | | | || субъектов) | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Свыше 50, но менее 80 процентов | 8 | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | В интервале от 20 до 50 | 6 | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Менее 20 процентов | 4 | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K2 - постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого || метода ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k2.1 - наличие | 0,3 | 0,1 | | Программный документ | 10 | || федеральной или | | | | соответствует критерию | | || областной целевой | | | | | | || программы аналогичной | | | | | | || направленности (или | | | | | | || федеральной или | | | | | | || областной целевой | | | | | | || программы с аналогичной | | | | | | || подпрограммой), которая | | | | | | || содержит рекомендации о | | | | | | || разработке | | | | | | || исполнительными органами | | | | | | || местного самоуправления | | | | | | || соответствующих Программ | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Программный документ не | 0 | || | | | | соответствует | | || | | | | критерию | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k2.2 - цели и задачи, | 0,1 | 0,3 | | Программный документ | 10 | Целью Программы является || сформулированные в | | | | соответствует критерию в полном | | решение || Программе, требуют | | | | объеме | | узкоспециализированных || межотраслевой и | | | | | | ведомственных задач, || межведомственной | | | | | | решение которых возможно || координации работ | | | | | | с использованием || | | | | | | ведомственных целевых || | | | | | | программ || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Программный документ не | 0 | || | | | | соответствует критерию | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k2.3 - наличие анализа | 0,4 | 0,2 | | Программный документ | 10 | || проблемной ситуации и | | | | соответствует критерию в полном | | || прогноза ее развития без | | | | объеме | | || использования | | | | | | || программно-целевого | | | | | | || метода | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Программный документ не | 0 | || | | | | соответствует критерию | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k2.4 - цели, задачи и | | 0,4 | | Программный документ | 10 | || мероприятия проекта | | | | соответствует критерию в полном | | || Программы не дублируют | | | | объеме | | || цели, задачи и | | | | | | || мероприятия других | | | | | | || утвержденных Программ | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Программный документ не | 0 | || | | | | соответствует критерию | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k2.5 - наличие | 0,2 | | | Имеется необходимый | 10 | || необходимых средств | | | | научно-методический | | || (методическое, | | | | инструментарий и статистическая | | || информационное | | | | база для количественного | | || обеспечение и др.) для | | | | измерения достижения этапных | | || определения текущего | | | | (годовых) и конечных целей | | || уровня достижения | | | | Программы. При необходимости | | || этапных (годовых) и | | | | разработаны методы расчета | | || конечных целей Программы | | | | целевых показателей и | | || в процессе ее реализации | | | | индикаторов, например, при | | || | | | | отсутствии необходимых | | || | | | | статистических данных | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Отсутствует необходимый | 0 | || | | | | научно-методический | | || | | | | инструментарий и статистическая | | || | | | | база для количественного | | || | | | | измерения достижения этапных | | || | | | | (годовых) и конечных целей | | || | | | | Программы | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K3 - уровень проработки целевых индикаторов и показателей Программы ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k3.1 - наличие в | | 0,6 | | В Программе сформулированы | 10 | Под целевыми || Программе количественно | | | | конечные и ежегодные целевые | | показателями понимаются || измеримых целевых | | | | показатели и индикаторы | | показатели, || показателей и | | | | | | характеризующие || индикаторов, отражающих | | | | | | изменение проблемной || цели Программы и | | | | | | ситуации в результате || достижение результатов | | | | | | реализации Программы || ее реализации | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | В Программе сформулированы | 8 | || | | | | только конечные целевые | | || | | | | показатели и индикаторы | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | В Программе отсутствуют целевые | 0 | || | | | | показатели и индикаторы | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k3.2 - наличие в | | 0,2 | | В Программе рассчитан | 10 | Показатель экономической || Программе показателя | | | | показатель ее экономической или | | или бюджетной || экономической или | | | | бюджетной эффективности и | | эффективности Программы || бюджетной эффективности | | | | изложена Методика получения | | рассчитывается как || от реализации | | | | (расчета) этого показателя | | превышение совокупных || программных мероприятий | | | | | | бюджетных доходов над || | | | | | | совокупными бюджетными || | | | | | | затратами в течение || | | | | | | всего срока ее || | | | | | | реализации в || | | | | | | соответствии с Порядком || | | | | | | оценки бюджетной и || | | | | | | социальной эффективности || | | | | | | инвестиционных проектов || | | | | | | и критериев, || | | | | | | соответствие которым || | | | | | | является основанием для || | | | | | | досрочного прекращения || | | | | | | реализации или изменения || | | | | | | инвестиционных проектов || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | В Программе рассчитан | 5 | || | | | | показатель ее экономической или | | || | | | | бюджетной эффективности, | | || | | | | Методика получения (расчета) | | || | | | | этого показателя в Программе | | || | | | | отсутствует | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Показатель экономической или | 0 | || | | | | бюджетной эффективности | | || | | | | Программы отсутствует | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k3.3 - наличие в | | 0,2 | | В Программе содержаться | 10 | В качестве показателей || Программе показателей | | | | показатели социального эффекта | | социального эффекта от || социального эффекта от | | | | от реализации мероприятий в | | реализации программных || реализации программных | | | | целом на весь период реализации | | мероприятий могут || мероприятий | | | | Программы и по каждому году | | использоваться || | | | | | | показатели в || | | | | | | соответствии с Порядком || | | | | | | оценки бюджетной и || | | | | | | социальной эффективности || | | | | | | инвестиционных проектов || | | | | | | и критериев, || | | | | | | соответствие которым || | | | | | | является основанием для || | | | | | | досрочного прекращения || | | | | | | реализации или изменения || | | | | | | инвестиционных проектов || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Программа содержит показатели | 5 | || | | | | социального эффекта от | | || | | | | реализации мероприятий в целом | | || | | | | на весь период реализации | | || | | | | Программы, ежегодные показатели | | || | | | | отсутствуют | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | 3. В Программе отсутствуют | 0 | || | | | | показатели социального эффекта | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K4 - уровень финансового обеспечения Программы ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k4.1 - уровень | | | 0,2 | Финансовое обеспечение | 10 | || фактического финансового | | | | Программы из всех | | || обеспечения Программы с | | | | запланированных источников | | || момента начала ее | | | | составляет свыше 80 процентов | | || реализации | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Финансовое обеспечение | 7 | || | | | | Программы из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет от 50 до 80 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Финансовое обеспечение | 4 | || | | | | Программы из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет от 20 до 50 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Финансовое обеспечение | 0 | || | | | | Программы из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет менее 20 процентов | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k4.2 - уровень | | | 0,3 | Фактическое финансовое | 10 | || фактического финансового | | | | обеспечение Программы в | | || обеспечения в отчетном | | | | отчетном году из всех | | || году | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет свыше 80 процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Фактическое финансовое | 7 | || | | | | обеспечение Программы в | | || | | | | отчетном году из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет от 50 до 80 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Фактическое финансовое | 4 | || | | | | обеспечение Программы в | | || | | | | отчетном году из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет от 20 до 50 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| | | | | Фактическое финансовое | 0 | || | | | | обеспечение Программы в | | || | | | | отчетном году из всех | | || | | | | запланированных источников | | || | | | | составляет менее 20 процентов | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k4.3 - доля средств | | 0,2 | 0,3 | Доля средств бюджета | 10 | || бюджета муниципального | | | | муниципального образования | | || образования "Город | | | | "Город Калуга" в общем объеме | | || Калуга" в общем объеме | | | | финансирования Программы | | || финансирования Программы | | | | составляет менее 50 процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля средств бюджета | 7 | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" в общем объеме | | || | | | | финансирования Программы | | || | | | | составляет от 50 до 75 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля средств бюджета | 4 | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" в общем объеме | | || | | | | финансирования Программы | | || | | | | составляет от 75 до 90 | | || | | | | процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля средств бюджета | 0 | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" в общем объеме | | || | | | | финансирования Программы | | || | | | | составляет более 90 процентов | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k4.4 - доля | 1 | 0,8 | 0,2 | Доля инвестиционных расходов | 10 | || инвестиционных расходов | | | | или НИОКР в структуре расходов | | || или НИОКР в общем объеме | | | | Программы более 80 процентов | | || затрат на реализацию | | | | | | || Программы | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля инвестиционных расходов | 5 | || | | | | или НИОКР в структуре расходов | | || | | | | Программы в интервале от 50 до | | || | | | | 80 процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля инвестиционных расходов | 0 | || | | | | или НИОКР в структуре расходов | | || | | | | Программы менее 50 процентов | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K5 - организация управления и контроля за ходом реализации Программы ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k5.1 - уровень | | | 0,15 | Управление реализацией | 10 | || организации управления | | | | Программы осуществляется в | | || реализацией Программы | | | | соответствии с разработанной | | || | | | | заказчиком Программы схемой, | | || | | | | предусматривающей регламентацию | | || | | | | процессов внутриведомственной, | | || | | | | межотраслевой | | || | | | | (межведомственной) координации | | || | | | | работ по Программе и создание | | || | | | | органа, осуществляющего | | || | | | | оперативное управление | | || | | | | реализацией Программы | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Управление реализацией | 4 | || | | | | Программы осуществляется | | || | | | | заказчиком Программы в рамках | | || | | | | текущей деятельности | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k5.2 - качество и | | | 0,15 | Отчет полностью соответствует | 10 | || достоверность ежегодно | | | | установленным требованиям и | | || предоставляемого | | | | рекомендациям | | || Заказчиком Программы | | | | | | || отчета о ходе реализации | | | | | | || Программы | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Отчет не содержит полного | 5 | || | | | | объема сведений, что затрудняет | | || | | | | объективную оценку хода | | || | | | | выполнения Программы | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Отчет не соответствует | 0 | || | | | | установленным требованиям и | | || | | | | рекомендациям, имеются | | || | | | | недостоверные данные | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k5.3 - соответствие | | | 0,7 | Все достигнутые целевые | 10 | При отсутствии в || достигнутых в отчетном | | | | показатели и индикаторы | | Программе утвержденных || году целевых показателей | | | | соответствуют значениям целевых | | целевых показателей и || и индикаторов целевым | | | | показателей и индикаторов, | | индикаторов указывается || показателям и | | | | утвержденным в Программе | | 0 баллов || индикаторам, | | | | | | || утвержденным в Программе | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля выполненных целевых | 8 | || | | | | показателей и индикаторов, | | || | | | | утвержденных в Программе, | | || | | | | составляет более 80 процентов, | | || | | | | и отклонения невыполненных | | || | | | | показателей и индикаторов не | | || | | | | превышают 20 процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля выполненных целевых | | || | | | | показателей и индикаторов, | | || | | | | утвержденных в Программе, | | || | | | | составляет более 50 процентов, | | || | | | | и отклонения невыполненных | | || | | | | показателей и индикаторов не | | || | | | | превышают 40 процентов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Доля выполненных целевых | 0 | || | | | | показателей и индикаторов, | | || | | | | утвержденных в Программе, | | || | | | | составляет менее 50 процентов | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| K6 - соответствие содержания Программы требованиям, предъявляемым к разработке Программ ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k6.1 - наличие | | 0,3 | | Структура Программы | 10 | || стандартной структуры | | | | соответствует требованиям | | || Программы | | | | Положения о порядке разработки, | | || | | | | утверждения и реализации | | || | | | | муниципальных целевых программ | | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Структура Программы не | 0 | || | | | | соответствует требованиям | | || | | | | Положения о порядке разработки, | | || | | | | утверждения и реализации | | || | | | | муниципальных целевых программ | | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k6.2 - соответствие | 1 | 0,3 | | Задачи Программы и ее | 10 | || задач и программных | | | | программные мероприятия | | || мероприятий Программы | | | | полностью соответствуют | | || полномочиям органов | | | | полномочиям органов местного | | || местного самоуправления | | | | самоуправления муниципального | | || муниципального | | | | образования "Город Калуга" | | || образования "Город | | | | | | || Калуга" | | | | | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Задачи Программы соответствуют | 5 | || | | | | полномочиям органов местного | | || | | | | самоуправления муниципального | | || | | | | образования "Город Калуга", но | | || | | | | исполнение отдельных | | || | | | | программных мероприятий | | || | | | | находятся вне рамок полномочий | | || | | | | органов местного самоуправления | | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Задачи Программы и ее | 0 | || | | | | программные мероприятия не | | || | | | | соответствуют полномочиям | | || | | | | органов местного самоуправления | | || | | | | муниципального образования | | || | | | | "Город Калуга" | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————|| k6.3 - наличие | | 0,4 | | Имеются технико-экономические | 10 | || технико-экономических | | | | обоснования всех программных | | || обоснований программных | | | | мероприятий с указанием | | || мероприятий | | | | имеющихся экономических и | | || | | | | социальных эффектов | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Имеются технико-экономические | 5 | || | | | | обоснования всех программных | | || | | | | мероприятий, но не указаны | | || | | | | ожидаемые показатели | | || | | | | экономических и социальных | | || | | | | эффектов от проведения | | || | | | | намеченных мероприятий | | || | | | |———————————————————————————————————|———————————| || | | | | Отсутствуют | 0 | || | | | | технико-экономические | | || | | | | обоснования программных | | || | | | | мероприятий | | ||———————————————————————————|——————|—————|——————|———————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————| Приложение N 2 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калуга" Паспорт муниципальной целевой программы Наименование Программы _______________________________________ Основание для разработки Программы ___________________________ Заказчик Программы ___________________________________________ Разработчики Программы _______________________________________ Цель Программы _______________________________________________ Задачи Программы _____________________________________________ Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы _______________________________________ Сроки реализации Программы ___________________________________ Объемы и источники финансирования Программы ____________________________________________________ Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели ее социально-экономической эффективности ________________________ Приложение N 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования "Город Калуга"|—————|—————————————|————————————————|———————————————————————————|————————————|——————————|—————————————|| N | Мероприятие | Источники | Объем | Срок | Заказчик | Ожидаемые || п/п | | финансирования | финансирования | исполнения | | результаты || | | |———————|———————————————————| | | || | | | Всего | В том числе | | | || | | | |—————|———————|—————| | | || | | | | N | N + 1 | ... | | | || | | | | год | год | | | | ||—————|—————————————|————————————————|———————|—————|———————|—————|————————————|——————————|—————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||—————|—————————————|————————————————|———————|—————|———————|—————|————————————|——————————|—————————————|| | | | | | | | | | ||—————|—————————————|————————————————|———————|—————|———————|—————|————————————|——————————|—————————————|