Постановление Правительства Калужской области от 10.06.2005 № 155
О плане доходов и расходов (финансовом плане) жилищно-коммунального хозяйства Калужской области на 2005 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10 июня 2005 г. N 155 О ПЛАНЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ) ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД В соответствии с Концепцией реформирования жилищно-коммунальногокомплекса Калужской области, утвержденной постановлением ПравительстваКалужской области от 15.06.2004 N 181, в целях совершенствованияэкономических отношений и обеспечения финансовой стабилизациижилищно-коммунального хозяйства Правительство Калужской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить план доходов и расходов (финансовый план)жилищно-коммунального хозяйства области на 2005 год (прилагается). 2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальныхобразований области: - обеспечить исполнение планов доходов и расходов (финансовыхпланов) жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образованийобласти на 2005 год за счет средств, предусмотренных в местныхбюджетах; - разработать мероприятия по финансовому оздоровлению предприятийжилищно-коммунальной сферы и сокращению убытков жилищно-коммунальногохозяйства; - внести изменения в планы доходов и расходов (финансовые планы)жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований области на2005 год, установив размер расходов на жилищно-коммунальное хозяйствомуниципального образования не ниже уровня, рассчитанного всоответствии с порядком определения расчетного объема расходовмуниципальных образований, принятым Законом Калужской области "Обобластном бюджете на 2005 год". 3. Министерству строительства, жилищно-коммунального и дорожногохозяйства области обеспечить ежеквартальный сбор информации о ходеисполнения планов доходов и расходов (финансовых планов)жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований. 4. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужскойобласти от 01.03.2004 N 68 "О плане доходов и расходов (финансовомплане) жилищно-коммунального хозяйства Калужской области на 2004 год". 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наминистра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйстваобласти Бредихина Л.В. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 10.06.2005 N 155 ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН) ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2005 ГОД-----T---------------------------------------------------T-------------¬¦ ¦ Доходы ¦ тыс. руб. ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 1 ¦ Платежи населения за ЖКУ - Всего ¦ 2 775 339,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ из них оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ найма ¦ 21 290,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ содержания жилья ¦ 729 023,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления и горячего водоснабжения ¦ 1 357 110,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 98 916,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 87 126,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 51 848,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 342 347,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ пользования лифтами ¦ 65 550,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ пользования коллективными антеннами ¦ 19 646,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ топлива ¦ 2 479,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 2 ¦ Оплата услуг бюджетными организациями - всего, в ¦ 691 136,6 ¦¦ ¦ т.ч. оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления ¦ 367 378,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 12 911,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 12 702,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 9 023,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 289 121,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ из них: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ а) учреждениями и организациями федеральной ¦ 214 571,7 ¦¦ ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления и горячего водоснабжения ¦ 143 852,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 3 618,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 4 371,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 1 288,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 61 441,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ б) учреждениями и организациями областной ¦ 71 782,1 ¦¦ ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления и горячего водоснабжения ¦ 47 180,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 488,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 354,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 432,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 23 326,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ в) учреждениями и организациями муниципальной ¦ 404 782,8 ¦¦ ¦ собственности - всего, в т.ч. оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления и горячего водоснабжения ¦ 176 345,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 8 804,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 7 976,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 7 302,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 204 353,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 3 ¦ Оплата услуг прочими потребителями - всего, в ¦ 981 827,9 ¦¦ ¦ в т.ч. оплата: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ отопления и горячего водоснабжения ¦ 260 333,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 46 332,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 40 040,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 14 864,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроэнергии (муниципальные предприятия) ¦ 620 257,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 4 ¦ Финансирование из бюджетов всех уровней - всего ¦ 1 666 763,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ финансирование из областного бюджета - всего, в ¦ 820 465,5 ¦¦ ¦ т.ч.: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ содержания жилфонда ¦ 218470,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 164 642,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 53 828,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ теплоснабжения ¦ 368 096,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 253 701,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 114 395,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 34 062,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 16 448,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 17 613,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (ГП "Калугаоблводоканал") ¦ 32 397,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 20 876,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 11 521,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 28 096,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 12 382,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 15 714,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроснабжения (муниципальные сети) ¦ 64 921,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 41 966,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 22 954,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроснабжения (ОАО "Калугаэнерго") ¦ 28 876,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 18 607,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 10 268,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ газоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 9 155,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 5 900,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 3 255,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 11 944,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 7 339,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 4 604,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ обслуживания лифтов ¦ 16 935,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 10 925,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 6 009,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ ЖКУ, оказанных предприятиями, не являющимися ¦ 6 499,5 ¦¦ ¦ муниципальными ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *льготы ¦ 6 499,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *субсидии ¦ 1 008,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ финансирование из муниципального бюджета - всего, ¦ 846 297,8 ¦¦ ¦ т.ч.: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ капитального ремонта жилого фонда ¦ 318 964,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ содержания объектов внешнего благоустройства ¦ 351 336,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ содержания жилфонда ¦ 48 204,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 48 204,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ теплоснабжения ¦ 27 159,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 27 159,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоснабжения (муниципальные предприятия) ¦ 5 605,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 5 605,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ водоотведения (муниципальные предприятия) ¦ 10 278,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 10 278,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ электроснабжения (муниципальные сети) ¦ 53,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 53,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ вывоза ТБО, ЖБО ¦ 2 776,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 2 776,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ обслуживания лифтов ¦ 1 959,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 1 959,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ топлива для населения ¦ 1 708,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ *дотации ¦ 1 708,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ содержания бань ¦ 17 459,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ частичного содержания службы заказчика ¦ 25 041,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ капитального ремонта нежилого фонда ¦ 35 750,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 5 ¦ Поступления от прочей деятельности - всего, в т.ч.¦ 79 966,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ бани ¦ 23 144,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ прачечные ¦ 13 188,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ гостиницы ¦ 8 448,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ ритуальные услуги ¦ 13 138,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ ремгруппа ¦ 22 047,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 6 ¦ Остаток задолженности по полученным заемным ¦ 178 000,0 ¦¦ ¦ средствам по состоянию на 01.01.2006 ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 6 373 033,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ Расходы ¦ тыс. руб. ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 1 ¦ Плата за найм, перечисляемая собственнику ¦ 21 290,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 2 ¦ Выработка теплоэнергии - всего, в т.ч.: ¦ 2 380 078,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ эксплуатационные расходы ¦ 585 499,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата электроэнергии ¦ 171 365,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата газовой составляющей ¦ 826 363,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата др. видов топлива (уголь, мазут) ¦ 506 480,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата воды - прочим поставщикам ¦ 38 081,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ покупка теплоэнергии ¦ 252 288,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 3 ¦ Содержание жилищного фонда - всего, в т.ч.: ¦ 995 698,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ эксплуатационные расходы ¦ 924 008,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата электроэнергии ¦ 71 689,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 4 ¦ Водоснабжение - всего, в т.ч.: ¦ 197 827,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ эксплуатационные расходы ¦ 108 409,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата электроэнергии ¦ 14 243,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата воды - прочим поставщикам ¦ 75 174,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 5 ¦ Водоотведение - всего, в т.ч.: ¦ 178 244,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ эксплуатационные расходы ¦ 97 856,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ оплата электроэнергии ¦ 12 833,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ очистка сточных вод - прочие ¦ 67 554,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 6 ¦ Водоснабжение и водоотведение (ГП ¦ 32 397,8 ¦¦ ¦ "Калугаоблводоканал") - льготы, субсидии ¦ ¦¦ ¦ (заполняют муниципальные образования) ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 7 ¦ Вывоз ТБО, ЖБО, утилизация ¦ 90 457,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 8 ¦ Электроснабжение (муниципальные предприятия) - ¦ 1 316 701,4 ¦¦ ¦ всего, в т.ч.: ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ эксплуатационные расходы ¦ 184 338,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ покупка электроэнергии ¦ 1 132 363,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 9 ¦ Электроснабжение (ОАО "Калугаэнерго") - льготы, ¦ 28 876,3 ¦¦ ¦ субсидии ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 10 ¦ Газоснабжение - льготы, субсидии ¦ 9 155,9 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 11 ¦ Капитальный ремонт жилого фонда ¦ 318 964,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 12 ¦ Внешнее благоустройство ¦ 351 336,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 13 ¦ Обслуживание лифтов ¦ 84 445,2 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 14 ¦ Обслуживание коллективных антенн ¦ 19 646,0 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 15 ¦ Приобретение топлива для населения ¦ 5 195,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 16 ¦ Организации и предприятия, оказывающие ЖКУ и не ¦ 6 499,5 ¦¦ ¦ являющиеся муниципальными или государственными - ¦ ¦¦ ¦ льготы, субсидии ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 17 ¦ Расходы по прочей деятельности - всего, в т.ч.: ¦ 133 176,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ - бани ¦ 40 603,4 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ - прачечные ¦ 13 188,1 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ - гостиницы ¦ 8 448,7 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ - ритуальные услуги ¦ 13 138,3 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ - ремонтная группа ¦ 22 047,6 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ кап. Рем. нежил. фонда ¦ 35 750,5 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 18 ¦ Содержание службы заказчика ¦ 25 041,8 ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ 19 ¦ Погашение задолженности прошлых лет по полученным ¦ 178 000,0 ¦¦ ¦ заемным средствам ¦ ¦+----+---------------------------------------------------+-------------+¦ ¦ ИТОГО ¦ 6 373 033,5 ¦L----+---------------------------------------------------+--------------