Постановление Городской Думы г. Калуги от 12.11.2002 № 268
Об утверждении целевой Программы "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003-2008 годы"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12 ноября 2002 г. N 268 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО И СПОРТИВНОГО КОНЕВОДСТВА В ФГУ ГЗК "КАЛУЖСКАЯ" НА 2003 - 2008 ГОДЫ" В целях обеспечения населения и учреждений здравоохранения г.Калуги лечебным напитком - кумысом, а так же создания конноспортивнойбазы в городе, на основании ст. 30 Устава г. Калуги Городская Дума г.Калуги ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить целевую Программу "Развитие молочного и спортивногоконеводства в ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 годы". 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования (обнародования). 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить накомитет Городской Думы г. Калуги по бюджетно-финансовой и налоговойполитике (Ефремов А.А.) и экономической политике, промышленному исельскохозяйственному производству, развитию предпринимательства иэкологии (Клементьев Ю.С.). Председатель Городской Думы г. Калуги А.Г.Иванов ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 годы" ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ------------------------------T-------------------------------------------------------------------¬¦ 1. Наименование Программы ¦ Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК Калужская ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 2. Основание для разработки ¦ В Калужской области во всех категориях хозяйств имеется 2,6 тыс. ¦¦ Программы ¦ лошадей, в том числе 1,3 тыс. взрослых кобыл. При этом, две трети ¦¦ ¦ маточного поголовья сосредоточено в личных подсобных хозяйствах ¦¦ ¦ населения (1-2 головы на хозяйство). В условиях деконцентрации ¦¦ ¦ маточного поголовья усиливается роль государственной заводской ¦¦ ¦ конюшни, имеющей 22 чистопородных жеребца-производителя. Однако, ¦¦ ¦ в силу крайней ограниченности бюджетных средств и многократного ¦¦ ¦ удорожания стоимости содержания жеребцов производителей, ¦¦ ¦ имеющиеся возможности ГЗК в деле улучшения воспроизводства и ¦¦ ¦ повышения качества лошадей в хозяйствах области используются ¦¦ ¦ недостаточно. Вместе с тем, пригородное местоположение ГЗК, ¦¦ ¦ наличие производственных построек и кормовых ресурсов позволяют ¦¦ ¦ значительно улучшить финансовое состояние хозяйства за счет ¦¦ ¦ расширения молочного коневодства и создания конно-туристической ¦¦ ¦ базы. В этой связи, возникает необходимость разработки и ¦¦ ¦ практической реализации вышеуказанной целевой Программы. В рамках ¦¦ ¦ этой программы будет возможным, при сравнительно небольших ¦¦ ¦ финансовых вложениях из бюджета муниципального образования "Город ¦¦ ¦ Калуга", за короткий срок резко увеличить производство и ¦¦ ¦ реализацию кумыса, а также предоставить населению города широкий ¦¦ ¦ спектр услуг на лошадях. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 3. Заказчик Программы ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦¦ ¦ Городской Управы, ФГУ ГЗК "Калужская". ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 4. Основные разработчики ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦¦ Программы ¦ Городской Управы, ФГУ ГЗК "Калужская". ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 5. Цель Программы ¦ Расширение на производственной базе ФГУ ГЗК "Калужская" ¦¦ ¦ производства высокоценного, питательного и лечебного продукта - ¦¦ ¦ кумыса, для обеспечения потребности населения и лечебных ¦¦ ¦ учреждений г. Калуги в этом продукте. Создание в ГЗК базы конного ¦¦ ¦ проката и туризма для отдыха и укрепления здоровья городского и ¦¦ ¦ пригородного населения. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 6. Задачи Программы ¦ Увеличить ежегодное производство натурального, ¦¦ ¦ высококачественного кумыса из кобыльего молока до 390-400 ¦¦ ¦ центнеров в год. ¦¦ ¦ Предоставить населению широкий спектр платных услуг на лошадях ¦¦ ¦ (катание верхом, в одноконных и троечных экипажах, катание детей ¦¦ ¦ на пони верхом и экипажах, конно-туристические походы, ¦¦ ¦ обслуживание на тройках свадебных торжеств и др.) ¦¦ ¦ Обеспечить значительное улучшение экономического состояния ГЗК, ¦¦ ¦ позволяющее ее устойчивое улучшение массового коневодства в ¦¦ ¦ области. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 7. Основные разделы ¦ Разделы Программы определены в бизнес - проектах - 1. "Кумысная ¦¦ Программы ¦ ферма на 30 дойных (40 фуражных) кобыл", 2. "База конного проката ¦¦ ¦ и туризма" и включают в себя: ¦¦ ¦ - приобретение недостающего конского поголовья для комплектования ¦¦ ¦ кумысной фермы и базы конного проката; ¦¦ ¦ - реконструкция имеющихся производственных объектов (конюшни, ¦¦ ¦ тренировочной дорожки, кумысного цеха, достройка гостиницы); ¦¦ ¦ - покупка современной мини-линии по приготовлению, розливу и ¦¦ ¦ укупорке кумыса; ¦¦ ¦ - приобретение конных экипажей и саней разных типов (троечных, ¦¦ ¦ одноконных, для катания на лошадях класса пони); ¦¦ ¦ - приобретение конской амуниции (упряжь и седла разных типов) и ¦¦ ¦ др. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 8. Сроки реализации ¦ 2003 - 2008 годы ¦¦ Программы ¦ ¦+-----------------------------+----------T--------------------------------------------------------+¦ 9. Объем и источники ¦ ¦ ¦¦ финансирования ¦ Итого ¦ 15269,2 тыс. руб. ¦¦ Программы ¦ ¦ ¦¦ Источники финансирования: ¦ ¦ Годы ¦+-----------------------------+ +--------T--------T--------T--------T--------T-----------+¦ Бюджет муниципального ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦¦ образования "Город Калуга" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (бюджетный кредит под 2% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ годовых) ¦ 3403 ¦ 3403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+¦ Собственные средства ¦ 11866,2 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦¦ (оборотные средства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+¦ Всего средств ¦ 15269,2 ¦ 5380,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦ 1977,7 ¦+-----------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+¦ 10. Исполнители мероприятий ¦ Городская Управа, Управление сельского хозяйства и ¦¦ Программы ¦ продовольствия, ФГУ ГЗК "Калужская" ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 11. Ожидаемые результаты от ¦ Реализация Программы будет иметь прежде всего очень важное ¦¦ реализации Программы ¦ социальное значение: ¦¦ ¦ - увеличатся поставки населению и в специальные медицинские ¦¦ ¦ учреждения города высокоценного питательного, диетического и ¦¦ ¦ лечебного продукта кумыса, ¦¦ ¦ - населению города и пригородов будут предоставлены широкие ¦¦ ¦ возможности для верховой и экипажной езды на лошадях, конных ¦¦ ¦ прогулок и туризма, что также будет способствовать укреплению ¦¦ ¦ здоровья горожан. ¦¦ ¦ В экономическом плане реализация Программы обеспечит ФГУ ГЗК ¦¦ ¦ "Калужская" ежегодное получение 1002,5 тыс. руб. прибыли, в том ¦¦ ¦ числе 480 тыс. рублей от реализации кумыса, 169,2 от реализации ¦¦ ¦ молодняка лошадей и мяса конины и 353 тыс. рублей от ¦¦ ¦ предоставления населению платных услуг на лошадях. Уровень ¦¦ ¦ рентабельности от осуществления предлагаемых программных ¦¦ ¦ мероприятий составит 52 процентов. Срок окупаемости капитальных ¦¦ ¦ вложений (финансируемых из бюджета муниципального образования ¦¦ ¦ "Город Калуга") составит около 5 лет. ¦¦ ¦ При указанных экономических показателях будет обеспечено ¦¦ ¦ стабильное, устойчивое финансовое состояние государственной ¦¦ ¦ заводской конюшни. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 12. Система контроля ¦ ФГУ ГЗК "Калужская" ежегодно в срок до 1 февраля следующего года ¦¦ реализации Программы ¦ направляет в Управление сельского хозяйства и продовольствия ¦¦ ¦ Городской Управы отчеты о ходе выполнения целевой Программы. В ¦¦ ¦ отчетах указываются фактическое выполнение намеченных ¦¦ ¦ производственных и экономических показателей и использовании ¦¦ ¦ заемных финансовых средств. ¦+-----------------------------+-------------------------------------------------------------------+¦ 13. Приложения: ¦ Технико-экономическое обоснование целевой Программы "Развитие ¦¦ ¦ молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - ¦¦ ¦ 2008 гг. ¦L-----------------------------+-------------------------------------------------------------------- Предполагаемая форма участия бюджетных средств, в реализации целевой программы "Развитие молочного и спортивного коневодства в ФГУ ГЗК "Калужская" (тыс. руб.)----------------------------T-----------T---------------------------------------------------¬¦ Показатели ¦ Всего ¦ в т. ч. по годам ¦¦ ¦ +-------T-------T--------T--------T--------T--------+¦ ¦ ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ Сумма инвестиций из ¦ 3403 ¦ 3403 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦¦ бюджета муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования "Город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калуга" в виде бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредита (2 % годовых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ Чистая прибыль ¦ 4602,4 ¦ 296,2 ¦ 296,2 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦ 1002,5 ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ Из нее на возврат ¦ 3633 ¦ - ¦ 298 ¦ 813 ¦ 798 ¦ 833 ¦ 891 ¦¦ бюджетного кредита и %, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ В том числе: бюджетный ¦ 3403 ¦ - ¦ 230 ¦ 750 ¦ 750 ¦ 800 ¦ 873 ¦¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ % за пользование кредитом ¦ 230 ¦ - ¦ 68 ¦ 63 ¦ 48 ¦ 33 ¦ 18 ¦+---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+¦ Сумма долга по бюджетному ¦ ¦ 3417 ¦ 3236 ¦ 2471 ¦ 1706 ¦ 891 ¦ - ¦¦ кредиту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------+-----------+-------+-------+--------+--------+--------+--------- Приложение 1 Целевая Программа "Развитие молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 гг." Технико-экономическое обоснование целевой Программы "Развитие молочного и спортивного коневодства ФГУ ГЗК "Калужская" на 2003 - 2008 гг." Федеральное государственное учреждение ГЗК "Калужская", как идругие госконюшни страны испытывают в последние годы большиефинансовые трудности, ограничивающие решение основных производственныхзадач по улучшению воспроизводства и повышению качества лошадей вмассовом коневодстве области. Для улучшения экономического состояния разработана целеваяПрограмма, она включает два основных мероприятия: - создание крупной товарной кумысной фермы на 30 дойных (40 фуражных) кобыл с годовым производством кумыса 39 т; - организацию базы конного проката и туризма на 26 лошадей разных видов использования (верховая езда, прокат, туризм, катание в экипажах). Расчетные технико-экономические параметры этих подразделенийхарактеризуются следующими показателями: Кумысная ферма на 30 дойных (40 фуражных) кобыл. Основныетехнико-экономические показатели (на год полного освоения проектноймощности) 1. Среднегодовое поголовье лошадей 40 в т. ч. кобыл дойных 30 2. Годовое производство продукции: кумыс тыс. л. 39 племенных лошадей гол. 14 мясо конины т. 30 3. Годовая сумма затрат на производство и реализацию кумыса, мяса конины и выращивание племенного молодняка тыс. руб. 1387 в т. ч. годовые производственные затраты (за минусом стоимости побочной продукции) тыс. руб. 1180 расходы, связанные с реализацией тыс. руб. 207 4. Годовая выручка от реализации кумыса, мяса конины, племенного молодняка тыс. руб. 2035 5. Прибыль тыс. руб. 649 6. Уровень рентабельности % 46,8 7. Потребность в дополнительных капитальных вложениях за счет привлеченных средств тыс. руб. 1460 8. Срок окупаемости капитальных вложений (с учетом первых двух лет перехода на проектные показатели) лет 2,2 База конного проката и туризма 1. Среднегодовое поголовье лошадей, голов 26 в т. ч. верховых 15 рысистых 4 пони 7 5. Годовые производственные затраты на функционирование базы тыс. руб. 514 6. Поступления от платных услуг на лошадях, оказываемых населению тыс. руб. 868 4. Прибыль тыс. руб. 354 5. Уровень рентабельности % 68,7 6. Потребность в дополнительных капитальных вложениях (за счет привлечения средств) тыс. руб. 1943 7. Срок окупаемости вложений лет 5,5 Из данных краткого технико-экономического обоснования видно, чтоорганизация на базе ФГУ ГЗК "Калужская" крупной товарной кумыснойфермы и базы конного проката и туризма при полном освоении проектныхпоказателей (2005 год) обеспечит ежегодное получение 2904 тыс. руб.денежных средств, в том числе 1002,5 тыс. руб. прибыли. Окупаемость дополнительных капитальных вложений в сумме 3403 тыс.руб., которые намечается произвести за счет привлечения кредитныхсредств, с учетом периода перехода на проектные показатели (2003 -2004 годы), составит 5 лет. Приведенные технико-экономическиепоказатели обеспечивают полный возврат Госконюшней кредитных средств всумме 3,4 млн. рублей в сроки, определенные целевой Программой ипозволяют направить около 1,2 млн. руб. прибыли на развитиепроизводства.