Постановление Городской Думы г. Калуги от 11.06.2002 № 149
Об утверждении городской целевой Программы "По развитию МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживания пассажиров на 2002 - 2004 гг."
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 июня 2002 г. N 149 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ПО РАЗВИТИЮ МУП ГЭТ "УПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА" И УЛУЧШЕНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАССАЖИРОВ НА 2002 - 2004 ГГ." (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 25.05.2004 г. N 123) В целях формирования устойчивого развития эффективно и надежнофункционирующего, экологически ориентированного городскогоэлектрического транспорта, отвечающего потребностям населения города идоступного всем его слоям и на основании Устава муниципальногообразования "Город Калуга", Городская Дума ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить городскую целевую Программу "По развитию МУЛ ГЭТ"Управление Калужского троллейбуса" и улучшению обслуживанияпассажиров на 2002 - 2004 гг. 2. Городскому Голове внести в Городскую Думу проект постановленияо внесении соответствующих изменений в бюджет муниципальногообразования "Город Калуга" на 2002 год. 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования (обнародования). 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить накомитет по комплексному развитию города и городскому хозяйству(Яковлев В.В.) Председатель Городской Думы г. Калуги А.Г.Иванов ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "По развитию МУЛ ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса и улучшению обслуживания пассажиров на 2002 - 2004 гг." г. Калуга - 2001 г. ПАСПОРТ городской целевой программы 1. Наименование программы - По развитию МУП ГЭТ "УправлениеКалужского троллейбуса" и улучшения обслуживания пассажиров на 2002 -2004 гг. 2. Заказчик программы - Городская Управа г. Калуги. 3. Основные разработчики Программы - Городская Управа г. Калуги. 4. Цели и задачи Программы: - формирование устойчиво развивающейся, эффективно и надежно функционирующей, экологически ориентированной системы городского пассажирского транспорта, отвечающей потребностям населения и доступной всем его слоям; - осуществление замены морально устаревшего оборудования и подвижного состава: - подготовка высококвалифицированных кадров: - повышение социального уровня коллектива. 5. Важнейшие показатели: - создание условий для организацииустойчивого процесса воспроизводства основных фондов городскогоэлектротранспорта, снижение зависимости предприятия от финансированияза счет средств местного бюджета и более эффективная организациямеханизма Финансирования.. 6. Сроки реализации программы: - 2002 - 2004 гг. 7. Перечень основных мероприятий Программы: - Развитие производственной базы МУП ГЭТ "Управление Калужского Троллейбуса"; - Приобретение троллейбусов, спец. техники, стандартного и нестандартного оборудования; - Внутрихозяйственные мероприятия; - Кадровая политика; 8. Объемы и источники финансирования:-----------------------T---------T----------T----------T----------¬¦ ¦ Всего ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ 2004 год ¦+----------------------+---------+----------+----------+----------+¦ Всего (тыс. рублей ¦ 80299,3 ¦ 29004,1 ¦ 25647,6 ¦ 25647,6 ¦¦ в ценах января 2001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ года) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+---------+----------+----------+----------+¦ Местный бюджет, в ¦ 78006,5 ¦ 28006,5 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦¦ том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+---------+----------+----------+----------+¦ бюджет развития ¦ 77000,0 ¦ 27000,0 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦+----------------------+---------+----------+----------+----------+¦ бюджет текущих ¦ 1006,5 ¦ 1006,5 ¦ - ¦ - ¦¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------+---------+----------+----------+----------+¦ Собственные средства ¦ 2292,8 ¦ 997,6 ¦ 647,6 ¦ 647,6 ¦L----------------------+---------+----------+----------+----------- 9. Исполнители основных мероприятий и программ: - МУП ГЭТ"Управление Калужского троллейбуса". Городская Управа. 10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. Стабилизация работы предприятия, улучшения качествапредоставляемых услуг населению г. Калуги. Снижение расходов предприятия за счет выполнения статьи IV"Паспорта городской целевой программы " в сумме 668,6 тыс. рублей. 11. Система организации контроля за исполнением программы: МУПГЭТ "Управление Калужского троллейбуса" представляет два раза в год вГородскую Управу г. Калуги информацию о ходе реализации намеченныхмероприятий и расходовании средств из бюджета. РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и анализ причин ее возникновения Актуальность проблемы определяется необходимостью приоритета долимуниципального, экологически чистого пассажирского транспорта восуществлении перевозки пассажиров всех слоев населения г. Калуги. Законодательные и другие общие и специальные нормативные правовыеакты, регулирующие деятельность городского пассажирского транспортаразрознены, противоречивы и, в ряде случаев, уже не отражаютсовременной реальности. В настоящее время проведение комплексных мер по развитиюгородского электротранспорта в г. Калуге сдерживается недостаточностьюфинансирования, которая сложилась из-за наличия категории гражданпользующихся льготами всех уровней на городском общественномтранспорте, что ставит предприятие в неравные условия конкуренции ссуществующими на данный момент перевозчиками. Данные проблемы, а также хроническое недофинансирование, котороедлится уже на протяжении 10 лет, привело к тому, что ремонтная база,подвижной состав, контактная сеть, тяговые подстанции предельноизношены. В связи с чем, принятие и выполнение целевой программы внастоящее время очень актуально. Успешная реализация программы обеспечит: - гарантированную доступность городского пассажирского транспорта для всех слоев населения; - повышение качества транспортного обслуживания, расширения перечня предоставляемых дополнительных услуг; - установление соответствия цены и качества транспортных услуг; - снижение размера финансирования убытков за счет средств местного бюджета. РАЗДЕЛ 2. Способы и методы решения проблемы, перечень мероприятий, необходимых для ее решения. Решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных повремени, ресурсам и исполнителям на всех стадиях включает в себяанализ финансово-экономической и производственно-хозяйственнойдеятельности предприятия, материально-техническое, кадровое,информационное, нормативное и правовое обеспечение. 2.1. Развитие производственной базы МУЛ ГЭТ УКТ включает в себя: - внедрение системы телеуправления тяговых подстанций; - проведение капитального ремонта троллейбусов на предприятиях г. Калуги 2.2. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартногои нестандартного оборудования: - троллейбусов - 42 шт. - кузовов троллейбусов - 42 шт. - автовышек контактной сети - 3 шт. - необходимое оборудование для производственной деятельности. 2.3. Выявление собственных резервов по пополнению доходной частипредприятия. 2.4. Поднятие престижа основных профессий городскогоэлектротранспорта, повышения профессионального и материального уровняработников предприятия 2.5. Поддержание социального положения членов коллектива насовременном уровне. РАЗДЕЛ 3. Источники финансирования и объем финансовых средств, необходимых для реализации программы. (В редакции Постановления Городской Думы г. Калуги от 25.05.2004 г. N 123 )-------T------------------------------------------T-----------------------------------------------------------T-----------------¬¦ N N ¦ Наименование мероприятий ¦ ¦ Источник ¦¦ п/п ¦ +-----------------------------T---------T---------T---------+ финансирования ¦¦ ¦ ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ +-------------------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Финансирование из ¦ ¦ 2002 г. ¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ ¦¦ ¦ ¦ городского ¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ Статья I. Развитие производственной базы ¦+------T------------------------------------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T-----------------+¦ 1.1. ¦ Внедрение системы телеуправления тяговых ¦ 2458,6 ¦ 2458,6 ¦ - ¦ ¦ 2458,6 ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ подстанций. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 1.2. ¦ Продолжить проведение капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ ремонта троллейбусов. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ ИТОГО ПО СТАТЬЕ I ¦ 2458,6 ¦ 2458,6 ¦ - ¦ ¦ 2458,6 ¦ ¦+-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ Статья II. Приобретение троллейбусов, специальной техники, стандартного и нестандартного оборудования ¦+------T------------------------------------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T-----------------+¦ 2.1. ¦ Троллейбусов для обновления парка ¦ 40344,8 ¦ 40344,8 ¦ 9000,0 ¦ 15503,4 ¦ 15841,4 ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ подвижного состава. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 2.2. ¦ Кузовов троллейбусов и ¦ 19355,2 ¦ 19355,2 ¦ 15300,0 ¦ 4055,2 ¦ - ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ комплектующих. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 2.3. ¦ Автовышек контактной сети. ¦ 2000,0 ¦ 2000,0 ¦ - ¦ 2000,0 ¦ ¦ Местный бюджет ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 2.4. ¦ Оборудование, в том числе: ¦ 4241,4 ¦ 4241,4 ¦ - ¦ 491,4 ¦ 3750,0 ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ - станок токарный МК-6056М; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - листовые ножницы для резки металла; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - моечная установка; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - балансировочный станок; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - комплект коммутационных ячеек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Сигнал"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - комплект силовых трансформаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ТМПУ-1000/10У2 с выпрямительными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ агрегатами ВАКЛЕ-1000-600Н-УХЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 2.5. ¦ Приобретение контактного провода и ¦ 8600,0 ¦ 8600,0 ¦ 2700,0 ¦ 2950,0 ¦ 2950,0 ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ специальных частей. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ ИТОГО ПО СТАТЬЕ II: ¦ 74541,4 ¦ 74541,4 ¦ 27000,0 ¦ 25000,0 ¦ 22541,4 ¦ ¦+-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ Статья III. Внутрихозяйственные мероприятия ¦+------T------------------------------------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T-----------------+¦ 3.1. ¦ Перевести отопление производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помещений цеха ППР с пара на воду. ¦ ¦ 300,0 ¦ 300,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.2. ¦ Увеличить пробег автошин троллейбусов за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ счет организации поста подкачки автошин ¦ ¦ 30,0 ¦ 30,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ в цехе профилактория. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.3. ¦ Рассмотреть вопрос целесообразности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ использования троллейбусов на линии в ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ ночное время (после 23 часов). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.4. ¦ Организовать обучение водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ троллейбуса энергосберегающим режимам ¦ ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ вождения. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.5. ¦ Изготовить и внедрить в депо стенд для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ притирки щеток электрических машин. ¦ ¦ 10,0 ¦ 10,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ З.6. ¦ Сократить время простоев троллейбусов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ линии и в депо за счет организации работ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ и усовершенствования технологии ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 20%. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.7. ¦ Увеличить ресурс агрегатов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ тяговых двигателей, ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ вспомогательных двигателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рессор за счет усовершенствования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ технологии ремонта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 3.8. ¦ Сократить транспортные расходы (ГМС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ запасные части) за счет рационального ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ использования автотранспорта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ ИТОГО ПО СТАТЬЕ III: ¦ ¦ 350,0 ¦ 350,0 ¦ ¦ ¦ - ¦+-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ Статья IV. Кадровая политика предприятия ¦+------T------------------------------------------T-------------------T---------T---------T---------T---------T-----------------+¦ 4.1. ¦ Подготовка и проведение российского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Местный бюджет ¦¦ ¦ конкурса профессионального мастерства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников городского пассажирского ¦ 1006,5 ¦ 1006,5 ¦ 1006,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦¦ ¦ транспорта. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 4.2. ¦ Профессиональная подготовка водителей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ За счет ¦¦ ¦ троллейбуса на базе предприятия. ¦ - ¦ 1942,8 ¦ 647,6 ¦ 647,6 ¦ 647,6 ¦ собственных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 4.3. ¦ Повышение заработной платы рабочим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предоставление социальных льгот. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ 4.4. ¦ Соблюдение графиков выплаты заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ За счет ¦¦ ¦ платы. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ средств ¦+------+------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ ИТОГО ПО СТАТЬЕ IV: ¦ 1006,5 ¦ 2949,3 ¦ 1654,1 ¦ 647,6 ¦ 647,6 ¦ ¦+-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ ИТОГО: ¦ 77000,0 ¦ 77000,0 ¦ 27000,0 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ ¦+-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+-----------------+¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Местный бюджет (бюджет развития): ¦ ¦ 77000,0 ¦ 27000,0 ¦ 25000,0 ¦ 25000,0 ¦ ¦¦ Местный бюджет (бюджет текущих расходов): ¦ ¦ 1006,5 ¦ 1006,5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Собственные средства: ¦ ¦ 2292,8 ¦ 997,6 ¦ 647,6 ¦ 647,6 ¦ ¦L-------------------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+------------------ Раздел 4. Механизм управления реализацией программы и методы контроля за ее исполнением Муниципальное унитарное предприятие городского электрическоготранспорта "Управление Калужского троллейбуса" представляет два раза вгод информацию о ходе реализации намеченных мероприятий и расходованиисредств из бюджета г. Калуги в Городскую Управу г. Калуги Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности отреализации программы При выполнении намеченных в программе мероприятий и осуществленииих своевременного финансирования, предполагается - улучшить обслуживание пассажиров; - улучшить финансовое состояние предприятия.