Постановление Правительства Калужской области от 26.04.2004 № 118
О проекте закона Калужской области "Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 апреля 2004 г. N 118 О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 2003 ГОД" В соответствии с Положением о Калужском областном фондеобязательного медицинского страхования, утвержденным постановлениемЗаконодательного Собрания Калужской области от 13.05.99 N 655,рассмотрев отчет об исполнении бюджета Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования за 2003 год, ПравительствоКалужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "Об исполнениибюджета Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования за 2003 год" (прилагается). 2. Направить проект закона Калужской области "Об исполнениибюджета Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования за 2003 год" Законодательное Собрание Калужской области ив Контрольно-счетную палату Калужской области. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства Калужской области 26 апреля 2004 г. N 118 ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинскою страхования за 2003 год Принят Законодательным Собранием Калужской области____________ Статья 1 Утвердить отчет об исполнении бюджета Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования за 2003 год по доходам в сумме1274162,5 тыс. рублей (включая остаток средств на 01.01.2003), порасходам в сумме 1234341,0 тыс. рублей согласно приложению. Остаток средств на 01.01.2004 в сумме 39821,5 тыс. рублей изъятиюне подлежит и направляется в доходную часть бюджета Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год. Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение к Закону Калужской области "Об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год" _____________N__________ ОТЧЕТ об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательною медицинского страховании за 2003 год-------------------------------------------------------------T---------------------------------------------¬¦ ¦ Сумма (тыс. руб.) ¦¦ +--------------T-----------------T------------+¦ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ Утвержденные ¦ Фактически ¦ Процент ¦¦ ¦ по бюджету ¦ исполненные ¦ исполнения ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 1. Остаток средств на начало года ¦ 20 173 ¦ 20 173,4 ¦ 100,0 ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2. Доходы - всего ¦ 1 214 363 ¦ 1 253 989,1 ¦ 103,3 ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2.1. Единый социальный налог в части, подлежащей ¦ 510 000 ¦ 541 905,6 ¦ 106,3 ¦¦ зачислению в территориальный фонд ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности, в части подлежащей зачислению в ¦ 6 000 ¦ 6 143,0 ¦ 102,4 ¦¦ территориальный фонд ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2.3. Налог при применении упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦¦ налогооблажения, в части подлежащей зачислению в ¦ 4 900 ¦ 4 290,5 ¦ 87,6 ¦¦ территориальный фонд ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2.4. Страховые взносы на обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхование неработающего населения, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦¦ перечислению в фонд обязательного медицинского ¦ 605 463 ¦ 604 636,6 ¦ 99,9 ¦¦ страхования из соответствующих бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований и областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 2.5. Иные поступления, предусмотренные законодательством ¦ 88 000 ¦ 97 013,4 ¦ 110,2 ¦¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3. Расходы - всего ¦ 1 219 246 ¦ 1 234 341,0 ¦ 101,2 ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3.1. На финансирование территориальной программы ОМС - ¦ 1 207 646 ¦ 1 220 804,5 ¦ 101,1 ¦¦ всего: ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3.1.1. Выполнение управленческих функций территориальным ¦ 25 954 ¦ 25 888,8 ¦ 99,7 ¦¦ фондом (филиалами) ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3.2. Финансирование иных мероприятий, предусмотренных ¦ 11 600 ¦ 13 536,5 ¦ 116,7 ¦¦ нормативными актами Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3.2.1. Расходы на выполнение региональных целевых программ ¦ 11 600 ¦ 11 678,6 ¦ 100,7 ¦¦ по ОМС ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 3.2.2. Прочие расходы ¦ ¦ 1 857,9 ¦ ¦+------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------+¦ 4. Остаток средств на конец года ¦ 15 290 ¦ 39 821,5 ¦ 260,4 ¦L------------------------------------------------------------+--------------+-----------------+------------- Приложения: 1. Пояснительная записка к отчету на 7 листах (приложение N 1). 2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащие перечислению в фонд обязательного медицинского страхования из соответствующих бюджетов муниципальных образований и областного бюджета на 1 листе (приложение N 2). 3. Средства бюджета Калужского областного фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2003 год на 2 листах (приложение N 3). Приложение N 1 к отчету об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год Калужский областной фонд обязательного медицинского страхования(далее - КОФОМС) создан в мае 1993 года. В состав КОФОМС по состояниюна 01.01.2004 входит исполнительная дирекция и 9 филиалов, из них 2городских и 7 межрайонных. Филиалы в 2003 году осуществляли функции по сбору, учету иконтролю страховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения, производили расчеты слечебно-профилактическими учреждениями (далее - ЛПУ). Все филиалыКОФОМС выполняли функцию страховщика. На территории Калужской области в 2003 году МО "Город Калуга", МО"Город Обнинск", Правительство Калужской области являлисьплательщиками страховых взносов на ОМС неработающего населения. В системе ОМС функционировали 60 ЛПУ, имеющих лицензии наосуществление ими видов деятельности и услуг по программе ОМС, а также 7 страховых медицинских организаций (далее - СМО), имеющих лицензиина право проведения обязательного медицинского страхования. По состоянию на 01.01.2004 в Калужской области застраховано1042,7 тыс. человек, в том числе: 1. Филиалами фонда - 151,1 тыс. человек. 2. СМО - 891,6 тыс. человек. Для обеспечения населения области бесплатной медицинской помощьюв соответствии с Программой государственных гарантий оказаниягражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11сентября 1998 года N 1096 (в редакции от 26 октября 1999 года N 1194,от 29 ноября 2000 года N 907, от 24 июля 2001 года N 550), КОФОМСсовместно с департаментом здравоохранения и лекарственного обеспеченияобласти разработана программа государственных гарантий оказанияжителям Калужской области бесплатной медицинской помощи в 2003 году,утвержденная Законом Калужской области от 9 октября 2003 года N727). ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КОФОМС Доходная часть бюджета КОФОМС выполнена в сумме 1 274 162,5 тыс.рублей, или 103,2 % от утвержденного плана с учетом остатка на01.01.2003. Перевыполнение доходной части бюджета в общей сумме составило39626,5 тыс. рублей. Единый социальный налог в части, подлежащей зачислению в территориальный фонд Основной источник поступлений средств в бюджет КОФОМС - единыйсоциальный налог, который составил за отчетный период 541 905,6 тыс.рублей, или 106,3% при плане 510 000 тыс. рублей. Перевыполнениепланового задания составило 31 905,6 тыс. рублей. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности в части, подлежащей зачислению в территориальный фонд Планируемый в бюджете КОФОМС на 2003 год единый налог навмененный доход исполнен в сумме 6 143,0 тыс. рублей, что составило102,4 % от плановых показателей (план - 6000, 0 тыс. рублей). Налог при применении упрощенной системы налогообложения в части, подлежащей зачислению в территориальный фонд Плановый показатель по налогу при применении упрощенной системыналогообложения выполнен на 87,6% и составляет 4 290,5 тыс. рублей. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащие перечислению в фонд обязательного медицинского страхования из соответствующих бюджетов муниципальных образований и областного бюджета Другим значимым источником поступлений средств в бюджет КОФОМС в2003 году являлись поступления взносов на ОМС неработающего населения,они составили 604 636,6 тыс. рублей при плане 605 463,0 тыс. рублей,или 99,9 % к утвержденной сумме. В 2003 году плательщиками страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения выступали МО "ГородКалуга", МО "Город Обнинск" и Правительство Калужской области (взносына ОМС неработающего населения поступали через департаментздравоохранения и лекарственного обеспечения Калужской области). Перечисление взносов от МО "Город Обнинск" и ПравительстваКалужской области прошло в полном объеме и составило 100,0% отплановых сумм. Невыполнение утвержденною плана МО "Город Калуга"составило 826, 4 тыс. рублей (в соответствии с решением Городской Думыг. Калуги об уменьшении суммы взносов на ОМС неработающего населенияот 24.06.2003 N 121, от 30.09.2003 N 220). Иные поступления, предусмотренные законодательством Российской Федерации В отчетном периоде доходы по строке "Иные поступления,предусмотренные законодательством Российской Федерации" выполнены на110,2% и составили 97013,4 тыс. рублей от планируемых на год 88 000,0тыс. рублей. Основные источники иных поступлений: - субвенция Федерального фонда ОМС: при плане 38 000,0 тыс.рублей поступило 42 000,0 тыс. рублей, или 110,5 %; - поступления средств за лечение граждан других субъектовРоссийской Федерации: при плане 13 336,6 тыс. рублей выполнено 18018,4 тыс. рублей, или 135,1%; - задолженность по налоговым поступлениям прошлых лет, пени иштрафы (ЕСН, ННВД и т.д.) - 1 127,1 тыс. рублей при плане 1 000,0 тыс.рублей, или 112,7 %; - задолженность прошлых лет но уплате страховых взносов наобязательное медицинское страхование неработающего населения - 2 382,8тыс. рублей при плане 2 313,0 тыс. рублей, или 103, 0%; - возмещение расходов КОФОМС на материальное стимулированиепоставщиков медицинских услуг фондом "Российское здравоохранение" -1365,8 тыс. рублей при плане 1350,3 тыс. рублей, или 101,1%; - другие поступления (включая средства Пенсионного фондаРоссийской Федерации) составили 32059,2 тыс. рублей при плане 32000,0тыс. рублей, или 100,2%. Средства Пенсионного фонда поступили в сумме31 939,1 тыс. рублей. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КОФОМС Расходы КОФОМС за 2003 год составили 1 234 341,0 тыс. рублей, или96,9 % к общей сумме доходов (включая остаток на начало 2003 года),или 101,2 % годовой суммы расходов по утвержденному бюджету. Общаясумма расходов перевыполнена на 15 095,0 тыс. рублей. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС Расходы на финансирование территориальной программы ОМС (с учетомведения дела СМО и расходов на выполнение управленческих функций) вотчетном периоде составили 1 220 804,5 тыс. рублей, или 101,1% отплана, при утвержденных на год 1 207 646,0 тыс. рублей. Сверхплановые поступления в сумме 39 626,5 тыс. рублей направленына: - финансирование территориальной программы - 37 690 тыс. рублей; - формирование нормированного страхового запаса - 4 400 тыс. рублей; - финансирование иных мероприятий (целевых региональных программ)- 78,6 тыс. рублей; - прочие расходы 1 857,9 тыс. рублей (поступления от Фонда"Российское здравоохранение"). Остаток средств на конец года - 39 821,5 тыс. рублей, в томчисле нормированный страховой запас - 17 600 тыс. рублей. Расходы на финансирование территориальной программы обязательногомедицинского страхования в сумме 1 220 804,5 тыс. рублей складываютсяиз следующих показателей: - оплата медицинских услуг лечебно-профилактических учрежденийКалужской области, оказанных гражданам, застрахованным филиаламиКОФОМС, - 980410,0 тыс. рублей; - оплата медицинских услуг лечебно-профилактических учрежденийКалужской области, оказанных гражданам других субъектов РоссийскойФедерации, - 18 171,5 тыс. рублей; - финансирование страховых медицинских организаций для оплатымедицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС - 178 356,4тыс. рублей, в том числе па ведение дела страховых медицинскихорганизаций - 8 929,1 тыс. рублей; - выполнение управленческих функций территориальным фондом(филиалами) - 25 888,8 тыс. рублей; - оплата лечения застрахованных граждан Калужской области,произведенного за пределами территории страхования, - 17 977,8 тыс.рублей. Полученные лечебно-профилактическими учреждениями областисредства обязательного медицинского страхования в рамкахтерриториальной программы в сумме 1 153584,3 тыс. рублей (в том числечерез страховые медицинские учреждения в сумме 162 604, тыс. рублей)израсходованы ЛПУ в сумме 1 145 689,6 тыс. рублей (остаток на счетахЛПУ на начало 2003 года 17 788,7 тыс. рублей, на конец 2003 года 23828,5 тыс. рублей) на следующие цели:------T----------------------------T---------T-------------T-------------T--------------¬¦ ¦ ¦ Код ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ ¦¦ N N ¦ Показатели ¦ статьи ¦ по бюджету, ¦ ЛПУ, ¦ % исполнения ¦¦ п/п ¦ ¦ ¦ тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦ ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 1 ¦ Оплата труда ¦ 110100 ¦ 452 077,2 ¦ 445 795,1 ¦ 98,6 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 2 ¦ Зачисления на оплату труда ¦ 110200 ¦ 161 431,1 ¦ 149 006,9 ¦ 92,3 ¦¦ ¦ (ЕСН) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ ¦ Медикаменты, перевязочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3 ¦ средства и прочие лечебные ¦ 110310 ¦ 211 929,9 ¦ 221 684,7 ¦ 104,6 ¦¦ ¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 4 ¦ Мягкий инвентарь ¦ 110320 ¦ 9 430,4 ¦ 7 711,7 ¦ 81,8 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 5 ¦ Продукты питания ¦ 110330 ¦ 69 023,6 ¦ 64 399,4 ¦ 93,3 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 6 ¦ Прочие расходные материалы ¦ 110350 ¦ 32 737,6 ¦ 38 067,2 ¦ 116,3 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 7 ¦ Командировки и служебные ¦ 110400 ¦ 1 336,6 ¦ 1 077,8 ¦ 80,6 ¦¦ ¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 8 ¦ Оплата ГСМ и транспортных ¦ 110350, ¦ 13 807,9 ¦ 13 822,2 ¦ 100,1 ¦¦ ¦ услуг ¦ 110500 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 9 ¦ Оплата услуг связи ¦ 110600 ¦ 5 025,7 ¦ 4 757,5 ¦ 94,7 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 10 ¦ Оплата коммунальных услуг ¦ 110700 ¦ 114 544,4 ¦ 100 861,6 ¦ 88,1 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ 11 ¦ Прочие расходы ¦ 111000 ¦ 83 347,6 ¦ 100 360,4 ¦ 120,4 ¦+-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------+¦ ¦ Итого ¦ 800000 ¦ 1 154 692,0 ¦ 1 147 544,5 ¦ 99,4 ¦L-----+----------------------------+---------+-------------+-------------+--------------- Расходы на оплату медицинской помощи, оказанной жителям Калужской области субъектами Российской Федерации Во исполнение приказа Федерального фонда ОМС от 23.08.2000 N 70"О порядке финансовых расчетов между ТФОМС за медицинскую помощь вобъемах базовой программы ОМС граждан Российской Федерации, оказаннуюза пределами территории страхования" КОФОМС проводит взаиморасчеты сдругими территориальными фондами ОМС как перечислением денежныхсредств, так и путем погашения взаимной задолженности взаимозачетами.В 2003 году КОФОМС оплачено счетов на сумму 17 977,8 тыс. рублей, вт.ч. проведено зачетов взаимной задолженности между территориями насумму 6 269,9 тыс. рублей. Получено по выставленным счетам от другихтерриториальных фондов - 18 018,4 тыс. рублей. В настоящее время КОФОМС имеет кредиторскую задолженность переддругими территориальными фондами ОМС за пролеченных больных Калужскойобласти. По состоянию на 01.01.2004 она составила 15490,5 тыс. руб., втом числе перед Московским городским ФОМС - 15 349,1 тыс. руб. В целомзадолженность сократилась по сравнению с показателями прошлого года на2 473,1 тыс. рублей. Также имеется дебиторская задолженность территориальных фондовперед КОФОМС за пролеченных больных на территории Калужской области насумму 6 007,7 тыс. рублей, в том числе территориальный фонд Московскойобласти - 1 547,5 тыс. руб., Смоленской области - 309,8 тыс. рублей,Тульская область - 784,7 тыс. рублей. Финансирование страховых медицинских организаций Расходы на ведение дела страховых медицинских организацийсоставили 8 929,1 тыс. руб., что составляет 81,2% к утвержденным вбюджете расходам. Страховые медицинские организации в 2003 году производилистрахование как работающего, так и неработающего населения области.Страховыми медицинскими организациями (далее - СМО) в 2003 годузастраховано 891,6 тыс. жителей Калужской области, что составляет 85,5% от всего застрахованного населения области. По обязательному медицинскому страхованию СМО выполняли функцииоплаты медицинской помощи, экономической и медицинской экспертизы вЛПУ, выдачи полисов. С октября 2003 года КОФОМС заключены договорафинансирования ОМС со страховыми медицинскими организациями,прошедшими конкурсный отбор на страхование неработающего населенияКалужской области. С ноября 2003 года оплату медицинских услуглечебно-профилактических учреждений Калужской области осуществляютстраховые медицинские организации, имеющие лицензии на обязательноемедицинское страхование: КФ ОАО СК "РОСНО-МС" и ЗАО "МАКС-М". Втечение 2003 года КОФОМС перечислил страховым медицинским организациямна оплату медицинских услуг 169427,3 тыс. рублей. Страховыемедицинские организации перечислили в лечебно-профилактическиеучреждения 162604,9 тыс. рублей на основании выставленных счетов запролеченных больных, застрахованных страховыми медицинскимиорганизациями. Остаток средств обязательного медицинского страхованияна счетах страховых медицинских организаций по состоянию 01.01.2004составил 6 822,4 тыс. рублей. Расходы на выполнение управленческих функций территориальным фондом Законом Калужской области от 18 декабря 2003 года N 284-ОЗ)утверждена сумма ассигнований на содержание фонда и его филиалов вразмере 25 954,0 тыс. руб. с дополнительным направлением средств навыполнение управленческих функций в размере 2,3 % от сверхплановыхпоступлений. Фактически перечислено финансовых средств на содержание фонда иего филиалов 25 905,9 тыс. руб., что составляет 99,8 % от плана. Кассовые расходы на выполнение управленческих функций фондом(филиалами) составили 25 888,8 тыс. руб., фактические расходы - 25936,2 тыс. руб. Таким образом, КОФОМС не использовал дополнительные средства навыполнение управленческих функций, установленные с учетомперевыполнения доходной части бюджета. Расходы на содержание фонда в 2003 году составили 2,1 % от суммыфактических доходов без учета субвенции Федерального фондаобязательного медицинского страхования и остатка средств на началогода. Списочная численность работников фонда на 01.01.2003 составляла143 человека, списочная численность на 01.01.2004 - 122 человека, изних со стажем работы в системе ОМС свыше 3 лет - 99 человек. Финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативными актами Российской федерации Расходы КОФОМС на выполнение региональных программ по ОМСсоставили в 2003 году 11 678,6 тыс. рублей. На территории Калужскойобласти профинансированы; - областная целевая программа "Охрана здоровья матери и ребенка вКалужской области" в сумме 6 161,0 тыс. рублей на приобретениемедицинского оборудования для детской областной больницы; - целевая программа "Оснащение компьютерной техникойлечебно-профилактических учреждений в Калужской области" в сумме 1377,6 тыс. рублей; - целевая программа "Оснащение оборудованием родильного отделенияобластной больницы" в сумме 4 140,0 тыс. рублей. Полученные ЛПУ от КОФОМС суммы на целевые программы использованыв сумме 7 485,8 тыс. рублей. На счетах на 01.01.2004 остаток целевыхсредств составляет 4 192,8 тыс. рублей, в том числе 4 140,0 тыс.рублей на счете областной больницы. Указанные средства будутизрасходованы на поставку оборудования для родильного отделения(объявлен тендер). Прочие расходы в отчетном периоде составили 1 857,9 тыс. рублей,из них 1 854,8 тыс. рублей перечислено ЛПУ по проекту "Реформыздравоохранения в Калужской области". В соответствии с Соглашением о займе между Российской Федерациейи Международным банком реконструкции и развития от 09.10.1997 N 4162RU МБРР на территории Калужской области отрабатывался метод оплатымедицинской помощи по глобальному бюджету. Целью проекта являлось проведение мероприятий, направленных насовершенствование системы здравоохранения области, повышениеэффективности и качества оказываемой населению медицинской помощи. Одним из компонентов проекта является материальное стимулированиепоставщиков медицинских услуг. В 2003 году на материальное поощрениемедицинских работников ЛПУ областным фондом обязательного медицинскогострахования направлено 1 365,8 тыс. руб. (сумма, возмещаемая фондом"Российское здравоохранение"), также в порядке софинансированияоплачены начисления на материальное стимулирование в сумме 489,0 тыс.руб. Кроме того, оплачены услуги банка и телеграфа в сумме 3,1 тыс.рублей по оформлению платежных поручений. Нормированный страховой запас В течение 2003 года нормированный страховой запас по решениюПравления КОФОМС использовался в связи с недостаточным поступлениемсредств: в феврале, августе - в сумме 10 000 тыс. рублей; в марте,июне - в сумме 13 200 тыс. руб.; в апреле, мае - 11 200 тыс. руб.; виюле - 5 000 тыс. руб.; в октябре - 9 000 тыс. рублей, с последующимвосстановлением использованных средств. В декабре 2003 нормированный страховой запас полностьювосстановлен и пополнен на 4 400 тыс. рублей. По состоянию на01.01.2004 он составляет 17 600 тыс. рублей. Контрольно-ревизионная работа В состав КОФОМС входит контрольно-ревизионное управление (далее -КРУ). В 2003 году проведено 94 проверки использования средств ОМС. Врезультате проверок организаций и учреждений, получающих средства ОМС,нецелевое и нерациональное использование средств ОМС выявлено в сумме531 936 рублей. По результатам проверок 2004 года восстановлено средствобязательного медицинского страхования на сумму 302 176 руб., порезультатам проверок предыдущих лет - 23 320 рублей. Нецелевоеиспользование средств обязательного медицинского страхованияустановлено в следующих медицинских учреждениях: (в руб.)------T------------------------------------------T-------------T---------------¬¦ N ¦ Наименование учреждения ¦ Установлено ¦ Восстановлено ¦¦ п/п ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 1. ¦ ГУЗ "Калужский областной онкологический ¦ ¦ ¦¦ ¦ диспансер" ¦ 3330 ¦ 3330 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 2. ¦ МУЗ "Первая городская больница им. ¦ ¦ ¦¦ ¦ Красного креста" ¦ 86734 ¦ 27420 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 3. ¦ МУЗ "Детская городская больница" ¦ 27650 ¦ 27650 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 4. ¦ МУЗ "Городская поликлиника N 3" ¦ 58050 ¦ 58050 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 5. ¦ ГУЗ "Детская областная больница" ¦ 2300 ¦ 2300 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 6. ¦ МУЗ "Городская больница N 5" ¦ ¦ 16887 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 7. ¦ МУЗ "Медико-санитарная часть КЗТА" ¦ ¦ 3083 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 8. ¦ ГУЗ "Отделенческая больница им. ¦ ¦ ¦¦ ¦ К.Э.Циолковского" ¦ 99041 ¦ 99041 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 9. ¦ МУЗ "Юхновская ЦРБ" ¦ 499 ¦ 499 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 10. ¦ МУЗ "Городская больница N 6" ¦ 17354 ¦ 2000 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 11. ¦ МУЗ "Спас-Деменская ЦРБ" ¦ 684 ¦ 684 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 12. ¦ МУЗ "Медынская ЦРБ" ¦ 151558 ¦ 0 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 13. ¦ МУЗ "Медынская ЦРБ" ¦ ¦ 3350 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 14. ¦ МУЗ "Боровская ЦРБ" ¦ 69731 ¦ 69731 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 15. ¦ МУЗ "Барятинская ЦРБ" ¦ 4560 ¦ 4560 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 16. ¦ МУЗ "Жуковская ЦРБ" ¦ 2191 ¦ 2191 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 17. ¦ МУЗ "Детчинская участковая больница" ¦ 3534 ¦ 0 ¦+-----+------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 18. ¦ МУЗ "Поликлиника г. Кременки" ¦ 4720 ¦ 4720 ¦L-----+------------------------------------------+-------------+---------------- С руководителями учреждений, допустившими нецелевое использованиесредств обязательного медицинского страхования, исполнительнойдирекцией КОФОМС проводилась работа по восстановлению средств. Имвыданы предписания о восстановлении средств ОМС и устранениивыявленных недостатков, со ссылками на соответствующие статьиБюджетного кодекса Российской Федерации, Указов Президента РоссийскойФедерации, законов Калужской области о бюджете Калужского областногофонда ОМС и об утверждении территориальной программы государственныхгарантий оказания бесплатной медицинской помощи жителям Калужскойобласти. Остаток невосстановленных средств обязательного медицинскогострахования на 01.01.2004 составляет 1665210 руб., в том числе порезультатам проверок предыдущих лет - 1429026 руб., по результатампроверок текущего года - 236184 руб. Приложение N 2 к отчету об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащие перечислению в фонд обязательного медицинского страхования из соответствующих бюджетов муниципальных образований и областного бюджета (тыс. руб.)-----T------------------T------------T------------T------------¬¦ ¦ Муниципальные ¦ Утверждено ¦ Фактически ¦ Процент ¦¦ ¦ образования ¦ по бюджету ¦ поступило ¦ исполнения ¦+----+------------------+------------+------------+------------+¦ 1. ¦ Город Калуга ¦ 191 320 ¦ 190 493,6 ¦ 99,6 ¦+----+------------------+------------+------------+------------+¦ 2. ¦ Город Обнинск ¦ 36 660 ¦ 36 660,0 ¦ 100,0 ¦+----+------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ ИТОГО: ¦ 227 980 ¦ 227 153,6 ¦ 99,6 ¦+----+------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ Областной бюджет ¦ 377 483 ¦ 377 483,0 ¦ 100,0 ¦+----+------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 605 463 ¦ 604 636,6 ¦ 99,9 ¦L----+------------------+------------+------------+------------- Приложение N 3 к отчету об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2003 год Средства бюджета Калужского областного фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования за 2003 год (тыс. руб.)------------------------------------------T---------------T-------------T------------¬¦ Наименование лечебно-профилактического ¦ Утверждено по ¦ Фактически ¦ Процент ¦¦ учреждения ¦ бюджету ¦ исполнено ¦ наполнения ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 1 1815,0 ¦ 11 992,5 ¦ 101,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МСЧ пос. Воротынск ¦ 4 724,7 ¦ 4 390,3 ¦ 92,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 6 178,7 ¦ 6 019,1 ¦ 97,4 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Боровская ЦРБ ¦ 35 206,7 ¦ 36 944,9 ¦ 104,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 46 195,1 ¦ 45 141,1 ¦ 97,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 12 705,9 ¦ 12 690,5 ¦ 99,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 9 631,5 ¦ 9 643,2 ¦ 100,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 25 350,7 ¦ 23 455,5 ¦ 92,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Протвинская городская больница ¦ 2 321,1 ¦ 2 194,3 ¦ 94,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Городская поликлиника г. Кременки ¦ 3 576,6 ¦ 3 398,1 ¦ 95,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Износковская ЦРБ ¦ 6 149,8 ¦ 5 746,5 ¦ 93,4 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Козельская ЦРБ ¦ 22 536,3 ¦ 22 138,0 ¦ 98,2 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Сосенская городская больница ¦ 10 664,3 ¦ 10 589,0 ¦ 99,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Кировская ЦРБ ¦ 35 827,1 ¦ 34 846,2 ¦ 97,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Узловая б-ца ст. Фаянсовая МЖД ¦ 3 626,4 ¦ 3 648,7 ¦ 100,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 7 638,6 ¦ 7 611,0 ¦ 99,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 33 417,8 ¦ 33 509,2 ¦ 100,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 10 599,7 ¦ 10 670,8 ¦ 100,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Малоярославецкая ЦРБ ¦ 39 317,9 ¦ 39 040,8 ¦ 99,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Медынская ЦРБ ¦ 15 743,5 ¦ 15 060,5 ¦ 95,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Мещевская ЦРБ ¦ 8 455,2 ¦ 8 214,0 ¦ 97,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 9 478,3 ¦ 9 409,1 ¦ 99,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Спас-Деменская ЦРБ ¦ 8 134,5 ¦ 7 999,1 ¦ 98,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 20 778,0 ¦ 20 351,3 ¦ 97,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 11 560,8 ¦ 11 078,6 ¦ 95,8 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 9 595,4 ¦ 9 593,6 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 9 268,4 ¦ 9 239,3 ¦ 99,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 12 649,0 ¦ 12 604,9 ¦ 99,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 14 530,5 ¦ 15 082,5 ¦ 103,8 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Первая ГБ им. Красного Креста" ¦ 17 065,4 ¦ 16 642,6 ¦ 97,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 2" ¦ 10 974,8 ¦ 10 862,4 ¦ 99,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 3" ¦ 2 377,2 ¦ 2 142,5 ¦ 90,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Калужская городская больница N 4" ¦ 44 625,9 ¦ 44 434,2 ¦ 99,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская больница N 5" ¦ 24 025,8 ¦ 23 956,7 ¦ 99,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 6" ¦ 11 526,2 ¦ 11 527,6 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 8" ¦ 11 583,4 ¦ 11 584,1 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 9" ¦ 3 447,9 ¦ 3 449,8 ¦ 100,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 10" ¦ 4 545,2 ¦ 4 535,7 ¦ 99,8 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 1" ¦ 10 804,2 ¦ 10 657,9 ¦ 98,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 2" ¦ 1 267,1 ¦ 1 267,8 ¦ 100,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 3" ¦ 1 537,5 ¦ 1 492,9 ¦ 97,1 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "МСЧ Калужского завода телеграфной ¦ 1 090,0 ¦ 1 071,6 ¦ 98,3 ¦¦ аппаратуры" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 5" ¦ 2 120,1 ¦ 2 084,8 ¦ 98,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Детская городская больница" ¦ 58 486,6 ¦ 59 763,1 ¦ 102,2 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Отд. больница им. К.Э.Циолковского ¦ 18 060,2 ¦ 18 171,7 ¦ 100,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУЗ "Городская стоматологическая ¦ 4 018,5 ¦ 4 038,6 ¦ 100,5 ¦¦ поликлиника" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ ООО "Стоматолог" ¦ 5 047,4 ¦ 5 020,8 ¦ 99,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУ "Городская больница "Сосновая роща" ¦ 26 929,7 ¦ 25 852,7 ¦ 96,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУ "Калужская городская больница скорой ¦ 61 449,2 ¦ 61 181,4 ¦ 99,6 ¦¦ медицинской помощи" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МУ "Калужский городской родильный дом" ¦ 18 677,9 ¦ 18 729,2 ¦ 100,3 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ ГУ "Мед. отдел УВД Калужской области" ¦ 597,2 ¦ 582,7 ¦ 97,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Областная больница ¦ 172 382,8 ¦ 173 531,8 ¦ 100,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Областная детская больница ¦ 11 112,4 ¦ 10 836,8 ¦ 97,5 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Областной онкологический диспансер ¦ 44 796,6 ¦ 46 691,8 ¦ 104,2 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Кожно-венерологический диспансер ¦ 5 873,3 ¦ 6 285,2 ¦ 107,0 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Областная дет. стомат. поликлиника ¦ 5 589,0 ¦ 6 251,9 ¦ 111,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Областная стоматологическая поликлиника ¦ 6 053,1 ¦ 6 151,4 ¦ 101,6 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ ЦМСЧ N 8 г. Обнинска ¦ 81 802,5 ¦ 79 237,2 ¦ 96,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" ¦ 24 775,5 ¦ 25 605,8 ¦ 103,4 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ МРНЦ г. Обнинска ¦ 14 371,9 ¦ 17 639,0 ¦ 122,7 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Итого ¦ 1 154 692,0 ¦ 1 153 584,3 ¦ 99,9 ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Расходы на оплату медицинской помощи, ¦ ¦ ¦ ¦¦ оказанную жителям Калужской области ¦ 16 000,0 ¦ 17 977,8 ¦ 112,4 ¦¦ субъектами Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Расходы на ведение дела страховых ¦ 11 000,0 ¦ 8 929,1 ¦ 81,2 ¦¦ медицинских организации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Медикаменты па складе, оплаченные в ¦ _ ¦ 7 602,2 ¦ ¦¦ централизованном порядке ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ Остатки средств ОМС на счетах страховых ¦ ¦ 6 822,3 ¦ ¦¦ медицинских организации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------------+-------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 1 181 692,0 ¦ 1 194 915,7 ¦ 101,1 ¦L-----------------------------------------+---------------+-------------+-------------