Постановление Правительства Калужской области от 22.06.1998 № 65
Об итогах исполнения областного бюджета на 1998 год в I квартале 1998 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 июня 1998 г. N 65 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 1998 ГОД В I КВАРТАЛЕ 1998 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. об итогах исполнения областного бюджетана 1998 год в I квартале 1998 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Признать недостаточным исполнение областного бюджета на 1998год в I квартале 1998 года. 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.),департаменту экономики и промышленности области (Розанова Т.Г.)совместно с государственной налоговой инспекцией по Калужской области(Киселев В.Я). проанализировать ситуацию с поступлением налогов отосновных налогоплательщиков в областной и местные бюджеты. Губернатор области В.В.Сударенков ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1998 ГОДА+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ДОХОДЫ ¦ Прогноз ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ на 1998 г. ¦ за I ¦ исполнения ¦¦ ¦ (тыс. ¦ квартал ¦ ¦¦ ¦ рублей) ¦ (тыс. ¦ ¦¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 79680 ¦ 14655 ¦ 18.4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 48701 ¦ 8315 ¦ 17.1 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 30979 ¦ 6340 ¦ 20.5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ II. Налоги на товары и услуги, лицензионные ¦ 187582 ¦ 31854 ¦ 17.0 ¦¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 86731 ¦ 11612 ¦ 13.4 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 97670 ¦ 19618 ¦ 20.1 ¦¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 1860 ¦ 302 ¦ 16.2 ¦¦ и платежных документов, выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1321 ¦ 322 ¦ 24.4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 713 ¦ 176 ¦ 24.7 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход для ¦ 713 ¦ 176 ¦ 24.7 ¦¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 108506 ¦ 6134 ¦ 5.7 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 108506 ¦ 6134 ¦ 5.7 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 13603 ¦ 2175 ¦ 16.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 1933 ¦ 248 ¦ 12.8 ¦¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1990 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ 3. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 7881 ¦ 1353 ¦ 17.2 ¦¦ 4. Погашение задолженности федеральному ¦ -4701 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ бюджету по земельному налогу за 1997 год. ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6500 ¦ 574 ¦ 8.8 ¦¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 31596 ¦ 4622 ¦ 14.6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 28196 ¦ 3743 ¦ 13.3 ¦¦ в т.ч. сбор на нужды образовательных ¦ 28196 ¦ 3743 ¦ 13.3 ¦¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Прочие налоговые платежи и сборы ¦ 3400 ¦ 879 ¦ 25.9 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 800 ¦ 399 ¦ 49.9 ¦¦ государственной собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 780 ¦ 399 ¦ 51.2 ¦¦ находящегося в государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Прочие поступления от имущества,находящегося ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ в госсобственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося ¦ 1200 ¦ 855 ¦ 71.3 ¦¦ в государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 120 ¦ 88 ¦ 73.3 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 7209 ¦ 42 ¦ 0.6 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 4097 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ 1588 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" ¦ 972 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ 3. Возврат кредита, выданного для содействия ¦ 982 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4 Возврат ссуды ГТРК "Калуга" ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ 5. Возврат ссуды областным Правлением ВОИ ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ 6. Возврат ссуды предприятием ВОГ "Трайтон" ¦ 250 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ 7. Возврат ссуды Правлением Калужской ¦ 52 ¦ ¦ 0.0 ¦¦ организации Союза журналистов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 435106 ¦ 61000 ¦ 14.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 408600 ¦ 85183 ¦ 20.8 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 843706 ¦ 146183 ¦ 17.3 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Прогноз ¦ Исполнено ¦ % исполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ расходов ¦ за I ¦ ¦ Примечание ¦¦ ¦ ¦ на год ¦ квартал ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------------------+----------+-----------+--------------+--------------------¦¦ I. ¦ Законодательное Собрание области ¦ 6100 ¦ 847 ¦ 13,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2482 ¦ 321 ¦ 12,9 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 11699 ¦ 2564 ¦ 21,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание аппарата Губернатора области ¦ 11439 ¦ 2564 ¦ 22,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4050 ¦ 1075 ¦ 26,5 ¦ ¦¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 60 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ III. ¦ Комитет по информатизации ¦ 2234 ¦ 224 ¦ 10,0 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 734 ¦ 183 ¦ 24,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 471 ¦ 136 ¦ 28.9 ¦ ¦¦ 2. ¦ Информатика (информационное обеспечение) ¦ 1500 ¦ 41 ¦ 2,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IV. ¦ Управление по делам архивов ¦ 2110 ¦ 294 ¦ 13,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 581 ¦ 73 ¦ 12,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 241 ¦ 43 ¦ 17.8 ¦ ¦¦ 2. ¦ Государственная поддержка архивной службы ¦ 1529 ¦ 221 ¦ 14,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 71 ¦ 18,0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ V. ¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ 7441 ¦ 1362 ¦ 18,3 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 3736 ¦ 795 ¦ 21,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2424 ¦ 527 ¦ 21,7 ¦ ¦¦ 2. ¦ Предупреждение и ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ 2000 ¦ 311 ¦ 15,6 ¦ В том числе 107 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 3. ¦ Содержание и оснащение подразделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданской обороны ¦ 1705 ¦ 256 ¦ 15,0 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 884 ¦ 115 ¦ 13,0 ¦ ¦¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета - всего ¦ 4288 ¦ 602 ¦ 14,0 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 3788 ¦ 562 ¦ 14,8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2722 ¦ 429 ¦ 15,8 ¦ ¦¦ 2. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ целевым статьям (расходы на печатание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бланков бухгалтерского учета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информационного обеспечения для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений и органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ самоуправления) ¦ 200 ¦ 40 ¦ 20,0 ¦ ¦¦ 3. ¦ Компенсация удорожания стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства ЖСК ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия - всего ¦ 126315 ¦ 15903 ¦ 12,6 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 7488 ¦ 1708 ¦ 22.8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4652 ¦ 1094 ¦ 23.5 ¦ ¦¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 105637 ¦ 14063 ¦ 13.3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 641 ¦ 102 ¦ 15.9 ¦ ¦¦ 3. ¦ Облигационный заем, осуществленный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ посредством выпуска эмиссионных ценных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бумаг Правительством Калужской области ¦ 5920 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Развитие льноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и льнопереработки" ¦ 1666 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Государственная поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания ¦ 350 ¦ 90 ¦ 25,7 ¦ ¦¦ 6. ¦ Ведомственные расходы на среднее и высшее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональное образование ¦ 3670 ¦ 22 ¦ 0,6 ¦ ¦¦ 7. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 8. ¦ Развитие физкультуры и спорта на селе ¦ 100 ¦ 20 ¦ 20,0 ¦ ¦¦ 9. ¦ Калужское управление лесами ¦ 1154 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства - всего ¦ 6553 ¦ 884 ¦ 13,5 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2553 ¦ 620 ¦ 24,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1481 ¦ 354 ¦ 23,9 ¦ ¦¦ 2. ¦ Государственная поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ 4000 ¦ 264 ¦ 6,6 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IX. ¦ Департамент строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сообщения - всего ¦ 67242 ¦ 5034 ¦ 7,5 ¦ ¦¦ 1. ¦ Государственное управление ¦ 2226 ¦ 381 ¦ 17,1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1389 ¦ 260 ¦ 18.7 ¦ ¦¦ 2. ¦ Капитальное строительство ¦ 50160 ¦ 2381 ¦ 4,7 ¦ ¦¦ 3. ¦ Финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ 14856 ¦ 2272 ¦ 15,3 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ X. ¦ Департамент экономики и промышленности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - всего ¦ 5524 ¦ 836 ¦ 15,1 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 5408 ¦ 836 ¦ 15,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 3219 ¦ 582 ¦ 18.1 ¦ ¦¦ 2. ¦ Оплата услуг по типовому проектированию ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Оплата информационных услуг по изданию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книги-альбома "Россия на рубеже XXI века: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвестиционный потенциал регионов" ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XI. ¦ Департамент образования и науки - всего ¦ 74841 ¦ 12924 ¦ 17,3 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2690 ¦ 444 ¦ 16,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1664 ¦ 322 ¦ 19,4 ¦ ¦¦ 2. ¦ Учебные заведения ¦ 69061 ¦ 12105 ¦ 17,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 24591 ¦ 3937 ¦ 16,0 ¦ ¦¦ 3. ¦ Дворцы и дома культуры, другие учреждения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ клубного типа ¦ 227 ¦ 69 ¦ 30,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 105 ¦ 51 ¦ 48,6 ¦ ¦¦ 2. ¦ Проведение фундаментальных исследований ¦ 700 ¦ 88 ¦ 12,6 ¦ ¦¦ 3. ¦ Комплексная программа развития народного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образования Калужской области ¦ 1000 ¦ 212 ¦ 21,2 ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Развитие начального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессионального образования" ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Стипендии им. Е.Воронцовой-Дашковой особо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ одаренным женщинам ¦ 38 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. ¦ Организация и проведение чтений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ К.Э.Циолковского, выплата премий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стипендий им. К.Э.Циолковского ¦ 80 ¦ 2 ¦ 2,5 ¦ ¦¦ 7. ¦ Организация и проведение чтений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ А.Л.Чижевского, выплата стипендий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ им. А.Л.Чижевского ¦ 45 ¦ 4 ¦ 8,9 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XII. ¦ Департамент культуры и искусства - всего ¦ 23225 ¦ 3663 ¦ 15,8 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 1049 ¦ 250 ¦ 23,8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 640 ¦ 181 ¦ 28.3 ¦ ¦¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на образование ¦ 6058 ¦ 887 ¦ 14,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2221 ¦ 448 ¦ 20,2 ¦ ¦¦ 3. ¦ Учреждения культуры и искусства ¦ 13894 ¦ 2442 ¦ 17,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3491 ¦ 713 ¦ 20.4 ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1997-1999 годы" ¦ 1530 ¦ 15 ¦ 1,0 ¦ ¦¦ 5. ¦ Государственная поддержка кинематографии ¦ 694 ¦ 69 ¦ 9,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 113 ¦ 27 ¦ 23.9 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ 109367 ¦ 17355 ¦ 15,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 2280 ¦ 617 ¦ 27.1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1159 ¦ 224 ¦ 19,3 ¦ ¦¦ 1. ¦ Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4235 ¦ 706 ¦ 16.7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1468 ¦ 276 ¦ 18.8 ¦ ¦¦ 2. ¦ Учреждения здравоохранения ¦ 90398 ¦ 14106 ¦ 15.6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 21032 ¦ 3918 ¦ 18.6 ¦ ¦¦ 2. ¦ Обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ неработающего населения ¦ 10454 ¦ 1896 ¦ 18.1 ¦ ¦¦ 3. ¦ Областная целевая программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Вакцинопрофилактика в Калужской области" ¦ 1250 ¦ 30 ¦ 2,4 ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная целевая программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ индустрии детского питания в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области" ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Областная целевая программа "Туберкулез ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в Калужской области" ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XIV. ¦ Департамент физической культуры, спорта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и туризма ¦ 9055 ¦ 1219 ¦ 13,5 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 800 ¦ 178 ¦ 22,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 504 ¦ 116 ¦ 23,0 ¦ ¦¦ 2. ¦ Детско-юношеские спортивные школы ¦ 4090 ¦ 532 ¦ 13,0 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1730 ¦ 308 ¦ 17.9 ¦ ¦¦ 3. ¦ Мероприятия по физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорту и туризму ¦ 4165 ¦ 509 ¦ 12,2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 97 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XV. ¦ Департамент социальной политики - всего ¦ 147016 ¦ 30579 ¦ 20,8 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного управления ¦ 6741 ¦ 1310 ¦ 19,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4462 ¦ 947 ¦ 21,2 ¦ ¦¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальной политики ¦ 31857 ¦ 8088 ¦ 25,4 ¦ В том числе 594 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 7608 ¦ 1397 ¦ 18.4 ¦ ¦¦ 3. ¦ Областная целевая программа "Детство" ¦ 2455 ¦ 765 ¦ 31,2 ¦ В том числе 551 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пособия матерям, имеющим четырех и более ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей ¦ 1478 ¦ 551 ¦ 37,3 ¦ ¦¦ 4. ¦ Программа "Содействие занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области на 1998 год" ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Программа по защите населения области от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействий последствий Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ катастрофы ¦ 557 ¦ 18 ¦ 3,2 ¦ В том числе 15 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. ¦ Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе 15 ¦¦ ¦ имеющим детей ¦ 101045 ¦ 20093 ¦ 19,9 ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пособие художнику-графику Я.Г.Киселевой ¦ 5 ¦ 1 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ 7. ¦ Ведомственные расходы на переподготовку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и повышение квалификации ¦ 140 ¦ 10 ¦ 7,1 ¦ ¦¦ 8. ¦ Государственная поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ молодежной политики ¦ 270 ¦ 26 ¦ 9,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 58 ¦ 5 ¦ 8.6 ¦ ¦¦ 9. ¦ Финансирование мероприятий по проведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ летней оздоровительной кампании ¦ 2008 ¦ 36 ¦ 1,8 ¦ ¦¦ 10. ¦ Реализация закона РФ "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ граждан, подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ радиации вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Чернобыльской АЭС" ¦ 943 ¦ 233 ¦ 24,7 ¦ В том числе 233 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ долга ¦ 25386 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 22655 ¦ 4107 ¦ 18,1 ¦ ¦¦ ¦ Содержание и оснащение органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дел ¦ 19655 ¦ 4057 ¦ 20,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 11270 ¦ 2103 ¦ 18,7 ¦ ¦¦ ¦ Областная программа "Правопорядок" ¦ 3000 ¦ 50 ¦ 1,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XVIII. ¦ Управление исполнения наказаний УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (кредит на содействие трудовой занятости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ осужденных) ¦ 985 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XIX. ¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ 16194 ¦ 2888 ¦ 17,8 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание и оснащение государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ 15694 ¦ 2888 ¦ 18,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 9308 ¦ 1769 ¦ 19.0 ¦ ¦¦ 2. ¦ Областная программа "Обеспечение пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности на территории области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1997-1998 годы" ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XX. ¦ Государственная инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ судам ¦ 844 ¦ 165 ¦ 19,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 491 ¦ 92 ¦ 18,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и мониторингу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ окружающей среды ¦ 50 ¦ 17 ¦ 34,0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXII. ¦ Национальный парк "Угра" ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXIII. ¦ Калужское территориальное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ геологии и использования недр ¦ 10065 ¦ 2101 ¦ 20,9 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXIV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1935 ¦ 342 ¦ 17,7 ¦ ¦¦ 1. ¦ Государственная поддержка периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ изданий, учрежденных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ исполнительной и законодательной власти ¦ 1575 ¦ 330 ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Расходы на печатание Экономического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вестника Губернатора области через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ газету "Весть" ¦ 60 ¦ 12 ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Расходы на печатание информационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов о деятельности Правительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и Законодательного Собрания Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области через газету "Весть" ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXV. ¦ Государственная поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации, учрежденных органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ исполнительной и законодательной власти ¦ 1692 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Государственная поддержка периодических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ изданий ¦ 1090 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Государственная телерадиокомпания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Калуга" ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Премии им. И.И.Фомина ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXVI. ¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 2893 ¦ 255 ¦ 8,8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 959 ¦ 164 ¦ 17.1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXVII. ¦ Резервные фонды ¦ 15750 ¦ 1562 ¦ 9.9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700 ¦ 1562 ¦ 27,4 ¦ В том числе 70 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ тыс. руб. передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Резервный фонд Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Резервный фонд для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных ссуд на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXVIII. ¦ Избирательная комиссия области ¦ 459 ¦ 135 ¦ 29,4 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание избирательной комиссии ¦ 364 ¦ 73 ¦ 20,1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 210 ¦ 62 ¦ 29,5 ¦ ¦¦ 2. ¦ Расхода на проведение выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ референдумов ¦ 95 ¦ 62 ¦ 65,3 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXIX. ¦ Отдел по изданию книги "Память" ¦ 157 ¦ 20 ¦ 12,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXX. ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ землеустройству ¦ 6780 ¦ 754 ¦ 11,1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXI. ¦ Комитет ветеринарии - всего ¦ 22574 ¦ 1294 ¦ 5,7 ¦ ¦¦ ¦ Содержание государственного управления ¦ 1884 ¦ 349 ¦ 18,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1307 ¦ 243 ¦ 18,6 ¦ ¦¦ ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 20690 ¦ 945 ¦ 4,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 7933 ¦ 123 ¦ 1,6 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXII. ¦ Расходы на государственный заказ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXIII. ¦ Финансовая поддержка управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального казначейства РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 500 ¦ 420 ¦ 84,0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXIV. ¦ Комитет но управлению имуществом области ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXV. ¦ Территориальное агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления по делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ 140 ¦ 9 ¦ 6,4 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXVI. ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ 1224 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 395 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXVII. ¦ Государственный фонд поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ 2400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXVIII ¦ Финансовая поддержка Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ налоговой инспекции по Калужской области ¦ 1540 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXIX. ¦ Финансовая поддержка Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы налоговой полиции РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по Калужской области ¦ 460 ¦ 30 ¦ 6,5 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXXIX. ¦ Расходы на проведение областного конкурса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на звание "Самый благоустроенный город ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (населенный пункт) Калужской области" ¦ 560 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 739153 ¦ 108389 ¦ 14,7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ 73 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований ¦ 195187 ¦ 32716 ¦ 16,8 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 934340 ¦ 141178 ¦ 15,1 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Превышение расходов над доходами(дефицит) ¦ 90634 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ 5005 ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------+¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 5005 ¦+-------------------------------------------+----------¦¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ -5007 ¦¦ Остатки на начало периода ¦ 7339 ¦¦ Остатки на конец года ¦ 12346 ¦¦ из них оборотная кассовая наличность ¦ 2730 ¦¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ¦ ¦¦ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 2 ¦¦ получение ссуд ¦ 2 ¦¦ возврат ссуд ¦ ¦+------------------------------------------------------+ Пояснительная записка по исполнению областного бюджета за 1 квартал 1998 года. Доходы Доходы областного бюджета за январь-март текущего года составили146,2 млн. рублей, с ростом к соответствующему периоду прошлого годана 23,2%, включая денежные поступления в сумме 135,2 млрд. рублей,которые возросли по сравнению с 1 кварталом 1997 года на 30,8%.Поступило собственных доходов 61 млн. рублей или 106,7% к поступлениям1 квартала 1997 года. Годовой прогноз за отчетный квартал по собственным доходамвыполнен на 14,0%, что выше выполнения за соответствующий кварталпредыдущего года на 0,8 пункта. В разрезе доходных источников наименьший процент выполнения кгодовому прогнозу сложился по налогу на имущество - 5,7%, поскольку вотчетном квартале еще не наступили сроки уплаты по данному налогу, ипо прочим платежам за пользование природными ресурсами - 8,8%. По доходам от имущества, находящегося в государственнойсобственности или от деятельности поступило 49,9% к годовому прогнозу,по доходам от продажи имущества, находящегося в государственнойсобственности - 71,3%, по доходу от продажи земли и нематериальныхактивов - 73,3%. Увеличение поступления доходов от госсобственностисложилось из-за задержки перечисления доли арендной платыбалансодержателям и продажи федеральной собственности. Из общей суммы собственных доходов на денежные поступленияприходится 81,9%. Сумма полученного трансферта - 85,2 млн. рублей - увеличилась на38,4% к соответствующему периоду прошлого года, и составила 20,8% кгодовому прогнозу. Изменилась и структура поступлений трансферта в сторону ростаперечислений за счет увеличенного норматива отчислений от налога надобавленную стоимость, которых получено 55,2 млн. рублей или 64,8% кобщему поступлению трансферта, против 35% за 1 квартал 1997 года. Этообъясняется прежде всего тем, что в 1 квартале предыдущего годаотчисления в счет трансферта производились по нормативу 20% налога надобавленную стоимость, а в отчетном периоде - 40%. Налога на прибыль поступило 8,3 млн. рублей, что составляет 76,9%к 1 кварталу 1997 года. Прогноз текущего года выполнен на 17,1%.Снижение поступления по сравнению с 1 кварталом 1997 года объясняетсятем, что до 26.03.97 года отчисления в областной бюджет производилисьпо нормативам 1996 года, которые по Дзержинскому, Малоярославецкомурайонам и г. Калуге были выше, чем нормативы 1997 года. В связи сизменением нормативов отчислений, поступление налога на прибыль вобластной бюджет снизилось в 1 квартале 1998 года на 6,1 млн. рублей.Прибыль, полученная за январь-февраль 1998 года по предприятиямпромышленности, строительства и транспорта составила 128,9 млн.рублей, тогда как за январь-февраль 1997 года этими отраслями былполучен убыток 46,4 млн. рублей. Подоходного налога с физических лиц поступило 6,3 млн. рублей,что превышает поступление за 1 квартал 1997 года в четыре раза.Увеличение прежде всего объясняется тем, что зачисление в 1997 году вбюджет территории 100% подоходного налога, в соответствии сфедеральным Законом "О федеральном бюджете на 1997 год",осуществлялось органами федерального казначейства только с 4 марта1997 года, а также ростом номинальной заработной платы в 1 квартале1998 года по сравнению с 1 кварталом 1997 на 24,5 процента. Налога на добавленную стоимость поступило 11,6 млн. рублей.Снижение поступлений по сравнению с 1 кварталом 1997 года на 4,8 млн.рублей связано с тем, что по Дзержинскому, Малоярославецкому районам иг. Калуге в 1 квартале 1997 года действовали нормативы отчислений вобластной бюджет 1996 года, которые были выше нормативов отчислений1997 года. Акцизов получено 19,6 млн. рублей, что составляет 127,6% ксоответствующему периоду прошлого года. В 1 квартале 1998 годаосновным производителем подакцизной продукции на территории Калужскойобласти - АО "Кристалл" увеличена реализация на 17,8% ксоответствующему периоду прошлого года. В соответствии с ФедеральнымЗаконом РФ N 29-ФЗ от 14 (февраля 1998 года "О внесении изменений идополнений в федеральный закон "Об акцизах" увеличены размеры ставокакцизов по алкогольной, спиртосодержащей продукции на 11,1% за 1 литрбезводного (стопроцентного) этилового спирта, содержащегося вподакцизных товарах. Налога на имущество предприятий поступило 6,1 млн. рублей, чтосоставляет к соответствующему периоду прошлого года 113,1%. Платежей за пользование недрами поступило за 1 квартал 1998 годапочти в два с половиной раза больше, чем за 1 квартал 1997 года. Этообъясняется ростом поступлений за подземные воды за счет выданных в 1квартале 1998 года лицензий по 12 водозаборам пресной подземной воды(из них только в муниципальном образовании "Малоярославецкий район"было выдано три лицензии по водозаборам), а также поступлениемнедоимки прошлых лет. Например, по АО "Стройполимеркерамика" былапогашена недоимка на сумму 27,5 тыс. рублей, Обнинским ГНЦ НПП"Технология" из 600 тыс. рублей недоимки на 1.01.98 г. погашено 106тыс. рублей. Земельный налог поступил в размере 1,3 млн. рублей. В 1 квартале1998 года не производилось погашение задолженности по земельномуналогу, подлежащему централизации в федеральный бюджет за 1997 год,тогда как за 1 квартал 1997 года в федеральный бюджет была перечисленазадолженность в сумме 2,3 млн. рублей. По строке "Прочие платежи за пользование природными ресурсами"показаны отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, суммакоторых составляет 52,8% к 1 кварталу 1997 года. Такое отставаниеобъясняется сокращением зачетов по областному бюджету. В прошлом годув структуре поступлений областного бюджета проведенные зачетысоставили по отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы43,6%. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года возрослипоступления сбора на нужды образовательных учреждений на 27,6%. Этосвязано прежде всего с ростом номинальной заработной платы на 24,5%. Темп роста доходов от имущества, находящегося в государственнойсобственности или от деятельности к 1 кварталу 1997 года составил168,4%. В связи с несвоевременным сообщением балансодержателямиизмененных с 1.01.98 г. номеров расчетных счетов, в течение 1 кварталане перечислено из областного бюджета балансодержателям 102,5 тыс.рублей (по нормативам согласно постановлению Законодательного СобранияN 117 от 11.11.94 г.). Доходы от продажи имущества, находящегося в государственнойсобственности, возросли по сравнению с соответствующим периодомпрошлого года более чем в пять раз, что явилось результатом продажиакций ОАО "Агрисовгаз", находящегося в (федеральной собственности,доля областного бюджета по которым составила 781 млн. рублей. Доход от продажи земли и нематериальных активов в 1 квартале 1998года составил 88 тыс. рублей, а в 1 квартале 1997 года - 6 тыс.рублей. Это явилось результатом активизации выкупа земельных участковпод приватизированными предприятиями, так как в 1997 году с 10.07.97г. отменены повышающие коэффициенты (до 3-х) к нормативной цене земли.Высокий процент исполнения к годовой сумме (73,3%) свидетельствует озанижении прогноза. В 1 квартале текущего года нет возврата по бюджетным ссудам, в товремя как за соответствующий период прошлого года возврат бюджетныхссуд составил 304 тыс. рублей. Отрицательное влияние на поступление доходов в областной бюджетоказывает продолжающийся кризис неплатежеспособности предприятий. Недоимка в бюджет области по состоянию на 1.04.98 г. составила246,4 млн. рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодомпрошлого года в 1,4 раза, тогда как поступление налогов и сборов в 1,2раза. Удельный вес прироста недоимки к поступлениям в бюджет областиза 1 квартал 1998 года составил 6,7 процентов, что на 0,4 процентавыше соответствующего показателя за 1 квартал 1997 года. В разрезе налогов наблюдается повышение уровня собираемости поналогу на прибыль по сравнению с соответствующим периодом прошлогогода на 2,8 процента, по налогу на добавленную стоимость на 1,8процента. За 1 квартал 1998 года имел место рост недоимки в областнойбюджет по таким предприятиям, как АО "ЛМЗ", АО "Восход", АО"Калугапутьмаш", АО "КТЗ". Уровень недоимки практически не изменилсяпо АО "Строммашполимер", АО "Аметист", АО "КЗР", АО "Ремпутьмаш", АО"Кронтиф". Небольшое снижение недоимки в областной бюджет произошло поАО "ЛТЗ". Вместе с тем, общая сумма задолженности в областной бюджет по 99наиболее крупным недоимщикам продолжает увеличиваться. Всего суммазадолженности в областной бюджет по крупным недоимщикам на 1.04.98 г.составляет 137,7 млн. рублей, в том числе недоимка в областной бюджет35,7 млн. рублей. В 1 квартале 1998 года проведено взаимозачетов в областной бюджетна 10,3 млн. рублей, что составляет 80% к соответствующему периодупрошлого года, в местный - 44 млн. рублей, или 145% к соответствующемупериоду прошлого года. В целом, в 1 квартале 1998 года темп ростазачетов в бюджет области к 1 кварталу 1997 года составил 126%. В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты попогашению задолженности бюджетных организаций за тепло- иэнергообеспечение, питание, медикаменты. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетовприходится на финансирование департамента здравоохранения илекарственного обеспечения, департамента сельского хозяйства ипродовольствия. О выполнении Положения о порядке распределения налога на прибыль по структурным подразделениям предприятий за I квартал 1998 года. За январь-март 1998 года в областной бюджет и бюджетымуниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям,перечисленным в ст.9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на1997 год" в сумме 6,7 млн. рублей, что составляет 23% к годовойрасчетной сумме и 188% к соответствующему периоду прошлого года. Изних в областной бюджет перечислено 1,4 млн. рублей и в бюджетымуниципальных образований - 5,3 млн. рублей. Поступление в разрезеплательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 5,0 млн. рублей - АО "Электросвязь"- 1, 6 млн. рублей - АИК ПСБ РФ - 0,1 млн. рублей - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 0,015 млн. рублей - ОАО "Калугаэнерго" - 0 - Кировские МПКЭ и ТС-О - Сбербанк - О - ГП "Калугаоблводоканал" - О - ОАО "Калуганефтепродукт" - О - АИК ПСБ РФ - О - Агропромбанк - О Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующихмуниципальных образований: г. Калуга -3048 тыс. рублей, Дзержинский район - 967 тыс. рублей, г. Обнинск - 277 тыс. рублей. Значительное поступление налога на прибыль по данныммуниципальным образованиям объясняется высоким удельным весомструктурных подразделений таких предприятий, как ОАО "Электросвязь",ОАО "Кристалл". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 1 АПРЕЛЯ 1998 ГОДА тыс. руб.+--------------------------------------------------------------+¦ N ¦ ¦ по данным ¦¦ п\п ¦ Наименование муниципальных образований ¦ казначейства ¦¦ ¦ ¦ на 1.04.98 г. ¦+-----+----------------------------------------+---------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 18,2 ¦¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский р-н) ¦ 10,1 ¦¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 27,5 ¦¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 68,1 ¦¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский р-н) ¦ 0 ¦¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский р-н) ¦ 1,2 ¦¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 967 ¦¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский р-н) ¦ 6 ¦¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский) ¦ 0,1 ¦¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский р-н) ¦ 35,5 ¦¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский р-н) ¦ ¦¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 32,2 ¦¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 45,8 ¦¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ ¦¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 81,5 ¦¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 0.7 ¦¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский р-н) ¦ 0,2 ¦¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 99,6 ¦¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский р-н) ¦ 23,2 ¦¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ 0 ¦¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 15,2 ¦¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ 101 ¦¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 14,9 ¦¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий) ¦ ¦¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 15,6 ¦¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 5,2 ¦¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 14,7 ¦¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ ¦¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 20,6 ¦¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 18,1 ¦¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 81,6 ¦¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 48,2 ¦¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ ¦¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 38,3 ¦¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 12,7 ¦¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ 0 ¦¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ ¦¦ 42 ¦ пос. Еленский (Хвастовичский р-н) ¦ ¦¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 67,8 ¦¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ ¦¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский р-н) ¦ 0 ¦¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 78,1 ¦¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 3048 ¦¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 276,8 ¦¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 83,7 ¦+-----+----------------------------------------+---------------¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 5357,4 ¦¦ ¦ Областной ¦ 1354,5 ¦¦ ¦ ВСЕГО ¦ 6711,9 ¦+--------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ Информация по исполнению областного бюджета за 1 квартал 1998года по расходам составлена на основании данных месячного отчета, таккак согласно Инструкции Министерства финансов Российской Федерации от12 ноября 1997 года N 215 "По составлению годовых и квартальныхотчетов об исполнении государственных бюджетов автономных республик иместных бюджетов" квартальный отчет на 1 апреля органамиисполнительной власти субъектов РФ не составляется. В связи с отсутствием утвержденного областного бюджета на 1998год финансирование расходов областного бюджета в 1 квартале текущегогода производилось в соответствии с Постановлением ЗаконодательногоСобрания области от 11.12.97 г. N 263 "О ежемесячных ассигнованиях постатьям расходов областного бюджета в 1998 году" или в пределах 1/12фактических расходов за прошлый год ежемесячно. В целом расходы областного бюджета в 1 квартале текущего годасоставили 141,2 млн. рублей или на 15,1% от прогноза расходов на 1998год, против 8,5% за этот же период прошлого года. В том числе поучреждениям и мероприятиям областного бюджета исполнение составило14,7%, по фонду дотаций бюджетам муниципальных образований - 16,8%. В течение всего периода принимались меры по погашениюзадолженности за 1997 год. На эти цели из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований перечислены средства по взаимным расчетам всумме 6,8 млн. рублей, из них: - 4,9 млн. рублей - на выплату пособий гражданам, имеющим детей, - 0,6 млн. рублей - на погашение задолженности по коммунальнымуслугам многодетным матерям за 1997 год и задолженности по денежнойкомпенсации за наем (поднаем) жилья военнослужащих, - 0,6 млн. рублей - на реализацию программы "Детство", - 0,2 млн. рублей - на реализацию Закона "О социальной защитеграждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС" и на другие расходы. Кроме того, для погашения задолженности по выплате денежнойкомпенсации на обеспечение педагогических работников образовательныхучреждений книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями ввиде дотации муниципальным образованиям выделено 4,2 млн. рублей. Для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетнойсферы в бюджеты муниципальных образований перечислена дотация в сумме18,9 млн. рублей, и из резервного фонда Губернатора области выделенабюджетная ссуда муниципальному образованию "Город Обнинск" в сумме 1,0млн. рублей. Для погашения задолженности по платежам за неработающеенаселение в фонд медицинского страхования муниципальным образованиямвыделена дотация из областного бюджета в сумме 0,5 млн. рублей. Всего из фонда дотаций выделено в 1 квартале текущего годаместным бюджетам 32,7 млн. рублей. Средства резервного фонда Губернатора области израсходованы всумме 1,6 млн. рублей, что составляет 27,4% от прогноза текущего года.Высокий процент перечисления объясняется тем, что за счет средствданного фонда муниципальному образованию "Город Обнинск" была выделенабюджетная ссуда на выплату заработной платы в сумме 1,0 млн. рублей,со сроком погашения 1 июля 1998 года.