Постановление Правительства Калужской области от 12.02.2018 № 86
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2017 № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Калужской области на долгосрочный период»
ПРАВИТЕЛЬСТВОКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| 12 февраля 2018 г. | № 86 |
| О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2017 № 64 «Об утверждении бюджетного прогноза Калужской области на долгосрочный период» |
В соответствии с ЗакономКалужской области «О нормативных правовых актах органов государственнойвласти Калужской области» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2017 № 64«Об утверждении бюджетного прогноза Калужской области на долгосрочныйпериод» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В разделе I«Основные подходы к формированию бюджетной политики Калужской области надолгосрочный период» приложения «Бюджетный прогноз Калужской области надолгосрочный период» к постановлению (далее – приложение):
1.1.1.В абзаце пятом цифры «60919,4», «5956,5» и «110,8» заменить цифрами «60935,4»,«5972,5» и «110,9» соответственно.
1.1.2.В абзаце шестом цифры «62950,4» и «670,7» заменить цифрами «62966,4» и «686,7»соответственно.
1.1.3.В абзаце седьмом цифры «48352,5» заменить цифрами «48368,5».
1.1.4.В абзаце восьмом цифры «50540,6» заменить цифрами «50556,6».
1.1.5.После абзаца сорок второго дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Долговаяполитика Калужской области направлена на уменьшение государственного долга исокращение расходов на его обслуживание.
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1531«О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности)субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетнымкредитам» в декабре 2017 года заключены дополнительные соглашения к соглашениямо предоставлении бюджету Калужской области бюджетных кредитов для частичногопокрытия дефицита бюджета Калужской области. В связи с этим долговая политикаКалужской области определена с учетом проведенной реструктуризации.
Посостоянию на 1 января 2018 года основной объем государственного долгасоставляют бюджетные кредиты из федерального бюджета (98 процентов).».
1.1.6. Вабзаце сорок третьем слова «2020 года» заменить словами «2022 года».
1.2. Разделы II - VI приложения изложить в новой редакциисогласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
| Первый заместитель Губернатора Калужской области | Д.А.Денисов |
Приложение
к постановлению Правительства
Калужской области
от 12.02.2018 № 86
"II. Прогнозосновных характеристик и иных показателей областного бюджета на долгосрочныйпериод
| (млн. рублей) | |||||||||||||
| Наименование | Период 1 | Период 2 | |||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| ДОХОДЫ - всего | 56 107,5 | 51 699,4 | 51 453,6 | 52 750,5 | 49 776,7 | 51 921,8 | 54 071,1 | 56 232,9 | 58 369,8 | 60 471,1 | 62 527,1 | 64 653,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| - налоговые доходы | 41 472,2 | 42 686,1 | 44 922,0 | 46 843,0 | 48 997,8 | 51 109,4 | 53 229,9 | 55 353,0 | 57 456,4 | 59 524,8 | 61 548,7 | 63 641,3 | |
| - неналоговые доходы | 908,4 | 749,1 | 744,1 | 744,6 | 778,9 | 812,4 | 841,2 | 879,9 | 913,3 | 946,2 | 978,4 | 1 011,7 | |
| - безвозмездные поступления | 13 726,9 | 8 264,2 | 5 787,5 | 5 162,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 13 229,1 | 7 693,7 | 5 768,8 | 5 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| дотации | 298,7 | 704,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| субсидии | 6 522,9 | 4 543,2 | 3 196,6 | 2 539,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| субвенции | 2 389,5 | 2 363,8 | 2 489,8 | 2 522,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| иные межбюджетные трансферты | 4 018,0 | 82,4 | 82,4 | 82,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РАСХОДЫ - всего | 55 523,3 | 53 266,8 | 51 453,6 | 52 750,5 | 47 236,7 | 49 511,8 | 49 741,1 | 52 842,9 | 58 369,8 | 60 471,1 | 62 527,1 | 64 653,0 | |
| в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| - процентные | 49,3 | 30,1 | 28,8 | 227,5 | 248,1 | 342,1 | 394,9 | 322,7 | 242,4 | 315,3 | 308,4 | 303,1 | |
| - непроцентные (без межбюджетных трансфертов) | 33 826,9 | 30 381,4 | 33 335,4 | 34 423,5 | 28 679,9 | 30 097,0 | 29 366,2 | 31 579,7 | 36 284,8 | 37 384,8 | 38 533,6 | 39 729,3 | |
| - межбюджетные трансферты | 21 647,1 | 22 855,3 | 18 089,4 | 18 099,5 | 18 308,7 | 19 072,7 | 19 980,0 | 20 940,5 | 21 842,6 | 22 771,0 | 23 685,1 | 24 620,6 | |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| дотации | 830,7 | 939,0 | 856,5 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | 816,6 | |
| субсидии | 6 380,1 | 6 077,4 | 2 219,1 | 2 233,2 | 1 843,6 | 1 843,6 | 1843,6 | 1 843,6 | 1 843,6 | 1 843,6 | 1 843,6 | 1843,6 | |
| субвенции | 13 835,3 | 15 387,9 | 14 776,7 | 14 812,6 | 15 411,4 | 16 175,4 | 17 082,7 | 18 043,2 | 18 945,3 | 19 873,7 | 20 787,8 | 21 723,3 | |
| иные межбюджетные трансферты | 601,0 | 451,0 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | 237,1 | |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 584,2 | -1 567,4 | 0,0 | 0,0 | 2 540,0 | 2 410,0 | 4 330,0 | 3 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| III. Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Калужской области на долгосрочный период | |||||||||||||
| (млн. рублей) | |||||||||||||
| Наименование | Период 1 | Период 2 | |||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| ДОХОДЫ - всего | 68 934,3 | 64 721,8 | 64 534,1 | 66 279,6 | 62 802,2 | 65 553,7 | 68 293,9 | 71 091,1 | 73 902,8 | 76 665,7 | 79 476,4 | 82 190,6 | |
| налоговые и неналоговые доходы | 55 376,6 | 56 457,6 | 58 746,6 | 61 135,5 | 62 802,2 | 65 553,7 | 68 293,9 | 71 091,1 | 73 902,8 | 76 665,7 | 79 476,4 | 82 190,6 | |
| безвозмездные поступления | 13 557,7 | 8 264,2 | 5 787,5 | 5 144,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| РАСХОДЫ - всего | 67 933,5 | 66 938,5 | 65 036,6 | 66 690,4 | 60 652,8 | 63 504,4 | 64 275,6 | 67 991,4 | 74 194,0 | 76 955,7 | 79 688,0 | 82 400,3 | |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) | 1 000,8 | -2 216,7 | -502,5 | -410,8 | 2 149,4 | 2 049,3 | 4 018,3 | 3 099,7 | -291,2 | -290,0 | -211,6 | -209,7 | |
| IV. Показатели долговой нагрузки областного бюджета на долгосрочный период | |||||||||||||
| Наименование | Единица измерения | Период 1 | Период 2 | ||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| Объем государственного долга, всего на конец периода | млн. рублей | 30 177,6 | 28 744,0 | 28 472,6 | 27 175,3 | 22 244,0 | 17 782,1 | 11 533,6 | 6 325,1 | 5 943,6 | 5 562,1 | 5 180,6 | 4 869,1 |
| из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Ценные бумаги | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средний срок размещения | лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Кредиты кредитных организаций | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2 960,0 | 4 030,0 | 3 100,0 | 3 210,0 | 3 140,0 | 3 070,0 | 3 000,0 | 3 000,0 |
| Средний срок кредитов | лет | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Бюджетные кредиты из федерального бюджета | млн. рублей | 29 707,6 | 28 378,0 | 27 048,4 | 24 389,1 | 19 070,6 | 13 752,1 | 8 433,6 | 3 115,1 | 2 803,6 | 2 492,1 | 2 180,6 | 1 869,1 |
| Средний срок кредитов | лет | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| V. Показатели долговой устойчивости областного бюджета на долгосрочный период | |||||||||||||
|
| (в процентах) | ||||||||||||
| Наименование | Период 1 | Период 2 | Норма-тивное значение | ||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ||
| Отношение государственного долга Калужской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | 71,2 | 66,2 | 62,3 | 57,1 | 44,7 | 34,2 | 21,3 | 11,2 | 10,2 | 9,2 | 8,3 | 7,5 | 50,0 |
| Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к общему объему расходов областного бюджета | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 |
| Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10,0 |
| Отношение просроченных долговых обязательств к общему объему государственного долга Калужской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Отношение дефицита областного бюджета к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений | профицит | 3,6 | 0,0 | 0,0 | профицит | профицит | профицит | профицит | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 |
| Доля гарантий в общем объеме государственного долга Калужской области | 1,6 | 1,3 | 5,0 | 2,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 |
VI. Показателифинансового обеспечения государственных программ
Калужской области надолгосрочный период
| (млн. рублей) | ||||||
| Наименование | Период 1 | |||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| Финансовое обеспечение государственных программ Калужской области - всего | 46 441,1 | 40 102,8 | 37 344,6 | 37 035,2 | 5 217,1 | 5 210,6 |
| В том числе по программам: |
|
|
|
|
|
|
| Государственная программа Калужской области "Развитие здравоохранения в Калужской области" | 4 126,7 | 3 744,0 | 3 254,3 | 3 254,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие образования в Калужской области" | 9 766,9 | 11 058,8 | 10 466,1 | 10 431,4 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Социальная поддержка граждан в Калужской области" | 5 411,4 | 6 267,2 | 6 042,3 | 6 072,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Доступная среда в Калужской области" | 33,8 | 22,7 | 13,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области" | 4 365,5 | 1 527,2 | 687,7 | 687,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие рынка труда в Калужской области" | 295,3 | 341,6 | 328,5 | 331,6 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области" | 264,7 | 285,6 | 282,7 | 282,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие культуры в Калужской области" | 739,5 | 896,8 | 944,9 | 923,6 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Охрана окружающей среды в Калужской области" | 646,2 | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области" | 1 165,3 | 2 157,2 | 2 396,0 | 1 586,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Экономическое развитие в Калужской области" | 3 494,5 | 2 588,2 | 2 528,6 | 3 068,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Патриотическое воспитание населения Калужской области" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Информационное общество и повышение качества государственных и муниципальных услуг в Калужской области" | 696,4 | 437,1 | 456,9 | 437,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие дорожного хозяйства Калужской области" | 7 743,7 | 4 009,4 | 3 967,3 | 4 037,6 | 4 693,1 | 4 693,1 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области" | 3 656,9 | 2 365,2 | 2 379,3 | 2 302,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов в Калужской области" | 31,1 | 45,0 | 33,2 | 26,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие лесного хозяйства в Калужской области" | 293,1 | 309,1 | 312,1 | 309,9 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области" | 565,6 | 409,1 | 409,1 | 409,1 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области" | 5,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Управление имущественным комплексом Калужской области" | 174,2 | 151,4 | 139,2 | 139,2 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие туризма в Калужской области" | 42,3 | 38,8 | 38,8 | 38,8 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области" | 401,0 | 137,0 | 137,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Семья и дети Калужской области" | 2 470,3 | 2 788,4 | 2 271,4 | 2 288,7 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Молодежь Калужской области" | 45,3 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом" | 4,8 | 10,1 | 31,7 | 31,3 | 6,5 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Поддержка развития российского казачества на территории Калужской области" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| Государственная программа Калужской области "Формирование современной городской среды в Калужской области" | 0,0 | 360,6 | 71,9 | 71,9 | 517,5 | 517,5" |