Постановление Правительства Калужской области от 14.10.2009 № 432
О проекте закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов"
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 октября 2009 г. N 432 О проекте закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Рассмотрев проект закона Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов", Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" (прилагается). 2. Внести проект закона Калужской области "О внесении изменений вЗакон Калужской области "О бюджете Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" на рассмотрение в Законодательное СобраниеКалужской области. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 14.10.2009 г. N 432 Проект ЗАКОН Калужской области О внесении изменений в Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Принят Законодательным Собранием Калужской области_______________ Статья 1 Внести в Закон Калужской области от 01.11.2008 N 472-ОЗ "Обюджете Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" (далее- Закон) следующие изменения, изложив его в новой редакции: "Закон Калужской области О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Статья 1. Основные характеристики бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов 1. Утвердить основные характеристики бюджета Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования (далее - Фонд)на 2009 год: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме2953186,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из Федерального фонда обязательного медицинскогострахования (далее - ФОМС), в сумме 498427,2 тыс. рублей, за счетмежбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме1336216,0 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 3048249,5 тыс. рублей. 2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановыйпериод 2010 и 2011 годов: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2010 год всумме 2867020,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетныхтрансфертов, получаемых из ФОМС, в сумме 397122,5 тыс. рублей, за счетмежбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, в сумме1352994,7 тыс. рублей, и на 2011 год - в сумме 3245350,8 тыс. рублей,в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из ФОМС, всумме 413651,6 тыс. рублей, за счет межбюджетных трансфертов,получаемых из областного бюджета, в сумме 1202994,7 тыс. рублей; общий объем расходов бюджета Фонда на 2010 год в сумме 2867020,2тыс. рублей и на 2011 год в сумме 3245350,8 тыс. рублей. 3. Утвердить предельный объем дефицита бюджета Фонда на 2009 годв сумме 95062,8 тыс. рублей. Статья 2. Главные администраторы доходов, источников финансирования дефицита бюджета Фонда, источники финансирования дефицита бюджета Фонда 1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджетаФонда на 2009 год согласно приложению N 1 к настоящему Закону. 2. Утвердить перечень главных администраторов источниковфинансирования дефицита бюджета Фонда на 2009 год согласно приложениюN 2 к настоящему Закону. 3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда на2009 год согласно приложению N 3 к настоящему Закону. Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда 1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фондана 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видамрасходов классификации расходов бюджета согласно приложению N 4 кнастоящему Закону. 2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фондана плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетасогласно приложению N 5 к настоящему Закону. Статья 4. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджету Фонда,получаемых в виде межбюджетных трансфертов из ФОМС и областногобюджета, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласноприложениям N 6 и N 7 к настоящему Закону. Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2009 году 1. Направить с соответствующим внесением изменений в своднуюбюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств бюджета Фонда на 1января 2009 года, образовавшиеся в связи с неполным использованиембюджетных ассигнований, полученных из бюджета ФОМС в 2008 году,предусмотренных на проведение дополнительной диспансеризацииработающих граждан, на проведение диспансеризации пребывающих встационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труднойжизненной ситуации, на завершение расчетов в первом квартале 2009 годаи на реализацию указанных мероприятий в 2009 году. 2. Направить остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2009 года,образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетныхассигнований, полученных из бюджета ФОМС в 2008 году, предусмотренныхна финансовое обеспечение государственного задания в соответствии спрограммой государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи на оказание дополнительнойбесплатной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтамиучастковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики(семейными врачами), медицинскими сестрами участковымиврачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), назавершение в первом квартале 2009 года расчетов по финансовомуобеспечению государственного задания на оказание указанной медицинскойпомощи в 2008 году. Остатки средств, не использованные в первомквартале 2009 года на указанные цели, подлежат возврату в бюджет ФОМС. 3. Остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2009 года,образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетныхассигнований, полученных из бюджета ФОМС, областного бюджета в 2008году, предусмотренных на проведение пилотного проекта, направленногона повышение качества услуг в сфере здравоохранения, подлежат возвратув бюджет ФОМС и областной бюджет. 4. Межбюджетные трансферты, получаемые в 2009 году из бюджетаФОМС на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, напроведение диспансеризации пребывающих в стационарных учрежденияхдетей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,направляются на увеличение расходов соответственно целямпредоставления межбюджетных трансфертов с внесением изменений всводную бюджетную роспись Фонда. 5. Установить, что доходы, поступившие в бюджет Фонда в 2008году, за исключением субвенций и субсидий от других бюджетов бюджетнойсистемы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, сверх сумм,установленных Законом Калужской области от 29.11.2007 N 376-ОЗ"О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов",направляются на: - выполнение утвержденной территориальной программы обязательногомедицинского страхования - 90 процентов; - пополнение нормированного страхового запаса - 10 процентов. Доходы, поступившие в 2009 году на счета по учету средствобязательного медицинского страхования сверх сумм, установленныхнастоящим Законом, направляются на реализацию территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования с соответствующимвнесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда. Статья 6. Нормированный страховой запас финансовых средств Фонда Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фондана 2009 год в размере 40000,0 тыс. рублей, на 2010 год - в размере40000,0 тыс. рублей, на 2011 год - в размере 40000,0 тыс. рублей. Финансовые средства нормированного страхового запаса расходуютсяв порядке, предусмотренном правлением Фонда.". Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официальногоопубликования. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Перечень главных администраторов доходов бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год |——————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного ||————————————————|—————————————————————————————————| администратора доходов бюджета || главного | доходов бюджета Калужского | Калужского областного фонда || администратора | областного фонда обязательного | обязательного медицинского || доходов | медицинского страхования | страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 1 | 2 | 3 ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | | Федеральная налоговая служба ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 02 01040 09 0000 110 | Единый социальный налог, зачисляемый || | | в территориальные фонды обязательного || | | медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением || | | упрощенной системы налогообложения ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с || | | налогоплательщиков, выбравших в || | | качестве объекта налогообложения || | | доходы ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с || | | налогоплательщиков, выбравших в || | | качестве объекта налогообложения || | | доходы, уменьшенные на величину || | | расходов ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 01030 01 0000 110 | Минимальный налог, зачисляемый в || | | бюджеты государственных || | | внебюджетных фондов ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 01040 02 0000 110 | Доходы от выдачи патентов на || | | осуществление предпринимательской || | | деятельности при применении || | | упрощенной системы налогообложения ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для || | | отдельных видов деятельности ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 182 | 1 09 08050 09 0000 140 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в || | | территориальные фонды обязательного || | | медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | | Территориальные фонды обязательного || | | медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 02 02070 09 0000 160 | Недоимка и пени по страховым взносам || | | на обязательное медицинское || | | страхование неработающего населения ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 13 03090 09 0000 130 | Прочие доходы территориальных фондов || | | обязательного медицинского страхования || | | от оказания платных услуг и компенсации || | | затрат бюджетов территориальных || | | фондов обязательного медицинского || | | страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 16 21090 09 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные || | | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в || | | совершении преступлений, и в || | | возмещение ущерба имуществу, || | | зачисляемые в бюджеты || | | территориальных фондов обязательного || | | медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 16 32070 09 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных || | | незаконно или не по целевому || | | назначению, а также доходов, || | | полученных от их использования (в части || | | территориальных фондов обязательного || | | медицинского страхования) ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в || | | территориальные фонды обязательного || | | медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 19 06024 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и || | | иных межбюджетных трансфертов, || | | имеющих целевое назначение, прошлых || | | лет из территориальных фондов || | | обязательного медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 1 19 06080 09 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и || | | иных межбюджетных трансфертов, || | | имеющих целевое назначение, прошлых || | | лет в бюджет Федерального фонда || | | обязательного медицинского страхования || | | из бюджетов территориальных фондов || | | обязательного медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05201 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов || | | Российской Федерации, передаваемые || | | бюджетам территориальных фондов || | | обязательного медицинского страхования || | | на финансовое обеспечение оказания || | | дополнительной медицинской помощи, || | | оказываемой врачами-терапевтами || | | участковыми, врачами-педиатрами || | | участковыми, врачами общей практики || | | (семейными врачами), медицинскими || | | сестрами участковыми врачей-терапевтов | | | | участковых, врачей-педиатров || | | участковых, медицинскими сестрами || | | врачей общей практики (семейных врачей) ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05700 09 0000 151 | Средства бюджетов субъектов || | | Российской Федерации, передаваемые || | | бюджетам территориальных фондов || | | обязательного медицинского страхования || | | на обязательное медицинское || | | страхование неработающего населения ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05802 09 0000 151 | Дотации бюджетам территориальных || | | фондов обязательного медицинского || | | страхования на выполнение || | | территориальной программы || | | обязательного медицинского страхования || | | в рамках базовой программы || | | обязательного медицинского страхования ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05803 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных || | | фондов обязательного медицинского || | | страхования на обязательное || | | медицинское страхование неработающего || | | населения (детей) ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05805 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных || | | фондов обязательного медицинского || | | страхования на проведение || | | диспансеризации пребывающих в || | | стационарных учреждениях детей-сирот и || | | детей, находящихся в трудной жизненной || | | ситуации ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05809 09 0000 151 | Субсидии бюджетам территориальных || | | фондов обязательного медицинского || | | страхования на проведение || | | дополнительной диспансеризации || | | работающих граждан ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————|| 395 | 2 02 05810 09 0000 151 | Средства Федерального фонда || | | обязательного медицинского || | | страхования, передаваемые бюджетам || | | территориальных фондов обязательного || | | медицинского страхования на || | | реализацию территориальных программ || | | государственных гарантий оказания || | | гражданам Российской Федерации || | | бесплатной медицинской помощи ||————————————————|—————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————| Приложение N 2 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год|—————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| Код главы | Код группы, подгруппы, | Наименование || | статьи и вида источников | ||—————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| 395 | | Территориальные фонды || | | обязательного медицинского || | | страхования ||—————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————|| 395 | 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков || | | денежных средств бюджетов || | | территориальных фондов || | | обязательного медицинского || | | страхования ||—————————————|————————————————————————————|—————————————————————————————| Приложение N 3 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Источники финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год |—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————|| Код бюджетной классификации | Наименование источника финансирования | Сумма || Российской Федерации | дефицита бюджета | (тыс. руб.) ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————|| | Остатки средств бюджета | 135062,8 ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————|| 395 01 05 02 01 09 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств | 95062,8 || | бюджетов территориальных фондов обязательного | || | медицинского страхования | ||—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|—————————————| Приложение N 4 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета |————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма || | | | | | | (тыс. рублей) ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 34508,3 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | | | 34508,3 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Руководство и управление в сфере | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | | 34508,3 || установленных функций | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Аппараты органов управления | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | | 34508,3 || государственных внебюджетных фондов | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Органы управления государственных | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 34508,3 || внебюджетных фондов | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Здравоохранение, физическая культура и | 395 | 09 | 00 | | | 3013741,2 || спорт | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Амбулаторная помощь | 395 | 09 | 02 | | | 188435,0 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Проведение диспансеризации пребывающих в | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | | 11532,5 || стационарных учреждениях детей-сирот и | | | | | | || детей, находящихся в трудной жизненной | | | | | | || ситуации | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 21 00 | 005 | 11532,5 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Проведение дополнительной диспансеризации | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | | 45181,2 || работающих граждан | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 505 24 00 | 005 | 45181,2 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Финансовое обеспечение оказания | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | | 131721,3 || дополнительной медицинской помощи, | | | | | | || оказываемой врачами-терапевтами | | | | | | || участковыми, врачами-педиатрами | | | | | | || участковыми, врачами общей практики | | | | | | || (семейными врачами), медицинскими | | | | | | || сестрами участковыми врачей-терапевтов | | | | | | || участковых, врачей-педиатров участковых, | | | | | | || медицинскими сестрами врачей общей | | | | | | || практики (семейных врачей) | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Социальные выплаты | 395 | 09 | 02 | 520 21 00 | 005 | 131721,3 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Другие вопросы в области здравоохранения, | 395 | 09 | 10 | | | 2825306,2 || физической культуры и спорта | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | | 2825306,2 || года N 1499-1 "О медицинском страховании | | | | | | || граждан в Российской Федерации" (ред. от | | | | | | || 18.07.2009) | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Обязательное медицинское страхование | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | | 20693,4 || неработающего населения (детей) | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 01 | 005 | 20693,4 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Выполнение территориальной программы | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | | 2804612,8 || обязательного медицинского страхования в | | | | | | || рамках базовой программы обязательного | | | | | | || медицинского страхования | | | | | | ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 2804612,8 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————|| Расходы, всего | | | | | | 3048249,5 ||————————————————————————————————————————————|—————|————|————|—————————————|———————|———————————————| Приложение N 5 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2010 и 2011 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Плановый | Плановый | | | | | | | | период 2010 год | период 2011 год | | | | | | | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 00 | | | 36749,6 | 35903,6 | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 14 | | | 36749,6 | 35903,6 | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Руководство и управление в сфере установленных | 395 | 01 | 14 | 001 00 00 | | 36749,6 | 35903,6 | | функций | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Аппараты органов управления государственных | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | | 36749,6 | 35903,6 | | внебюджетных фондов | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Органы управления государственных внебюджетных | 395 | 01 | 14 | 001 55 00 | 270 | 36749,6 | 35903,6 | | фондов | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 395 | 09 | 00 | | | 2830270,6 | 3209447,2 | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Другие вопросы в области здравоохранения, | 395 | 09 | 10 | | | 2830270,6 | 3209447,2 | | физической культуры и спорта | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года | 395 | 09 | 10 | 505 17 00 | | 2830270,6 | 3209447,2 | | N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в | | | | | | | | | Российской Федерации" (ред. от 18.07.2009) | | | | | | | ||——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Выполнение территориальной программы | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | | 2830270,6 | 3209447,2 | | обязательного медицинского страхования в рамках | | | | | | | | | базовой программы обязательного медицинского | | | | | | | | | страхования | | | | | | | | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Социальные выплаты | 395 | 09 | 10 | 505 17 02 | 005 | 2830270,6 | 3209447,2 | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| | Расходы, всего | | | | | | 2867020,2 | 3245350,8 | |——————————————————————————————————————————————————|——————|——————|—————|——————————————|————————|———————————————————|———————————————————| Приложение N 6 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Наименование | 2009 год | Плановый | Плановый | | | (тыс. руб.) | период | период | | | | 2010 год | 2011 год | | | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | Межбюджетные трансферты, всего | 498427,2 | 397122,5 | 413651,6 | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | в том числе: | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | на выполнение территориальной программы | 360962,0 | 397122,5 | 413651,6 | | обязательного медицинского страхования в рамках | | | | | базовой программы обязательного медицинского | | | | | страхования | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | на обязательное медицинское страхование | 20693,4 | | | | неработающего населения (детей) | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | на проведение диспансеризации пребывающих в | 8457,9 | | | | стационарных учреждениях детей-сирот и детей, | | | | | находящихся в трудной жизненной ситуации | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | на проведение дополнительной диспансеризации | 36913,9 | | | | работающих граждан | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| | средства Федерального фонда обязательного | 71400,0 | | | | медицинского страхования, передаваемые бюджетам | | | | | территориальных фондов обязательного | | | | | медицинского страхования на реализацию | | | | | территориальных программ государственных | | | | | гарантий оказания гражданам Российской Федерации | | | | | бесплатной медицинской помощи | | | | |——————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| Приложение N 7 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования, получаемых в виде межбюджетных трансфертов из областного бюджета, на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов |———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| Наименование | 2009 год | Плановый | Плановый || | (тыс. руб.) | период | период || | | 2010 год | 2011 год || | | (тыс. руб.) | (тыс. руб.) ||———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| Межбюджетные трансферты, всего | 1336216,0 | 1352994,7 | 1202994,7 ||———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| в том числе: | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| на обязательное медицинское страхование неработающего | 1204494,7 | 1352994,7 | 1202994,7 || населения | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————|| на финансовое обеспечение оказания дополнительной | 131721,3 | | || медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами | | | || участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами | | | || общей практики (семейными врачами), медицинскими | | | || сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, | | | || врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами | | | || врачей общей практики (семейных врачей) | | | ||———————————————————————————————————————————————————————|—————————————|—————————————|—————————————| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту закона Калужской области "О внесении изменений в Закон Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" В связи с изменениями доходной и расходной частей бюджетаКалужского областного фонда обязательного медицинского страхования(далее - Фонд) вносятся изменения в Закон Калужской области от01.11.2008 N 472-ОЗ "О бюджете Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов" (далее - Закон). Фактические доходы превысили размер утвержденных доходов в связис дополнительными поступлениями межбюджетных трансфертов изфедерального фонда обязательного медицинского страхования (далее -ФОМС), областного бюджета и прочих поступлений. Планируемые изменения по доходам Фонда на 2009 год тыс. руб.|————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| Код бюджетной | Наименование дохода | Утверждено | Изменения | Уточненный || классификации | | по | (+; -) | план || Российской Федерации | | бюджету на | | || | | 2009 год | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Налоговые доходы: | 1113305,0 | -69302,0 | 1044003,0 || | | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 182 1 02 01040 09 0000 | Единый социальный налог, зачисляемый в | 1048525,0 | -76525,0 | 972000,0 || 110 | территориальные фонды обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Доходы, распределяемые органами | 64780,0 | +7223,0 | 72003,0 || | Федерального казначейства между бюджетами | | | || | бюджетной системы Российской Федерации, | | | || | поступающие от уплаты следующих налогов, | | | || | предусмотренных специальными налоговыми | | | || | режимами: | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 182 1 05 01000 00 0000 | Налог, взимаемый в связи с применением | 42900,0 | +4500,0 | 47400,0 || 110 | упрощенной системы налогообложения | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 182 1 05 02000 02 0000 | Единый налог на вмененный доход для | 21700,0 | +2800,0 | 24500,0 || 110 | отдельных видов деятельности | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 182 1 05 03000 01 0000 | Единый сельскохозяйственный налог | 180,0 | -77,0 | 103,0 || 110 | | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Неналоговые доходы: | 80400,0 | -5859,5 | 74540,5 ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 182 1 09 08050 09 0000 | Недоимка, пени и штрафы по взносам в | 400,0 | -200,0 | 200,0 || 140 | территориальные фонды обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 13 03090 09 0000 | Прочие доходы территориальных фондов | | +14,6 | 14,6 || 130 | обязательного медицинского страхования от | | | || | оказанных платных услуг и компенсации | | | || | затрат бюджетов территориальных фондов | | | || | обязательного медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 16 21090 09 0000 | Денежные взыскания (штрафы) и иные | | +314,9 | 314,9 || 140 | суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в | | | || | совершении преступлений, и в возмещение | | | || | ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты | | | || | территориальных фондов обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 16 32070 09 0000 | Возмещение сумм, израсходованных | | +348,8 | 348,8 || 140 | незаконно или не по целевому назначению, а | | | || | также доходов, полученных от их | | | || | использования (в части территориальных | | | || | фондов обязательного медицинского | | | || | страхования) | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 17 06040 09 0000 | Прочие неналоговые поступления в | 80000,0 | +10000,0 | 90000,0 || 180 | территориальные фонды обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 19 06080 09 0000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | | -16336,2 | -16336,2 || 151 | межбюджетных трансфертов, имеющих | | | || | целевое назначение, прошлых лет в бюджет | | | || | Федерального фонда обязательного | | | || | медицинского страхования из бюджетов | | | || | территориальных фондов обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 1 19 06024 09 0000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных | | -1,6 | -1,6 || 151 | межбюджетных трансфертов, имеющих | | | || | целевое назначение, прошлых лет из | | | || | территориальных фондов обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Межбюджетные трансферты из | 381655,4 | +116771,8 | 498427,2 || | Федерального фонда обязательного | | | || | медицинского страхования: | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05802 09 0000 | Дотации бюджетам территориальных фондов | 360962,0 | - | 360962,0 || 151 | обязательного медицинского страхования на | | | || | выполнение территориальной программы | | | || | обязательного медицинского страхования в | | | || | рамках базовой программы обязательного | | | || | медицинского страхования | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05803 09 0000 | Субсидии бюджетам территориальных | 20693,4 | - | 20693,4 || 151 | фондов обязательного медицинского | | | || | страхования на обязательное медицинское | | | || | страхование неработающего населения | | | || | (детей) | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05805 09 0000 | Субсидии бюджетам территориальных | | +8457,9 | 8457,9 || 151 | фондов обязательного медицинского | | | || | страхования на проведение диспансеризации | | | || | пребывающих в стационарных учреждениях | | | || | детей-сирот и детей, находящихся в трудной | | | || | жизненной ситуации | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05809 09 0000 | Субсидии бюджетам территориальных | | +36913,9 | 36913,9 || 151 | фондов обязательного медицинского | | | || | страхования на проведение дополнительной | | | || | диспансеризации работающих граждан | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05810 09 0000 | Средства Федерального фонда обязательного | | +71400,0 | 71400,0 || 151 | медицинского страхования, передаваемые | | | || | бюджетам территориальных фондов | | | || | обязательного медицинского страхования на | | | || | реализацию территориальных программ | | | || | государственных гарантий оказания | | | || | гражданам Российской Федерации бесплатной | | | || | медицинской помощи | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Межбюджетные трансферты из бюджетов | 1202994,7 | +133221,3 | 1336216,0 || | субъектов Российской Федерации, | | | || | передаваемые территориальным фондам | | | || | обязательного медицинского страхования, в | | | || | том числе поступления в качестве | | | || | страховых взносов на обязательное | | | || | медицинское страхование неработающего | | | || | населения: | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05700 09 0000 | Средства бюджетов субъектов Российской | 1202994,7 | +1500,0 | 1204494,7 || 151 | Федерации, передаваемые бюджетам | | | || | территориальных фондов обязательного | | | || | медицинского страхования на обязательное | | | || | медицинское страхование неработающего | | | || | населения | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| 395 2 02 05201 09 0000 | Средства бюджетов субъектов Российской | | +131721,3 | 131721,3 || 151 | Федерации, передаваемые бюджетам | | | || | территориальных фондов обязательного | | | || | медицинского страхования на финансовое | | | || | обеспечение оказания дополнительной | | | || | медицинской помощи, оказываемой | | | || | врачами-терапевтами участковыми, | | | || | врачами-педиатрами участковыми, врачами | | | || | общей практики (семейными врачами), | | | || | медицинскими сестрами участковыми | | | || | врачей-терапевтов участковых, | | | || | врачей-педиатров участковых, медицинскими | | | || | сестрами врачей общей практики (семейных | | | || | врачей) | | | ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————|| | Доходы, всего | 2778355,1 | +174831,6 | 2953186,7 ||————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|———————————|————————————| Перечисленные в таблице изменения обусловлены следующим. Прогнозируемые поступления по единому социальному налогууменьшены на 76525,0 тыс. рублей с учетом прогноза поступлений,определенных Федеральной налоговой службой Российской Федерации(письмо от 10.06.2009 N 48-02-05/04759) и составили 972000,0 тыс.рублей. Прогнозируемые поступления по налогам, взимаемым в связи сприменением упрощенной системы налогообложения, по единому налогу навмененный доход для отдельных видов деятельности, по единомусельскохозяйственному налогу увеличены на 7223,0 тыс. рублей с учетомпрогноза поступлений, определенных Федеральной налоговой службойРоссийской Федерации (письмо от 10.06.2009 N 48-02-05/04759) исоставили 72003,0 тыс. рублей. В целом налоговые доходы уменьшены на 69302,0 тыс. рублей иопределены в сумме 1044003,0 тыс. рублей. Прогнозируемые поступления по недоимкам, пеням и штрафам повзносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования(далее - ОМС) уменьшены на 200,0 тыс. рублей с учетом прогнозапоступлений, определенных Федеральной налоговой службой РоссийскойФедерации (письмо от 10.06.2009 N 48-02-05/04759) и составили 200,0тыс. рублей. Показатели доходов бюджета изменены в связи с поступлениемдополнительных финансовых средств в 2009 году: - денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц,виновных в совершении преступлений, возмещение ущерба имуществу,зачисляемые в бюджеты территориальных фондов ОМС, в сумме 314,9 тыс.рублей, возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевомуназначению в сумме 348,8 тыс. рублей, и прочие доходы в сумме 14,6тыс. рублей (возврат неиспользованных средств по государственномузаданию за 2008 год от ЛПУ). Прочие поступления - возврат средств за лечение жителей другихсубъектов Российской Федерации - увеличены на 10000,0 тыс. рублей иопределены в размере 90000,0 тыс. рублей. Данная сумма определена сучетом фактических поступлений за первое полугодие 2009 года. Из бюджета Фонда возвращены остатки субвенций и субсидий прошлыхлет, имеющих целевое назначение, в том числе по государственномузаданию на оказание дополнительной медицинской помощи, пилотномупроекту - в ФОМС в сумме 16336,2 тыс. рублей, на реализацию пилотногопроекта - в областной бюджет в сумме 1,6 тыс. рублей. Прогнозируются дополнительные поступления из ФОМС и областногобюджета. Межбюджетные трансферты из ФОМС увеличены на 116771,8 тыс.рублей, в том числе: - субсидии бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризацииработающих граждан - на 36913,9 тыс. рублей (данная сумма определена сучетом численности работающих граждан, подлежащих дополнительнойдиспансеризации, на основании плана-графика, утвержденногоминистерством здравоохранения Калужской области, и утвержденногонорматива затрат на 1 работающего гражданина в соответствии с ПриказомМинздравсоцразвития России от 24.02.2009 N 67н); - субсидии бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих встационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труднойжизненной ситуации - на 8457,9 тыс. рублей (данная сумма определена сучетом численности детей-сирот, подлежащих дополнительнойдиспансеризации, на основании плана-графика, утвержденногоминистерством здравоохранения Калужской области, и утвержденногонорматива затрат на 1 ребенка в соответствии с ПриказомМинздравсоцразвития России от 17.04.2009 N 198н); - средства ФОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования на реализацию территориальныхпрограмм государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи - на 71400,0 тыс. рублей(данная сумма определена в соответствии с Распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от 13.08.2009 N 1163-р). Межбюджетные трансферты представлены в приложении N 6 к Закону. Межбюджетные трансферты из областного бюджета увеличены на133221,3 тыс. рублей, в том числе: - средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемыебюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхованияна финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи,оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрамиучастковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскимисестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатровучастковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейныхврачей), на 131721,3 тыс. рублей (уведомление министерстваздравоохранения Калужской области в соответствии с Законом Калужскойобласти "Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период2010 - 2011 годов"); - средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемыебюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхованияна обязательное медицинское страхование неработающего населения, - на1500,0 тыс. рублей (уведомление министерства финансов Калужскойобласти N 01-2635 об изменении бюджетных ассигнований на 2009 год наосновании документа N 1 от 13.05.2009 - увеличение страховых взносовна обязательное медицинское страхование неработающего населения). Межбюджетные трансферты представлены в приложении N 7 к Закону. Таким образом, объем доходов бюджета Фонда на 2009 год составит2953186,7 тыс. рублей. Расходы бюджета Фонда приведены в соответствие с доходами иостатками средств бюджета Фонда по состоянию на 01.01.2009 ипредставлены в приложении N 4 к Закону. Планируемые изменения по расходам Фонда на 2009 год тыс. руб.|————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| | Утверждено | Изменения | Уточненный || Наименование расходов | по бюджету | (+; -) | план || | на 2009 год | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| 1. Другие общегосударственные вопросы, в том числе: | 39448,9 | -4940,6 | 34508,3 ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| а) органы управления государственных внебюджетных фондов | 39448,9 | -4940,6 | 34508,3 ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| 2. Здравоохранение, физическая культура и спорт, в том | 2738906,2 | +274835,0 | 3013741,2 || числе: | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| а) расходы на выполнение территориальной программы | 2738906,2 | +86400,0 | 2825306,2 || ОМС в рамках базовой программы ОМС, из них: | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| - расходы на ведение дела страховых медицинских | 28496,7 | - | 28496,7 || организаций | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| б) целевые расходы, предусмотренные на финансирование | | | || национального проекта, с учетом остатков на 01.01.2009: | - | +188435,0 | 188435,0 ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| - субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного | | | || медицинского страхования на проведение дополнительной | - | +45181,2 | 45181,2 || диспансеризации работающих граждан | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| - субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного | | | || медицинского страхования на проведение диспансеризации | - | +11532,5 | 11532,5 || пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и | | | || детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| - финансовое обеспечение оказания дополнительной | | | || медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами | | | || участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами | | | || общей практики (семейными врачами), медицинскими | | | || сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, | - | +131721,3 | 131721,3 || врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей | | | || общей практики (семейных врачей) | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————|| Итого расходы: | 2778355,1 | +269894,4 | 3048249,5 ||————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|————————————| Расходы на выполнение управленческих функций Фонда уменьшены на4940,6 тыс. рублей и составляют 34508,3 тыс. рублей, или 1,24% отпрогнозируемых поступлений без учета целевых расходов и остатковсредств бюджета Фонда по основной деятельности на 01.01.2009(приложение к настоящей Пояснительной записке). Уменьшение расходовобусловлено внесением изменений в Закон Калужской области от02.12.2008 N 496-ОЗ "Об областном бюджете на 2009 год и на плановыйпериод 2010 и 2011 годов", изменения - от 24.12.2008 N 503-ОЗ. Расходы на выполнение территориальной программы ОМС в рамкахбазовой программы ОМС увеличены на 86400,0 тыс. рублей и составили2825306,2 тыс. рублей. Дополнительные поступления направлены соответственно целям ихполучения: - на проведение дополнительной диспансеризации работающих гражданв сумме 45181,2 тыс. рублей с учетом остатков на 01.01.2009 в размере8267,3 тыс. рублей на основании статьи 5 Федерального закона от25.11.2008 N 215-ФЗ; - на проведение диспансеризации пребывающих в стационарныхучреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненнойситуации, в сумме 11532,5 тыс. рублей с учетом остатков на 01.01.2009в размере 3074,6 тыс. рублей на основании статьи 5 Федерального законаот 25.11.2008 N 215-ФЗ; - на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинскойпомощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми,врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейнымиврачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтовучастковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачейобщей практики (семейных врачей), в сумме 131721,3 тыс. рублей. Всего расходы Фонда составили 3048249,5 тыс. рублей. Расходы Фонда на 2009 год превысили доходы, в связи с чемпредельный объем дефицита бюджета Фонда составляет 95062,8 тыс.рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являютсяостатки средств бюджета. По состоянию на 01.01.2009 остатки средств бюджета Фондасоставили 135062,8 тыс. рублей, в том числе: - на счете, открытом для учета движения средств нормированногострахового запаса, - 34000,0 тыс. рублей; - на счете, открытом для учета движения средств погосударственному заданию на оказание дополнительной медицинскойпомощи, - 16321,5 тыс. рублей; - на счете, открытом для учета движения средств на проведениедополнительной диспансеризации работающих граждан, - 8267,3 тыс.рублей; - на счете, открытом для учета движения средств на проведениедиспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот идетей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 3074,6 тыс. рублей; - на счете, открытом для учета движения средств на реализациюпилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сферездравоохранения, - 1,7 тыс. рублей; - на счете, открытом для учета движения средств по основнойдеятельности Фонда, - 73397,7 тыс. рублей. Перечень главных администраторов источников финансированиядефицита бюджета Фонда и источников финансирования дефицита бюджетаФонда на 2009 год представлены согласно приложениям N 2 и N 3 кЗакону. Планируемые изменения по доходам Фонда на плановый период 2010 и 2011 годов Доходы Фонда на 2010 год определены в сумме 2867020,2 тыс.рублей, на 2011 год - 3245350,8 тыс. рублей. Прогнозируемые налоговые поступления, зачисляемые в Фонд,уменьшены в 2010 году на 279981,0 тыс. рублей и определены в сумме1023603,0 тыс. рублей, в 2011 году увеличены на 41592,5 тыс. рублей иопределены в сумме 1535404,5 тыс. рублей. Неналоговые поступления на 2010 - 2011 годы определены в сумме93300,0 тыс. рублей: - недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды ОМС- 300,0 тыс. рублей; - прочие поступления - возврат средств за лечение жителей другихсубъектов Российской Федерации - определены на 2010 - 2011 годы вразмере 93000,0 тыс. рублей (данная сумма определена с учетомфактических поступлений за первое полугодие 2009 года). Межбюджетные трансферты из Федерального фонда обязательногомедицинского страхования определены на 2010 год в сумме 397122,5 тыс.рублей, на 2011 год - 413651,6 тыс. рублей, в том числе: - дотации бюджетам территориальных фондов ОМС на выполнениетерриториальных программ ОМС в рамках базовой программы ОМС на 2010год - 397122,5 тыс. рублей (проект бюджета ФОМС на 2010 год и наплановый период 2011 - 2012 годов), на 2011 год - 413651,6 тыс. рублей(Закон Калужской области от 01.11.2008 N 472-ОЗ "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год иплановый период 2010 и 2011 годов"). Субсидии на ОМС неработающего населения (детей) на 2010 и 2011годы не планируются (письмо ФОМС от 07.09.2009 N 4149/21-1/и"О формировании проекта бюджета ТФОМС на 2010 год или на 2010 год и наплановый период 2011 и 2012 годов). Межбюджетные трансферты из областного бюджета, в том числестраховые взносы на ОМС неработающего населения на 2010 год,определены в сумме 1352994,7 тыс. рублей (проект областного бюджета на2010 год и на плановый период 2011 - 2012 годов), на 2011 год - всумме 1202994,7 тыс. рублей (письмо министерства финансов Калужскойобласти от 14.09.2009 N 02-02). Расходы Фонда на плановый период 2010 и 2011 годов приведены всоответствие с доходами средств бюджета Фонда и представлены согласноприложению N 5 к Закону. Планируемые изменения по расходам Фонда на плановый период 2010 и 2011 годов|———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————|| | Утвержденные | Поправки | Уточненный | Утвержденные | Поправки | Уточненный || Наименование расходов | по бюджету | (+; -) | план | по | (+; -) | план || | бюджету | на 2010 г. | на 2010 г. | бюджету | на 2011 г. | на 2011 г. || | на 2010 г. | | (тыс. руб.) | на 2011 г. | | (тыс. руб.) || | (тыс. руб.) | | | (тыс. руб.) | | || | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————|| 1. Другие | 42040,0 | -5290,4 | 36749,6 | 45024,8 | -9121,2 | 35903,6 || общегосударственные | | | | | | || вопросы | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————|| 2. Здравоохранение, | 3008106,5 | -177835,9 | 2830270,6 | 3239034,9 | -29587,7 | 3209447,2 || физическая культура и | | | | | | || спорт | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————|| Итого расходы: | 3050146,5 | -183126,3 | 2867020,2 | 3284059,7 | -38708,9 | 3245350,8 || | | | | | | ||———————————————————————|——————————————|————————————|—————————————|——————————————|————————————|—————————————| Расходы на выполнение управленческих функций Фонда уменьшены на2010 год на 5290,4 тыс. рублей, на 2011 год - на 9121,2 тыс. рублей исоставили: - в 2010 году - 36749,6 тыс. рублей, или 1,28% от прогнозируемыхпоступлений; - в 2011 году - 35903,6 тыс. рублей, или 1,1% от прогнозируемыхпоступлений. Расходы на здравоохранение запланированы: - на 2010 год в сумме 2830270,6 тыс. рублей, уменьшение на 6,0%; - на 2011 год в сумме 3209447,2 тыс. рублей, уменьшение на 0,9%. Закон дополнен Перечнем главных администраторов доходов бюджетаФонда на 2009 год, внесены администраторы следующих поступлений вбюджет: субсидии бюджетам территориальных фондов обязательногомедицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризацииработающих граждан, субсидии бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования на проведение диспансеризациипребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, средства бюджетов субъектовРоссийской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования на финансовое обеспечениеоказания дополнительной медицинской помощи, оказываемойврачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми,врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрамиучастковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей), ипрочее, а также, средства Федерального фонда обязательногомедицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондовобязательного медицинского страхования на реализацию территориальныхпрограмм государственных гарантий оказания гражданам РоссийскойФедерации бесплатной медицинской помощи. Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2009год представлен в приложении N 1 к Закону. На основании рекомендаций ФОМС (письмо от 03.04.2009N 1478/21-1/и) изменена структура Закона - все статьи Законапоименованы, включены статьи, устанавливающие распределение бюджетныхассигнований и межбюджетных трансфертов, а также предусмотрена статья,устанавливающая особенности исполнения бюджета Фонда в 2009 году. В бюджете Фонда на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011годов в соответствии с Положением о порядке формирования ирасходования нормированного страхового запаса финансовых средствКалужского областного фонда обязательного медицинского страхованияотражен нормированный страховой запас в размере 40000,0 тыс. рублей. Приложение к пояснительной записке к проекту Закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" Расходы бюджета Фонда на выполнение управленческих функций на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов|————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Наименование статьи, | Код | Утверждено | Изменения | С учетом | 2010 год | Изменения | С учетом | 2011 год | Изменения | С учетом || подстатьи | | 2009 год | | изменений | (тыс. | | изменений | (тыс. руб.) | | изменений || | | (тыс. руб.) | | 2009 год | руб.) | | 2010 год | | | 2011 год || | | | | (тыс. руб.) | | | (тыс. руб.)* | | | (тыс. руб.)* ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Оплата труда и начисления | 210 | 32 474,3 | -4 940,6 | 27 533,7 | 35 628,8 | -8 111,0 | 27 517,8 | 38 122,9 | -8 846,0 | 29 276,9 || на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Оплата работ, услуг | 220 | 5 052,3 | | 5 052,3 | 4 427,0 | 2 742,5 | 7 169,5 | 4 778,9 | -446,9 | 4 332,0 ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Прочие расходы | 290 | 518,0 | | 518,0 | 374,5 | 75,5 | 450,0 | 400,7 | 149,3 | 550,0 ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Поступление нефинансовых | 300 | 1 404,3 | | 1 404,3 | 1 609,7 | 2,6 | 1 612,3 | 1 722,3 | 22,4 | 1 744,7 || активов | | | | | | | | | | ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————|| Итого | | 39 448,9 | -4 940,6 | 34 508,3 | 42 040,0 | -5 290,4 | 36 749,6 | 45 024,8 | -9 121,2 | 35 903,6 ||————————————————————————————|—————|—————————————|———————————|—————————————|——————————|———————————|——————————————|—————————————|———————————|——————————————| _____________________________________ * Должностные оклады не индексируются