| I. В сфере конкурентной политики и тарифов |
|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения |
|
Задача 1.1. Соблюдение
интересов производителей и
потребителей энергоресурсов
путем установления
экономически обоснованных
тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов теплоснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов теплоснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов организациям
водоснабжения и водоотведения |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов организациям
водоснабжения и водоотведения |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов газоснабжающим
организациям (для населения) |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов газоснабжающим
организациям (для населения) |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов организациям по
твердому топливу (дрова,
уголь), реализуемому
населению |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов организациям по
твердому топливу (дрова,
уголь), реализуемому
населению |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов по утилизации
(захоронению) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов по утилизации
(захоронению) ТБО |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество экспертных
заключений по установлению
тарифов электроснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество установленных
тарифов электроснабжающим
организациям |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Создание
экономических стимулов,
обеспечивающих использование
энергосберегающих технологий
в производственных процессах |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма средств, включенных в
экономически обоснованный
тариф по утвержденным
инвестиционным программам |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма средств, фактически
направленных на исполнение
инвестиционных программ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Формирование
конкурентной среды в
топливно-энергетическом
комплексе для повышения
эффективности его
функционирования и
минимизации тарифов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма необоснованных затрат,
исключенных при проведении
экспертиз и калькуляций
себестоимости |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Осуществление
государственного контроля за
соблюдением действующего
законодательства по
ценообразованию и применению
регулируемых цен и тарифов
на территории Калужской
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество проверок
предприятий, осуществляющих
деятельность в сфере
регулируемого ценообразования |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество предписаний,
выданных органу
регулирования цен и тарифов
муниципального образования,
и выявленных
административных нарушений |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Обеспечение
открытости и доступности для
потребителей и иных лиц
информации о формировании
тарифов (цен) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество публикаций
информации, связанной с
ценообразованием |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество рассмотренных
жалоб и заявлений |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции |
|
Задача 2.1. Создание условий
для реализации законных прав
и интересов физических и
юридических лиц при
размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число участников размещения
заказов |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Число субъектов малого
предпринимательства,
участвующих в размещении
заказов |
количество |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 2.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных
источников финансирования при осуществлении размещения заказов |
|
Задача 3.1. Эффективное
расходование средств
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем государственных закупок |
тыс. рублей
% от
расходной
части
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
Экономия бюджетных средств |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3.2. Организационное,
методическое руководство и
координация деятельности в
сфере размещения заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подготовка проектов
нормативных правовых актов
по вопросам размещения
заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество запросов
государственных и
муниципальных заказчиков и
участников размещения заказов |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
семинаров и конференций |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель 4. Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования |
|
Задача 4.1. Осуществление
лицензирования видов
деятельности, лицензирование
которых отнесено к ведению
государственных органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдача лицензий по видам
деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
розничная продажа
алкогольной продукции |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
образовательная деятельность |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома цветных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома черных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
Приостановка действия
лицензий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
розничная продажа
алкогольной продукции |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
образовательная деятельность |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома цветных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома черных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
Аннулировано лицензий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
розничная продажа
алкогольной продукции |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
образовательная деятельность |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома цветных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
заготовка, переработка и
реализация лома черных
металлов |
количество
лицензий |
|
|
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий по
контролю за соблюдением
лицензиатами лицензионных
требований и условий |
количество
проверок |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Поступление госпошлины и
лицензионный сбор за выдачу
лицензий |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 5. Стратегическое развитие потребительского рынка области |
|
Задача 5.1. Анализ
инфраструктуры товарных
рынков и подготовка
предложений по выявленным
проблемам |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение маркетинговых
исследований товарных рынков |
количество
исследуемых
товарных
рынков |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5.2. Мероприятия по
реализации, обеспечению и
защите прав потребителей |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение исследований
качества и безопасности
пищевых и алкогольных
продуктов, реализуемых на
территории Калужской области |
количество
лабораторных
исследований |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Выявленное количество
недоброкачественных пищевых
продуктов при осуществлении
проверок контролирующими
органами |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Рост оборота оптовой торговли |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение количества мелких
посреднических организаций в
торговой сети и сети платных
услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
| II |
Принимаемые обязательства |
|
Цель 1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий |
|
Задача 1.1. Внедрение и
использование электронного
документооборота при
размещении заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поступивших
электронных документов |
шт. / % от
общего
числа
поступивших
документов |
|
|
|
|
|
|
|
Количество поступивших
заявок на участие в торгах |
шт. / % от
общего
числа
поступивших
документов |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Внедрение
автоматизированной
информационной системы
государственного заказа |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество ведомственных
реестров государственного
заказа |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
В том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
|
|
|
|
|
|
|