| I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и
градостроительства |
| N
п/п |
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009
год |
2010 год |
| I |
Действующие обязательства |
|
Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного
социально-экономического развития Калужской области |
|
Задача 1.1. Реализация на
территории Калужской области
приоритетного национального
проекта "Доступное и
комфортное жилье - гражданам
России" |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в
рамках областной адресной
инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Годовой объем ввода жилья |
тыс. кв.
м |
|
|
|
|
|
|
|
2. Ввод жилья (в расчете на
одного жителя) |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
3. Модернизация коммунальной
инфраструктуры |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
4. Уровень износа
коммунальной инфраструктуры |
% |
|
|
|
|
|
|
|
5. Предоставление жилья из
состава жилищного фонда
Калужской области категориям
граждан, определенным в
подпрограмме "Обеспечение
жильем отдельных категорий
граждан и государственная
поддержка работников
бюджетной сферы при
улучшении жилищных условий" |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
6. Количество молодых семей,
улучшивших жилищные условия
(в том числе с
использованием ипотечных
жилищных кредитов и займов) |
количество
семей |
|
|
|
|
|
|
|
7. Строительство жилья для
переселения граждан из
жилья, признанного
непригодным для проживания |
тыс. кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Содействие
осуществлению социальных
программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности в
рамках областной адресной
инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. По разделу "Образование" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
2. По разделу "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
3. По разделу
"Здравоохранение и спорт" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
4. По разделу "Социальная
политика" |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
5. По прочим разделам |
|
|
|
|
|
|
|
|
- объем инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
- количество объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Обеспечение
населения области природным
газом |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности в
рамках областной адресной
инвестиционной программы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Уровень газификации в
целом по области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
уровень газификации в
сельской местности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
уровень газификации
городских населенных пунктов |
% |
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество объектов
газификации |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Осуществление
строительства технопарков на
территории области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности в
рамках областной адресной
инвестиционной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Подготовка инженерной
инфраструктуры для
осуществления стратегических
инвестиционных проектов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Обеспечение
потребности экономики и
населения области в топливе
и энергии, их рационального
и безопасного использования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Стоимость приобретенного
и распределенного топлива |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
2. Количество приобретенного
и распределенного топлива |
тонн |
|
|
|
|
|
|
|
3. Формирование аварийного
запаса |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
4. Количество аварийных
ситуаций |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на
исполнение цели |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
социальной сферы |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
коммунального хозяйства |
ед./км |
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес незавершенного
строительства в общем объеме
инвестиций |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Уровень обеспеченности
топливно-энергетическими
ресурсами к потребности |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Устранение последствий
аварий на объектах
жилищно-коммунального
хозяйства области |
количество
объектов |
|
|
|
|
|
|
| II |
Принимаемые обязательства |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|