|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
Отчетный
период |
Текущий
финансовый
год |
Очередной
финансовый
год |
Плановый
период |
|
|
|
2005
год |
2006
год |
2007 год |
2008 год |
2009
год |
2010
год |
|
Действующие обязательства |
| 1. В сфере имущественных отношений |
|
Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества,
находящегося в областной собственности |
|
Задача 1.1. Передача
государственного имущества
Калужской области в аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной собственности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Реализация
государственного имущества
Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от продажи
акций и иных форм участия в
капитале |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
реализации иного имущества |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Получение части
доходов от государственных
унитарных предприятий
субъектов РФ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Получение доходов
от дивидендов по акциям,
находящимся в государственной
собственности области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы, полученные от
дивидендов по акциям |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.5. Повышение доходов
областного бюджета за счет
продажи приватизируемого
имущества, в том числе
продажи земельных участков |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем доходов областного
бюджета от продажи областного
имущества |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Эффективность проведения
продажи имущества (доля
состоявшихся продаж в общем
количестве объявленных) |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.5 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение поступлений
неналоговых доходов,
администрируемых
министерством, в областной
бюджет |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом |
|
Задача 2.1. Выполнение
инвентаризационных
мероприятий в отношении
недвижимого имущества,
находящегося в
государственной собственности
области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество объектов,
подлежащих инвентаризации |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выполнение
инвентаризационных мероприятий |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Проведение
страхования государственного
имущества Калужской области и
государственная регистрация
прав на государственное
имущество Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество застрахованных
объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на страхование
объектов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Количество зарегистрированных
объектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на государственную
регистрацию |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 2.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение активов области
посредством определения
реальной стоимости имущества |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
II. В сфере земельных отношений |
|
Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с
действующим законодательством |
|
Задача 1.1. Разграничение
государственной собственности
на землю |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение работ по межеванию
земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Постановка земельных участков
на кадастровый учет |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Государственная регистрация
права собственности Калужской
области на земельные участки |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Реализация
преимущественного права
покупки Калужской областью
земли при продаже земель
сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение земель
сельскохозяйственного
назначения в собственность
Калужской области |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Реализация
областных целевых программ в
целях повышения эффективности
использования земельных
ресурсов региона |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на ОЦП "Использование
результатов космической
деятельности и современных
геоинформационных технологий
в целях ускорения
социально-экономического
развития и повышения
конкурентоспособности
Калужской области (2007-2010
годы)" |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Развитие и
обеспечение функционирования
единой региональной
организационно-технологической
инфраструктуры сбора и
хранения информации и
предоставление услуг системы
ГИС-центров |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем информационных услуг,
оказываемых населению и
хозяйствующим субъектам |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.4 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Удельный вес площади
земельных участков,
зарегистрированных в
собственность Калужской
области, к общей площади
земельных участков,
подлежащих отнесению к
областной собственности в
текущем периоде |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Принимаемые обязательства |
|
Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона |
|
Задача 1.1. Приобретение
земельных участков в
собственность Калужской
области для развития региона |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение земельных
участков в собственность
Калужской области |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков
областной формы
собственности,
предоставленных под
реализацию инвестиционных
проектов |
кв. м |
|
|
|
|
|
|
|
Действующие обязательства |
|
III. В сфере малого предпринимательства |
|
Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства |
|
Задача 1.1. Увеличение
количества действующих
субъектов малого
предпринимательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Численность малых предприятий |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Общее число занятых в малом
предпринимательстве |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная
плата на одного работающего в
сфере малого
предпринимательства |
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество субъектов малого
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку из бюджетов всех
уровней |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание дополнительных
рабочих мест в сфере малого
предпринимательства |
ед. |
|
|
|
|
|
|
Увеличение выручки от
реализации продукции
(товаров, услуг) |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики |
|
Цель 1. Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием
инновационного потенциала |
|
Задача 1.1. Развитие
инновационной инфраструктуры |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Число технопарков (в расчете
на 1 млн. жителей области) |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество
бизнес-инкубаторов,
инновационных центров и др. |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Поддержка
инновационных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество поддержанных
инновационных проектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Привлеченные внебюджетные
средства на финансирование
инновационных проектов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.3. Кадровое
обеспечение инновационной
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество подготовленных
инновационных менеджеров |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.3 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема
инновационной продукции |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
V. В сфере промышленности |
|
Принимаемые обязательства |
|
Развитие лесопромышленного комплекса |
|
Цель 1. Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области |
|
Задача 1.1. Содействие
увеличению мощностей по
заготовке и глубокой
переработке древесных
ресурсов Калужской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Индекс промышленного
производства в деревообработке |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Содействие
формированию и
функционированию центров
компетенций. Информационная
поддержка программных
мероприятий: опубликование
информационных материалов в
средствах массовой
информации, проведение
конференций, семинаров,
выставок; издание отраслевой
газеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплектация центров
компетенций оборудованием для
обучения (оргтехникой) |
укомплектованных
центров |
|
|
|
|
|
|
|
Количество проведенных
семинаров, выставок,
конференций |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост заготовки древесины |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
VI. В сфере транспорта |
|
Действующие обязательства |
|
Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных
услугах |
|
Задача 1.1. Организация
перевозок пассажиров
автомобильным,
железнодорожным и речным
транспортом на социально
значимых маршрутах, включая
открытие новых маршрутов и
увеличение количества рейсов,
выполняемых транспортом
общего пользования |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество маршрутов,
связанных с выполнением
государственного заказа |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем выполненных рейсов на
маршрутах, связанных с
выполнением государственного
заказа |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Количество перевезенных
пассажиров на маршрутах,
связанных с выполнением
государственного заказа |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение количества
перевезенных пассажиров на
маршрутах, связанных с
выполнением государственного
заказа, при обеспечении
полной компенсации убытков от
осуществления перевозок
пассажиров автомобильным,
железнодорожным и речным
транспортом |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
VI. В сфере туризма |
|
|
Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание
благоприятных условий для ее развития |
|
Задача 1.1. Определение и
поддержание приоритетных
направлений туристской
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Объем маршрутов и программ,
разработанных в секторе
активного туризма |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Объем услуг, оказанных в
сфере въездного туризма |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема
туристических услуг,
оказанных ГУ "Калужский край" |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
|
VII. В сфере инвестиционной деятельности |
|
Цель 1. Содействие привлечению инвестиций в экономику области |
|
Задача 1.1. Сопровождение
инвестиционных проектов и
информационно-консультативное
обеспечение инвесторов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество договоров на
сопровождение инвестиционных
проектов |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Привлечение
российских и иностранных
инвесторов для реализации
инновационных проектов в
сфере высоких технологий
(технопарки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Количество заключенных
инвестиционных договоров |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Сумма инвестиций |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Количество предприятий,
размещенных в
бизнес-инкубаторе |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Площадь земельных участков,
отведенных для размещения
объектов технопарка |
га |
|
|
|
|
|
|
|
Участие в международных и
общероссийских выставках в
области высоких технологий |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.2 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение объема инвестиций,
привлеченных в экономику
области |
% к предыдущему
году |
|
|
|
|
|
|
| VIII. В сфере информационного обслуживания населения средствами массовой информации |
|
Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами современного
телерадиовещания |
|
Задача 1.1. Расширение зон
вещания по районам Калужской
области. Создание сети
областного спутникового
телевидения, состоящей из 16
телевизионных
приемно-передающих станций |
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатели деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Охват телевещанием территории
Калужской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Охват радиовещанием
территории Калужской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
задачи 1.1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на исполнение
цели 1 |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Результативность бюджетных
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого расходы бюджета |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на действующие
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на принимаемые
обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|