Постановление Правительства Калужской области от 22.05.2007 № 134
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22 мая 2007 г. N 134 Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года В соответствии со статьей 184-2 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации (в редакции Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "Овнесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в частирегулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие сбюджетным законодательством Российской Федерации отдельныхзаконодательных актов Российской Федерации") Правительство Калужскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области на 2008 год и на период до 2010 года (приложение N1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 1 июня2007 года представить на рассмотрение в Правительство Калужскойобласти доклады о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложения N2 - N 14). 3. Министерству финансов Калужской области совместно сотраслевыми министерствами области подготовить доклад Губернаторуобласти об основных направлениях бюджетной и налоговой политикиКалужской области на 2008 год и на период до 2010 года для выступленияв Законодательном Собрании области. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 Основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2008 год и на период до 2010 года Бюджетная и налоговая политика разрабатывается в целяхобеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционнойактивности в предстоящем периоде, обеспечения социальной стабильности,решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населенияКалужской области, создания потенциала для будущего развития, исодержит основные направления и ориентиры бюджетной и налоговойполитики в 2008 - 2010 годах. I. Основные задачи бюджетной политики на 2008 год и на период до 2010 года: - разработка и утверждение областного бюджета на 2008 год и напериод до 2010 года как основа формирования бюджетов муниципальныхобразований Калужской области и в дальнейшем - как основа для переходак долгосрочному финансовому планированию; - проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики,бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность,подотчетность и результативность бюджетных расходов - как необходимоеусловие устойчивого экономического развития и реализациистратегических приоритетов развития Калужской области; - обеспечение реалистичности и надежности экономических прогнозови предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования; - активное участие Калужской области в реализации приоритетныхнациональных проектов; - своевременное внесение изменений и дополнений в нормативныеправовые акты Калужской области при принятии и уточнении нормативныхправовых актов на федеральном уровне; - совершенствование подготовки докладов главных распорядителейсредств областного бюджета о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования, в которых главныераспорядители бюджетных средств увязывают проектировки своих бюджетныхрасходов с показателями, характеризующими осуществление поставленныхперед ними целей и задач, определяют показатели эффективности в целяхформирования областного бюджета, ориентированного на результат; - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений в целяхукрепления экономической основы органов местного самоуправления,повышения уровня прозрачности и предсказуемости формированиямежбюджетных трансфертов; - применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения кповышению качества оказываемых ими услуг и эффективности бюджетныхрасходов, обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственностиглавных распорядителей бюджетных средств, их структурных подразделенийи должностных лиц для достижения планируемых результатов в рамкахпринятых финансовых ограничений; - продолжение работы по оптимизации мероприятий и сети бюджетныхучреждений; - предоставление большей самостоятельности и повышениеответственности получателей бюджетных средств через механизм переходак бюджетному планированию расходов на предоставление соответствующейуслуги в отдельных бюджетных учреждениях, перешедших нанормативно-подушевое финансирование, без распределения ассигнований поэкономическим статьям бюджетной классификации; - решение социальных задач, реализация экономически значимыхпрограмм и мероприятий, направленных на дальнейшее повышениежизненного уровня населения Калужской области. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов Основная задача в области доходов - обеспечение таких темповроста налоговых доходов консолидированного бюджета области, которыеобеспечат постепенное снижение зависимости бюджета Калужской областиот федерального бюджета и его сбалансированность. Достижение указанной задачи будет осуществляться за счетреализации мероприятий по следующим направлениям: - продолжение работы по развитию налогового потенциала области засчет привлечения инвестиций и открытия новых современных производств; - реализация приоритетных проектов, в первую очередь в областиагропромышленного комплекса и жилищного строительства; - реализация мер, направленных на повышение официальных доходовработающего населения; - повышение эффективности и роли налогового администрирования исоответственно - увеличение собираемости налогов на территорииобласти, а также сокращение задолженности по платежам в бюджетнуюсистему Российской Федерации; - продолжение практики согласованных действий исполнительныхорганов государственной власти области, предприятий, учреждений итерриториальных федеральных органов исполнительной власти помобилизации доходов. Увеличение поступлений неналоговых доходов будет осуществлятьсяза счет повышения эффективности управления государственной имуниципальной собственностью, жесткого контроля за поступлениемарендных платежей путем активизации контрольных функцийадминистраторов поступлений неналоговых доходов, осуществления анализаиспользования имущества, переданного в оперативное управление ихозяйственное ведение, а также деятельности хозяйствующих субъектов,акции которых находятся в государственной и муниципальнойсобственности, повышения эффективности управления государственнымиактивами. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов Бюджетная стратегия на среднесрочную перспективу должна бытьориентирована на содействие социальному и экономическому развитиюКалужской области при безусловном повышении эффективности ирезультативности бюджетных расходов. При формировании и реализациибюджетной стратегии на среднесрочную перспективу необходимо решитьследующие первоочередные основные задачи: - обеспечение максимально эффективного и прозрачногоиспользования бюджетных средств для достижения конечных, измеримых,общественно значимых результатов, ведущих к дальнейшему увеличениюфинансовых возможностей областного бюджета на среднесрочнуюперспективу; - обеспечение финансирования всех действующих обязательств,нормативная база по которым существует и принята в последние годы (этокасается всех ассигнований, связанных с обеспечением социальныхобязательств, установленных актами Калужской области), приоритетноефинансирование мероприятий социальной поддержки отдельных категорийграждан, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, а такжереализация областных целевых программ, областной адреснойинвестиционной программы; - поддержка мер по улучшению демографической ситуации в Калужскойобласти, повышение престижа семейного воспитания детей, поддержкаинститута семьи; - дальнейшее повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, втом числе в непосредственной увязке размеров заработной платы сконкретными показателями труда; - принятие новых расходных обязательств в зависимости от оценкифинансовых возможностей областного бюджета и оценки ожидаемойэффективности; - проведение бюджетной политики по дальнейшему увеличениюинвестиционной составляющей при сохранении социальной направленностиобластного бюджета; - ведение реестра расходных обязательств с целью учетадействующих расходных обязательств и оценки объема средств областногобюджета, необходимых для их исполнения на трехлетнюю перспективу; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетнымиресурсами и полученными результатами, оценка экономической исоциальной эффективности тех или иных видов деятельности,финансируемых из областного бюджета; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителейбюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственнымибюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - формирование расходов областного бюджета исходя из показателейкритериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планированиядля достижения целевых значений показателей результативности иэффективности оказания бюджетных услуг, отражающих степеньудовлетворения потребителей этими услугами; - обеспечение нормативного финансирования государственныхобразовательных учреждений, связанного с предоставлением услуг пообразованию, воспитанию и содержанию детей, в расчете на одногообучающегося, воспитанника и государственных учрежденийздравоохранения, оказывающих специализированную психиатрическую,наркологическую, противотуберкулезную медицинскую помощь в расчете наодного пролеченного больного и на одно амбулаторно-поликлиническоепосещение; - переход на нормативное подушевое финансирование государственныхучреждений, предоставляющих социальные и культурно-зрелищные услуги; - укрепление муниципальной информационно-библиотечной сети; - усиление противопожарной безопасности государственныхучреждений; - обеспечение приоритетного направления средств капитальныхвложений на строительство объектов газификации Калужской области идоведение природного газа до конечного потребителя: - переход на современные принципы осуществления государственныхкапитальных вложений на основе заключения контрактов на весь периодреализации инвестиционного проекта, предусматривающих четкозафиксированные обязательства подрядчика по сдаче объекта вэксплуатацию и обязательства по финансированию, которые не могут бытьпересмотрены; - обеспечение выполнения программы дорожных работ и адреснойинвестиционной программы по социально значимым объектам сконцентрацией бюджетных ресурсов на завершении строительства вводныхобъектов, сокращении незавершенного строительства; - планирование расходов на реализацию областных целевых программс учетом конкретных показателей оценки эффективности использованиябюджетных средств; - обеспечение реализации основных направлений приоритетныхнациональных проектов; - стимулирование реформы жилищно-коммунального хозяйства в целяхоказания помощи конкретным людям. IV. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - совершенствование регионального бюджетного законодательства внаправлении формирования достаточной доходной базы муниципальныхобразований каждого уровня и усиления стимулирующей роли межбюджетныхтрансфертов, обеспечение прозрачности и формализованностираспределения межбюджетных трансфертов; - определение на среднесрочный период приоритетных направленийфинансовой поддержки расходных обязательств муниципальных образований,оказываемой из областного бюджета в форме субсидий, с целью повышенияэффективности использования бюджетных средств и увеличенияответственности органов местного самоуправления за принимаемыерешения; - распределение субсидий из регионального фонда софинансированиярасходов исходя из уровня бюджетной обеспеченности конкретногомуниципального образования; - передача вводных строящихся объектов, включенных ранее вперечень объектов областной адресной инвестиционной программы инаходящихся в муниципальной собственности, на финансирование избюджетов муниципальных образований области, предусматривая при этом вобластном бюджете средства для софинансирования этих расходов; - разработка единых критериев и условно-нормативных расходов дляболее реальной оценки основных расходных обязательств с цельюповышения объективности распределения дотаций на выравнивание уровнябюджетной обеспеченности муниципальных образований области. V. Политика в области государственного долга Основными принципами политики в области государственного долгаявляются: - оптимизация структуры государственного внутреннего долга; - развитие формы государственной поддержки, оказывающей влияниена экономику области, посредством предоставления государственныхгарантий субъектам инвестиционной деятельности; - поддержание ликвидности ценных бумаг Калужской области; - безусловное и своевременное выполнение всех долговыхобязательств; - поддержание объема государственного внутреннего долга наэкономически безопасном уровне. Целью политики Правительства Калужской области в сферегосударственного долга области является повышение кредитоспособности иобеспечение Калужской области надежной кредитной истории путемповышения качества и эффективности управления государственнымвнутренним долгом. VI. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основные задачи казначейского исполнения бюджетов: - обеспечение исполнения областного бюджета, эффективноговзаимодействия с органами местного самоуправления - при осуществленииими бюджетного процесса и с органами Федерального казначейства - прикассовом обслуживании бюджетов всех уровней; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателейсредств областного и местных бюджетов, в том числе проверка договоровна закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиямзаконодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; - осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета исоставлением отчетности в организациях и учреждениях, финансируемых изобластного бюджета, оказание методологической помощи организациям иучреждениям, финансируемым из местных бюджетов. VII. Заключение Настоящие основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области направлены на реализацию бюджетной стратегии насреднесрочную перспективу, создание всех необходимых условий дляпоступательного социально-экономического развития Калужской области ирешения поставленных задач при обеспечении долгосрочноймакроэкономической стабильности и устойчивости бюджетной системы,безусловного исполнения как раннее принятых, так и принимаемыхрасходных обязательств, а также при повышении эффективности ирезультативности бюджетных расходов. Приложение N 2 к постановлению Правительства Калужской области от 22.05.2007 N 134 К докладу министра экономического развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|——|——————————————————————————————————|——————————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | финансовый | финансовый | период || | | | | год | год | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 || | | | год | год | | | год | год ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1. В сфере имущественных отношений ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Получение дополнительных доходов областного бюджета от использования имущества, || | находящегося в областной собственности ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Передача | | | | | | | || | государственного имущества | | | | | | | || | Калужской области в аренду | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от сдачи в | тыс. рублей | | | | | | || | аренду имущества, | | | | | | | || | находящегося в | | | | | | | || | государственной собственности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || | государственного имущества | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от продажи | тыс. рублей | | | | | | || | акций и иных форм участия в | | | | | | | || | капитале | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | реализации иного имущества | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Получение части | | | | | | | || | доходов от государственных | | | | | | | || | унитарных предприятий | | | | | | | || | субъектов РФ | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | перечисления части прибыли, | | | | | | | || | остающейся после уплаты | | | | | | | || | налогов и иных обязательных | | | | | | | || | платежей | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Получение доходов | | | | | | | || | от дивидендов по акциям, | | | | | | | || | находящимся в государственной | | | | | | | || | собственности области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Доходы, полученные от | тыс. рублей | | | | | | || | дивидендов по акциям | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.5. Повышение доходов | | | | | | | || | областного бюджета за счет | | | | | | | || | продажи приватизируемого | | | | | | | || | имущества, в том числе | | | | | | | || | продажи земельных участков | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Объем доходов областного | тыс. рублей | | | | | | || | бюджета от продажи областного | | | | | | | || | имущества | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Эффективность проведения | % | | | | | | || | продажи имущества (доля | | | | | | | || | состоявшихся продаж в общем | | | | | | | || | количестве объявленных) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.5 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение поступлений | % к предыдущему | | | | | | || | неналоговых доходов, | году | | | | | | || | администрируемых | | | | | | | || | министерством, в областной | | | | | | | || | бюджет | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Цель 2. Повышение эффективности управления государственным имуществом ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 2.1. Выполнение | | | | | | | || | инвентаризационных | | | | | | | || | мероприятий в отношении | | | | | | | || | недвижимого имущества, | | | | | | | || | находящегося в | | | | | | | || | государственной собственности | | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество объектов, | ед. | | | | | | || | подлежащих инвентаризации | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на выполнение | тыс. рублей | | | | | | || | инвентаризационных мероприятий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 2.2. Проведение | | | | | | | || | страхования государственного | | | | | | | || | имущества Калужской области и | | | | | | | || | государственная регистрация | | | | | | | || | прав на государственное | | | | | | | || | имущество Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество застрахованных | ед. | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на страхование | тыс. рублей | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество зарегистрированных | ед. | | | | | | || | объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на государственную | тыс. рублей | | | | | | || | регистрацию | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 2.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение активов области | % к предыдущему | | | | | | || | посредством определения | году | | | | | | || | реальной стоимости имущества | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | II. В сфере земельных отношений ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Осуществление полномочий в области земельных отношений в соответствии с || | действующим законодательством ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Разграничение | | | | | | | || | государственной собственности | | | | | | | || | на землю | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Проведение работ по межеванию | кв. м | | | | | | || | земельных участков | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Постановка земельных участков | кв. м | | | | | | || | на кадастровый учет | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Государственная регистрация | кв. м | | | | | | || | права собственности Калужской | | | | | | | || | области на земельные участки | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Реализация | | | | | | | || | преимущественного права | | | | | | | || | покупки Калужской областью | | | | | | | || | земли при продаже земель | | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | | | || | назначения | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Приобретение земель | кв. м | | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | | | || | назначения в собственность | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Реализация | | | | | | | || | областных целевых программ в | | | | | | | || | целях повышения эффективности | | | | | | | || | использования земельных | | | | | | | || | ресурсов региона | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на ОЦП "Использование | тыс. рублей | | | | | | || | результатов космической | | | | | | | || | деятельности и современных | | | | | | | || | геоинформационных технологий | | | | | | | || | в целях ускорения | | | | | | | || | социально-экономического | | | | | | | || | развития и повышения | | | | | | | || | конкурентоспособности | | | | | | | || | Калужской области (2007-2010 | | | | | | | || | годы)" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.4. Развитие и | | | | | | | || | обеспечение функционирования | | | | | | | || | единой региональной | | | | | | | || | организационно-технологической | | | | | | | || | инфраструктуры сбора и | | | | | | | || | хранения информации и | | | | | | | || | предоставление услуг системы | | | | | | | || | ГИС-центров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Объем информационных услуг, | ед. | | | | | | || | оказываемых населению и | | | | | | | || | хозяйствующим субъектам | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.4 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Удельный вес площади | % | | | | | | || | земельных участков, | | | | | | | || | зарегистрированных в | | | | | | | || | собственность Калужской | | | | | | | || | области, к общей площади | | | | | | | || | земельных участков, | | | | | | | || | подлежащих отнесению к | | | | | | | || | областной собственности в | | | | | | | || | текущем периоде | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Принимаемые обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение инвестиционной привлекательности региона ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Приобретение | | | | | | | || | земельных участков в | | | | | | | || | собственность Калужской | | | | | | | || | области для развития региона | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Приобретение земельных | кв. м | | | | | | || | участков в собственность | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Площадь земельных участков | кв. м | | | | | | || | областной формы | | | | | | | || | собственности, | | | | | | | || | предоставленных под | | | | | | | || | реализацию инвестиционных | | | | | | | || | проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | III. В сфере малого предпринимательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Увеличение | | | | | | | || | количества действующих | | | | | | | || | субъектов малого | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Численность малых предприятий | ед. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Общее число занятых в малом | чел. | | | | | | || | предпринимательстве | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Среднемесячная заработная | руб. | | | | | | || | плата на одного работающего в | | | | | | | || | сфере малого | | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество субъектов малого | ед. | | | | | | || | предпринимательства, | | | | | | | || | получивших финансовую | | | | | | | || | поддержку из бюджетов всех | | | | | | | || | уровней | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Создание дополнительных | ед. | | | | | || | рабочих мест в сфере малого | | | | | | || | предпринимательства | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение выручки от | % к предыдущему | | | | | | || | реализации продукции | году | | | | | | || | (товаров, услуг) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Устойчивое экономическое развитие Калужской области с использованием || | инновационного потенциала ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Развитие | | | | | | | || | инновационной инфраструктуры | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Число технопарков (в расчете | ед. | | | | | | || | на 1 млн. жителей области) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество | ед. | | | | | | || | бизнес-инкубаторов, | | | | | | | || | инновационных центров и др. | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Поддержка | | | | | | | || | инновационных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество поддержанных | ед. | | | | | | || | инновационных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Привлеченные внебюджетные | тыс. рублей | | | | | | || | средства на финансирование | | | | | | | || | инновационных проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.3. Кадровое | | | | | | | || | обеспечение инновационной | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество подготовленных | чел. | | | | | | || | инновационных менеджеров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение объема | % к предыдущему | | | | | | || | инновационной продукции | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | V. В сфере промышленности ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Принимаемые обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Развитие лесопромышленного комплекса ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Развитие лесопромышленного комплекса Калужской области ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Содействие | | | | | | | || | увеличению мощностей по | | | | | | | || | заготовке и глубокой | | | | | | | || | переработке древесных | | | | | | | || | ресурсов Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Индекс промышленного | % к предыдущему | | | | | | || | производства в деревообработке | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Содействие | | | | | | | || | формированию и | | | | | | | || | функционированию центров | | | | | | | || | компетенций. Информационная | | | | | | | || | поддержка программных | | | | | | | || | мероприятий: опубликование | | | | | | | || | информационных материалов в | | | | | | | || | средствах массовой | | | | | | | || | информации, проведение | | | | | | | || | конференций, семинаров, | | | | | | | || | выставок; издание отраслевой | | | | | | | || | газеты | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Комплектация центров | укомплектованных | | | | | | || | компетенций оборудованием для | центров | | | | | | || | обучения (оргтехникой) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | семинаров, выставок, | | | | | | | || | конференций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Прирост заготовки древесины | % к предыдущему | | | | | | || | | году | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | VI. В сфере транспорта ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение полного удовлетворения потребностей населения области в транспортных || | услугах ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Организация | | | | | | | || | перевозок пассажиров | | | | | | | || | автомобильным, | | | | | | | || | железнодорожным и речным | | | | | | | || | транспортом на социально | | | | | | | || | значимых маршрутах, включая | | | | | | | || | открытие новых маршрутов и | | | | | | | || | увеличение количества рейсов, | | | | | | | || | выполняемых транспортом | | | | | | | || | общего пользования | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество маршрутов, | ед. | | | | | | || | связанных с выполнением | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Объем выполненных рейсов на | ед. | | | | | | || | маршрутах, связанных с | | | | | | | || | выполнением государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество перевезенных | чел. | | | | | | || | пассажиров на маршрутах, | | | | | | | || | связанных с выполнением | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение количества | % к предыдущему | | | | | | || | перевезенных пассажиров на | году | | | | | | || | маршрутах, связанных с | | | | | | | || | выполнением государственного | | | | | | | || | заказа, при обеспечении | | | | | | | || | полной компенсации убытков от | | | | | | | || | осуществления перевозок | | | | | | | || | пассажиров автомобильным, | | | | | | | || | железнодорожным и речным | | | | | | | || | транспортом | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | VI. В сфере туризма ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Содействие туристской деятельности на территории Калужской области и создание || | благоприятных условий для ее развития ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Определение и | | | | | | | || | поддержание приоритетных | | | | | | | || | направлений туристской | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Объем маршрутов и программ, | ед. | | | | | | || | разработанных в секторе | | | | | | | || | активного туризма | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Объем услуг, оказанных в | тыс. рублей | | | | | | || | сфере въездного туризма | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение объема | % к предыдущему | | | | | | || | туристических услуг, | году | | | | | | || | оказанных ГУ "Калужский край" | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | VII. В сфере инвестиционной деятельности ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Содействие привлечению инвестиций в экономику области ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Сопровождение | | | | | | | || | инвестиционных проектов и | | | | | | | || | информационно-консультативное | | | | | | | || | обеспечение инвесторов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество договоров на | ед. | | | | | | || | сопровождение инвестиционных | | | | | | | || | проектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.2. Привлечение | | | | | | | || | российских и иностранных | | | | | | | || | инвесторов для реализации | | | | | | | || | инновационных проектов в | | | | | | | || | сфере высоких технологий | | | | | | | || | (технопарки) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество заключенных | шт. | | | | | | || | инвестиционных договоров | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Сумма инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Количество предприятий, | шт. | | | | | | || | размещенных в | | | | | | | || | бизнес-инкубаторе | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Площадь земельных участков, | га | | | | | | || | отведенных для размещения | | | | | | | || | объектов технопарка | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Участие в международных и | шт. | | | | | | || | общероссийских выставках в | | | | | | | || | области высоких технологий | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Увеличение объема инвестиций, | % к предыдущему | | | | | | || | привлеченных в экономику | году | | | | | | || | области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| VIII. В сфере информационного обслуживания населения средствами массовой информации ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение информационного обслуживания населения средствами современного || | телерадиовещания ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Задача 1.1. Расширение зон | | | | | | | || | вещания по районам Калужской | | | | | | | || | области. Создание сети | | | | | | | || | областного спутникового | | | | | | | || | телевидения, состоящей из 16 | | | | | | | || | телевизионных | | | | | | | || | приемно-передающих станций | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Охват телевещанием территории | % | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Охват радиовещанием | % | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | цели 1 | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | В том числе: | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————|| | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————|——————————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————| Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра здравоохранения и социального развития Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере здравоохранения ||————|—————————————————————————————————|———————————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | период | период | || | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | год | | год | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Действующие обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи, лекарственного обеспечения ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Оказание | | | | | | | || | стационарной медицинской | | | | | | | || | помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество пролеченных | чел. | | | | | | || | больных | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Стоимость одного | руб. | | | | | | || | пролеченного больного | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Оказание | | | | | | | || | амбулаторно-поликлинической | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество врачебных | количество | | | | | | || | посещений | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Стоимость одного врачебного | руб. | | | | | | || | посещения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Оказание | | | | | | | || | санаторно-курортной | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Койко-дней (план) | количество | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Койко-дней (факт) | количество | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Стоимость койко-дня | руб. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.4. Обеспечение | | | | | | | || | лекарственными препаратами | | | | | | | || | отдельных категорий граждан | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.5. Оказание | | | | | | | || | высокотехнологичных видов | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество человек, | чел. | | | | | | || | получивших | | | | | | | || | высококвалифицированную | | | | | | | || | медицинскую помощь | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.6. Мероприятия, | | | | | | | || | направленные на повышение | | | | | | | || | качества медицинской помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.6 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.7. Снижение | | | | | | | || | заболеваемости, инвалидности | | | | | | | || | и смертности населения, | | | | | | | || | стабилизация | | | | | | | || | эпидемиологической ситуации, | | | | | | | || | связанной с заболеваниями | | | | | | | || | социального характера | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | || | инфекционными заболеваниями | | | | | | | || | и заболеваниями социального | | | | | | | || | характера в Калужской | | | | | | | || | области (2004 - 2006 годы)" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заболеваемость туберкулезом | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Уровень смертности от | % | | | | | | || | заболеваний социального | | | | | | | || | характера | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.7 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.8. Повышение | | | | | | | || | эффективности профилактики, | | | | | | | || | диагностики, лечения и | | | | | | | || | реабилитации больных с | | | | | | | || | артериальной гипертонией и | | | | | | | || | ее осложнениями | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Профилактика и лечение | | | | | | | || | артериальной гипертонии в | | | | | | | || | Калужской области на | | | | | | | || | 2001 - 2008 годы" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Уровень заболеваемости | % | | | | | | || | населения артериальной | | | | | | | || | гипертонией | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Смертность от осложнений | % | | | | | | || | артериальной гипертонии | | | | | | | || | (инсульт, инфаркт миокарда) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Первичный выход на | % | | | | | | || | инвалидность больных с | | | | | | | || | артериальной гипертонией | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.8 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.9. Внедрение | | | | | | | || | высокотехнологичных и | | | | | | | || | информационных видов | | | | | | | || | медицинской помощи для | | | | | | | || | повышения качества и | | | | | | | || | эффективности | | | | | | | || | специализированной | | | | | | | || | медицинской помощи | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Развитие ГУЗ "Калужская | | | | | | | || | областная больница" в | | | | | | | || | 2005 - 2009 годах" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Развитие | тыс. рублей | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Обучение персонала | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Приобретение лекарственных | тыс. рублей | | | | | | || | средств и изделий | | | | | | | || | медицинского назначения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.9 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.10. Повышение | | | | | | | || | качества квалифицированной и | | | | | | | || | специализированной | | | | | | | || | медицинской помощи женщинам | | | | | | | || | и детям | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Здоровый ребенок (2003 - 2006 | | | | | | | || | годы)" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Снижение детской инвалидности | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Снижение детской смертности | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Снижение младенческой | % | | | | | | || | смертности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Снижение материнской | % | | | | | | || | смертности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.10 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, || | детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Создание условий | | | | | | | || | для лечения и реабилитации | | | | | | | || | детей | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество воспитанников | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Затраты на содержание одного | руб. | | | | | | || | воспитанника в день | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Обеспечение | | | | | | | || | социальной защиты и охрана | | | | | | | || | прав и интересов | | | | | | | || | детей-инвалидов, детей-сирот | | | | | | | || | и детей, оставшихся без | | | | | | | || | попечения родителей | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Оформление пенсий | количество | | | | | | || | детям-инвалидам | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Установление юридического | количество | | | | | | || | статуса детей-инвалидов, | | | | | | | || | детей-сирот и детей, | | | | | | | || | оставшихся без попечения | | | | | | | || | родителей | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 3. Обеспечение условий для повышения качества и доступности медицинской помощи, || | лекарственного обеспечения ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.1. Удовлетворение | | | | | | | || | лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений в компонентах | | | | | | | || | крови, развитие донорства | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заготовка цельной донорской | литр. | | | | | | || | крови | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заготовка эритроцитов | доз. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заготовка тромбоцитов | доз. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заготовка свежезамороженной | доз. | | | | | | || | плазмы | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.2. Формирование | | | | | | | || | единой информационной | | | | | | | || | системы здравоохранения | | | | | | | || | Калужской области путем | | | | | | | || | организации на базе | | | | | | | || | современных компьютерных | | | | | | | || | технологий системы сбора, | | | | | | | || | обработки, хранения и | | | | | | | || | предоставления информации, | | | | | | | || | обеспечивающей динамическую | | | | | | | || | оценку состояния здоровья | | | | | | | || | населения и информационную | | | | | | | || | поддержку принятия решений, | | | | | | | || | направленных на его улучшение | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Сбор, обработка годовых | количество | | | | | | || | статистических отчетных форм | форм | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Выпуск аналитических и | количество | | | | | | || | статистических материалов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Сопровождение регистров и | шт. | | | | | | || | подрегистров | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 3.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.3. Предупреждение и | | | | | | | || | ликвидация медико-санитарных | | | | | | | || | последствий ЧС | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на организацию | тыс. рублей | | | | | | || | контроля за состоянием | | | | | | | || | готовности медицинских | | | | | | | || | формирований и учреждений | | | | | | | || | службы медицины катастроф и | | | | | | | || | гражданской обороны | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | || | создания и сохранности | | | | | | | || | медицинского имущества | | | | | | | || | министерства здравоохранения | | | | | | | || | и социального развития | | | | | | | || | области | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 3.3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.4. Накопление, | | | | | | | || | хранение, сбережение и | | | | | | | || | освежение материальных | | | | | | | || | ценностей мобилизационного | | | | | | | || | резерва, учет и обеспечение | | | | | | | || | количественной и | | | | | | | || | качественной сохранности | | | | | | | || | имущества, постоянная | | | | | | | || | готовность к выдаче | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Обеспечение сохранности | % | | | | | | || | медицинского имущества | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 3.4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.5. Обеспечение | | | | | | | || | жизнедеятельности учреждений | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | шт. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Численность работников | чел. | | | | | | || | учреждения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Общая площадь обслуживаемых | кв. м | | | | | | || | помещений учреждений | | | | | | | || | здравоохранения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество единиц | шт. | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 3.5 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение цели 3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 4. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни населения || | Калужской области ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 4.1. Информирование | | | | | | | || | населения по профилактике | | | | | | | || | заболеваний, минимизации | | | | | | | || | факторов риска и | | | | | | | || | оздоровительным методикам | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество разработанных | шт. | | | | | | || | методических рекомендаций и | | | | | | | || | программ оздоровления | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Внедрение методических | % от | | | | | | || | рекомендаций и программ | разработанных | | | | | | || | оздоровления | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 4.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 4.2. Обеспечение | | | | | | | || | необходимыми продуктами | | | | | | | || | питания, адекватными | | | | | | | || | возрасту и состоянию | | | | | | | || | здоровья, детей раннего, | | | | | | | || | дошкольного и школьного | | | | | | | || | возраста, а также других | | | | | | | || | возрастных групп населения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обеспечиваемых | чел. | | | | | | || | бесплатным молочным питанием | | | | | | | || | по категориям: | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | || | - кормящие матери | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | || | бесплатным молочным питанием | | | | | | | || | по категориям: | | | | | | | || | - дети до 1-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 2-го года жизни; | | | | | | | || | - дети до 3-го года жизни; | | | | | | | || | - кормящие матери | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на обеспечение | тыс. рублей | | | | | | || | бесплатным молочным питанием | | | | | | | || | беременных женщин | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 4.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 5. Подготовка высококвалифицированных медицинских кадров для || | лечебно-профилактических учреждений, развитие системы подготовки и профессиональной || | переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием, повышение || | квалификации медицинских работников в Калужской области ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 5.1. Подготовка | | | | | | | || | средних медицинских и | | | | | | | || | фармацевтических работников | | | | | | | || | для лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учащихся | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Выпуск специалистов | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 5.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 5.2. Обеспечение | | | | | | | || | профессиональной | | | | | | | || | переподготовки и повышения | | | | | | | || | квалификации медицинских | | | | | | | || | работников (в том числе | | | | | | | || | областная целевая программа | | | | | | | || | "Кадровая политика в | | | | | | | || | здравоохранении Калужской | | | | | | | || | области на 2004 - 2008 годы") | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество слушателей | чел. | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Человеко-месяцы обучения | месяц | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 5.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 5.3. Обеспечение мер, | | | | | | | || | направленных на улучшение | | | | | | | || | социально-бытовых условий | | | | | | | || | медицинских работников (в | | | | | | | || | том числе областная целевая | | | | | | | || | программа "Кадровая политика | | | | | | | || | в здравоохранении Калужской | | | | | | | || | области на 2004 - 2008 годы") | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Освоено средств на | тыс. рублей | | | | | | || | проведение ремонта в ГОУ | | | | | | | || | "Калужский базовый | | | | | | | || | медицинский колледж" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Приобретено оборудования для | тыс. рублей | | | | | | || | ГОУ "Калужский базовый | | | | | | | || | медицинский колледж" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 5.3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение цели 5 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| II | Принимаемые обязательства ||————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Снижение заболеваемости, инвалидности, смертности населения, связанных с || | заболеваниями социального характера, увеличение продолжительности и улучшение качества || | жизни больных, страдающих этими заболеваниями ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Предупреждение и борьба с | | | | | | | || | социально значимыми | | | | | | | || | заболеваниями в Калужской | | | | | | | || | области на 2008-2010 годы" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Совершенствование | | | | | | | || | методов профилактики, | | | | | | | || | диагностики, лечения и | | | | | | | || | реабилитации при социально | | | | | | | || | значимых заболеваниях на | | | | | | | || | основе передовых технологий | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Осложнения при сахарном | % | | | | | | || | диабете | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заболеваемость туберкулезом | количество | | | | | | || | | случаев на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заболеваемость сифилисом | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Охват профилактическим | % | | | | | | || | лечением ВИЧ-инфицированной | | | | | | | || | пары "Мать-дитя" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Охват прививками детского | % | | | | | | || | населения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заболеваемость дифтерией | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Развитие | | | | | | | || | материально-технической базы | | | | | | | || | лечебно-профилактических | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Приобретено оборудования | тыс. рублей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 2. Обеспечение гарантированного объема и качества медицинской помощи мужскому || | населению области для улучшения качества жизни и повышения репродуктивной функции ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Мужское здоровье (2007 - 2009 | | | | | | | || | годы)" | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Повышение | | | | | | | || | качества оказания | | | | | | | || | медицинской помощи мужскому | | | | | | | || | населению области | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Заболеваемость мужского | количество | | | | | | || | населения | случаев на | | | | | | || | | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число ежегодно установленных | количество | | | | | | || | случаев инвалидности среди | случаев на | | | | | | || | взрослого мужского населения | 100 тыс. | | | | | | || | | населения | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Случаи смертности от | количество | | | | | | || | онкоурологических и | случаев на | | | | | | || | урологических заболеваний у | 100 тыс. | | | | | | || | мужчин | населения | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| В сфере социального обеспечения ||—————|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || п/п | | измерения | период | период | период | || | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Действующие обязательства ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Цель 1. Обеспечение потребностей в социальном обслуживании граждан пожилого возраста || и инвалидов ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 1.1. Развитие системы стационарного социального обслуживания, повышение качества || и доступности предоставляемых социальных услуг ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Уровень обеспеченности | мест на | | | | | | || | стационарными учреждениями | 10 тыс. | | | | | | || | социального обслуживания | жителей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Эффективное использования | % | | | | | | || | койко-мест | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 5 | Расходы на содержание одного | рублей | | | | | | || | проживающего в год | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 6 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.2. Улучшение качества жизни пожилых людей и инвалидов, их социальная || реабилитация и интеграция в жизнь общества ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Старшее поколение и инвалиды в Калужской области || (2007 - 2009 годы)" ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность граждан пожилого | чел. | | | | | | || | возраста и инвалидов, | | | | | | | || | прошедших курс оздоровления | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Оказание | чел. | | | | | | || | протезно-ортопедической | | | | | | | || | помощи гражданам, не имеющим | | | | | | | || | группу инвалидности, но по | | | | | | | || | медицинским показаниям | | | | | | | || | нуждающимся в ней | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.3. Развитие системы полустационарного социального обслуживания, повышение || качества и доступности предоставляемых социальных услуг ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Число граждан, получивших | чел. | | | | | | || | оздоровительные, | | | | | | | || | реабилитационные и | | | | | | | || | социальные услуги | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.4. Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и создание на базе || государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" || современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного || комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей || населения в санаторно-курортных услугах ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения "Калужский || санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность граждан, | чел. | | | | | | || | получивших услуги во вновь | | | | | | | || | открываемых отделениях | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Доля средств, направляемых | % | | | | | | || | на внедрение инновационных | | | | | | | || | технологий и новых методов | | | | | | | || | санаторно-курортного лечения | | | | | | | || | и реабилитации | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.5. Повышение уровня профессионального обучения, медицинская, социальная и || психологическая реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Численность обучающихся лиц | чел. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Число учащихся, выполнивших | чел. | | | | | | || | квалификационные требования | | | | | | | || | по профессии (профилю | | | | | | | || | обучения) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Число учащихся, успешно | чел. | | | | | | || | завершивших адаптационно- | | | | | | | || | реабилитационные мероприятия | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 5 | Затраты на содержание (год): | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 6 | одного обучающегося | руб. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 7 | одного обучающегося из числа | руб. | | | | | | || | детей-сирот | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.6. Оказание содействия в социальной адаптации лиц без определенного места || жительства к условиям жизни в обществе ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Среднее число дней | дн. | | | | | | || | пребывания лица без | | | | | | | || | определенного места | | | | | | | || | жительства в учреждении | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Доля лиц, направленных в | % | | | | | | || | другие учреждения | | | | | | | || | социального обслуживания, в | | | | | | | || | общей численности обслуженных | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 5 | Доля трудоустроенных лиц в | % | | | | | | || | общей численности обслуженных | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 6 | Расходы на содержание одного | руб. | | | | | | || | обслуженного в год | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 7 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 1.7. Оказание услуг медико-социального обслуживания на дому одиноких больных || пенсионеров и инвалидов службой "Красного Креста" ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность обслуживаемых лиц | чел. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || цели 1 | рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Цель 2. Обеспечение социальной помощи семье и детям ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 2.1. Развитие сети социальных учреждений по поддержке семьи и детства, || социальное сопровождение семей, находящихся в социально опасном положении ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Относительное количество | % | | | | | | || | семей, нуждающихся в | | | | | | | || | социальной поддержке | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Число семей, нуждающихся в | ед. | | | | | | || | социальной поддержке, | | | | | | | || | получивших консультативные | | | | | | | || | услуги | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Численность лиц, принимающих | чел. | | | | | | || | участие в реализации | | | | | | | || | социально значимых проектов, | | | | | | | || | направленных на укрепление | | | | | | | || | института семьи, материнства | | | | | | | || | и детства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 2.2. Решение проблем социального сиротства, борьбы с беспризорностью и || безнадзорностью ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Доля безнадзорных и | % | | | | | | || | беспризорных детей из числа | | | | | | | || | детского населения | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Число безнадзорных и | чел. | | | | | | || | беспризорных детей, | | | | | | | || | получивших социальную | | | | | | | || | реабилитацию | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Число несовершеннолетних, | чел. | | | | | | || | самовольно ушедших из семей, | | | | | | | || | перевезенных к постоянному | | | | | | | || | месту проживания | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Эффективность использования | % | | | | | | || | мест в отделении временного | | | | | | | || | пребывания | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 5 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 2.3. Обеспечение социальной помощи детям, находящимся в трудной жизненной || ситуации ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Удельный вес детей, | % | | | | | | || | получивших социальную | | | | | | | || | реабилитацию, от числа | | | | | | | || | детей, находящихся в | | | | | | | || | социально опасном положении | | | | | | | || | и состоящих на учете в | | | | | | | || | органах социальной защиты | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Число несовершеннолетних в | чел. | | | | | | || | возрасте 16-18 лет, | | | | | | | || | находящихся в трудной | | | | | | | || | жизненной ситуации, | | | | | | | || | получивших услуги через | | | | | | | || | отделение "Социальная | | | | | | | || | гостиница" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 2.4. Организация отдыха, оздоровления, временной занятости детей и || подростков, проживающих на территории Калужской области, в первую очередь из категорий, || нуждающихся в особой заботе государства ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Удельный вес детей, | % | | | | | | || | охваченных всеми формами | | | | | | | || | отдыха, оздоровления и | | | | | | | || | временной занятости, в общей | | | | | | | || | численности детского | | | | | | | || | населения области | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Удельный вес детей, | % | | | | | | || | находящихся в трудной | | | | | | | || | жизненной ситуации, | | | | | | | || | охваченных всеми формами | | | | | | | || | отдыха, оздоровления и | | | | | | | || | временной занятости, в общей | | | | | | | || | численности детей, | | | | | | | || | находящихся в трудной | | | | | | | || | жизненной ситуации | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы на оздоровление | руб. | | | | | | || | одного ребенка | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение данной задачи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 2.5. Укрепление социальной значимости семьи как основного института общества ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Областная целевая программа "Семья и дети (2007 - 2009 годы)" ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество семей с | ед. | | | | | | || | детьми-инвалидами, | | | | | | | || | получившими различные виды | | | | | | | || | социальной поддержки | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Количество многодетных | чел. | | | | | | || | родителей, получивших | | | | | | | || | социально-экономическую | | | | | | | || | поддержку | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Поддержка одаренных детей и | чел. | | | | | | || | юных спортсменов (стипендии) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || цели 2 | рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Цель 3. Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан ||—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Задача 3.1. Меры социальной поддержки инвалидов, получивших транспортные средства ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | || | денежной компенсации | | | | | | | || | страховых премий по | | | | | | | || | договорам обязательного | | | | | | | || | страхования гражданской | | | | | | | || | ответственности владельцев | | | | | | | || | транспортных средств | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Средний размер | руб. | | | | | | || | компенсационной выплаты | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 3.2. Оказание социальной помощи в газификации домовладений отдельных || категорий граждан ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность получателей | чел. | | | | | | || | адресной материальной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | || | материальной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 3.3. Поддержка общественных организаций социальной направленности ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 3.4. Оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной || жизненной ситуации ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность граждан, | чел. | | | | | | || | получивших адресную | | | | | | | || | материальную помощь | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Средний размер адресной | руб. | | | | | | || | материальной помощи | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Задача 3.5. Развитие системы медицинского обеспечения и социальной поддержки || граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС || и других радиационных катастроф ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Снижение уровня облучения | % | | | | | | || | населения области за счет | | | | | | | || | техногенных, медицинских и | | | | | | | || | природных источников | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Областная целевая программа "Дополнительное медицинское обеспечение и социальная || поддержка населения Калужской области, пострадавшего от последствий аварии на ЧАЭС и || других радиационных катастроф, на 2006 - 2007 годы" ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 1 | Численность детей, | чел. | | | | | | || | проживающих в | | | | | | | || | радиационно-загрязненных | | | | | | | || | районах области, получивших | | | | | | | || | дополнительную медицинскую | | | | | | | || | помощь | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 2 | Расходы на одного ребенка, | руб. | | | | | | || | получившего дополнительную | | | | | | | || | медицинскую помощь | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 3 | Доля средств, направляемых | % | | | | | | || | на оказание адресной | | | | | | | || | материальной помощи | | | | | | | || | малоимущим гражданам, | | | | | | | || | пострадавшим от последствий | | | | | | | || | чернобыльской катастрофы, и | | | | | | | || | выплату единовременных | | | | | | | || | пособий на погребение | | | | | | | || | участников ликвидации | | | | | | | || | последствий катастрофы в | | | | | | | || | общем объеме расходов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 4 | Средний размер выплаты | руб. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| 5 | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение данной задачи | рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Расходы бюджета на исполнение | тыс. | | | | | | || цели 3 | рублей | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| Результативность бюджетных | | | | | | | || расходов | | | | | | | ||———————————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| Приложение N 4 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере образования ||———|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|—————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | период | период | || | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | год | | год | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы дошкольного | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы дополнительного | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы общего образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Протяженность маршрутов | км | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество маршрутов | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений, | ед. | | | | | | || | обеспеченных | | | | | | | || | учебно-наглядным | | | | | | | || | оборудованием, учебными | | | | | | | || | пособиями | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Безопасность | тыс. | | | | | | || | образовательных учреждений | рублей | | | | | | || | Калужской области на период | | | | | | | || | до 2008 года" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.4. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы специального | | | | | | | || | (коррекционного) образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | || | (воспитанников) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.5. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы воспитания и | | | | | | | || | образования детей-сирот и | | | | | | | || | детей, оставшихся без | | | | | | | || | попечения родителей | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся | чел. | | | | | | || | (воспитанников) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.6. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы начального и | | | | | | | || | среднего профессионального | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений НПО | ед. | | | | | | || | (СПО) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), | | | | | | | || | реализуемых в учреждениях | | | | | | | || | НПО (СПО) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся, в | чел. | | | | | | || | том числе в рамках | | | | | | | || | профподготовки | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.6 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Программная часть - ОЦП | тыс. | | | | | | || | "Губернаторская | рублей | | | | | | || | инвестиционная программа по | | | | | | | || | развитию технопарка | | | | | | | || | "Грабцево" в Калужской | | | | | | | || | области" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | % ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.7. Обеспечение | | | | | | | || | условий для развития | | | | | | | || | современного качества | | | | | | | || | образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество работников | чел. | | | | | | || | образования, прошедших курсы | | | | | | | || | повышения квалификации | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Доля участников областных | % | | | | | | || | предметных олимпиад, | | | | | | | || | конкурсов, конференций от | | | | | | | || | общего количества обучающихся | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Удельный вес сдавших ЕГЭ от | % | | | | | | || | общей доли выпускников | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Удельный вес учащихся, | % | | | | | | || | усвоивших образовательные | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.7 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе непрограммная | тыс. | | | | | | || | часть | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ОЦП "Комплексная программа | тыс. | | | | | | || | развития системы образования | рублей | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.8. "Развитие единой | | | | | | | || | информационной | | | | | | | || | образовательной среды | | | | | | | || | Калужской области в | | | | | | | || | 2006 - 2010 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений, | ед. | | | | | | || | оснащенных современным | | | | | | | || | компьютерным оборудованием | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество школ, имеющих | ед. | | | | | | || | цифровые образовательные | | | | | | | || | ресурсы | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество образовательных | ед. | | | | | | || | учреждений, подключенных к | | | | | | | || | сети Интернет | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество образовательных | ед. | | | | | | || | учреждений, имеющих | | | | | | | || | собственные WEB-сайты | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.8 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.9. ОЦП "Приемная | | | | | | | || | семья Калужской области" | | | | | | | || | 2003 - 2006 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество детей-сирот, | чел. | | | | | | || | воспитывающихся в семьях | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.9 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.10. ОЦП | | | | | | | || | "Комплексные меры | | | | | | | || | противодействия | | | | | | | || | злоупотреблению наркотиками и | | | | | | | || | их незаконному обороту на | | | | | | | || | 2007 - 2009 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество детей, охваченных | чел. | | | | | | || | профилактическими | | | | | | | || | мероприятиями | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.10 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.11. ОЦП | | | | | | | || | "Региональный | | | | | | | || | университетский округ" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество выполненных | ед. | | | | | | || | научно-образовательных работ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.11 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.12. ОЦП "Повышение | | | | | | | || | безопасности дорожного | | | | | | | || | движения в 2007 - 2012 гг." | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество детей, охваченных | чел. | | | | | | || | профилактическими | | | | | | | || | мероприятиями | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.12 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 1 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 2. Развитие исследований в области фундаментальной науки ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Развитие | | | | | | | || | научно-образовательного | | | | | | | || | потенциала области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число | ед. | | | | | | || | научно-исследовательских | | | | | | | || | проектов, выполненных в | | | | | | | || | вузах и научных организациях | | | | | | | || | (по областям знаний) | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число исполнителей по | чел. | | | | | | || | проектам | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Поддержка ученых | | | | | | | || | и талантливой молодежи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество участников | чел. | | | | | | || | конкурсов на соискание | | | | | | | || | областных премий и стипендий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество победителей | чел. | | | | | | || | конкурсов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 2 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| II. В сфере культуры ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение гарантий для получения качественного образования ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Обеспечение | | | | | | | || | условий для реализации | | | | | | | || | программы среднего | | | | | | | || | профессионального образования | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений СПО | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество профессий | ед. | | | | | | || | (специальностей), | | | | | | | || | реализуемых в учреждениях СПО | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся, в том | чел. | | | | | | || | числе в рамках профподготовки | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 2. Сохранение, приумножение культурных ценностей и обеспечение прав граждан || | на доступ к культурным ценностям ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Обеспечение прав | | | | | | | || | граждан на свободный доступ | | | | | | | || | к информации, максимальное | | | | | | | || | использование потенциала | | | | | | | || | библиотек в обслуживании | | | | | | | || | населения | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество пользователей | тыс. чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество единиц хранения | тыс. экз. | | | | | | || | фондов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Документовыдача | тыс. экз. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество массовых | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Возрождение и | | | | | | | || | развитие народного | | | | | | | || | творчества, ремесел и | | | | | | | || | формирование эффективной | | | | | | | || | сферы культурного досуга | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество клубных | ед. | | | | | | || | учреждений, центров культуры | | | | | | | || | и досуга, домов ремесел и | | | | | | | || | других учреждений клубного | | | | | | | || | типа области, которым | | | | | | | || | оказывается методическая | | | | | | | || | помощь | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество клубных | ед. | | | | | | || | формирований | | | | | | | || | культурно-досуговых | | | | | | | || | учреждений области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число мероприятий, | ед. | | | | | | || | направленных на поддержку | | | | | | | || | традиционной культуры | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.3. Сохранение, | | | | | | | || | пополнение областного | | | | | | | || | кинофонда, прокат фильмов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обслуживаемых | шт. | | | | | | || | киноустановок | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество фильмокопий, | шт. | | | | | | || | находящихся на хранении | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Доля проверенных и | % | | | | | | || | отреставрированных фильмов в | | | | | | | || | общем объеме фильмофонда | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество проводимых | ед. | | | | | | || | мероприятий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.4. Обеспечение | | | | | | | || | сохранения и надлежащего | | | | | | | || | использования объектов | | | | | | | || | культурного наследия народов | | | | | | | || | Российской Федерации, | | | | | | | || | расположенных на территории | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Обеспечение годового объема | ед. | | | | | | || | ремонтно-реставрационных, | | | | | | | || | консервационных, ремонтных | | | | | | | || | работ, работ по | | | | | | | || | приспособлению для | | | | | | | || | временного использования на | | | | | | | || | плановых объектах | | | | | | | || | культурного наследия | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Осуществление работ по | ед. | | | | | | || | выявлению, учету и изучению | | | | | | | || | объектов культурного наследия | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Оформление актов | ед. | | | | | | || | технического состояния с | | | | | | | || | планами | | | | | | | || | научно-исследовательских и | | | | | | | || | ремонтно-реставрационных | | | | | | | || | работ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.4 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.5. Сохранение и | | | | | | | || | развитие кадрового | | | | | | | || | потенциала в сфере культуры | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число работников, повышающих | чел. | | | | | | || | квалификацию | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число обучающихся в вузах | чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество проводимых | ед. | | | | | | || | конкурсов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.5 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 2.6. Обеспечение | | | | | | | || | сохранности музейных фондов | | | | | | | || | и прав граждан на доступ к | | | | | | | || | музейным ценностям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число посещений музеев | тыс. чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число предметов основного | ед. | | | | | | || | фонда | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число проводимых лекций | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество выставок | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.6 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 2 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 3. Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 3.1. Сохранение и | | | | | | | || | развитие творческого | | | | | | | || | потенциала области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество прокатанных | ед. | | | | | | || | спектаклей | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество концертных | ед. | | | | | | || | программ | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число посетителей | тыс. чел. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество новых постановок | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество гастролей | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 3 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Цель 4. Поддержка достижений в сфере культуры и развитие творческих возможностей || | молодежи ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 4.1. Поддержка и | тыс. | | | | | | || | выявление наиболее ярких | рублей | | | | | | || | исполнителей, носителей | | | | | | | || | традиций в профессиональном | | | | | | | || | искусстве, самодеятельном | | | | | | | || | творчестве и среди молодежи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 4.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 4.2. Поддержка | тыс. | | | | | | || | работников творческих | рублей | | | | | | || | профессий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 4.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 4 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| III. В сфере физической культуры ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Развитие системы физической культуры и спорта в Калужской области и || | приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и || | спортом ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Создание условий | | | | | | | || | для развития системы | | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | || | в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество обучающихся в | чел. | | | | | | || | учреждениях дополнительного | | | | | | | || | образования в области | | | | | | | || | физической культуры и | | | | | | | || | спорта, в том числе детей от | | | | | | | || | 6 до 15 лет | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество культивируемых | ед. | | | | | | || | видов спорта в учреждениях | | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | || | в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество подготовленных | чел. | | | | | | || | спортсменов массовых разрядов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество учреждений | ед. | | | | | | || | дополнительного образования | | | | | | | || | в области физической | | | | | | | || | культуры и спорта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Норматив на 1 обучающегося в | тыс. | | | | | | || | год | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Создание условий | | | | | | | || | для массового привлечения | | | | | | | || | населения к систематическим | | | | | | | || | занятиям физической | | | | | | | || | культурой и спортом | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Численность населения, | чел. | | | | | | || | систематически занимающегося | | | | | | | || | физической культурой и | | | | | | | || | спортом | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество проведенных | ед. | | | | | | || | физкультурно-массовых и | | | | | | | || | спортивных мероприятий | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество стадионов с | ед. | | | | | | || | трибунами более 1500 мест | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество плавательных | ед. | | | | | | || | бассейнов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество спортивных залов | ед. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Развитие системы | | | | | | | || | спорта высших достижений | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество спортсменов, | чел. | | | | | | || | имеющих разряд "Кандидат в | | | | | | | || | мастера спорта" и звание | | | | | | | || | "Мастер спорта России", | | | | | | | || | "Мастер спорта | | | | | | | || | международного класса", | | | | | | | || | "Заслуженный мастер спорта" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество спортсменов, | чел. | | | | | | || | входящих в состав сборных | | | | | | | || | команд России по видам спорта | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество победителей и | чел. | | | | | | || | призеров соревнований | | | | | | | || | российского и международного | | | | | | | || | уровня | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 1 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | IV. В сфере молодежной политики ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Реализация основных направлений государственной молодежной политики, || | развитие и реализация потенциала молодежи в интересах государства ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Создание условий | | | | | | | || | для развития созидательной | | | | | | | || | активности молодежи, | | | | | | | || | вовлечения молодежи в | | | | | | | || | социальную практику, ее | | | | | | | || | информирование о | | | | | | | || | потенциальных возможностях | | | | | | | || | развития | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество конкурсов | ед. | | | | | | || | профессионального | | | | | | | || | мастерства, проводимых среди | | | | | | | || | работающей молодежи | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество молодых | чел. | | | | | | || | специалистов, включенных в | | | | | | | || | областной реестр молодых | | | | | | | || | специалистов Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество молодежных | ед. | | | | | | || | трудовых отрядов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество мероприятий среди | ед. | | | | | | || | молодежи, проведенных на | | | | | | | || | областном и межмуниципальном | | | | | | | || | уровне и направленных на | | | | | | | || | патриотическое воспитание | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество мероприятий | ед. | | | | | | || | областного уровня, | | | | | | | || | направленных на организацию | | | | | | | || | и проведение работы по | | | | | | | || | профилактике асоциальных | | | | | | | || | явлений среди молодежи | | | | | | | || | области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество молодежи, | чел. | | | | | | || | охваченной областным | | | | | | | || | волонтерским движением по | | | | | | | || | профилактике наркомании и | | | | | | | || | других асоциальных явлений | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Число губернаторских групп и | ед. | | | | | | || | количество студентов, в них | | | | | | | || | обучающихся | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество молодежных и | ед. | | | | | | || | детских общественных | | | | | | | || | объединений, действующих на | | | | | | | || | территории области и имеющих | | | | | | | || | право на государственную | | | | | | | || | поддержку | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Областная | | | | | | | || | целевая программа | | | | | | | || | "Студенчество XXI века | | | | | | | || | (2005 - 2009 годы)" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Количество студентов | чел. | | | | | | || | (степень охвата), | | | | | | | || | принимающих участие в | | | | | | | || | мероприятиях, реализуемых в | | | | | | | || | рамках областной целевой | | | | | | | || | программы | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Доля обеспеченности | % | | | | | | || | социально незащищенных | | | | | | | || | категорий студенчества | | | | | | | || | социальными пособиями | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 1 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на действующие | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————|| | Расходы на принимаемые | тыс. | | | | | | || | обязательства | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|——————————| Приложение N 5 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра сельского хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере сельского хозяйства ||—————|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————————|| N | Наименование показателя | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || п/п | | измерения | период | финансовый | финансовый | || | | | | период | период | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | | | год | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Действующие обязательства ||—————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Создание условий для сбыта сельскохозяйственной продукции, повышения ее || | конкурентоспособности на агропродовольственном рынке, обеспечения населения || | региона качественными отечественными продовольственными товарами ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Обеспечение | ми | | | | | | || | условий реализации | | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | || | продукции на основе | | | | | | | || | организации системы сбыта, | | | | | | | || | развития кооперации, | | | | | | | || | содействия созданию | | | | | | | || | отраслевых и продуктовых | | | | | | | || | союзов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Рост объемов реализации в | | | | | | | || | хозяйствах всех категорий: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | молока | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | мяса скота и птицы | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | яйца | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | картофеля | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | зерна | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 - всего | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Создание условий | | | | | | | || | для развития кадрового | | | | | | | || | потенциала агропромышленного | | | | | | | || | комплекса | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Обеспеченность | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | организаций кадрами массовых | | | | | | | || | профессий | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | операторами машинного доения | % | | | | | | || | коров | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | механизаторами | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Удельный вес молодых | % | | | | | | || | специалистов в общей | | | | | | | || | численности специалистов, | | | | | | | || | занятых в | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | организациях | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Создание условий | | | | | | | || | для инновационного развития | | | | | | | || | АПК, обновление техники и | | | | | | | || | технологий в сельском | | | | | | | || | хозяйстве | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Индекс физического объема | % | | | | | | || | продукции сельского | | | | | | | || | хозяйства (в сопоставимых | | | | | | | || | ценах) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.4. Создание условий | | | | | | | || | для инвестиционной | | | | | | | || | привлекательности, | | | | | | | || | обеспечения доступности | | | | | | | || | кредитных ресурсов для | | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | товаропроизводителей | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Доля прибыльных | % | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | организаций | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.5. Создание условий | | | | | | | || | для увеличения объемов | | | | | | | || | производства продукции | | | | | | | || | растениеводства и | | | | | | | || | животноводства, в т.ч. на | | | | | | | || | основе развития элитного | | | | | | | || | семеноводства и племенного | | | | | | | || | животноводства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем производства валовой | тыс. руб. | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | || | продукции в хозяйствах всех | | | | | | | || | категорий в фактических | | | | | | | || | ценах (в расчете на 1 жителя) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Уровень рентабельности | % | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | || | продукции | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 2. Повышение уровня жизни сельского населения, создание условий для обеспечения || | занятости и устойчивого развития сельских территорий ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Повышение доходов | | | | | | | || | сельского населения, в том | | | | | | | || | числе работников, занятых в | | | | | | | || | сельскохозяйственном | | | | | | | || | производстве | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество созданных | ед. | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | | || | потребительских кооперативов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Среднемесячная заработная | руб. | | | | | | || | плата работников, занятых в | | | | | | | || | сельскохозяйственном | | | | | | | || | производстве | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Развитие малых | | | | | | | || | форм хозяйствования | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем привлеченных кредитных | млн. руб. | | | | | | || | средств малыми формами | | | | | | | || | хозяйствования | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.3. Повышение уровня | | | | | | | || | инженерного обустройства | | | | | | | || | сельских территорий | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Ввод в эксплуатацию объектов | км | | | | | | || | газоснабжения в сельской | | | | | | | || | местности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Ввод в эксплуатацию систем | км | | | | | | || | водоснабжения в сельской | | | | | | | || | местности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 2.3 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.4. Улучшение | | | | | | | || | социально-жилищных условий | | | | | | | || | сельского населения | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Обеспечение жильем граждан, | чел. | | | | | | || | постоянно проживающих в | | | | | | | || | сельских населенных пунктах | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Обеспечение жильем молодых | чел. | | | | | | || | семей и молодых специалистов | | | | | | | || | на селе | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 2.5 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем производства валовой | тыс. руб. | | | | | | || | сельскохозяйственной | | | | | | | || | продукции в фактических ценах | | | | | | | || | в личных подсобных и | | | | | | | || | крестьянских (фермерских) | | | | | | | || | хозяйствах в расчете на 1 га | | | | | | | || | предоставленной им земельной | | | | | | | || | площади | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 3. Создание условий для сохранения и воспроизводства используемых сельским || | хозяйством и рыболовством природных ресурсов ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.1. Восстановление и | | | | | | | || | повышение плодородия почв | | | | | | | || | земель сельскохозяйственного | | | | | | | || | назначения | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Урожайность зерновых и | ц | | | | | | || | зернобобовых культур с 1 га | | | | | | | || | убранной площади | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.2. Вовлечение в | | | | | | | || | сельскохозяйственный оборот | | | | | | | || | неиспользуемых угодий и | | | | | | | || | предотвращение от выбытия из | | | | | | | || | оборота сельскохозяйственных | | | | | | | || | угодий | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Вовлечение в | тыс. га | | | | | | || | сельскохозяйственный оборот | | | | | | | || | неиспользуемых земель | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Предотвращение от выбытия из | тыс. га | | | | | | || | оборота сельскохозяйственных | | | | | | | || | угодий | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 3.2 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.3. Сохранение и | | | | | | | || | воспроизводство | | | | | | | || | биологических ресурсов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем отгруженной продукции | млн. руб. | | | | | | || | рыболовства и рыбоводства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 3.3 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Площадь сельскохозяйственных | тыс. га | | | | | | || | угодий, вовлеченная в | | | | | | | || | сельскохозяйственный оборот | | | | | | | || | и предотвращенная от выбытия | | | | | | | || | из него | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | В том числе: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на действующие | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————| Приложение N 6 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра дорожного хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере дорожного хозяйства ||———|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | финансовый | финансовый | || | | | | год | год | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | | | год | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| I | Действующие обязательства ||———|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автодорог || | общего пользования, находящихся в собственности Калужской области ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Ликвидация | | | | | | | || | недоремонта на автодорогах | | | | | | | || | общего пользования, | | | | | | | || | относящихся к собственности | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность | км | | | | | | || | отремонтированных дорог | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность | п. м | | | | | | || | отремонтированных мостов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Повышение | | | | | | | || | безопасности дорожного | | | | | | | || | движения | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество нанесенной | км | | | | | | || | разметки | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Установка дорожных знаков | шт. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Достижение | | | | | | | || | соответствия содержания | | | | | | | || | автомобильных дорог | | | | | | | || | нормативным требованиям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность автомобильных | км | | | | | | || | дорог | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность автомобильных | % | | | | | | || | дорог, соответствующих | | | | | | | || | нормативным требованиям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.4. Приведение в | | | | | | | || | нормативное состояние | | | | | | | || | сельских дорог | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Развитие туризма в | | | | | | | || | Калужской области на | | | | | | | || | 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность | км | | | | | | || | отремонтированных дорог | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Социальное развитие села | | | | | | | || | Калужской области до 2010 | | | | | | | || | года" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность | км | | | | | | || | отремонтированных дорог | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на исполнение цели 1 | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | 1. Доля протяженности | % | | | | | | || | автомобильных дорог, | | | | | | | || | находящихся в собственности | | | | | | | || | Калужской области, | | | | | | | || | соответствующих нормативным | | | | | | | || | требованиям по | | | | | | | || | транспортно-эксплуатационным | | | | | | | || | показателям | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | 2. Показатель аварийности, | ед. ДТП | | | | | | || | связанный с | | | | | | | || | неудовлетворительными | | | | | | | || | дорожными условиями | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 2. Строительство новых автодорог и повышение технического уровня и пропускной || | способности существующей сети автодорог общего пользования, находящейся в собственности || | Калужской области ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Строительство и | | | | | | | || | реконструкция автодорог | | | | | | | || | общего пользования, | | | | | | | || | относящихся к собственности | | | | | | | || | Калужской области, и | | | | | | | || | искусственных сооружений | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность автодорог | км | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность мостов | пог. м | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | - областной бюджет | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | - федеральный бюджет | тыс. | | | | | | || | | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Обеспечение | | | | | | | || | земельных участков для | | | | | | | || | жилищного строительства | | | | | | | || | транспортной инфраструктурой | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Областная целевая программа | | | | | | | || | "Доступное жилье в Калужской | | | | | | | || | области на 2006 - 2010 годы" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | - протяженность автодорог | км | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.3. Увеличение | | | | | | | || | объемов инвестиций, | | | | | | | || | привлекаемых в экономику | | | | | | | || | Калужской области | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Губернаторская | | | | | | | || | инвестиционная программа по | | | | | | | || | развитию технопарка | | | | | | | || | "Грабцево" | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность автодорог | км | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Протяженность путепроводов | пог. м | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение задачи 2.3 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | тыс. | | | | | | || | исполнение цели 2 | рублей | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Повышение пропускной | ед. | | | | | | || | способности на | | | | | | | || | межрегиональных маршрутах | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| II| Принимаемые обязательства ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Итого расходы бюджета | тыс. руб. | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | В том числе: | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на действующие | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на принимаемые | тыс. руб. | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||———|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————| Приложение N 7 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере строительства, жилищно-коммунального хозяйства, газификации, архитектуры и || градостроительства ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————————|————————————|————————————|——————————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || п/п | | измерения | период | финансовый | финансовый | || | | | | год | год | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | | | год | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| I | Действующие обязательства ||—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель - повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение ускоренного || | социально-экономического развития Калужской области ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Задача 1.1. Реализация на | | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | || | приоритетного национального | | | | | | | || | проекта "Доступное и | | | | | | | || | комфортное жилье - гражданам | | | | | | | || | России" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Показатели деятельности в | | | | | | | || | рамках областной адресной | | | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 1. Годовой объем ввода жилья | тыс. кв. | | | | | | || | | м | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 2. Ввод жилья (в расчете на | кв. м | | | | | | || | одного жителя) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 3. Модернизация коммунальной | тыс. рублей | | | | | | || | инфраструктуры | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 4. Уровень износа | | | | | | | || | коммунальной инфраструктуры | % | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 5. Предоставление жилья из | тыс. кв. м | | | | | | || | состава жилищного фонда | | | | | | | || | Калужской области категориям | | | | | | | || | граждан, определенным в | | | | | | | || | подпрограмме "Обеспечение | | | | | | | || | жильем отдельных категорий | | | | | | | || | граждан и государственная | | | | | | | || | поддержка работников | | | | | | | || | бюджетной сферы при | | | | | | | || | улучшении жилищных условий" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 6. Количество молодых семей, | количество | | | | | | || | улучшивших жилищные условия | семей | | | | | | || | (в том числе с | | | | | | | || | использованием ипотечных | | | | | | | || | жилищных кредитов и займов) | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 7. Строительство жилья для | тыс. кв. м | | | | | | || | переселения граждан из | | | | | | | || | жилья, признанного | | | | | | | || | непригодным для проживания | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Задача 1.2. Содействие | | | | | | | || | осуществлению социальных | | | | | | | || | программ | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности в | | | | | | | || | рамках областной адресной | | | | | | | || | инвестиционной программы: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 1. По разделу "Образование" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - объем инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 2. По разделу "Культура" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - объем инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 3. По разделу | | | | | | | || | "Здравоохранение и спорт" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - объем инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 4. По разделу "Социальная | | | | | | | || | политика" | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - объем инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 5. По прочим разделам | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - объем инвестиций | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | - количество объектов | ед. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.2 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Задача 1.3. Обеспечение | | | | | | | || | населения области природным | | | | | | | || | газом | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности в | | | | | | | || | рамках областной адресной | | | | | | | || | инвестиционной программы: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 1. Уровень газификации в | % | | | | | | || | целом по области | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | В том числе: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | уровень газификации в | % | | | | | | || | сельской местности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | уровень газификации | % | | | | | | || | городских населенных пунктов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 2. Количество объектов | ед. | | | | | | || | газификации | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на исполнение | тыс. рублей | | | | | | || | задачи 1.3 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Задача 1.4. Осуществление | | | | | | | || | строительства технопарков на | | | | | | | || | территории области | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Показатели деятельности в | | | | | | | || | рамках областной адресной | | | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 1. Подготовка инженерной | тыс. рублей | | | | | | || | инфраструктуры для | | | | | | | || | осуществления стратегических | | | | | | | || | инвестиционных проектов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Задача 1.5. Обеспечение | | | | | | | || | потребности экономики и | | | | | | | || | населения области в топливе | | | | | | | || | и энергии, их рационального | | | | | | | || | и безопасного использования | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 1. Стоимость приобретенного | тыс. рублей | | | | | | || | и распределенного топлива | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 2. Количество приобретенного | тонн | | | | | | || | и распределенного топлива | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 3. Формирование аварийного | тыс. рублей | | | | | | || | запаса | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | 4. Количество аварийных | ед. | | | | | | || | ситуаций | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | | | || | исполнение цели | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Количество введенных в | ед. | | | | | | || | эксплуатацию объектов | | | | | | | || | социальной сферы | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Количество введенных в | ед./км | | | | | | || | эксплуатацию объектов | | | | | | | || | коммунального хозяйства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Удельный вес незавершенного | % | | | | | | || | строительства в общем объеме | | | | | | | || | инвестиций | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Уровень обеспеченности | % | | | | | | || | топливно-энергетическими | | | | | | | || | ресурсами к потребности | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Устранение последствий | количество | | | | | | || | аварий на объектах | объектов | | | | | | || | жилищно-коммунального | | | | | | | || | хозяйства области | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| II | Принимаемые обязательства ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Итого расходы бюджета | тыс. рублей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | В том числе: | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы на действующие | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————|| | Расходы на принимаемые | тыс. рублей | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|———————————| Приложение N 8 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра природных ресурсов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере использования и охраны водных объектов ||——|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | финансовый | финансовый | || | | | | год | год | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | | | год | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| I| Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение уровня безопасности условий жизни населения ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Снижение риска | | | | | | | || | возникновения чрезвычайных | | | | | | | || | ситуаций на водных объектах | | | | | | | || | путем проведения | | | | | | | || | капитального ремонта и | | | | | | | || | реконструкции | | | | | | | || | гидротехнических сооружений | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество чрезвычайных | ед. | | | | | | || | ситуаций, связанных с | | | | | | | || | авариями на гидротехнических | | | | | | | || | сооружениях | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Снижение риска возникновения | тыс. руб. | | | | | | || | чрезвычайных ситуаций на | | | | | | | || | водных объектах | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 2. Создание условий для повышения эффективности использования поверхностных водных || | ресурсов ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Использование | | | | | | | || | систем оборотного и | | | | | | | || | повторного водоснабжения в | | | | | | | || | соответствии с | | | | | | | || | установленными условиями | | | | | | | || | водопользования | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Процент экономии воды за | % | | | | | | || | счет оборотного и повторного | | | | | | | || | водоснабжения | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.2. Сокращение | | | | | | | || | объема незаконного | | | | | | | || | использования водных объектов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | 1. Доля водопользователей, | % | | | | | | || | осуществляющих использование | | | | | | | || | поверхностных водных | | | | | | | || | объектов на основании | | | | | | | || | предоставленных в | | | | | | | || | установленном порядке прав | | | | | | | || | пользования, к общему | | | | | | | || | количеству пользователей, | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | || | водопользования которыми | | | | | | | || | предусматривает приобретение | | | | | | | || | прав пользования водными | | | | | | | || | объектами | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Экономия водных ресурсов | % | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 3. Улучшение состояния поверхностных водных объектов ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.1. Определение и | | | | | | | || | организация на основе данных | | | | | | | || | государственного мониторинга | | | | | | | || | водных объектов мероприятий, | | | | | | | || | направленных на улучшение | | | | | | | || | состояния водных объектов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Индекс загрязнения водных | | | | | | | || | объектов (поверхностных вод) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество пунктов | шт. | | | | | | || | наблюдений на водных объектах | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 3 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| II. В сфере недропользования ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Устойчивое воспроизводство минерально-сырьевой базы в объемах, обеспечивающих || | текущие, средне- и долгосрочные потребности области в минеральном сырье ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Развитие | | | | | | | || | геологоразведочных работ, | | | | | | | || | обеспечивающих потребность | | | | | | | || | строительной индустрии | | | | | | | || | области минерально-сырьевыми | | | | | | | || | ресурсами | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Прирост запасов | млн. куб. | | | | | | || | общераспространенных | м | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Соблюдение баланса между | млн. куб. | | | | | | || | приростом запасов и объемами | м | | | | | | || | добычи | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 2. Рациональное использование природных ресурсов области ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Обеспечение | | | | | | | || | функционирования системы | | | | | | | || | лицензирования добычи | | | | | | | || | общераспространенных | | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество действующих | шт. | | | | | | || | лицензий на право | | | | | | | || | пользования недрами | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество выданных лицензий | шт. | | | | | | || | на право пользования недрами | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем добычи | млн. куб. | | | | | | || | общераспространенных | м | | | | | | || | полезных ископаемых | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Доходы областного бюджета от | млн. руб. | | | | | | || | поступлений налогов и | | | | | | | || | платежей, связанных с | | | | | | | || | пользованием недрами | | | | | | | || | (твердые полезные | | | | | | | || | ископаемые, подземные воды) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| III. В сфере охраны окружающей среды ||——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Действующие обязательства ||——|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Проведение | | | | | | | || | мероприятий, обеспечивающих | | | | | | | || | благоприятную экологическую | | | | | | | || | обстановку в регионе | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем финансирования | тыс. руб. | | | | | | || | природоохранных мероприятий | | | | | | | || | за счет внебюджетных | | | | | | | || | источников (средств | | | | | | | || | предприятий и организаций) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Доход от платы за негативное | тыс. руб. | | | | | | || | воздействие на окружающую | | | | | | | || | среду | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Организация и | | | | | | | || | осуществление | | | | | | | || | территориального мониторинга | | | | | | | || | окружающей среды | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Индекс загрязнения атмосферы | | | | | | | || | (средний по Калужской | | | | | | | || | области) | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Степень охвата территории | % | | | | | | || | области комплексным | | | | | | | || | мониторингом окружающей среды | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Обеспечение | | | | | | | || | исполнения законодательства | | | | | | | || | и соблюдения требований в | | | | | | | || | области охраны окружающей | | | | | | | || | среды, а также обеспечения | | | | | | | || | экологической безопасности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество повторных | единиц | | | | | | || | нарушений в сфере охраны | | | | | | | || | окружающей среды | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество выполненных | % | | | | | | || | предписаний по устранению | | | | | | | || | правонарушений в сфере | | | | | | | || | охраны окружающей среды по | | | | | | | || | отношению к общему | | | | | | | || | количеству предписаний | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Снижение уровня бюджетных | % | | | | | | || | расходов на выполнение | | | | | | | || | природоохранных мероприятий | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | В том числе | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на действующие | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||——|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————| Приложение N 9 к постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра конкурентной политики и тарифов области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере конкурентной политики и тарифов ||————|—————————————————————————————————|——————————————|—————————————|————————————|————————————|—————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | финансовый | финансовый | || | | | | год | год | || | | |——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | | | год | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| I | Действующие обязательства ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Соблюдение | | | | | | | || | интересов производителей и | | | | | | | || | потребителей энергоресурсов | | | | | | | || | путем установления | | | | | | | || | экономически обоснованных | | | | | | | || | тарифов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | | | | | | | || | заключений по установлению | шт. | | | | | | || | тарифов теплоснабжающим | | | | | | | || | организациям | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | | | | | | | || | тарифов теплоснабжающим | шт. | | | | | | || | организациям | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | | | | | | | || | заключений по установлению | шт. | | | | | | || | тарифов организациям | | | | | | | || | водоснабжения и водоотведения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | шт. | | | | | | || | тарифов организациям | | | | | | | || | водоснабжения и водоотведения | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | шт. | | | | | | || | заключений по установлению | | | | | | | || | тарифов газоснабжающим | | | | | | | || | организациям (для населения) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | шт. | | | | | | || | тарифов газоснабжающим | | | | | | | || | организациям (для населения) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | шт. | | | | | | || | заключений по установлению | | | | | | | || | тарифов организациям по | | | | | | | || | твердому топливу (дрова, | | | | | | | || | уголь), реализуемому | | | | | | | || | населению | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | шт. | | | | | | || | тарифов организациям по | | | | | | | || | твердому топливу (дрова, | | | | | | | || | уголь), реализуемому | | | | | | | || | населению | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | шт. | | | | | | || | заключений по установлению | | | | | | | || | тарифов по утилизации | | | | | | | || | (захоронению) ТБО | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | шт. | | | | | | || | тарифов по утилизации | | | | | | | || | (захоронению) ТБО | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество экспертных | шт. | | | | | | || | заключений по установлению | | | | | | | || | тарифов электроснабжающим | | | | | | | || | организациям | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество установленных | шт. | | | | | | || | тарифов электроснабжающим | | | | | | | || | организациям | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Создание | | | | | | | || | экономических стимулов, | | | | | | | || | обеспечивающих использование | | | | | | | || | энергосберегающих технологий | | | | | | | || | в производственных процессах | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Сумма средств, включенных в | тыс. руб. | | | | | | || | экономически обоснованный | | | | | | | || | тариф по утвержденным | | | | | | | || | инвестиционным программам | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Сумма средств, фактически | тыс. руб. | | | | | | || | направленных на исполнение | | | | | | | || | инвестиционных программ | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.3. Формирование | | | | | | | || | конкурентной среды в | | | | | | | || | топливно-энергетическом | | | | | | | || | комплексе для повышения | | | | | | | || | эффективности его | | | | | | | || | функционирования и | | | | | | | || | минимизации тарифов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Сумма необоснованных затрат, | тыс. руб. | | | | | | || | исключенных при проведении | | | | | | | || | экспертиз и калькуляций | | | | | | | || | себестоимости | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.4. Осуществление | | | | | | | || | государственного контроля за | | | | | | | || | соблюдением действующего | | | | | | | || | законодательства по | | | | | | | || | ценообразованию и применению | | | | | | | || | регулируемых цен и тарифов | | | | | | | || | на территории Калужской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество проверок | шт. | | | | | | || | предприятий, осуществляющих | | | | | | | || | деятельность в сфере | | | | | | | || | регулируемого ценообразования | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество предписаний, | шт. | | | | | | || | выданных органу | | | | | | | || | регулирования цен и тарифов | | | | | | | || | муниципального образования, | | | | | | | || | и выявленных | | | | | | | || | административных нарушений | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.5. Обеспечение | | | | | | | || | открытости и доступности для | | | | | | | || | потребителей и иных лиц | | | | | | | || | информации о формировании | | | | | | | || | тарифов (цен) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество публикаций | шт. | | | | | | || | информации, связанной с | | | | | | | || | ценообразованием | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество рассмотренных | шт. | | | | | | || | жалоб и заявлений | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.5 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 2. Создание условий для добросовестной конкуренции ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 2.1. Создание условий | | | | | | | || | для реализации законных прав | | | | | | | || | и интересов физических и | | | | | | | || | юридических лиц при | | | | | | | || | размещении заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Число участников размещения | количество | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Число субъектов малого | количество | | | | | | || | предпринимательства, | | | | | | | || | участвующих в размещении | | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 3. Обеспечение эффективного расходования средств областного бюджета и внебюджетных || | источников финансирования при осуществлении размещения заказов ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.1. Эффективное | | | | | | | || | расходование средств | | | | | | | || | областного бюджета | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Объем государственных закупок | тыс. рублей | | | | | | || | | % от | | | | | | || | | расходной | | | | | | || | | части | | | | | | || | | бюджета | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Экономия бюджетных средств | тыс. рублей | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 3.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 3.2. Организационное, | | | | | | | || | методическое руководство и | | | | | | | || | координация деятельности в | | | | | | | || | сфере размещения заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Подготовка проектов | шт. | | | | | | || | нормативных правовых актов | | | | | | | || | по вопросам размещения | | | | | | | || | заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество запросов | шт. | | | | | | || | государственных и | | | | | | | || | муниципальных заказчиков и | | | | | | | || | участников размещения заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество проведенных | шт. | | | | | | || | семинаров и конференций | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 3.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 4. Реализация на территории области государственной политики в области лицензирования ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 4.1. Осуществление | | | | | | | || | лицензирования видов | | | | | | | || | деятельности, лицензирование | | | | | | | || | которых отнесено к ведению | | | | | | | || | государственных органов | | | | | | | || | исполнительной власти | | | | | | | || | субъектов Российской | | | | | | | || | Федерации | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатели деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Выдача лицензий по видам | | | | | | | || | деятельности: | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | розничная продажа | количество | | | | | | || | алкогольной продукции | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | образовательная деятельность | количество | | | | | | || | | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома цветных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома черных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Приостановка действия | | | | | | | || | лицензий: | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | розничная продажа | количество | | | | | | || | алкогольной продукции | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | образовательная деятельность | количество | | | | | | || | | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома цветных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома черных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Аннулировано лицензий: | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | розничная продажа | количество | | | | | | || | алкогольной продукции | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | образовательная деятельность | количество | | | | | | || | | лицензий | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома цветных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | заготовка, переработка и | количество | | | | | | || | реализация лома черных | лицензий | | | | | | || | металлов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Проведение мероприятий по | количество | | | | | | || | контролю за соблюдением | проверок | | | | | | || | лицензиатами лицензионных | | | | | | | || | требований и условий | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 4.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Поступление госпошлины и | тыс. руб. | | | | | | || | лицензионный сбор за выдачу | | | | | | | || | лицензий | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Цель 5. Стратегическое развитие потребительского рынка области ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 5.1. Анализ | | | | | | | || | инфраструктуры товарных | | | | | | | || | рынков и подготовка | | | | | | | || | предложений по выявленным | | | | | | | || | проблемам | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Проведение маркетинговых | количество | | | | | | || | исследований товарных рынков | исследуемых | | | | | | || | | товарных | | | | | | || | | рынков | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 5.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 5.2. Мероприятия по | | | | | | | || | реализации, обеспечению и | | | | | | | || | защите прав потребителей | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Проведение исследований | количество | | | | | | || | качества и безопасности | лабораторных | | | | | | || | пищевых и алкогольных | исследований | | | | | | || | продуктов, реализуемых на | | | | | | | || | территории Калужской области | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 5.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 5 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | % | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Выявленное количество | | | | | | | || | недоброкачественных пищевых | | | | | | | || | продуктов при осуществлении | % | | | | | | || | проверок контролирующими | | | | | | | || | органами | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Рост оборота оптовой торговли | % | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Снижение количества мелких | | | | | | | || | посреднических организаций в | % | | | | | | || | торговой сети и сети платных | | | | | | | || | услуг | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| II | Принимаемые обязательства ||————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Внедрение и использование информационно-коммуникационных технологий ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.1. Внедрение и | | | | | | | || | использование электронного | | | | | | | || | документооборота при | | | | | | | || | размещении заказов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество поступивших | шт. / % от | | | | | | || | электронных документов | общего | | | | | | || | | числа | | | | | | || | | поступивших | | | | | | || | | документов | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество поступивших | шт. / % от | | | | | | || | заявок на участие в торгах | общего | | | | | | || | | числа | | | | | | || | | поступивших | | | | | | || | | документов | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Задача 1.2. Внедрение | | | | | | | || | автоматизированной | | | | | | | || | информационной системы | | | | | | | || | государственного заказа | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Количество ведомственных | шт. | | | | | | || | реестров государственного | | | | | | | || | заказа | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | В том числе | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на действующие | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————|| | Расходы на принимаемые | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|——————————————|——————|——————|————————————|————————————|——————|——————————| Приложение N 10 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу министра труда, занятости и социальных выплат области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. В сфере занятости ||————|—————————————————————————————————|———————————|—————————————|—————————|———————————|——————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период || | | измерения | период | период | период | || | | |——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 год || | | | год | год | год | | год | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| I | Действующие обязательства ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1. Обеспечение защиты от безработицы и содействие в трудоустройстве ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Задача 1.1. Социальная поддержка безработных граждан ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.1.1. Количество | | | | | | | || | безработных граждан, | | | | | | | || | получающих пособие по | | | | | | | || | безработице | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.1.2. Количество | | | | | | | || | безработных граждан, | | | | | | | || | получающих стипендию в | | | | | | | || | период обучения по | | | | | | | || | направлению органов службы | | | | | | | || | занятости | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.1.3. Количество | | | | | | | || | безработных граждан, | | | | | | | || | направленных на пенсию | | | | | | | || | досрочно по предложению | | | | | | | || | органов службы занятости | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.1.4. Количество | | | | | | | || | безработных граждан, | | | | | | | || | получающих материальную | | | | | | | || | помощь | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.2. Содействие трудоустройству граждан, ищущих работу ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.2.1. Информирование | | | | | | | || | населения и работодателей о | | | | | | | || | положении на рынке труда | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.2.2. Профессиональная | | | | | | | || | ориентация граждан, | | | | | | | || | психологическая поддержка и | | | | | | | || | социальная адаптация | | | | | | | || | безработных граждан | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.2.3. Профессиональное | | | | | | | || | обучение безработных граждан | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.2.4. Организация временных | | | | | | | || | общественных работ | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.2.5. Содействие | | | | | | | || | самозанятости безработных | | | | | | | || | граждан | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | % | | | | | | || | 1.2.6. Уровень | | | | | | | || | трудоустройства граждан, | | | | | | | || | зарегистрированных в целях | | | | | | | || | поиска подходящей работы | | | | | | | || | (доля трудоустроенных от | | | | | | | || | количества | | | | | | | || | зарегистрированных в целях | | | | | | | || | поиска подходящей работы) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | % | | | | | | || | 1.2.7. Среднегодовой уровень | | | | | | | || | регистрируемой безработицы | | | | | | | || | (доля безработных, | | | | | | | || | состоявших на учете, на конец | | | | | | | || | отчетного периода к | | | | | | | || | численности экономически | | | | | | | || | активного населения) | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.3. Временное трудоустройство молодежи ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.3.1. Временное | | | | | | | || | трудоустройство выпускников | | | | | | | || | учебных заведений начального | | | | | | | || | и среднего профессионального | | | | | | | || | образования в возрасте 18-20 | | | | | | | || | лет | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.3.2. Организация временной | | | | | | | || | занятости несовершеннолетних | | | | | | | || | граждан в возрасте от 14 до | | | | | | | || | 18 лет в свободное от учебы | | | | | | | || | время | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.3 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.4. Временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поиске || | подходящей работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих || | наказание; лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы; || | граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные || | родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, || | подвергшиеся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф) ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | человек | | | | | | || | 1.4.1. Количество | | | | | | | || | трудоустроенных | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение задачи 1.4 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | тыс. руб. | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Цель 2 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2. | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| II | Принимаемые обязательства ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Цель 2 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | II. В сфере социального обеспечения ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I | Действующие обязательства ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Цель 2 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| II | Принимаемые обязательства ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель 1 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 1.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Цель 2 ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.1 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Задача 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Показатель деятельности | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение задачи 2.2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы бюджета на | | | | | | | || | исполнение цели 2 | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Результативность бюджетных | | | | | | | || | расходов | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | ... | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | III. В сфере ... ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | IV. В сфере ... ||————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| | V. В сфере ... ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Итого расходы бюджета | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | В том числе: | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы на действующие | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————|| | Расходы на принимаемые | | | | | | | || | обязательства | | | | | | | ||————|—————————————————————————————————|———————————|——————|——————|—————————|———————————|——————|———————————| Приложение N 11 к Постановлению Правительства Калужской области от 22 мая 2007 г. N 134 К докладу начальника управления внутренних дел по Калужской области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных подразделений Управления внутренних дел области 1. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 || | | | год | год | год | | год | год ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной || | | безопасности граждан на территории Калужской области ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Задача | Установка, реконструкция и эксплуатация светофорных объектов, || | | дорожных знаков и искусственных дорожных препятствий ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Количество обслуживаемых дорожных знаков, | ед. | | | | | | || | светофорных объектов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, | руб. | | | | | | || | занимаемых подразделением | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Численность сотрудников (работников) | штатная | ед. | | | | | | || | подразделения | | | | | | | | || | |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | | фактическая | ед. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника | тыс. руб. | | | | | | || | (работника) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Средства, получаемые от предпринимательской и иной | тыс. руб. | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Удельный вес расходов за счет средств от | тыс. руб. | | | | | | || | предпринимательской деятельности в общих расходах | | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————| 2. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке|——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|————————————————|—————————|———————————|————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый || | | измерения | период | период | период | период || | | |———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | | | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 год | 2009 | 2010 || | | | год | год | год | | год | год ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Действующие обязательства ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Цель | Укрепление общественного порядка и обеспечение личной || | | безопасности граждан на территории Калужской области ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————|| | Задача | Содержание под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в || | | административном порядке, и их трудоиспользование ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Число лиц, содержащихся в спецприемнике | ед. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Расходы бюджета на исполнение задачи | тыс. руб. | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Общая площадь помещений, занимаемых подразделением | кв. м | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Затраты на содержание 1 кв. м площади помещений, | руб. | | | | | | || | занимаемых подразделением | | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Численность сотрудников (работников) | штатная | ед. | | | | | | || | подразделения | | | | | | | | || | |—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | | фактическая | ед. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Оплата труда, всего | | тыс. руб. | | | | | | ||——|————————————————————————————————————————————|—————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Среднемесячная заработная плата одного сотрудника | тыс. руб. | | | | | | || | (работника) | | | | | | | ||——|——————————————————————————————————————————————————————————|———————————|———————|————————|—————————|———————————|———————|————————|| | Результативность бюджетных расходов | | | | | | | ||——|——————————————————