Закон Калужской области от 05.06.2006 № 204-ОЗ
Об областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"
ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАЛУЖСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДНЫЙ" (2006 - 2010 ГГ.)" Принят Законодательным Собранием 25 мая 2006 года Статья 1. Утвердить областную целевую программу "Развитие государственногоучреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"(2006 - 2010 гг.)" (прилагается). Статья 2. Финансирование мероприятий данной программы уточняется закономКалужской области об областном бюджете на очередной финансовый год. Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после егоофициального опубликования. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов г. Калуга 5 июня 2006 года N 204-ОЗ Приложение к Закону Калужской области "Об областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" 5 июня 2006 г. N 204-ОЗ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" ПАСПОРТ ПРОГРАММЫНаименование Областная целевая программа "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" (далее - Программа) Заказчик областной Министерство здравоохранения и социальногоцелевой программы развития Калужской областиРазработчик Министерство здравоохранения и социального развития Калужской областиДата принятия решения о Распоряжение Губернатора Калужской области 08.12.2005 N 273-р "О разработке областной целевой программы "Развитие областных санаторно-курортных учреждений (2006 - 2010 гг.)"Цель и задачи Развитие санаторно-курортной сферыЦель Калужской области и создание на базе государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (далее - ГУ КСОК "Звездный") современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей населения в санаторно-курортных услугах.Задачи - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - развитие санаторно-курортного обслуживания посредством расширения спектра и улучшения качества услуг, предоставляемых населению области; - сохранение и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методов санаторно-курортного лечения и реабилитации; - создание оптимальных условий для санаторно-курортного лечения, медицинской и социальной реабилитации граждан с нарушением функций организма; - создание современной системы информационного и научно-методического обеспечения деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - профессиональная подготовка и переподготовка кадров ГУ КСОК "Звездный". Важнейшие целевые показатели|—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | || граждан, проходящих курс | | | | | | | || оздоровления (человек) | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | || путевок (% к общему объему | | | | | | | || реализуемых услуг) | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | || технологий и новых методов | | | | | | | || лечения (единиц) | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | || технологий и новых методов | | | | | | | || лечения (соотношение | | | | | | | || получивших лечение с их | | | | | | | || использованием к общему | | | | | | | || числу прошедших | | | | | | | || оздоровление, %) | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Объем реализованных услуг, | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 466,4 || млн. рублей | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | || (койко-дня) (рублей) | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Возврат бюджетных средств | | | 2,9 | 12,45 | 17,6 | 22,9 | 55,9 || (млн. руб.) <*> | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Коэффициент областной | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 || бюджетной эффективности <**> | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Коэффициент бюджетной | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 || эффективности <***> | | | | | | | ||—————————————————————————————-|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| <*> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница встоимости путевки с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей). <**> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всехисточников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётомреализации проекта.Сроки реализации 2006 - 2010 годыПеречень основных - научно-методическое и информационноемероприятий сопровождение деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - развитие и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методов лечения и реабилитации; - кадровое обеспечение санаторно-курортной деятельности.Исполнители основных - министерство здравоохранения и социальногомероприятий развития области; - министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области; - ГУ КСОК "Звездный". Объемы и источники финансирования (программы в целом, а также по годам и источникам финансирования) млн. руб.|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| Источники | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого || финансирования | | | | | | ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| средства областного | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 || бюджета | | | | | | ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|Ожидаемые результаты - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - укрепление материально-технической базы ГУ КСОК "Звездный"; - увеличение номерного фонда на 156 мест (72 номера); - увеличение объема санаторно-курортных услуг до 111,3 млн. рублей к 2010 году (факт 2005 года - 47,9 млн. руб.); - увеличение на 25% численности граждан, проходящих санаторно-курортное лечение в ГУ КСОК "Звездный"; - внедрение в деятельность учреждения ежегодно 1-2 инновационных технологий и новых методов лечения и реабилитации; - улучшение качества санаторно-курортного обслуживания, предоставляемого населению области; - создание 55-ти дополнительных рабочих мест. Система организации контроля за исполнением Общий контроль за реализацией Программы осуществляетсягосударственным заказчиком Программы - министерством здравоохранения исоциального развития Калужской области в соответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением Губернатора Калужской областиот 02.02.2005 N 33. 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ В период экономического и демографического кризиса принаблюдающемся росте заболеваемости и инвалидности граждан особоактуальными становятся проблемы охраны здоровья населения, в том числедетского. При этом особую социальную значимость приобретают вопросыреабилитации и санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортное лечение является частью государственнойполитики и важным разделом системы здравоохранения и социальной защитынаселения, позволяющим целенаправленно и эффективно осуществлятьпрофилактику заболеваний и восстановительное лечение больных,проводить их реабилитацию. Организация санаторно-курортного леченияоснована на принципах профилактической и реабилитационнойнаправленности и преемственности между амбулаторно-поликлиническими,стационарными и санаторно-курортными учреждениями, специализацииоказываемой помощи. Социальная значимость санаторно-курортного обслуживания населенияопределяется высокой эффективностью проводимого комплексного лечения. Предоставление санаторно-курортного лечения обеспечивает нетолько благоприятный социальный климат, но и значительныйэкономический эффект за счет снижения заболеваемости, выплат повременной нетрудоспособности и увеличения налоговых поступлений. По данным Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации, эффективность санаторно-курортного лечениядостигает 89-93%, в 2,5 - 3 раза снижается число обостренийхронических заболеваний, сроки временной нетрудоспособности, первичныйвыход на инвалидность. Сеть санаторно-курортных учреждений, находящихся в собственностиКалужской области, насчитывает 5 здравниц общей мощностью 960 мест, вкоторых ежегодно получают лечение и оздоровление около 12,0 тыс.человек. Самым крупным и эффективно действующим учреждением является ГУКСОК "Звездный", в котором проходят оздоровление свыше 5,0 тыс.человек в год. Основными клиентами санаторно-оздоровительного комплекса сейчасявляются дети и льготные категории граждан (ветераны войны, инвалиды). В 2005 году в рамках реализации государственной программы посанаторно-курортному лечению льготных категорий граждан в соответствиис Федеральным законом "О государственной социальной помощи" в ГУ КСОК"Звездный" прошли оздоровление 2050 человек, что составляет 15% отобщего числа жителей области данной категории, реализовавших своеправо на санаторно-курортное лечение (13 583 чел.). Учреждение постоянно совершенствует свою деятельность в частивнедрения в практику работы инновационных технологий лечения иреабилитации. В ГУ КСОК "Звездный" в течение 2004 - 2005 гг. быливнедрены методы эндоэкологической реабилитации на клеточно-органномуровне по Ю.М.Левину и высокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184, врезультате чего эффективность оздоровления взрослого населения в 2005г. достигла 96,8%. В то же время материально-техническая база учреждения нуждается врасширении и укреплении, в том числе требуется строительство новойстоловой на 200 мест, ремонт водонапорной башни, коммуникаций,очистных сооружений, капитальный ремонт двух жилых домов.Оборудование, предназначенное для решения поставленных задач,технически изношено, морально устарело и не соответствует современнымтребованиям. Строительство столовой позволит использовать в полном объемевозможности учреждения, так как в настоящее время при пропускнойспособности комплекса в 510 человек мощность имеющегося пищеблокарассчитана всего на 200 мест. Таким образом, реализация данногомероприятия позволит увеличить численность проходящих курсоздоровления и реабилитации не менее чем в 1,2 раза. Кроме того,строительство нового пищеблока даст возможность организовать питаниеотдыхающих с учетом возрастного фактора: имеющийся пищеблок,расположенный на территории детского оздоровительного лагеря, будетобслуживать только детей, а новый - взрослых граждан, пребывающих восновном корпусе комплекса. Реализация проекта позволит значительно улучшить условияпребывания в учреждении и качество предоставляемых услуг, что повыситпривлекательность ГУ КСОК "Звездный" для потенциальных клиентов (внастоящее время столовая находится в 500-х метрах от основного здания,что делает проблематичным пребывание в учреждении лиц пожилоговозраста и инвалидов). На территории учреждения имеются два жилых трехэтажных здания на72 квартиры, которые планируется, после капитального ремонта,использовать под геронтологическое отделение для оздоровленияветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов. Функционированиегеронтологического отделения на базе ГУ КСОК "Звездный" будетспособствовать решению проблем людей пожилого возраста. Пребывание вгеронтологическом отделении позволит людям пожилого возраста не толькооздоровиться физически и социально, но и стабилизировать эмоциональноесостояние, снизить психологическое напряжение, повысить качествожизни. Решение данных проблем за счет имеющихся финансовых ресурсовучреждения в настоящее время невозможно. На сегодняшний день средства,выделяемые из областного бюджета на содержание учреждения, а такжеполучаемые им в виде дохода от осуществления уставной деятельности,позволяют решать только вопросы текущего содержания зданий исооружений. Уровень доходов учреждения дает возможность направить наувеличение стоимости основных средств (бюджет развития) не более 10%от общего объема доходов. В то же время маркетинговые исследования рынкасанаторно-курортных услуг свидетельствуют, что потенциал рынкасанаторно-курортных услуг Российской Федерации будет расти сувеличением доходов населения и изменением ценностной ориентации людейв сторону сохранения здоровья. Учитывая благоприятное географическоеположение санатория, близость исторических мест, экологическую чистотуи богатство природных факторов, у санатория есть все возможности дляувеличения объемов реализуемых услуг и переориентации на другойсегмент рынка (молодежь, семейные пары, корпоративные клиенты). Вместе с тем при приобретении санаторной путевки населениюнеобходимо представить не только качественные санаторно-курортныеуслуги, но и предусмотреть комфортное размещение, полноценное питаниеи развитую инфраструктуру. При отсутствии должного финансированияработ по модернизации и расширению материально-технической базыкомплекс не сможет быть конкурентоспособным на рынкесанаторно-курортных услуг Российской Федерации. Комплексный программно-целевой подход к развитию ГУ КСОК"Звездный" позволит определить приоритеты и перспективные направления,даст возможность сконцентрировать финансовые ресурсы в целях созданиясовременного высокоэффективного и конкурентоспособногосанаторно-оздоровительного комплекса, обеспечивающего широкиевозможности для удовлетворения потребностей населения области иблизлежащих регионов в санаторно-курортных услугах. Подобноеформирование региональной политики позволит преобразоватьсанаторно-курортное лечение в дополнительный приносящий доход виддеятельности. Решение комплекса задач программным методом является экономическиэффективным, поскольку позволит: на 25% увеличить количество граждан, проходящих оздоровление в ГУКСОК "Звездный"; на 63,4 млн. рублей увеличить объем реализуемых услуг; на 156 мест увеличить номерной фонд; ввести 55 дополнительных рабочих мест; внедрить 13 единиц инновационных технологий и новых методовлечения. Возврат бюджетных средств, вложенных в реализацию мероприятийПрограммы, составит к 2010 году 55,9 млн. рублей, или 41%. В рамках Программы планируется решить вопросы переподготовки иповышения квалификации кадров, в том числе путем участия в ежегодныхсертификационных циклах по восстановительной медицине, физиотерапии иЛФК, что даст возможность приобрести знания, навыки, высокуюквалификацию по организации приема и оздоровления отдыхающих. В целом реализация Программы позволит в значительной степениулучшить качество услуг по оздоровлению населения области, чтоявляется приоритетным направлением в социально-экономическом развитиирегиона. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Цель Программы: Развитие санаторно-курортной сферы Калужской области и созданиена базе ГУ КСОК "Звездный" современного высокоэффективного иконкурентоспособного санаторно-оздоровительного комплекса,обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностейнаселения в санаторно-курортных услугах. Задачи: - повышение эффективности функционирования ГУ КСОК "Звездный"; - развитие санаторно-курортного обслуживания посредствомрасширения спектра и улучшения качества услуг, предоставляемыхнаселению области; - сохранение и укрепление материально-технической базы ГУ КСОК"Звездный"; - внедрение инновационных технологий и новых методовсанаторно-курортного лечения и реабилитации; - создание оптимальных условий для санаторно-курортного лечения,медицинской и социальной реабилитации граждан с нарушением функцийорганизма; - создание современной системы информационного инаучно-методического обеспечения деятельности ГУ КСОК "Звездный"; - профессиональная подготовка и переподготовка кадров ГУ КСОК"Звездный". Важнейшие целевые показатели|—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | || граждан, проходящих курс | | | | | | | || оздоровления (человек) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | || путевок (% к общему объему | | | | | | | || реализуемых услуг) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | || технологий и новых методов | | | | | | | || лечения (единиц) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | || технологий и новых методов | | | | | | | || лечения (соотношение | | | | | | | || получивших лечение с их | | | | | | | || использованием к общему | | | | | | | || числу прошедших | | | | | | | || оздоровление, %) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Объем реализованных услуг, | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 466,4 || млн. рублей | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | || (койко-дня) (рублей) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Возврат бюджетных средств | | | 2,9 | 12,45 | 17,6 | 22,9 | 55,9 || (млн. руб.) | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Коэффициент областной | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 || бюджетной эффективности | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|| Коэффициент бюджетной | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 || эффективности | | | | | | | ||—————————————————————————————|———————|————————|————————|————————|———————|———————|———————| 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 2006 - 2010 годы 4. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Система основных мероприятий Программы определяет приоритетныенаправления в сфере развития ГУ КСОК "Звездный". 1. Научно-методическая и информационная деятельностьпредусматривает: 1.1. Формирование информационной базы ГУ КСОК "Звездный",содержащей сведения об инновационных методиках оздоровления, условияхпроживания, питания и т.д. Использование ее для подготовки иразмещения инвестиционных предложений по развитию санаторно-курортногокомплекса. 1.2. Методическое обеспечение взаимодействия ГУ КСОК "Звездный" илечебно-профилактических учреждений, в т.ч. разработка методическихпособий. 1.3. Разработка дифференцированных программ оздоровления попрофилям заболеваний, для разных групп населения. 1.4. Разработка, издание и реализация рекламно-информационныхпрограмм и печатной продукции для формирования имиджа учреждения вплане санаторно-курортного лечения и оздоровления граждан. 2. Развитие материально-технической базы и инфраструктурысанаторно-курортного комплекса. 2.1. Строительство в ГУ КСОК "Звездный" столовой на 200 мест сзимним садом, кафе, крытым переходом к основному корпусу. Строительство столовой позволит использовать в полном объемевозможности учреждения, так как в настоящее время при пропускнойспособности комплекса в 510 человек мощность имеющегося пищеблокарассчитана всего на 200 мест. Таким образом, реализация данногомероприятия позволит увеличить численность проходящих курсоздоровления и реабилитации не менее чем в 1,2 раза. 2.2. Капитальный ремонт двух жилых домов с целью созданиягеронтологического отделения для оздоровления ветеранов ВеликойОтечественной войны и инвалидов. Капитальный ремонт жилых домов позволит увеличить номерной фондучреждения на 156 мест, повысить качество предоставляемых услуг икомфортабельность условий проживания. Привлечение за счет проводимыхмероприятий новых целевых групп увеличит круглогодичную загруженностьучреждения и снизит себестоимость обслуживания. 2.3. Ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистныхсооружений, демонтаж емкостей из-под мазута. Выполнение названных мероприятий направлено на благоустройствотерритории учреждения, приведение состояния инженерно-техническихсооружений в соответствие с требованиями нормативных правовых актов. 2.4. Реконструкция бассейна. Ремонт бассейна позволит расширить перечень услуг,предоставляемых, в первую очередь, детям. С вводом в эксплуатацию летнего бассейна станет возможнымпроведение спортивных соревнований по плаванию и другим водным видамспорта. 2.5. Приобретение нового оборудования и инвентаря. Осуществление предусмотренных программой мероприятий пообновлению материально-технической базы позволит повыситьэффективность функционирования учреждения, расширить спектр и улучшитькачество оказываемых услуг. 3. Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения. В целях повышения эффективности и качества лечения в ГУ КСОК"Звездный" Программой предусмотрено внедрение инновационных технологийи новых методов лечения. 3.1. Изучение позитивного опыта санаторно-курортных учрежденийРоссийской Федерации по инновационным методам лечения, а такжепотребительского спроса на рынке санаторно-курортных услуг. 3.2. Внедрение 13-ти новых методов лечения, в том числевнутритканевой электростимуляции, сухих углекислых ванн, кислородныхкоктейлей и др. Реализация комплекса названных мероприятий возможна только приусловии приобретения современного высокотехнологичного оборудования,что и предусмотрено Программой. 4. Кадровое обеспечение санаторно-курортной деятельностипредусматривает целенаправленную, обязательную системную подготовкуспециалистов учреждения, а именно: 4.1. Определение потребности ГУ КСОК "Звездный" в специалистах. 4.2. Обучение специалистов новым методам лечения и реабилитациибольных на основе использования природных лечебных ресурсов, а такжеинновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной,психологической) лиц с различными нарушениями функций организма ижизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационныхциклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК. 4.3. Проведение научно-практических семинаров, конференций поактуальным вопросам санаторно-курортного лечения. Перечень программных мероприятий и потребностей в финансированииобластной целевой программы "Развитие государственного учреждения"Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010гг.)" представлен в приложении 1 к областной целевой программе"Развитие государственного учреждения "Калужскийсанаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)". Технико-экономическое обоснование программных мероприятийпредставлено в приложении 2 к областной целевой программе "Развитиегосударственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительныйкомплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)". 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Источниками финансового обеспечения Программы являются средстваобластного бюджета, в том числе средства, полученные учреждением ввиде дохода от осуществления уставной деятельности, внебюджетныеисточники. Общий объем финансирования - 134,6 млн. рублей. млн. руб. (в ценах 2005 г.)|————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| Источники | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого || финансирования | | | | | | ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| средства областного | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 || бюджета | | | | | | ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|| Всего | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 ||————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|———————| 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Заказчик Программы - министерство здравоохранения и социальногоразвития Калужской области. Заказчик Программы ежегодно с учетом реализации мероприятийПрограммы уточняет объемы необходимых средств для их финансирования вочередном году и представляет по мере формирования областного бюджета: - бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средствобластного бюджета; - обоснование объемов финансирования Программы в очередномфинансовом году по всем направлениям расходования средств и всемисточникам финансирования. По мере формирования проекта областного бюджета в соответствии ссообщенными министерством финансов области предельными объемамибюджетного финансирования на очередной финансовый год предложения пофинансированию Программы уточняются заказчиком Программы совместно сминистерством финансов области для включения в проект областногобюджета на очередной финансовый год. Объемы ежегодных ассигнований на капитальные расходы программныхмероприятий согласуются заказчиком Программы с министерствомстроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области приформировании проекта перечня объектов капитальных вложений адреснойинвестиционной программы, финансируемой за счет средств областногобюджета, на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы за счет внебюджетных средствежегодно уточняются по мере привлечения юридических и физических лиц квыполнению мероприятий программы. Программные мероприятия будут реализовываться путем распределенияежегодно выделяемых бюджетных средств среди исполнителей Программы, всоответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещениизаказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг длягосударственных и муниципальных нужд". 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Организация управления Программой осуществляется заказчиком всоответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения иреализации областных целевых программ, утвержденным постановлениемГубернатора Калужской области от 02.02.2005 г. N 33. Совет ежеквартально осуществляет контроль за выполнениеммероприятий Программы, целевым использованием средств, выделенных изобластного бюджета на реализацию мероприятий Программы, путемпроведения заседаний. Контроль за исполнением программных мероприятий осуществляется всоответствии с Положением о порядке разработки, рассмотрения иреализации областных целевых программ, утвержденным постановлениемГубернатора Калужской области от 02.02.2005 г. N 33. 8. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Реализация Программы позволит придать санаторно-курортномулечению, осуществляемому ГУ КСОК "Звездный", характер доходнойконкурентоспособной деятельности, способствующей повышению качества иувеличению количества оздоровительных услуг. Об экономической эффективности бюджетного финансированиямероприятий по развитию санаторно-курортного комплекса следует судитьпо экономическим результатам реализации Программы. Экономическая эффективность Программы заключается в увеличении к2010 году: - номерного фонда на 156 мест (72 номера), из них в 2007 году -78 мест (36 номеров), в 2008 году - 78 мест (36 номеров); - численности оздоравливающихся в год до 6448 человек: 2006 год - 5200 человек, 2007 год - 5824 человека, 2008 - 2010 годы - по 6448 человек; - объема санаторно-курортных услуг до 111,3 млн. рублей: 2006 год - 49,1 млн. рублей, 2007 год - 71,5 млн. рублей, 2008 год - 119,8 млн. рублей, 2009 год - 114,7 млн. рублей, 2010 год - 111,3 млн. рублей. Возврат бюджетных средств, вложенных в реализацию мероприятийПрограммы, составит к 2010 году 55,9 млн. рублей, или 41%. Формирование в результате реализации Программы современноговысокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-оздоровительногокомплекса создаст условия для привлечения инвестиций в эту отрасль. Выполнение намеченных Программой мероприятий окажет стимулирующеевоздействие на развитие таких отраслей экономики, как строительство,транспорт и др. Таким образом, развитие ГУ КСОК "Звездный" имеетважное значение для эффективного развития экономики области. Реализация Программы позволит достичь положительных социальныхрезультатов: - создаст условия для более полного удовлетворения потребностейнаселения области в активном и полноценном оздоровлении. Численностьграждан, проходящих санаторно-курортное лечение и реабилитацию в ГУКСОК "Звездный", увеличится на 25%. - улучшит качество жизни населения области, так каксанаторно-курортное лечение способствует уменьшению кратностиобострений хронических заболеваний, снижению сроков временнойнетрудоспособности, уменьшению первичного выхода на инвалидность. По данным Министерства здравоохранения и социального развитияРоссийской Федерации, эффективность санаторно-курортного лечениядостигает 89-93%, в 2,5 - 3 раза снижается число обостренийхронических заболеваний, сроки временной нетрудоспособности, первичныйвыход на инвалидность. В ГУ КСОК "Звездный" планируется довести эффективность лечения до98% за счет внедрения новых методов и технологий лечения, а такжемодернизации материально-технической базы учреждения. Приложение 1 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.) Мероприятия областной целевой программы"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КАЛУЖСКИЙ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДНЫЙ" (2006 - 2010 гг.)"|—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|———————————————————————————————————————————|———————————————————————————|| N | Наименование | Срок | Источник | Потребность в финансировании | Исполнители || п/п | мероприятия | выполнения | финансирования | (млн. руб.) | || | | | |——————|——————|——————|——————|——————|————————| || | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ВСЕГО | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| I. Научно-методическая и информационная деятельность ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 1 | Формирование | 2006 - 2010 | финансирования | - | - | - | - | - | - | Минздравсоцразвития || | информационной базы | | не требуется | | | | | | | области, ГУ КСОК || | ГУ КСОК "Звездный" | | | | | | | | | "Звездный" ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 2 | Разработка | 2007 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | методических пособий | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК || | | | финансирование | | | | | | | "Звездный" || | | | учреждения в | | | | | | | || | | | сумме 0,03 млн. | | | | | | | || | | | рублей) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 3 | Разработка | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | дифференцированных | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК || | программ оздоровления | | финансирование | | | | | | | "Звездный" || | | | учреждения в | | | | | | | || | | | сумме 0,02 млн. | | | | | | | || | | | рублей) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 4 | Разработка, издание и | 2007 - 2009 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | реализация | | (текущее | | | | | | | области, ГУ КСОК || | рекламно-информационных | | финансирование | | | | | | | "Звездный" || | программ и печатной | | учреждения в | | | | | | | || | продукции | | сумме 0,05 млн. | | | | | | | || | | | рублей) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| II. Развитие материально-технической базы и инфраструктуры ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 5 | Строительство столовой | 2006 - 2007 | областной | 3,0 | 35,5 | - | - | - | 38,5 | Минздравсоцразвития || | на 200 мест | | бюджет | | | | | | | области, || | | | внебюджетные | | 35,5 | | | | 35,5 | министерство || | | | источники | | | | | | | строительства и || | | | | | | | | | | ЖКХ области, ГУ || | | | | | | | | | | КСОК "Звездный" ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 6 | Капитальный ремонт 2 | 2006 - 2007 | областной | 1,5 | 9,0 | - | - | - | 10,5 | Минздравсоцразвития || | жилых домов с целью | | бюджет | | | | | | | области, || | создания | | внебюджетные | 16,5 | 9,0 | | | | 25,5 | министерство || | геронтологического | | источники | | | | | | | строительства и || | отделения для | | | | | | | | | ЖКХ области, ГУ || | оздоровления ветеранов | | | | | | | | | КСОК "Звездный" || | войны и инвалидов | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 7 | Приобретение | 2006 - 2007 | областной | 1,7 | 1,7 | - | - | - | 3,4 | Минздравсоцразвития || | оборудования и мебели | | бюджет | | | | | | | области, ГУ || | для геронтологического | | внебюджетные | 1,7 | 1,7 | | | | 3,4 | КСОК "Звездный" || | отделения | | источники | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 8 | Ремонт водонапорной | 2008 - 2010 | областной бюджет | | | 7,05 | 3,95 | 4,0 | 15,0 | Минздравсоцразвития || | башни, коммуникаций и | | | | | | | | | области, ГУ || | очистных сооружений | | | | | | | | | КСОК "Звездный" ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 9 | Реконструкция бассейна | 2008 | областной | - | - | 1,3 | - | - | 1,3 | Минздравсоцразвития || | | | бюджет | | | | | | | области, ГУ || | | | внебюджетные | - | - | - | 1,5 | - | 1,5 | КСОК "Звездный" || | | | источники | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 10 | Демонтаж емкостей | 2009 | областной бюджет | | | | 1,5 | | 1,5 | ГУ КСОК || | из-под мазута | | | | | | | | | "Звездный" ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| | Итого по разделу | | | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| III. Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 11 | Внедрение | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | инновационных | | (текущее | | | | | | | области, ГУ || | технологий и новых | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" || | методов лечения: | | учреждения в | | | | | | | || | пилотные исследования | | сумме 1,2 млн. | | | | | | | || | потребительского | | руб.) | | | | | | | || | спроса и позитивного | | | | | | | | | || | опыта регионов, | | | | | | | | | || | приобретение | | | | | | | | | || | медицинского | | | | | | | | | || | оборудования | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| | Всего | | | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| IV. Кадровое обеспечение ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 12 | Обучение специалистов | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | новым методам лечения | | (текущее | | | | | | | области, ГУ || | и реабилитации | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" || | больных, а также | | минздравсоцразвития | | | | | | | || | инновационным моделям | | области и | | | | | | | || | реабилитации | | учреждения в | | | | | | | || | | | сумме 0,2 млн. | | | | | | | || | | | руб.) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| 13 | Проведение | 2006 - 2010 | областной бюджет | | | | | | | Минздравсоцразвития || | научно-практических | | (текущее | | | | | | | области, ГУ || | семинаров, конференций | | финансирование | | | | | | | КСОК "Звездный" || | по актуальным вопросам | | минздравсоцразвития | | | | | | | || | санаторно-курортного | | области и | | | | | | | || | лечения | | учреждения в | | | | | | | || | | | сумме 0,05 млн. | | | | | | | || | | | руб.) | | | | | | | ||—————|——————————————————————————|—————————————|—————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————|| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: | 24,4 | 92,4 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 134,6 | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————| || средства областного бюджета | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 70,2 | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————| || внебюджетные источники | 18,2 | 46,2 | - | - | - | 64,4 | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|————————|———————————————————————————| ПЕРЕЧЕНЬ используемых в Программе сокращенийГУ КСОК "Звездный" - государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный"Минздравсоцразвития области - министерство здравоохранения и социального развития Калужской областиМинистерство строительства - министерство строительства,и ЖКХ области жилищно-коммунального и дорожного хозяйства областиЛФК - лечебная физкультура Приложение 2 к областной целевой программе "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Технико-экономическое обоснование программных мероприятий областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Государственное учреждение "Калужский санаторно-оздоровительныйкомплекс "Звездный" (далее - Учреждение) зарегистрировано городскойУправой г. Калуги 13.06.2002, регистрационный N 0820. Адрес расположения: 249112, г. Калуга, Ромодановский с/округ, п/оАндреевское. Факс/тел. 509-328. Директор учреждения - Власова Марина Алексеевна. Основной целью деятельности Учреждения является оказаниемедико-реабилитационных, социально-медицинских,лечебно-оздоровительных и оздоровительных услуг, а также проведениесоциальной адаптации и реабилитации граждан. Предмет деятельности: - оздоровление; - санаторно-курортное лечение; - лечебно-оздоровительные и медико-реабилитационные мероприятия; - предоставление рационального, в том числе диетического питанияс учетом возраста и состояния здоровья обслуживаемых граждан; - предоставление бытовых услуг в соответствии с установленнымирежимами содержания; - организация для обслуживаемых граждан консультацийврачей-специалистов, оказание социально-медицинских услуг; - организация творческого досуга обслуживаемых граждан,проведение совместно с органами социальной защиты населения иучреждениями культуры культурно-массовых и спортивных мероприятий:фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д., - оказание на платной основе и в соответствии с разработаннымиУчреждением условиями помощи гражданам, изъявившим желаниевоспользоваться услугами Учреждения. Санаторно-оздоровительному комплексу "Звездный" предоставлен дляэксплуатации земельный участок площадью 23,45 га. Вид права:постоянное (бессрочное) пользование. Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от21.05.2002 N 301 в связи с реорганизацией "Калужского комплексногоцентра социального обслуживания населения" на правах частичногоправопреемника создан "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс"Звездный" на 300 койко-мест. В комплекс входит четырехэтажный спальный корпус на 150койко-мест, связанный переходами с двухэтажным лечебным корпусом,бассейном и залом для ЛФК, а также отдельное здание клуба-столовой.Кроме того, три трехэтажных кирпичных корпуса для 120 детей каждый.Пропускная способность учреждения - до 510 человек в месяц. Документы на право пользования: приказ Комитета Государственногоимущества Калужской области от 24.03.2003 N 110-н "О закреплениигосимущества на праве оперативного управления за ГУ "Калужскийсанаторно-оздоровительный комплекс "Звездный". Государственное учреждение Калужский санаторно-оздоровительныйкомплекс "Звездный" расположен в 180 км к юго-западу от Москвы и в 11км от Калуги по автодороге на г. Козельск. Живописный лесной массив, окружающий санаторно-оздоровительныйкомплекс, состоит из сосен и елей, насыщающих воздух фитонцидами иионами, которые благоприятно влияют на здоровье отдыхающих. Здеськаждый сможет побродить по узким тропинкам, уединиться в заповедныхместах, насладиться тишиной и полюбоваться красотой нетронутойприроды. Недалеко протекает река Ока и располагается небольшое озеро Выркас чистейшей водой. Находясь вдали от промышленных предприятий,санаторно-оздоровительный комплекс имеет здоровую экологию. Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает три категорииномеров: 1 и 2-х местные номера блочного типа со всеми удобствами, 2-хместные номера "полулюкс"; 2-х комнатные, 2-х местные номера "люкс". Все номера имеют: лоджию, санузел (туалет, умывальник, душ),телевизор, в "люксах" - холодильники. В столовой на 200 мест предоставляется 4-разовое питание, в томчисле диетическое, разработанное специалистами-диетологами всоответствии с необходимыми требованиями. Круглый год - свежие овощи,фрукты, йогурты. В санаторно-оздоровительном комплексе имеется свой источникминеральной воды с повышенным содержанием сероводорода. Медицинская служба и кабинеты расположены на 1-ом и 2-ом этажахлечебного и спального корпусов. Санаторно-оздоровительный комплекс предлагает лечение последующим профилям заболеваний: - болезни системы кровообращения; - болезни нервной системы; - болезни органов дыхания; - болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ; - болезни органов пищеварения; - болезни опорно-двигательного аппарата. Санаторно-оздоровительный комплекс располагает следующимилечебными средствами: - ванны (хвойные, хвойно-жемчужные, жемчужные, минеральные,вихревые, йодо-бромные); - души (циркулярный, дождевой, восходящий, Шарко, подводныйдуш-массаж); - грязелечение (гальваногрязь, грязевые аппликации); - ингаляции - масляные, лекарственные, щелочные (ингаляторийразмещен в двух кабинетах площадью около 40 кв. м. Кабинеты оснащеныультразвуковым и аэрозольным ингаляторами, небулайзером. Проводятсякак индивидуальные ингаляции, так и коллективные); - аэрозольная терапия; - парафино-озокеритные аппликации; - лазеролечение; - массаж (имеется 4 массажных кабинета, расположенных на 1-мэтаже лечебного корпуса); - ЛФК (зал ЛФК размещен на 2-м этаже лечебного корпуса, оснащентренажерами и другим оборудованием); - электролечение: лечебный электрофорез, дарсонвализация,индуктотермия, УВЧ, диадинамотерапия, гальванизация. СМТ-терапия,франклинизация; ультразвуковая терапия; - магнитотерапия; - светолечение; - высокотоновая терапия аппаратом ХайТоП; - аромолечение. Лаборатория: расположена на 1-м этаже лечебного корпуса.Проводятся: общий анализ крови и мочи, анализ крови на сахар, мочи насахар, крови на холестерин и липиды. Функциональная диагностика: расположена на I этаже лечебногокорпуса, занимает 2 комнаты. Оснащена аппаратами ЭКГ - одноканальным,3-канальным и 6-канальным электрокардиографами. Для отдыхающих проводятся консультации кардиологом иофтальмологом. Осуществляется круглосуточная врачебно-сестринская помощь.Кабинет медпункта для этих целей расположен на 1-м этаже спальногокорпуса. В медпункте имеется процедурная комната, необходимыймедицинский инструментарий, медицинское оборудование, биксы состерильным материалом, укладки для оказания неотложной медицинскойпомощи и других целей, а также необходимый набор лекарственныхпрепаратов для оказания неотложной медицинской помощи и плановоголечения отдыхающих. На первом этаже лечебного корпуса расположен бассейн с сауной,душевыми, комнатами отдыха. Развита психологическая служба, которая проводит занятия попсихологической разгрузке и реабилитации отдыхающих как групповым, таки индивидуальным методами. В распоряжении этой службы имеетсяспециально оборудованная комната психологической разгрузки, гдепсихологи комплекса проводят релаксационные и тренинговые занятия.Работа ведется по специализированным программам: - оздоровление и реабилитация ветеранов ВОВ и пожилых людей; - оздоровление и реабилитация инвалидов трудоспособного возраста; - социально-психологическая адаптация и оздоровление участниковбоевых действий; - социально-реабилитационная смена "Мать и дитя"; - реабилитационно-оздоровительные смены для детей группы риска пофактору "нарушение социальной адаптации"; - творческий лагерь для детей из малообеспеченных семей и детскихдомов; - кратковременные творческие смены. Социальная служба санатория имеет большой опыт по организации ипроведению досуга: танцевальные вечера, выступления литераторов итворческих коллективов, концерты художественной самодеятельности,экскурсии. Для этих целей в комплексе имеются видеозал, клуб на 300мест, бильярдная, настольный теннис, шашки, шахматы, лыжи, футбольноеполе. Отдыхающим за дополнительную плату могут оказываться услуги поэндоэкологической реабилитации (очищение организма наклеточно-органном уровне по методу Ю.М.Левина). Оборудование, имеющееся в наличии в санаторно-оздоровительном комплексе|—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| N | Наименование лечебно-диагностического | Модель | Год || п/п | оборудования | | выпуска ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 1. | Аппарат "Тонус-2" | "Тонус-2" | 1995 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 2. | Аппарат УФО | УГН-1 | 1988 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 3. | Аппарат "Амплипульс-5" | "Амплипульс-5" | 1999 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 4. | Аппарат "Поток" | "Поток" | 1998 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 5. | Кафедра водолечения | ВК-3 | 1992 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 6. | Подводный душ-массаж | ВОД-56 | 1993 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 7. | Жемчужная ванна | | 1991 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 8. | Аппарат "Ромашка" | "Ромашка" | 1984 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 9. | Аппарат "Стимул" | "Стимул" | 1991 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 10. | Тренажер "Подъем по ступенькам" | | 2000 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 11. | Тренажер "Шейнер, бег по волнам" | | 2002 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 12. | Ультразвук | УЗТ-101ф | 1994 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 13. | Лазер "Успех", "Узор", "Нега" | "Успех", "Узор", | 1998 || | | Нега" | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 14. | Кафедра душевая | ВК-3 | 1992 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 15. | Аппарат "Тонус" | "Тонус" | 1995 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 16. | Лазер "Узор 2К" | "Узор 2К" | 1998 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 17. | Аппарат "ХайТоП" | "ХайТоП-184" | 2004 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 18 | Электрокардиограф 1-канальный "Малыш" | "Малыш" | 1986 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 19. | Электрокардиограф 3-канальный | | 2001 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 20. | Электрокардиограф 6-канальный | | 1987 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 21. | Галанеб | "Галанеб" | 2001 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 22. | Аппарат "Электросон" | "Электросон" | 1998 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 23. | Аппарат "Амплипульс-4" | "Амплипульс-4" | 1989 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 24. | Аппарат "Магнит" | "Магнит" | 1994 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 25. | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-66" | 1984 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 26. | Аппарат высокочастотной терапии | "УВЧ-30" | 1987 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 27. | Аппарат для местной Дарсонвализации | "Искра" | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 28. | Облучатель ультрафиолетовый | | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 29. | Аппарат Небулайзер | "Небулайзер" | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 30. | Аппарат "Лор-3" | "Лор-3" | 1984 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 31. | Аппарат "Луч-3" | | 1984 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 32. | Аппарат "Франклин" | "Франклин" | 1982 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 33. | Аппарат "Сомакс" | "Сомакс" | 1980 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 34. | Аппарат "Экран" | "Экран-1" | 1982 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 35. | Световая ванна | | 1987 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 36. | Аппарат "БОЛ" | "БОЛ-9" | 1985 ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 37. | Аппарат аэрозолетерапии | ГЭГ-2 | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————|| 38. | Установка стационарная | УИ-1 | || | ингаляционная | | ||—————|———————————————————————————————————————|——————————————————|—————————| Разнообразие, многопрофильность, работа в круглогодичном режиме,а также потенциальные возможности позволяют говорить о ГУ КСОК"Звездный" как о развивающейся и перспективной компании на рынкесанаторно-курортного и реабилитационного отдыха. Существующий уровень предполагает увеличение номерного фонда иулучшение качества обслуживания, что в конечном счете ведет к снижениюстоимости путевок. Для этого необходимо провести комплексный рядмероприятий: - строительство новой столовой на 200 мест с зимним садом, кафе,подсобными помещениями; - ремонт водонапорной башни, коммуникаций, очистных сооружений; - капитальный ремонт 2-х жилых домов; - благоустройство территории. На территории Учреждения имеется два жилых трехэтажных здания на72 квартиры, которые можно после капитального ремонта использовать подгеронтологическое отделение для оздоровления ветеранов ВОВ и инвалидовразличных категорий, используя основную базу Учреждения и развив ее наоснове дополнительных видов услуг. Финансирование этого мероприятиявозможно осуществить с привлечением внебюджетных инвестиционныхсредств. Функционирование геронтологического отделения на базе ГУ КСОК"Звёздный" будет способствовать решению проблем людей пожилоговозраста. Основной проблемой в пожилом возрасте является проблемаобщения, а точнее одиночества. Проживание в геронтологическомотделении позволит людям пожилого возраста оздоровиться физически исоциально, стабилизировать эмоциональное состояние, снизитьпсихологическое напряжение, сформировать стратегию независимости,улучшить их интеграцию в обществе, повысить качество жизни. Специалистами геронтологического отделения будут реализованы: - медицинские процедуры; - социально-средовая адаптация; - досуговые мероприятия; - занятия спортом. Необходимо также произвести ремонт водонапорной башни,коммуникаций, очистных сооружений (15000 тыс. рублей за счет средствобластного бюджета). Однако ввод этих домов на существующей мощности ГУ КСОК"Звездный" невозможен, так как требуется строительство столовой на 200мест с зимним садом, кафе, подсобными помещениями (74013,3 тыс.рублей, из них 35526,15 тыс. рублей - внебюджетные средства). При выделении финансирования строительство столовой планируетсяосуществить в 2007 году. Следующим этапом выполнения программы является капитальный ремонт дома N 1, который включает следующие виды работ:|—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————|| N | Наименование работ | Кол-во | Цена, тыс. | Сумма, тыс. || п/п | | | рублей | рублей ||—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————|| 1. | Капитальный ремонт жилого дома N 1 | | | 18000,0 || | (смета) | | | ||—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————|| 2. | Оборудование и инвентарь, всего в | | | 3356,4 || | том числе | | | ||—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————|| | ИТОГО: | | | 21356,4 ||—————|————————————————————————————————————|————————|————————————|—————————————| Расчётная стоимость инвентаря на один однокомнатный номер (тыс. руб.)|———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комната: | | | 34,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Кровать | 1 | 6,0 | 6,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Шкаф платяной | 1 | 3,6 | 3,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 || | (зеркало, туалетный столик) | | | ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Телевизор | 1 | 6,0 | 6,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стул | 1 | 0,5 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Полотенце | 2 | 0,2 | 0,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Покрывало | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Прихожая: | | | 4,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Кухня: | | | 17,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стул | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ванна, туалет: | | | 1,65 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Всего: | | | 58,75 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————| Расчётная стоимость инвентаря на один двухкомнатный номер (тыс. руб.)|———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комната N 1: | | | 33,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 || | (зеркало, туалетный столик) | | | ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комната N 2 (гостиная) | | | 27,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Прихожая: | | | 4,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Кухня: | | | 17,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Стул | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Ванна, туалет: | | | 1,65 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————|| | Всего: | | | 84,85 ||———|—————————————————————————————|———|——————|———————| Расчётная стоимость инвентаря на один трёхкомнатный номер (тыс. руб.)|———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комната N 1: | | | 33,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 || | (зеркало, туалетный столик) | | | ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Полотенце (комплект) | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Одеяло | 2 | 0,6 | 1,2 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Покрывало | 2 | 0,9 | 1,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Подушка | 2 | 0,25 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комната N 2: | | | 37,3 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Кровать | 2 | 4,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Шкаф платяной | 1 | 5,0 | 5,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Тумба прикроватная | 2 | 1,0 | 2,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплекс пристенный угловой | 1 | 4,0 | 4,0 || | (зеркало, туалетный столик) | | | ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Бра | 2 | 0,4 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Ковер | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Шторы (комплект) | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Стул | 2 | 0,5 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплект постельного белья | 2 | 0,45 | 0,9 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Полотенце (комплект) | 4 | 0,4 | 1,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Одеяло | 4 | 0,6 | 2,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Покрывало | 4 | 0,9 | 3,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Подушка | 4 | 0,25 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комната N 3 (гостиная) | | | 27,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплект мягкой мебели | 1 | 10,0 | 10,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Телевизор | 1 | 8,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Тумба под телевизор | 1 | 1,2 | 1,2 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Ковер | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплект штор | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник (люстра) | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Журнальный столик | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Прихожая: | | | 4,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Прихожая | 1 | 3,0 | 3,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Ковровая дорожка | 1 | 1,0 | 1,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Кухня: | | | 18,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Холодильник | 1 | 8,0 | 8,0 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Стол обеденный | 1 | 1,5 | 1,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Стул | 4 | 0,45 | 1,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Рабочий стол | 1 | 2,3 | 2,3 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Мойка | 1 | 2,5 | 2,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Полка для посуды | 1 | 1,4 | 1,4 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Посуда | 1 | 0,5 | 0,5 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Ванна, туалет: | | | 1,65 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Комплект для ванной комнаты | 1 | 0,6 | 0,6 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Коврик | 1 | 0,25 | 0,25 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Светильник | 1 | 0,8 | 0,8 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————|| | Всего: | | | 123,05 ||———|—————————————————————————————|———|——————|————————| Итого на однокомнатный номер необходимо 58,75 тысяч рублей, надвухкомнатный - 84,85 тысяч рублей, на трехкомнатный номер - 123,05тысяч рублей. В доме однокомнатных номеров 6 х 58,75 = 352,5 тыс. рублей двухкомнатных номеров 18 х 84,85 = 1527,3 тыс. рублей трехкомнатных номеров 12 х 123,05 = 1476,6 тыс. рублей. Суммарные затраты на капитальный ремонт и оборудование инвентаремдома N 1 и N 2 составят по 21356,4 тыс. рублей на каждый дом. Процент загрузки отдыхающими составит 70%, с увеличениемномерного фонда на 72 номера, или увеличением отдыхающих на 1248человек в течение 2-х лет. Планируется закончить капитальный ремонт дома N 1 в IV квартале2006 года, тогда в 2007 году номерной фонд увеличится на 36 номеров, аколичество оздоравливающихся в учреждении - на 624 человека. Окончаниеремонта дома N 2 намечено на 2007 год, т.е. в 2008 году номерной фондувеличится еще на 36 единиц, количество оздоравливающихся - на 624человека. Выполнение условий данного проекта позволит в значительнойстепени увеличить количество койко-мест (на 156 мест), повыситьуровень качества и расширить спектр предоставляемых реабилитационных иоздоровительных услуг, а также их интенсивность. Привлечение новыхцелевых групп из различных социальных слоев населения, а такжеразвитие семейного отдыха увеличит круглогодичную загруженность иснизит себестоимость обслуживания. Получение дополнительных средств ускорит обновление медицинскойбазы, приведет к сокращению сроков оздоровления за счет использованияновейшего оборудования, а также поступлению средств в областнойбюджет. Дополнительное штатное расписание при вводе в эксплуатацию столовой и двух домов на 72 квартиры |—————|———————————————————|—————————————————————| | N | Должность | Количество штатных | | п/п | | единиц | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 1. | Завстоловой | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 2. | Шеф-повар | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 3. | Повар | 10 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 4. | Кухонный рабочий | 15 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 5. | Официантка | 10 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 6. | Горничная | 12 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 7. | Сестра-хозяйка | 2 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 8. | Завскладом | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 9. | Завхозяйством | 1 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | 10. | Подсобный рабочий | 2 | |—————|———————————————————|—————————————————————| | | Итого: | 55 | |—————|———————————————————|—————————————————————| Эффективность реализуемого проекта|————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. || | отчет | отчет | проект | проект | проект | проект | проект ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Инвалиды различных | 32949 | 43071 | 46440 | 100716 | 201432 | 201432 | 205007 || категорий | | | | | | | || (койко-дни) | | | | | | | ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Дети (койко-дни) | 48354 | 37955 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 | 52380 ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Итого: | 81303 | 81026 | 98820 | 153096 | 253812 | 253812 | 257387 ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| Пропускная | 128520 | 128520 | 139230 | 221634 | 357482 | 357482 | 357482 || способность | | | | | | | || Учреждения | | | | | | | || (койко-дни) | | | | | | | ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|| % загрузки | 63,0 | 63,0 | 71,0 | 69,0 | 71,0 | 71,0 | 72,0 ||————————————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————|—————————| Снижение стоимости путевок по годам в ГУ КСОК "Звездный"|——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Наименование | 2004 | 2005 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | год | год | | | | | || | (отчет) | (отчет) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 || койко-дня для | | | | | | | || инвалидов | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Стоимость одного | 266,67 | 320,95 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 | 357,62 || койко-дня для | | | | | | | || реабилитации детей | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Стоимость одного | 223,81 | 252,38 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 | 261,90 || койко-дня | | | | | | | || (социальная | | | | | | | || стоимость путевки) | | | | | | | || для оздоровления | | | | | | | || детей | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Средняя стоимость | 333,6 | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 || одного койко-дня | | | | | | | || (инвалиды и дети) | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Стоимость одного | 309,52 | 357,14 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 | 380,95 || койко-дня (платная | | | | | | | || стоимость) детской | | | | | | | || путевки | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|| Удельный вес | 84,5 | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 || социальных путевок % | | | | | | | || к общему объему | | | | | | | || реализуемых услуг | | | | | | | ||——————————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————| Фактическая себестоимость детской путевки в 2005 году составила280,38 рублей за один койко-день, а утвержденная цена койко-днясоставила 259,72 рублей. Экономическая эффективность от реализации проекта <*>|———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Наименование | 2004 | 2005 | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Итого || путевки | год | год | | | | | | || | (отчет) | (отчет) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | (проект) | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 546,3 | 513,2 | 487,5 | 463,2 | - || койко-дня для | | | | | | | | || инвалидов (с | | | | | | | | || учётом проекта) | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Стоимость одного | 476,20 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | - || койко-дня для | | | | | | | | || инвалидов (с | | | | | | | | || учётом проекта) | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Возврат бюджетных | | | | 2890,5 | 12448,5 | 17625,3 | 22919,8 | 55884,1 || средств <**> | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Коэффициент | | | | | | | | || областной | | | | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 || бюджетной | | | | | | | | || эффективности | | | | | | | | || <***> | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|| Коэффициент | | | | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 || бюджетной | | | | | | | | || эффективности | | | | | | | | || <****> | | | | | | | | ||———————————————————|—————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————| <*> Расчёт производится в ценах 2006 года без учёта инфляции. <**> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница встоимости путевок с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в2006 году, умноженная на количество койко-дней (в тыс. рублей). <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <****> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всехисточников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётомреализации проекта. Эффективность оздоровления отдыхающих в ГУ КСОК "Звездный" Для оздоровления взрослого населения и детей в учреждениииспользуются базовые программы оздоровления, в которые включены какмедикаментозное лечение по соответствующим заболеваниям органовпищеварения, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, дыхания,опорно-двигательного аппарата, так и другие методы оздоровления:физиотерапия, ЛФК, массаж, психологическая реабилитация, которыепозволяют проводить эффективное оздоровление отдыхающих. Кроме базовых программ в 2004 и 2005 годах были внедрены новыеметоды и методики оздоровления, такие как эндоэкологическаяреабилитация на клеточно-органном уровне по Ю.М.Левину, методвысокотоновой терапии аппаратом ХайТоП-184; электрофорез с применением лекарственных прокладок-компрессов(бишофитные, ПО-КУР, РАПЭКС); использование лечебных кристаллов"Легран", экстракта лечебной грязи "ПЕЛОИД", "ПО-КУР" для ингаляций иванн, что дало положительный эффект по результатам оздоровления, аименно с улучшением выписалось в 2005 году на 13,7% больше, чем в2004 г. Эндоэкологическая реабилитация (ЭЭР) проведена 92 пациентам.Улучшение наступило у 87 пациентов, без изменений 5 пациентов, т.е.применение данного метода эффективно и оправдано. Используя данныйметод, мы достигаем следующего: очищенные клетки начинают лучшеработать, и организм самостоятельно справляется с болезнью; повышаетсяэффект традиционных лечебных воздействий, уменьшается дозапринимаемого препарата; ускоряется мобилизация иммунитета; устраняетсянепереносимость и уменьшается токсическое действие лекарств;улучшается клиническое течение заболевания, повышается толерантность кфизической нагрузке; нормализуется липидный спектр крови, снимаетсябыстрая утомляемость; улучшается сон; уменьшается склонность кпростудным заболеваниям. При применении метода высокотоновой терапии практически у 100%пациентов отмечается положительная динамика (уменьшение и полноеснятие боли, отечности нижних конечностей, стабилизация артериальногодавления, улучшение речи, сна, снижение веса или объемов талии ибедер, улучшение общего самочувствия). Соединяя два последних метода, эффективность оздоровленияповышается и проявляется уже на 3-4 день применения этих методов. Для детей, отдыхающих в реабилитационных сменах детскогооздоровительного лагеря, разработана и внедрена программа реабилитациидетей, проживающих в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению.В 2005 году 82 ребенка прошли оздоровление по данной программе.Шестьдесят три ребенка выписаны с улучшением. Количество оздоравливаемых инвалидов различных категорий за 2004 - 2005 годы, по заболеваниям|—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| N | Категория оздоравливаемых | 2004 г., | 2005 г., || п/п | | человек | человек ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| 1. | Инвалиды различных категорий | 1569 | 2071 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| 2. | В том числе по заболеваниям: | | ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Болезни системы | 836 | 1083 || | кровообращения | | ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Болезни пищеварительного | 99 | 56 || | тракта | | ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Болезни опорно-двигательного | 251 | 455 || | аппарата | | ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Болезни органов дыхания | 72 | 95 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Болезни нервной системы | 97 | 126 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Прочие болезни | 214 | 256 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| 3. | Критерии эффективности | | || | лечения, % | | ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Улучшение | 95,4 | 96,8 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Без перемен | 3,6 | 4,8 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————|| | Ухудшение | 1,0 | 0,8 ||—————|——————————————————————————————|——————————|——————————| Внедрение инновационных технологий и новых методов лечения Для повышения эффективности оздоровления отдыхающих в Учреждениипланируется внедрение новых методик лечения и оздоровления, а именно:внутритканевая электростимуляция; углекислые сухие ванны; разнообразиеиндивидуальных и групповых ингаляций. Для внедрения новых методик, необходимо приобретение аппаратуры илекарственных препаратов. Так, в 2006 году планируется внедрениевнутритканевой электростимуляции, для чего необходимо обучениеврачебного состава и приобретение аппаратуры на сумму 200 тысячрублей. Кроме внедрения новой методики планируется обновлениеаппаратуры для ингаляций на сумму 150 тысяч рублей. В 2007 годупланируется внедрение сухих углекислых ванн, для чего необходимоприобретение оборудования на сумму 300 тысяч рублей. В целом до 2010года на обновление оборудования и внедрение новых методик необходимо1200 тысяч рублей. За счет введения новых методов и технологий лечения планируетсядовести эффективность лечения к 2007 - 2008 году до 98%. Кадровое обеспечение В целях повышения эффективности лечения и оздоровления отдыхающихПрограмма предусматривает целенаправленную обязательную системнуюподготовку специалистов учреждения, а именно: - определение потребности учреждения в специалистах; - обучение специалистов новым методам лечения и реабилитациибольных на основе использования природных лечебных ресурсов, а такжеинновационным моделям реабилитации (медицинской, социальной,психологической) лиц с различными нарушениями функций организма ижизнедеятельности, в том числе на ежегодных выездных сертификационныхциклах по восстановительной медицине, физиотерапии и ЛФК. На проведение данной работы ежегодно планируется 35-40 тысячрублей (обучение не менее 4-х человек из числа среднего медицинскогоперсонала и 1 врача). До 2010 года для этих целей необходимо 200 тысячрублей. Для обмена опытом планируется проведение на базе Учреждениясеминаров, конференций по актуальным вопросам санаторно-курортноголечения, на что необходимо ежегодно 10 тысяч рублей (50 тысяч рублейза весь период реализации Программы). Основные показатели реализации программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс КСОК "Звездный" (2006 - 2010 гг.)"|———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Итого ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Увеличение численности | 5171 | 5200 | 5824 | 6448 | 6448 | 6448 | - || граждан, проходящих курс | | | | | | | || оздоровления, человек | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Удельный вес социальных | 86,2 | 87,8 | 90,2 | 93,9 | 94,1 | 94,1 | - || путевок (% к общему | | | | | | | || объему реализуемых | | | | | | | || услуг) | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - || технологий и новых | | | | | | | || методов лечения (единиц) | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Внедрение инновационных | 9,4 | 10 | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | - || технологий и новых | | | | | | | || методов лечения | | | | | | | || (соотношение получивших | | | | | | | || лечение с их | | | | | | | || использованием к общему | | | | | | | || числу прошедших | | | | | | | || оздоровление, %) | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Объем реализованных | 47,9 | 49,1 | 71,5 | 119,8 | 114,7 | 111,3 | 417,3 || услуг, млн. рублей | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Стоимость путевки | 391,6 | 444,06 | 467,16 | 472,28 | 451,9 | 432,6 | - || (койко-дня), рублей | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Возврат бюджетных | - | - | 2,9 | 12,5 | 17,6 | 22,9 | 55,9 || средств <*> млн. рублей | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Коэффициент областной | - | - | 0,04 | 3,28 | 3,23 | 5,73 | 0,60 || бюджетной | | | | | | | || эффективности <**> | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|| Коэффициент бюджетной | - | - | 0,03 | 0,49 | 3,23 | 5,73 | 0,41 || эффективности <***> | | | | | | | ||———————————————————————————|———————|————————|————————|————————|————————|———————|———————| <*> Под возвратом бюджетных средств подразумевается разница встоимости путевок с учётом реализации проекта и стоимости путёвки в2006 году, умноженная на количество койко-дней (в млн. рублей). <**> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из областного бюджета и разницы в стоимости путевок с учётом реализации проекта. <***> Соотношение суммы средств на реализацию проекта из всехисточников финансирования и разницы в стоимости путевок с учётомреализации проекта. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА на ассигнования из областного бюджета для финансирования реализации областной целевой программы на 2006 год Наименование программы: "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)" Заказчик областной целевой программы: Министерство здравоохранения и социального развития Калужскойобласти.|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|| | Единица измерения | Потребность на 2006 год ||——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————|| Объем ассигнований из | тыс. руб. | 6200,0 || областного бюджета для | | || финансирования программы | | ||——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————————| Министр здравоохранения и социального развития Калужской области Ю.А.Кондратьев Перечень мероприятий и потребностей в финансировании областной целевой программы "Развитие государственного учреждения "Калужский санаторно-оздоровительный комплекс "Звездный" (2006 - 2010 гг.)"|———————————————————————————————|——————————————————————————————————|———————————————————————————————————|———————|| Наименование мероприятия | Средства областного бюджета, | Средства внебюджетных источников, | ИТОГО || | млн. рублей | млн. рублей | || |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Строительство столовой на 200 | 3,0 | 35,5 | | | | | 35,5 | | | | 74,0 || мест | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Капитальный ремонт жилого | 1,5 | | | | | 16,5 | | | | | 18,0 || дома N 1 для | | | | | | | | | | | || геронтологического отделения | | | | | | | | | | | || оздоровления ветеранов ВОВ и | | | | | | | | | | | || инвалидов | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Приобретение оборудования и | 1,7 | | | | | 1,7 | | | | | 3,4 || мебели для геронтологического | | | | | | | | | | | || отделения (жилой дом N 1) | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Капитальный ремонт жилого | | 9,0 | | | | | 9,0 | | | | 18,0 || дома N 2 для | | | | | | | | | | | || геронтологического отделения | | | | | | | | | | | || оздоровления ветеранов ВОВ и | | | | | | | | | | | || инвалидов | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Приобретение оборудования и | | 1,7 | | | | | 1,7 | | | | 3,4 || мебели для геронтологического | | | | | | | | | | | || отделения (жилой дом N 2) | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Ремонт водонапорной башни, | | | 7,05 | 3,95 | 4,0 | | | | | | 15,0 || коммуникаций, очистных | | | | | | | | | | | || сооружений | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Демонтаж емкостей из-под | | | | 1,5 | | | | | | | 1,5 || мазута | | | | | | | | | | | ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| Реконструкция бассейна | | | 1,3 | | | | | | | | 1,3 ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————|| ИТОГО | 6,2 | 46,2 | 8,35 | 5,45 | 4,0 | 18,2 | 46,2 | | | | 134,6 ||———————————————————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|———————|———————| Директор ГУ КСОК "Звездный" M.А.Власова