Постановление Правительства Калужской области от 21.04.2006 № 102
Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской области в 2007 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 апреля 2006 г. N 102 ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ В соответствии со статьей 182 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политикиКалужской области в 2007 году (приложение N 1). 2. Главным распорядителям средств областного бюджета до 20 июня2006 года представить на рассмотрение в Правительство Калужскойобласти доклады о результатах и основных направлениях деятельностисубъектов бюджетного планирования по прилагаемым формам (приложения N2 - N 9). 3. Министерству финансов области совместно с отраслевымиминистерствами области подготовить доклад Губернатору области обосновных направлениях бюджетной и налоговой политики Калужской областив 2007 году для выступления в Законодательном Собрании области. Вице-губернатор области В.Н.Логинов Приложение N 1 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2007 ГОДУ Бюджетная и налоговая политика разрабатывается в целяхобеспечения устойчивого экономического роста и инвестиционнойактивности в предстоящем периоде, обеспечения социальной стабильности,решения комплекса задач по повышению уровня и качества жизни населенияКалужской области, создания потенциала для будущего развития. I. Основные задачи бюджетной политики в 2007 году: - дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений всоответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (с учетомизменений и дополнений) "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации" и на основе Концепции повышенияэффективности межбюджетных отношений и качества управлениягосударственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в2006 - 2008 годах, одобренной распоряжением Правительства РоссийскойФедерации от 03.04.2006 N 467-р; - совершенствование налогово-бюджетных взаимоотношений органоввласти и управления различных уровней на всех стадиях бюджетногопроцесса; - повышение результативности бюджетных расходов и оптимизацияуправления бюджетными средствами на всех уровнях бюджетной системыКалужской области на основе постановления Правительства РоссийскойФедерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышению результативностибюджетных расходов"; - обеспечение среднесрочного бюджетного планирования, что должноспособствовать повышению качества планирования и обоснованностиуправленческих решений, созданию стимулов для оптимизации бюджетныхрасходов, повышению объективности оценки деятельности министерствКалужской области и в целом должно обеспечить преемственностьгосударственной политики; - совершенствование подготовки докладов главных распорядителейсредств областного бюджета о результатах и основных направленияхдеятельности субъектов бюджетного планирования, в которых главныераспорядители бюджетных средств увязывают проектировки своих бюджетныхрасходов с показателями, характеризующими осуществление поставленныхперед ними целей и задач, определяют показатели эффективности; - оптимизация мероприятий и сети бюджетных учреждений; - решение социальных задач, реализация экономически значимыхпрограмм и мероприятий, направленных на дальнейшее повышениежизненного уровня населения Калужской области; - создание условий и предпосылок для максимально эффективногоуправления государственными и муниципальными финансами сиспользованием передовых принципов бюджетного процесса, принциповбюджетирования, ориентированного на результат, среднесрочногобюджетного планирования; - вовлечение всех участников бюджетного процесса в реализациюпринципа эффективного и рационального использования бюджетных средствпутем повышения их ответственности и расширения самостоятельности; - проведение работы по повышению бюджетной дисциплины органовместного самоуправления путем осуществления мониторинга соблюденияорганами местного самоуправления требований Бюджетного кодексаРоссийской Федерации; - усиление предварительного контроля за целевым использованиемсредств областного бюджета в рамках казначейского исполненияобластного бюджета и бюджетов муниципальных образований области. II. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области доходов: - повышение эффективности управления государственнойсобственностью, жесткий контроль за поступлением арендных платежей,осуществление анализа использования имущества, переданного воперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельностихозяйствующих субъектов, акции которых находятся в государственнойсобственности; - дальнейшее совершенствование регионального налоговогозаконодательства; - совершенствование мониторинга налогового законодательства,выявление проблем в сфере налогообложения и разработка соответствующихпредложений по совершенствованию налогового законодательстваРоссийской Федерации; - повышение собираемости налогов на территории области, в первуюочередь формирующих доходную базу бюджета (налог на доходы физическихлиц), с применением методов осуществления контроля за выплатойофициальной заработной платы в размере не ниже прожиточного минимума; - повышение уровня координации действий органов исполнительнойвласти Калужской области с налоговыми органами с целью усиленияконтроля за исполнением обязательств по уплате налогов не толькокрупными налогоплательщиками, но и субъектами малогопредпринимательства; - обеспечение дополнительных поступлений за счет средств,полученных от использования областной собственности, прежде всегопутем повышения эффективности управления государственными активами. III. Первоочередные задачи и направления бюджетной и налоговой политики в области расходов: - обеспечение прозрачности и предсказуемости финансовой политикипри формировании расходной части областного бюджета; - переориентация бюджетной политики в сторону увеличенияинвестиционной составляющей при сохранении социальной направленностиобластного бюджета; - обеспечение финансирования в полном объеме выплат,установленных актами Калужской области, и приоритетное финансированиемероприятий социальной поддержки отдельных категорий граждан,находящихся в ведении субъекта Российской Федерации; - определение приоритетов бюджетных расходов на основе разделениярасходных обязательств на действующие и принимаемые обязательства; - ведение реестра расходных обязательств с целью учетадействующих расходных обязательств и оценки объема средств областногобюджета, необходимых для их исполнения в плановом периоде; - установление взаимосвязи между затраченными бюджетнымиресурсами и полученными результатами, оценка экономической исоциальной эффективности тех или иных видов деятельности,финансируемых из областного бюджета; - обеспечение жесткого контроля со стороны главных распорядителейбюджетных средств за обязательствами, принимаемыми подведомственнымибюджетными учреждениями, и рационализацией расходов; - принятие решений и разработка нормативно-правовых актов толькопри наличии финансовых ресурсов для их реализации; - формирование расходов областного бюджета исходя из показателейкритериев и уровней оценки докладов субъектов бюджетного планированиядля достижения целевых значений показателей результативности иэффективности оказания бюджетных услуг; - поэтапный переход к нормативному финансированию государственныхобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося,воспитанника и на иной основе; - обеспечение приоритетного направления средств капитальныхвложений на строительство объектов газификации Калужской области идоведение природного газа до конечного потребителя, в частностистроительство распределительных газопроводов и автономных модульныхкотельных; - обеспечение выполнения программы дорожных работ и адреснойинвестиционной программы по социально значимым объектам; - планирование расходов на реализацию областных целевых программс учетом конкретных показателей оценки эффективности использованиябюджетных средств; - обеспечение реализации основных направлений приоритетныхнациональных проектов "Развитие АПК" и "Доступное и комфортное жилье -гражданам России", а также в области здравоохранения и образования; - осуществление субсидирования юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей на конкурсной основе с учетом критериев эффективностивложения бюджетных средств. IV. Реформирование управления общественными финансами Основные задачи в области реформирования управления общественнымифинансами: - осуществление комплекса мер по эффективному управлениюобщественными финансами, в частности, в области повышениярезультативности бюджетных расходов; - совершенствование системы управления региональным имуниципальным долгом; - управление расходами во взаимоувязке между объемом бюджетныхрасходов и теми социально-экономическими целями, которые стоят передорганами государственной власти, органами местного самоуправления; - постепенный переход от управления затратами к управлениюрезультатами; - оказание методологической и консультативной помощи органамместного самоуправления в целях повышения эффективности и качествауправления муниципальными финансами. V. Политика в области межбюджетных отношений Основные задачи в области межбюджетных отношений: - обеспечение устойчивого финансового положения муниципальныхобразований Калужской области с целью максимально-эффективногоиспользования финансовых ресурсов для предоставления органами местногосамоуправления бюджетных услуг; - формирование взаимоотношений между областным и местнымибюджетами на основе Законов Калужской области "О межбюджетныхотношениях в Калужской области" и "О наделении органов местногосамоуправления муниципальных районов и городских округов Калужскойобласти отдельными государственными полномочиями"; - проведение работы по совершенствованию форм и методовраспределения финансовой помощи из областного бюджета с целью созданиястимулов для увеличения поступлений доходов в местные бюджеты,зарабатыванию муниципальными образованиями области собственных средстви переходу из одной категории обеспеченности в категорию с болеевысоким уровнем обеспеченности; - распределение средств на материальное стимулирование и дотацийна стабилизацию доходной базы местных бюджетов осуществлять черезмеханизм рейтинговой оценки социально-экономического развитиямуниципальных образований области на основе индикативных показателей; - формирование межбюджетных отношений в условиях разграничениябюджетной ответственности и расходных полномочий между областнымбюджетом, бюджетами муниципальных районов и городских округов ибюджетами поселений на основе единых критериев оценки расходныхобязательств; - осуществление контроля за соблюдением органами местногосамоуправления бюджетного законодательства Российской Федерации изаконодательства Калужской области, регулирующего бюджетныеправоотношения, в том числе и законодательства о налогах и сборах какосновного условия предоставления межбюджетных трансфертов изобластного бюджета; - предоставление бюджетных кредитов из областного бюджетабюджетам муниципальных образований Калужской области только приусловии отсутствия просроченной задолженности. VI. Политика в области государственного долга При выборе приоритетных направлений долговой политикиПравительство Калужской области исходит из безусловного приоритетаподдержания рейтинга Калужской области как надежного заемщика, которыйоснован на безусловном и своевременном выполнении всех долговыхобязательств. Целью политики Правительства Калужской области в сферегосударственного долга области является повышение кредитоспособности иобеспечение Калужской области надежной кредитной истории путемповышения качества и эффективности управления государственнымвнутренним долгом. Реализация указанных задач будет проводиться по следующимосновным направлениям: - оптимизация структуры и объема государственного внутреннегодолга; - поддержание ликвидности ценных бумаг Калужской области приусловии минимизации расходов на данные цели; - определение оптимальных сроков заимствований с целью снижениястоимости долговых обязательств; - повышение контроля за исполнением долговых обязательств. VII. Учет, отчетность и контроль при казначейском исполнении бюджетов Основные задачи казначейского исполнения бюджетов: - обеспечение исполнения областного бюджета и отдельных функцийпо исполнению местных бюджетов, эффективного взаимодействия с органамиФедерального казначейства при кассовом обслуживании бюджетов всехуровней; - контроль и учет объемов бюджетных обязательств получателейсредств областного и местных бюджетов, в том числе проверка договоровна закупку товаров (работ, услуг) на соответствие требованиямзаконодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнениеработ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд; - осуществление контроля за ведением бухгалтерского учета исоставлением отчетности в организациях и учреждениях, финансируемых изобластного бюджета, оказание методологической помощи организациям иучреждениям, финансируемым из местных бюджетов. Приложение N 2 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Показатели || | | измерения | | | | эффективности ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| I. В сфере малого предпринимательства ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Численность малых | шт. | | | | || | предприятий | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Общее число занятых в | чел. | | | | || | малом предпринимательстве | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Объем произведенных | млн. руб. | | | | || | товаров и оказанных услуг | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная зарплата на | руб. | | | | || | одного человека | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Выручка от реализации | млн. руб. | | | | || | продукции (товаров, | | | | | || | услуг), полученная | | | | | || | субъектами малого | | | | | || | предпринимательства | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Количество предприятий, | шт. | | | | || | получивших поддержку из | | | | | || | бюджета | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| II. В сфере промышленности ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Развитие лесопромышленного | | | | | || | комплекса | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Произведенная товарная | млн. руб. | | | | || | продукция | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Себестоимость товарной | млн. руб. | | | | || | продукции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Рентабельность | % | | | | || | лесопромышленного | | | | | || | производства | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Численность работающих | тыс. чел. | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Количество предприятий, | ед. | | | | || | получивших поддержку из | | | | | || | бюджета | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Среднемесячная зарплата на | руб. | | | | || | одного человека | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Количество предприятий, | тыс. руб. | | | | || | получивших поддержку из | | | | | || | бюджета | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| III. В сфере транспорта ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Организация транспортного | | | | | || | обслуживания населения | | | | | || | автомобильным, | | | | | || | железнодорожным, | | | | | || | внутренним | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Динамика изменения тарифов | | | | | || | в % к предыдущему году: | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - на автомобильном | % | | | | || | транспорте в пригородном | | | | | || | сообщении | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - на железнодорожном | % | | | | || | транспорте в пригородном | | | | | || | сообщении | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Перевезено пассажиров | тыс. чел. | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Пассажирооборот | тыс. пас/км | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Количество маршрутов, по | шт. | | | | || | которым осуществляется | | | | | || | регулирование тарифов | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Количество рейсов, по | шт. | | | | || | которым осуществляется | | | | | || | регулирование тарифов | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Затраты АТП на | млн. руб. | | | | || | осуществление пассажирских | | | | | || | перевозок в пригородном | | | | | || | сообщении (областной | | | | | || | заказ) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Выручка АТП от | млн. руб. | | | | || | осуществления пассажирских | | | | | || | перевозок (областной | | | | | || | заказ) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Среднемесячная зарплата на | руб. | | | | || | одного человека | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Изношенность автобусного | % | | | | || | парка | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Расходы бюджета на | млн. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Организация и | | | | | || | осуществление | | | | | || | региональных, | | | | | || | научно-технических и | | | | | || | инновационных программ и | | | | | || | проектов, в том числе | | | | | || | научными организациями | | | | | || | субъекта | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество проектов | шт. | | | | || | (программ) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Сметная стоимость проектов | тыс. руб. | | | | || | (программ) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Структура источников | | | | | || | финансирования проектов | | | | | || | (программ): | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - из областного бюджета | % | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - прочие средства | % | | | | || | (расшифровать) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Доля наукоемкой продукции | % | | | | || | в общем объеме | | | | | || | промышленной продукции | | | | | || | области | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Эффективность | руб. | | | | || | субсидирования прикладных | | | | | || | научных исследований и | | | | | || | разработок (экономическая, | | | | | || | социальная, бюджетная) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| V. В сфере земельных отношений ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Наличие земельных участков | кв. м | | | | || | в собственности субъекта | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Проведение работ по | кв. м | | | | || | межеванию земельных | | | | | || | участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Постановка на кадастровый | кв. м | | | | || | учет земельных участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Определение и согласование | кв. м | | | | || | границ земельных участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Приобретение земельных | | | | | || | участков в областную | | | | | || | собственность | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Проведение работ по | кв. м | | | | || | актуализации | | | | | || | государственной | | | | | || | кадастровой оценке земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Стоимость выполненных | кв. м | | | | || | работ по межеванию | | | | | || | земельных участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по изготовлению | | | | | || | кадастровых планов | | | | | || | земельных участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Стоимость работ по | | | | | || | актуализации | | | | | || | государственной | | | | | || | кадастровой оценки земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по определению и | | | | | || | согласованию границ | | | | | || | земельных участков | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 11 | Стоимость земельных | кв. м | | | | || | участков, приобретаемых в | | | | | || | областную собственность | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 12 | Планирование использования | кв. м(га) | | | | || | земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения, перевода | | | | | || | земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения в другие | | | | | || | категории земель | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 13 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по планированию | | | | | || | использования земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения, переводу | | | | | || | земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения в другие | | | | | || | категории | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 14 | Утверждение схем | тыс. руб. | | | | || | территориального | | | | | || | планирования субъекта | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 15 | Другие мероприятия в сфере | тыс. руб. | | | | || | земельных отношений | | | | | || | (расшифровать) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 16 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 17 | Наличие земельных участков | кв. м | | | | || | в собственности органов | | | | | || | местного самоуправления | | | | | || | (раздельно по МО: | | | | | || | муниципальный район, | | | | | || | поселения, городские | | | | | || | округа) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 18 | Проведение работ по | кв. м | | | | || | межеванию земельных | | | | | || | участков (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 19 | Постановка на кадастровый | кв. м | | | | || | учет земельных участков | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 20 | Определение и согласование | кв. м | | | | || | границ земельных участков | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 21 | Проведение работ по | кв. м | | | | || | актуализации | | | | | || | государственной | | | | | || | кадастровой оценки земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения (раздельно по | | | | | || | МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 22 | Утверждение схем | кв. м | | | | || | территориального | | | | | || | планирования муниципальных | | | | | || | районов, генеральных | | | | | || | планов поселений, | | | | | || | городских округов | | | | | || | (раздельно) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 23 | Утверждение правил | кв. м | | | | || | землепользования и | | | | | || | застройки территорий | | | | | || | (раздельно муниципальные | | | | | || | районы, поселения, | | | | | || | городские округа) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 24 | Резервирование и изъятие | кв. м | | | | || | земельных участков в | | | | | || | границах муниципальных | | | | | || | районов, поселений, | | | | | || | городских округов для | | | | | || | муниципальных нужд | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 25 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по межеванию | | | | | || | земельных участков | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 26 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по изготовлению | | | | | || | кадастровых планов | | | | | || | земельных участков | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 27 | Стоимость работ по | тыс. руб. | | | | || | актуализации | | | | | || | государственной | | | | | || | кадастровой оценки земель | | | | | || | сельскохозяйственного | | | | | || | назначения (раздельно по | | | | | || | МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 28 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по определению и | | | | | || | согласованию границ | | | | | || | земельных участков | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 29 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по утверждению схем | | | | | || | территориального | | | | | || | планирования муниципальных | | | | | || | районов, генеральных | | | | | || | планов поселений, | | | | | || | городских округов | | | | | || | (раздельно) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 30 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по утверждению | | | | | || | правил землепользования и | | | | | || | застройки территорий | | | | | || | (раздельно по МО) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 31 | Стоимость выполненных | тыс. руб. | | | | || | работ по резервированию и | | | | | || | изъятию земельных участков | | | | | || | в границах муниципальных | | | | | || | районов, поселений, | | | | | || | городских округов | | | | | || | (раздельно) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 32 | Другие мероприятия в сфере | | | | | || | земельных отношений | | | | | || | (расшифровать) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 33 | Расходы бюджетов МО на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | || | (раздельно) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| VI. В сфере имущественных отношений ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| Мероприятия в сфере имущественных отношений ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Стоимость имущества, | тыс. руб. | | | | || | находящегося в | | | | | || | собственности субъекта | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Закуплено услуг по оценке | тыс. руб. | | | | || | имущества в целях | | | | | || | приватизации | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Закуплено услуг по оценке | тыс. руб. | | | | || | имущества при сдаче в | | | | | || | аренду | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Закуплено услуг по оценке | тыс. руб. | | | | || | имущества в целях | | | | | || | страхования | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Регистрация прав на | тыс. руб. | | | | || | государственное имущество | | | | | || | Калужской области | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Проведение страхования | тыс. руб. | | | | || | государственного имущества | | | | | || | Калужской области | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Доходы от реализации | тыс. руб. | | | | || | имущества | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Доходы от сдачи имущества | тыс. руб. | | | | || | в аренду на 1 кв. м | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Передача объектов | тыс. руб. | | | | || | собственности субъекта в | | | | | || | муниципальную | | | | | || | собственность | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Другие мероприятия в сфере | | | | | || | имущественных отношений | | | | | || | (расшифровать) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| VII. Учреждения ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | || | (указать наименование) | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | || | учреждений | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Основные функции (формулировка) ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Затраты на содержание 1 | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Численность работников | чел. | | | | || | учреждения | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | || | за счет всех источников | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Подано заявок на отбор | ед. | | | | || | образцов продукции <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Выдано заключений о | ед. | | | | || | качестве и безопасности | | | | | || | алкогольной продукции, | | | | | || | предназначенной для | | | | | || | маркировки специальными | | | | | || | марками <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Время выдачи заключений | дн. | | | | || | <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Выдано экспертных | ед. | | | | || | заключений <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Привлечено инвестиций в | млн. руб. | | | | || | экономику области <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 11 | Количество инвесторов <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 12 | Общая площадь помещения, | кв. м | | | | || | находящаяся в оперативном | | | | | || | управлении <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 13 | Доход от сдачи имущества в | тыс. руб. | | | | || | аренду на 1 кв. м <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 14 | Другие показатели <**> | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 15 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции, | | | | | || | всего | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В том числе за счет: | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | средств областного бюджета | тыс. руб. | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | средств, получаемых от | тыс. руб. | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход | | | | | || | деятельности | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 16 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход | | | | | || | деятельности | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 17 | Удельный вес расходов за | % | | | | || | счет средств от | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход | | | | | || | деятельности в общих | | | | | || | расходах на содержание | | | | | || | учреждений | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | <**> Заполняется в | | | | | || | соответствии с уставной | | | | | || | деятельностью учреждения | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| VIII. Другие мероприятия в области национальной экономики ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Областные целевые | | | | | || | программы | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | ИТОГО по министерству | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Индексация, статей расходов | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Другие | | | | | ||————|—————————————————————————————|——————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————| Приложение N 3 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ФИНАНСОВ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. ДОХОДЫ (в тыс. руб.)|———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | Наименование | Отчет | Уточненный | Прогноз на || | | | 2005 | план на | 2007 год || | | | года | 2006 год | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | 1. Доходы | | | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | 2. Безвозмездные перечисления | | | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | В том числе безвозмездные перечисления | | | || | | от других бюджетов бюджетной системы | | | || | | Российской Федерации | | | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | 3. Доходы от предпринимательской и | | | || | | иной приносящей доход деятельности | | | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————|| | | ВСЕГО ДОХОДОВ | | | ||———|——|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|————————————| II. РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (в тыс. руб.)|—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| Р | П | Наименование | Отчет | Уточненный | Прогноз || | | | 2005 | план на | на 2007 || | | | года | 2006 год | год ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | БЮДЖЕТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | X | X | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного | | | || | | лица субъекта Российской Федерации и | | | || | | органа местного самоуправления | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 03 | Функционирование законодательных | | | || | | (представительных) органов | | | || | | государственной власти и местного | | | || | | самоуправления | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 04 | Функционирование Правительства | | | || | | Российской Федерации, высших органов | | | || | | исполнительной власти субъектов | | | || | | Российской Федерации, местных | | | || | | администраций | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 05 | Судебная система | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, | | | || | | налоговых и таможенных органов и | | | || | | органов надзора | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и | | | || | | референдумов | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 08 | Международные отношения и | | | || | | международное сотрудничество | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 11 | Фундаментальные исследования | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 12 | Обслуживание государственного и | | | || | | муниципального долга | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 13 | Резервные фонды | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 02 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 02 | 03 | Мобилизационная подготовка экономики | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И | | | || | | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 01 | Органы прокуратуры | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 02 | Органы внутренних дел | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 03 | Внутренние войска | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 04 | Органы юстиции | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 05 | Система исполнения наказаний | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 06 | Органы безопасности | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 08 | Органы по контролю за оборотом | | | || | | наркотических средств и психотропных | | | || | | веществ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 09 | Предупреждение и ликвидация | | | || | | последствий чрезвычайных ситуаций и | | | || | | стихийных бедствий, гражданская | | | || | | оборона | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 10 | Обеспечение противопожарной | | | || | | безопасности | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 03 | 13 | Другие вопросы в области национальной | | | || | | безопасности и правоохранительной | | | || | | деятельности | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 01 | Общеэкономические вопросы | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 02 | Топливо и энергетика | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 04 | Воспроизводство минерально-сырьевой | | | || | | базы | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 06 | Водные ресурсы | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 07 | Лесные ресурсы | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 08 | Транспорт | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 09 | Связь и информатика | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 10 | Прикладные научные исследования в | | | || | | области национальной экономики | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 04 | 11 | Другие вопросы в области национальной | | | || | | экономики | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 05 | 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 05 | 01 | Жилищное хозяйство | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 05 | 02 | Коммунальное хозяйство | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 05 | 04 | Другие вопросы в области | | | || | | жилищно-коммунального хозяйства | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 06 | 00 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 06 | 01 | Сбор и удаление отходов и очистка | | | || | | сточных вод | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 06 | 02 | Охрана растительных и животных видов и | | | || | | среды их обитания | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 06 | 03 | Прикладные научные исследования в | | | || | | области охраны окружающей среды | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 06 | 04 | Другие вопросы в области охраны | | | || | | окружающей среды | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 01 | Дошкольное образование | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 02 | Общее образование | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 03 | Начальное профессиональное образование | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 04 | Среднее профессиональное образование | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 05 | Переподготовка и повышение | | | || | | квалификации | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление | | | || | | детей | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА | | | || | | МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 01 | Культура | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 02 | Кинематография | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 03 | Телевидение и радиовещание | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 04 | Периодическая печать и издательства | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 08 | 06 | Другие вопросы в области культуры, | | | || | | кинематографии, средств массовой | | | || | | информации | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 09 | 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 09 | 01 | Здравоохранение | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 09 | 02 | Спорт и физическая культура | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 09 | 04 | Другие вопросы в области | | | || | | здравоохранения и спорта | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 10 | 02 | Социальное обслуживание населения | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, | | | || | | попечительство | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной | | | || | | политики | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 11 | 00 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 11 | 01 | Финансовая помощь бюджетам других | | | || | | уровней | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 11 | 02 | Фонды компенсаций | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| 11 | 03 | Другие межбюджетные трансферты | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОБЛАСТНЫХ | | | || | | ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | ИТОГО РАСХОДОВ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | БЮДЖЕТ ПРИНИМАЕМЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ | X | X | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | В том числе предложения по направлению | X | X | || | | расходов бюджета принимаемых | | | || | | обязательств | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | индексация заработной платы | X | X | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | индексация других статей расходов | X | X | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | прочие направления | X | X | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————|| | | ВСЕГО РАСХОДОВ | | | ||—————|————|—————————————————————————————————————————|———————|————————————|—————————| Приложение N 4 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Сводные данные по учреждениям здравоохранения I. В сфере здравоохранения|—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. || п/п | | измерения | | | |———————————————|————————————————|| | | | | | | Действующие | Показатели || | | | | | | обязательства | эффективности ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| I. Больницы | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Число пролеченных больных | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| II. Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Врачебные посещения | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| III. Дома ребенка | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 2 | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| IV. Санатории для детей и подростков | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| V. Санатории для больных туберкулезом | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Койко-дней (план) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Койко-дней (факт) | тыс. ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Стоимость койко-дня | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VI. Прочие учреждения в области здравоохранения | ||—————|—————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | || | (указать наименование) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VII. Мероприятия в области здравоохранения | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Областные целевые | | | | | | || | программы: | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Вакцинопрофилактика" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "О мерах по предупреждению | | | | | | || | и дальнейшему | | | | | | || | распространению | | | | | | || | заболеваний, передаваемых | | | | | | || | половым путем" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Профилактика и борьба со | | | | | | || | СПИДом" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Совершенствование | | | | | | || | наркологической помощи | | | | | | || | населению" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Совершенствование и | | | | | | || | оказание скорой и | | | | | | || | неотложной медицинской | | | | | | || | помощи и службы медицины | | | | | | || | катастроф" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Здоровый ребенок" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Охрана здоровья матери и | | | | | | || | ребенка в Калужской | | | | | | || | области" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Неотложные меры борьбы с | | | | | | || | туберкулезом в Калужской | | | | | | || | области" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Сахарный диабет" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Развитие Калужской | | | | | | || | областной больницы" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Онкология" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Профилактика и лечение | | | | | | || | артериальной гипертонии в | | | | | | || | Калужской обл." | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Развитие производства и | | | | | | || | использование в | | | | | | || | оздоровительных целях | | | | | | || | лечебно-профилактических и | | | | | | || | диетических продуктов | | | | | | || | питания и препаратов в | | | | | | || | Калужской области" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Охрана территории | | | | | | || | Калужской области от | | | | | | || | завоза и распространения | | | | | | || | особо опасных инфекционных | | | | | | || | заболеваний людей, | | | | | | || | животных и растений" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Развитие псих. помощи | | | | | | || | населению" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Кадровая политика в | | | | | | || | Калужской области" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Комплексные меры | | | | | | || | противодействия | | | | | | || | злоупотреблению | | | | | | || | наркотиками и их | | | | | | || | незаконному обороту" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Другие: | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Конкурс "Лучшее | | | | | | || | медицинское учреждение" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Мероприятия по гражданской | | | | | | || | обороне | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ушное протезирование | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Расходы на проведение | | | | | | || | семинаров | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оплата за пролеченных | | | | | | || | больных | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оплата по договору с | | | | | | || | Красным Крестом | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Метрология | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Редакционно-издательская | | | | | | || | деятельность | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оплата по договору с | | | | | | || | Курской псих. больницей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Проведение экспертизы | | | | | | || | профзаболеваний | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Займ ВБРиР | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Дорогостоящее лечение | | | | | | || | взрослых | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Дорогостоящее лечение | | | | | | || | детей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Глазное протезирование | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Приобретение | | | | | | || | дорогостоящего | | | | | | || | оборудования | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Приобретение оборудования | | | | | | || | для диспансеризации | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оборудование для сельских | | | | | | || | ЛПУ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Компьютеризация ЛПУ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Укрепление МТБ ЦРБ | | | | | | || | г. Кирова | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Приобретение санитарного | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Медикаменты для лиц со | | | | | | || | специфическими | | | | | | || | заболеваниями | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | 5 групп ЖВЛП | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Реактивы для неонатального | | | | | | || | скрининга | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оплата вакцины СЭС | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Приобретение тест-систем | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Диализаторы для Боровской | | | | | | || | ЦРБ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Документация | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Развитие новых технологий | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Профилактические осмотры | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Медицинский факультет | | | | | | || | г. Обнинск | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | ЦМСЧ-8, г. Обнинск | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Перинатальный период | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Страхование врачей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Поствакцинальные | | | | | | || | осложнения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Полноценное питание | | | | | | || | беременных женщин и детей | | | | | | || | до 3-х лет | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Закупка лекарственных | | | | | | || | препаратов, не вошедших в | | | | | | || | перечень дополнительного | | | | | | || | лекарственного обеспечения | | | | | | || | по ФЗ N 122-ФЗ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | | | | | II. Вновь | || | | | | | | принимаемые | || | | | | | | обязательства | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Индексация заработной | | | | | | || | платы | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Индексация статей расходов | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Индексация | | | | | | || | централизованных | | | | | | || | мероприятий | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| II. В сфере социального обеспечения ||———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| I. Территориальные центры и отделения оказания сооциальной помощи на дому ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Общая площадь помещения | | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Основные функции <*> | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской или | | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| II. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов ||—————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Основные функции <*> | Федеральный закон от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального || | | обслуживания населения в Российской Федерации " (в редакции || | | Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ). Федеральный || | | закон от 2 августа 1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан || | | пожилого возраста и инвалидов (в редакции Федерального закона от 22 || | | августа 2004 года N 122-ФЗ) ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | Возможность ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| обеспечения || 3 | Общая площадь помещения | | | | | | стационарным || | учреждения | | | | | | обслуживанием ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| 2005 || 4 | Затраты на содержания 1 | тыс. руб. | | | | | престарелых || | кв. м площади учреждения | | | | | | граждан и ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| инвалидов || 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого(без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 8 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 9 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской или | | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————| || 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| III. Дома-интернаты для малолетних инвалидов ||—————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Основные функции <*> | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской или | | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| IV. Учреждения по обучению инвалидов ||—————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Основные функции <*> | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Число учащихся | чел. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской или | | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | В т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| V. Прочие учреждения в области социального обеспечения ||—————|—————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Основные функции <*> | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Общая площадь помещения | | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 | тыс. руб. | | | | | || | кв. м площади учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Средняя заработная плата | тыс. руб. | | | | | || | за счет всех источников | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | в т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской или | | | | | | || | иной приносящий доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | в т.ч. по заработной плате | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержания | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VI. Мероприятия в области социального обеспечения ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Реализация законов | | | | | | || | Калужской области | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "О ветеранах" | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "О социальной защите | тыс. руб. | | | | | || | инвалидов в РФ"" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "О статусе военнослужащих" | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "О государственных | тыс. руб. | | | | | || | пособиях гражданам, | | | | | | || | имеющим детей" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Реализация Закона РФ "О | тыс. руб. | | | | | || | социальной защите граждан, | | | | | | || | подвергшихся воздействию | | | | | | || | радиации вследствие | | | | | | || | катастрофы на ЧАЭС" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Областные целевые программы | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Семья и дети (2001 - 2003 | тыс. руб. | | | | | || | годы)" (2004 - 2006) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Содействие занятости | тыс. руб. | | | | | || | населения в Калужской | | | | | | || | области на | | | | | | || | 2001 - 2003 годы" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Областная целевая | тыс. руб. | | | | | || | программа по защите | | | | | | || | населения Калужской | | | | | | || | области от воздействия | | | | | | || | последствий Чернобыльской | | | | | | || | катастрофы на 2001 - 2005 | | | | | | || | годы" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Организация отдыха, | тыс. руб. | | | | | || | оздоровления, занятости, | | | | | | || | творческого досуга детей и | | | | | | || | подростков Калужской | | | | | | || | области в 2001 - 2003 годы" | | | | | | || | (2004 - 2006 годы) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Улучшение условий и охраны | тыс. руб. | | | | | || | труда в Калужской области | | | | | | || | 2001 - 2003 годы" | | | | | | || | (2004 - 2006 годы) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Областная целевая | тыс. руб. | | | | | || | программа "Дети Чернобыля" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Приемная семья в Калужской | тыс. руб. | | | | | || | области (2003 - 2005 годы)" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Социальная защита | тыс. руб. | | | | | || | населения Калужской | | | | | | || | области в 2001 - 2003 гг." | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | "Профилактика | тыс. руб. | | | | | || | безнадзорности и | | | | | | || | правонарушений | | | | | | || | несовершеннолетних " | | | | | | || | (2004 - 2006 годы) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Другие мероприятия | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Реализация областных | | | | | | || | законов | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Закон Калужской области 145-ОЗ "О социальной | | | | | | || | поддержке лиц, проходивших | | | | | | || | военную службу в органах | | | | | | || | внутренних дел, ставших | | | | | | || | инвалидами при исполнении | | | | | | || | государственных | | | | | | || | обязанностей" в части | | | | | | || | доплаты к пенсии | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Реализация Закона Калужской | тыс. руб. | | | | | || | области от 04.11.2002 N 145 | | | | | | || | "О социальной поддержке | | | | | | || | лиц, проходивших военную | | | | | | || | службу в органах внутренних | | | | | | || | дел, ставших инвалидами при | | | | | | || | исполнении государственных | | | | | | || | обязанностей" в части | | | | | | || | субсидии на приобретение | | | | | | || | жилья | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Социальные выплаты | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ежемесячная доплата к | тыс. руб. | | | | | || | пенсии Героям СССР, Героям | | | | | | || | РФ и полным кавалерам | | | | | | || | ордена Славы - участникам | | | | | | || | ВОВ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ежемесячное пособие | тыс. руб. | | | | | || | художнику-графику | | | | | | || | Киселевой Л.Г. | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ежемесячное пособие детям | тыс. руб. | | | | | || | военнослужащих и | | | | | | || | сотрудникам органов | | | | | | || | специального назначения, | | | | | | || | погибших в результате | | | | | | || | разрешения кризиса в | | | | | | || | Чеченской Республике | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ежемесячная доплата | тыс. руб. | | | | | || | гражданам, работающим в | | | | | | || | бюджетных организациях, | | | | | | || | имеющим почетные звания РФ | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Доплата к пенсии | тыс. руб. | | | | | || | неработающим пенсионерам, | | | | | | || | имеющим почетные звания | | | | | | || | РФ, ранее работавшим в | | | | | | || | бюджетных организациях | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ежемесячная доплата к | тыс. руб. | | | | | || | пенсии лицам, достигшим | | | | | | || | 100-летнего возраста, | | | | | | || | проживающим на территории | | | | | | || | области | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оказание услуг по перевозке | тыс. руб. | | | | | || | граждан - получателей | | | | | | || | социальных услуг | | | | | | || | железнодорожным транспортом | | | | | | || | общего пользования в | | | | | | || | пригородном сообщении и | | | | | | || | предоставление единого | | | | | | || | социального проездного | | | | | | || | отдельным категориям | | | | | | || | граждан | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Социальная поддержка | тыс. руб. | | | | | || | Героев Советского Союза, | | | | | | || | Героев РФ, полных кавалеров | | | | | | || | ордена Славы, Героев | | | | | | || | Социалистического Труда и | | | | | | || | полных кавалеров ордена | | | | | | || | Трудовой Славы | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Автострахование для | тыс. руб. | | | | | || | инвалидов | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Субвенции на обеспечение | тыс. руб. | | | | | || | жильем отдельных категорий | | | | | | || | граждан | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оказание услуг | тыс. руб. | | | | | || | медико-социального | | | | | | || | обслуживания одиноких | | | | | | || | больных пенсионеров и | | | | | | || | инвалидов на дому службой | | | | | | || | Красного Креста | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Меры социальной поддержки | тыс. руб. | | | | | || | для лиц, награжденных | | | | | | || | знаком "Почетный донор | | | | | | || | России" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Реализация мер социальной | тыс. руб. | | | | | || | поддержки отдельных | | | | | | || | категорий граждан по | | | | | | || | санаторно-курортному | | | | | | || | лечению, включая проезд к | | | | | | || | месту лечения и обратно | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Пособия матерям, имеющим | тыс. руб. | | | | | || | 4-х и более детей | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Финансовая поддержка | тыс. руб. | | | | | || | общественных организаций | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Организация автоматизации | тыс. руб. | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Доплата в размере 20% к | тыс. руб. | | | | | || | должностным окладам | | | | | | || | установленным по ЕТС | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Обеспечение | тыс. руб. | | | | | || | протезно-ортопедическими | | | | | | || | изделиями граждан, не | | | | | | || | относящихся к категориям | | | | | | || | граждан, пользующихся | | | | | | || | данной льготой по ФЗ "О | | | | | | || | ветеранах", "О социальной | | | | | | || | защите инвалидов в РФ", но | | | | | | || | по медицинским показаниям | | | | | | || | нуждающихся в | | | | | | || | ортопедических изделиях | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Ведомственные расходы на | тыс. руб. | | | | | || | переподготовку и повышение | | | | | | || | квалификации | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Финансирование мероприятий | тыс. руб. | | | | | || | по организации | | | | | | || | оздоровительной кампании | | | | | | || | детей и подростков | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Расходы на проведение | тыс. руб. | | | | | || | конкурса "Лучшее | | | | | | || | учреждение по содержанию и | | | | | | || | благоустройству" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Адресная материальная | тыс. руб. | | | | | || | помощь нуждающимся семьям | | | | | | || | мигрантов из государств | | | | | | || | СНГ, находящихся на | | | | | | || | территории Калужской | | | | | | || | области | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оказание государственной | тыс. руб. | | | | | || | социальной помощи | | | | | | || | малоимущим гражданам по | | | | | | || | оформлению прав на | | | | | | || | земельные участки | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Международное | тыс. руб. | | | | | || | сотрудничество | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оказание помощи в | тыс. руб. | | | | | || | газификации домовладений | | | | | | || | инвалидов и участников | | | | | | || | ВОВ, вдовам погибших и | | | | | | || | умерших инвалидов и | | | | | | || | участников войны, не | | | | | | || | вступившим в повторный | | | | | | || | брак | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Оформление и ведение | тыс. руб. | | | | | || | радиационно-гигиенического | | | | | | || | паспорта в Калужской | | | | | | || | области | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Осуществление | тыс. руб. | | | | | || | деятельности, связанной с | | | | | | || | перевозкой | | | | | | || | несовершеннолетних, | | | | | | || | самовольно ушедших из | | | | | | || | семей, детских домов, | | | | | | || | школ-интернатов и иных | | | | | | || | детских учреждений | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Курсовое обучение | тыс. руб. | | | | | || | инвалидов вождению | | | | | | || | автотранспорта | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Субсидии ГУ "Управление | тыс. руб. | | | | | || | Федеральной почтовой | | | | | | || | связи" | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Индексация заработной | | | | | | || | платы | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | | || | <**> | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Другие (указать) | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3.1 | Субвенция на исполнение | | | | | | || | госполномочий | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | В том числе: | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Центры социального | | | | | | || | обслуживания | | | | | | || |—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Отделения социальной | | | | | | || | помощи на дому | | | | | | || |—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Дома ветеранов | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Социально-реабилитационные | | | | | | || | центры для | | | | | | || | несовершеннолетних | | | | | | || |—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Центры социальной | | | | | | || | реабилитации детей с | | | | | | || | ограниченными | | | | | | || | возможностями | | | | | | || |—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Центры социальной помощи | | | | | | || | семье и детям | | | | | | || |—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | социальной поддержке | | | | | | || | малоимущих граждан | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Органы соцзащиты | | | | | | ||—————|—————————————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————| Приложение N 5 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ Сводный реестр основных показателей деятельности подведомственных подразделений Управления внутренних дел области|————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|————————————————————————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. ||п/п | | измерения | | | |———————————————|————————————————|| | | | | | | Действующие | Показатели || | | | | | | обязательства | эффективности ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1. Специальный монтажно-эксплуатационный участок УВД Калужской области | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| II. Специальный приемник для содержания лиц, арестованных в административном порядке, | || УВД Калужской области | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| III. Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей УВД Калужской | || области | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Средняя заработная плата на | тыс. руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| IV. Отдельный батальон патрульно-постовой службы милиции УВД Калужской области | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений, | | | | | | || | тыс. руб. | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| V. Автохозяйство УВД Калужской области | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VI. Управление внутренних дел (подразделения милиции общественной безопасности, не | || имеющие статуса юридического лица, финансирование которых осуществляется через | || централизованную бухгалтерию УВД) | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Из них: | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Патрульно- | нормативная | ед. | | | | | || | постовая служба |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | милиции | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Участковые | нормативная | ед. | | | | | || | инспектора |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Государственная | нормативная | ед. | | | | | || | инспекция | | | | | | | || | безопасности |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | дорожного | фактическая | ед. | | | | | || | движения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Дорожно- | нормативная | ед. | | | | | || | патрульная |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | служба | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Другие | нормативная | ед. | | | | | || | подразделения |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 14 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 15 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VII. Районные отделы внутренних дел | ||————|———————————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|| 1 | Основные функции <*> | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | | || | площади, занимаемой | | | | | | || | подразделением | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Численность | нормативная | ед. | | | | | || | сотрудников |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | (работников) | фактическая | ед. | | | | | || | подразделения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | Из них: | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 4 | Патрульно- | нормативная | ед. | | | | | || | постовая служба |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | милиции | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 5 | Участковые | нормативная | ед. | | | | | || | инспектора |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 6 | Государственная | нормативная | ед. | | | | | || | инспекция | | | | | | | || | безопасности |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | дорожного | фактическая | ед. | | | | | || | движения | | | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 7 | Дорожно- | нормативная | ед. | | | | | || | патрульная |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | служба | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 8 | Другие | нормативная | ед. | | | | | || | подразделения |—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | фактическая | ед. | | | | | ||————|—————————————————|—————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 9 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | | || | данной функции в расчете на 1-го | | | | | | || | сотрудника (работника) (без | | | | | | || | учета затрат на содержание | | | | | | || | помещений) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 10 | Оплата труда, всего | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 11 | Средняя заработная плата на | руб. | | | | | || | одного сотрудника (работника) | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 12 | Гарантии социальной защиты | тыс. руб. | | | | | || | сотрудников, всего | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 13 | Гарантии социальной защиты | руб. | | | | | || | сотрудников (работников) в | | | | | | || | расчете на 1 сотрудника | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 14 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 15 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | | || | на содержание подразделений | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| VIII. Областные целевые программы | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | "Правопорядок" | тыс. руб. | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | "Комплексные меры | тыс. руб. | | | | | || | противодействия злоупотреблению | | | | | | || | наркотиками и их незаконному | | | | | | || | обороту" | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | "Профилактика детского и | тыс. руб. | | | | | || | юношеского дорожно-транспортного | | | | | | || | травматизма в Калужской области" | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| Итого по всем подразделениям | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| | | | | | | Вновь | Обоснование || | | | | | | принимаемые | принимаемых || | | | | | | обязательства | обязательств ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————|| 3 | Другие | | | | | | ||————|———————————————————————————————————|———————————|—————————|—————————|—————————|———————————————|————————————————| -------------------------------- <*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функцияявляется обязательством субъекта. Приложение N 6 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ|——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————————————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 год || п/п | | измерения | год | год | год |———————————————|———————————————|| | | | | | | Действующие | Показатели || | | | | | | обязательства | эффективности ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| I. Дошкольные учреждения | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| II. Учреждения интернатного типа | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| III. Учреждения начального и среднего профессионального образования | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| IV. Образовательные учреждения культуры | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание | тыс. руб. | | | | | || | 1 кв. м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| V. Образовательные учреждения в области физкультуры | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| VI. Музеи | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| VII. Библиотеки | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| VIII. Зрелищные учреждения | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| IX. Учреждения дополнительного образования | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| X. Прочие учреждения в области образования | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Основные функции <*> | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Количество учреждений | ед. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. руб. | | | | | || | м площади учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | | || | учреждения | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 7 | Затраты на 1-го | тыс. руб. | | | | | || | обслуживаемого (без учета | | | | | | || | затрат на содержание | | | | | | || | учреждений) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 8 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | | || | исполнение данной функции | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | | || | приносящей доход | | | | | | || | деятельности | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 10 | Удельный вес расходов за | % | | | | | || | счет средств от | | | | | | || | предпринимательской | | | | | | || | деятельности в общих | | | | | | || | расходах на содержание | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 11 | Средняя заработная плата за | руб. | | | | | || | счет всех источников | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| XI. Мероприятия в области образования | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Областные целевые программы | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Другие | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| XII. Мероприятия в области культуры | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Областные целевые программы | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Другие | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| XIII. Мероприятия в области физкультуры | ||——————|———————————————————————————————|————————————————————————————————————|———————————————|———————————————|| 1 | Областные целевые программы | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Другие | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| | Итого по образованию | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| | | | | | | Вновь | Обоснования || | | | | | | принимаемые | вновь || | | | | | | обязательства | принимаемых || | | | | | | | обязательств ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 3 | Другие (указать) | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 4 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————|| 5 | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————|————————————|———————|———————|———————|———————————————|———————————————| -------------------------------- <*> Указать нормативный акт, согласно, которому данная функцияявляется обязательством субъекта РФ. Приложение N 7 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере капитальных вложений тыс. рублей|—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Показатели || п/п | | измерения | | | | эффективности ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | 1. Действующие | || | | | | | обязательства | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Объем финансирования | тыс. рублей | | | | || | адресной инвестиционной | | | | | || | программы | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Объем финансирования АИП | тыс. рублей | | | | || | по подразделу "Жилищное | | | | | || | хозяйство" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Объем финансирования АИП | тыс. рублей | | | | || | по подразделу | | | | | || | "Коммунальное хозяйство" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Объем финансирования АИП | тыс. рублей | | | | || | по разделу "Образование" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Объем финансирования по | | | | | || | разделу "Культура, | | | | | || | кинематография и средства | | | | | || | массовой информации" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Объем финансирования АИП | тыс. рублей | | | | || | по разделу | | | | | || | "Здравоохранение и спорт" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Объем финансирования по | тыс. рублей | | | | || | разделу "Социальная | | | | | || | политика" | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Количество объектов | шт. | | | | || | адресной инвестиционной | | | | | || | программы | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Объем незавершенного | тыс. рублей | | | | || | строительства и | | | | | || | капитального ремонта | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | объему адресной | | | | | || | инвестиционной программы | | | | | || | на соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Количество объектов | шт. | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | количеству объектов | | | | | || | адресной инвестиционной | | | | | || | программы на | | | | | || | соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Ввод в эксплуатацию | | | | | || | (расшифровать по отраслям | | | | | || | и единицам измерения) | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Количество объектов | шт. | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Удельный вес к общему | % | | | | || | количеству объектов | | | | | || | адресной инвестиционной | | | | | || | программы на | | | | | || | соответствующий год | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В процентах к | % | | | | || | предшествующему году | | | | | ||—————|————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————| II. Адресная инвестиционная программа на 2007 год|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————|| N | Наименование объектов | Количество | Сметная | Нормативный | Год начала | Незавершенное | Объем | Обоснование || п/п | | | стоимость | срок | строительства | строительство | финансирования | включения || | | | строительства | строительства | | (ремонт) | на | программ || | | | (ремонта) в | (ремонта) по | | | соответствующий | (объектов) в || | | | тыс. рублей | проектно- | |————————————|———————————| год (тыс. | АИП || | | | | сметной | | Количество | Стоимость | рублей) | (нормативные || | | | | документации (с | | | | | документы) || | | | | ... по ...) | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| 1. Действующие обязательства | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| I | Строительство и | | | | | | | | || | реконструкция | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | В том числе по объектам | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| II | Капитальный ремонт | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| III | Итого | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| 2. Вновь принимаемые обязательства ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|——————|—————————————————|—————————————————|——————————————| III. В сфере дорожного хозяйства|—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Показатели || п/п | | измерения | | | | эффективности ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | Объем средств на дорожное | | | | | || | хозяйство | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | Содержание автомобильных | | | | | || | дорог и искусственных | | | | | || | сооружений на них | | | | | || | регионального значения | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 1 | Протяженность дорог | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | В том числе | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | - асфальтобетонные | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | - цементобетонные | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | - щебеночные | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | - песчано-гравийные | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 2 | Количество дорог (в том | шт. | | | | || | числе по типам покрытия) | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 3 | Средний норматив затрат на | тыс. рублей | | | | || | содержание 1 км дорог | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 5 | Удельный вес расходов в | % | | | | || | общих расходах на дорожное | | | | | || | хозяйство | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 6 | Количество | | | | | || | дорожно-транспортных | | | | | || | происшествий | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | Ремонт автомобильных дорог | | | | | || | и искусственных сооружений | | | | | || | на них | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 1 | Отремонтировано | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 2 | Количество | шт. | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 3 | Затраты на 1 км ремонта | тыс. рублей | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 5 | Удельный вес расходов в | | | | | || | общих расходах на дорожное | | | | | || | хозяйство | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| | Строительство автомобильных | | | | | || | дорог и искусственных | | | | | || | сооружений на них | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 1 | Протяженность дорог | км | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 2 | Количество | шт. | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 3 | Количество объектов с | шт. | | | | || | нарушением нормативных | | | | | || | сроков строительства | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 4 | Объем незавершенного | тыс. рублей | | | | || | строительства (в том числе | | | | | || | по объектам) | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 5 | Количество объектов | шт. | | | | || | незавершенного | | | | | || | строительства | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————|| 6 | Удельный вес незавершенного | % | | | | || | строительства в общих | | | | | || | расходах на дорожное | | | | | || | хозяйство | | | | | ||—————|—————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|————————————————|———————————————| IV. Программа дорожных работ на 2007 год|—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————————————————|—————————————————|——————————————|| N | Наименование объектов | Количество | Сметная | Нормативный | Год начала | Незавершенное | Объем | Обоснование || п/п | | | стоимость | срок | строительства | строительство | финансирования | включения || | | | строительства | строительства | | (ремонт) | на | программ || | | | (ремонта) в | (ремонта) по | | | соответствующий | (объектов) в || | | | тыс. рублей | проектно- | |————————————|———————————| год (тыс. | АИП || | | | | сметной | | Количество | Стоимость | рублей) | (нормативные || | | | | документации | | | | | документы) || | | | | (с ... по ...) | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| 1. Действующие обязательства ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| I | Содержание автомобильных | | | | | | | | || | дорог и искусственных | | | | | | | | || | сооружений на них | | | | | | | | || | регионального значения | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | Итого | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| II | Строительство | | | | | | | | || | автомобильных дорог и | | | | | | | | || | искусственных сооружений | | | | | | | | || | на них | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | Итого | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| III | Ремонт автомобильных | | | | | | | | || | дорог и искусственных | | | | | | | | || | сооружений на них | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | ... ... ... | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | Итого | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | Всего | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| 2. Вновь принимаемые обязательства ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————|| | | | | | | | | | ||—————|———————————————————————————|————————————|———————————————|————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————————|——————————————| V. В сфере природных ресурсов и охраны окружающей среды|—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Показатели || п/п | | измерения | | | | эффективности ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Воспроизводство | | | | | || | минерально-сырьевой базы и | | | | | || | охраны окружающей среды | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | || | учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Основные функции | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. рублей | | | | || | м площади учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | ед. | | | | || | учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Средняя заработная плата | тыс. рублей | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | содержание учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| I | Воспроизводство | | | | | || | минерально-сырьевой базы | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Запасы полезных ископаемых | тыс. куб. м, | | | | || | (расшифровать) | тыс. тонн | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Количество разведанных | шт. | | | | || | месторождений | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Количество разработанных | шт. | | | | || | месторождений | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Объем добычи основных видов | тыс. куб. м, | | | | || | минерального сырья | тыс. тонн | | | | || | (расшифровать) | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | воспроизводство | | | | | || | минерально-сырьевой базы | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| II | Организация и осуществление | | | | | || | межмуниципальных программ и | | | | | || | проектов в области охраны | | | | | || | окружающей среды и | | | | | || | экологической безопасности | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество полигонов | единиц | | | | || | твердых бытовых отходов | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Площадь обезвреживания | га | | | | || | твердых бытовых отходов | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Предотвращенный | тыс. рублей | | | | || | экологический ущерб | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| III | Обеспечение безопасности | | | | | || | гидротехнических сооружений | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество гидротехнических | единиц | | | | || | сооружений, находящихся в | | | | | || | собственности субъекта | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Расходы на осуществление | тыс. руб. | | | | || | капитального ремонта | | | | | || | гидротехнических сооружений | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Техническое состояние | шт., % | | | | || | гидротехнических | | | | | || | сооружений, находящихся в | | | | | || | собственности субъекта | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| IV | Контроль в области охраны | | | | | || | окружающей среды | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество предприятий, | единиц | | | | || | подлежащих государственному | | | | | || | экологическому | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Охвачено предприятий, | единиц | | | | || | подлежащих государственному | | | | | || | экологическому контролю | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Численность работников на | единиц | | | | || | выполнение данной функции | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | осуществление | | | | | || | государственного контроля в | | | | | || | области | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| V | Осуществление прав | | | | | || | владения, пользования и | | | | | || | распоряжения лесами, ранее | | | | | || | находившимися во владении | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Площадь лесов, ранее | тыс. га | | | | || | находившихся во владении | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Лесовосстановление | тыс. га | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Рубки, ухода за лесом | тыс. га | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Реализовано древесины от | тыс. куб. м | | | | || | рубок ухода за лесом и | | | | | || | прочих рубок | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Количество учреждений | ед. | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | || | учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Основные функции | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Затраты на содержание 1 кв. | тыс. рублей | | | | || | м площади учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Численность работников | чел. | | | | || | учреждения | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Средняя заработная плата | рублей | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 11 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В том числе за счет | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - субвенции из федерального | тыс. рублей | | | | || | бюджета | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - средств | тыс. рублей | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход | | | | | || | деятельности | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 12 | Удельный вес расходов за | % | | | | || | счет средств от | | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход | | | | | || | деятельности в общих | | | | | || | расходах на содержание | | | | | || | учреждений | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Другие | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|——————————————————————————————|———————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————| VI. В сфере жилищно-коммунального хозяйства|—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| N | Наименование показателей | Единицы | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Показатели || п/п | | измерения | | | | эффективности ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | Прочие учреждения в области | | | | | || | жилищно-коммунального | | | | | || | хозяйства | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество учреждений (указать | ед. | | | | || | наименования) | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 2 | Площадь помещения, занимаемая | кв. м | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. рублей | | | | || | площади помещений, занимаемой | | | | | || | учреждением | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 4 | Основные функции | | | | | || | (формулировка) | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 5 | Численность работников | чел. | | | | || | учреждений | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 6 | Средняя з/п за счет всех | тыс. рублей | | | | || | источников | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 7 | Расходы бюджета на содержание | тыс. рублей | | | | || | учреждения | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | В т.ч. за счет | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - средств областного бюджета | тыс. рублей | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | - средств от | тыс. рублей | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 8 | Средства, полученные от | тыс. рублей | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 9 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | || | средств от предпринимательской | | | | | || | и иной приносящей доход | | | | | || | деятельности в общих расходах | | | | | || | учреждений | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 10 | Формирование аварийного запаса | тыс. рублей | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 11 | Количество аварийных ситуаций | шт. | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 12 | Количество случаев выделения | шт. | | | | || | материалов из аварийного | | | | | || | запаса | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 13 | Стоимость материалов, | тыс. рублей | | | | || | выделенных из аварийного | | | | | || | запаса | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 14 | Средний срок выделения | дни | | | | || | материалов из аварийного | | | | | || | запаса с момента возникновения | | | | | || | аварийной ситуации | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 15 | Стоимость приобретенного и | тыс. рублей | | | | || | распределенного топлива | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| 16 | Количество приобретенного и | тонн | | | | || | распределенного топлива | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————|| | | | | | | ||—————|—————————————————————————————————|—————————————|—————————|—————————|—————————————————|———————————————| Приложение N 8 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБЛАСТИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере сельского хозяйства|———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | Наименование показателей | Единицы | 2005 | 2006 | 2007 | Показатели || | | измерения | | | | эффективности ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | I. Животноводство | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество племенных | количество | | | | || | животных | голов | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | Удельный вес в общем | % | | | | || | поголовье | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 3 | Объем производства | тыс. рублей | | | | || | продукции животноводства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 4 | Удельный вес в общей | % | | | | || | валовой продукции сельского | | | | | || | хозяйства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 5 | Продуктивность скота и | т., тыс. шт. | | | | || | птицы (по видам продукции) | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 6 | Рентабельность продукции | % | | | | || | животноводства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 7 | Расходы бюджета на | тыс. рублей | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 8 | Количество | ед. | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций, получающих | | | | | || | субсидии | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 9 | Экономическая эффективность | руб. | | | | || | субсидирования (стоимость | | | | | || | дополнительно произведенной | | | | | || | продукции на один рубль | | | | | || | субсидии) | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | II. Растениеводство | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | Посевные площади | га | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | Объем производства | тыс. руб. | | | | || | продукции растениеводства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 3 | Удельный вес в общей | % | | | | || | валовой продукции сельского | | | | | || | хозяйства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 4 | Урожайность основных | ц/га | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | культур (в том числе по | | | | | || | культурам) | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 5 | Рентабельность продукции | % | | | | || | растениеводства | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 6 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 7 | Количество | ед. | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций, получающих | | | | | || | субсидии | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 8 | Экономическая эффективность | руб. | | | | || | субсидирования (стоимость | | | | | || | дополнительно произведенной | | | | | || | продукции на один рубль | | | | | || | субсидии) | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | III. Субсидирование | | | | | || | процентных ставок по | | | | | || | привлеченным кредитам | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | Привлечено кредитных | тыс. руб. | | | | || | ресурсов | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | В том числе: | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | На проведение сезонных | тыс. руб. | | | | || | работ (приобретение ГСМ, | | | | | || | семян, кормов и др.) | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | на приобретение, создание и | тыс. руб. | | | | || | воспроизводство основных | | | | | || | фондов | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 3 | Выручка от реализации | тыс. руб. | | | | || | товаров, продукции, | | | | | || | оказания работ, услуг по | | | | | || | организациям, получающим | | | | | || | субсидии | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 4 | Среднемесячная заработная | руб. | | | | || | плата на 1 работника | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 5 | Количество | ед. | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций, получающих | | | | | || | субсидии | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | IV. Расходы на поддержку | | | | | || | кадрового потенциала | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | Количество специалистов | чел. | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | Среднемесячная заработная | руб. | | | | || | плата на 1 работника | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 3 | Производительность труда | руб. | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 4 | Уровень рентабельности | % | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 5 | Поголовье скота и птицы на | тыс. гол. | | | | || | конец отчетного периода | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 6 | Посевные площади | га | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 7 | Расходы бюджета на | тыс. руб. | | | | || | исполнение данной функции | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 8 | Количество | ед. | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | || | организаций, получающих | | | | | || | субсидии | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | V. Прочие мероприятия | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | Итого по сельскому | | | | | || | хозяйству | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————|| 3 | Другие | | | | | ||———|——————————————————————————————|——————————————|——————|——————|—————————————————|———————————————| Приложение N 9 к Постановлению Правительства Калужской области от 21 апреля 2006 г. N 102 К ДОКЛАДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ВЕТЕРИНАРИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ I. В сфере организации ветеринарной службы|————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | Наименование показателей | Единицы | 2005 | 2006 | 2007 | Показатели || | | измерения | | | | эффективности ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | | | | | I. Действующие | || | | | | | обязательства | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | I. Ветстанции | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 2 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | || | учреждений | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | Основные функции (формулировка) ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | || | площади учреждения | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 4 | Численность работников учреждения | чел. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 5 | Средняя заработная плата за счет | тыс. руб. | | | | || | всех источников | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 6 | Поголовье животных на 01.01..... | усл. гол. | | | | || | г. | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 7 | Количество ветспециалистов на 01. | чел. | | | | || | 01.... г. | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 8 | Проведено диагностических | количество | | | | || | исследований, вакцинаций, | голов | | | | || | обработки животных (план) | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 9 | Проведено диагностических | количество | | | | || | исследований, вакцинаций, | голов | | | | || | обработки животных (факт) | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 8 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | || | данной функции | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | В том числе за счет: | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | - средств областного бюджета | тыс. руб. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | - средств предпринимательской и | тыс. руб. | | | | || | иной приносящей доход | | | | | || | деятельности | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 10 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | || | средств от предпринимательской и | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | || | деятельности в общих расходах на | | | | | || | содержание учреждений | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | II. Ветлаборатории | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 1 | Количество учреждений | ед. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 2 | Общая площадь помещения | кв. м | | | | || | учреждений | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | Основные функции (формулировка) ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м | тыс. руб. | | | | || | площади учреждения | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 4 | Численность работников учреждения | чел. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 5 | Средняя заработная плата за счет | тыс. руб. | | | | || | всех источников | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 6 | Поголовье животных на 01.01... г. | усл. гол. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 7 | Количество ветспециалистов на | чел. | | | | || | 01.01.... г. | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 8 | Проведено диагностических | количество | | | | || | исследований животных (план) | голов | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 9 | Проведено диагностических | количество | | | | || | исследований животных (факт) | голов | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 8 | Расходы бюджета на исполнение | тыс. руб. | | | | || | данной функции | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | В том числе за счет: | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | - средств областного бюджета | тыс. руб. | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | - средств предпринимательской и | тыс. руб. | | | | || | иной приносящей доход | | | | | || | деятельности | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 9 | Средства, получаемые от | тыс. руб. | | | | || | предпринимательской и иной | | | | | || | приносящей доход деятельности | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 10 | Удельный вес расходов за счет | % | | | | || | средств от предпринимательской и | | | | | || | иной приносящей доход | | | | | || | деятельности в общих расходах на | | | | | || | содержание учреждений | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | III. Прочие мероприятия в области | | | | | || | организации ветеринарной службы | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 1 | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 2 | | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | ИТОГО по организации ветеринарной | | | | | || | службы | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| | | | | | II. Вновь | || | | | | | принимаемые | || | | | | | обязательства | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 1 | Индексация заработной платы | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 2 | Индексация статей расходов | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|| 3 | Другие | | | | | ||————|————————————————————————————————————|—————————————|——————|——————|—————————————————|————————————————|