Постановление Городского Головы г. Калуги от 09.07.2001 № 244-п

О нормативных затратах на содержание детей в муниципальных детских дошкольных учреждениях г. Калуги с 1 июля 2001 года

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                        ГОРОДСКАЯ УПРАВА Г. КАЛУГИ
                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ
       9 июля 2001 г.                                        N 244-п
                О НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ
              В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
                       Г. КАЛУГИ С 1 ИЮЛЯ 2001 ГОДА
       Учитывая сложившийся  уровень  цен на товары и услуги,  а также вцелях упорядочения процесса взаиморасчетов по договорам по  содержаниюдетей в дошкольных образовательных учреждениях г. Калуги
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить норматив затрат на содержание детей в  муниципальныхдошкольных  образовательных  учреждениях  города  Калуги с 1 июля 2001года в размере 950 рублей (девятьсот  пятьдесят  рублей)  в  месяц  наодного ребенка согласно Приложения N 1.
       2. Контроль за исполнением  данного  Постановления  возложить  науправление образования г. Калуги (Никитин Н.А.).
       Городской Голова          В.В.Иванов
                                                      Приложение N 1
                                                     к постановлению
                                         Городского Головы г. Калуги
                                             от 9 июля 2001 г. N 244
                                  СМЕТА
          РАСХОДОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ОДНОГО РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНОМ
                  ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
                        С 1 ИЮЛЯ 2001 ГОДА В МЕСЯЦ
        код 110110 заработная плата                    280
        код 110200 начисления на заработную плату      100
        код 110310 медикаменты                           5
        код 110320 мягкий инвентарь                      2
        код 110330 продукты питания                    356
        код 110340 оплата ГСМ                            8
        код 110350 прочие расходные материалы           33
        код 110400 командировочные расходы               5,0
        код 110500 транспортные расходы                  5,0
        код 110600 оплата услуг связи                    5
        код 110700 коммунальные услуги                  60
        код 111000 прочие текущие расходы               15
        код 111000 трансферты                           15
        код 240100 приобретение оборудования            10
        код 210300 капитальный ремонт                   46
             ИТОГО:                              950