Постановление Городской Думы г. Калуги от 25.05.1999 № 156
Об утверждении городской целевой программы "Организация производства и ремонта троллейбусов ЗАО "Калужский троллейбус" на базе 35 механического завода"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Г. КАЛУГИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 мая 1999 г. N 156 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ЗАО "КАЛУЖСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС" НА БАЗЕ 35 МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА" В соответствии с Федеральными Законами: "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", ЗакономКалужской области "О местном самоуправлении в Калужской области" вцелях экономии бюджетных средств на обновление троллейбусного паркавзамен изношенных и находящихся в аварийном состоянии троллейбусовгородская Дума ПОСТАНОВИЛА: 1. Утвердить прилагаемую городскую целевую программу "Организацияпроизводства и ремонта троллейбусов ЗАО "Калужский троллейбус" на базе35 механического завода". 2. Городскому Голове Белобровскому В.Г. предусмотреть в проектебюджета на 1999 год расходы на реализацию программы "Организацияпроизводства и ремонта троллейбусов ЗАО "Калужский троллейбус" на базе35 механического завода" в сумме 5,0 млн. руб. 3. Контроль за исполнением Постановления возложить на комитет побюджетно-финансовой и налоговой политике (Ефремов А.А.) и комитет покомплексному развитию города и городского хозяйства (Яковлев В.В.). Председатель городской Думы В.В.Артемов Приложение к постановлению городской Думы г. Калуги от 25 мая 1999 г. N 156 ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ЗАКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "КАЛУЖСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС" НА БАЗЕ 35 МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА" ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ЗАО "КАЛУЖСКИЙ ТРОЛЛЕЙБУС" (ДАЛЕЕ ЗАО "КАТРОЛ")1. Наименование программы: Производство новых троллейбусов и капитальный ремонт троллейбусов2. Заказчик программы: Городская Управа г. Калуги3. Разработчики программы: ЗАО "Калужский троллейбус", ОАО "35 Механический завод"4. Цели и задачи программы: - обновление подвижного состава парка МУП ГЭТ "Управление Калужского троллейбуса"; - экономия бюджетных средств г. Калуги; - создание дополнительных рабочих мест5. Важнейшие показатели: Снятие социальной напряженности в г. Калуге по перевозке населения6. Сроки реализации программы: 1999 - 2000 гг.7. Система реализации контроля Контроль осуществляется за исполнением программы: управлением коммунального хозяйства, Горфинотделом, комитетом экономики и промышленности Горуправы8. Исполнители программы и - ЗАО "Калужский троллейбус", основных мероприятий: ОАО "35 Механический завод"9. Объем и источники - бюджет развития МО г. Калуги - финансирования: 5 млн. руб. - бюджет Калужской области - 2,5 млн. руб. Итого: затраты на всю программу - 7,5 млн. руб.10. Ожидаемые конечные - экономия бюджетных средств на результаты программы: содержание МУП ГЭТ и "Управление Калужского троллейбуса" - улучшение работы транспорта по перевозке населения - открытие новых маршрутов в г. Калуге СПРАВКА О НАЛИЧИИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ ПО ТИПАМ И ПО ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.1999 ГОДА+------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Дата ввода в ¦ ЗИУ-682В ¦ ЗИУ-682Г-012 ¦ ЗИУ-682Г4 ¦ Всего ¦¦ пп ¦ эксплуатацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+--------------+----------+--------------+-----------+-------¦¦ 1. ¦ 1981 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 2 ¦¦ 2. ¦ 1982 ¦ 6 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 7 ¦¦ 3. ¦ 1983 ¦ 10 ¦ 2 ¦ ¦ 12 ¦¦ 4. ¦ 1984 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦¦ 5. ¦ 1985 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ 9 ¦¦ 6. ¦ 1986 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ 11 ¦¦ 7. ¦ 1987 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦¦ 8. ¦ 1988 ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦¦ 9. ¦ 1989 ¦ 20 ¦ ¦ ¦ 20 ¦¦ 10. ¦ 1990 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦¦ 11. ¦ 1991 ¦ ¦ 15 ¦ ¦ 15 ¦¦ 12. ¦ 1992 ¦ ¦ 7 ¦ 5 ¦ 12 ¦¦ 13. ¦ 1993 ¦ ¦ 14 ¦ ¦ 14 ¦¦ 14. ¦ 1994 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 7 ¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 94 ¦ 46 ¦ 5 ¦ 145 ¦+------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------+¦ Продолжительность ¦ ЗИУ-682В ¦ ЗИУ-682Г-012 ¦ ЗИУ-682Г4 ¦ Всего ¦¦ эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------+----------+--------------+-----------+-------¦¦ до 5 лет ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 7 ¦¦ с 5 лет до 10 лет ¦ 31 ¦ 39 ¦ 5 ¦ 75 ¦¦ с 10 до 15 лет ¦ 45 ¦ ¦ ¦ 45 ¦¦ свыше 15 лет ¦ 18 ¦ ¦ ¦ 18 ¦¦ Итого ¦ 94 ¦ 46 ¦ 5 ¦ 145 ¦+-----------------------------------------------------------------+ 1. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ Городской общественный транспорт является одной из социальноважных отраслей городского хозяйства, обеспечивает почти 80%городского населения транспортными услугами. Городской электрическийтранспорт в перевозках пассажиров продолжает занимать ведущую роль иобладает более низкой себестоимостью перевозки пассажиров. Так, посостоянию на 1997 год этот показатель составляет 423 руб., трамвая511,4 руб., автобуса - 617,7 руб., метрополитена - 1066,7 руб. Вгородах с трамвайным и троллейбусным движением объем перевозок,приходящийся на эти виды транспорта составляет от 60% до 80%.Городской электрический транспорт имеет целый ряд стратегическихпреимуществ перед автомобильным, среди которых экологическая чистотаявляется весьма важным фактором для городов с возрождающейсяпромышленностью. В этой связи создающиеся предприятия ЗАО "КАТРОЛ"(Калужский троллейбус) по производству троллейбусов на базе 35механического завода является достаточно актуальным. Создавая данное производство троллейбусов и егоэлектрооборудование, мы привлекаем предприятия находящиеся в нашемрегионе и других регионах России. Воротынский электроремонтный завод -капитальный ремонт электрических машин, ЦЭМ г. Калуга - изготовлениежгутов, Малоярославецкий завод, Кировский завод - изготовлениепластиковых сидений, машиностроительный завод г. Калуга - обкатныепары, литье барабанов, завод "Динамо" г. Москва производствосовременной системы управления. Используя потенциал предприятий нашегорегиона, мы снижаем стоимость троллейбуса на 20% (завод г. Энгельсстоимость троллейбуса 995 тыс. рублей, предприятие ЗАО "КАРТОЛ" - 834тыс. рублей). Данное производство будет решать задачи пополненияподвижного состава нашего региона. Проведены маркетинговые исследования по другим городам России.Сегодня необходимая потребность в троллейбусах только по центральнымрегионам России составляет более 2000 троллейбусов. Производствотроллейбусов позволит дополнительно создать рабочие места и на другихпредприятиях г. Калуги участвующих в производственном процессе: ЗАО "КАТРОЛ" - 200 человек 35 Механический завод - 400 человек ЦЭМ г. Калуга - 100 человек Калужский машиностроительный завод - 400 человек Воротынский электромеханический завод - 100 человек Это позволит значительно повысить налоговые поступления вгородской бюджет. ЗАО "КАТРОЛ" планирует на 1999 год выпуск троллейбусов довести до10 штук в месяц и 2000 году довести выпуск троллейбусов до 200 штук вгод.+--------------------------------------------------------+¦ ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+----------+----------¦¦ Объем продукции (тыс. руб.) ¦ 48000 ¦ 64000 ¦¦ Средняя численность (чел.) ¦ 200 ¦ 250 ¦¦ Налоговые отчисления (тыс. руб.) ¦ 8500 ¦ 12500 ¦+--------------------------------------------------------+ Предприятие ЗАО "КАТРОЛ" полное название "Калужский троллейбус"находится на территории ОАО 35 "Механический завод". АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА РЕМОНТЫ ЗА 1996-1998 ГГ. ПО МУП ГЭТ "УПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА" (В ТЫС. ДЕНОМИНИРОВАННЫХ РУБЛЕЙ)+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Количество ¦ Стоимость ¦ Стоимость ¦ Затраты по ¦ Затраты по ¦ Получено ¦ Расходы по ¦ Примечание ¦¦ ¦ подвижного ¦ нового ¦ капитального ¦ капитальному ¦ текущему ¦ по целевому ¦ целевому ¦ ¦¦ ¦ состава ¦ троллейбуса ¦ ремонта ¦ ремонту ¦ ремонту ¦ финансированию ¦ финансированию, ¦ ¦¦ ¦ (пассажиров) ¦ ЗиУ-682Г ¦ кузова ¦ ¦ ¦ ¦ развитию ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ материальной ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ базы ¦ ¦+-------+--------------+-------------+--------------+--------------+------------+----------------+-----------------+------------¦¦ 1996 ¦ 148 ¦ ¦ 85148 ¦ 656,4 ¦ 3220,3 ¦ 1812,0 ¦ 484,0 ¦ 4 кузова ¦+-------+--------------+-------------+--------------+--------------+------------+----------------+-----------------¦ (330, 385, ¦¦ 1997 ¦ 147 ¦ 540000 ¦ 124439 ¦ 695,5 ¦ 5264,9 ¦ 994,9 ¦ 2108,9 ¦ 370, 342) ¦+-------+--------------+-------------+--------------+--------------+------------+----------------+-----------------¦ и 1 ¦¦ 1 кв. ¦ 145 ¦ 564000 ¦ 149300 ¦ 293,0 ¦ 1395,0 ¦ ¦ 214,0 ¦ троллейбус ¦¦ 1998 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ из кап. ¦+-------+--------------+-------------+--------------+--------------+------------+----------------+-----------------¦ ремонта ¦¦ Итого ¦ ¦ ¦ ¦ 1644,9 ¦ 9980,2 ¦ 2806,9 ¦ 2806,9 ¦ инв. N 444 ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Год ¦ Количество ¦ Срок ¦ Эксплуатация ¦ Подлежит ¦ Потребность ¦ Потребность ¦ Потребность ¦¦ ¦ подвижного ¦ ¦ (лет) ¦ списанию ¦ в троллейбусах ¦ в троллейбусах ¦ в троллейбусах ¦¦ ¦ состава ¦ ¦ ¦ ¦ для ¦ для улучшения ¦ для пуска в ¦¦ ¦ (пассажиров) ¦ ¦ ¦ ¦ восстановления ¦ перевозок ¦ пос. Северный ¦¦ ¦ ¦ план ¦ факт ¦ ¦ численности ¦ ¦ ¦+------+--------------+------+--------------+----------+----------------+----------------+----------------¦¦ 1996 ¦ 148 ¦ 10 ¦ 7,60 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 50 ¦ 20 ¦¦ 1997 ¦ 147 ¦ 10 ¦ 8,89 ¦ 51 ¦ 51 ¦ 50 ¦ 20 ¦¦ 1998 ¦ 145 ¦ 10 ¦ 10,3 ¦ 63 ¦ 58 ¦ 50 ¦ 20 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Без замены подвижного состава или проведениякапитально-восстановительного ремонта к 2000 году на балансе МУП ГЭТУКТ останется 48 единиц. 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. Программа разработана для развития городского общественноготранспорта и предоставления услуг населению города, созданиядополнительно рабочих мест, что повлечет исполнение налоговой базыгородского бюджета. Реализацию данного проекта предлагается осуществить в два этапа: 1 этап - организация "отверточной" сборки кузовов из покупныхкомплектующих. 2 этап - размещение производства комплектующих деталей и узлов напредприятиях города. Организация кузовного производства позволит решить ряд актуальныхзадач: 1. Наполнение парка города Калуги троллейбусами современноготехнического уровня с повышенной коррозионной стойкостью кузова (до 7лет), уменьшенным на 15-20% энергопотреблением, пониженнымиэксплуатационными затратами по цене не превышающей (или меньшей) дляаналогов того же класса. 2. Организацию выпуска автобусов и троллейбусов с унифицированнымкузовом. 3. Организацию производства комплектующих изделий для указанныхвидов транспортных средств. 4. Создание новых рабочих мест на предприятиях города Калуги иобласти при максимальном использовании свободных площадей, имеющегосяоборудования предприятий. 5. Повышение экономической эффективности работы предприятий,связанных с выпуском, эксплуатацией и ремонтом новой продукции. 3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ "ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕМОНТА ТРОЛЛЕЙБУСОВ ЗАО "КАТРОЛ". 3.1. Организация производства троллейбусов и проведение ихкапитального ремонта позволяет: - снизить стоимость троллейбуса на 15-20% по отношению к ценезаводов-изготовителей троллейбусов и проводящих их капитальный ремонтв других регионах России; - сохранить и обновить парк изношенного состава, увеличить срокего эксплуатации; - создать дополнительные рабочие места, пополнить городскойбюджет. 3.2. Расчет экономического эффекта от внедрения программы.+----------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Название завода изготовителя ¦ Стоимость ¦ Стоимость ¦¦ п/п ¦ ¦ одного ¦ нового кузова ¦¦ ¦ ¦ троллейбуса ¦ 3 комплектность ¦+-----+------------------------------+---------------+-----------------¦¦ 1. ¦ ОАО Уфимский ремонтный ¦ 920 тыс. руб. ¦ 180 тыс. руб. ¦¦ ¦ завод" г. Уфа ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ ОАО "Вологодский ¦ 895 тыс. руб. ¦ 165 тыс. руб. ¦¦ ¦ троллейбусный завод" ¦ ¦ ¦¦ ¦ г. Вологда ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ ОАО "Троллейбусный завод" ¦ 995 тыс. руб. ¦ 195 тыс. руб. ¦¦ ¦ г. Энгельс ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ ЗАО "Калужский троллейбус" ¦ 834 тыс. руб. ¦ 120 тыс. руб. ¦+----------------------------------------------------------------------+ Сравнивая показатели различных заводов, можно сделать заключение,что организация производства в соответствии с данным проектом позволитполучить экономический эффект при изготовлении одного троллейбуса до160 тыс. рублей.