Постановление Правительства Калужской области от 03.11.2003 № 282
О проекте закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 3 ноября 2003 г. N 282 О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2004 ГОД" Рассмотрев проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год".Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год"(прилагается). 2. Внести проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год"на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области иКонтрольно-счетную палату Калужской области. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области 03.11.2003 г. N 282 ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год Принят Законодательным Собранием ____________________________ Статья 1 Утвердить бюджет Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования на 2004 год по доходам в сумме 1333970,3 тыс.рублей, по расходам в сумме 1333970,3 тыс. рублей. Утвердить источникивнутреннего финансирования дефицита бюджета Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования согласно приложению N 1 кнастоящему Закону. Статья 2 Утвердить структуру доходов Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2004 год согласно приложениюN 2 к настоящему Закону. Статья 3 Утвердить структуру расходов Калужского областного фондаобязательного медицинского страхования на 2004 год согласно приложениюN 3 к настоящему Закону. Статья 4 Установить нормированный страховой запас финансовых средствКалужского областного фонда обязательного медицинского страхования на2004 год в размере 30000,0 тыс. рублей. Указанные средстварезервируются на случай возникновения критических ситуаций сфинансированием программы обязательного медицинского страхования и неявляются свободными финансовыми средствами. Расходование средств нормированного страхового запаса финансовыхсредств Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования осуществляется в порядке, определяемом ПравлениемКалужского областного фонда обязательного медицинского страхования. Статья 5 Доходы, поступающие в 2004 году в бюджет Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленныхнастоящим Законом, направляются: - на выполнение утвержденной территориальной программыобязательного медицинского страхования - 92,5 процента; - на выполнение управленческих функций - 2,1 процента; - на пополнение нормированного страхового запаса (не являютсясвободными финансовыми средствами) - 5,4 процента. Статья 6 Нецелевое использование лечебными учреждениями целевых средствобязательного медицинского страхования влечет за собой ответственностьдолжностных лиц в соответствии с действующим законодательством. Статья 7 Настоящий Закон вступает в силу со дня его подписания. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования----------------T-----------------------------------------T-------------¬¦ Код бюджетной ¦ Наименование ¦ Сумма ¦¦ классификации ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦¦ Российской ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ ¦ ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 14000 ¦ Изменение остатков средств ¦ ¦¦ ¦ территориальных фондов обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования ¦ ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 14001 ¦ Остатки средств территориальных фондов ¦ ¦¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ ¦¦ ¦ на начало года ¦ 20000 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 14002 ¦ Остатки средств территориальных фондов ¦ ¦¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ ¦¦ ¦ на конец года ¦ 20000 ¦L---------------+-----------------------------------------+-------------- Приложение N 2 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Доходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования----------------T-----------------------------------------T-------------¬¦ Код бюджетной ¦ Наименование дохода ¦ Сумма ¦¦ классификации ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦¦ Российской ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ ¦ ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1000000 ¦ Налоговые доходы ¦ 569190 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1010540 ¦ Единый социальный налог, зачисляемый в ¦ ¦¦ ¦ территориальные фонды обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования ¦ 557690 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1030110 ¦ Единый налог, распределяемый по уровням ¦ ¦¦ ¦ бюджетной системы Российской Федерации ¦ 4500 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1030200 ¦ Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦¦ ¦ отдельных видов деятельности ¦ 7000 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1400000 ¦ Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 110 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 1400313 ¦ Недоимка, пени и штрафы по обязательным ¦ ¦¦ ¦ поступлениям в территориальные фонды ¦ ¦¦ ¦ обязательного медицинского страхования ¦ 110 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2000000 ¦ Неналоговые доходы ¦ 764670,3 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2030200 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦¦ ¦ населения, уплачиваемые в ¦ ¦¦ ¦ территориальные фонды обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования органами ¦ ¦¦ ¦ исполнительной власти субъектов ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации, местного ¦ ¦¦ ¦ самоуправления ¦ 739181 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2030200/1 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования органами ¦ ¦¦ ¦ исполнительной власти Калужской области ¦ 449904 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2030200/2 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования муниципальным ¦ ¦¦ ¦ образованием "Город Калуга" ¦ 233222 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2030200/3 ¦ Страховые взносы на обязательное ¦ ¦¦ ¦ медицинское страхование неработающего ¦ ¦¦ ¦ населения, уплачиваемые в Калужский ¦ ¦¦ ¦ областной фонд обязательного ¦ ¦¦ ¦ медицинского страхования муниципальным ¦ ¦¦ ¦ образованием "Город Обнинск" ¦ 56055 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2030201 ¦ Недоимка, пени и штрафы по страховым ¦ ¦¦ ¦ взносам на обязательное медицинское ¦ ¦¦ ¦ страхование неработающего населения ¦ 2055 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ 2040330 ¦ Прочие поступления в территориальные ¦ ¦¦ ¦ фонды обязательного медицинского ¦ ¦¦ ¦ страхования ¦ 23434,3 ¦+---------------+-----------------------------------------+-------------+¦ ¦ Всего доходов ¦ 1333470,3 ¦L---------------+-----------------------------------------+-------------- Приложение N 3 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" ________________ N ______ Структура расходов бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования---------------------------------------T----T----T-----T-----T-------------¬¦ Наименование ¦ Рз ¦ ПР ¦ ЦСР ¦ ВР ¦ Сумма ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Здравоохранение и физическая ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ 1333970,3 ¦¦ культура ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Медицинское страхование ¦ 17 ¦ 04 ¦ ¦ ¦ 1333970,3 ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Расходы на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территориальной программы ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ ¦ 1322770,3 ¦¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территориальной программы ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ 296 ¦ 1293970,3 ¦¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управленческих функций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территориальными фондами ¦ 17 ¦ 04 ¦ 428 ¦ 297 ¦ 28800 ¦¦ обязательного медицинского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхования (филиалами) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Расходы на финансирование иных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ мероприятий, предусмотренных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ нормативными правовыми актами ¦ 17 ¦ 04 ¦ 429 ¦ ¦ 11200 ¦¦ Российской Федерации по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обязательному медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------+¦ Расходы на выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ региональных целевых программ по ¦ 17 ¦ 04 ¦ 429 ¦ 298 ¦ 11200 ¦¦ обязательному медицинскому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L--------------------------------------+----+----+-----+-----+-------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" Бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РоссийскойФедерации. Федеральным законом "Об основах обязательного социальногострахования", приказом Министерства финансов Российской Федерации от11.12.2002 N 127н "Об утверждении указаний о порядке применениябюджетной классификации Российской Федерации", Положением отерриториальном фонде обязательного медицинского страхования,Программой государственных гарантий оказания гражданам Калужскойобласти бесплатной медицинской помощи, ежегодно утверждаемой вустановленном порядке, Временным порядком финансового взаимодействия ирасходования средств в системе обязательного медицинского страхованияграждан, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинскогострахования от 05.04.2001 N 1518/21-1 по согласованию с Министерствомздравоохранения Российской Федерации от 06.04.2001 N 2510/3586-01-34 иМинистерством финансов Российской Федерации от 27.04.2001 N 12-03-14,регистрационный номер Министерства юстиции Российской Федерации от20.06.2001 N 2756. 1. Общие положения В целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательногомедицинского страхования разработанный Калужским областным фондомобязательного медицинского страхования (далее - КОФОМС) проект бюджетасбалансирован по объемам государственных обязательств попредоставлению населению Калужской области бесплатной медицинскойпомощи в рамках территориальной программы обязательного медицинскогострахования (далее - территориальная программа ОМС). При составлении проекта бюджета КОФОМС обеспечено соблюдениеосновных требований Бюджетного кодекса Российской Федерации: - соответствие доходов и расходов (сбалансированность бюджета),полнота отражения доходов, - достоверность бюджета (наличие источников доходов, определенныхв соответствии с действующим законодательством). 2. Доходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования 2.1. Налоговые доходы: - единый социальный налог, зачисляемый в КОФОМС, - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, зачисляемый в КОФОМС, - единый налог на вмененный доход для отдельных видовдеятельности, зачисляемый в КОФОМС. 2.2. Прочие налоги, пошлины, сборы: недоимки, пени, штрафы повзносам в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 2.3. Неналоговые доходы: страховые взносы на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые втерриториальный фонд обязательного медицинского страхования органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации и местногосамоуправления; - недоимка, пени и штрафы по страховым взносам на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые втерриториальный фонд обязательного медицинского страхования. 2.4. Прочие поступления: возврат средств за лечение граждандругих субъектов Российской Федерации. Расчет сумм единого социального налога, единого налога,взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельностиопределен Управлением Министерства по налогам и сборам РоссийскойФедерации по Калужской области совместно с Калужским областным фондомобязательного медицинского страхования. В целом налоговые доходы определены в сумме 569300 тыс. рублей,из них: - единый социальный налог, зачисляемый в территориальный фондОМС, - 557690 тыс. руб., рост по сравнению с планом 2003 года - 1,2раза; - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощеннойсистемы налогообложения, - 4500 тыс. руб., или 92% от плана 2003 года; - единый налог на вмененный доход для отдельных видовдеятельности - 7000 тыс. руб., рост - 8,75 раза; - прочие налоги, включающие недоимки, пени и штрафы по взносамработодателей, определены в сумме 110 тыс. руб. В бюджете КОФОМС на2003 год пени и штрафы не планировались. Неналоговые доходы: страховые взносы на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения на 2004 год определены в сумме739181 тыс. руб., рост по сравнению с 2003 годом - 1,22 раза. Из нихцентрализованы в областном бюджете 449904 тыс. руб., т.е. взносы всехмуниципальных образований (далее - МО), за исключением МО "ГородКалуга" и "Город Обнинск". Взносы за неработающее население МО "ГородКалуга" составляют 233222 тыс. руб., МО "Город Обнинск" - 56055 тыс.руб. Недоимка, пени, штрафы по страховым взносам на обязательноемедицинское страхование - 2055 тыс. рублей. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 23.08.2001 N 624 "О проведении реструктуризациизадолженности плательщиков страховых взносов на обязательноемедицинское страхование неработающего населения, имеющейся посостоянию на 1 января 2001 года" в бюджетах муниципальных образований"Город Сосенский", "Сухиничский район", "Поселок Ферзиково","Бебелевский сельский совет", "Октябрьский сельский совет" учтенырасходы на проведение реструктуризации задолженности по взносам наобязательное медицинское страхование неработающего населения на01.01.2001 в сумме 2055 тыс. рублей. Прочие поступления: возврат средств за лечение граждан другихсубъектов Российской Федерации составит 23434,3 тыс. рублей. Данная сумма определена с учетом динамики фактически сложившихсяпоказателей за предшествующий период с учетом изменения тарифов намедицинские услуги лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ)всех субъектов Российской Федерации в связи с индексацией заработнойплаты бюджетных учреждений. Остатки средств на начало и конец года не относятся к доходамтерриториального фонда ОМС, являются источниками внутреннегофинансирования дефицита бюджета территориального фонда (ст. 95Бюджетного кодекса Российской Федерации). Источники внутреннегофинансирования дефицита территориального фонда ОМС приведены вприложении N 1 к бюджету КОФОМС на 2004 год. На основании доходной части бюджета КОФОМС подушевые нормативыфинансирования территориальной программы ОМС составят:---------------------------T-----------T-----------------------------------------------¬¦ Источники финансирования ¦ Всего ¦ рублей из расчета на одного жителя в год ¦¦ ¦ +------------------T-------------T--------------+¦ ¦ ¦ На другие виды ¦ На ¦ На ¦¦ ¦ ¦ медицинской ¦ страхование ¦ страхование ¦¦ ¦ ¦ помощи, не ¦ работающих ¦ неработающих ¦¦ ¦ ¦ включенные в ¦ граждан ¦ граждан ¦¦ ¦ ¦ программу ОМС, ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ и на поддержание ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ 1. Налоговые доходы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие налоги ¦ 569300 ¦ X ¦ 1276 ¦ ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ 2. Неналоговые доходы ¦ 739181 ¦ X ¦ ¦ 1250 ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ 3. Прочие доходы ¦ 25489,3 ¦ X ¦ ¦ ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ Итого ¦ 1333970,3 ¦ X ¦ X ¦ X ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ Численность населения ¦ 1037,7 ¦ X ¦ 446,2 ¦ 591,5 ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ Подушевой норматив ¦ 1285,5 ¦ X ¦ X ¦ Х ¦+--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------+¦ Федеральный норматив ¦ 1647,7 ¦ X ¦ X ¦ X ¦L--------------------------+-----------+------------------+-------------+--------------- 3. Расходы бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования Бюджет Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования включает следующие виды расходов: - финансирование территориальной программы ОМС; - финансирование иных мероприятий, предусмотренных нормативнымиправовыми актами Российской Федерации в сфере обязательногомедицинского страхования. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС включаютрасходы на: - выполнение территориальной программы ОМС; - выполнение управленческих функций КОФОМС. Территориальная программа обязательного медицинского страхованияразработана в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26.10.99 N 1194 "О Программе государственных гарантийобеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинскойпомощью" (в ред. от 29.11.2000 N 907, от 24.07.2001 N 550),методическими рекомендациями по порядку формирования и экономическогообоснования территориальной программы государственных гарантийоказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,утвержденными приказами Минздрава России и Федеральным фондом ОМС28.08.2001 N 2510/9257-01 и N3159/40-1, согласованными с МинфиномРоссии 28.08.2001 N 12-03-03. Объемы медицинской помощи, утвержденные программойгосударственных гарантий обеспечения жителей Калужской областибесплатной медицинской помощью на 2004 год, в части базовой программыОМС в сравнении с федеральными нормативами приведены в таблице:--------------------------------T-----------------T-------------T-------------¬¦ ¦ Территориальные ¦ Федеральные ¦ % к ¦¦ ¦ нормативы ¦ нормативы ¦ федеральным ¦¦ ¦ ¦ ¦ нормативам ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ Количество койко-дней (всего) ¦ 2217845 ¦ 2228984 ¦ 99,5 ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ на 1000 жителей ¦ 2137 ¦ 2105 ¦ ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ Количество посещений (всего) ¦ 9089871 ¦ 9419974 ¦ 97 ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ на 1000 жителей ¦ 8759 ¦ 8896 ¦ ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ Количество дней лечения в ¦ ¦ ¦ ¦¦ дневных стационарах (всего) ¦ 548521 ¦ 655450 ¦ 84 ¦+-------------------------------+-----------------+-------------+-------------+¦ на 1000 жителей ¦ 529 ¦ 619 ¦ ¦L-------------------------------+-----------------+-------------+-------------- 3.1. Выполнение территориальной программы ОМС Расходы на выполнение территориальной программы ОМС включают: - расходы на оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам,застрахованным территориальным фондом и страховыми медицинскимиорганизациями (далее - СМО); - расходы на ведение дела СМО. На 2004 год в бюджете Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования предусмотрено: тыс. руб.---------------------------------------------------------T-----------¬¦ Финансирование территориальной программы обязательного ¦ ¦¦ медицинского страхования - всего ¦ 1322770,3 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ из них: ¦ ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ выполнение территориальной программы обязательного ¦ ¦¦ медицинского страхования, ¦ 1293970,3 ¦¦ в т.ч. ведение дела страховых медицинских организаций ¦ 24600 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ выполнение управленческих функций Калужским областным ¦ ¦¦ фондом обязательного медицинского страхования ¦ 28800 ¦L--------------------------------------------------------+------------ В территориальную программу обязательного медицинскогострахования включены расходы на финансирование 61лечебно-профилактического учреждения (далее - ЛПУ) (в 2003 году - 60ЛПУ). С 2004 года в систему ОМС включено государственное учреждениездравоохранения "Узловая поликлиника на станции Сухиничи-Главные"Московской железной дороги. С 01.10.2003 осуществлен переход на финансирование учрежденийздравоохранения, работающих в системе обязательного медицинскогострахования, в согласованных объемах, утвержденных программойгосударственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощинаселению Калужской области на 2003 год, по групповым тарифам: - стационарной медицинской помощи - законченный случай лечения вразрезе профильных отделений; - амбулаторно-поликлинической медицинской помощи стоимостьпосещения в разрезе врачебной специальности; - стационары дневного пребывания стоимость законченного случая попрофилю. Компенсация затрат ЛПУ (отделений), работающих в системе ОМС, наоказание медицинской помощи гражданам в Калужской области производитсяпо базовому тарифу, включающему расходы по пяти основным статьямбюджетной классификации: - "Оплата труда государственных служащих" - код 110100(устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от14.10.92 N 785 "О дифференциации в уровнях оплаты труда работниковбюджетной сферы на основе единой тарифной сетки", приказом МинздраваРоссии от 15.10.99 N 377 "Об утверждении положения об оплате трудаработников учреждений здравоохранения, в т.ч. ведомственногоподчинения", законами и нормативными правовыми актами Калужскойобласти. Превышение размера оплаты труда работников учрежденийздравоохранения, выходящее за рамки указанных федеральных нормативныхактов и установленное Правительством Калужской области,администрациями муниципальных образований Калужской области, подлежиткомпенсации за счет средств ОМС при условии внесения необходимыхизменений в Закон Калужской области "Об областном бюджете",соответствующие бюджеты муниципальных образований и Закон Калужскойобласти "О бюджете Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования на 2003 год" в части увеличения статьидоходов "Страховые взносы на ОМС неработающего населения"); - "Начисления на оплату труда" (страховые взносы нагосударственное социальное страхование граждан) - код 110200; - "Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы"- код 110310; - "Мягкий инвентарь и обмундирование" - код 110320; - "Продукты питания" - код 110330; Компенсация расходов ЛПУ по остальным статьям реализуется черезкоэффициент к базовому тарифу: - "Оплата коммунальных услуг" - код 110700 (за исключением"Оплаты льгот по коммунальным услугам" - код 110760); - "Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря" - код111020; - "Оплата текущего ремонта зданий и сооружений" - код 111030; - "Оплата горюче-смазочных материалов" - код 110340; - "Прочие расходные материалы и предметы снабжения" - код 110350(в части расходов на приобретение канцелярских принадлежностей,материалов и предметов для текущих хозяйственных целей, наприобретение МБП, запасных частей к оргтехнике, медицинскомуоборудованию); - "Транспортные услуги" - код 110500; - "Командировки и служебные разъезды" - код 110400; - "Оплата услуг связи" - код 110600; - "Прочие текущие расходы" - код 111040. Она производится в пределах средств, утвержденных в бюджете, сприменением индивидуальных коэффициентов к базовому тарифу (полныйтариф). В целом расходы на финансирование территориальной программы ОМСна 2004 год представлены в таблице:--------------------------------------------T-------------T---------------¬¦ Наименование ¦ Сумма ¦ Рост в ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ сравнении с ¦¦ ¦ ¦ 2003 годом ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 1. Расходы на выполнение территориальной ¦ 1293970,3 ¦ 1,2 раза ¦¦ программы ОМС, ¦ ¦ ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ - финансирование лечебно-профилактических ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 1259771,3 ¦ 1,14 раза ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ - ведение дела СМО ¦ 24600,0 ¦ 2,1 раза ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ - расходы на оплату медицинской помощи, ¦ ¦ ¦¦ оказанной жителям Калужской области ¦ ¦ ¦¦ субъектами Российской Федерации ¦ 9599,0 ¦ ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 2. Расходы на выполнение управленческих ¦ ¦ ¦¦ функций КОФОМС ¦ 28800 ¦ 1,15 раза ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ 3. Расходы на выполнение целевой ¦ 11200 ¦ в 2003 году ¦¦ программы по обязательному медицинскому ¦ ¦ не ¦¦ страхованию ¦ ¦ планировались ¦+-------------------------------------------+-------------+---------------+¦ Расходы на финансирование территориальной ¦ ¦ ¦¦ программы ОМС ¦ 1333970,3 ¦ 1,16 раза ¦L-------------------------------------------+-------------+---------------- 1. Расходы на оплату медицинской помощи в соответствии сутвержденными объемами и действующими тарифами в разрезелечебно-профилактических учреждений приведены в приложении N 1 кпояснительной записке. Анализ расходов лечебно-профилактических учреждений на 2003 -2004 годы приведен в приложении N 2 к пояснительной записке. 2. Расходы на выполнение управленческих функций территориальнымфондом ОМС и его филиалами приведены в приложении N 3 к пояснительнойзаписке. Решением Правления КОФОМС согласован норматив на выполнениеуправленческих функций в размере 2,16% от плановых поступлений (нижеуровня 2003 года). Рост расходов по сравнению с 2003 годом - 1,15раза. В 2004 году планируется передача функции страховщика страховыммедицинским организациям, в этой связи подлежит сокращению 24,5единицы штата КОФОМС с фондом оплаты труда и начислениями в объеме 3,1млн. рублей. В то же время в связи с изменением МРОТ с 01.10.2003 повышениезаработной платы работников КОФОМС составит в среднем 1,33 раза. 3. Расходы на выполнение целевой программы по обязательномумедицинскому страхованию - 11200 тыс. рублей. Указанная программа предусматривает обеспечение ряда лечебныхучреждений крайне необходимым медицинским оборудованием:кардиографами, эндоскопами, наркозно-дыхательной аппаратурой. Программа согласована с департаментом здравоохранения илекарственного обеспечения области и утверждена Правлением КОФОМС.Расчетная стоимость территориальной программыОМС 1494046,7 тыс. руб.Объем средств, направленных на финансирование 1322770,3 тыс. руб.территориальной программы обязательногомедицинского страхования в 2004 годуДефицит финансовых средств 171276.4 тыс. руб. или 11.5% Сравнительные данные по формированию территориальной программы государственных гарантий на 2004 год в части ОМС--------------------------------T--------------T-----------T---------------¬¦ ¦ По данным ¦ Расчетная ¦ Средства, ¦¦ ¦ Федерального ¦ стоимость ¦ направленные ¦¦ ¦ фонда ОМС ¦ ¦ на выполнение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ТПГГ ¦+-------------------------------+--------------+-----------+---------------+¦ 1. Стоимость ТПГГ (тыс. руб.) ¦ ¦ 1494046,7 ¦ 1322770,3 ¦+-------------------------------+--------------+-----------+---------------+¦ 2. Подушевой норматив ¦ ¦ ¦ ¦¦ финансирования медицинской ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощи (руб./жит.) ¦ 1647,7* ¦ 1440** ¦ 1275 ¦L-------------------------------+--------------+-----------+---------------- Справочно: численность населения - 1037,7 тыс. человек. * по данным Федерального фонда ОМС, подушевой нормативфинансирования медицинской помощи в размере 1647,7 рублей включает всестатьи расходов с учетом расходов на приобретение оборудования ипроведение капитального ремонта. ** подушевой норматив финансирования медицинской помощи порасчетной стоимости территориальной программы ОМС - 1440 рублей - невключает расходы на приобретение оборудования и проведениекапитального ремонта. Заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам Т.В.Вовкодав Приложение N 1 к пояснительной записке к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" _______________ N _____ Свод расходов лечебно-профилактических учреждении на 2004 год--------------------------------T---------------------------------------T-------------------------------------T-----------¬¦ Наименование ¦ Планируемый объем медицинской помощи ¦ Расходы ¦ Итого ¦¦ лечебно-профилактического +------------T------------T-------------+-----------T-----------T-------------+ расходов ¦¦ учреждения ¦ Койко-дней ¦ Койко-дней ¦ Посещений ¦ стационар ¦ дневной ¦ поликлиника ¦ ¦¦ ¦ в ¦ в дневном ¦ в ¦ ¦ стационар ¦ ¦ ¦¦ ¦ стационаре ¦ стационаре ¦ поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 18631 ¦ 13135 ¦ 78482 ¦ 6735,2 ¦ 1017,5 ¦ 4428,7 ¦ 12181,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Воротынская муниципальная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ больница ¦ 6710 ¦ 4065 ¦ 69590 ¦ 1321,9 ¦ 243,4 ¦ 3258,1 ¦ 4823,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 12492 ¦ 7362 ¦ 47262 ¦ 3693,4 ¦ 426,1 ¦ 2263,7 ¦ 6383,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Боровская ЦРБ ¦ 83973 ¦ 23853 ¦ 384960 ¦ 22269,1 ¦ 1178,3 ¦ 15012,0 ¦ 38459,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 89733 ¦ 45235 ¦ 385448 ¦ 26003,3 ¦ 3270,6 ¦ 22694,6 ¦ 51968,5 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 26557 ¦ 5257 ¦ 104385 ¦ 8052,0 ¦ 364,9 ¦ 6116,4 ¦ 14533,3 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 22020 ¦ 4312 ¦ 71600 ¦ 6135,5 ¦ 202,9 ¦ 3913,9 ¦ 10252,3 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 56690 ¦ 18653 ¦ 215187 ¦ 14565,5 ¦ 1073,6 ¦ 11626,7 ¦ 27265,8 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Протвинская гор. больница ¦ 11228 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 3068,2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 3068,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Кременки ¦ 0 ¦ 8877 ¦ 99590 ¦ 0,0 ¦ 401,0 ¦ 3842,7 ¦ 4243,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Износковская ЦРБ ¦ 11235 ¦ 4140 ¦ 46987 ¦ 3298,7 ¦ 183,7 ¦ 3320,5 ¦ 6802,9 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Козельская ЦРБ ¦ 43599 ¦ 27595 ¦ 244143 ¦ 11347,3 ¦ 1240,5 ¦ 11791,4 ¦ 24379,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Сосенская гор. больница ¦ 23060 ¦ 18720 ¦ 121200 ¦ 5051,9 ¦ 1009,6 ¦ 6194,7 ¦ 12256,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Кировская ЦРБ ¦ 83416 ¦ 9945 ¦ 307090 ¦ 20931,3 ¦ 481,2 ¦ 17247,2 ¦ 38659,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Узловая больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ст. Фаянсовая ¦ 0 ¦ 16135 ¦ 82464 ¦ 0,0 ¦ 668,0 ¦ 3114,2 ¦ 3782,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 14751 ¦ 2809 ¦ 84065 ¦ 4802,2 ¦ 110,6 ¦ 4011,6 ¦ 8924,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 68260 ¦ 9717 ¦ 404300 ¦ 20027,3 ¦ 468,3 ¦ 17887,1 ¦ 38382,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 21866 ¦ 6162 ¦ 71780 ¦ 6924,5 ¦ 323,9 ¦ 4010,8 ¦ 11259,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ М. Ярославецкая ЦРБ ¦ 75183 ¦ 327 ¦ 524586 ¦ 22254,4 ¦ 8,2 ¦ 19743,6 ¦ 42006,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Медынская ЦРБ ¦ 32318 ¦ 7824 ¦ 88720 ¦ 11152,4 ¦ 396,1 ¦ 5103,1 ¦ 16651,6 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Мещовская ЦРБ ¦ 16238 ¦ 8036 ¦ 61113 ¦ 4890,0 ¦ 358,7 ¦ 3544,4 ¦ 8793,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 17287 ¦ 10179 ¦ 67656 ¦ 5982,4 ¦ 486,7 ¦ 3811,1 ¦ 10280,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Сп. Деменская ЦРБ ¦ 16729 ¦ 7630 ¦ 69250 ¦ 4826,4 ¦ 401,5 ¦ 3838,8 ¦ 9066,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 50090 ¦ 19281 ¦ 145684 ¦ 11980,6 ¦ 1281,0 ¦ 8585,3 ¦ 21846,9 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ГУЗ Узловая п-ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ст. Сухиничи Гл. ¦ 0 ¦ 9060 ¦ 23264 ¦ 0,0 ¦ 271,7 ¦ 1315,9 ¦ 1587,6 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 23869 ¦ 9558 ¦ 68050 ¦ 6754,4 ¦ 671,9 ¦ 4247,2 ¦ 11673,5 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 22482 ¦ 2236 ¦ 66368 ¦ 6954,8 ¦ 147,5 ¦ 4074,4 ¦ 11176,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 18202 ¦ 6361 ¦ 111306 ¦ 4931,9 ¦ 319,5 ¦ 4709,5 ¦ 9960,9 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 29602 ¦ 6585 ¦ 87800 ¦ 9147,4 ¦ 422,1 ¦ 5893,7 ¦ 15463,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 30110 ¦ 7454 ¦ 105750 ¦ 8894,0 ¦ 475,0 ¦ 6139,2 ¦ 15508,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ИТОГО ПО ЦРБ: ¦ 926331,0 ¦ 320503,0 ¦ 4238080,0 ¦ 261996,0 ¦ 17904,0 ¦ 211741,3 ¦ 491641,3 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Первая ГБ им. Красного Креста ¦ 24820 ¦ 14650 ¦ 196923 ¦ 7127,8 ¦ 915,3 ¦ 9096,0 ¦ 17139,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 2 ¦ 0 ¦ 12259 ¦ 239075 ¦ ¦ 545,0 ¦ 10608,6 ¦ 11153,6 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 3 ¦ 0 ¦ 2008 ¦ 61386 ¦ ¦ 122,5 ¦ 2573,6 ¦ 2696,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Калужская гор. больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 4 ¦ 107600 ¦ 10040 ¦ 402044 ¦ 31205,8 ¦ 651,0 ¦ 16214,4 ¦ 48071,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Калужская гор. больница 5 ¦ 25470 ¦ 25000 ¦ 346351 ¦ 5676,1 ¦ 1451,3 ¦ 18893,7 ¦ 26021,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 6 ¦ 0 ¦ 11650 ¦ 257940 ¦ ¦ 546,6 ¦ 11052,8 ¦ 11599,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 8 ¦ 0 ¦ 9525 ¦ 255049 ¦ ¦ 595,8 ¦ 10627,2 ¦ 11223,0 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 9 ¦ 0 ¦ 2008 ¦ 92082 ¦ ¦ 125,2 ¦ 3754,0 ¦ 3879,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Городская поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 10 ¦ 0 ¦ 3750 ¦ 105749 ¦ ¦ 216,1 ¦ 4813,5 ¦ 5029,6 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 1 ¦ 0 ¦ 9287 ¦ 242700 ¦ ¦ 553,0 ¦ 10441,2 ¦ 10994,2 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 2 ¦ 0 ¦ 2510 ¦ 32333 ¦ ¦ 120,8 ¦ 1280,2 ¦ 1401,0 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 3 ¦ 0 ¦ 2510 ¦ 36885 ¦ ¦ 140,0 ¦ 1497,9 ¦ 1637,9 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 4 ¦ 0 ¦ 2500 ¦ 29548 ¦ ¦ 77,5 ¦ 1197,6 ¦ 1275,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 5 ¦ 0 ¦ 2256 ¦ 72789 ¦ ¦ 114,8 ¦ 2390,2 ¦ 2505,0 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МУЗ Детская городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ больница ¦ 71597 ¦ 15552 ¦ 739680 ¦ 24226,5 ¦ 1195,1 ¦ 35499,1 ¦ 60920,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Отд. больница им. К.Э. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Циолковского ¦ 42200 ¦ 14056 ¦ 152614 ¦ 11559,9 ¦ 718,0 ¦ 6560,5 ¦ 18838,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Калуж. гор. стомат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлиника ¦ 0 ¦ 0 ¦ 110000 ¦ ¦ ¦ 4528,7 ¦ 4528,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ООО Стоматология ¦ 0 ¦ 0 ¦ 170000 ¦ ¦ ¦ 5520,8 ¦ 5520,8 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ГБ Сосновая роща ¦ 87600 ¦ 2500 ¦ 0 ¦ 26907,1 ¦ 184,6 ¦ ¦ 27091,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ БСМП ¦ 134700 ¦ 18502 ¦ 54046 ¦ 56904,7 ¦ 2104,7 ¦ 3235,6 ¦ 62245,0 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Калужский гор. родильный дом ¦ 5547,5 ¦ 7000 ¦ 0 ¦ 20015,8 ¦ 291,0 ¦ ¦ 20307,4 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ГУ "Мед.отд. УВД Калуж. обл." ¦ 1020 ¦ 3753 ¦ 29374 ¦ 305,5 ¦ 123,9 ¦ 456,1 ¦ 885.5 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ИТОГО ПО г. Калуге: ¦ 550480,0 ¦ 171316,0 ¦ 3626568,0 ¦ 183929,2 ¦ 10792,8 ¦ 160241,7 ¦ 354963,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Областная больница ¦ 362504 ¦ 9587 ¦ 75791 ¦ 186715,4 ¦ 923,3 ¦ 8655,8 ¦ 196294,5 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Областная детская больница ¦ 31052 ¦ 0 ¦ 37373 ¦ 10718,1 ¦ ¦ 3686,7 ¦ 14404,8 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Областной онколог. диспансер ¦ 99684 ¦ 6200 ¦ 56825 ¦ 44974,8 ¦ 883,5 ¦ 6933,4 ¦ 52791,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Кожвендиспансер ¦ 25500 ¦ 5006 ¦ 84000 ¦ 5059,0 ¦ 375,6 ¦ 3229,7 ¦ 8664,3 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Областная дет. стомат. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлиника ¦ 0 ¦ 0 ¦ 100110 ¦ ¦ ¦ 6631,9 ¦ 6631,9 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ Областная стомат. поликлин. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 130880 ¦ ¦ ¦ 7178,1 ¦ 7178,1 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ИТОГО ПО ОБЛ. ЛПУ: ¦ 518740,0 ¦ 20793,0 ¦ 484979,0 ¦ 247467,3 ¦ 2182,4 ¦ 36315,6 ¦ 285965,3 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 151477 ¦ 35909 ¦ 727980 ¦ 53439,8 ¦ 2014,4 ¦ 36254,5 ¦ 91708,7 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МНТК ¦ 33508 ¦ 0 ¦ 12264 ¦ 17258,9 ¦ ¦ 1400,6 ¦ 18659,5 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 37309 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 16832,8 ¦ ¦ 0,0 ¦ 16832,8 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ИТОГО ПО ЛПУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ПОДЧИНЕНИЯ: ¦ 222294,0 ¦ 35909,0 ¦ 740244,0 ¦ 87531,5 ¦ 2014,4 ¦ 37655,1 ¦ 127201,0 ¦+-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+-----------+¦ ВСЕГО: ¦ 2217845,0 ¦ 548521,0 ¦ 9089871,0 ¦ 780924,0 ¦ 32893,6 ¦ 445953,7 ¦ 1259771,3 ¦L-------------------------------+------------+------------+-------------+-----------+-----------+-------------+------------ Приложение N 2 к пояснительной записке к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год" _______________ N _____ Сравнительные данные на выполнение территориальной программы ОМС на 2003 - 2004 годы-----------------------------------------T-------------T-----------T------¬¦ Наименование ¦ Утверждено ¦ Проект на ¦ % ¦¦ лечебно-профилактического учреждения ¦ на 2003 год ¦ 2004 год ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 10759,1 ¦ 12181,4 ¦ 1,13 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Воротынская муниципальная больница ¦ 4724,7 ¦ 4823,4 ¦ 1,02 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 5745,2 ¦ 6383,2 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Боровская ЦРБ ¦ 34606,7 ¦ 38459,4 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 45845,1 ¦ 51968,5 ¦ 1,13 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 12555,9 ¦ 14533,3 ¦ 1,16 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 8903,6 ¦ 10252,3 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 25150,7 ¦ 27265,8 ¦ 1,08 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Протвинская гор. больница ¦ 2321,1 ¦ 3068,2 ¦ 1,32 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Городская поликлиника г. Кременки ¦ 3192,6 ¦ 4243,7 ¦ 1,33 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Износковская ЦРБ ¦ 6149,8 ¦ 6802,9 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Козельская ЦРБ ¦ 22236,3 ¦ 24379,2 ¦ 1,10 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Сосенская гор. больница ¦ 10654,8 ¦ 12256,2 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Кировская ЦРБ ¦ 35527,1 ¦ 38659,7 ¦ 1,09 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Узловая больница ст. Фаянсовая ¦ 3626,4 ¦ 3782,2 ¦ 1,04 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 7638,6 ¦ 8924,4 ¦ 1,17 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 33417,8 ¦ 38382,7 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 9792,2 ¦ 11259,2 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ М. Ярославецкая ЦРБ ¦ 39317,9 ¦ 42006,2 ¦ 1,07 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Медынская ЦРБ ¦ 15643,5 ¦ 16651,6 ¦ 1,06 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Мещовская ЦРБ ¦ 8455,2 ¦ 8793,1 ¦ 1,04 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 9107,9 ¦ 10280,2 ¦ 1,13 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Сп. Деменская ЦРБ ¦ 8134,5 ¦ 9066,7 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 20528,0 ¦ 21846,9 ¦ 1,06 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ГУЗ Узловая п-ка ст. Сухиничи гл. ¦ 0,0 ¦ 1587,6 ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 10926,3 ¦ 11673,5 ¦ 1,07 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 9595,4 ¦ 11176,7 ¦ 1,16 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 9268,4 ¦ 9960,9 ¦ 1,07 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 12049,0 ¦ 15463,2 ¦ 1,28 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 13915,8 ¦ 15508,2 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ИТОГО ПО ЦРБ: ¦ 439789,6 ¦ 491641,3 ¦ 1,12 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Первая ГБ им. Красного Креста ¦ 15865,4 ¦ 17139,1 ¦ 1,08 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 2 ¦ 10130,5 ¦ 11153,6 ¦ 1,10 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 3 ¦ 2377,2 ¦ 2696,1 ¦ 1,13 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Калужская гор. больница N 4 ¦ 43246,6 ¦ 48071,2 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Калужская гор. больница 5 ¦ 23401,1 ¦ 26021,1 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 6 ¦ 11026,2 ¦ 11599,4 ¦ 1,05 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 8 ¦ 9952,2 ¦ 11223,0 ¦ 1,13 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 9 ¦ 3317,9 ¦ 3879,2 ¦ 1,17 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 10 ¦ 4545,2 ¦ 5029,6 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 1 ¦ 10804,2 ¦ 10994,2 ¦ 1,02 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 2 ¦ 1267,1 ¦ 1401,0 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 3 ¦ 1537,5 ¦ 1637,9 ¦ 1,07 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 4 ¦ 1090,0 ¦ 1275,1 ¦ 1,17 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 5 ¦ 2120,1 ¦ 2505,0 ¦ 1,18 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МУЗ Детская городская больница ¦ 54516,4 ¦ 60920,7 ¦ 1,12 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Отд. больница им. К.Э.Циолковского ¦ 15629,0 ¦ 18838,4 ¦ 1,21 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Калуж. гор. стомат. поликлиника ¦ 3892,6 ¦ 4528,7 ¦ 1,16 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ООО Стоматолог ¦ 4795,0 ¦ 5520,8 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ГБ Сосновая роща ¦ 26929,7 ¦ 27091,7 ¦ 1,01 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ БСМП ¦ 55552,6 ¦ 62245,0 ¦ 1,12 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Калужский гор. родильный дом ¦ 18377,9 ¦ 20307,4 ¦ 1,10 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ГУ "Мед. отдел УВД Калужской обл." ¦ 597,2 ¦ 885,5 ¦ 1,48 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ИТОГО ПО г. Калуге ¦ 320971,6 ¦ 354963,7 ¦ 1,11 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Областная больница ¦ 165362,4 ¦ 196294,5 ¦ 1,19 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Областная детская больница ¦ 11112,4 ¦ 14404,8 ¦ 1,30 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Областной онкологический диспансер ¦ 39296,6 ¦ 52791,7 ¦ 1,34 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Кожвендиспансер ¦ 5473,3 ¦ 8664,3 ¦ 1,58 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Областная детская стомат. поликлин. ¦ 5439,0 ¦ 6631,9 ¦ 1,22 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ Областная стомат. поликлиника ¦ 6053,1 ¦ 7178,1 ¦ 1,19 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ИТОГО ПО ОБЛ. ЛПУ: ¦ 232736,8 ¦ 285965,3 ¦ 1,23 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 81802,5 ¦ 91708,7 ¦ 1,12 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МНТК ¦ 17035,8 ¦ 18659,5 ¦ 1,10 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 12137,8 ¦ 16832,8 ¦ 1,39 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ИТОГО ПО ЛПУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ¦ ¦ ¦ ¦¦ ПОДЧИНЕНИЯ: ¦ 110976,1 ¦ 127201,0 ¦ 1,15 ¦+----------------------------------------+-------------+-----------+------+¦ ВСЕГО: ¦ 1104474 ¦ 1259771,3 ¦ 1,14 ¦L----------------------------------------+-------------+-----------+------- РАСЧЕТ расходов областного фонда обязательного медицинского страхования на 2004 год руб.110100 Оплата труда-------------------МРОТ - 600 руб., коэф. 0,67Месячный фонд оплаты труда4624,67 * 130 601207Основной оклад 601207*12 7214484ИТОГО основной оклад 7214484Надбавка к заработной плате (за выслугу лет) 1936380прочие денежные выплаты 7214484ВСЕГО 16365348110200 Начисления на фонд оплаты труда 5858795---------------------------------------110320 Мягкий инвентарь и обмундирование(раб. одежда для водит., стор., уборщ. 15000----------------------------------------110340 Оплата горюче-смазочных материалов-------------------------------------------Количество пробег базовая стоимость ИТОГО масла ВСЕГОединиц на год 100 км 1 литра бензин на годтранспорта 1 автомоб. автомобиля на год 13 26000 13 12 527280 99720 627000110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 1100000------------------------------------------------------Канцелярские принадлежности, материалы и предметы 150000для текущих хозяйственных целей (бумага, карандаши,ручки, скрепки, папки, штрихи, резинки, мыло, лампочки,чист. порошки и т.д.)Запасные части и расходные материалы к организационной 200000и вычислительной техникеЗапасные части к автомобилям (резина, диски, фильтры, 600000радиаторы, подшипники, втулки, аккумуляторы, колодки,реле и т.д.)Расходы на приобретение мебели, обогреватели, 150000лампы настольные, вентиляторы и т.д.)110400 Командировки и служебные разъезды 165000----------------------------------------Расходы на проезд, на оплату мест в гостинице и т. д.110500 Транспортные услуги 170000---------------------------Расходы на содержание автомобилей, включаятекущий ремонт (замена авторезины, диагностика иремонт инжекторной системы), подготовка к тех. осмотру(сварочные работы, шпаклевка, покраска)110600 Оплата услуг связи 490000-------------------------оплата услуг местной, междугородной телефоннойсвязи, расходы по оплате факсов, расходы па приобретениепочтовых марок, конвертов.110700 Оплата коммунальных услуг 1083857--------------------------------110710 Оплата содержания помещений 47000110720 Оплата потребления тепловой энергии 208857(счета, фактические расходы)110730 Оплата потребления электрической энергии 215000(счета, фактические расходы)110740 Оплата водоснабжения помещений 13000(счета, фактические расходы)110750 Оплата аренды помещений (договора, счета) 600000111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров 2655000и оплату услуг-------------------------------------------------111020 оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 100000(ремонт ксероксов, профилактика принтеров и т.д.)111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений 200000(покраска окон, дверей, решеток, замена линолеумапобелка потолков, укрепление оконных решеток)111040 прочие текущие расходы, в т.ч. 23550001. Налоги 6200002. Охранная сигнализация (договора) 5500003. Юридические, нотариальные и аудиторские услуги 1000004. Оплата за повышение квалификации, подготовкуи переподготовку специалистов 1200005. Подписка на газеты, журналы 1000006. Страховые полисы 2000007. Сервисные услуги по информационному обслуживанию 2700008. Оплата по договорам подряда, включая ЕСН 2000009. Прочие текущие расходы 195000240100 Приобретение оборудования и предметов длительного 220000пользования---------------------------------------------------------240120 Приобретение непроизводственного оборудования и 220000предметов длительного пользования для госуд. и муниц.учреждений (расходы на приобретение средств вычислительной,копировально-множительной техники, транспортных средств)260200 Приобретение нематериальных активов 50000Расходы по оплате прав, возникающих на программы для ЭВМ,базы данных, лицензионных, договоров на их использование и др.800000 ИТОГО РАСХОДОВ 28800000