Постановление Правительства Калужской области от 26.11.2002 № 271
Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2002 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26 ноября 2002 г. N 271 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансовобласти Авдеевой В.И. об исполнении областного бюджета за 9 месяцев2002 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджетаза 9 месяцев 2002 года (прилагается). 2. Направить информацию об исполнении областного бюджета за 9месяцев 2002 года в Законодательное Собрание области иКонтрольно-счетную палату области. Губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области от 26.11.2002 г. N 271 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 9 месяцев 2002 года (тыс. руб.)----------------T--------------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ классификации ¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦¦ доходов ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 1077629 ¦ 82,6 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1010000 ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитала ¦ 402588 ¦ 385765 ¦ 95,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 18623 ¦ 57393 ¦ 308,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 325019 ¦ 85,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 3353 ¦ 67,6 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1020000 ¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 324013 ¦ 65,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территории Российской Федерации ¦ 491554 ¦ 318455 ¦ 64,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 820 ¦ 534 ¦ 65,1 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1020600 ¦ 3. Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ знаков и платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выраженных в иностранной валюте ¦ 6480 ¦ 5024 ¦ 77,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1030000 ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 44564 ¦ 92,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 44564 ¦ 92,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1040000 ¦ V. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 180563 ¦ 102,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 180563 ¦ 102,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсами ¦ 101721 ¦ 65788 ¦ 64,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 1818 ¦ 312,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 287 ¦ 38 ¦ 13,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 7764 ¦ 3787 ¦ 48,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными объектами ¦ 16975 ¦ 18193 ¦ 107,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ веществ, размещение отходов ¦ 25600 ¦ 13632 ¦ 53,3 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 23732 ¦ 51,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городов и поселков ¦ 46371 ¦ 23732 ¦ 51,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования объектами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ животного мира и водными биологическими ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсами ¦ 1000 ¦ 467 ¦ 46,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1050900 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 4121 ¦ 131,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1400000 ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений с юридических лиц ¦ 77370 ¦ 76936 ¦ 99,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 47576 ¦ 76,1 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организаций ¦ 22868 ¦ 13647 ¦ 59,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2010100 ¦ 1. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации ¦ 60 ¦ 25 ¦ 41,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2010200 ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальной собственности ¦ 16195 ¦ 12630 ¦ 78,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2010400 ¦ 3. Проценты, полученные от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внутри страны ¦ 5183 ¦ 865 ¦ 16,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2012000 ¦ 4. Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материальных ценностей ¦ 230 ¦ 71 ¦ 30,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2015000 ¦ 5. Платежи при пользовании недрами ¦ 1200 ¦ 56 ¦ 4,7 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2019000 ¦ 6. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальной собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поступления от разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деятельности организаций ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нематериальных активов ¦ 250 ¦ 2409 ¦ 963,6 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2040100 ¦ 1. Доходы от продажи земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности ¦ 100 ¦ 1303 ¦ 1303,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2040200 ¦ 2. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности, на которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приватизированные предприятия ¦ 150 ¦ 1106 ¦ 737,3 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 25958 ¦ 79,1 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2060100 ¦ 1. Сборы, взимаемые Государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ движения (за исключением штрафов) ¦ 32000 ¦ 24940 ¦ 77,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2064000 ¦ 2. Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнение определенных функций ¦ 802 ¦ 1018 ¦ 126,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 2352 ¦ 1753 ¦ 74,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2070300 ¦ 1. Административные штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санкции, включая штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правил дорожного движения ¦ 2352 ¦ 1753 ¦ 74,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 3809 ¦ 89,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2090200 ¦ 1. Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 3809 ¦ 89,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 1125205 ¦ 82,3 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 1946502 ¦ 90,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 1945302 ¦ 90,3 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 154352 ¦ 126,3 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - дотация на частичное возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в связи с повышением первого разряда ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Единой тарифной сетки по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников организаций бюджетной сферы ¦ 122170 ¦ 91628 ¦ 75,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - дотация на частичное возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по предоставлению населению субсидий по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплате жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ 818 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - дотация на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ содержанию объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и социальной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ 61906 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 308794 ¦ 112,1 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имеющим детей" ¦ 151129 ¦ 91823 ¦ 60,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию программ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития городов как наукоградов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации (г. Обнинск Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области) ¦ 124430 ¦ 157760 ¦ 126,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Социалистического труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 41 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 2200 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на государственные капитальные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вложения на безвозвратной основе ¦ ¦ 4550 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на федеральные целевые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, распределенные главными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ распорядителями средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджета - государственными заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ данному субъекту Российской Федерации ¦ ¦ 39579 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на газификацию сельских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населенных пунктов ¦ ¦ 3350 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения 2002 года ¦ ¦ 4106 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция на федеральную программу ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Преодоление последствий радиационных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ аварий на период до 2010 года" ¦ ¦ 614 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субвенция федеральную программу "Дети ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Чернобыля" ¦ ¦ 1522 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - резервный фонд Президента Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федерации ¦ ¦ 3249 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020300 ¦ 3. Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ 34535 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020400 ¦ 4. Дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетной обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 1328918 ¦ 80,8 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3020500 ¦ 5. Субсидии ¦ 112824 ¦ 118703 ¦ 105,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субсидия на реализацию ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ защите инвалидов в Российской Федерации" ¦ 75794 ¦ 78368 ¦ 103,4 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проезда в общественном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городского и пригородного сообщения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданам, подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ПО "Маяк" и ядерных испытаний на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Семипалатинском полигоне ¦ 16650 ¦ 11655 ¦ 70,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов внутренних дел, налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ должностным лицам таможенных органов ¦ 20380 ¦ 20380 ¦ 100,0 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ - субсидии на реализацию федеральных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программ развития регионов ¦ ¦ 8300 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1200 ¦ ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 3071707 ¦ 87,2 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4010200 ¦ 1. Территориальные дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 726508 ¦ 71,9 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 299280 ¦ 69,5 ¦+---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 3798215 ¦ 83,8 ¦L---------------+--------------------------------------------+------------+-----------+---------------------------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦¦ ¦ план ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства Калужской области ¦ 44710 ¦ 26394 ¦ 59,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 6756 ¦ 5707 ¦ 84,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4375 ¦ 3720 ¦ 85,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1565 ¦ 1145 ¦ 73,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 133 ¦ 33 ¦ 24,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 346 ¦ 318 ¦ 91,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 3804 ¦ 76,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Прочие расходы ¦ 32954 ¦ 16883 ¦ 51,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 558 ¦ 362 ¦ 64,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 200 ¦ 111 ¦ 55,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 20 ¦ 12 ¦ 60,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 4500 ¦ 3000 ¦ 66,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет природных ресурсов по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 47694 ¦ 24959 ¦ 52,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство ¦ 10009 ¦ 6039 ¦ 60,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ 37685 ¦ 18920 ¦ 50,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1930,7 ¦ 926 ¦ 48,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 692,1 ¦ 269 ¦ 38,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 8 ¦ 1 ¦ 12,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 33865,2 ¦ 17254 ¦ 50,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 676 ¦ 246 ¦ 36,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственная инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦¦ судам Калужской области ¦ 4503 ¦ 3324 ¦ 73,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ 4503 ¦ 3324 ¦ 73,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 2228 ¦ 1698 ¦ 76,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 803 ¦ 576 ¦ 71,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 30 ¦ 6 ¦ 20,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 100 ¦ 70 ¦ 70,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 102 ¦ 25 ¦ 24,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственного обеспечения Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 449494 ¦ 329174 ¦ 73,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 7039 ¦ 6136 ¦ 87,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4355 ¦ 3547 ¦ 81,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1559 ¦ 1089 ¦ 69,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 1185 ¦ 1160 ¦ 97,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 14154 ¦ 10600 ¦ 74,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 7824 ¦ 3967 ¦ 50,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2801 ¦ 1318 ¦ 47,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 597 ¦ 347 ¦ 58,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 428301 ¦ 312438 ¦ 72,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 99788 ¦ 70933 ¦ 71,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 35734 ¦ 24436 ¦ 68,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 55405 ¦ 32436 ¦ 58,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 21159 ¦ 15494 ¦ 73,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 26302 ¦ 15201 ¦ 57,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 44157 ¦ 39002 ¦ 88,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 75772 ¦ 53277 ¦ 70,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 3352 ¦ 2863 ¦ 85,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 2249 ¦ 2101 ¦ 93,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 805 ¦ 654 ¦ 81,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 35 ¦ 30 ¦ 85,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 14256 ¦ 9944 ¦ 69,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 8377 ¦ 6035 ¦ 72,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2983 ¦ 2206 ¦ 74,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 1103 ¦ 628 ¦ 56,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 39 ¦ 39 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 58164 ¦ 40470 ¦ 69,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 20176 ¦ 14619 ¦ 72,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 7183 ¦ 5190 ¦ 72,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 2814 ¦ 1629 ¦ 57,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1464 ¦ 1288 ¦ 88,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальный ремонт ¦ 1600 ¦ 1087 ¦ 67,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦¦ землеустройству по Калужской области ¦ 4767 ¦ 2718 ¦ 57,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 4767 ¦ 2718 ¦ 57,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 100 ¦ 71 ¦ 71,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по начальному профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 9701 ¦ 5957 ¦ 61,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 2129 ¦ 1604 ¦ 75,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1438 ¦ 1138 ¦ 79,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 515 ¦ 390 ¦ 75,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 12 ¦ 15,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 6686,7 ¦ 3860 ¦ 57,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4484,9 ¦ 2724 ¦ 60,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1617 ¦ 911 ¦ 56,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 210 ¦ 73 ¦ 34,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 60 ¦ 11 ¦ 18,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Культура, искусство и кинематография ¦ 885,3 ¦ 493 ¦ 55,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 549,2 ¦ 327 ¦ 59,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 196,1 ¦ 101 ¦ 51,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент образования и науки Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 260080 ¦ 169363 ¦ 65,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 7092 ¦ 5847 ¦ 82,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4734 ¦ 4285 ¦ 90,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1695 ¦ 1346 ¦ 79,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 289 ¦ 32 ¦ 11,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ содействие научно-техническому прогрессу ¦ 4000 ¦ 2572 ¦ 64,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Образование ¦ 248654 ¦ 160740 ¦ 64,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 87029 ¦ 60453 ¦ 69,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 31156 ¦ 20690 ¦ 66,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 840 ¦ 489 ¦ 58,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 38135 ¦ 18521 ¦ 48,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 19457 ¦ 11118 ¦ 57,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 12792 ¦ 11405 ¦ 89,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Прочие расходы ¦ 334 ¦ 204 ¦ 61,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет ветеринарии при Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 26920 ¦ 18054 ¦ 67,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 6381 ¦ 4296 ¦ 67,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4587 ¦ 3129 ¦ 68,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1644 ¦ 1058 ¦ 64,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 20539 ¦ 13758 ¦ 67,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 2752 ¦ 1163 ¦ 42,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 739 ¦ 338 ¦ 45,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 7042 ¦ 5126 ¦ 72,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 305 ¦ 57 ¦ 18,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 3692 ¦ 950 ¦ 25,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 800 ¦ 485 ¦ 60,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент аграрной политики и ¦ ¦ ¦ ¦¦ социального обустройства села Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 284978 ¦ 172119 ¦ 60,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 19013 ¦ 14620 ¦ 76,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 12709 ¦ 9855 ¦ 77,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 4550 ¦ 3345 ¦ 73,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 500 ¦ 363 ¦ 72,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 260938 ¦ 154500 ¦ 59,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1500,5 ¦ 1114 ¦ 74,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 432,5 ¦ 264 ¦ 61,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 681 ¦ 20 ¦ 13,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 532 ¦ 74 ¦ 96,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 541 ¦ 522 ¦ 39,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 66093 ¦ 26727 ¦ 39,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальное строительство ¦ 10000 ¦ 1179 ¦ 11,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Образование ¦ 350 ¦ 260 ¦ 74,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Здравоохранение и физическая культура ¦ 307 ¦ 157 ¦ 51,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. Обслуживание государственного долга ¦ 800 ¦ 284 ¦ 35,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6. Прочие расходы ¦ 3570 ¦ 2298 ¦ 64,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение "Калужское ¦ ¦ ¦ ¦¦ управление сельскими лесами" ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент финансов Калужской области ¦ 1206673 ¦ 1147010 ¦ 95,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 46504 ¦ 35696 ¦ 76,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 28275 ¦ 24253 ¦ 85,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10123 ¦ 7784 ¦ 76,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 730 ¦ 354 ¦ 48,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 606 ¦ 193 ¦ 31,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Обслуживание государственного долга ¦ 46053 ¦ 6900 ¦ 15,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦¦ уровней ¦ 1238531 ¦ 948480 ¦ 76,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - средства, передаваемые для компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти другого уровня ¦ 101579 ¦ 11500 ¦ 11,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - дотации и субвенции из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ субъектов Российской Федерации ¦ 351400 ¦ 331553 ¦ 94,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетной обеспеченности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ 654500 ¦ 504917 ¦ 77,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - дотации бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходов в связи с повышением первого ¦ ¦ ¦ ¦¦ разряда ETC ¦ 131052 ¦ 100510 ¦ 76,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Прочие расходы - всего ¦ -124415 ¦ 155934 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 15000 ¦ 7281 ¦ 48,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - резервный фонд Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области по предупреждению и ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦¦ чрезвычайных ситуаций и последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ стихийных бедствий ¦ 5000 ¦ 2901 ¦ 58,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) ¦ -175229 ¦ 127354 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦¦ подразделам ¦ 700 ¦ 379 ¦ 54,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - расходы на проведение Всероссийской ¦ ¦ ¦ ¦¦ переписи населения ¦ 8710 ¦ 1700 ¦ 19,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - выпл. единовр. ден. вознагр. госслуж. в ¦ ¦ ¦ ¦¦ связи с выходом на госпенсию, выпл. ден. ¦ ¦ ¦ ¦¦ сод. чл. Прав. обл., слож. свои полномоч. ¦ ¦ ¦ ¦¦ выпл. ежемес. доплат к госпенсиям лицам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ замещающим госдолжности Кал. обл. кат. ¦ ¦ ¦ ¦¦ "А" и лицам, замещ. госдолж. госслужбы ¦ ¦ ¦ ¦¦ Кал. обл. ¦ 10680 ¦ 10234 ¦ 95,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - организационно-техническое обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦¦ казначейского исполнения областного ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ 10000 ¦ 5542 ¦ 55,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата членского взноса Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области в Ассоциацию экономического ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимодействия субъектов федерации ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Центрального федерального округа ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Центральная Черноземная" ¦ 724 ¦ 543 ¦ 75,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент строительства и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства Калужской области ¦ 1211667 ¦ 864548 ¦ 71,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 6484 ¦ 4916 ¦ 75,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4464 ¦ 3546 ¦ 79,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1598 ¦ 1102 ¦ 69,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 108 ¦ 60 ¦ 55,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство ¦ 138943 ¦ 128950 ¦ 92,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1720 ¦ 1600 ¦ 93,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальное строительство ¦ 111543 ¦ 102972 ¦ 92,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальный ремонт ¦ 25680 ¦ 24378 ¦ 94,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦¦ информатика ¦ 55000 ¦ 32609 ¦ 59,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 40300 ¦ 21100 ¦ 52,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 13700 ¦ 10298 ¦ 75,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальный ремонт ¦ 1051 ¦ 1051 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Прочие расходы ¦ 273 ¦ 160 ¦ 58,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 697913 ¦ 69,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ "Государственное учреждение Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области "Редакция газеты Весть" ¦ 4705 ¦ 3505 ¦ 74,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Средства массовой информации ¦ 4705 ¦ 3505 ¦ 74,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1810 ¦ 1290 ¦ 71,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 642 ¦ 452 ¦ 70,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 345 ¦ 55 ¦ 15,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение" Ника-проект" ¦ 8100 ¦ 6687 ¦ 82,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Средства массовой информации ¦ 8100 ¦ 6687 ¦ 82,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1252 ¦ 788 ¦ 62,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 448 ¦ 281 ¦ 62,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1466 ¦ 1461 ¦ 99,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 28012 ¦ 17916 ¦ 64,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 13425,5 ¦ 9842 ¦ 73,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 8857 ¦ 6971 ¦ 78,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2914 ¦ 1929 ¦ 66,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 778 ¦ 518 ¦ 66,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 4090 ¦ 56,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - субсидии и субвенции ¦ 1090 ¦ 40 ¦ 3,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 814 ¦ 500 ¦ 61,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 378 ¦ 255 ¦ 67,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 136 ¦ 93 ¦ 68,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Прочие расходы ¦ 6482,5 ¦ 3484 ¦ 53,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 36 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 46 ¦ 45 ¦ 97,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган Министерства по ¦ ¦ ¦ ¦¦ делам федерации, национальной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ миграционной политике Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации в Калужской области ¦ 85 ¦ 50 ¦ 58,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент социальной политики Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 496850 ¦ 366980 ¦ 73,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 21395 ¦ 18560 ¦ 86,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 15006 ¦ 12915 ¦ 86,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 5373 ¦ 4748 ¦ 88,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 369 ¦ 213 ¦ 57,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 84 ¦ 47 ¦ 56,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Социальная политика ¦ 475371 ¦ 348373 ¦ 73,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 31389 ¦ 27442 ¦ 87,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11237 ¦ 9443 ¦ 84,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 1548 ¦ 1109 ¦ 71,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 15613 ¦ 7970 ¦ 51,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 11668 ¦ 7160 ¦ 61,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - выплата пенсий и пособий ¦ 151918 ¦ 77267 ¦ 50,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 939 ¦ 862 ¦ 91,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальный ремонт ¦ 495 ¦ 404 ¦ 81,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление по делам архивов администрации ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 5469 ¦ 3808 ¦ 69,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 1541 ¦ 1296 ¦ 84,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 924 ¦ 733 ¦ 79,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 331 ¦ 239 ¦ 72,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 176 ¦ 86 ¦ 48,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Прочие расходы ¦ 3928 ¦ 2512 ¦ 64,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1837 ¦ 1174 ¦ 63,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 658 ¦ 368 ¦ 55,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 525 ¦ 206 ¦ 39,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Калужский областной центр по ¦ ¦ ¦ ¦¦ гидрометеорологии и мониторингу ¦ ¦ ¦ ¦¦ окружающей среды ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 13282 ¦ 5360 ¦ 40,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 11232 ¦ 5077 ¦ 45,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 7201 ¦ 3551 ¦ 49,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2488 ¦ 994 ¦ 40,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 484 ¦ 244 ¦ 50,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 2050 ¦ 283 ¦ 13,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 480 ¦ 24 ¦ 5,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент физкультуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 29676 ¦ 21107 ¦ 71,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 2951 ¦ 2422 ¦ 82,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 2043 ¦ 1689 ¦ 82,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 732 ¦ 491 ¦ 67,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 77 ¦ 18 ¦ 23,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 17047 ¦ 11643 ¦ 68,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 7281 ¦ 5139 ¦ 70,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2614 ¦ 1822 ¦ 69,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 17 ¦ 20 ¦ 80,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 680 ¦ 523 ¦ 76,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 4021 ¦ 1901 ¦ 47,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 930 ¦ 867 ¦ 93,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Здравоохранение и физическая культура ¦ 9678 ¦ 7042 ¦ 72,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 940 ¦ 631 ¦ 67,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 341 ¦ 228 ¦ 66,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 904 ¦ 645 ¦ 71,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 717 ¦ 362 ¦ 50,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 282 ¦ 280 ¦ 99,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ обороны и чрезвычайным ситуациям при ¦ ¦ ¦ ¦¦ Правительстве Калужской области ¦ 21189 ¦ 14523 ¦ 68,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 9365 ¦ 7711 ¦ 82,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 6650 ¦ 5585 ¦ 84,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2381 ¦ 1948 ¦ 81,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 158 ¦ 30 ¦ 19,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦¦ бедствий ¦ 11466 ¦ 6767 ¦ 59,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 4690 ¦ 3066 ¦ 65,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1678 ¦ 1092 ¦ 65,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 34 ¦ 3 ¦ 8,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 73 ¦ 34 ¦ 46,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 285 ¦ 56 ¦ 19,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1134 ¦ 376 ¦ 33,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Прочие расходы ¦ 358 ¦ 45 ¦ 12,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 358 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерации по налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 9629 ¦ 6289 ¦ 65,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие расходы ¦ 9629 ¦ 6289 ¦ 65,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 2565,4 ¦ 1139 ¦ 44,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальное строительство ¦ 7010,0 ¦ 5150 ¦ 73,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарной службы УВД Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 59391 ¦ 37845 ¦ 63,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 59391 ¦ 37845 ¦ 63,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 38406 ¦ 25639 ¦ 66,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 10924 ¦ 6537 ¦ 59,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 1889 ¦ 1004 ¦ 53,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 2784 ¦ 1074 ¦ 38,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Войсковая часть 6681 ¦ 2038 ¦ 1202 ¦ 59,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 2038 ¦ 1202 ¦ 59,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 1398 ¦ 796 ¦ 56,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 5165 ¦ 3304 ¦ 64,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие расходы ¦ 5165 ¦ 3304 ¦ 64,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 774 ¦ 527 ¦ 68,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 277 ¦ 180 ¦ 65,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 639 ¦ 522 ¦ 81,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление внутренних дел Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 177827 ¦ 102296 ¦ 57,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 177827 ¦ 102296 ¦ 57,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 84470 ¦ 45783 ¦ 55,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3264 ¦ 1486 ¦ 45,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 302 ¦ 98 ¦ 32,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 14480 ¦ 8685 ¦ 42,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 2815 ¦ 1196 ¦ 42,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 10487 ¦ 7991 ¦ 76,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Федеральная служба безопасности России ¦ ¦ ¦ ¦¦ управление по Калужской области ¦ 1809 ¦ 1421 ¦ 78,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по информатизации администрации ¦ ¦ ¦ ¦¦ Губернатора Калужской области ¦ 25872 ¦ 7452 ¦ 28,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 2499 ¦ 1941 ¦ 77,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1802 ¦ 1472 ¦ 81,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 645 ¦ 451 ¦ 69,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦¦ информатика ¦ 23373 ¦ 5511 ¦ 23,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 21233 ¦ 4653 ¦ 21,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиции Российской Федерации по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 991 ¦ 453 ¦ 45,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 416 ¦ 189 ¦ 45,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Прочие расходы ¦ 575 ¦ 264 ¦ 45,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Агентство регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 460 ¦ 331 ¦ 72,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие расходы ¦ 460 ¦ 331 ¦ 72,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 135 ¦ 87 ¦ 64,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 48 ¦ 31 ¦ 64,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 78 ¦ 52 ¦ 66,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Администрация Губернатора Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 69280 ¦ 48954 ¦ 70,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 51276 ¦ 40956 ¦ 79,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 27677 ¦ 23294 ¦ 84,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 9909 ¦ 7247 ¦ 73,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 4139 ¦ 2472 ¦ 59,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 3384 ¦ 2912 ¦ 86,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 977 ¦ 562 ¦ 57,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Средства массовой информации ¦ 9173 ¦ 4090 ¦ 44,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Социальная политика ¦ 3019 ¦ 274 ¦ 9,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 53 ¦ 53,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6. Прочие расходы ¦ 4735 ¦ 3019 ¦ 63,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 22 ¦ 8 ¦ 36,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 8 ¦ 3 ¦ 37,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Контрольно-счетная палата Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 7552 ¦ 4079 ¦ 54,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 7552 ¦ 4079 ¦ 54,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 3890 ¦ 2350 ¦ 60,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1393 ¦ 775 ¦ 55,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 495 ¦ 52 ¦ 10,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 625 ¦ 476 ¦ 76,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 3500 ¦ 2534 ¦ 72,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие расходы ¦ 3500 ¦ 2534 ¦ 72,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 1800 ¦ 1375 ¦ 76,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 644 ¦ 439 ¦ 68,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 278 ¦ 277 ¦ 99,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 300 ¦ 242 ¦ 80,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Избирательная комиссия Калужской области ¦ 1506 ¦ 1103 ¦ 73,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 1428 ¦ 1103 ¦ 77,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 907 ¦ 731 ¦ 80,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 325 ¦ 236 ¦ 72,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 112 ¦ 81 ¦ 72,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Прочие расходы ¦ 78 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦¦ Министерства юстиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 1120 ¦ 1120 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Законодательное Собрание Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 23100 ¦ 12546 ¦ 54,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 23100 ¦ 12546 ¦ 54,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 9992 ¦ 5997 ¦ 60,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 3577 ¦ 2023 ¦ 56,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 1300 ¦ 735 ¦ 56,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1550 ¦ 590 ¦ 38,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Прокуратура Калужской области ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление Судебного департамента ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Судебная власть ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 5723 ¦ 3527 ¦ 61,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 2048 ¦ 1139 ¦ 55,6 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 692 ¦ 280 ¦ 40,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1500 ¦ 1017 ¦ 67,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - капитальный ремонт ¦ 800 ¦ 591 ¦ 73,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ России по финансовому оздоровлению и ¦ ¦ ¦ ¦¦ банкротству в Калужской области ¦ 505 ¦ 325 ¦ 64,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие расходы ¦ 505 ¦ 325 ¦ 64,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 295 ¦ 137 ¦ 46,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 106 ¦ 35 ¦ 33,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 52 ¦ 40 ¦ 76,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Центр по лицензированию Калужской области ¦ 6061 ¦ 4417 ¦ 72,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 6061 ¦ 4417 ¦ 72,9 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 3094 ¦ 2264 ¦ 73,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1107 ¦ 757 ¦ 68,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 497 ¦ 349 ¦ 70,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 165 ¦ 165 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти Калужской области на территории ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дзержинского района ¦ 75350 ¦ 49617 ¦ 65,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Государственное управление и местное ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправление ¦ 6115 ¦ 4577 ¦ 74,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 3823 ¦ 2948 ¦ 77,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 1368 ¦ 964 ¦ 70,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 170 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 205 ¦ 175 ¦ 85,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Образование ¦ 68797 ¦ 44772 ¦ 65,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 33350 ¦ 23345 ¦ 70,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 11975 ¦ 8024 ¦ 67,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - медикаменты, перевязочные средства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие лечебные расходы ¦ 660 ¦ 80 ¦ 12,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - продукты питания ¦ 4875 ¦ 1573 ¦ 32,3 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 11275 ¦ 6258 ¦ 55,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 1675 ¦ 928 ¦ 55,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Социальная политика ¦ 142 ¦ 99 ¦ 69,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Прочие расходы ¦ 296 ¦ 169 ¦ 57,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - оплата труда ¦ 107 ¦ 85 ¦ 79,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - начисления на оплату труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦ ¦¦ на обязательное социальное страхование от ¦ ¦ ¦ ¦¦ несчастных случаев на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦¦ профессиональных заболеваний) ¦ 41 ¦ 23 ¦ 56,1 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - коммунальные услуги ¦ 65 ¦ 33 ¦ 50,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение "Калужская ¦ ¦ ¦ ¦¦ областная служба недвижимости" ¦ 50 ¦ 11 ¦ 22,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 3553657 ¦ 75,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Целевая спонсорская помощь на ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство областной детской больницы ¦ ¦ 1300 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ основании распоряжения Правительства РФ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 29.06.01г. N 856-р на компенсацию ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоимости жилья или оплату жилья (части ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилья) по договору купли-продажи по ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственным жилищным сертификатам ¦ ¦ 621 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализацию федеральной адресной ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвестиционной программы ¦ ¦ 45426 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализацию федеральной целевой программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Сокращение различий в социально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ экономическом развитии регионов РФ" ¦ ¦ 8300 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Целевое финансирование на погашение ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности бюджетополучателей области ¦ ¦ ¦ ¦¦ за поставленные энергоносители в ¦ ¦ ¦ ¦¦ соответствии со ст.53 Закона Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области "Об областном бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области на 2002 год" ¦ ¦ 27403 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ возмещение (авансирование) расходов по ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения 2002 года ¦ ¦ 4106 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Дотация из фонда софинансирования ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальных расходов на частичное ¦ ¦ ¦ ¦¦ возмещение расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦¦ предоставлением населению субсидий на ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплату жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ 818 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Дотация из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ возмещение расходов по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства и социальной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦¦ в ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ 20000 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ органов внутренних дел, налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиции, должностным лицам ¦ ¦ ¦ ¦¦ таможенных органов ¦ ¦ 9663 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ основании распоряжение Президента РФ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 291-рп от 17.06.2002 г. на содержание ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений социального обеспечения ¦ ¦ 737 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ основании распоряжений Президента РФ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 285-рп от 15.06.2002г. и 289-рп от ¦ ¦ ¦ ¦¦ 17.06.2002 г. на содержание учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ ¦ 1000 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведение капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений социального обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦¦ полученные в 2001 году ¦ ¦ 917 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ возмещение расходов, связанных с ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализацией Закона РФ "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 2000 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Субвенция из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализацию ФЗ "О статусе героев ¦ ¦ ¦ ¦¦ Советского Союза, Героев РФ и полных ¦ ¦ ¦ ¦¦ кавалеров ордена Славы" и "Предоставление ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальных гарантий Героям Соц. Труда и ¦ ¦ ¦ ¦¦ полным кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 41 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 3675989 ¦ 77,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Превышение расходов над доходами ¦ 194519 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 122226 ¦ ¦L-------------------------------------------+------------+-----------+--------------------------------------------------------T---------T----------¬¦ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦¦ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ¦ 194519 ¦ -122226 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ Изменение остатков средств бюджета на ¦ ¦ ¦¦ счетах в банках ¦ ¦ -158200 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ остатки на начало отчетного периода ¦ ¦ 62636 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ остатки на конец отчетного периода ¦ ¦ 220836 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ ¦ ¦¦ других уровней ¦ 194519 ¦ 35970 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ получение бюджетных ссуд ¦ 194519 ¦ 100000 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ погашение бюджетных ссуд ¦ ¦ 64030 ¦+------------------------------------------+---------+----------+¦ Поступление от продажи имущества, ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ ¦ 4 ¦L------------------------------------------+---------+----------- ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА (тыс. рублей)---------T---------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ N ¦ РАСХОДЫ ¦ годовой ¦ исполнено ¦ % ¦¦ п/п ¦ ¦ уточненный ¦ ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ I. ¦ Государственное управление и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местное самоуправление ¦ 262691 ¦ 196212 ¦ 74,7 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ II. ¦ Судебная власть ¦ 20000 ¦ 10392 ¦ 52,0 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ III. ¦ Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечение безопасности государства ¦ 241836 ¦ 143308 ¦ 59,3 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IV. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прогрессу ¦ 4000 ¦ 2572 ¦ 64,3 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ V. ¦ Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительство ¦ 148952 ¦ 181715 ¦ 122,0 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе за счет средств, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полученных из федерального бюджета ¦ ¦ 45426 ¦ ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VI. ¦ Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 288294 ¦ 171259 ¦ 59,4 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VII. ¦ Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ природных ресурсов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ картография и геодезия ¦ 43013 ¦ 32022 ¦ 53,5 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VIII. ¦ Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и информатика ¦ 78373 ¦ 38120 ¦ 48,6 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IX. ¦ Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 7290 ¦ 4090 ¦ 56,1 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ X. ¦ Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 5000 ¦ 3804 ¦ 76,1 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XI. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стихийных бедствий ¦ 11466 ¦ 6767 ¦ 59,0 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XII. ¦ Образование ¦ 371006 ¦ 243533 ¦ 65,6 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIII. ¦ Культура, искусство и кинематография ¦ 59049 ¦ 40963 ¦ 69,4 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIV. ¦ Средства массовой информации ¦ 21978 ¦ 14282 ¦ 65,0 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XV. ¦ Здравоохранение и физическая культура ¦ 439100 ¦ 321429 ¦ 73,2 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVI. ¦ Социальная политика ¦ 478532 ¦ 362968 ¦ 75,9 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVII. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 46903 ¦ 7184 ¦ 15,3 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVIII. ¦ Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровней ¦ 1238531 ¦ 979448 ¦ 79,1 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIX. ¦ Мобилизационная подготовка экономики ¦ 100 ¦ 53 ¦ 53,0 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XX. ¦ Прочие расходы ¦ -50368 ¦ 207857 ¦ ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 3715746 ¦ 2958978,0 ¦ 79,6 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Целевые бюджетные фонды ¦ 1010967 ¦ 717011 ¦ 70,9 ¦+--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ 4726713 ¦ 3675989 ¦ 77,8 ¦L--------+---------------------------------------+------------+-----------+------------- Пояснительная записка об исполнении областного бюджета Калужской области за 9 месяцев 2002 года I. ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за 9 месяцев 2002 года (с учетомдоходов целевых бюджетных фондов) составили 3798,2 млн. рублей, или83,8% к годовому уточненному плану. Получено собственных доходов1125,2 млн. рублей, или 82,3% к годовому уточненному плану. Поступило безвозмездных перечислений из федерального бюджета2244,6 млн. рублей, из них субвенции и субсидии в территориальныйдорожный фонд - 299,3 млн. рублей, дотация на выравнивание уровнябюджетной обеспеченности - 1328,9 млн. рублей. Безвозмездныеперечисления предприятий на строительство областной детской больницысоставили 1,2 млн. рублей. Преимущественно собственная доходная база областного бюджетаформировалась за счет трех доходных источников: налога на доходыфизических лиц, акцизов, налога на имущество предприятий. В целом исполнение плана по доходам соответствуетпрогнозируемому. Вместе с тем по отдельным видам доходов имеет местоперевыполнение годового плана. На перевыполнение плана по налогу на прибыль в основном повлиялоувеличение по сравнению с прогнозом облагаемой прибыли по федеральномугосударственному унитарному предприятию "Московская железная дорога". По платежам за пользование недрами и отчислениям навоспроизводство минерально-сырьевой базы поступления являютсяпогашением задолженности прошлых лет. Перевыполнение плана по плате запользование водными объектами (107,2%) произошло из-за увеличенияставок платы для плательщиков, осуществляющих пользование воднымиобъектами без лицензии. В соответствии с п. 6 ст. 4 Федеральногозакона от 6.05.1998 г. N 71-ФЗ (в редакции Федеральных законов от30.03.99 г. N 54-ФЗ, от 7.08.01 г. N 111-ФЗ) "О плате за пользованиеводными объектами" для плательщиков, осуществляющих забор и сброс водыбез лицензии, ставки увеличиваются в 5 раз. По единому налогу на вмененный доход для определенных видовдеятельности поступило около 44,6 млн. рублей, что составляет 92,5% кгодовому уточненному плану. Годовой уточненный план по налогу на имущество предприятийвыполнен на 102,8 %. Перевыполнение стало возможным благодаря ростуналогооблагаемой базы по сравнению с планируемой и увеличениюсобираемости налога (учтена в плане собираемость 85%, фактически -98,3%). На собираемость налога на имущество повлияло проведениереструктуризации по налогам в областной бюджет, так как одним изусловий реструктуризации является уплата текущих платежей. Выполнение плана по земельному налогу за земли городов и поселкови по штате за пользование объектами животного мира соответствуетожидаемому. Второй срок уплаты земельного налога приходится на 15ноября, то есть на IY квартал. Срок платы за охоту на диких копытныхживотных (более 50% платы) приходится на осенне-зимний период. Доходы от продажи земельных участков запланированы в сумме 250тыс. рублей, в том числе 150 тыс. рублей за выкуп земельных участковпод приватизированными предприятиями. Фактически поступило 2,4 млн.рублей, в том числе 1,1 млн. рублей за выкуп земельных участков подприватизированными предприятиями. Перевыполнение по доходам от продажи земельных участков сложилосьв результате того, что ряд федеральных законов принят послеформирования доходной части областного бюджета на 2002 год. Крометого, Законом Калужской области от 09.07.02 г. N 135-ОЗ "Обустановлении цены земли в поселениях Калужской области, а также запределами черты поселений, при продаже земельных участков, находящихсяв государственной и муниципальной собственности, собственникамрасположенных на них зданий, строений, сооружений" увеличена ценаземли при продаже земельных участков. Поступили средства в сумме 1,3 млн. рублей от продажи земельныхучастков и права аренды земельных участков по решениям органовместного самоуправления муниципальных образований "Тарусский район" -443 тыс. рублей, "Город Калуга" - 720 тыс. рублей, "Ферзиковскийрайон" - 44 тыс. рублей и других. Опережающее исполнение годового плана по прочим платежам,взимаемым государственными организациями за выполнение определенныхфункций", (126,9%) связано с повышением цен на спецпродукцию(регистрационные знаки, бланки паспортов, удостоверений и др),выдаваемую органами гостехнадзора. Недовыполнение плана сложилось по таким доходным источникам, какакцизы по подакцизным товарам, налог на игорный бизнес, налог надобычу полезных ископаемых, плата за пользование лесным фондом и рядуненалоговых доходов. Исполнение плана по акцизам по подакцизным товарам на 64,8%объясняется увеличением реализации алкогольной продукции,произведенной ОАО "Кристалл", через акцизные склады оптовыхорганизаций торговли, расположенных за пределами Калужской области.При этом поступление акцизов в областной бюджет снизилось в 2 раза.Кроме того, за 9 месяцев т.г. снижены объемы реализации алкогольнойпродукции по ЗАО "Детчинский завод". Исполнение плана по налогу на игорный бизнес составило 67,6% всвязи с уменьшением объектов налогообложения (игровых столов) посравнению с планируемым количеством. По лицензионным и регистрационным сборам за 9 месяцев т.г.поступило в областной бюджет 0,5 млн. рублей, что составляет 65,1% куточненному годовому плану. Недовыполнение плана объясняется внесениемизменений в законодательство по лицензированию и переходом некоторыхвидов лицензирования на федеральный уровень. По налогу на добычу полезных ископаемых недовыполнениеобъясняется тем, что разработка необщераспространенных полезныхископаемых ведется не в полном объеме. По платежам за пользование лесным фондом годовой уточненный планвыполнен на 48,8%, что связано с низким уровнем освоения расчетнойлесосеки. Низкое выполнение плана (53,3 %) по плате за нормативные исверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходовобъясняется решением Верховного Суда Российской Федерации о признаниинезаконным (недействительным) постановления Правительства РоссийскойФедерации от 28.08.92 г. N 632 "Об утверждении Порядка определенияплаты и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природнойсреды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" иотсутствием в настоящее время законодательного порядка исчисления ивзимания платы. Возврат процентов за пользование бюджетными ссудами исполнентолько на 16,7 % из-за недопоступления процентов за пользованиебюджетными средствами по региональному продовольственному фонду. План начисления дивидендов по акциям, находящимся в областнойсобственности, выполнен на 41,7%, при плане 60 тыс. рублей поступило25 тыс. рублей. Недовыполнение плана обусловлено тем, что ряд акционерныхобществ, завершивших 2001 год с прибылью, приняли решение оненачислении дивидендов. Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и другихматериальных ценностей поступили в сумме 71 тыс. рублей. Это восновном доходы от продажи транспортных средств физическим лицам. В связи с утверждением минимальных и максимальных ставокрегулярных платежей за пользование недрами (постановлениеПравительства Российской Федерации от 29.12.2001 года N 926 "Обутверждении минимальных и максимальных ставок регулярных платежей запользование недрами и Правил уплаты регулярных платежей за пользованиенедрами") после принятия областного бюджета на 2002 годнедовыполняется план поступления платежей за пользование недрами.Основная сумма в регулярных платежах уплачивается за хранениеприродного газа. Так в отличие от ранее действовавшего размераплатежа, определяемого как 1 % сметной стоимости объекта, в 2002 годуза хранение газа применяется максимальная ставка 0,25 рублей за 1000куб. м. По состоянию на 01.10.2002 г. недоимка в бюджеты всех уровнейсоставила 850,8 млн. рублей, удельный вес недоимки в поступленииналоговых платежей и сборов составил 12,7%. Состояние налоговойдисциплины характеризуется увеличением недоимки в бюджеты всех уровнейпо сравнению с недоимкой на начало года на 96,1 млн. рублей, в то жевремя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года недоимка вбюджеты всех уровней снизилась на 329 млн. рублей. За январь -сентябрь т. г. по федеральным налогам и сборам недоимка увеличилась на93,4 млн. рублей, по местным налогам и сборам недоимка увеличилась на9,8 млн. рублей, по региональным налогам и сборам также наблюдаетсяснижение недоимки на 7,1 млн. рублей. Поступление налогов в территориальный дорожный фонд за 9 месяцевтекущего года составило 427,2 млн. рублей, в том числе по налогу напользователей автомобильных дорог - 376,4 млн. рублей, по налогу свладельцев транспортных средств - 49,1 млн. рублей, поступления отединого налога на вмененный доход, уплачиваемого юридическими лицами,- 1,7 млн. рублей. II. РАСХОДЫ В связи с тем, что отчет об исполнении бюджетов субъектовРоссийской Федерации за 9 месяцев 2002 года в Министерство финансовРоссийской Федерации не представляется, основой для составленияотчетных данных об исполнении областного бюджета является месячнаяформа отчета. В соответствии с Законом Калужской области от 7 июня 2002 годаN 118-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Калужской области"Об областном бюджете на 2002 год" и статьей 40 Закона Калужскойобласти "Об областном бюджете на 2002 год" в утвержденный годовой планбыли внесены соответствующие изменения, поэтому анализ исполненияобластного бюджета за 9 месяцев текущего года производился куточненному годовому плану. В целом расходы областного бюджета за 9 месяцев исполнены в сумме3676 млн. рублей, или на 77,8% от годового уточненного объема, в томчисле без территориального дорожного фонда расходы составили 2959 млн.рублей, или исполнены на 79,6%. Расходы по областному бюджету (без финансовой помощи бюджетаммуниципальных образований) составили 1979,5 млн. рублей, из них нанужды социальной сферы направлено 968,9 млн. рублей, в том числе наобразование - 243,5 млн. рублей, здравоохранение и физическую культуру- 321,4 млн. рублей, социальную политику - 363 млн. рублей, культуру,искусство и кинематографию - 41 млн. рублей. Превышение доходов над расходами сложилось в сумме 122,2 млн.рублей. Остатки средств по состоянию на 1 октября в сумме 220,8 млн.рублей по основным направлениям объясняются следующим: - 34,4 млн. рублей - средства на реализацию федеральных законов,находящиеся на счете департамента социальной политики, возмещениерасходов по которым будет производиться в октябре после представленияорганизациями, предоставляющими льготы, отчетов и балансов за 9месяцев 2002 года; - 146,5 млн. рублей - средства на заработную плату на счетахраспорядителей кредитов, сроки выплаты которой приходятся на первыечисла октября; - 19,9 млн. рублей - целевые средства территориального дорожногофонда; - 20,0 млн. рублей - ссуда из федерального бюджета на покрытиевременного кассового разрыва, образовавшегося в бюджете Калужскойобласти. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями вразрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счетсредств областного бюджета, кассовые расходы учтены с учетом средств,переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований, всумме 19153 тыс. рублей, из них: 3000 тыс. рублей - на проведение областного конкурса "Самыйблагоустроенный населенный пункт"; 1421 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фондаПравительства области по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и последствий стихийных бедствий; 1532 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фондаПравительства области; 11500 тыс. рублей - расходы, связанные с исполнением МировогоСоглашения по г. Обнинску; 1700 тыс. рублей - расходы на проведение Всероссийской переписинаселения. В течение отчетного периода проверки целевого использованиясредств, выделенных из резервного фонда Правительства области, былипроведены по 25 постановлениям Губернатора области. По результатампроверок фактов нецелевого использования средств не установлено. Данные об использовании средств резервного фонда Правительстваобласти за 9 месяцев 2002 года прилагаются, (приложение N 1). Из резервного фонда Правительства Калужской области попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствийстихийных бедствий за 9 месяцев текущего года перечислено 3822,9 тыс.рублей, кассовое исполнение составило 2901 тыс. рублей или 58,0% кгодовому плану. Низкий уровень исполнения кассовых расходов объясняется тем, чтов конце отчетного периода получателям средств были перечисленызначительные средства, которые использованы в следующем отчетномпериоде. Данные об использовании средств резервного фонда ПравительстваКалужской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацийи последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 2002 года прилагаются(приложение N 2). За отчетный период муниципальным образованиям из Фонда финансовойподдержки муниципальных образований Калужской области оказанафинансовая помощь в сумме 504,9 млн. рублей, что составляет 77,1% отуточненного годового объема. Кроме того, на частичное возмещение расходов в связи повышениемпервого разряда ETC муниципальным образованиям перечислена дотация всумме 100,5 млн. рублей при годовом уточненном плане 131,1 млн.рублей, или 76,7%. Из фонда субвенций муниципальным образованиям за отчетный периодперечислено 331,6 млн. рублей, или 94,4% от уточненного годовогообъема, в том числе: 6,7 млн. рублей - на расходы, связанные с обеспечениемжизнедеятельности территорий, подвергшихся воздействию радиациивследствие катастрофы на ЧАЭС; 120,8 млн. рублей - на оплату труда (с начислениями) работникамобщеобразовательных школ; 17,8 млн. рублей - на дополнительное питание учащихсяобщеобразовательных школ; 24,2 млн. рублей - на расходы, связанные с осуществлениеммуниципальным образованием "Город Калуга" функций административногоцентра; 157,8 млн. рублей - на реализацию программ развития городов какнаукоградов Российской Федерации (г. Обнинск); 4,3 млн. рублей - на содержание общеобразовательных школмуниципального образования "Город Балабаново". Информация о перечислении средств из Фонда финансовой поддержкимуниципальных образований и Фонда субвенций муниципальных образованийза 9 месяцев текущего года прилагается (приложения N 3 - N 10). Бюджетные ссуды и кредиты из областного бюджета за отчетныйпериод были предоставлены на общую сумму 77,8 млн. рублей, из них 68,3млн. рублей, или 87,8% - бюджетам муниципальных образований напокрытие временного кассового разрыва, образовавшегося в местныхбюджетах. Информация о бюджетных ссудах, предоставленных из областногобюджета за 9 месяцев 2002 года, прилагается (приложение N 11). Кроме того, за 9 месяцев текущего года из федерального бюджетаКалужской области на покрытие временного кассового разрыва былипредоставлены бюджетные ссуды в сумме 100 млн. рублей, из которых 80млн. рублей в соответствии с распоряжениями Губернатора области былиперечислены бюджетам муниципальных образований. Исполнение областного бюджета по капитальным вложениям составило129 млн. рублей, или 92,8% к годовому уточненному плану, в том числерасходы на капитальное строительство составили 103 млн. рублей, или92,3%. Средства направлялись на строительство объектов социальной сферы,тепло-, газо- и водоснабжения, на обеспечение жильем ликвидаторовпоследствий аварии на Чернобыльской АЭС и других категорий граждан,капитальный ремонт систем отопления, кровель и внутренних помещенийобъектов социальной сферы. По отрасли "Образование" выполнение составило 30507 тыс. рублейпри годовом плане 27669 тыс. рублей. Дополнительные средства быливыделены за счет общего объема капитальных вложений. Исполнение объемов средств, направляемых из областного бюджета нафинансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2002 года, в разрезеотраслей прилагается (приложение N 12). В соответствии с Законом Калужской области "Об областном бюджетена 2002 год" (в редакции закона от 07.06.2002 г. N 118-ОЗ) в 2002 годуорганы местного самоуправления наделены отдельными государственнымиполномочиями с общим объемом финансирования 790,4 млн. рублей. За 9месяцев 2002 года на выполнение государственных полномочиймуниципальными образованиями направлено 700,6 млн. рублей, или 88,6 %от годового объема. Информация об исполнении государственных полномочий в разреземуниципальных образований прилагается (приложение N 13). На финансирование областных целевых программ за 9 месяцевтекущего года перечислено 89,5 млн. рублей, кассовое исполнениесоставило 82,9 млн. рублей, или 80,7% к годовому уточненному плану. Исполнение по программе "Дети Чернобыля" (строительство детскойобластной больницы в г. Калуга) составило 2500 тыс. рублей при плане2000 тыс. рублей. Дополнительное финансирование было произведено засчет перераспределения лимитов капитальных вложений по отрасли"Здравоохранение" в целях поддержания непрерывного строительногопроцесса на объекте в связи с задержкой поступления средств изфедерального бюджета. Информация об исполнении расходов по областным целевымпрограммам, предусмотренным к финансированию из областного бюджета в2002 году, за 9 месяцев текущего года прилагается (приложение N 14). III. ИНФОРМАЦИЯ по выполнению постановления Законодательного Собрания Калужской области от 25.12.2001 г. N 275 "О Законе Калужской области "Об областном бюджете на 2002 год" По пункту 3.1. В связи с тем, что в настоящее время ведетсяработа по переводу на казначейское исполнение местных бюджетов ипризнается целесообразность сохранения в течение финансового годаунифицированной формы отчетности, которая в условиях казначейскогоисполнения осуществляется в автоматизированном режиме, перевод наказначейскую систему исполнения областных и местных учреждений иорганизаций, получающих доходы от предпринимательской и иной,приносящей доход деятельности, будет осуществлен с нового финансовогогода. При прогнозировании областного бюджета на 2003 год доходы отплатных услуг государственных учреждений запланированы по кодубюджетной классификации 5000000 "Доходы от предпринимательской и инойприносящей доход деятельности", в соответствии с расчетами комитетагосударственного имущества часть прибыли государственных имуниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов, сборов идругих обязательных платежей, запланирована по коду бюджетнойклассификации 2010800 "Платежи от государственных и муниципальныхорганизаций". По пункту 3.2. Методика регулирования межбюджетных отношений,позволяющая учитывать расходы местных бюджетов на исполнениегосударственных полномочий, переданных в установленном закономпорядке, представлена в Бюджетном послании Губернатора областиотдельным приложением к Закону "Об областном бюджете на 2003 год". По пункту 3.3. Предельная численность государственных служащихисполнительных органов государственной власти установленапостановлениями Губернатора области при утверждении соответствующихположений и структуры департаментов, управлений и комитетов. Предельная численность муниципальных служащих установлена ЗакономКалужской области "О временных минимальных социальных нормахмуниципальных образований Калужской области". По пункту 3.4. Финансирование переданных муниципальнымобразованиям государственных полномочий по отдельным статьям расходовпредусмотрено в проекте закона Калужской области "Об областном бюджетена 2003 год". По пункту 3.5. До введения в действие главы "Экологический налог"части второй Налогового кодекса Российской Федерации решениемВерховного Суда Российской Федерации от 28 марта 2002 годапостановление Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992года N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельныхразмеров за загрязнение окружающей природной среды, размещениеотходов, другие виды вредного воздействия" (в редакции от 14 июня 2001года), на основании которого взимались платежи за загрязнениеокружающей среды, признано незаконным (недействительным). По пункту 4.1. Постановлением Правительства Калужской области от30 августа 2002 года N 199 порядок формирования и использованиярегионального продовольственного фонда одобрен и направлен вЗаконодательное Собрание области. По пункту 4.2. В отношении разработки проекта закона Калужскойобласти "О порядке наделения отдельными государственными полномочиямимуниципальных образований в Калужской области" необходимо отметить,что в настоящее время в Государственной Думе Российской Федерациирассматривается новая редакция Федерального закона "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации". В связи с вышеизложенным проект закона Калужской области "Опорядке наделения отдельными государственными полномочиямимуниципальных образований в Калужской области" будет разработан послепринятия вышеуказанного Федерального закона. По пункту 4.3. Расходы, предусмотренные в областном бюджете на2002 год по статье "Бюджетный кредит на закупку минеральных удобрений"в сумме 20 млн. рублей и "Пополнение лизингового фонда" в сумме 30млн. рублей, профинансированы полностью. Расходы, предусмотренные по статье "Пополнение продовольственногофонда", профинансированы в сумме 13,7 млн. рублей, или на 85,6%. По пункту 4.4. Правительством Калужской области принятопостановление от 19 сентября 2002 года N 211 "О доплатах к основнымдолжностным окладам работников бюджетной сферы", согласно которому с 1октября текущего года установлены доплаты в размере 20 процентов кдолжностным окладам, установленным по Единой тарифной сетке отдельнымкатегориям работников учреждений бюджетной сферы. По пункту 4.5. Предложения о необходимых изменениях в законы,изложенные в статье 44 Закона Калужской области "Об областном бюджетена 2002 год", находятся в стадии проработки. Приложение N 1 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года Использование средств резервного фонда Правительства области за 9 месяцев 2002 года (тыс. руб.)------T---------------T------------------------------------T----------T-------------T---------¬¦ N ¦ Дата и N ¦ Краткое содержание документа ¦ Сумма ¦ Перечислено ¦ Остаток ¦¦ п/п ¦ постановления ¦ ¦ ¦ с учетом ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возврата ¦ ¦+-----+---------------+------------------------------------+----------+-------------+---------+¦ 1 ¦ 29.12.2001 г. ¦ приобретение музыкального центра ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+------------------------------------+----------+-------------+---------+¦ ВСЕГО с учетом постановлений, изданных в 2001 году ¦ 9060,773 ¦ 7813,773 ¦ 1247 ¦L----------------------------------------------------------+----------+-------------+---------- Приложение N 2 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года Использование резервного фонда Правительства области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 9 месяцев 2002 года. тыс. руб.------T---------------T-------------------------------------------T---------T-------------T---------¬¦ N ¦ N и дата ¦ Краткое содержание документа ¦ Сумма ¦ Перечислено ¦ Остаток ¦¦ п/п ¦ документа ¦ ¦ ¦ с учетом ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возврата ¦ ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ 1 ¦ 26.08.2002 г. ¦ ликвидацию последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ситуаций в т.ч: ¦ ¦ ¦ ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ противопожарной службы МЧС России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Калужской области (мероприятия по тушению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лесоторфяных пожаров, поиск, спасение, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ эвакуация пострадавших) ¦ 150 ¦ 150 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ Главное управление по делам ГОиЧС при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Правительстве Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ (информационное обеспечение населения о ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ чрезвычайных ситуациях, ликвидация очагов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ повышенной опасности в т.ч демеркуризация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 80 кг ртути металлической, 600 шт. ламп ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ люминисцентных, 15 тонн высокотоксичного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ вещества) ¦ 618,78 ¦ 603,78 ¦ 15 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Думиничский район" (ликвидация и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ устранение чрезвычайной ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ связанной с торфяными пожарами) ¦ 120 ¦ 120 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО Спас-Деменский район" (ликвидация и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ устранение чрезвычайной ситуации, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ связанной с торфяными пожарами) ¦ 140 ¦ 140 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Юхновский район" (материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лицам, пострадавшим в результате пожара) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Мосальский район" (материальная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ помощь лицам, пострадавшим в результате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ пожара) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Малоярославецкий район" (материальная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ помощь лицам, пострадавшим в результате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ пожара) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Хвастовичский район" (материальная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ помощь лицам, пострадавшим в результате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ пожара) ¦ 8 ¦ 8 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ МО "Город Обнинск (материальная помощь ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ лицам, пострадавшим в результате пожара) ¦ 4 ¦ 4 ¦ 0 ¦+-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------+¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 3967,87 ¦ 3822,87 ¦ 135 ¦L-----+---------------+-------------------------------------------+---------+-------------+---------- Приложение N 3 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бабынинский район ¦ 18657 ¦ 16014,0 ¦ 85,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Воротынск ¦ 4500 ¦ 3343,7 ¦ 74,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Барятинский район ¦ 12039 ¦ 9841,0 ¦ 81,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Боровский район ¦ 1314 ¦ 1314,0 ¦ 100,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Дзержинский район ¦ 14724 ¦ 10659,1 ¦ 72,4 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Кондрово ¦ 10434 ¦ 7792,5 ¦ 74,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Полотняный Завод ¦ 3229 ¦ 2301,6 ¦ 71,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Товарково ¦ 10121 ¦ 7429,4 ¦ 73,4 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Угорская волость ¦ 2686 ¦ 1923,9 ¦ 71,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Думиничский район ¦ 29004 ¦ 25812,0 ¦ 89,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жиздринский район ¦ 17796 ¦ 17453,4 ¦ 98,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Жиздра ¦ 2863 ¦ 1864,4 ¦ 65,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жуковский район ¦ 28809 ¦ 22787,8 ¦ 79,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Кременки ¦ 23402 ¦ 19945,5 ¦ 85,2 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Белоусово ¦ 10932 ¦ 6875,7 ¦ 62,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Износковский район ¦ 9832 ¦ 8126,1 ¦ 82,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Мятлево ¦ 2308 ¦ 1795,0 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Козельский район ¦ 17788 ¦ 14726,0 ¦ 82,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Сосенский ¦ 33133 ¦ 24760,6 ¦ 74,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Козельск ¦ 24791 ¦ 20393,6 ¦ 82,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Куйбышевский район ¦ 15232 ¦ 12949,6 ¦ 85,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Малоярославецкий район ¦ 8759 ¦ 5580,2 ¦ 63,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Малоярославец ¦ 23025 ¦ 18920,6 ¦ 82,2 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Детчино ¦ 4295 ¦ 2965,4 ¦ 69,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Медынский район ¦ 12791 ¦ 9946,0 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мещовский район ¦ 18064 ¦ 14545,0 ¦ 80,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Перемышльский район ¦ 21045 ¦ 17092,3 ¦ 81,2 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Cnac-Деменский район ¦ 19664 ¦ 18573,9 ¦ 94,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Сухиничский район ¦ 52851 ¦ 38237,0 ¦ 72,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Тарусский район ¦ 15484 ¦ 9929,1 ¦ 64,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ульяновский район ¦ 17266 ¦ 12336,3 ¦ 71,4 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ферзиковский район ¦ 16905 ¦ 12516,4 ¦ 74,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Ферзиково ¦ 1719 ¦ 1294,4 ¦ 75,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Октябрьский с/совет ¦ 823 ¦ 452,5 ¦ 55,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бебелевский с/совет ¦ 681 ¦ 542,5 ¦ 79,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Хвастовичский район ¦ 22135 ¦ 13593,4 ¦ 61,4 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Еленский ¦ 3683 ¦ 2227,6 ¦ 60,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Калуга ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Юхновский район ¦ 18784 ¦ 15410,3 ¦ 82,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Киров и Кировский район ¦ 39908 ¦ 29050,9 ¦ 72,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Людиново и Людиновский ¦ ¦ ¦ ¦¦ район ¦ 63024 ¦ 43594,8 ¦ 69,2 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 654500 ¦ 504917,5 ¦ 77,1 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 4 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ЧАСТИЧНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ В СВЯЗИ С ПОВЫШЕНИЕМ ПЕРВОГО РАЗРЯДА ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бабынинский район ¦ 3828 ¦ 2978,00 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Воротынск ¦ 608 ¦ 473,00 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Барятинский район ¦ 635 ¦ 476,10 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Боровский район ¦ 6924 ¦ 5390,20 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Ермолино ¦ 1222 ¦ 941,90 ¦ 77,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Балабаново ¦ 2008 ¦ 1532,90 ¦ 76,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Дзержинский район ¦ 6142 ¦ 4773,50 ¦ 77,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Кондрово ¦ 821 ¦ 641,00 ¦ 78,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Товарково ¦ 432 ¦ 337,20 ¦ 78,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Полотняный Завод ¦ 233 ¦ 182,00 ¦ 78,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Угорская волость ¦ 140 ¦ 105,10 ¦ 75,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Думиничский район ¦ 3319 ¦ 2581,00 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жиздринский район ¦ 2615 ¦ 2034,80 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Жиздра ¦ 126 ¦ 94,60 ¦ 75,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жуковский район ¦ 2876 ¦ 2282,70 ¦ 79,4 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Кременки ¦ 1782 ¦ 1387,60 ¦ 77,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Белоусово ¦ 775 ¦ 605,10 ¦ 78,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Износковский район ¦ 591 ¦ 443,30 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Мятлево ¦ 155 ¦ 116,10 ¦ 74,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Козельский район ¦ 3352 ¦ 2599,30 ¦ 77,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Сосенский ¦ 1591 ¦ 1240,00 ¦ 77,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Козельск ¦ 505 ¦ 422,80 ¦ 83,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Куйбышевский район ¦ 786 ¦ 589,60 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Малоярославецкий район ¦ 4868 ¦ 3784,30 ¦ 77,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Малоярославец ¦ 2847 ¦ 2222,90 ¦ 78,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Детчино ¦ 1056 ¦ 813,70 ¦ 77,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Медынский район ¦ 1145 ¦ 918,90 ¦ 80,3 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мещовский район ¦ 864 ¦ 648,00 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мосальский район ¦ 2774 ¦ 2158,30 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Перемышльский район ¦ 1295 ¦ 971,30 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Cnac-Деменский район ¦ 1870 ¦ 1402,60 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Сухиничский район ¦ 4097 ¦ 3182,30 ¦ 77,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Тарусский район ¦ 1168 ¦ 941,90 ¦ 80,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Октябрьский с/совет ¦ 880 ¦ 659,90 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бебелевский с/совет ¦ 1192 ¦ 893,90 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Ферзиково ¦ 65 ¦ 48,80 ¦ 75,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Октябрьский с/Совет ¦ 6 ¦ 4,60 ¦ 76,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бебелевский с/Совет ¦ 28 ¦ 20,90 ¦ 74,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Хвастовичский район ¦ 1388 ¦ 1106,60 ¦ 79,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Еленский ¦ 503 ¦ 377,10 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Юхновский район ¦ 1521 ¦ 1226,50 ¦ 80,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Калуга ¦ 36043 ¦ 27032,40 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Киров и Кировский район ¦ 6951 ¦ 5403,90 ¦ 77,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Обнинск ¦ 12173 ¦ 9129,90 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ г. Людиново и Людиновский ¦ ¦ ¦ ¦¦ район ¦ 6852 ¦ 5333,50 ¦ 77,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 131052 ¦ 100510,0 ¦ 76,7 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 5 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧАЭС ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ муниципальных образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жиздринский район ¦ 1000 ¦ 750,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Жиздра ¦ 1000 ¦ 750,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Куйбышевский район ¦ 1000 ¦ 750,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ульяновский район ¦ 1000 ¦ 750,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Хвастовичский район ¦ 1500 ¦ 1125,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Еленский ¦ 500 ¦ 375,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Людиново и ¦ ¦ ¦ ¦¦ Людиновский район ¦ 3000 ¦ 2250,0 ¦ 75,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 9000 ¦ 6750,0 ¦ 75,0 ¦L---------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 6 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОПЛАТУ ТРУДА (С НАЧИСЛЕНИЯМИ) РАБОТНИКАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ муниципальных образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Барятинский район ¦ 8023 ¦ 5462,0 ¦ 68,1 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Дзержинский район ¦ 6289 ¦ 3957,0 ¦ 62,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жуковский район ¦ 15792 ¦ 12814,5 ¦ 81,1 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Износковский район ¦ 6175 ¦ 4743,8 ¦ 76,8 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Мятлево ¦ 1418 ¦ 1170,4 ¦ 82,5 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Козельск ¦ 8349 ¦ 7220,7 ¦ 86,5 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Куйбышевский район ¦ 10157 ¦ 7805,8 ¦ 76,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Медынский район ¦ 9393 ¦ 7129,5 ¦ 75,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мещовский район ¦ 11469 ¦ 8870,4 ¦ 77,3 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Перемышльский район ¦ 13712 ¦ 11775,0 ¦ 85,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Тарусский район ¦ 9325 ¦ 8318,2 ¦ 89,2 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ульяновский район ¦ 10656 ¦ 6279,0 ¦ 58,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ферзиковский район ¦ 13345 ¦ 10801,0 ¦ 80,9 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Хвастовичский район ¦ 11932 ¦ 10981,6 ¦ 92,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Еленский ¦ 2147 ¦ 1073,4 ¦ 50,0 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ Юхновский район ¦ 12834 ¦ 12383,0 ¦ 96,5 ¦+---------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 151016 ¦ 120785,2 ¦ 80,0 ¦L---------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 7 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Бабынинский район ¦ 746 ¦ 498,0 ¦ 66,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Воротынск ¦ 9 ¦ 6,3 ¦ 70,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Барятинский район ¦ 192 ¦ 128,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Боровский район ¦ 690 ¦ 460,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Балабаново ¦ 658 ¦ 438,9 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Ермолино ¦ 188 ¦ 125,0 ¦ 66,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Дзержинский район ¦ 111 ¦ 74,5 ¦ 67,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Думиничский район ¦ 460 ¦ 307,2 ¦ 66,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жиздринский район ¦ 329 ¦ 219,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Жуковский район ¦ 621 ¦ 414,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Кременки ¦ 433 ¦ 288,8 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Белоусово ¦ 238 ¦ 158,9 ¦ 66,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Износковский район ¦ 158 ¦ 105,0 ¦ 66,5 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Мятлево ¦ 56 ¦ 37,0 ¦ 66,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Козельский район ¦ 252 ¦ 168,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Сосенский ¦ 442 ¦ 295,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Козельск ¦ 555 ¦ 370,5 ¦ 66,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Куйбышевский район ¦ 257 ¦ 171,9 ¦ 66,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Малоярославецкий район ¦ 454 ¦ 303,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Малоярославец ¦ 906 ¦ 604,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Детчино ¦ 162 ¦ 108,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Медынский район ¦ 335 ¦ 223,4 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мещовский район ¦ 370 ¦ 247,0 ¦ 66,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Мосальский район ¦ 329 ¦ 219,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Перемышльский район ¦ 384 ¦ 256,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Спас-Деменский район ¦ 281 ¦ 187,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Сухиничский район ¦ 784 ¦ 523,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Тарусский район ¦ 437 ¦ 291,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ульяновский район ¦ 237 ¦ 158,5 ¦ 66,9 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Ферзиковский район ¦ 448 ¦ 299,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Хвастовичский район ¦ 417 ¦ 278,3 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ пос. Еленский ¦ 60 ¦ 40,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ Юхновский район ¦ 410 ¦ 273,0 ¦ 66,6 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Калуга ¦ 8598 ¦ 5735,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Киров и Кировский р-н ¦ 1189 ¦ 793,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Обнинск ¦ 3121 ¦ 2081,5 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Людиново и ¦ ¦ ¦ ¦¦ Людиновский район ¦ 1316 ¦ 878,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 26633 ¦ 17766,8 ¦ 66,7 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 8 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ НА РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФУНКЦИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Калуга ¦ 32321 ¦ 24240,8 ¦ 75,0 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 32321 ¦ 24240,8 ¦ 75,0 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 9 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ, КАК НАУКОГРАДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. ОБНИНСК КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ) ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Обнинск ¦ 124430 ¦ 157760 ¦ 126,8 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 124430 ¦ 157760 ¦ 126,8 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 10 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года ИНФОРМАЦИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД БАЛАБАНОВО" НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей-----------------------------T------------T--------------T------------¬¦ Наименование муниципальных ¦ Уточненный ¦ Исполнено за ¦ % ¦¦ образований ¦ план ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ гор. Балабаново ¦ 8000 ¦ 4250 ¦ 53,1 ¦+----------------------------+------------+--------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 8000 ¦ 4250 ¦ 53,1 ¦L----------------------------+------------+--------------+------------- Приложение N 11 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года Информация по бюджетным ссудам (кредитам), выданным (возвращенным) из (в) областного(ой) бюджета(т) по состоянию на 1 октября 2002 года.------T------------------------T-----------------------------------T-----------T--------------------------T------------------------------------------T-------------------------------------------------¬¦ NN ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, предмет договора ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды (кредита) ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ Фактически: ¦¦ п/п ¦ ссуды (постановление, ¦ ¦ ¦ (организация, МО и т.д.) ¦ администрации области установлены: ¦ ¦¦ ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ +-------------T------------T---------------+-----------------------------T-------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ссуду ¦ срок возврата ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ ссуды ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+--------------------------+-------------+------------+---------------+---------------------T-------+----T--T-----------+¦ 1 ¦ 18.09.02 г. ¦ кассового разрыва ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20.09.02 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раз. N 4152/л от ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25.09.02 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+--------------------------+-------------+------------+---------------+---------------------+-------+----+--+-----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Итого ¦ 81969 ¦ ¦ ¦ ¦ 77819 ¦ ¦ ¦ ¦L-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+--------------------------+-------------+------------+---------------+---------------------+-------+----+--+------------ Приложение N 12 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года Исполнение объемов средств, направляемых из областного бюджета на финансирование капитальных вложений за 9 месяцев 2002 года в разрезе отраслей тыс. руб.----------------------------------------T------------T-----------T-------¬¦ Наименование отраслей ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ план на ¦ за 9 ¦ ¦¦ ¦ 2002 год ¦ месяцев ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ Капитальные вложения - всего: ¦ 138943 ¦ 128950 ¦ 92,8 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ I. Капитальное строительство ¦ 111543 ¦ 102972 ¦ 92,3 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ I. Жилищно-коммунальное строительство ¦ 45928 ¦ 41381 ¦ 90,1 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ 1. Коммунальное строительство ¦ 34080 ¦ 29784 ¦ 87,4 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ 2. Жилищное строительство ¦ 11848 ¦ 11597 ¦ 97,9 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ II. Образование ¦ 27669 ¦ 30507 ¦ 110,3 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ III. Культура ¦ 10400 ¦ 6900 ¦ 66,3 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ IY. Здравоохранение, физическая ¦ ¦ ¦ ¦¦ культура и социальное обеспечение ¦ 7796 ¦ 7345 ¦ 94,2 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ Y. Связь ¦ 10900 ¦ 8789 ¦ 80,6 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ YI. Прочие отрасли ¦ 8650 ¦ 8050 ¦ 93,1 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ YII. Средства на охрану объектов ¦ 200 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ II. Капитальный ремонт ¦ 25680 ¦ 24378 ¦ 94,9 ¦+---------------------------------------+------------+-----------+-------+¦ III. Приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 1720 ¦ 1600 ¦ 93,0 ¦L---------------------------------------+------------+-----------+-------- Приложение N 13 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2002 ГОДА тыс. рублей.-----------------------T----------------------------T----------------------------T------------------------------T--------------------------------T----------------------------T--------------------------T--------------------------------¬¦ Наименование ¦ Организация ¦ Гражданская ¦ Содержание ¦ Организация содержания ¦ Реализация Закона ¦ Оплата льгот, ¦ ИТОГО ¦¦ муниципальных ¦ записи актов ¦ оборона ¦ работников отделов ¦ и развития муниципальных ¦ Калужской области ¦ установленных ФЗ ¦ ¦¦ образований ¦ гражданского ¦ ¦ социальной защиты, ¦ учреждений среднего ¦ "О социальных ¦ "О предоставлении ¦ ¦¦ ¦ состояния ¦ ¦ занятых ¦ (полного) общего ¦ гарантиях приемным ¦ социальных гарантий ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ начислением пенсий ¦ образования, методическое ¦ семьям в части ¦ Героям ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ и пособий ¦ обеспечение и организация ¦ оплаты труда ¦ Социалистического ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ контроля за содержанием ¦ приемным родителям ¦ труда и полным ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений образования ¦ ¦ Кавалерам ордена ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Трудовой Славы" ¦ ¦¦ +---------T---------T--------+---------T---------T--------+----------T----------T--------+-----------T-----------T--------+---------T---------T--------+-------T---------T--------+-----------T-----------T--------+¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Бабынинский р-он ¦ 83 ¦ 140,9 ¦ 169,8 ¦ 59 ¦ 155,7 ¦ 263,9 ¦ 486 ¦ 95,0 ¦ 19,5 ¦ 25385 ¦ 17102,0 ¦ 67,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 26013 ¦ 17493,6 ¦ 67,2 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ пос. Воротынск ¦ 28 ¦ 42,0 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 28 ¦ 42,0 ¦ 150,0 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Барятинский р-он ¦ 83 ¦ 93,7 ¦ 112,9 ¦ 59 ¦ 59,8 ¦ 101,4 ¦ 191 ¦ 157,3 ¦ 82,4 ¦ 6585 ¦ 7835,9 ¦ 119,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 6918 ¦ 8146,7 ¦ 117,8 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Боровский р-он ¦ 146 ¦ 134,5 ¦ 92,1 ¦ 59 ¦ 95,1 ¦ 161,2 ¦ 642 ¦ 873,9 ¦ 136,1 ¦ 19416 ¦ 22274,5 ¦ 114,7 ¦ 66 ¦ 13,8 ¦ 20,9 ¦ 12 ¦ 11,2 ¦ 93,3 ¦ 20341 ¦ 23403,0 ¦ 115,1 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Ермолино ¦ 56 ¦ 36,9 ¦ 65,9 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 5159 ¦ 4334,5 ¦ 84,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 4 ¦ 3,0 ¦ 75,0 ¦ 5219 ¦ 4374,4 ¦ 83,8 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Балабаново ¦ 144 ¦ 153,0 ¦ 106,3 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 544 ¦ 510,0 ¦ 93,8 ¦ 17932 ¦ 13225,0 ¦ 73,8 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 18620 ¦ 13888,0 ¦ 74,6 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Думиничский р-он ¦ 83 ¦ 64,1 ¦ 77,2 ¦ 59 ¦ 78,2 ¦ 132,5 ¦ 399 ¦ 467,8 ¦ 117,2 ¦ 16008 ¦ 13564,4 ¦ 84,7 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 16549 ¦ 14174,5 ¦ 85,7 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Жиздринский р-он ¦ 83 ¦ 58,8 ¦ 70,8 ¦ 59 ¦ 66,8 ¦ 113,2 ¦ 347 ¦ 99,4 ¦ 28,6 ¦ 11473 ¦ 10026,7 ¦ 87,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 11962 ¦ 10251,7 ¦ 85,7 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Жуковский р-он ¦ 146 ¦ 226,7 ¦ 155,3 ¦ 59 ¦ 97,0 ¦ 164,4 ¦ 684 ¦ 507,5 ¦ 74,2 ¦ 15924 ¦ 20090,3 ¦ 126,2 ¦ 389 ¦ 258,3 ¦ 66,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 17202 ¦ 21179,8 ¦ 123,1 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Кременки ¦ 56 ¦ 99,0 ¦ 176,8 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 243 ¦ 442,0 ¦ 181,9 ¦ 11882 ¦ 8532,0 ¦ 71,8 ¦ 228 ¦ 93,0 ¦ 40,8 ¦ 4 ¦ 4,0 ¦ 100,0 ¦ 12413 ¦ 9170,0 ¦ 73,9 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Белоусово ¦ 56 ¦ 54,0 ¦ 96,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 6525 ¦ 4995,0 ¦ 76,6 ¦ 110 ¦ 61,0 ¦ 55,5 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 6691 ¦ 5110,0 ¦ 76,4 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Износковский р-он ¦ 83 ¦ 38,0 ¦ 45,8 ¦ 59 ¦ 54,0 ¦ 91,5 ¦ 198 ¦ 220,0 ¦ 111,1 ¦ 4731 ¦ 5012,0 ¦ 105,9 ¦ 140 ¦ 21,0 ¦ 15,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 5211 ¦ 5345,0 ¦ 102,6 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ пос. Мятлево ¦ 28 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 2092 ¦ 1092,0 ¦ 52,2 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 2120 ¦ 1092,0 ¦ 51,5 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Козельский р-он ¦ 142 ¦ 142,0 ¦ 100,0 ¦ 59 ¦ 93,0 ¦ 157,6 ¦ 934 ¦ 818,0 ¦ 87,6 ¦ 11077 ¦ 11140,0 ¦ 100,6 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 12212 ¦ 12193,0 ¦ 99,8 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Сосенский ¦ 28 ¦ 21,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 12120 ¦ 7371,0 ¦ 60,8 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 4 ¦ ¦ 0,0 ¦ 12152 ¦ 7392,0 ¦ 60,8 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Козельск ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 15232 ¦ 9510,0 ¦ 62,4 ¦ 110 ¦ 89,0 ¦ 80,9 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 15342 ¦ 9599,0 ¦ 62,6 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Куйбышевский р-он ¦ 83 ¦ 66,0 ¦ 79,5 ¦ 59 ¦ 56,0 ¦ 94,9 ¦ 264 ¦ 283,0 ¦ 107,2 ¦ 9937 ¦ 10724,0 ¦ 107,9 ¦ 44 ¦ 16,0 ¦ 36,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 10387 ¦ 11145,0 ¦ 107,3 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Малоярославецкий р-н ¦ 146 ¦ 274,0 ¦ 187,7 ¦ 59 ¦ 74,0 ¦ 125,4 ¦ 1149 ¦ 1189,0 ¦ 103,5 ¦ 15656 ¦ 15900,0 ¦ 101,6 ¦ 110 ¦ 70,0 ¦ 63,6 ¦ 8 ¦ 11,0 ¦ 137,5 ¦ 17128 ¦ 17518,0 ¦ 102,3 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ г. Малоярославец ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 24874 ¦ 18012,0 ¦ 72,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 24874 ¦ 18012,0 ¦ 72,4 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ пос. Детчино ¦ 28 ¦ 21,0 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 6065 ¦ 4444,0 ¦ 73,3 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 6093 ¦ 4465,0 ¦ 73,3 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Медынский р-он ¦ 83 ¦ 73,4 ¦ 88,4 ¦ 59 ¦ 83,9 ¦ 142,2 ¦ 312 ¦ 376,0 ¦ 120,5 ¦ 7492 ¦ 8761,4 ¦ 116,9 ¦ 23 ¦ 37,6 ¦ 163,5 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 7969 ¦ 9332,3 ¦ 117,1 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Мещовский р-он ¦ 83 ¦ 59,9 ¦ 72,2 ¦ 59 ¦ 60,3 ¦ 102,2 ¦ 319 ¦ 194,4 ¦ 60,9 ¦ 8625 ¦ 6974,6 ¦ 80,9 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 9086 ¦ 7289,2 ¦ 80,2 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Мосальский р-он ¦ 83 ¦ 84,6 ¦ 101,9 ¦ 59 ¦ 82,0 ¦ 139,0 ¦ 271 ¦ 143,3 ¦ 52,9 ¦ 7966 ¦ 6697,6 ¦ 84,1 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 8379 ¦ 7007,5 ¦ 83,6 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Перемышльский р-он ¦ 83 ¦ 30,8 ¦ 37,1 ¦ 59 ¦ 30,3 ¦ 51,4 ¦ 347 ¦ 19,2 ¦ 5,5 ¦ 13362 ¦ 11514,1 ¦ 86,2 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 13851 ¦ 11594,4 ¦ 83,7 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Спас-Деменский р-он ¦ 83 ¦ 62,0 ¦ 74,7 ¦ 59 ¦ 29,0 ¦ 49,2 ¦ 278 ¦ 210,0 ¦ 75,5 ¦ 10023 ¦ 8784,0 ¦ 87,6 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 10443 ¦ 9085,0 ¦ 87,0 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Сухиничский р-он ¦ 142 ¦ 166,0 ¦ 116,9 ¦ 59 ¦ 95,0 ¦ 161,0 ¦ 677 ¦ 438,0 ¦ 64,7 ¦ 20683 ¦ 17245,0 ¦ 83,4 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 21561 ¦ 17944,0 ¦ 83,2 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Тарусский р-он ¦ 83 ¦ 77,2 ¦ 93,0 ¦ 59 ¦ 107,9 ¦ 182,9 ¦ 368 ¦ 498,7 ¦ 135,5 ¦ 12206 ¦ 9734,5 ¦ 79,8 ¦ 155 ¦ 85,6 ¦ 55,2 ¦ 4 ¦ 3,0 ¦ 75,0 ¦ 12875 ¦ 10506,9 ¦ 81,6 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Ульяновский р-он ¦ 83 ¦ 65,0 ¦ 78,3 ¦ 59 ¦ 54,0 ¦ 91,5 ¦ 264 ¦ 179,0 ¦ 67,8 ¦ 10265 ¦ 8764,0 ¦ 85,4 ¦ 110 ¦ 75,0 ¦ 68,2 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 10781 ¦ 9137,0 ¦ 84,8 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Ферзиковский р-он ¦ 83 ¦ 73,4 ¦ 88,4 ¦ 59 ¦ 59,9 ¦ 101,5 ¦ 375 ¦ 361,8 ¦ 96,5 ¦ 16916 ¦ 14545,7 ¦ 86,0 ¦ 279 ¦ 48,2 ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 17712 ¦ 15089,0 ¦ 85,2 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Бебелевский с/с ¦ 28 ¦ 11,9 ¦ 42,5 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 28 ¦ 11,9 ¦ 42,5 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Хвастовичский р-он ¦ 83 ¦ 68,0 ¦ 81,9 ¦ 59 ¦ 67,0 ¦ 113,6 ¦ 361 ¦ ¦ 0,0 ¦ 13573 ¦ 11490,0 ¦ 84,7 ¦ 44 ¦ 23,0 ¦ 52,3 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 14120 ¦ 11648,0 ¦ 82,5 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ пос. Еленский ¦ 28 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 3837 ¦ 1405,0 ¦ 36,6 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 3865 ¦ 1405,0 ¦ 36,4 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Юхновский р-он ¦ 111 ¦ 79,0 ¦ 71,2 ¦ 59 ¦ 53,0 ¦ 89,8 ¦ 330 ¦ 31,0 ¦ 9,4 ¦ 14000 ¦ 10196,0 ¦ 72,8 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 14500 ¦ 10359,0 ¦ 71,4 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Гор. Калуга ¦ 788 ¦ 1003,6 ¦ 127,4 ¦ 1107 ¦ 3125,5 ¦ 282,3 ¦ 6534 ¦ 4230,6 ¦ 64,7 ¦ 233618 ¦ 213464,0 ¦ 91,4 ¦ 1569 ¦ 1144,9 ¦ 73,0 ¦ 30 ¦ 3,2 ¦ 10,7 ¦ 243646 ¦ 222971,8 ¦ 91,5 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Гор. Киров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Кировский р-он ¦ 142 ¦ 212,5 ¦ 149,6 ¦ 59 ¦ 153,4 ¦ 260,0 ¦ 920 ¦ 764,5 ¦ 83,1 ¦ 39192 ¦ 40960,9 ¦ 104,5 ¦ 257 ¦ 366,7 ¦ 142,7 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 40570 ¦ 42458,0 ¦ 104,7 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Гор. Обнинск ¦ 361 ¦ 520,0 ¦ 144,0 ¦ 600 ¦ 662,0 ¦ 110,3 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 75364 ¦ 74626,0 ¦ 99,0 ¦ 44 ¦ 95,0 ¦ 215,9 ¦ 4 ¦ 3,0 ¦ 75,0 ¦ 76373 ¦ 75906,0 ¦ 99,4 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ Гор. Людиново и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Людиновский р-он ¦ 142 ¦ 152,0 ¦ 107,0 ¦ 59 ¦ 113,0 ¦ 191,5 ¦ 1104 ¦ 594,0 ¦ 53,8 ¦ 35889 ¦ 23959,0 ¦ 66,8 ¦ ¦ ¦ 0,0 ¦ 12 ¦ ¦ 0,0 ¦ 37206 ¦ 24818,0 ¦ 66,7 ¦+----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------+¦ ИТОГО ¦ 3991,00 ¦ 4404,90 ¦ 110,37 ¦ 3064,00 ¦ 5605,8 0¦ 182,96 ¦ 18541,00 ¦ 13703,40 ¦ 73,91 ¦ 761084,00 ¦ 674307,10 ¦ 88,60 ¦ 3678,00 ¦ 2498,10 ¦ 67,92 ¦ 82,00 ¦ 38,40 ¦ 46,83 ¦ 790440,00 ¦ 700557,70 ¦ 88,63 ¦L----------------------+---------+---------+--------+---------+---------+--------+----------+----------+--------+-----------+-----------+--------+---------+---------+--------+-------+---------+--------+-----------+-----------+--------- Приложение N 14 к информации о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2002 года Исполнение расходов по областным целевым программам, предусмотренным к финансированию из областного бюджета на 2002 год, за 9 месяцев 2002 года (тыс. руб.)--------------------------------------------T------------T-------------T------------T------------¬¦ Наименование областных целевых программ ¦ Уточненный ¦ Перечислено ¦ Кассовое ¦ % ¦¦ ¦ план ¦ ¦ исполнение ¦ исполнения ¦¦ ¦ на 2002 ¦ ¦ за 9 ¦ ¦¦ ¦ год ¦ ¦ месяцев ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+¦ 1. Департамент аграрной политики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социального обустройства села ¦ 19285 ¦ 18437 ¦ 17585 ¦ 91,2 ¦+-------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+¦ 1.1. "Студенчество XXI века на 2001-2004 годы" ¦ 2519 ¦ 600 ¦ 12 ¦ 0,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------+¦ ИТОГО ¦ 102658 ¦ 89492 ¦ 82859 ¦ 80,7 ¦L-------------------------------------------+------------+-------------+------------+------------- ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 2002 год (тыс. руб.)----------------T-------------------------------------------T------------T------------T------------¬¦ Коды ¦ НАИМЕНОВАНИЕ ¦ Уточненный ¦ Ожидаемое ¦ % ¦¦ классификации ¦ ¦ годовой ¦ исполнение ¦ исполнения ¦¦ доходов ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦¦ бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1000000 ¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1304367 ¦ 1449283 ¦ 111,1 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1010000 ¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитала ¦ 402588 ¦ 503095 ¦ 125,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1010100 ¦ 1. Налог на прибыль (доход) организаций ¦ 18623 ¦ 62163 ¦ 333,8 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1010200 ¦ 2. Налог на доходы физических лиц ¦ 379003 ¦ 436550 ¦ 115,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1010400 ¦ 3. Налог на игорный бизнес ¦ 4962 ¦ 4382 ¦ 88,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1020000 ¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 498854 ¦ 467136 ¦ 93,6 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1020200 ¦ 1. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территории Российской Федерации ¦ 491554 ¦ 459770 ¦ 93,5 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1020400 ¦ 2. Лицензионные и регистрационные сборы ¦ 820 ¦ 738 ¦ 90,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1020600 ¦ 3.Налог на покупку иностранных денежных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ знаков и платежных документов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выраженных в иностранной валюте ¦ 6480 ¦ 6628 ¦ 102,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1030000 ¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 48174 ¦ 48174 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1030200 ¦ 1. Единый налог на вмененный доход для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ определенных видов деятельности ¦ 48174 ¦ 48174 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1040000 ¦ V. Налоги на имущество ¦ 175660 ¦ 238565 ¦ 135,8 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1040200 ¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 175660 ¦ 238565 ¦ 135,8 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050000 ¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсами ¦ 101721 ¦ 94029 ¦ 92,4 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050100 ¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 582 ¦ 2068 ¦ 355,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050300 ¦ 2. Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 287 ¦ 287 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050400 ¦ 3. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 7764 ¦ 5482 ¦ 70,6 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050500 ¦ 4. Плата за пользование водными объектами ¦ 16975 ¦ 19397 ¦ 114,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050600 ¦ 5. Плата за нормативные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сверхнормативные выбросы и сбросы вредных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ веществ, размещение отходов ¦ 25600 ¦ 14894 ¦ 58,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050700 ¦ 6. Земельный налог ¦ 46371 ¦ 46371 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050702 ¦ в том числе земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городов и поселков ¦ 46371 ¦ 46371 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050800 ¦ 7. Плата за право пользования объектами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ животного мира и водными биологическими ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсами ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1050900 ¦ 8. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 3142 ¦ 4530 ¦ 144,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1400000 ¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 77370 ¦ 98284 ¦ 127,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1400400 ¦ 1. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 77370 ¦ 98284 ¦ 127,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 1400401 ¦ в том числе сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений с юридических лиц ¦ 77370 ¦ 98284 ¦ 127,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2000000 ¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 62552 ¦ 70841 ¦ 113,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2010000 ¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности, или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственных и муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ организаций ¦ 22868 ¦ 25198 ¦ 110,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2010100 ¦ 1. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации ¦ 60 ¦ 18 ¦ 30,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2010200 ¦ 2. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальной собственности ¦ 16195 ¦ 19028 ¦ 117,5 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2010400 ¦ 3. Проценты, полученные от предоставления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внутри страны ¦ 5183 ¦ 5183 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2012000 ¦ 4. Доходы от продажи оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материальных ценностей ¦ 230 ¦ 561 ¦ 243,9 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2015000 ¦ 5. Платежи при пользовании недрами ¦ 1200 ¦ 72 ¦ 6,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2019000 ¦ 6. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальной собственности, а также ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поступления от разрешенных видов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ деятельности организаций ¦ ¦ 336 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2040000 ¦ VIII. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ нематериальных активов ¦ 250 ¦ 5911 ¦ 2364,4 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2040100 ¦ 1. Доходы от продажи земельных участков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности ¦ 100 ¦ 1411 ¦ 1411,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2040200 ¦ 2. Доходы от продажи земельных участков и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ права аренды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ находящихся в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ собственности, на которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приватизированные предприятия ¦ 150 ¦ 4500 ¦ 3000,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2060000 ¦ IX. Административные платежи и сборы ¦ 32802 ¦ 33100 ¦ 100,9 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2060100 ¦ 1. Сборы, взимаемые Государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ движения (за исключением штрафов) ¦ 32000 ¦ 32000 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2064000 ¦ 2. Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выполнение определенных функций ¦ 802 ¦ 1100 ¦ 137,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2070000 ¦ X. Штрафные санкции, возмещение ущерба ¦ 2352 ¦ 2352 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2070300 ¦ 1. Административные штрафы и иные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санкции, включая штрафы за нарушение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правил дорожного движения ¦ 2352 ¦ 2352 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2090000 ¦ XI. Прочие неналоговые доходы ¦ 4280 ¦ 4280 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 2090200 ¦ 1. Прочие доходы ¦ 4280 ¦ 4280 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 1366919 ¦ 1520124 ¦ 111,2 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3000000 ¦ Безвозмездные перечисления ¦ 2154308 ¦ 2550440 ¦ 118,4 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020000 ¦ От бюджетов других уровней ¦ 2154308 ¦ 2549240 ¦ 118,3 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020100 ¦ 1. Дотации ¦ 122170 ¦ 368387 ¦ 301,5 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - дотация на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов в связи с повышением первого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разряда Единой тарифной сетки по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труда работников организаций бюджетной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сферы ¦ 122170 ¦ 122170 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - дотация на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов по предоставлению населению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ субсидий по оплате жилья и коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг ¦ ¦ 2392 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - дотация на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ содержанию объектов жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и социальной сферы, переданных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в ведение органов местного самоуправления ¦ ¦ 243825 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020200 ¦ 2. Субвенции ¦ 275559 ¦ 335655 ¦ 121,8 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имеющим детей" ¦ 151129 ¦ 151129 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию программ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития городов как наукоградов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации (г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области) ¦ 124430 ¦ 124430 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию ФЗ "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Героев Советского Союза, Героев ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации и полных кавалеров ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальных гарантий Героям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Социалистического труда и полным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кавалерам ордена Трудовой Славы" ¦ ¦ 41 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на реализацию Закона ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации "О реабилитации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жертв политических репрессий" ¦ ¦ 2000 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на государственные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальные вложения на безвозвратной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ основе ¦ ¦ 4050 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на федеральные целевые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы, распределенные главными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ распорядителями средств федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджета - государственными заказчиками ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ данному субъекту Российской Федерации ¦ ¦ 46549 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на газификацию сельских ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населенных пунктов ¦ ¦ 3350 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субвенция на возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения 2002 года ¦ ¦ 4106 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020300 ¦ 3. Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ 80319 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020400 ¦ 4. Дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетной обеспеченности ¦ 1643755 ¦ 1643755 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3020500 ¦ 5. Субсидии ¦ 112824 ¦ 121124 ¦ 107,4 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - субсидия на реализацию ФЗ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ защите инвалидов в Российской Федерации" ¦ 75794 ¦ 75794 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ проезда в общественном транспорте ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ городского и пригородного сообщения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданам, подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействию Чернобыльской АЭС ¦ 16650 ¦ 16650 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субсидия на возмещение льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунальных услуг и услуг связи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ военнослужащим, сотрудникам милиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов внутренних дел, налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиции, должностным лицам таможенных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов ¦ 20380 ¦ 20380 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ - субсидии на реализацию федеральных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программ развития регионов ¦ ¦ 8300 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 3070000 ¦ Прочие безвозмездные перечисления ¦ ¦ 1200 ¦ ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 3521227 ¦ 4070564 ¦ 115,6 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 4000000 ¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 1010967 ¦ 1032117 ¦ 102,1 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 4010000 ¦ Дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 1032117 ¦ 102,1 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ 4010200 ¦ 1. Территориальные дорожные фонды ¦ 1010967 ¦ 1032117 ¦ 102,1 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ в том числе субвенции и субсидии из ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета ¦ 430691 ¦ 430691 ¦ 100,0 ¦+---------------+-------------------------------------------+------------+------------+------------+¦ ¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ФОНДАМИ ¦ 4532194 ¦ 5102681 ¦ 112,6 ¦L---------------+-------------------------------------------+------------+------------+---------------------------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦¦ ¦ план ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства Калужской области ¦ 44710 ¦ 44710 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет природных ресурсов по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 47694 ¦ 47694 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственная инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦¦ судам Калужской области ¦ 4503 ¦ 4503 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственного обеспечения Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 449494 ¦ 449494 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 75772 ¦ 75772 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦¦ землеустройству по Калужской области ¦ 4767 ¦ 4767 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по начальному профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию при Правительстве Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 9701 ¦ 9701 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент образования и науки Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 260080 ¦ 260080 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет ветеринарии при Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 26920 ¦ 26920 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент аграрной политики и ¦ ¦ ¦ ¦¦ социального обустройства села Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 284978 ¦ 284978 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение "Калужское ¦ ¦ ¦ ¦¦ управление сельскими лесами" ¦ 675 ¦ 675 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент финансов Калужской области ¦ 1206723 ¦ 1299477 ¦ 107,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - дотации и субвенции из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ субъектов Российской Федерации ¦ 351400 ¦ 399730 ¦ 113,8 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - дотации на выравнивание уровня ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетной обеспеченности муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ 654500 ¦ 654500 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ - дотации бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований на частичное возмещение ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходов в связи с повышением первого ¦ ¦ ¦ ¦¦ разряда ETC ¦ 131052 ¦ 131052 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент строительства и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства Калужской области ¦ 1211667 ¦ 1232817 ¦ 101,7 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ "Государственное учреждение Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области "Редакция газеты Весть" ¦ 4705 ¦ 4705 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение" Ника-проект" ¦ 8100 ¦ 8100 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 34659 ¦ 34659 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган Министерства по ¦ ¦ ¦ ¦¦ делам федерации, национальной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ миграционной политике Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации в Калужской области ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент социальной политики Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 496850 ¦ 496850 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление по делам архивов администрации ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 5469 ¦ 5469 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Калужский областной центр по ¦ ¦ ¦ ¦¦ гидрометеорологии и мониторингу ¦ ¦ ¦ ¦¦ окружающей среды ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет государственного имущества ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 6635 ¦ 6635 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Департамент физкультуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 29676 ¦ 29676 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Главное управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ обороны и чрезвычайным ситуациям при ¦ ¦ ¦ ¦¦ Правительстве Калужской области ¦ 21189 ¦ 21189 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление Министерства Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерации по налогам и сборам по ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 9629 ¦ 9629 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарной службы УВД Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 59391 ¦ 59391 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Войсковая часть 6681 ¦ 2038 ¦ 2038 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Военный комиссариат Калужской области ¦ 5165 ¦ 5165 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление внутренних дел Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 177827 ¦ 177827 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Федеральная служба безопасности России ¦ ¦ ¦ ¦¦ управление по Калужской области ¦ 1809 ¦ 1809 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Комитет по информатизации администрации ¦ ¦ ¦ ¦¦ Губернатора Калужской области ¦ 25872 ¦ 25872 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиции Российской Федерации по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 991 ¦ 991 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Агентство регионального развития ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 460 ¦ 460 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Администрация Губернатора Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 69280 ¦ 69280 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Контрольно-счетная палата Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 7552 ¦ 7552 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 3500 ¦ 3500 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Избирательная комиссия Калужской области ¦ 1506 ¦ 1506 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление исполнения наказаний ¦ ¦ ¦ ¦¦ Министерства юстиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 1120 ¦ 1120 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Законодательное Собрание Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 23100 ¦ 23100 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Прокуратура Калужской области ¦ 355 ¦ 355 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Управление Судебного департамента ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 20000 ¦ 20000 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ России по финансовому оздоровлению и ¦ ¦ ¦ ¦¦ банкротству в Калужской области ¦ 505 ¦ 505 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Центр по лицензированию Калужской области ¦ 6061 ¦ 6061 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный орган исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти Калужской области на территории ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дзержинского района ¦ 75350 ¦ 75350 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Государственное учреждение "Калужская ¦ ¦ ¦ ¦¦ областная служба недвижимости" ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 4840667 ¦ 102,4 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Целевая спонсорская помощь на ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство областной детской больницы ¦ ¦ 1300 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Целевое финансирование на погашение ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности бюджетополучателей области ¦ ¦ ¦ ¦¦ за поставленные энергоносители в ¦ ¦ ¦ ¦¦ соответствии со ст.53 Закона Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области "Об областном бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области на 2002 год" ¦ ¦ 34132 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Средства из федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведение капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений социального обеспечения, ¦ ¦ ¦ ¦¦ полученные в 2001 году ¦ ¦ 917 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Дополнительные средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета ¦ ¦ 394933 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 4726713 ¦ 5271949 ¦ 111,5 ¦+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Превышение расходов над доходами ¦ 194519 ¦ 169268 ¦ ¦L-------------------------------------------+------------+-----------+--------------------------------------------------------T--------T---------¬¦ ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦¦ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ¦ 194519 ¦ 169268 ¦+------------------------------------------+--------+---------+¦ Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов ¦ ¦ ¦¦ других уровней ¦ 194519 ¦ 169268 ¦+------------------------------------------+--------+---------+¦ получение бюджетных ссуд ¦ 194519 ¦ 169268 ¦L------------------------------------------+--------+----------