Постановление Правительства Калужской области от 16.10.2002 № 232
О проекте закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 октября 2002 г. N 232 О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "О БЮДЖЕТЕ КАЛУЖСКОГО ОБЛАСТНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2003 ГОД" Рассмотрев проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год"Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год"(прилагается). 2. Внести проект закона Калужской области "О бюджете Калужскогообластного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год"на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области. Вице-губернатор области В.Ф.Сафронов Приложение к постановлению Правительства Калужской области 16.10.2002 г. N 232 ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год Принят Законодательным Собранием Калужской области _______________ Статья 1 Утвердить бюджет Калужского областного фонда обязательногомедицинского страхования на 2003 год по доходам в сумме 1099757 тыс.рублей, по расходам в сумме 1099757 тыс. рублей согласно приложению N1. Статья 2 Утвердить доходы от единого социального налога в части,подлежащей зачислению в Калужский областной фонд обязательногомедицинского страхования, в сумме 467000 тыс. рублей. Статья 3 Утвердить доходы от страховых взносов на обязательное медицинскоестрахование неработающего населения, подлежащих перечислению вКалужский областной фонд обязательного медицинского страхования, всумме 605463 тыс. рублей, в том числе из соответствующих бюджетовмуниципальных образований в сумме 227980 тыс. рублей и областногобюджета в сумме 377483 тыс. рублей согласно приложению N 2. Статья 4 Утвердить доходы от иных поступлений в сумме 17294 тыс. рублей. Статья 5 Направить в 2003 году средства бюджета Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования на выполнениетерриториальной программы обязательного медицинского страхования всумме 1074693 тыс. рублей согласно приложению N 3. Статья 6 Направить в 2003 году средства бюджета Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования на выполнениеуправленческих функций территориальным фондом обязательноюмедицинского страхования в размере 2,3% от поступивших средств. Статья 7 Средства, поступающие в 2003 году в бюджет Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования сверх сумм, установленныхнастоящим Законом, направляются: на выравнивание финансовых условий деятельности медицинскихучреждений области, осуществляющих выполнение утвержденнойтерриториальной программы обязательного медицинского страхования -92,3%: на выполнение управленческих функций - 2,3%, на формирование нормированного страхового запаса (не являющиесясвободными средствами) - 5,4%. Статья 8 Нецелевое использование лечебными учреждениями целевых средствобязательного медицинского страхования влечет за собой ответственностьдолжностных лиц в соответствии с действующим законодательством. Статья 9 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официальногоопубликования. Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов Приложение N 1 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" __________ N _____________ БЮДЖЕТ Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год--------------------------------------------------------T-------------¬¦ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ СУММА ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 1. Остаток средств на начало года ¦ 10000 ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 2. ДОХОДЫ - всего ¦ 1089757 ¦¦ в том числе: ¦ ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 2.1. Единый социальный налог в части, подлежащей ¦ ¦¦ зачислению в территориальный фонд ¦ 467000 ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 2.2. Единый сельскохозяйственный налог в части, ¦ ¦¦ подлежащей зачислению в территориальный фонд ¦ - ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 2.3. Страховые взносы на обязательное медицинское ¦ ¦¦ страхование неработающего населения, подлежащие ¦ ¦¦ перечислению в территориальный фонд обязательного ¦ ¦¦ медицинского страхования из соответствующих бюджетов ¦ ¦¦ муниципальных образований и областного бюджета ¦ 605463 ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 2.4. Иные поступления, предусмотренные ¦ ¦¦ законодательством Российской Федерации ¦ 17294 ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 3. Расходы - всего ¦ 1099757 ¦¦ в том числе: ¦ ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 3.1. На финансирование территориальной программы ¦ ¦¦ ОМС - всего: ¦ 1074693 ¦¦ в том числе: ¦ ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 3.1.1. Выполнение управленческих функций ¦ ¦¦ территориальным фондом (филиалами) ¦ 25064 ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 3.2. Финансирование иных мероприятий, предусмотренных ¦ ¦¦ нормативными правовыми актами Российской Федерации ¦ - ¦+-------------------------------------------------------+-------------+¦ 4. Остаток средств на конец года ¦ - ¦L-------------------------------------------------------+-------------- Приложение N 2 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" ________________ N _________ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащие перечислению в Калужский областной фонд обязательного медицинского страхования (тыс. руб.)-----T----------------------------------T--------¬¦ ¦ Муниципальные образования ¦ Сумма ¦+----+----------------------------------+--------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+----+----------------------------------+--------+¦ 1. ¦ Город Калуга ¦ 191320 ¦+----+----------------------------------+--------+¦ 2. ¦ Город Обнинск ¦ 36660 ¦+----+----------------------------------+--------+¦ ¦ Итого ¦ 227980 ¦+----+----------------------------------+--------+¦ ¦ Областной бюджет ¦ 377483 ¦+----+----------------------------------+--------+¦ ¦ ВСЕГО ¦ 605463 ¦L----+----------------------------------+--------- Приложение N 3 к Закону Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" Средства бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2003 год---------------------------------------T---------------------------------------T-------------T-------------------------------------¬¦ Наименование ¦ Планируемый объем медицинской помощи ¦ Всего ¦ в том числе (тыс. руб.) ¦¦ лечебно-профилактического учреждения ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦¦ +------------T------------T-------------+ +-----------T-----------T-------------+¦ ¦ Койко-дней ¦ Дни ¦ Посещений ¦ ¦ стационар ¦ дневной ¦ поликлиника ¦¦ ¦ в ¦ лечения ¦ в ¦ ¦ ¦ стационар ¦ ¦¦ ¦ стационаре ¦ в дневном ¦ поликлинике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ стационаре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 18984 ¦ 10650 ¦ 70420 ¦ 10314,8 ¦ 6316,1 ¦ 601,3 ¦ 3397,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МСЧ пос. Воротынск ¦ 7270 ¦ 3678 ¦ 67200 ¦ 4322,4 ¦ 1350,8 ¦ 138,9 ¦ 2832,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 12757 ¦ 6721 ¦ 52495 ¦ 5493,2 ¦ 3643,5 ¦ 341,5 ¦ 1508,2 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Боровская ЦРБ ¦ 84158 ¦ 23890 ¦ 385100 ¦ 32679,1 ¦ 19232,1 ¦ 943,9 ¦ 12503,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 91572 ¦ 31604 ¦ 396576 ¦ 43749,6 ¦ 24872,1 ¦ 1247,8 ¦ 17629,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 26718 ¦ 5464 ¦ 88930 ¦ 11996,1 ¦ 7375,9 ¦ 258,4 ¦ 4361,8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 22010 ¦ 3150 ¦ 69907 ¦ 8466,4 ¦ 5398,2 ¦ 126,8 ¦ 2941,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 59515 ¦ 20533 ¦ 223100 ¦ 23821,3 ¦ 13624,9 ¦ 886,9 ¦ 9309,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Протвинская городская больница ¦ 11732 ¦ ¦ ¦ 2321,1 ¦ 2321,1 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Городская поликлиника г. Кременки ¦ ¦ 2984 ¦ 91660 ¦ 2758,7 ¦ 0,0 ¦ 112,9 ¦ 2645,8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Износковская ЦРБ ¦ 11617 ¦ 3595 ¦ 45265 ¦ 5862,9 ¦ 3538,8 ¦ 135,0 ¦ 2189,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Козельская ЦРБ ¦ 43714 ¦ 24235 ¦ 252425 ¦ 21071,4 ¦ 10827,5 ¦ 989,8 ¦ 9254,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Сосенская городская больница ¦ 23060 ¦ 18600 ¦ 122000 ¦ 10147,5 ¦ 4467,4 ¦ 773,8 ¦ 4906,3 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Кировская ЦРБ ¦ 82720 ¦ 10360 ¦ 306982 ¦ 34199,6 ¦ 22239,8 ¦ 554,8 ¦ 11405,0 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Узловая больница ст. Фаянсовая МЖД ¦ ¦ 15070 ¦ 89563 ¦ 3313,2 ¦ 0,0 ¦ 564,7 ¦ 2748,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 15086 ¦ 1713 ¦ 91957 ¦ 7288,8 ¦ 4105,0 ¦ 59,8 ¦ 3124,0 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 67874 ¦ 10892 ¦ 406985 ¦ 31745,6 ¦ 15227,3 ¦ 386,3 ¦ 16132,0 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 19893 ¦ 9383 ¦ 70749 ¦ 9424,9 ¦ 5948,1 ¦ 324,4 ¦ 3152,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Малоярославецкая ЦРБ ¦ 70276 ¦ 327 ¦ 483347 ¦ 37358,8 ¦ 20422,8 ¦ 14,3 ¦ 16921,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Медынская ЦРБ ¦ 31957 ¦ 11004 ¦ 88710 ¦ 15167,8 ¦ 10400,6 ¦ 388,9 ¦ 4378,3 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Мещовская ЦРБ ¦ 16319 ¦ 5247 ¦ 57248 ¦ 7979,4 ¦ 4938,1 ¦ 276,5 ¦ 2764,8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 17193 ¦ 9088 ¦ 62336 ¦ 8660,1 ¦ 5089,3 ¦ 489,4 ¦ 3081,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Спас-Деменская ЦРБ ¦ 17106 ¦ 6590 ¦ 67204 ¦ 7763,7 ¦ 4293,7 ¦ 298,1 ¦ 3171,9 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 50110 ¦ 25091 ¦ 149383 ¦ 19531,0 ¦ 10773,3 ¦ 1356,2 ¦ 7401,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 23913 ¦ 9973 ¦ 103632 ¦ 10363,0 ¦ 5390,0 ¦ 488,5 ¦ 4484,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 22282 ¦ 2532 ¦ 59936 ¦ 9238,6 ¦ 5965,3 ¦ 168,3 ¦ 3105,0 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 18212 ¦ 6011 ¦ 108750 ¦ 8691,2 ¦ 4332,8 ¦ 407,2 ¦ 3951,2 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 30817 ¦ 5704 ¦ 89895 ¦ 11583,7 ¦ 6847,6 ¦ 226,3 ¦ 4509,8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 29490 ¦ 7854 ¦ 103756 ¦ 13426,0 ¦ 7709,8 ¦ 524,6 ¦ 5191,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Первая ГБ им. Красного Креста" ¦ 24820 ¦ 15654 ¦ 223081 ¦ 15067,4 ¦ 6177,4 ¦ 809,3 ¦ 8080,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 2" ¦ ¦ 8770 ¦ 251918 ¦ 9753,9 ¦ 0,0 ¦ 537,6 ¦ 9216,3 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 3" ¦ ¦ 3012 ¦ 89379 ¦ 2243,7 ¦ 0,0 ¦ 125,0 ¦ 2118,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Калужская городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 4" ¦ 105473 ¦ 16996 ¦ 403983 ¦ 40727,6 ¦ 26524,1 ¦ 693,6 ¦ 13509,9 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская больница N 5" ¦ 25520 ¦ 22386 ¦ 351062 ¦ 22394,7 ¦ 5368,0 ¦ 1207,5 ¦ 15819,2 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 6" ¦ ¦ 15390 ¦ 284482 ¦ 10590,3 ¦ 0,0 ¦ 631,7 ¦ 9958,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 8" ¦ ¦ 9426 ¦ 252995 ¦ 9572,8 ¦ 0,0 ¦ 530,9 ¦ 9041,9 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 9" ¦ ¦ 2008 ¦ 93352 ¦ 3180,7 ¦ 0,0 ¦ 83,4 ¦ 3097,3 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская поликлиника N 10" ¦ ¦ 6777 ¦ 112367 ¦ 4371,7 ¦ 0,0 ¦ 338,6 ¦ 4033,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ УЗ "Медико-санитарная часть N 1" ¦ ¦ 8534 ¦ 293142 ¦ 10369,1 ¦ 0,0 ¦ 334,6 ¦ 10034,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ГУЗ "Медико-санитарная часть N 2" ¦ ¦ 3012 ¦ 32390 ¦ 1215,0 ¦ 0,0 ¦ 132,9 ¦ 1082,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 3" ¦ ¦ 4698 ¦ 37854 ¦ 1474,4 ¦ 0,0 ¦ 182,7 ¦ 1291,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ УЗ "МСЧ Калужского завода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ телеграфной аппаратуры" ¦ ¦ ¦ 33917 ¦ 1041,6 ¦ 0,0 ¦ ¦ 1041,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Медико-санитарная часть N 5" ¦ ¦ 2256 ¦ 73263 ¦ 2011,2 ¦ 0,0 ¦ 83,6 ¦ 1927,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Детская городская больница" ¦ 73363 ¦ 20845 ¦ 758400 ¦ 54516,4 ¦ 21550,0 ¦ 1051,8 ¦ 31914,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Отд. больница им. К.Э.Циолковского ¦ 28560 ¦ 10645 ¦ 109630 ¦ 14935,0 ¦ 9294,1 ¦ 560,3 ¦ 5080,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская стоматологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлиника" ¦ ¦ ¦ 110000 ¦ 3735,5 ¦ 0,0 ¦ ¦ 3735,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ООО "Стоматолог" ¦ ¦ ¦ 170000 ¦ 4552,2 ¦ 0,0 ¦ ¦ 4552,2 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУ "Городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Сосновая роща" ¦ 108043 ¦ 2500 ¦ ¦ 24969,1 ¦ 24853,3 ¦ 115,8 ¦ ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУ "Калужская городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ скорой медицинской помощи" ¦ 131851 ¦ 14222 ¦ 35130 ¦ 53088,3 ¦ 50016,6 ¦ 1017,6 ¦ 2054,1 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Калужский городской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ родильный дом" ¦ 56400 ¦ 3600 ¦ ¦ 18377,9 ¦ 18227,9 ¦ 150,0 ¦ ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ГУ "Мед. отдел УВД Калужской обл." ¦ 1020 ¦ ¦ 11032 ¦ 562,9 ¦ 212,5 ¦ ¦ 350,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Областная больница ¦ 370943 ¦ 9037 ¦ 69523 ¦ 158774,4 ¦ 151048,4 ¦ 997,2 ¦ 6728,8 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Областная детская больница ¦ 30928 ¦ ¦ 37545 ¦ 11112,4 ¦ 8374,0 ¦ ¦ 2738,4 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Областной онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ диспансер ¦ 98349 ¦ 6200 ¦ 55530 ¦ 37503,6 ¦ 31901,1 ¦ 553,0 ¦ 5049,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Кожно-венерологический диспансер ¦ 19948 ¦ 6622 ¦ 81841 ¦ 5225,6 ¦ 3037,2 ¦ 308,4 ¦ 1880,0 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Областная дет. стомат. поликлиника ¦ ¦ ¦ 121165 ¦ 5439,0 ¦ 0,0 ¦ ¦ 5439,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Областная стоматологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ 134908 ¦ 5775,7 ¦ 0,0 ¦ ¦ 5775,7 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ЦМСЧ N 8 г. Обнинска ¦ 185715 ¦ 36557 ¦ 794302 ¦ 79027,7 ¦ 49168,9 ¦ 1237,5 ¦ 28621,3 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" ¦ 35590 ¦ ¦ 10000 ¦ 15035,8 ¦ 12793,2 ¦ ¦ 2242,6 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ МРНЦ г. Обнинска ¦ 37950 ¦ ¦ ¦ 12137,8 ¦ 12137,8 ¦ ¦ ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ итого ¦ 2260828,0 ¦ 521090,0 ¦ 9237702,0 ¦ 1057523,3 ¦ 667336,5 ¦ 24768,3 ¦ 365418,5 ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Расходы на оплату медицинской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощи, оказанную жителям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области субъектами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ 11169,7 ¦ X ¦ X ¦ X ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ Расходы на ведение дела страховых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ медицинских организаций ¦ ¦ ¦ ¦ 6000,0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦+--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------+¦ ИТОГО ¦ 2260828 ¦ 521090 ¦ 9237702 ¦ 1074693 ¦ X ¦ X ¦ X ¦L--------------------------------------+------------+------------+-------------+-------------+-----------+-----------+-------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" I. ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА Источниками финансовых средств обязательного медицинскогострахования являются: - единый социальный налог; - страховые взносы на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения (далее - взносы), уплачиваемые органамиисполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальнымиобразованиями (далее - МО) с учетом нормативов территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования; - иные поступления, предусмотренные действующимзаконодательством. 1. Прогноз поступления единого социального налога на 2003 год вчасти, зачисляемой в Калужский областной фонд обязательногомедицинского страхования (далее - Фонд), доведенный письмом управленияМинистерства по налогам и сборам Российской Федерации по Калужскойобласти (от 18.09.2002 N ВА-4411/6663), - 467000 тыс. руб., рост посравнению с 2002 годом - в 1,4 раза. 2. Взносы на неработающее население определены в пределахсредств, предусматриваемых в бюджете здравоохранения области, в сумме605463 тыс. руб., рост к уровню 2002 года - в 1,3 раза. Из нихцентрализованы на областном бюджете 377483 тыс. руб., т.е. взносы всехмуниципальных образований области за исключением МО "Город Калуга" иМО "Город Обнинск". Взносы на неработающее население МО "Город Калуга"составляют 191320 тыс. руб., МО "Город Обнинск" - 36660 тыс. руб. 3. Иные поступления включают в себя: - поступления за пролеченных граждан из других субъектовРоссийской Федерации в сумме 10000 тыс. руб.; - погашение задолженности прошлых лет по страховым взносам наобязательное медицинское страхование, образовавшейся на 01.01.2001, всумме 7294 тыс. руб., в том числе по муниципальным образованиям: МО "Город Балабаново" 145 тыс. руб. МО "Город Кондрово" 372 тыс. руб. МО "Угорская волость" 65 тыс. руб. МО "Город Жиздра" 558 тыс. руб. МО "Город Белоусово" 352 тыс. руб. МО "Износковский район" 253 тыс. руб. МО "Поселок Мятлево" 14 тыс. руб. МО "Город Сосенский" 244 тыс. руб. МО "Город Козельск" 579 тыс. руб. МО "Город Малоярославец" 272 тыс. руб. МО "Мещовский район" 580 тыс. руб. МО "Сухиничский район" 1540 тыс. руб. МО "Поселок Ферзиково" 109 тыс. руб. МО "Октябрьский сельсовет" 30 тыс. руб. МО "Бебелевский сельсовет" 27 тыс. руб. МО "Город Киров и Кировский район" 2154 тыс. руб. Итого 7294 тыс. руб. Реструктуризация задолженности проводится в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2001 г. N624 "О проведении реструктуризации задолженности плательщиковстраховых взносов на обязательное медицинское страхованиенеработающего населения, имеющейся по состоянию на 1 января 2001года". Прогноз иных поступлений в 2003 году - 17294 тыс. руб. В целом доходы бюджета Фонда на 2003 год с учетом остатка средствна начало года, включая нормированный страховой запас, составляют1099757 тыс. руб. (тыс. руб.)---------------------------------------------------------T-----------¬¦ Остаток средств на начало года, включая нормированный ¦ ¦¦ страховой запас ¦ 10000,0 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ Единый социальный налог в части, подлежащей зачислению ¦ ¦¦ в Фонд ¦ 467000,0 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ Страховые взносы на обязательное медицинское ¦ ¦¦ страхование неработающего населения Калужской области, ¦ ¦¦ подлежащие перечислению в Фонд ¦ 605463,0 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ Иные поступления ¦ 17294,0 ¦+--------------------------------------------------------+-----------+¦ ИТОГО ¦ 1099757,0 ¦L--------------------------------------------------------+------------ На основании доходной части бюджета Фонда подушевые нормативыфинансирования территориальной программы обязательного медицинскогострахования составят:----------------------------------T--------------------------------------------------------¬¦ Источники финансирования ¦ рублей из расчета на одного жителя в год ¦¦ +---------T----------------------------------------------+¦ ¦ Всего ¦ из них: ¦¦ ¦ +-----------------T-------------T--------------+¦ ¦ ¦ на другие виды ¦ на ¦ на ¦¦ ¦ ¦ медпомощи, не ¦ страхование ¦ страхование ¦¦ ¦ ¦ включенные в ¦ работающих ¦ неработающих ¦¦ ¦ ¦ программу ОМС, ¦ граждан ¦ граждан ¦¦ ¦ ¦ и на ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ поддержание ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ системы ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ Поступление единого социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ налога (взноса) и налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вмененный доход ¦ 467000 ¦ X ¦ 441 ¦ X ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ Страховые взносы органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ исполнительной власти субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации ¦ 605463 ¦ X ¦ X ¦ 572 ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ Остаток средств на 01.01.2002 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ включая нормированный страховой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ запас ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ X ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ Иные поступления ¦ 17294 ¦ ¦ ¦ X ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ ИТОГО ¦ 1099757 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------+¦ Подушевой норматив ¦ 1038,6 ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------+---------+-----------------+-------------+--------------- * федеральный норматив - 1448,6 С 2003 года в целях ликвидации диспропорций в финансировании ивведения "справедливого" распределения средств на выполнениетерриториальной программы государственных гарантий доходная частьбюджета Фонда распределена по подушевой формуле с применением рядакоэффициентов, учитывающих особенности сети лечебно-профилактическихучреждений Калужской области. Применение подушевой формулы: - обеспечивает финансирование, основанное на реальныхпотребностях в оказании медицинской помощи; - способствует выравниванию условий финансирования медицинскойпомощи жителям различных районов; - обеспечивает постепенное перераспределение в заданный период (вданном случае - 5 лет) состава медицинской помощи с учетом потоковбольных, включая клинический уровень, межрайонные отделения и т. д.; - создает условия для проведения реструктуризации стационарной,стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической помощи; - стимулирует оптимизацию соотношения стационарной иполиклинической помощи. При определении суммы средств по лечебно-профилактическимучреждениям по подушевой формуле использованы: 1. Половозрастной коэффициент (данный коэффициент выше в районах,где преобладает пожилое население, и ниже, где мало пожилогонаселения). 2. Коэффициент предыдущих расходов - учитывает развитие структурысети и мощность лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ),доступность медицинской помощи населению и другие факторы, влияющие напотребление медицинской помощи (финансирование, сложившееся заистекший период). Указанный коэффициент зависит от объема расходов на содержаниезданий, коммунальные платежи, содержание штаталечебно-профилактических учреждений, от географического расположениялечебного учреждения. 3. Коэффициент реструктуризации - применяется для постепенноговыравнивания условий финансирования лечебных учреждений районов сразличной структурой медицинской помощи, сокращения объемов оказаниядорогостоящей стационарной помощи и приводит их к федеральномунормативу. 4. Коэффициент выравнивания - позволяет сглаживать наиболеерезкие диспропорции расходов на 1 жителя в разрезе районов. Подушевой норматив на одного жителя включает в себя расходы наоказание медицинской помощи на всех уровнях, за исключением расходовна ведение дела страховых медицинских организаций и расходов навыполнение управленческих функций. Распределение средств на основе подушевой формулы на 2003 год вразрезе районов представлено в таблице.------------------------T-------------T-------------¬¦ Наименование ¦ Численность ¦ Подушевой ¦¦ районов (городов) ¦ населения ¦ норматив ¦¦ ¦ ¦ на 1 жителя ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Бабынинский ¦ 24200 ¦ 993,7 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Барятинский ¦ 7200 ¦ 978,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Боровский ¦ 55100 ¦ 749,2 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Дзержинский ¦ 59900 ¦ 1046,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Думиничский ¦ 16000 ¦ 1036,7 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Жиздринский ¦ 12500 ¦ 884,5 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Жуковский ¦ 50400 ¦ 743,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Износковский ¦ 8200 ¦ 1068,2 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Козельский ¦ 47800 ¦ 930 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Куйбышевский ¦ 10000 ¦ 986,7 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Малоярославецкий ¦ 56000 ¦ 873 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Медынский ¦ 13600 ¦ 1228,5 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Мещовский ¦ 13600 ¦ 931 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Мосальский ¦ 10500 ¦ 1139,9 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Перемышльский ¦ 12800 ¦ 1102,2 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Спас-Деменский ¦ 10600 ¦ 991,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Сухиничский ¦ 28500 ¦ 898,5 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Тарусский ¦ 16100 ¦ 904,7 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Ульяновский ¦ 10200 ¦ 1202 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Ферзиковский ¦ 16500 ¦ 983 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Хвастовичский ¦ 13300 ¦ 1125,2 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Юхновский ¦ 14000 ¦ 1132,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Кировский ¦ 46900 ¦ 942,1 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Людиновский ¦ 47800 ¦ 845,9 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ г. Калуга ¦ 349300 ¦ 1161,8 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ г. Обнинск ¦ 107900 ¦ 788,4 ¦+-----------------------+-------------+-------------+¦ Всего ¦ 1058900 ¦ 998,7 ¦L-----------------------+-------------+-------------- II. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА Территориальная программа обязательного медицинского страхованияразработана в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 26.10.1999 г. N 1194 (в ред. от 29.11.2000 г. N 907, от24.07.2001 г. N 550) "О Программе государственных гарантий обеспеченияграждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью",методическими рекомендациями по порядку формирования и экономическогообоснования территориальной программы государственных гарантийоказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи,утвержденными приказами Минздрава России и Федеральным фондом ОМС28.08.2001 г. N 2510/9257-01 и N 3159/40- 1, согласованными с МинфиномРоссии 28.08.2001 г. N 12-03-03. Объемы медицинской помощи, утвержденные программойгосударственных гарантий обеспечения граждан Калужской областибесплатной медицинской помощью на 2003 год, в части базовой программыобязательного медицинского страхования в сравнении с федеральныминормативами приведены в таблице:---------------------------T-------------T-----------------T--------------¬¦ ¦ Федеральные ¦ Территориальные ¦ % к ¦¦ ¦ нормативы ¦ нормативы ¦ федеральному ¦¦ ¦ ¦ ¦ нормативу ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ Количество койко-дней ¦ ¦ ¦ ¦¦ (всего) ¦ 2228984 ¦ 2260828 ¦ 101,4 ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ На 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ (койко-дней) ¦ 2105 ¦ 2135 ¦ 101,4 ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ Количество посещений в ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлинике (всего) ¦ 9419974 ¦ 9237702 ¦ 98,1 ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ На 1000 жителей ¦ ¦ ¦ ¦¦ (посещений) ¦ 8896 ¦ 8724 ¦ 98,1 ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ Количество дней лечения ¦ ¦ ¦ ¦¦ в дневном стационаре ¦ ¦ ¦ ¦¦ (всего) ¦ 655450 ¦ 521090 ¦ 79,5 ¦+--------------------------+-------------+-----------------+--------------+¦ На 1000 жителей (дней ¦ ¦ ¦ ¦¦ лечения) ¦ 619 ¦ 492 ¦ 79,5 ¦L--------------------------+-------------+-----------------+--------------- В соответствии с Временным порядком финансового взаимодействия ирасходования средств в системе обязательного медицинского страхованияграждан (пункт 6), утвержденного Минфином России, Минздравом России иФедеральным фондом ОМС, в состав расходов бюджета Фонда включаетсяфинансирование территориальной программы ОМС, а также иныхмероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами РоссийскойФедерации по обязательному медицинскому страхованию. Расходы на финансирование территориальной программы ОМС включаютрасходы на ведение дела страховых медицинских организаций, выполнениеуправленческих функций Фондом. Таким образом, расходная часть бюджетаФонда представляет: (тыс. руб.)---------------------------------------------------------T----------¬¦ Финансирование территориальной программы ¦ ¦¦ обязательного медицинского страхования, всего ¦ 1099757 ¦+--------------------------------------------------------+----------+¦ Выполнение территориальной программы обязательного ¦ 1074693 ¦¦ медицинского страхования, ¦ ¦¦ в том числе ведение дела страховых медицинских ¦ 6000 ¦¦ организаций ¦ ¦+--------------------------------------------------------+----------+¦ Выполнение управленческих функций Калужским областным ¦ ¦¦ фондом обязательного медицинского страхования ¦ 25064 ¦L--------------------------------------------------------+----------- В территориальную программу обязательного медицинскогострахования включены расходы на финансирование 60лечебно-профилактических учреждений здравоохранения (в 2002 году - 59лечебно-профилактических учреждений). С 2003 года в системуобязательного медицинского страхования включено государственноеучреждение "Медицинский отдел управления внутренних дел Калужскойобласти". Дополнительно включены расходы на содержание подразделенийцентральных районных больниц: терапевтических отделений участковыхбольниц и врачебных амбулаторий. Перечень врачебных амбулаторий иучастковых больниц, включенных дополнительно в систему обязательногомедицинского страхования дан в приложении N 1 к пояснительной записке. В соответствии с приказом департамента здравоохранения илекарственного обеспечения Калужской области и Калужского областногофонда обязательного медицинского страхования от 19.06.2002 г. N158/41, во исполнение постановления Законодательного СобранияКалужской области от 24.02.2002 г. N 296 "О Законе Калужской области"О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинскогострахования на 2002 год", решения коллегии Министерстваздравоохранения Российской Федерации от 20.03.2002 г. протокол N 6 "Обитогах работы органов и учреждений здравоохранения в 2001 году изадачах по совершенствованию медицинской помощи населению всоответствии с Программой социально-экономического развития РоссийскойФедерации па среднесрочную перспективу (2002 - 2004 гг.)" с 1 июля2002 года осуществлен переход на финансирование учреждений, работающихв системе обязательного медицинского страхования, в согласованныхобъемах, утвержденных программой государственных гарантий оказаниябесплатной медицинской помощи населению Калужской области на 2002 год,по соответствующим тарифам и подушевым нормативам. Тарифной комиссией утверждена стоимость одного койко - для встационаре, одного дня лечения в дневном стационаре, одногоамбулаторно-поликлинического посещения (для консультативных поликлиникобластной больницы, детской областной больницы); поликлиникам, имеющимзакрепленное население, выделены средства в виде подушевого нормативана одного жителя. В состав тарифа стационаров и подушевого норматива поликлиниклечебно-профилактических учреждений для выполнения территориальнойпрограммы обязательного медицинского страхования включены следующиестатьи экономической классификации: 110100 Оплата труда государственных служащих 110200 Начисления на оплату труда 110310 Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 110330 Продукты питания 110320 Мягкий инвентарь и обмундирование 110340 Оплата горюче-смазочных материалов 110500 Транспортные услуги 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110600 Оплата услуг связи 110700 Оплата коммунальных услуг 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг, включая оплату текущего ремонта оборудования и инвентаря (код 111020), текущего ремонта зданий и сооружений и прочие текущие расходы (код 111030). Средняя стоимость единицы объема медицинской помощи-----------------------------------T---------------------------T-------¬¦ ¦ Территориальные нормативы ¦ % ¦¦ +--------------T------------+ роста ¦¦ ¦ 2002 год ¦ 2003 год ¦ ¦+----------------------------------+--------------+------------+-------+¦ Стоимость 1 койко-дня в ¦ ¦ ¦ ¦¦ стационаре ¦ 233,0 ¦ 295,2 ¦ 127 ¦+----------------------------------+--------------+------------+-------+¦ Стоимость 1 койко-дня в дневном ¦ ¦ ¦ ¦¦ стационаре ¦ 44,3 ¦ 47,5 ¦ 107 ¦+----------------------------------+--------------+------------+-------+¦ Подушевой норматив на 1 жителя в ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлинике ¦ 214,0 ¦ 316,9 ¦ 148 ¦L----------------------------------+--------------+------------+-------- Рост расходов планируется в связи с повышением заработной платымедицинских работников с 1 октября 2003 года (на 33%), индексациейматериальных затрат в соответствии с основными направлениями бюджетнойполитики и введением индекса дефлятора (на 12%), принятого дляпоправки бюджетов в связи с инфляцией, определяемого департаментомрегионального развития Калужской области. В тарифе стационарной помощи питание больного составит от 28 до33 руб. в день в зависимости от наличия детских, родильных коек (ростк уровню 2002 года - 19%): затраты на медикаменты составят: - от 38 рублей - в учреждениях, имеющих койки терапевтическогопрофиля, - до 91 рублей - в областных учреждениях. Рост затрат на медикаменты в сравнении с 2002 годом - 27%. В дневном стационаре стоимость 1 дня лечения по медикаментам взависимости от уровня учреждений составит от 23 рублей (в центральныхрайонных больницах) до 25 рублей (в городских и областныхучреждениях), рост затрат составит 12%. В приложениях к пояснительной записке приведены сравнительныеданные стоимости единицы объема медицинской помощи по районному,городскому уровню (приложение N 2)и областному, федеральному уровню истоматологическим поликлиникам (приложение N 3). В 2003 году расчет стоимости 1 дня пребывания в дневномстационаре приведен к единой методике: в стоимость включены только терасходы, которые можно определить достоверно, а именно - зарплата,начисления и медикаменты. Другие статьи коммунальных расходов отнесенына стационар и поликлинику в зависимости от места расположениядневного стационара из-за малого веса данных статей. Проект тарифов и подушевых нормативов на медицинские услуги влечебно-профилактических учреждениях, работающих в системеобязательного медицинского страхования, на 2003 год приведены вприложении N 4. Поэтому по ряду районов - Дзержинский, Боровский, Жуковский,Сухиничский, Тарусский, Ульяновский, Ферзиковский - отмечаетсяснижение стоимости одного дня пребывания в дневном стационаре. По областным учреждениям рост стоимости 1 койко-дня в стационаре(от 15% до 40%) (приложение N 3) объясняется также отсутствиемдефицита средств на выплату заработной платы и оплату коммунальныхплатежей в областной больнице и его наличием в 2002 году в детскойобластной больнице, онкодиспансере и кожвендиспансере. В 2003указанная проблема будет решена. По стоматологическим поликлиникам в стоимости посещениязапланирован рост стоимости медикаментов с 3 руб. до 9 руб., пополиклинике областной больницы стоимость медикаментов увеличена с 10руб. до 25 руб. в связи с внедрением новых методов обследования иприобретением нового оборудования (магнитно-ядерный резонансныйтомограф и компьютерный томограф). В расходы на финансирование территориальной программы включены: - расходы на ведение дела страховых медицинских организаций(далее - СМО) в сумме 6000 тыс. руб. Рост расходов на ведение дела СМОв 1,2 раза по сравнению с утвержденными в 2002 году объясняетсяизменением условий оплаты труда в 4 квартале 2003 года и учетоминдекса - дефлятора; - расходы на выполнение управленческих функций Фондом и егофилиалами - 25064 тыс. руб. (решением Правления Фонда от 7 октября2002 года N 15 согласовано 2,3% от плановых поступлений). Расходы вразрезе статей экономической классификации приведены в приложении N 5к пояснительной записке. Рост расходов по сравнению с 2002 годом в1,27 раза связан с изменением условий оплаты труда (Закон Калужскойобласти от 05.07.2002 г. N 144-ОЗ "О реестре государственныхдолжностей государственной службы и должностных окладах в органахгосударственной власти Калужской области"). Территориальная программа обязательного медицинского страхованияявляется частью программы государственных гарантий обеспечения гражданКалужской области бесплатной медицинской помощью и включается в еестоимость. Расчетная стоимость программы государственных 2143500 тыс. руб. гарантий обеспечения граждан Калужской области бесплатной медицинской помощью, в том числе: расчетная стоимость территориальной программы 1209171,2 тыс. руб. обязательного медицинского страхования объем средств, направленных на выполнение 1099757 тыс. руб. территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2003 году Дефицит финансовых средств 109414,2 тыс. руб. или 9% В программу обязательного медицинского страхования не включенырасходы на приобретение оборудования. Заместитель исполнительного директора по экономическим вопросам Т.В.Вовкодав Приложение N 1 к пояснительной записке к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областною фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" _______________ N _______ Перечень врачебных амбулаторий и участковых больниц, включенных дополнительно в систему ОМС Бабынинский район Стрельнинская участковая больница Рындинская участковая больница Муромцевская врачебная амбулатория Боровский район Кривская врачебная амбулатория Ворсинская врачебная амбулатория Дзержинский район Лев Толстовская участковая больница Полотняно-заводская участковая больница МУЗ "Амбулатория Дзержинского района" п. Куровское Думиничский район Новослободская участковая больница Брынская врачебная амбулатория Жуковский район Высокиническая участковая больница Тарутинская участковая больница Восходовская врачебная амбулатория Жиздринский район Судимирская врачебная амбулатория Зикеевская врачебная амбулатория Износковский район Муниципальное образование "Поселок Мятлево" (амбулатория) Козельский район Дракунская участковая больница Подборская, Березичская участковая больница Кировский район Шайковская врачебная амбулатория Куйбышевский район Жерелевская врачебная амбулатория Малоярославецкий район Детчинская участковая больница Неделинская врачебная амбулатория Кудиновская врачебная амбулатория Ильинская врачебная амбулатория Медынский район Кременковская врачебная амбулатория Передельская врачебная амбулатория Мещовский район Амбулатория "Красный сад" Серпейская участковая больница Перемышльский район Воротынская участковая больница Сухиничский район Шлиповская участковая больница Середейская участковая больница Тарусский район Лопатинская врачебная амбулатория Вознесенская врачебная амбулатория Ферзиковский район Аристовская врачебная амбулатория Дугнинская врачебная амбулатория Октябрьская врачебная амбулатория Хвастовичский район Подбужская участковая больница Еленская участковая больница г. Калуга Росвянская врачебная амбулатория Плетеневская врачебная амбулатория Приложение N 2 к пояснительной записке к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" Сравнительные данные стоимости единицы объема медицинской помощи (районный и городской уровень)----------------------------T---------------------------T---------------------------T------------------------¬¦ Наименование ¦ Стоимость 1 койко-дня в ¦ Стоимость 1 койко-дня в ¦ Подушевной норматив ¦¦ лечебно-профилактического ¦ стационаре ¦ днвном стационаре ¦ ¦¦ учреждения +--------T---------T--------+--------T--------T---------+--------T---------T-----+¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 183,42 ¦ 292,029 ¦ 159,21 ¦ 33,56 ¦ 51,66 ¦ 154 ¦ 169,7 ¦ 257,4 ¦ 152 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 221,86 ¦ 285,61 ¦ 128,74 ¦ 33,04 ¦ 50,81 ¦ 154 ¦ 158,3 ¦ 209,5 ¦ 132 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Боровская ЦРБ ¦ 158,60 ¦ 228,52 ¦ 144,09 ¦ 42,36 ¦ 39,51 ¦ 93 ¦ 155,1 ¦ 226,9 ¦ 146 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 219,62 ¦ 271,613 ¦ 123,67 ¦ 50,7 ¦ 39,48 ¦ 78 ¦ 180,5 ¦ 294,3 ¦ 163 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 163,51 ¦ 276,07 ¦ 168,84 ¦ 45,17 ¦ 47,29 ¦ 105 ¦ 164,1 ¦ 272,6 ¦ 166 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 174,42 ¦ 245,26 ¦ 140,61 ¦ 20 ¦ 40,25 ¦ 201 ¦ 135,4 ¦ 235,3 ¦ 174 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 136,31 ¦ 223,813 ¦ 164,19 ¦ 35,14 ¦ 42,51 ¦ 121 ¦ 160,8 ¦ 237,2 ¦ 147 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Износковская ЦРБ ¦ 172,71 ¦ 304,62 ¦ 176,38 ¦ 36,4 ¦ 37,55 ¦ 103 ¦ 144,6 ¦ 267,0 ¦ 185 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Козельская ЦРБ ¦ 191,54 ¦ 229,055 ¦ 119,59 ¦ 38,86 ¦ 41,17 ¦ 106 ¦ 203,3 ¦ 296,2 ¦ 146 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Кировская ЦРБ ¦ 186,75 ¦ 268,86 ¦ 143,97 ¦ 53,65 ¦ 44,02 ¦ 82 ¦ 172,8 ¦ 301,8 ¦ 175 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 161,19 ¦ 272,10 ¦ 168,81 ¦ 20 ¦ 34,91 ¦ 175 ¦ 215,8 ¦ 312,4 ¦ 145 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 187,62 ¦ 224,35 ¦ 119,58 ¦ 20 ¦ 35,47 ¦ 177 ¦ 225,4 ¦ 337,5 ¦ 150 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 206,03 ¦ 299,01 ¦ 145,13 ¦ 20 ¦ 34,57 ¦ 173 ¦ 242,4 ¦ 300,2 ¦ 124 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Малоярославецкая ЦРБ ¦ 202,98 ¦ 290,61 ¦ 143,17 ¦ ¦ 43,73 ¦ ¦ 185,0 ¦ 302,2 ¦ 163 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Медынская ЦРБ ¦ 255,11 ¦ 325,46 ¦ 127,57 ¦ 20 ¦ 35,34 ¦ 177 ¦ 221,9 ¦ 321,9 ¦ 145 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Мещовская ЦРБ ¦ 181,58 ¦ 302,60 ¦ 166,65 ¦ 44,61 ¦ 52,7 ¦ 118 ¦ 118,0 ¦ 203,3 ¦ 172 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 214,40 ¦ 296,01 ¦ 138,06 ¦ 49,42 ¦ 53,85 ¦ 109 ¦ 190,5 ¦ 240,7 ¦ 126 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Спас-Деменская ЦРБ ¦ 151,73 ¦ 251,00 ¦ 165,42 ¦ 38,97 ¦ 45,24 ¦ 116 ¦ 235,2 ¦ 299,2 ¦ 127 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 153,09 ¦ 214,99 ¦ 140,43 ¦ 65,46 ¦ 54,05 ¦ 83 ¦ 143,5 ¦ 259,7 ¦ 181 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 184,81 ¦ 225,4 ¦ 121,96 ¦ 54,47 ¦ 48,98 ¦ 90 ¦ 201,9 ¦ 278,5 ¦ 138 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 204,26 ¦ 267,72 ¦ 131,07 ¦ 73,98 ¦ 66,47 ¦ 90 ¦ 239,7 ¦ 304,4 ¦ 127 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 228,11 ¦ 237,91 ¦ 104,3 ¦ 73,57 ¦ 67,74 ¦ 92 ¦ 149,3 ¦ 239,5 ¦ 160 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 181,72 ¦ 222,20 ¦ 122,27 ¦ 19,97 ¦ 39,67 ¦ 199 ¦ 194,9 ¦ 339,1 ¦ 174 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 185,08 ¦ 261,44 ¦ 141,26 ¦ 33,09 ¦ 66,79 ¦ 202 ¦ 273,5 ¦ 370,8 ¦ 136 ¦+---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ ЛПУ г. Калуга ¦ 234,11 ¦ 292,27 ¦ 124,84 ¦ 50,26 ¦ 50,29 ¦ 100 ¦ 258,06 ¦ 394,906 ¦ 153 ¦L---------------------------+--------+---------+--------+--------+--------+---------+--------+---------+------ Приложение N 3 к пояснительной записке к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" Сравнительные данные стоимости единицы объема медицинской помощи (городской уровень и областной) руб.----------------------------T---------------------------T---------------------------T------------------------¬¦ Наименование ¦ Стоимость 1 койко-дня в ¦ Стоимость 1 койко-дня в ¦ Стоимость 1 посещения ¦¦ лечебно-профилактическая ¦ стационаре ¦ дневном стационере ¦ ¦¦ учреждения +---------T---------T-------+--------T--------T---------+--------T---------T-----+¦ ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ % ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Калужская городская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоматологическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 25,90 ¦ 33,96 ¦ 131 ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ ООО Стоматолог ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 20,68 ¦ 26,78 ¦ 129 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Областная больница ¦ 352,569 ¦ 407,2 ¦ 115 ¦ 42,3 ¦ 110,35 ¦ 261 ¦ 43,32 ¦ 96,79 ¦ 223 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Областная детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ больница ¦ 191,374 ¦ 270,76 ¦ 141 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 70,41 ¦ 72,94 ¦ 104 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Областной онкологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ диспансер ¦ 252,842 ¦ 324,37 ¦ 128 ¦ 54,06 ¦ 89,19 ¦ 165 ¦ 81,15 ¦ 90,93 ¦ 112 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Кожвендиспансер ¦ 115,567 ¦ 152,26 ¦ 132 ¦ 44,28 ¦ 46,57 ¦ 105 ¦ 20,32 ¦ 22,97 ¦ 113 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Областная детская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоматологическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ Х ¦ X ¦ X ¦ 40,79 ¦ 44,89 ¦ 110 ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ Областная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоматологическая ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 38,21 ¦ 42,81 ¦ 112 ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ ЦМСЧ N 8 ¦ 212,578 ¦ 264,75 ¦ 125 ¦ 28,44 ¦ 33,85 ¦ 119 ¦ 24,69 ¦ 36,03 ¦ 146 ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ МНТК ¦ 328,556 ¦ 359,46 ¦ 109 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 224,26 ¦ ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ МРНЦ г. Обнинск ¦ 220,652 ¦ 319,84 ¦ 145 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦+---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+-----+¦ ИТОГО ¦ 232,99 ¦ 295,17 ¦ 127 ¦ 44,33 ¦ 47,53 ¦ 107 ¦ 208,00 ¦ 309,00 ¦ 149 ¦L---------------------------+---------+---------+-------+--------+--------+---------+--------+---------+------ Приложение N 4 к пояснительной записке к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" Проект тарифов и подушевых нормативов на медицинские услуги в лечебно-профилактических учреждениях области, работающих в системе ОМС на 2003 год----------------------------------------------T-------------T------------------T-----------T-------------¬¦ Наименование лечебно-профилактического ¦ стоимость 1 ¦ стоимость 1 дня ¦ стоимость ¦ подушевой ¦¦ учреждения ¦ койко-дня в ¦ лечения в ¦ посещения ¦ норматив ¦¦ ¦ стационаре ¦ дневном ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ стационаре ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Бабынинская ЦРБ ¦ 332,71 ¦ 56,46 ¦ ¦ 267,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МСЧ пос. Воротынск ¦ 185,81 ¦ 37,77 ¦ ¦ 246,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Барятинская ЦРБ ¦ 285,61 ¦ 50,81 ¦ ¦ 209,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Боровская ЦРБ ¦ 228,52 ¦ 39,51 ¦ ¦ 226,9 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Дзержинская ЦРБ ¦ 271,61 ¦ 39,48 ¦ ¦ 294,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Думиничская ЦРБ ¦ 276,07 ¦ 47,29 ¦ ¦ 272,6 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Жиздринская ЦРБ ¦ 245,26 ¦ 40,25 ¦ ¦ 235,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Жуковская ЦРБ ¦ 228,93 ¦ 43,19 ¦ ¦ 245 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Протвинская городская больница ¦ 197,84 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Городская поликлиника г. Кременки ¦ ¦ 37,84 ¦ ¦ 213,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Износковская ЦРБ ¦ 304,62 ¦ 37,55 ¦ ¦ 267 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Козельская ЦРБ ¦ 247,69 ¦ 40,84 ¦ ¦ 277,9 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Сосенская городская больница ¦ 193,73 ¦ 41,6 ¦ ¦ 338,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Кировская ЦРБ ¦ 268,86 ¦ 53,55 ¦ ¦ 243,2 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Узловая больница ст. Фаянсовая МЖД ¦ ¦ 37,47 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Куйбышевская ЦРБ ¦ 272,1 ¦ 34,91 ¦ ¦ 312,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Людиновская ЦРБ ¦ 224,35 ¦ 35,47 ¦ ¦ 337,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Мосальская ЦРБ ¦ 299,01 ¦ 34,57 ¦ ¦ 300,2 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Малоярославецкая ЦРБ ¦ 290,61 ¦ 43,73 ¦ ¦ 302,2 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Медынская ЦРБ ¦ 325,46 ¦ 35,34 ¦ ¦ 321,9 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Мещовская ЦРБ ¦ 302,6 ¦ 52,7 ¦ ¦ 203,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Перемышльская ЦРБ ¦ 296,01 ¦ 53,85 ¦ ¦ 240,7 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Спас-Деменская ЦРБ ¦ 251 ¦ 45,24 ¦ ¦ 299,2 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Сухиничская ЦРБ ¦ 214,99 ¦ 54,05 ¦ ¦ 259,7 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Тарусская ЦРБ ¦ 225,4 ¦ 48,98 ¦ ¦ 278,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Ульяновская ЦРБ ¦ 267,72 ¦ 66,47 ¦ ¦ 304,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Ферзиковская ЦРБ ¦ 237,91 ¦ 67,74 ¦ ¦ 239,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Хвастовичская ЦРБ ¦ 222,2 ¦ 39,67 ¦ ¦ 339,1 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Юхновская ЦРБ ¦ 261,44 ¦ 66,79 ¦ ¦ 370,8 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Первая ГБ им. Красного Креста ¦ 248,89 ¦ 51,7 ¦ ¦ 252,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 2 ¦ ¦ 61,3 ¦ ¦ 335,1 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 3 ¦ ¦ 41,5 ¦ ¦ 407,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Калужская городская больница N 4 ¦ 251,48 ¦ 40,81 ¦ ¦ 237 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Калужская городская больница 5 ¦ 210,34 ¦ 53,94 ¦ ¦ 376,7 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 6 ¦ ¦ 41,05 ¦ ¦ 287,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 8 ¦ ¦ 56,32 ¦ ¦ 334,9 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 9 ¦ ¦ 41,53 ¦ ¦ 364,4 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Городская поликлиника N 10 ¦ ¦ 49,96 ¦ ¦ 403,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 1 ¦ ¦ 39,21 ¦ ¦ 481 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 2 ¦ ¦ 44,12 ¦ ¦ 618,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 3 ¦ ¦ 38,89 ¦ ¦ 423,5 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ УЗ "МСЧ Калужского завода телеграфной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ аппаратуры ¦ ¦ ¦ ¦ 364,2 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Медико-санитарная часть N 5 ¦ ¦ 37,06 ¦ ¦ 379,1 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ Детская городская больница ¦ 293,74 ¦ 50,46 ¦ ¦ 553,6 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Отд. больница им. К.Э.Циолковского ¦ 325,42 ¦ 52,64 ¦ ¦ 396,6 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУЗ "Городская стоматологическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ 33,96 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ ООО Стоматолог ¦ ¦ ¦ 26,78 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУ "Городская больница "Сосновая Роща" ¦ 230,03 ¦ 46,32 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МУ "Калужская городская больница ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ скорой медицинской помощи ¦ 379,34 ¦ 71,55 ¦ 58,47 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Калужский городской родильный дом ¦ 323,19 ¦ 41,67 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ ГУ "Медицинский отдел УВД Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области" ¦ 208,30 ¦ ¦ ¦ 254 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Областная больница ¦ 407,2 ¦ 110,35 ¦ 96,79 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Областная детская больница ¦ 270,76 ¦ ¦ 72,94 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Областной онкологический диспансер ¦ 324,37 ¦ 89,19 ¦ 90,93 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Кожно-венерологический диспансер ¦ 152,26 ¦ 46,57 ¦ 22,97 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Областная детская стоматологическая ¦ ¦ 44,89 ¦ ¦ ¦¦ поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ Областная стоматологическая поликлиника ¦ ¦ 42,81 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ ЦМСЧ N 8 г. Обнинска ¦ 264,75 ¦ 33,85 ¦ ¦ 265,3 ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ ГУ МНТК "Микрохирургия глаза" ¦ 359,46 ¦ ¦ 224,26 ¦ ¦+---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------+¦ МРНЦ г. Обнинска ¦ 319,84 ¦ ¦ ¦ ¦L---------------------------------------------+-------------+------------------+-----------+-------------- Приложение N 5 к пояснительной записке к проекту закона Калужской области "О бюджете Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год" Средства бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на выполнение управленческих функций территориальным фондом обязательного медицинского страхования и его филиалами на 2003 год руб.----------------------------------------------T--------T----------------¬¦ Предметная статья, подстатья ¦ Код ¦ Всего расходов ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Оплата труда ¦ 110100 ¦ 14142468 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата труда гражданских служащих ¦ 110110 ¦ 14142468 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Начисления на фонд оплаты труда (единый ¦ ¦ ¦¦ социальный налог (взнос), включая тарифы ¦ ¦ ¦¦ на обязательное страхование от несчастных ¦ ¦ ¦¦ случаев на производстве и профессиональных ¦ ¦ ¦¦ заболеваний) ¦ 110200 ¦ 5063004 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 110300 ¦ 1308000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата горюче-смазочных материалов ¦ 110340 ¦ 528000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ прочие расходные материалы и предметы ¦ ¦ ¦¦ снабжения ¦ 110350 ¦ 780000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Командировки и служебные разъезды ¦ 110400 ¦ 102000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Транспортные услуги ¦ 110500 ¦ 170000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Оплата услуг связи ¦ 110600 ¦ 380000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Оплата коммунальных услуг ¦ 110700 ¦ 1040000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата содержания помещений ¦ 110710 ¦ 30600 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата потребления тепловой энергии ¦ 110720 ¦ 147700 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата потребления электрической энергии ¦ 110730 ¦ 110000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата водоснабжения помещений ¦ 110740 ¦ 15450 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата аренды помещений, земли и другого ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 110750 ¦ 637000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ прочие коммунальные услуги ¦ 110770 ¦ 99250 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ ¦ ¦¦ и оплату услуг ¦ 111000 ¦ 2058428 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата текущего ремонта оборудования и ¦ ¦ ¦¦ инвентаря ¦ 111020 ¦ 117000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ оплата текущего ремонта зданий и сооружений ¦ 111030 ¦ 200000 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ прочие текущие расходы ¦ 111040 ¦ 1741428 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ Приобретение и модернизация оборудования и ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 240100 ¦ 800100 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ приобретение и модернизация ¦ ¦ ¦¦ непроизводственного оборудования и ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования для ¦ ¦ ¦¦ государственных и муниципальных учреждений ¦ 240120 ¦ 800100 ¦+---------------------------------------------+--------+----------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 800000 ¦ 25064000 ¦L---------------------------------------------+--------+----------------- РАСЧЕТ расходов областного фонда обязательного медицинского страхования на 2003 год руб.--------------------------------------------------------------T-----------------¬¦ 110100 Оплата труда ¦ ¦¦ МРОТ - 450 руб., коэф. 0,67 ¦ ¦¦ Месячный фонд оплаты труда ¦ ¦¦ 3394,94 * 152,5 ¦ 517729 ¦¦ Основной оклад 517729 * 12 ¦ 6212748 ¦¦ ИТОГО основной оклад ¦ 6212748 ¦¦ Надбавка к заработной плате (за выслугу лет) ¦ 1716972 ¦¦ прочие денежные выплаты ¦ 6212748 ¦¦ ВСЕГО ¦ 14142468 ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110200 Начисления на фонд оплаты труда ¦ 5063004 ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110340 Оплата горюче-смазочных материалов ¦ +------------T--------T------------------T-----------T--------T--------T--------+¦ Количество ¦ пробег ¦ базовая норма на ¦ стоимость ¦ ИТОГО ¦ масла ¦ ВСЕГО ¦¦ единиц ¦ на год ¦ 100 км пробега ¦ 1 литра ¦ бензин ¦ на год ¦ ¦¦ транспорта ¦ ¦ автомобиля ¦ ¦ на год ¦ ¦ ¦+------------+--------+------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 13 ¦ 28670 ¦ 13 ¦ 10 ¦ 484523 ¦ 43477 ¦ 528000 ¦+------------+--------+------------------+-----------+--------+--------+--------+¦ 110350 Прочие расходные материалы и предметы снабжения ¦ 780000 ¦¦ Канцелярские принадлежности, материалы и предметы ¦ 180000 ¦¦ для текущих хозяйственных целей (бумага, карандаши, ¦ ¦¦ ручки, скрепки, папки, штрихи, резинки, мыло, ¦ ¦¦ лампочки, чистящие порошки и т.д.) ¦ ¦¦ Запасные части и расходные материалы к ¦ 160000 ¦¦ организационной и вычислительной технике ¦ ¦¦ Запасные части к автомобилям (резина, диски, ¦ 300000 ¦¦ фильтры, радиаторы, подшипники, втулки, ¦ ¦¦ аккумуляторы, колодки, реле и т. д. ) ¦ ¦¦ Расходы на приобретение мебели, обогреватели, ¦ 140000 ¦¦ лампы настольные, вентиляторы и т. д. ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110400 Командировки и служебные разъезды ¦ 102000 ¦¦ Расходы на проезд, на оплату мест в гостинице и т. д. ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110500 Транспортные услуги ¦ 170000 ¦¦ Расходы на содержание автомобилей, включая текущий ремонт ¦ ¦¦ (замена авторезины, диагностика и ремонт инжекторной ¦ ¦¦ системы), подготовка к техническому осмотру (сварочные ¦ ¦¦ работы, шпаклевка, покраска) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110600 Оплата услуг связи ¦ 380000 ¦¦ оплата услуг местной, междугородной телефонной ¦ ¦¦ связи, расходы по оплате факсов, расходы на ¦ ¦¦ приобретение почтовых марок, конвертов ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 110700 Оплата коммунальных услуг ¦ 1040000 ¦¦ 110710 Оплата содержания помещений ¦ 30600 ¦¦ 110720 Оплата потребления тепловой энергии ¦ 147700 ¦¦ (счета, фактические расходы) ¦ ¦¦ 110730 Оплата потребления электрической энергии ¦ 110000 ¦¦ (счета, фактические расходы) ¦ ¦¦ 110740 Оплата водоснабжения помещений ¦ 15450 ¦¦ (счета, фактические расходы) ¦ ¦¦ 110750 Оплата аренды помещений (договора, счета) ¦ 637000 ¦¦ 110770 Прочие коммунальные услуги ¦ 99250 ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 111000 Прочие текущие расходы на закупки товаров ¦ 2058428 ¦¦ и оплату услуг ¦ ¦¦ 111020 оплата текущего ремонта оборудования и ¦ 117000 ¦¦ инвентаря (ремонт ксероксов, обслуживание ¦ ¦¦ принтеров и т. д.) ¦ ¦¦ 111030 оплата текущего ремонта зданий и сооружений ¦ 200000 ¦¦ (покраска окон, дверей, решеток, замена ¦ ¦¦ линолеума, побелка потолков, укрепление ¦ ¦¦ оконных решеток) ¦ ¦¦ 111040 прочие текущие расходы, в т. ч. ¦ 1741428 ¦ 1741428¦ 1. Налоги ¦ 410000 ¦¦ 2. Охранная сигнализация (договора) ¦ 370000 ¦¦ 3. Юридические, нотариальные и аудиторские ¦ ¦¦ услуги ¦ 180000 ¦¦ 4. Оплата за повышение квалификации, ¦ 120000 ¦¦ подготовку и переподготовку специалистов ¦ ¦¦ 5. Подписка на газеты, журналы ¦ 75000 ¦¦ 6. Страховые полисы ¦ 200000 ¦¦ 7. Сервисные услуги по информационному ¦ ¦¦ обслуживанию ¦ 182528 ¦¦ 8. Оплата по договорам подряда, включая ЕСН ¦ 160000 ¦¦ 9. Прочие текущие расходы ¦ 43900 ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 240100 Приобретение оборудования и предметов ¦ 800100 ¦¦ длительного пользования ¦ ¦¦ 240120 Приобретение непроизводственного ¦ 800100 ¦¦ оборудования и предметов длительного ¦ ¦¦ пользования для госуд. и муниц. учреждений ¦ ¦¦ (расходы на приобретение средств ¦ ¦¦ вычислительной, копировально-множительной ¦ ¦¦ техники, транспортных средств) ¦ ¦+-------------------------------------------------------------+-----------------+¦ 800000 ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 25064000 ¦L-------------------------------------------------------------+------------------