Постановление Правительства Калужской области от 17.11.2000 № 180
Об отчете о ходе исполнения областного бюджета за 9 месяцев 2000 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17 ноября 2000 г. N 180 ОБ ОТЧЕТЕ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2000 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. о ходе исполнения областного бюджета за9 месяцев 2000 года. Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения областного бюджетаза 9 месяцев 2000 года (прилагается). 2. Направить отчет о ходе исполнения областного бюджета за 9месяцев 2000 года в Законодательное Собрание области. Губернатор области В.В.Сударенков Приложение к постановлению Правительства области от 17.11.2000 г. N 180 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 9 месяцев 2000 года (тыс. руб.)-----------------------------------------------------T----------------T-----------T------------¬¦ ДОХОДЫ ¦ Годовой план с ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ учетом ¦ за 9 ¦ исполнения ¦¦ ¦ изменений ¦ месяцев ¦ ¦¦ ¦ в соответствие ¦ ¦ ¦¦ ¦ с принятыми ¦ ¦ ¦¦ ¦ законами ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 106033 ¦ 134301 ¦ 126,7 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 45003 ¦ 81593 ¦ 181,3 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 352 ¦ 67,2 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 60506 ¦ 52356 ¦ 86,5 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 272151 ¦ 243974 ¦ 89,6 ¦¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 56755 ¦ 55036 ¦ 97,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 208585 ¦ 183150 ¦ 87,8 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 1146 ¦ 65,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 5055 ¦ 4642 ¦ 91,8 ¦¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 17391 ¦ 77,8 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Единый налог для юридических лиц ¦ 600 ¦ 588 ¦ 98,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Единый налог на вмененный доход для ¦ 21757 ¦ 16803 ¦ 77,2 ¦¦ определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ IV. Налоги на имущество ¦ 95964 ¦ 100914 ¦ 105,2 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 19379 ¦ 9812 ¦ 50,6 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 1458 ¦ 41,9 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1226 ¦ 1124 ¦ 91,7 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 14675 ¦ 7230 ¦ 49,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 35646 ¦ 35510 ¦ 99,6 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 749 ¦ 417 ¦ 55,7 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 34897 ¦ 35093 ¦ 100,6 ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 4532 ¦ 95,4 ¦¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 129 ¦ 63,5 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 40864 ¦ 14848 ¦ 36,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 597350 ¦ 561411 ¦ 94,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Субвенция из федерального бюджета ¦ ¦ 3000 ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Средства, полученные по взаимным расчетам, в том ¦ ¦ 401446 ¦ ¦¦ числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 552721 ¦ 481149 ¦ 87,1 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦ 25481 ¦ 14631 ¦ 57,4 ¦¦ бюджета за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 1185552 ¦ 1471637 ¦ 124,1 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 644015 ¦ 659311 ¦ 102,4 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 618992 ¦ 639844 ¦ 103,4 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 13882 ¦ 11580 ¦ 83,4 ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления ¦ 2356 ¦ 1710 ¦ 72,6 ¦¦ и охраны водных объектов Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 8785 ¦ 6177 ¦ 70,3 ¦¦ минерально-сырьевой базы Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 1829567 ¦ 2130948 ¦ 116,5 ¦L----------------------------------------------------+----------------+-----------+------------------------T--------------------------T--------------T-----------T------------¬¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Годовой ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ ¦ план с ¦ за 9 ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ изменений в ¦ месяцев ¦ ¦¦ ¦ ¦ соответствии ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ с ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ принятыми ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ законами ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ I. ¦ Законодательное ¦ 8004 ¦ 5930 ¦ 74,1 ¦¦ ¦ Собрание ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 3259 ¦ 2477 ¦ 76,0 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 693 ¦ 693 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ II. ¦ Аппарат Губернатора ¦ 14975 ¦ 13138 ¦ 87,7 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание аппарата ¦ 12916 ¦ 11165 ¦ 86,4 ¦¦ ¦ Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и представительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 6107 ¦ 4449 ¦ 72,9 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 278 ¦ 241 ¦ 86,7 ¦¦ ¦ на переподготовку и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Мобилизационная ¦ 60 ¦ 40 ¦ 66,7 ¦¦ ¦ подготовка ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Прочие расходы не ¦ 1721 ¦ 1692 ¦ 98,3 ¦¦ ¦ отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ III. ¦ Комитет по ¦ 2783 ¦ 2095 ¦ 75,3 ¦¦ ¦ информатизации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 1043 ¦ 918 ¦ 88,0 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 693 ¦ 593 ¦ 85,6 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Информационное ¦ 1740 ¦ 1177 ¦ 67,6 ¦¦ ¦ обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ IV. ¦ Управление по делам ¦ 2050 ¦ 1525 ¦ 74,4 ¦¦ ¦ архивов ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 721 ¦ 515 ¦ 71,4 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 342 ¦ 266 ¦ 77,8 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственная ¦ 1329 ¦ 1010 ¦ 76,0 ¦¦ ¦ поддержка архивной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ службы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 603 ¦ 437 ¦ 72,5 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ V. ¦ Главное управление ¦ 10645 ¦ 6894 ¦ 64,8 ¦¦ ¦ по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 4761 ¦ 3269 ¦ 68,7 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 3282 ¦ 2279 ¦ 69,4 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 13 ¦ 3 ¦ 23,1 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Предупреждение и ¦ 1700 ¦ 1162 ¦ 68,4 ¦¦ ¦ ликвидация последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Содержание и оснащение ¦ 3984 ¦ 2463 ¦ 61,8 ¦¦ ¦ подразделений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданской обороны ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1432 ¦ 941 ¦ 65,7 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Поэтапное создание ¦ 200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ резерва материальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсов для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ликвидации чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ VI. ¦ Департамент финансов и ¦ 11542 ¦ 7699 ¦ 66,7 ¦¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 5365 ¦ 3569 ¦ 66,5 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 3442 ¦ 2335 ¦ 67,8 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы, не ¦ 361 ¦ 244 ¦ 67,6 ¦¦ ¦ отнесенные к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (расходы на печатание ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учета и информационное ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечение для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов местного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ самоуправления) ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Финансовая поддержка ¦ 5816 ¦ 3886 ¦ 66,8 ¦¦ ¦ районных (городских) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовых отделов ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 3845 ¦ 2571 ¦ 66,9 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ VII. ¦ Департамент сельского ¦ 128621 ¦ 81391 ¦ 63,3 ¦¦ ¦ хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 8984 ¦ 7061 ¦ 78,6 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 5652 ¦ 4490 ¦ 79,4 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и ¦ 114757 ¦ 70899 ¦ 61,8 ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ департамента сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 969 ¦ 669 ¦ 69,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная ¦ 790 ¦ 610 ¦ 77,2 ¦¦ ¦ поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные ¦ 1790 ¦ 1631 ¦ 91,1 ¦¦ ¦ расходы на среднее ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и высшее ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образование ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Ведомственные расходы ¦ 320 ¦ 291 ¦ 90,9 ¦¦ ¦ на переподготовку и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Развитие физкультуры и ¦ 150 ¦ 110 ¦ 73,3 ¦¦ ¦ спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 7. ¦ Прочие расходы, ¦ 1830 ¦ 789 ¦ 43,1 ¦¦ ¦ связанные с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ VIII. ¦ Департамент энергетики ¦ 7722 ¦ 5880 ¦ 76,1 ¦¦ ¦ и жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 2758 ¦ 2027 ¦ 73,5 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1676 ¦ 1260 ¦ 75,2 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственное ¦ 464 ¦ 354 ¦ 76,3 ¦¦ ¦ учреждение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Топливообеспечение" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 243 ¦ 193 ¦ 79,4 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная ¦ 4500 ¦ 3499 ¦ 77,8 ¦¦ ¦ поддержка ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ IX. ¦ Департамент ¦ 112190 ¦ 82115 ¦ 73,2 ¦¦ ¦ строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сообщения ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 3012 ¦ 2183 ¦ 72,5 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управление ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1990 ¦ 1484 ¦ 74,6 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственные ¦ 87796 ¦ 64757 ¦ 73,8 ¦¦ ¦ инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная ¦ 21382 ¦ 15175 ¦ 71,0 ¦¦ ¦ поддержка транспорта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 8983 ¦ 6237 ¦ 69,4 ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 7333 ¦ 5395 ¦ 73,6 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 4537 ¦ 3301 ¦ 72,8 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 120 ¦ 115 ¦ 95,8 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Расходы на ¦ 1000 ¦ 480 ¦ 48,0 ¦¦ ¦ государственный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Оплата услуг по ¦ 50 ¦ ¦ ¦¦ ¦ типовому проектированию ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Ведомственные расходы ¦ 50 ¦ 62 ¦ 124,0 ¦¦ ¦ на переподготовку и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Областная программа ¦ 550 ¦ 300 ¦ 54,5 ¦¦ ¦ "Отходы" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XI. ¦ Департамент образования ¦ 101173 ¦ 78263 ¦ 77,4 ¦¦ ¦ и науки ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 3202 ¦ 2755 ¦ 86,0 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 2031 ¦ 1755 ¦ 86,4 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и ¦ 93524 ¦ 73111 ¦ 78,8 ¦¦ ¦ мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 34719 ¦ 26374 ¦ 76,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и ¦ 641 ¦ 402 ¦ 62,7 ¦¦ ¦ перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 13933 ¦ 12977 ¦ 93,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 1275 ¦ 741 ¦ 58,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 2842 ¦ 1826 ¦ 64,3 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 936 ¦ 936 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Ведомственные расходы ¦ 264 ¦ 166 ¦ 62,9 ¦¦ ¦ на культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 173 ¦ 109 ¦ 63,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Фундаментальные ¦ 4000 ¦ 1542 ¦ 38,6 ¦¦ ¦ исследования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Прочие расходы, не ¦ 183 ¦ 89 ¦ 48,6 ¦¦ ¦ отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XII. ¦ Департамент культуры и ¦ 28333 ¦ 21425 ¦ 75,6 ¦¦ ¦ искусства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 1476 ¦ 1129 ¦ 76,5 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 947 ¦ 725 ¦ 76,6 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 6788 ¦ 4934 ¦ 72,7 ¦¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 3182 ¦ 2333 ¦ 73,3 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 486 ¦ 324 ¦ 66,7 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 869 ¦ 567 ¦ 65,2 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 168 ¦ 168 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Учреждения и ¦ 20069 ¦ 15362 ¦ 76,5 ¦¦ ¦ мероприятия культуры и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 6049 ¦ 4321 ¦ 71,4 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 3276 ¦ 3201 ¦ 97,7 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XIII. ¦ Департамент ¦ 221653 ¦ 150608 ¦ 67,9 ¦¦ ¦ здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 2879 ¦ 2341 ¦ 81,3 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1556 ¦ 1174 ¦ 75,4 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 5460 ¦ 3882 ¦ 71,1 ¦¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 2015 ¦ 1651 ¦ 81,9 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 900 ¦ 586 ¦ 63,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 1450 ¦ 891 ¦ 61,4 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 190 ¦ 142 ¦ 74,7 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Учреждения и ¦ 213314 ¦ 144385 ¦ 67,7 ¦¦ ¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 62144 ¦ 43320 ¦ 69,7 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и ¦ 50610 ¦ 23483 ¦ 46,4 ¦¦ ¦ перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 11070 ¦ 9818 ¦ 88,7 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 24717 ¦ 15670 ¦ 63,4 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XIV. ¦ Департамент физической ¦ 12173 ¦ 8927 ¦ 73,3 ¦¦ ¦ культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ туризма ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 1075 ¦ 795 ¦ 74,0 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 732 ¦ 541 ¦ 73,9 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие ведомственные ¦ 6165 ¦ 4259 ¦ 69,1 ¦¦ ¦ расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 2637 ¦ 1840 ¦ 69,8 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Ведомственные расходы ¦ 4933 ¦ 3873 ¦ 78,5 ¦¦ ¦ на физическую культуру, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорт и туризм ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 366 ¦ 223 ¦ 60,9 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 407 ¦ 394 ¦ 96,8 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XV. ¦ Департамент социальной ¦ 151277 ¦ 131001 ¦ 86,6 ¦¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 9268 ¦ 6215 ¦ 67,1 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 6404 ¦ 4258 ¦ 66,5 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и ¦ 141017 ¦ 124171 ¦ 88,1 ¦¦ ¦ мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 11002 ¦ 7675 ¦ 69,8 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и ¦ 1177 ¦ 812 ¦ 69,0 ¦¦ ¦ перевязочные средства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 7755 ¦ 5537 ¦ 71,4 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 208 ¦ 171 ¦ 82,2 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ государственные пособия ¦ 93481 ¦ 88295 ¦ 94,5 ¦¦ ¦ гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Программа по защите ¦ 250 ¦ 172 ¦ 68,8 ¦¦ ¦ населения Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области от воздействия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные расходы ¦ 84 ¦ 61 ¦ 72,6 ¦¦ ¦ на переподготовку и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Объединение поисковых ¦ 58 ¦ 52 ¦ 89,7 ¦¦ ¦ отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Реализация закона РФ "О ¦ 600 ¦ 330 ¦ 55,0 ¦¦ ¦ социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вследствие катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XVI. ¦ Обслуживание ¦ 7255 ¦ 1996 ¦ 27,5 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XVII. ¦ Управление внутренних ¦ 56188 ¦ 37202 ¦ 66,2 ¦¦ ¦ дел ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 20559 ¦ 15990 ¦ 77,8 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XVIII. ¦ Управление ¦ 21783 ¦ 16242 ¦ 74,6 ¦¦ ¦ государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 13794 ¦ 9486 ¦ 68,8 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка ¦ 600 ¦ 1879 ¦ 313,2 ¦¦ ¦ специальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ моторизованной воинской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ части 6681 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе зачет в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии со статьей ¦ ¦ 1314 ¦ ¦¦ ¦ 67 Закона Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области "Об областном ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 2000 год" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 37-ОЗ) ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XX. ¦ Государственная ¦ 1305 ¦ 971 ¦ 74,4 ¦¦ ¦ инспекция по маломерным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ судам ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 796 ¦ 590 ¦ 74,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXI. ¦ Центр по ¦ 50 ¦ 36 ¦ 72,0 ¦¦ ¦ гидрометеорологии и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мониторингу окружающей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ среды ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXII. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 2485 ¦ 1975 ¦ 79,5 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXIII. ¦ Государственная ¦ 1390 ¦ 1014 ¦ 72,9 ¦¦ ¦ поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Государственная ¦ 1150 ¦ 805 ¦ 70,0 ¦¦ ¦ поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 235 ¦ 205 ¦ 87,2 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Премии им. И.И.Фомина ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXIV. ¦ Военный комиссариат ¦ 4608 ¦ 3625 ¦ 78,7 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1451 ¦ 932 ¦ 64,2 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXV. ¦ Резервные фонды ¦ 6587 ¦ 4882 ¦ 74,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Резервный фонд ¦ 6564 ¦ 4859 ¦ 74,0 ¦¦ ¦ Губернатора области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Резервный фонд ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXVI. ¦ Избирательная комиссия ¦ 10076 ¦ 718 ¦ 7,1 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание членов ¦ 476 ¦ 344 ¦ 72,3 ¦¦ ¦ избирательной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 265 ¦ 186 ¦ 70,2 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Расходы на проведение ¦ 9600 ¦ 374 ¦ 3,9 ¦¦ ¦ выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXVII. ¦ Отдел по изданию книги ¦ 124 ¦ 124 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXVIII. ¦ Комитет по земельным ¦ 3856 ¦ 1328 ¦ 34,4 ¦¦ ¦ ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXIX. ¦ Калужское управление ¦ 941 ¦ 691 ¦ 73,4 ¦¦ ¦ лесами ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Финансирование ¦ 861 ¦ 626 ¦ 72,7 ¦¦ ¦ лесоохранных и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы в ¦ 80 ¦ 65 ¦ 81,3 ¦¦ ¦ области охраны ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXX. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 25176 ¦ 17132 ¦ 68,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание ¦ 2658 ¦ 1962 ¦ 73,8 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1828 ¦ 1344 ¦ 73,5 ¦¦ ¦ государственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы в ¦ 22518 ¦ 15170 ¦ 67,4 ¦¦ ¦ области сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 10729 ¦ 7245 ¦ 67,5 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение ¦ 39 ¦ 21 ¦ 53,8 ¦¦ ¦ оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXI. ¦ Управление федерального ¦ 1700 ¦ 1230 ¦ 72,4 ¦¦ ¦ казначейства РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXII. ¦ Комитет ¦ 592 ¦ 397 ¦ 67,1 ¦¦ ¦ государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имущества области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 427 ¦ 287 ¦ 67,2 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXIII. ¦ Агентство по Калужской ¦ 299 ¦ 181 ¦ 60,5 ¦¦ ¦ области Центрального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального органа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ России по делам о ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ несостоятельности и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовому ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 121 ¦ 72 ¦ 59,5 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXIV. ¦ Региональная ¦ 1099 ¦ 717 ¦ 65,2 ¦¦ ¦ энергетическая комиссия ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 469 ¦ 366 ¦ 78,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXV. ¦ Государственный фонд ¦ 2400 ¦ 440 ¦ 18,3 ¦¦ ¦ поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXVI. ¦ Управление Министерства ¦ 1540 ¦ 1100 ¦ 71,4 ¦¦ ¦ по налогам и сборам РФ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXVII. ¦ Управление федеральной ¦ 460 ¦ 315 ¦ 68,5 ¦¦ ¦ службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXVIII. ¦ Расходы на оплату ¦ 380 ¦ 313 ¦ 82,4 ¦¦ ¦ экономико-статистической ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информации для органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXIX. ¦ Оплата расходов ¦ 15 ¦ ¦ ¦¦ ¦ региональной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ России по телевидению и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXX. ¦ Миграционная служба ¦ 100 ¦ 10 ¦ 10,0 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 12 ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXI. ¦ Представительство ¦ 115 ¦ 86 ¦ 74,8 ¦¦ ¦ Московского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной комиссии по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ рынку ценных бумаг по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXII. ¦ Погашение задолженности ¦ 5193 ¦ 5193 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ по социально-значимым ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ статьям расходов за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXIII. ¦ Выплата единовременного ¦ 1237 ¦ 205 ¦ 16,6 ¦¦ ¦ денежного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служащим, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ высвобождаемым в связи ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с выходом на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственную пенсию ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXIV. ¦ Областная целевая ¦ 1000 ¦ 681 ¦ 68,1 ¦¦ ¦ программа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Управление ФСБ РФ ¦ 130 ¦ 130 ¦ 100,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Управление федеральной ¦ 840 ¦ 521 ¦ 62,0 ¦¦ ¦ службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Прокуратура Калужской ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXV. ¦ Расходы, связанные с ¦ 3502 ¦ 3459 ¦ 98,8 ¦¦ ¦ 55-летием Победы в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Великой Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ войне ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXVI. ¦ Расходы, связанные с ¦ 14646 ¦ 11425 ¦ 78,0 ¦¦ ¦ созданием ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ стратегического запаса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсов и топлива ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXVII. ¦ Бюджетные ссуды ¦ -20858 ¦ 46314 ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ XXXXVIII ¦ Средства, переданные из ¦ ¦ 154036 ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ передачу объектов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 977968 ¦ 919045 ¦ 94,0 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Фонд финансовой ¦ 219508 ¦ 179346 ¦ 81,7 ¦¦ ¦ поддержки муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Зачеты в счет средств, ¦ ¦ 36338 ¦ ¦¦ ¦ переданных бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам, в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии со статьей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 67 Закона Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области "Об областном ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 2000 год" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Средства, переданные из ¦ ¦ 247410 ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ передачу объектов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Субвенция из ¦ ¦ 3000 ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ региональной программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Наукограды. г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 16875 ¦ 12754 ¦ 75,6 ¦¦ ¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1214351 ¦ 1397893 ¦ 115,1 ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Расходы за счет целевых ¦ 644015 ¦ 649562 ¦ 100,9 ¦¦ ¦ фондов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ консолидированных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областном бюджете ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Территориальный ¦ 618992 ¦ 631395 ¦ 102,0 ¦¦ ¦ дорожный фонд ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Территориальный ¦ 13882 ¦ 10162 ¦ 73,2 ¦¦ ¦ экологический фонд ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Целевой областной ¦ 2356 ¦ 1124 ¦ 47,7 ¦¦ ¦ бюджетный фонд ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ восстановления и охраны ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ водных объектов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Территориальный фонд ¦ 8785 ¦ 6881 ¦ 78,3 ¦¦ ¦ воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ базы Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ¦ 1858366 ¦ 2047455 ¦ 110,2 ¦¦ ¦ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Превышение расходов над ¦ 28799 ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦+----------+--------------------------+--------------+-----------+------------+¦ ¦ Превышение доходов над ¦ ¦ 83493 ¦ ¦¦ ¦ расходами ¦ ¦ ¦ ¦L----------+--------------------------+--------------+-----------+------------- ---------------------------T-----------T----------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 28799 ¦ -83493 ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ ¦ ¦ -94305 ¦ ¦ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ Остатки на начало ¦ ¦ 8253 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ Остатки на конец ¦ ¦ 102558 ¦ ¦ периода ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ¦ 28076 ¦ 10000 ¦ ¦ ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ Получение бюджетных ¦ 28076 ¦ 60000 ¦ ¦ ссуд ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ Погашение основной ¦ ¦ 50000 ¦ ¦ суммы задолженности ¦ ¦ ¦ +--------------------------+-----------+----------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ¦ 723 ¦ 812 ¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ¦ ¦ ¦ ¦ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ СОБСТВЕННОСТИ, ОТ ¦ ¦ ¦ ¦ ПРОДАЖИ АКЦИЙ, ¦ ¦ ¦ ¦ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВУ ¦ ¦ ¦ L--------------------------+-----------+----------- Примечание. Отчет составлен с учетом средств, переданных в муниципальные образования по взаимным расчетам Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2000 года по разделам функциональной классификации----------------------------------------------T----------------T-------------T-----------T------------¬¦ РАСХОДЫ ¦ Код по ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ функциональной ¦ годовой ¦ за 9 ¦ исполнения ¦¦ ¦ классификации ¦ план ¦ месяцев ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ I. Государственное управление ¦ 0100 ¦ 75931 ¦ 57573 ¦ 78,8 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ 0500 ¦ 79571 ¦ 56004 ¦ 70,4 ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ III. Фундаментальные исследования и ¦ 0600 ¦ 4000 ¦ 1542 ¦ 38,6 ¦¦ содействие научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ IV. Промышленность, энергетика и ¦ 0700 ¦ 87846 ¦ 64757 ¦ 73,7 ¦¦ строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 0800 ¦ 141131 ¦ 87397 ¦ 61,9 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ 0900 ¦ 2846 ¦ 1998 ¦ 70,2 ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь ¦ 1000 ¦ 23122 ¦ 16352 ¦ 70,7 ¦¦ и информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 440 ¦ 18,3 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1200 ¦ 4500 ¦ 3499 ¦ 77,8 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ X. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1300 ¦ 6734 ¦ 4127 ¦ 61,3 ¦¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XI. Образование ¦ 1400 ¦ 112669 ¦ 87441 ¦ 77,6 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XII. Культура, искусство и кинематография ¦ 1500 ¦ 20333 ¦ 15528 ¦ 76,4 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XIII. Средства массовой информации ¦ 1600 ¦ 3870 ¦ 2985 ¦ 77,1 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура ¦ 1700 ¦ 218397 ¦ 148368 ¦ 67,9 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XV. Социальная политика ¦ 1800 ¦ 141017 ¦ 124171 ¦ 88,1 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 1900 ¦ 9085 ¦ 2785 ¦ 30,7 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XVII. Финансовая помощь бюджетам других ¦ 2100 ¦ 236383 ¦ 195100 ¦ 82,5 ¦¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ в том числе субвенция из федерального ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ ¦¦ бюджета на финансирование региональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ программы "Наукограды. г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XVIII. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2300 ¦ 60 ¦ 40 ¦ 66,7 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XIX. Прочие расходы ¦ 3000 ¦ 44456 ¦ 527786 ¦ в 11,9 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ раза ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ в том числе средства, переданные из ¦ ¦ ¦ 401446 ¦ ¦¦ федерального бюджета по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам на передачу объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ XX. Целевые бюджетные фонды ¦ 3100 ¦ 644015 ¦ 649562 ¦ 100,9 ¦+---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ 1858366 ¦ 2047455 ¦ 110,2 ¦L---------------------------------------------+----------------+-------------+-----------+------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению областного бюджета за 9 месяцев 2000 года. ДОХОДЫ ------ Доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года (с учетомдоходов целевых бюджетных фондов) составили 2130,9 млн. рублей или116,5 % к уточненному годовому плану. Получено собственных доходов561,4 млн. рублей или 94,0% к уточненному годовому плану и трансферта495,8 млн. рублей. Денежные поступления собственных средств на счетобластного бюджета составили 466,1 млн. рублей, что на 209,3 млн.рублей или 81,5 % больше соответствующего периода 1999 года. Кроме того, в областной бюджет поступили средства, полученные повзаимным расчетам из федерального бюджета в связи с погашениемзадолженности по финансированию объектов жилищно-коммунальногохозяйства и социальной сферы, переданные в ведение органам местногосамоуправления по состоянию на 1.01.99 г. в сумме 401,4 млн. рублей,субвенция в сумме 3,0 млн. рублей в соответствии с федеральнойпрограммой социально-экономического развития регионов на наукоград г.Обнинск и безвозмездные перечисления от государственных организаций всумме 10,0 млн. рублей. Собственная доходная база областного бюджета формировалась засчет акцизов (32,6 %), налога на имущество предприятий (18,0 %),налога на прибыль (14,5 %), налога на добавленную стоимость (9,8 %),подоходного налога с физических лиц (9,3 %), сбора на нуждыобразовательных учреждений (6,3 %). В разрезе основных доходных источников наибольший процентвыполнения к годовому уточненному плану сложился по налогу на прибыль- 181,3 %, что связано с увеличением в 2000 году прибыли прибыльныхпредприятий по МО "г. Калуга" по сравнению с планом, а такжепогашением задолженности управлением Московской железной дороги. По подоходному налогу с физических лиц поступление составило 52,3млн. рублей или 86,5 % к уточненному плану в основном за счет ростафактического фонда оплаты труда. Высокий процент исполнения уточненного плана по налогу надобавленную стоимость (97,0 %) объясняется ростом валовогорегионального продукта области. Кроме того, положительное влияниеоказывает проводимая реструктуризация задолженности в областнойбюджет, обязательным условием которой является уплата текущихплатежей. Поступление акцизов составило 183,2 млн. рублей или 87,8 % куточненному плану в связи с повышением ставок акцизов с 1 марта 2000года и за счет роста объема реализации по вину натуральному (ЗАО"Детчинский завод") и пиву (Калужская пивоваренная компания). Низкое выполнение плана по налогу на игорный бизнес (67,2 %)объясняется уменьшением количества объектов налогообложения посравнению с планируемым. План на 2000 год по этому доходному источникупланировался исходя из игровых автоматов в количестве 44 штук, которыефактически сократились до 25 штук. Прогноз поступлений по лицензионным и регистрационным сборамвыполнен на 65,3% в связи с недопоступлением запланированных сборов полицензированию пассажирских перевозок автомобильным транспортом,поступивших в федеральный бюджет вместо областного, так каклицензирование пассажирских перевозок осуществляется Калужскимотделением Российской транспортной инспекции - федеральной службой. В результате повышения спроса на покупку иностранной валютыгодовой план по налогу на покупку иностранных денежных знаков выполненна 91,8 %. Высокий процент исполнения уточненного плана по налогу наимущество (105,2 %) объясняется ростом налогооблагаемой базы посравнению с планируемым. Из-за низкой платежеспособности ГП "Калугаоблводоканал" исельхозпредприятий недовыполняется годовой план по платежам запользование недрами. В соответствии с решением, принятым на совместном совещанииналоговых, финансовых и природоохранных органов, в настоящее времяпроводится проверка шахты "Середейская", по завершению которойориентировочно сумма доначислений в областной бюджет платы за недраможет составить 168 тыс. рублей. На всю сумму задолженностипредприятиям - плательщикам платы за недра направлены требования ивыставлены инкассовые распоряжения. Более полному поступлению ианализу будет способствовать и детализация соответствующего кодабюджетной классификации по видам полезных ископаемых. Уточненный план по платежам за пользование лесным фондом выполненна 91,7 %. Высокий процент исполнения сложился из-за увеличенияфактических минимальных ставок за отпущенную древесину на корню. Крометого, по таким лесхозам, как Дзержинский, Жуковский, Еленский,Калужский, Ферзиковский завершено или близко к завершению освоениелесосечного фонда по хвойному хозяйству. В связи с этим в IY кварталет.г. ожидается незначительное поступление платежей за пользованиелесным фондом. Низкий процент исполнения плана по земельному налогу за землигородов и поселков объясняется низкой собираемостью налога (70,6 %), атакже тем, что второй срок уплаты налога приходятся на 15 ноября, тоесть на IY квартал. Высокий процент выполнения плана по сбору на нуждыобразовательных учреждений сложился за счет роста фонда оплаты труда вматериальном производстве. По доходам от продажи земли основные поступления приходятся на IIполугодие 2000 года. Ожидается поступление средств по договорукупли-продажи земельного участка под приватизированным предприятиемОАО "Агрегатный завод" (г. Людиново). По прочим неналоговым доходам выполнение составило 36,3 %.Отставание от прогноза по прочим неналоговым доходам объясняетсяпрежде всего недопоступлением в областной бюджет штрафов, налагаемыхорганами ГИБДД за нарушение правил дорожного движения (исполнениегодового плана составило 14,3 %). В адрес УВД области направленыписьма с предложением провести проверки полноты зачисления штрафов вобластной бюджет, усиления контроля за правильностью заполненияквитанций на уплату штрафов. Выполнение прогноза по фонду стабилизацииАПК составило 27,9 %, основной срок возврата средств приходится на IYквартал. Не выполняется план по сборам за выдачу разрешения напривлечение иностранной рабочей силы в связи с отсутствием заявок. По сравнению с январем - сентябрем 1999 года в текущем годузначительно сократилось проведение взаимозачетов по доходам областногобюджета, что значительно увеличило денежные поступления в бюджет. Заэтот период удельный вес взаимозачетов в собственных налогахсократился с 22,4 % до 17,5 %. В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты попогашению задолженности бюджетных организаций затеплоэнергообеспечение, питание, медикаменты. За 9 месяцев 2000 года в областной бюджет и бюджеты муниципальныхобразований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленнымв ст. 14 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 2000 год" всумме 34,8 млн. рублей, что составляет 144,4 % к соответствующемупериоду прошлого года. В областной бюджет перечислено 4,1 млн. рублей и в бюджетымуниципальных образований- 30,7 млн. рублей. Увеличение поступления налога на прибыль наблюдается по: ОАО"Калугаэнерго", ОАО "Электросвязь", ГУП КЗ "Ремпутьмаш". Потери областного бюджета в связи с предоставлением налоговыхльгот составили по расчетам за 1 полугодие т.г. 2548 тыс. рублей, чтосоставляет 0,5% от собственных доходов областного бюджета. В разрезекатегорий налогоплательщиков наибольшая сумма выпадающих доходовсложилась по налогу на имущество по научно-производственнымкомплексам, зарегистрированным в МО "г. Обнинск" - 537 тыс. рублей, попредприятиям обувной и трикотажной отраслей легкой промышленности,выпускающим товары детского ассортимента (ОАО "КАЛИТА"), - 384 тыс.рублей, по сбору на нужды образовательных учреждений по общественныморганизациям инвалидов - 232 тыс. рублей. Недоимка в бюджет области по состоянию на 1.10.2000 г. составила650,3 млн. руб. Удельный вес недоимки в поступлении снизился с 51,8 %на 1.10.99 г. до 31,6 % на 1.10.2000 г. Уровень собираемости налоговых платежей увеличился на 1.10.2000г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 19 % исоставил в среднем по области 98,8 %. В структуре недоимки в бюджетобласти наибольший удельный вес занимает недоимка по налогу на прибыль- 36,5 %; по налогу на добавленную стоимость - 13,8 %, платежам запользование природными ресурсами - 10,8 %, акцизам - 1,2 %. Структура собственных доходов областного бюджета за 9 месяцев 2000 года-----------------------------------------------------T--------------T-----------T--------------------------¬¦ ДОХОДЫ ¦ Годовой ¦ Исполнено ¦ Структура доходов ¦¦ ¦ план с ¦ +--------------T-----------+¦ ¦ учетом ¦ ¦ План с ¦ Исполнено ¦¦ ¦ изменений в ¦ ¦ учетом ¦ ¦¦ ¦ соответствии ¦ ¦ изменений в ¦ ¦¦ ¦ с принятыми ¦ ¦ соответствие ¦ ¦¦ ¦ законами ¦ ¦ с принятыми ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ законами ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ I. Налоги на прибыль (доход), прирост капитала ¦ 106033 ¦ 134301 ¦ 8,94 ¦ 9,13 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 45003 ¦ 81593 ¦ 3,80 ¦ 5,54 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 352 ¦ 0,04 ¦ 0,02 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 60506 ¦ 52356 ¦ 5,10 ¦ 3,56 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 272151 ¦ 243974 ¦ 22,96 ¦ 16,58 ¦¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 56755 ¦ 55036 ¦ 4,79 ¦ 3,74 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 208585 ¦ 183150 ¦ 17,59 ¦ 12,45 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 1146 ¦ 0,15 ¦ 0,08 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 5055 ¦ 4642 ¦ 0,43 ¦ 0,32 ¦¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 17391 ¦ 1,89 ¦ 1,18 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 1. Единый налог для юридических лиц ¦ 600 ¦ 588 ¦ 0,05 ¦ 0,04 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2. Единый налог на вмененный доход для ¦ 21757 ¦ 16803 ¦ 1,84 ¦ 1,14 ¦¦ определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ IV. Налоги на имущество ¦ 95964 ¦ 100914 ¦ 8,09 ¦ 6,86 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 19379 ¦ 9812 ¦ 1,63 ¦ 0,67 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 1458 ¦ 0,29 ¦ 0,10 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1226 ¦ 1124 ¦ 0,10 ¦ 0,08 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 3. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 14675 ¦ 7230 ¦ 1,24 ¦ 0,49 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 35646 ¦ 35510 ¦ 3,01 ¦ 2,41 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 749 ¦ 417 ¦ 0,06 ¦ 0,03 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации в т.ч. ¦ 34897 ¦ 35093 ¦ 2,94 ¦ 2,38 ¦¦ сбор на нужды образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 4532 ¦ 0,40 ¦ 0,31 ¦¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 129 ¦ 0,02 ¦ 0,01 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 40864 ¦ 14848 ¦ 3,45 ¦ 1,01 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 597350 ¦ 561411 ¦ 50,39 ¦ 38,15 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ Субвенция ¦ ¦ 3000 ¦ 0,00 ¦ 0,20 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ Средства, полученные по взаимным расчетам, в том ¦ ¦ 401446 ¦ 0,00 ¦ 27,28 ¦¦ числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 552721 ¦ 481149 ¦ 46,62 ¦ 32,69 ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦ 25481 ¦ 14631 ¦ 2,15 ¦ 0,99 ¦¦ бюджета за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 0,84 ¦ 0,68 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+-----------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1185552 ¦ 1471637 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦L----------------------------------------------------+--------------+-----------+--------------+------------ Поступление трансферта за 2000 год---------------------------T-------------T-----------------------------------------------¬¦ дата поступления ¦ сумма ¦ справочно ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ январь ВСЕГО: ¦ 37 712 ¦ в т.ч. на детские пособия - 1606 тыс. рублей ¦¦ 11.01.00 ¦ 136 ¦ ¦¦ 13.01.00 ¦ 17 917 ¦ ¦¦ 13.01.00 ¦ 10 000 ¦ ¦¦ 14.01.00 ¦ 8 053 ¦ ¦¦ 19.01.00 ¦ 1 606 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ февраль ВСЕГО: ¦ 37 712 ¦ в т.ч. на детские пособия - 1606 тыс. рублей ¦¦ 04.02.00 ¦ 9 489 ¦ ¦¦ 07.02.00 ¦ 18 053 ¦ ¦¦ 08.02.00 ¦ 2 808 ¦ ¦¦ 10.02.00 ¦ 1 606 ¦ ¦¦ 19.02.00 ¦ 5 756 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ март ВСЕГО ¦ 84 069 ¦ в т.ч. на детские пособия - 1607 тыс. рублей ¦¦ 03.03.00 ¦ 9 945 ¦ ¦¦ 07.03.00 ¦ 18 053 ¦ ¦¦ 09.03.00 ¦ 8 109 ¦ ¦¦ 20.03.00 ¦ 1 607 ¦ ¦¦ 30.03.00 ¦ 46 355 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ I квартал: ¦ 159 493 ¦ в т.ч. на детские пособия - 4819 тыс. рублей ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ апрель ВСЕГО: ¦ 13 986 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2142 тыс. рублей ¦¦ 14.04.00 ¦ 11 844 ¦ ¦¦ 14.04.00 ¦ 2 142 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ май ВСЕГО ¦ 43 022 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2142 тыс. рублей ¦¦ 04.05.00 ¦ 30 880 ¦ ¦¦ 04.05.00 ¦ 2 142 ¦ ¦¦ 30.03.00 ¦ 10 000 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ июнь ВСЕГО: ¦ 107 577 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2141 тыс. рублей ¦¦ 02.06.00 ¦ 6 524 ¦ ¦¦ 05.06.00 ¦ 41 577 ¦ ¦¦ 05.06.00 ¦ 2 141 ¦ ¦¦ 08.06.00 ¦ 7 335 ¦ ¦¦ 13.06.00 ¦ 10 000 ¦ ¦¦ Уведомление от ¦ 40 000 ¦ ¦¦ 16.06.2000 г. N 03-02-18 ¦ ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ июль ВСЕГО: ¦ 71 988 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2141 тыс. рублей ¦¦ 06.07.00 ¦ 41 785 ¦ ¦¦ 07.07.00 ¦ 6 911 ¦ ¦¦ 13.07.00 ¦ 8 660 ¦ ¦¦ 19.07.00 ¦ 14 632 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ август ВСЕГО: ¦ 57 357 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2142 тыс. рублей ¦¦ 03.08.00 ¦ 13 066 ¦ ¦¦ 03.08.00 ¦ 5 291 ¦ ¦¦ 03.08.00 ¦ 2 142 ¦ ¦¦ 08.08.00 ¦ 7 042 ¦ ¦¦ 09.08.00 ¦ 14 816 ¦ ¦¦ 15.08.00 ¦ 15 000 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ сентябрь ВСЕГО: ¦ 42 357 ¦ в т.ч. на детские пособия - 2142 тыс. рублей ¦¦ 07.09.00 ¦ 40 215 ¦ ¦¦ 07.09.00 ¦ 2 142 ¦ ¦+--------------------------+-------------+-----------------------------------------------+¦ Всего с начала года: ¦ 495 780 ¦ в т.ч. на детские пособия - 17669 тыс. рублей ¦L--------------------------+-------------+------------------------------------------------ РАСХОДЫ В связи с тем, что отчет об исполнении бюджетов субъектовРоссийской Федерации за 9 месяцев в Министерство финансов РФ непредставлялся, основой для составления отчетных данных об исполненииобластного бюджета является месячная форма отчета. Расходы областного бюджета (без целевых бюджетных фондов) за 9месяцев текущего года исполнены в сумме 1397,9 млн. рублей или на115,1 % от годового уточненного объема, что в 2,2 раза больше, чем засоответствующий период прошлого года (634,1 млн. рублей). В том числерасходы на содержание областных бюджетных учреждений и мероприятийобластного бюджета исполнены в сумме 765,0 млн. рублей или на 78,2 %годовых назначений. Впервые в 2000 году в областном бюджете консолидированы бюджетытерриториального дорожного фонда, территориального экологическогофонда, целевого областного бюджетного фонда восстановления и охраныводных объектов, территориального фонда воспроизводстваминерально-сырьевой базы Калужской области. С учетом средств указанныхцелевых бюджетных фондов расходная часть областного бюджета исполненав сумме 2047,5 млн. рублей или на 110,2 % к годовому уточненномуплану. Расходы на социальную сферу составили 378,5 млн. рублей или 76,3% от годового уточненного плана, что в 1,6 раза большесоответствующего периода прошлого года Превышение доходов над расходами в сумме 83,5 млн. рублейобъясняется резервированием доходов на счетах областного бюджета дляпогашения задолженности по выплате заработной платы работникамбюджетных учреждений и пособий гражданам, имеющим детей и текущейвыплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений за сентябрьтекущего года, а также для осуществления мероприятий по подготовкебюджетных учреждений и жилищно-коммунального хозяйства к работе восенне-зимний период. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями вразрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счетсредств областного бюджета, кассовые расходы учтены с учетом средств,переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований всумме 2609,7 тыс. рублей, из них: - 1464 тыс. рублей - на оплату коммунальных льгот многодетнымматерям; - 327,1 тыс. рублей - на расходы, связанные с социальной защитойграждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС; - 457,7 тыс. рублей - средства, перечисленные на ликвидациюпоследствий чрезвычайных ситуаций; - 360,9 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фондаГубернатора области. За отчетный период областью получены средства из федеральногобюджета по взаимным расчетам на погашение задолженности пофинансированию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальнойсферы, переданных в муниципальную собственность в сумме 401,4 млн.рублей, из которых 247,4 млн. рублей или 61,6 % от общего объеманаправлены муниципальным образованиям по взаимным расчетам. Кроме того, в соответствии со статьей 67 Закона Калужской области"Об областном бюджете Калужской области на 2000 год", в счет средств,переданных бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам,проведены зачеты в сумме 36,3 млн. рублей. Резервный фонд Губернатора области за 9 месяцев 2000 годаисполнен в сумме 4859 тыс. рублей, что составляет 74,0 % от годовогоуточненного объема. Средства из резервного фонда выделялись на оказание материальнойпомощи, для приобретения лекарственных препаратов и медикаментов, начествование ветеранов, на приобретение продуктов питания,лекарственных средств для сотрудников ОМОНа, проведение мероприятий,связанных с юбилейными датами, оказывалась финансовая помощьобщественным организациям, другие цели, не предусмотренные расходнойчастью областного бюджета. За отчетный период проверки целевого использования средств,выделенных из резервного фонда Губернатора области, были проведены впрофкоме ОАО "Калужский турбинный завод", управлении внутренних делобласти, отряде милиции особого назначения управления внутренних делобласти, департаменте физкультуры, спорта и туризма, социальнойполитики, культуры и искусства, администрации Губернатора области,областном музыкальном училище и областной филармонии, ряде другихорганизаций. По результатам проверок фактов нецелевого использования средствне установлено. За 9 месяцев текущего года муниципальным образованиям области изФонда финансовой поддержки муниципальных образований Калужской областиоказана финансовая помощь в сумме 179,3 млн. рублей или на 81,7 % отуточненного годового объема. В связи с тем, что в отчетном периодепринимались меры по погашению задолженности по заработной платеработникам бюджетной сферы за 1999 год и обеспечению текущих выплатзаработной платы, 153,1 млн. рублей или 85,4 % от общей суммыперечисленного трансферта было направлено целевым назначением науказанные цели. По Фонду субвенций бюджетам муниципальных образований Калужскойобласти за 9 месяцев перечислено 12,8 млн. рублей, что составляет 75,6% от уточненного годового объема. Муниципальному образованию "ГородОбнинск" 3 млн. рублей перечислено в виде субвенции из федеральногобюджета на финансирование региональной программы "Наукограды. г.Обнинск Калужской области". В течение всего истекшего периода Правительством областипринимались меры по оказанию дополнительной финансовой помощи бюджетаммуниципальных образований. Была проведена большая работа с МинфиномРоссийской Федерации но предоставлению области бюджетной ссуды напогашение задолженности по заработной плате и обеспечению текущихвыплат заработной платы работникам бюджетной сферы в сумме 40 млн.рублей, которая в полном объеме распределена бюджетам муниципальныхобразований. Это позволило снизить кредиторскую задолженность по заработнойплате в целом по бюджету области с 26,3 млн. рублей на 1 января 2000года до 8,6 млн. рублей на 1 октября текущего года, а по областномубюджету ликвидировать полностью. Ссуда, полученная из федерального бюджета на погашениезадолженности за энергоресурсы в сумме 10 млн. рублей, также былапредоставлена бюджетам муниципальных образований. Ссуда, полученная из федерального бюджета в сумме 10 млн. рублейна финансирование расходов по проведению в 2000 году уборочных работ всельском хозяйстве, перечислена департаменту сельского хозяйства ипродовольствия области для проведения уборочных работсельхозтоваропроизводителями. Всего из федерального бюджета за истекший период Калужскойобласти предоставлена дополнительная помощь в виде ссуд в сумме 60,0млн. рублей, из которых по состоянию на 1 октября погашено 50,0 млн.рублей. За 9 месяцев текущего года из областного бюджета также былипредоставлены бюджетные ссуды (кредиты) на общую сумму 13270 тыс.рублей, в том числе: - муниципальным образованиям - 12190 тыс. рублей на выплатуотпускных работникам образования, погашение задолженности по платежамв ФОМС и задолженности по заработной плате, погашение временногокассового разрыва, образовавшегося в бюджете муниципальногообразования; - ООО "Издательство "Золотая аллея" - 230 тыс. рублей на изданиелитературных произведений к 55 - годовщине Победы в ВеликойОтечественной войне; - Боровскому УПП ВОС и ГП "Полиграфремснаб" - 200 тыс. рублей и100 тыс. рублей соответственно для обеспечения стабильной работы иразвития производства; - ООО "Калужское УПП "Сигнал ВОС" - 400 тыс. рублей на расширениеобъемов производства и обеспечения занятости населения и другимпредприятиям. За отчетный период возвращено ссуд (кредитов) в областной бюджетв сумме 2344 тыс. рублей. Постановлениями Губернатора области 359 срок возврата бюджетных ссуд, выданных ГП"Полиграфремснаб" и ООО "Издательство "Золотая аллея", продлен до 1 и25 декабря текущего года соответственно. Информация по бюджетным ссудам, предоставленным из областногобюджета, по состоянию на 1 октября 2000 года прилагается. Исполнение областного бюджета по государственным инвестициям набезвозвратной основе за 9 месяцев 2000 года составило 64,8 млн.рублей, или 73,8 % к уточненному годовому плану. Значительный объем средств был направлен на строительство школ вгородах Кременки, Таруса, Жиздра, Юхнов, Кондрово; в деревнях ИстьеЖуковского района, Бахмутово Барятинского района; в селах ТроицкоеКуйбышевского района, Красное Хвастовичского района (реконструкция); вп. Дугна Ферзиковского района; а также в других населенных пунктахобласти. Из перечисленных выше объектов были введены в эксплуатациюпристройка к школе N 1 в г. Тарусе на 520 мест, школа в г. Кременки на600 мест и пищеблок, школа в д. Истье на 108 мест и школа в д.Бахмутово на 72 места. По другим объектам социальной сферы средства были использованы наперепрофилирование недостроенных складов ГП "Калугафармация" подобластное бюро судмедэкспертизы и городскую паталого-анатомическуюслужбу, на реконструкцию областного драматического театра в г. Калуге,на строительство кинотеатра в г. Малоярославце, школы искусств в г.Спас-Деменске, центра досуга в д. Воробьево Малоярославецкого района идругих объектов. Кроме того, средства направлялись, на строительство котельных,объектов газификации и водоснабжения, на обеспечение жильем участниковликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и другое жилищноестроительство, на реконструкцию здания железнодорожного вокзаластанции Калуга-1, на реконструкцию здания детского сада "Облачко" подцентр временного пребывания несовершеннолетних правонарушителей в г.Калуге, на охрану объектов и другие цели. За 9 месяцев текущего года были введены в эксплуатацию блочныекотельные Тарусского территориального центра социального обслуживанияпенсионеров в с. Игнатовское, котельная N 2 в г. Кременки. Законченостроительство здания радиотелевизионной станции в г. Медыни и зданияРОВД в с. Хвастовичи. Сдано в эксплуатацию 1058 кв. метров жилья дляликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В соответствии со статьей 31 Закона Калужской области "Обобластном бюджете Калужской области на 2000 год" органы местногосамоуправления наделены отдельными государственными полномочиями собщим объемом финансирования 482,7 млн. рублей. За 9 месяцев текущегогода на выполнение государственных полномочий муниципальнымиобразованиями направлено 451,5 млн. рублей или 93,5 % от годовогообъема. Следует отметить, что в текущем году стабилизируетсяфинансирование расходов по оплате льгот, установленных федеральнымизаконами "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в РоссийскойФедерации", "О статусе военнослужащих", "О предоставлении социальныхгарантий Героям Социалистического труда и полным Кавалерам орденаТрудовой Славы". Если за 9 месяцев 1999 года по данным законамисполнение составило от 36 % (по Федеральному закону "О социальнойзащите инвалидов в Российской Федерации") до 76,5 % (по Федеральномузакону "О статусе военнослужащих"), то в 2000 году исполнениесложилось на уровне 61 % (по Федеральному закону "О ветеранах") до83,7 % (по Федеральному закону "О социальной защите инвалидов вРоссийской Федерации"). По отдельным муниципальным образованиям сложилось низкоеисполнение по финансированию указанных льгот в первую очередь из-заобеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы. По содержанию и развитию муниципальных учреждений образования вцелом по местным бюджетам исполнение составило 320,2 млн. рублей или105,3 % от годового плана. Высокий процент объясняется погашениемзадолженности по заработной плате, а также тем, что с 1 апреля т.г.заработная плата была повышена в 1,2 раза. Расходы на выплату государственных пособий гражданам, имеющимдетей, по муниципальным образованиям за 9 месяцев 2000 года составили49,6 млн. рублей или 70,8 %, в том числе по МО "Малоярославецкийрайон" - 5,7 млн. рублей или 83,8 %, "г. Калуга" - 33,7 млн. рублейили 74,3 %, "г. Обнинск" - 10,3 млн. рублей или 57,2 %. По состояниюна 1 октября 2000 года кредиторская задолженность по данному видурасходов по муниципальным образованиям составила 23,2 млн. рублей, посравнению с прошлым годом указанная задолженность сократилась на 8млн. рублей. Отчет по выполнению государственных полномочий за 9 месяцев 2000года в разрезе муниципальных образований прилагается. Информация по бюджетным ссудам, выданным (возвращенным) из (в) областного(ой) бюджета(т) по состоянию на 1 октября 2000 года------T------------------------T-----------------------------------T-----------T-----------------------T-----------------------------------------T--------------------------------------------------¬¦ N ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, предмет договора ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ Фактически: ¦¦ ¦ ссуды (постановление, ¦ ¦ ¦ (организация, ¦ администрации области установлены: ¦ ¦¦ п/п ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +--------------T------------T-------------+---------------------------T----------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ссуду ¦ срок ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ возврата ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+------------+-------------+-------------------T-------+------T----T----------+¦ 1. ¦ Распоряжение N 225-р ¦ Расчеты за энергоресурсы ¦ Областной ¦ МО "г. Кременки" ¦ 2000 ¦ ¦ 25.12.00 г. ¦ N 6304 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 28.09.00 г. ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ от 28.09.00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-------+------+----+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-------+------+----+----------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 13720 ¦ ¦ ¦ ¦ 13270 ¦ 2344 ¦ ¦ ¦L-----+------------------------+-----------------------------------+-----------+-----------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-------+------+----+----------- Отчет о выполнении государственных полномочий переданных для финансирования из бюджетов муниципальных образований за 9 месяцев 2000 года------------------------T-----------------------T-----------------------T-------------------------T-----------------------------T---------------------------T------------------------¬¦ Наименование ¦ Организация ¦ Гражданская ¦ Содержание ¦ Организация содержания ¦ Государственные ¦ Реализация Закона ¦¦ муниципальных ¦ записи актов ¦ оборона ¦ работников отделов ¦ и развития ¦ пособия гражданам, ¦ Калужской области ¦¦ образований ¦ гражданского ¦ ¦ социальной защиты, ¦ муниципальных учреждений ¦ имеющим детей ¦ "О социальных ¦¦ ¦ состояния ¦ ¦ занятых ¦ среднего (полного) ¦ ¦ гарантиях приемным ¦¦ ¦ ¦ ¦ начислением пенсий ¦ общего образования, ¦ ¦ семьям в Калужской ¦¦ ¦ ¦ ¦ и пособий ¦ методическое обеспечение ¦ ¦ области" в части ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и организация контроля ¦ ¦ компенсационных ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ за содержанием ¦ ¦ выплат приемным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ учреждений образования ¦ ¦ родителям ¦¦ +------T--------T-------+------T--------T-------+--------T--------T-------+----------T----------T-------+---------T---------T-------+-------T--------T-------+¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦+-----------------------+------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+----------+----------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+¦ Бабынинский ¦ 24 ¦ 77 ¦ 320,8 ¦ 17 ¦ 80 ¦ 470,6 ¦ 140,0 ¦ 150,0 ¦ 107,1 ¦ 9741 ¦ 7216 ¦ 74,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Воротынск ¦ 8 ¦ 9 ¦ 112,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Барятинский ¦ 24 ¦ 14,3 ¦ 59,6 ¦ 17 ¦ 30 ¦ 176,5 ¦ 55,0 ¦ 122,2 ¦ 222,2 ¦ 2278 ¦ 3617 ¦ 158,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 233 ¦ 143,4 ¦ 61,5 ¦¦ Боровский ¦ 42 ¦ 76,2 ¦ 181,4 ¦ 17 ¦ 55,1 ¦ 324,1 ¦ 185,0 ¦ 139,0 ¦ 75,1 ¦ 17021 ¦ 18423,5 ¦ 108,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 2 ¦ 16,7 ¦¦ г. Ермолино ¦ 16 ¦ 13,3 ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Балабаново ¦ 16 ¦ 38,5 ¦ 240,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 138,0 ¦ 291,5 ¦ 211,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дзержинский ¦ 42 ¦ 61 ¦ 145,2 ¦ 17 ¦ 38 ¦ 223,5 ¦ 368,0 ¦ 276,0 ¦ 75,0 ¦ 19578 ¦ 24126 ¦ 123,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 52 ¦ 9 ¦ 17,3 ¦¦ пос. Полотняный Завод ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Товарково ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Угорская Волость ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Думиничский ¦ 24 ¦ 16 ¦ 66,7 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0 ¦ 115,0 ¦ 130,0 ¦ 113,0 ¦ 5432 ¦ 5781 ¦ 106,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Жиздринский ¦ 24 ¦ 40,9 ¦ 170,4 ¦ 17 ¦ 33 ¦ 194,1 ¦ 100,0 ¦ 404,0 ¦ 404,0 ¦ 4266 ¦ 7935 ¦ 186,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Жуковский ¦ 42 ¦ 132 ¦ 314,3 ¦ 17 ¦ 76 ¦ 447,1 ¦ 197,0 ¦ 323,0 ¦ 164,0 ¦ 5697 ¦ 8086 ¦ 141,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 226 ¦ 57 ¦ 25,2 ¦¦ г. Кременки ¦ 16 ¦ 40 ¦ 250,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 70,0 ¦ 199,0 ¦ 284,3 ¦ 3286 ¦ 3210 ¦ 97,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 87 ¦ 39 ¦ 44,8 ¦¦ г. Белоусово ¦ 16 ¦ 15 ¦ 93,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ 1847 ¦ 91,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 14 ¦ ¦¦ Износковский ¦ 24 ¦ 22,5 ¦ 93,8 ¦ 17 ¦ 29,8 ¦ 175,3 ¦ 57,0 ¦ 108,5 ¦ 190,4 ¦ 1774 ¦ 2815,6 ¦ 158,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 4,3 ¦ 19,5 ¦¦ пос. Мятлево ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 675 ¦ 818,6 ¦ 121,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Козельский ¦ 41 ¦ 59 ¦ 143,9 ¦ 17 ¦ 37 ¦ 217,6 ¦ 269,0 ¦ 443,0 ¦ 164,7 ¦ 4351 ¦ 2728 ¦ 62,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Сосенский ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4223 ¦ 2710 ¦ 64,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Козельск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5224 ¦ 4024 ¦ 77,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Куйбышевский ¦ 24 ¦ 26 ¦ 108,3 ¦ 17 ¦ 46 ¦ 270,6 ¦ 76,0 ¦ 168,0 ¦ 221,1 ¦ 3236 ¦ 5623 ¦ 173,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Малоярославецкий ¦ 42 ¦ 109 ¦ 259,5 ¦ 17 ¦ 36 ¦ 211,8 ¦ 331,0 ¦ 666,0 ¦ 201,2 ¦ 1759 ¦ 8557 ¦ 112,7 ¦ 6814 ¦ 5709,0 ¦ 83,8 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100,0 ¦¦ г. Малоярославец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9448 ¦ 8823 ¦ 93,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Детчино ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1966 ¦ 2798 ¦ 142,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Медынский ¦ 24 ¦ 29,1 ¦ 121,3 ¦ 17 ¦ 33,3 ¦ 195,9 ¦ 90,0 ¦ 199,7 ¦ 221,9 ¦ 3074 ¦ 5087 ¦ 165,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Мещовский ¦ 24 ¦ 24 ¦ 100,0 ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0 ¦ 92,0 ¦ 63,0 ¦ 68,5 ¦ 3385 ¦ 2699 ¦ 79,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Мосальский ¦ 24 ¦ 30 ¦ 125,0 ¦ 17 ¦ 31 ¦ 182,4 ¦ 78,0 ¦ 232,0 ¦ 297,4 ¦ 3397 ¦ 8705 ¦ 256,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Перемышльский ¦ 24 ¦ 38,1 ¦ 158,8 ¦ 17 ¦ 40,4 ¦ 237,6 ¦ 100,0 ¦ 71,3 ¦ 71,3 ¦ 5194 ¦ 8055,3 ¦ 155,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Спас-Деменский ¦ 24 ¦ 28 ¦ 116,7 ¦ 17 ¦ 14 ¦ 82,4 ¦ 80,0 ¦ 140,0 ¦ 175,0 ¦ 3757 ¦ 4893 ¦ 130,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Сухиничский ¦ 41 ¦ 87 ¦ 212,2 ¦ 17 ¦ 48 ¦ 282,4 ¦ 195,0 ¦ 472,0 ¦ 242,1 ¦ 9758 ¦ 9563 ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Тарусский ¦ 24 ¦ 10,8 ¦ 45,0 ¦ 17 ¦ 8 ¦ 47,1 ¦ 106,0 ¦ 97,9 ¦ 92,4 ¦ 5102 ¦ 4649 ¦ 91,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 9 ¦ 40,9 ¦¦ Ульяновский ¦ 24 ¦ 22,7 ¦ 94,6 ¦ 17 ¦ 35,3 ¦ 207,6 ¦ 76,0 ¦ 148,3 ¦ 195,1 ¦ 2509 ¦ 4391 ¦ 175,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ферзиковский ¦ 24 ¦ 23,2 ¦ 96,7 ¦ 17 ¦ 24,1 ¦ 141,8 ¦ 108,0 ¦ 255,5 ¦ 236,6 ¦ 7086 ¦ 7110,6 ¦ 100,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 139 ¦ 169,4 ¦ 121,9 ¦¦ Бебелевский с/с ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Хвастовичский ¦ 24 ¦ 30,1 ¦ 125,4 ¦ 17 ¦ 28,5 ¦ 167,6 ¦ 104,0 ¦ 71,0 ¦ 68,3 ¦ 4280 ¦ 5220 ¦ 122,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Еленский ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 707 ¦ 813 ¦ 115,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Юхновский ¦ 32 ¦ 32 ¦ 100,0 ¦ 17 ¦ 30 ¦ 176,5 ¦ 95,0 ¦ 246,0 ¦ 258,9 ¦ 6270 ¦ 4658 ¦ 74,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Гор. Калуга ¦ 227 ¦ 646,4 ¦ 284,8 ¦ 319 ¦ 1478 ¦ 463,2 ¦ 1882,0 ¦ 4206,1 ¦ 223,5 ¦ 79218 ¦ 79921,1 ¦ 100,9 ¦ 45322 ¦ 33656,8 ¦ 74,3 ¦ 524 ¦ 336,2 ¦ 64,2 ¦¦ Гор. Киров ¦ 41 ¦ 68,5 ¦ 167,1 ¦ 17 ¦ 62,7 ¦ 368,8 ¦ 265,0 ¦ 444,6 ¦ 167,8 ¦ 15936 ¦ 12044 ¦ 75,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 99 ¦ 72 ¦ 72,7 ¦¦ Гор. Обнинск ¦ 104 ¦ 169 ¦ 162,5 ¦ 232 ¦ 350 ¦ 150,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 33328 ¦ 30798 ¦ 92,4 ¦ 17954 ¦ 10274,0 ¦ 57,2 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 75,0 ¦¦ Гор. Людиново ¦ 41 ¦ 33 ¦ 80,5 ¦ 17 ¦ 20 ¦ 117,6 ¦ 318,0 ¦ 281,0 ¦ 88,4 ¦ 13210 ¦ 12449 ¦ 94,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+----------+----------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+¦ ИТОГО ¦ 1191 ¦ 2051,6 ¦ 172,3 ¦ 959 ¦ 2697,7 ¦ 281,3 ¦ 5690 ¦ 10349 ¦ 181,9 ¦ 304018 ¦ 320194,7 ¦ 105,3 ¦ 70090 ¦ 49639,8 ¦ 70,8 ¦ 1440 ¦ 876,3 ¦ 60,9 ¦L-----------------------+------+--------+-------+------+--------+-------+--------+--------+-------+----------+----------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+-------- (продолжение таблицы)--------------------------------------------------------------------------------------------------------T---------------------------¬¦ Оплата льгот, установленных федеральными законами ¦ ¦+-------------------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------+ ¦¦ "О статусе ¦ "О ветеранах" ¦ "О предоставлении ¦ "О социальной ¦ ИТОГО ¦¦ военнослужащих" ¦ ¦ социальных гарантий ¦ защите инвалидов" ¦ ¦¦ ¦ ¦ Героям ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Социалистического ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ труда и полным ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Кавалерам ордена ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Трудовой Славы" ¦ ¦ ¦+-------T--------T--------+-------T---------T-------+--------T--------T-------+-------T---------T-------+--------T----------T-------+¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦+-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+----------+-------+¦ ¦ ¦ ¦ 1029 ¦ 837 ¦ 81,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 345 ¦ ¦ 0,0 ¦ 11296 ¦ 8360,0 ¦ 74,0 ¦¦ 59 ¦ 9 ¦ 15,3 ¦ 172 ¦ 236 ¦ 137,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 79 ¦ 213,5 ¦ 276 ¦ 333,0 ¦ 120,7 ¦¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 820 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 187 ¦ ¦ 0,0 ¦ 3616 ¦ 3926,9 ¦ 108,6 ¦¦ 72 ¦ 98,6 ¦ 136,9 ¦ 3836 ¦ 3427 ¦ 89,3 ¦ 3,0 ¦ 1,1 ¦ 36,7 ¦ 215 ¦ 294,2 ¦ 136,8 ¦ 21403 ¦ 22516,7 ¦ 105,2 ¦¦ 84 ¦ 120 ¦ 142,9 ¦ 504 ¦ 477 ¦ 94,6 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 278 ¦ 100 ¦ 36,0 ¦ 883 ¦ 710,3 ¦ 80,4 ¦¦ 392 ¦ 385,5 ¦ 98,3 ¦ 1881 ¦ 1322,5 ¦ 70,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 265 ¦ 88,3 ¦ 2727 ¦ 2303,0 ¦ 84,5 ¦¦ 30 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4648 ¦ 583 ¦ 12,5 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1265 ¦ 72 ¦ 5,7 ¦ 26001 ¦ 25165,0 ¦ 96,8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 6,0 ¦ 75,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 6,0 ¦ 75,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 6,0 ¦ 75,0 ¦¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ 1498 ¦ 248 ¦ 16,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 389 ¦ 65 ¦ 16,7 ¦ 7479 ¦ 6261,0 ¦ 83,7 ¦¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1299 ¦ 82 ¦ 6,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 373 ¦ ¦ 0,0 ¦ 6082 ¦ 8494,9 ¦ 139,7 ¦¦ 44 ¦ 5 ¦ 11,4 ¦ 2238 ¦ 782 ¦ 34,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 1035 ¦ 178 ¦ 17,2 ¦ 9496 ¦ 9639,0 ¦ 101,5 ¦¦ 23 ¦ 23 ¦ 100,0 ¦ 225 ¦ 595 ¦ 264,4 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0 ¦ 234 ¦ 267 ¦ 114,1 ¦ 3942 ¦ 4374,0 ¦ 111,0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2031 ¦ 1876,0 ¦ 92,4 ¦¦ ¦ ¦ ¦ 367 ¦ 126,8 ¦ 34,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 4,8 ¦ 6,2 ¦ 2339 ¦ 3112,3 ¦ 133,1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 13,2 ¦ 8,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 833 ¦ 831,8 ¦ 99,9 ¦¦ 30 ¦ ¦ 0,0 ¦ 577 ¦ 186 ¦ 32,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 145 ¦ 88 ¦ 60,7 ¦ 5430 ¦ 3541,0 ¦ 65,2 ¦¦ 94 ¦ 131 ¦ 139,4 ¦ 564 ¦ 599 ¦ 106,2 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0 ¦ 143 ¦ 174 ¦ 121,7 ¦ 5033 ¦ 3621,0 ¦ 71,9 ¦¦ 40 ¦ ¦ 0,0 ¦ 610 ¦ 227 ¦ 37,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 154 ¦ 85 ¦ 55,2 ¦ 6028 ¦ 4336,0 ¦ 71,9 ¦¦ 4 ¦ ¦ 0,0 ¦ 849 ¦ 66 ¦ 7,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 696 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4902 ¦ 5929,0 ¦ 121,0 ¦¦ 20 ¦ 131 ¦ 655,0 ¦ 975 ¦ 1329 ¦ 136,3 ¦ 2,0 ¦ 6,0 ¦ 300,0 ¦ 107 ¦ 143 ¦ 133,6 ¦ 15916 ¦ 16698,0 ¦ 104,9 ¦¦ 18 ¦ 42 ¦ 233,3 ¦ 927 ¦ 1578 ¦ 170,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 258 ¦ 511 ¦ 198,1 ¦ 10651 ¦ 10954,0 ¦ 102,8 ¦¦ 2 ¦ 5 ¦ 250,0 ¦ 86 ¦ 219 ¦ 254,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 39 ¦ 177,3 ¦ 2084 ¦ 3067,0 ¦ 147,2 ¦¦ 6 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1997 ¦ 71,3 ¦ 3,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1021 ¦ 33,4 ¦ 3,3 ¦ 6229 ¦ 5453,8 ¦ 87,6 ¦¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1306 ¦ 119 ¦ 9,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 317 ¦ ¦ 0,0 ¦ 5144 ¦ 2922,0 ¦ 56,8 ¦¦ 2 ¦ 7,6 ¦ 380,0 ¦ 929 ¦ 408,4 ¦ 44,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 276 ¦ 173,3 ¦ 62,8 ¦ 4723 ¦ 9587,3 ¦ 203,0 ¦¦ 6 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1623 ¦ 64,5 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 286 ¦ ¦ 0,0 ¦ 7250 ¦ 8269,6 ¦ 114,1 ¦¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1239 ¦ 62 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 355 ¦ 11 ¦ 3,1 ¦ 5474 ¦ 5148,0 ¦ 94,0 ¦¦ 4 ¦ 76 ¦ 1900,0 ¦ 2192 ¦ 849 ¦ 38,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 352 ¦ 291 ¦ 82,7 ¦ 12559 ¦ 11386,0 ¦ 90,7 ¦¦ 25 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1090 ¦ 66 ¦ 6,1 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 100,0 ¦ 523 ¦ 25 ¦ 4,8 ¦ 6910 ¦ 4866,7 ¦ 70,4 ¦¦ 111 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 534 ¦ 50,8 ¦ 9,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 348 ¦ 29,5 ¦ 8,5 ¦ 3619 ¦ 4677,9 ¦ 129,3 ¦¦ 21 ¦ ¦ 0,0 ¦ 889 ¦ 195,3 ¦ 22,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 257 ¦ 100,4 ¦ 39,1 ¦ 8541 ¦ 7878,5 ¦ 92,2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 770 ¦ 93,2 ¦ 12,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 337 ¦ 30,9 ¦ 9,2 ¦ 5535 ¦ 5473,7 ¦ 98,9 ¦¦ ¦ ¦ ¦ 133 ¦ 7 ¦ 5,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ ¦ 0,0 ¦ 908 ¦ 820,0 ¦ 90,3 ¦¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1094 ¦ 244 ¦ 22,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 389 ¦ ¦ 0,0 ¦ 7900 ¦ 5210,0 ¦ 65,9 ¦¦ 1056 ¦ 823 ¦ 77,9 ¦ 28494 ¦ 25116 ¦ 88,1 ¦ 11,0 ¦ 8,0 ¦ 72,7 ¦ 5790 ¦ 12264 ¦ 211,8 ¦ 162843 ¦ 158454,1 ¦ 97,3 ¦¦ 249 ¦ 18,8 ¦ 7,6 ¦ 2216 ¦ 1034 ¦ 46,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1823 ¦ 443 ¦ 24,3 ¦ 20646 ¦ 14187,6 ¦ 68,7 ¦¦ 300 ¦ 221 ¦ 73,7 ¦ 4465 ¦ 3381 ¦ 75,7 ¦ 2,0 ¦ 1,4 ¦ 70,0 ¦ 1236 ¦ 915 ¦ 74,0 ¦ 57633 ¦ 46118,4 ¦ 80,0 ¦¦ 22 ¦ 50 ¦ 227,3 ¦ 4080 ¦ 1840 ¦ 45,1 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ 661 ¦ 299 ¦ 45,2 ¦ 18353 ¦ 14972,0 ¦ 81,6 ¦+-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+----------+-------+¦ 2734 ¦ 2150,8 ¦ 78,7 ¦ 76306 ¦ 46534,4 ¦ 61,0 ¦ 27,0 ¦ 19,5 ¦ 72,2 ¦ 20292 ¦ 16980 ¦ 83,7 ¦ 482747 ¦ 451493,5 ¦ 93,5 ¦L-------+--------+--------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+----------+-------- ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА за 2000 год (тыс. руб.)-----------------------------------------------------T----------------T------------T------------¬¦ ДОХОДЫ ¦ Годовой ¦ Ожидаемое ¦ % ¦¦ ¦ план с ¦ исполнение ¦ исполнения ¦¦ ¦ учетом ¦ за год ¦ ¦¦ ¦ изменений в ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствие ¦ ¦ ¦¦ ¦ с принятыми ¦ ¦ ¦¦ ¦ законами ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 106033 ¦ 159872 ¦ 150,8 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 45003 ¦ 85249 ¦ 189,4 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 524 ¦ 100,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 60506 ¦ 74099 ¦ 122,5 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 272151 ¦ 318123 ¦ 116,9 ¦¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 56755 ¦ 69172 ¦ 121,9 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 208585 ¦ 241354 ¦ 115,7 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 1497 ¦ 85,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 5055 ¦ 6100 ¦ 120,7 ¦¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 22395 ¦ 100,2 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Единый налог для юридических лиц ¦ 600 ¦ 638 ¦ 106,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Единый налог на вмененный доход для ¦ 21757 ¦ 21757 ¦ 100,0 ¦¦ определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ IV. Налоги на имущество ¦ 95964 ¦ 125018 ¦ 130,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 19379 ¦ 18217 ¦ 94,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 2901 ¦ 83,4 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 1226 ¦ 1356 ¦ 110,6 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 14675 ¦ 13960 ¦ 95,1 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 35646 ¦ 50242 ¦ 140,9 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 749 ¦ 749 ¦ 100,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 34897 ¦ 49493 ¦ 141,8 ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 5873 ¦ 123,6 ¦¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 203 ¦ 100,0 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 40864 ¦ 28526 ¦ 69,8 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 597350 ¦ 728469 ¦ 122,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Субвенция из федерального бюджета ¦ ¦ 15000 ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Средства, полученные по взаимным расчетам, в том ¦ ¦ 401446 ¦ ¦¦ числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 552721 ¦ 552721 ¦ 100,0 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Средства по перерасчету трансферта из федерального ¦ 25481 ¦ 25481 ¦ 100,0 ¦¦ бюджета за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 100,0 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 1185552 ¦ 1733117 ¦ 146,2 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 644015 ¦ 826359 ¦ 128,3 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 1. Территориальный дорожный фонд ¦ 618992 ¦ 799626 ¦ 129,2 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 2. Территориальный экологический фонд ¦ 13882 ¦ 14282 ¦ 102,9 ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 3. Целевой областной бюджетный фонд восстановления ¦ 2356 ¦ 2356 ¦ 100,0 ¦¦ и охраны водных объектов Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ 4. Территориальный фонд воспроизводства ¦ 8785 ¦ 10095 ¦ 114,9 ¦¦ минерально-сырьевой базы Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------------+------------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 1829567 ¦ 2559476 ¦ 139,9 ¦L----------------------------------------------------+----------------+------------+-----------------------T-----------------------------------T--------------T------------T------------¬¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Годовой ¦ Ожидаемое ¦ % ¦¦ ¦ ¦ план с ¦ исполнение ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ изменений в ¦ за год ¦ ¦¦ ¦ ¦ соответствии ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ с принятыми ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ законами ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ I. ¦ Законодательное Собрание ¦ 8004 ¦ 8004 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 14975 ¦ 14975 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ III. ¦ Комитет по информатизации ¦ 2783 ¦ 2783 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ информатизации ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ IV. ¦ Управление по делам архивов ¦ 2050 ¦ 2050 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ V. ¦ Главное управление по делам ¦ 10645 ¦ 10645 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ VI. ¦ Департамент финансов и ¦ 11542 ¦ 11542 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ бюджета ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства ¦ 128621 ¦ 128621 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ и продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ 7722 ¦ 7722 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ IX. ¦ Департамент строительства и ¦ 112190 ¦ 112190 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ средств сообщения ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 8983 ¦ 8983 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XI. ¦ Департамент образования и науки ¦ 101173 ¦ 108249 ¦ 107,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XII. ¦ Департамент культуры и искусства ¦ 28333 ¦ 30433 ¦ 107,4 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ 221653 ¦ 226200 ¦ 102,1 ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XIV. ¦ Департамент физической культуры, ¦ 12173 ¦ 12173 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ спорта и туризма и ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XV. ¦ Департамент социальной политики ¦ 151277 ¦ 179909 ¦ 118,9 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного ¦ 7255 ¦ 7255 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 56188 ¦ 56214 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XVIII. ¦ Управление государственной ¦ 21783 ¦ 21783 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка специальной ¦ 600 ¦ 600 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ моторизованной воинской части ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 6681 ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XX. ¦ Государственная инспекция по ¦ 1305 ¦ 1305 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXII. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 2485 ¦ 2485 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXIII. ¦ Государственная поддержка ¦ 1390 ¦ 1390 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXIV. ¦ Военный комиссариат Калужской ¦ 4608 ¦ 4608 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXV. ¦ Резервные фонды ¦ 6587 ¦ 6587 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXVI. ¦ Избирательная комиссия области ¦ 10076 ¦ 10076 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXVII. ¦ Отдел по изданию книги "Память" ¦ 124 ¦ 124 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXVIII. ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ 3856 ¦ 3856 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXIX. ¦ Калужское управление лесами ¦ 941 ¦ 941 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXX. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 25176 ¦ 25176 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXI. ¦ Управление федерального ¦ 1700 ¦ 1700 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ казначейства РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXII. ¦ Комитет государственного ¦ 592 ¦ 592 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ имущества области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXIII. ¦ Агентство по Калужской области ¦ 299 ¦ 299 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ Центрального межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального органа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ делам о несостоятельности и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовому оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXIV. ¦ Региональная энергетическая ¦ 1099 ¦ 1099 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ комиссия ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXV. ¦ Государственный фонд поддержки ¦ 2400 ¦ 2400 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXVI. ¦ Управление Министерства по ¦ 1540 ¦ 1540 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ налогам и сборов РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXVII. ¦ Управление федеральной службы ¦ 460 ¦ 460 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXVIII. ¦ Расходы на оплату ¦ 380 ¦ 380 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ экономико-статистической ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информации для органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXIX. ¦ Оплата расходов региональной ¦ 15 ¦ 15 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ комиссии по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXX. ¦ Миграционная служба ¦ 100 ¦ 10 ¦ 10,0 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXXI. ¦ Представительство Московского ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной комиссии по рынку ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценных бумаг по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXXII. ¦ Погашение задолженности по ¦ 5193 ¦ 5193 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ социально-значимым статьям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов за 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXIII. ¦ Выплата единовременного ¦ 1237 ¦ 1237 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ денежного вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственным служащим, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ высвобождаемым в связи с выходом ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на государственную пенсию ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXXIV. ¦ Областная целевая программа ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXXV. ¦ Расходы, связанные с 55-летием ¦ 3502 ¦ 3502 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ Победы в Великой Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ войне ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXXVI. ¦ Расходы, связанные с созданием ¦ 14646 ¦ 14646 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ стратегического запаса ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольственных ресурсов и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ топлива ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXVII. ¦ Бюджетные ссуды ¦ -20858 ¦ -20858 ¦ 100,0 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ XXXVIII ¦ Средства, переданные из ¦ ¦ 154036 ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам на передачу ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объектов жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 977968 ¦ 1174324 ¦ 120,1 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 219508 ¦ 219508 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Зачеты в счет средств, ¦ ¦ 60000 ¦ ¦¦ ¦ переданных бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальных образований по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам, в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ соответствии со статьей 67 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Закона Калужской области "Об ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областном бюджете Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 2000 год" ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Средства, переданные из ¦ ¦ 247410 ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам на передачу ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объектов жилфонда и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Субвенция из федерального ¦ ¦ 15000 ¦ ¦¦ ¦ бюджета на финансирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ региональной программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Наукограды. г. Обнинск ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 16875 ¦ 16875 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1214351 ¦ 1733117 ¦ 142,7 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Расходы за счет целевых фондов, ¦ 644015 ¦ 826359 ¦ 128,3 ¦¦ ¦ консолидированных в областном ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджете ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ 1. ¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 618992 ¦ 799626 ¦ 129,2 ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ 2. ¦ Территориальный экологический ¦ 13882 ¦ 14282 ¦ 102,9 ¦¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ 3. ¦ Целевой областной бюджетный фонд ¦ 2356 ¦ 2356 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ восстановления и охраны водных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объектов Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ 4. ¦ Территориальный фонд ¦ 8785 ¦ 10095 ¦ 114,9 ¦¦ ¦ воспроизводства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ базы Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ¦ 1858366 ¦ 2559476 ¦ 137,7 ¦¦ ¦ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-----------------------------------+--------------+------------+------------+¦ ¦ Превышение расходов над ¦ 28799 ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦L---------+-----------------------------------+--------------+------------+-------------