Постановление Правительства Калужской области от 24.05.2000 № 75
О ходе исполнения областного бюджета в I квартале 2000 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24 мая 2000 г. N 75 О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В I КВАРТАЛЕ 2000 ГОДА Заслушав и обсудив доклад директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. о ходе исполнения областного бюджета вI квартале 2000 года. Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению отчет о ходе исполнения областного бюджетав I квартале 2000 года (прилагается). 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.),департаменту строительства и средств сообщения области (Иванов В.В.)совместно с управлением Министерства Российской Федерации по налогам исборам по Калужской области (Киселев В.Я.) и комитетом природныхресурсов по Калужской области (Неменко Л.П.) активизировать работу поповышению эффективности недропользования в Калужской области с цельюувеличения поступлений в областной бюджет платежей за пользованиенедрами. 3. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) идепартаменту сельского хозяйства и продовольствия области (Стеликов А.И.) принять все необходимые меры по обеспечению возврата бюджетныхссуд в областной бюджет. Вице-губернатор области А.Д.Артамонов Приложение к постановлению Правительства области от 24.05.2000 г. N 75 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 2000 ГОДА (тыс.руб.)---------------------------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ годовой ¦ ¦ исполнения ¦¦ ¦ план ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 75724 ¦ 21373 ¦ 28,2 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 33464 ¦ 7328 ¦ 21,9 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 91 ¦ 17,4 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 41736 ¦ 13953 ¦ 33,4 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 238522 ¦ 69475 ¦ 29,1 ¦¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 44375 ¦ 14621 ¦ 32,9 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 188178 ¦ 53243 ¦ 28,3 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 385 ¦ 21,9 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 4213 ¦ 1226 ¦ 29,1 ¦¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 6039 ¦ 27,0 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 138 ¦ 23,0 ¦¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 5901 ¦ 27,1 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IV. Налоги на имущество ¦ 83342 ¦ 7018 ¦ 8,4 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 26493 ¦ 3494 ¦ 13,2 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 234 ¦ 6,7 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 877 ¦ 459 ¦ 52,3 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. Плата за пользование водными объектами ¦ 2268 ¦ 629 ¦ 27,7 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 13870 ¦ 1174 ¦ 8,5 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6000 ¦ 998 ¦ 16,6 ¦¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 28346 ¦ 7865 ¦ 27,7 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 579 ¦ 250 ¦ 43,2 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 27767 ¦ 7615 ¦ 27,4 ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 947 ¦ 19,9 ¦¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 7 ¦ 3,4 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 6317 ¦ 883 ¦ 14,0 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 21538 ¦ 759 ¦ 3,5 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Возврат ссуды на поддержку малого ¦ 1588 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Возврат ссуды по АОЗТ "Кривское" ¦ 185 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Возврат ссуды по ПКДС "Борисово" ¦ 365 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Возврат ссуды по ВОГ "Трайтон" ¦ 100 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Возврат средств фонда стабилизации и развития АПК ¦ 19300 ¦ 759 ¦ 3,9 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 507595 ¦ 117859 ¦ 23,2 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 373100 ¦ 159493 ¦ 42,7 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Безвозмездные перечисления от государственных ¦ ¦ 10000 ¦ ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ¦ 880695 ¦ 287352 ¦ 32,6 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Доходы целевых бюджетных фондов ¦ 518820 ¦ 94010 ¦ 18,1 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 508220 ¦ 88301 ¦ 17,4 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ Территориальный экологический фонд ¦ 10600 ¦ 5709 ¦ 53,9 ¦+--------------------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ВСЕГО ДОХОДОВ С ЦЕЛЕВЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ ¦ 1399515 ¦ 381362 ¦ 27,2 ¦L--------------------------------------------------------+------------+-----------+-------------------------T-------------------------------------------T------------T-----------T------------¬¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ ¦ годовой ¦ за год ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ план ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ I. ¦ Законодательное Собрание ¦ 7804 ¦ 1251 ¦ 16,0 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3206 ¦ 520 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 13771 ¦ 2939 ¦ 21,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание аппарата Губернатора ¦ 11903 ¦ 2779 ¦ 23,3 ¦¦ ¦ области и представительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ при Правительстве Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федерации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 6107 ¦ 1110 ¦ 18,2 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 278 ¦ 69 ¦ 24,8 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Мобилизационная ¦ 60 ¦ 8 ¦ 13,3 ¦¦ ¦ подготовка ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Прочие расходы не отнесенные к ¦ 1530 ¦ 83 ¦ 5,4 ¦¦ ¦ другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ III. ¦ Комитет по ¦ 1882 ¦ 340 ¦ 18,1 ¦¦ ¦ информатизации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1042 ¦ 246 ¦ 23,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 693 ¦ 163 ¦ 23,5 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Информационное обеспечение ¦ 840 ¦ 94 ¦ 11,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IV. ¦ Управление по делам ¦ 1972 ¦ 364 ¦ 18,5 ¦¦ ¦ архивов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 721 ¦ 125 ¦ 17,3 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 342 ¦ 71 ¦ 20,8 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственная поддержка ¦ 1251 ¦ 239 ¦ 19,1 ¦¦ ¦ архивной службы ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 547 ¦ 99 ¦ 18,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ V. ¦ Главное управление по делам ¦ 9353 ¦ 2201 ¦ 23,5 ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 4761 ¦ 1136 ¦ 23,9 ¦¦ ¦ управления и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подразделений ГО ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3282 ¦ 800 ¦ 24,4 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ 1200 ¦ 208 ¦ 17,3 ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Содержание и оснащение ¦ 3392 ¦ 857 ¦ 25,3 ¦¦ ¦ подразделений гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1244 ¦ 270 ¦ 21,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета ¦ 9904 ¦ 1906 ¦ 19,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 5358 ¦ 917 ¦ 17,1 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 3442 ¦ 600 ¦ 17,4 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 361 ¦ 89 ¦ 24,7 ¦¦ ¦ другим целевым статьям (расходы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бухгалтерского учета и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информационное обеспечение для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений и органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местного самоуправления) ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Финансовая поддержка районных ¦ 4185 ¦ 900 ¦ 21,5 ¦¦ ¦ (городских) финансовых отделов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 2673 ¦ 592 ¦ 22,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства ¦ 128066 ¦ 19929 ¦ 15,6 ¦¦ ¦ и продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 8849 ¦ 2246 ¦ 25,4 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 5635 ¦ 1472 ¦ 26,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 114577 ¦ 17538 ¦ 15,3 ¦¦ ¦ департамента сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 843 ¦ 170 ¦ 20,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 550 ¦ 45 ¦ 8,2 ¦¦ ¦ бытового обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 1790 ¦ 50 ¦ 2,8 ¦¦ ¦ среднее и высшее ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 320 ¦ 20 ¦ 6,3 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Развитие физкультуры и спорта ¦ 150 ¦ 30 ¦ 20,0 ¦¦ ¦ на селе ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 7. ¦ Прочие расходы, связанные с ¦ 1830 ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживанием внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ 6670 ¦ 1463 ¦ 21,9 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2751 ¦ 637 ¦ 23,2 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1672 ¦ 387 ¦ 23,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственное учреждение ¦ 419 ¦ 134 ¦ 32,0 ¦¦ ¦ "Топливообеспечение" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 211 ¦ 79 ¦ 37,4 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 3500 ¦ 692 ¦ 19,8 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ IX. ¦ Департамент строительства и ¦ 68014 ¦ 14670 ¦ 21,6 ¦¦ ¦ средств сообщение ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 3008 ¦ 571 ¦ 19,0 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1990 ¦ 380 ¦ 19,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Государственные инвестиции на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ капитальное строительство ¦ 46834 ¦ 11340 ¦ 24,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ капитальный ремонт ¦ 800 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Государственная поддержка ¦ 17372 ¦ 2759 ¦ 15,9 ¦¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 8643 ¦ 1483 ¦ 17,2 ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 7243 ¦ 1483 ¦ 20,5 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 4537 ¦ 1001 ¦ 22,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Расходы на государственный ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Оплата услуг по типовому ¦ 50 ¦ ¦ ¦¦ ¦ проектированию ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 50 ¦ ¦ ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Областная программа "Отходы" ¦ 300 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XI. ¦ Департамент образования и науки ¦ 90791 ¦ 17173 ¦ 18,9 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 3198 ¦ 867 ¦ 27,1 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 2031 ¦ 531 ¦ 26,1 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия по ¦ 85178 ¦ 16083 ¦ 18,9 ¦¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 30089 ¦ 6422 ¦ 21,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 641 ¦ 103 ¦ 16,1 ¦¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 13933 ¦ 3250 ¦ 23,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 1275 ¦ 250 ¦ 19,6 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 2842 ¦ 516 ¦ 18,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 232 ¦ 97 ¦ 41,8 ¦¦ ¦ культуру и искусство ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 150 ¦ 35 ¦ 23,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ 2000 ¦ 105 ¦ 5,3 ¦¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 183 ¦ 21 ¦ 11,5 ¦¦ ¦ другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XII. ¦ Департамент культуры и ¦ 26226 ¦ 5314 ¦ 20,3 ¦¦ ¦ искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1474 ¦ 321 ¦ 21,8 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 947 ¦ 204 ¦ 21,5 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 6001 ¦ 1288 ¦ 21,5 ¦¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 2762 ¦ 655 ¦ 23,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 486 ¦ 113 ¦ 23,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 869 ¦ 199 ¦ 22,9 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 26226 ¦ 5314 ¦ 20,3 ¦¦ ¦ культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 5084 ¦ 1164 ¦ 22,9 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ 3050 ¦ 1078 ¦ 35,3 ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ 167050 ¦ 34514 ¦ 20,7 ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2876 ¦ 696 ¦ 24,2 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1556 ¦ 372 ¦ 23,9 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Ведомственные расходы ¦ 4711 ¦ 1077 ¦ 22,9 ¦¦ ¦ на образование ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1736 ¦ 490 ¦ 28,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ стипендии ¦ 900 ¦ 257 ¦ 28,6 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ трансферты населению ¦ 1450 ¦ 338 ¦ 23,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 159463 ¦ 32741 ¦ 20,5 ¦¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 53866 ¦ 10296 ¦ 19,1 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 20870 ¦ 4638 ¦ 22,2 ¦¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 11066 ¦ 2826 ¦ 25,5 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ 21717 ¦ 430 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIV. ¦ Департамент физической ¦ 11020 ¦ 2256 ¦ 20,5 ¦¦ ¦ культуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1070 ¦ 273 ¦ 25,5 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 729 ¦ 182 ¦ 25,0 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие ведомственные расходы в ¦ 5458 ¦ 1011 ¦ 18,5 ¦¦ ¦ области образования ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 2307 ¦ 466 ¦ 20,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 4493 ¦ 972 ¦ 21,6 ¦¦ ¦ физическую культуру, спорт ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и туризм ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 300 ¦ 60 ¦ 20,0 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 407 ¦ 137 ¦ 33,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XV. ¦ Департамент социальной ¦ 131168 ¦ 37196 ¦ 28,4 ¦¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 9251 ¦ 2001 ¦ 21,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 6400 ¦ 1271 ¦ 19,9 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия в ¦ 120925 ¦ 34886 ¦ 28,8 ¦¦ ¦ области социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 9568 ¦ 1985 ¦ 20,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ медикаменты и перевязочные ¦ 1177 ¦ 151 ¦ 12,8 ¦¦ ¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ продукты питания ¦ 7755 ¦ 1512 ¦ 19,5 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ государственные пособия ¦ 76888 ¦ 26020 ¦ 33,8 ¦¦ ¦ гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Программа по защите населения ¦ 250 ¦ 12 ¦ 4,8 ¦¦ ¦ Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 84 ¦ 21 ¦ 25,0 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ 58 ¦ 7 ¦ 12,1 ¦¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 6. ¦ Реализация закона РФ "О ¦ 600 ¦ 269 ¦ 44,8 ¦¦ ¦ социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ радиации вследствие катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного ¦ 10510 ¦ 817 ¦ 7,8 ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 35130 ¦ 8715 ¦ 24,8 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 20167 ¦ 5523 ¦ 27,4 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XVIII. ¦ Управление государственной ¦ 19147 ¦ 3804 ¦ 19,9 ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 12054 ¦ 2346 ¦ 19,5 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка ¦ 400 ¦ 100 ¦ 25,0 ¦¦ ¦ специальной моторизованной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воинской части 6681 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XX. ¦ Государственная инспекция по ¦ 1151 ¦ 275 ¦ 23,9 ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 691 ¦ 155 ¦ 22,4 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и ¦ 50 ¦ 10 ¦ 20,0 ¦¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXII. ¦ Комитет природных ресурсов по ¦ 8268 ¦ 1681 ¦ 20,3 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Финансирование мероприятий по ¦ 2268 ¦ 44 ¦ 1,9 ¦¦ ¦ восстановлению и охране водных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Финансирование воспроизводства ¦ 6000 ¦ 1637 ¦ 27,3 ¦¦ ¦ минерально - сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXIII. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 2235 ¦ 711 ¦ 31,8 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXIV. ¦ Государственная поддержка ¦ 1338 ¦ 219 ¦ 16,4 ¦¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Государственная поддержка ¦ 1100 ¦ 178 ¦ 16,2 ¦¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 235 ¦ 41 ¦ 17,4 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Премии им. И.И. Фомина ¦ 3 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXV. ¦ Военный комиссариат ¦ 4343 ¦ 583 ¦ 13,4 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 1260 ¦ 203 ¦ 16,1 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXVI. ¦ Резервные фонды ¦ 5750 ¦ 1284 ¦ 22,3 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Резервный фонд Губернатора ¦ 5700 ¦ 1283 ¦ 22,5 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Резервный фонд Законодательного ¦ 50 ¦ 1 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXVII. ¦ Избирательная комиссия ¦ 7487 ¦ 78 ¦ 1,0 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание членов ¦ 487 ¦ 78 ¦ 16,0 ¦¦ ¦ избирательной комиссии ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 298 ¦ 46 ¦ 15,4 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Расходы на проведение ¦ 7000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ выборов и референдумов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXVIII. ¦ Отдел по изданию книги ¦ 142 ¦ 17 ¦ 12,0 ¦¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXIX. ¦ Комитет по земельным ресурсам и ¦ 3051 ¦ 45 ¦ 1,5 ¦¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXX. ¦ Калужское управление лесами ¦ 589 ¦ 207 ¦ 35,1 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Финансирование лесоохранных и ¦ 509 ¦ 167 ¦ 32,8 ¦¦ ¦ лесовосстановительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы в области охраны ¦ 80 ¦ 40 ¦ 50,0 ¦¦ ¦ окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXI. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 23129 ¦ 4605 ¦ 19,9 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2653 ¦ 667 ¦ 25,1 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда государственных ¦ 1827 ¦ 433 ¦ 23,7 ¦¦ ¦ служащих ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Прочие расходы в области ¦ 20476 ¦ 3938 ¦ 19,2 ¦¦ ¦ сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 9386 ¦ 2038 ¦ 21,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXII. ¦ Управление федерального ¦ 1700 ¦ 245 ¦ 14,4 ¦¦ ¦ казначейства РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXIII. ¦ Комитет государственного ¦ 591 ¦ 30 ¦ 5,1 ¦¦ ¦ имущества области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 427 ¦ 22 ¦ 5,2 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXIV. ¦ Агентство по Калужской области ¦ 298 ¦ 35 ¦ 11,7 ¦¦ ¦ Центрального межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального органа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ делам о несостоятельности и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовому оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 121 ¦ 23 ¦ 19,0 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXV. ¦ Региональная энергетическая ¦ 1096 ¦ 164 ¦ 15,0 ¦¦ ¦ комиссия ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 469 ¦ 101 ¦ 21,5 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXVI. ¦ Государственный фонд поддержки ¦ 2400 ¦ 50 ¦ 2,1 ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXVII. ¦ Управление Министерства по ¦ 1540 ¦ 310 ¦ 20,1 ¦¦ ¦ налогам и сборам РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXVIII. ¦ Управление федеральной службы ¦ 460 ¦ 65 ¦ 14,1 ¦¦ ¦ налоговой полиции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXIX. ¦ Расходы на оплату ¦ 285 ¦ 28 ¦ 9,8 ¦¦ ¦ экономико-статистической информации для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXX. ¦ Оплата расходов региональной ¦ 15 ¦ ¦ ¦¦ ¦ комиссии по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXI. ¦ Миграционная служба ¦ 100 ¦ 2 ¦ 2,0 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 12 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXII. ¦ Представительство Московского ¦ 115 ¦ ¦ ¦¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной комиссии по рынку ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценных бумаг по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ оплата труда ¦ 65 ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXIII. ¦ органов государственной ¦ 5193 ¦ 869 ¦ 16,7 ¦¦ ¦ социально-значимым статьям расходов за ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXIV. ¦ Выплата единовременного ¦ 600 ¦ 50 ¦ 8,3 ¦¦ ¦ денежного вознаграждения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственным служащим, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ высвобождаемым в связи с ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выходом на государственную ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пенсию ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXV. ¦ Областная целевая программа ¦ 1000 ¦ 169 ¦ 16,9 ¦¦ ¦ "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Управление ФСБ РФ ¦ 130 ¦ 130 ¦ 100,0 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Управление федеральной службы ¦ 840 ¦ 9 ¦ 1,1 ¦¦ ¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 3. ¦ Прокуратура Калужской области ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100,0 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ XXXXVI. ¦ Расходы, связанные с 55-летием ¦ 3502 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Победы в Великой Отечественной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ войне ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 823949 ¦ 168167 ¦ 20,4 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 199272 ¦ 56621 ¦ 28,4 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Ссуды ¦ ¦ 48659 ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 13014 ¦ 3327 ¦ 25,6 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1036235 ¦ 276774 ¦ 26,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 1. ¦ Территориальный дорожный фонд ¦ 508220 ¦ 84694 ¦ 16,7 ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ 2. ¦ Территориальный экологический ¦ 10600 ¦ 2280 ¦ 21,5 ¦¦ ¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ С УЧЕТОМ ЦЕЛЕВЫХ ¦ 1555055 ¦ 363748 ¦ 23,4 ¦¦ ¦ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Превышение расходов над ¦ 155540 ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦+-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------+¦ ¦ Превышение доходов над ¦ ¦ 17614 ¦ ¦¦ ¦ расходами ¦ ¦ ¦ ¦L-----------+-------------------------------------------+------------+-----------+------------- ----------------------------------T---------T---------¬ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 155540 ¦ -17614 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ¦ ¦ -68332 ¦ ¦ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Остатки на начало периода ¦ ¦ 8253 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Остатки на конец периода ¦ ¦ 76585 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦ 155517 ¦ 50000 ¦ ¦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Получение бюджетных ссуд ¦ 155517 ¦ 50000 ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ Погашение основной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+---------+---------+ ¦ ДОХОДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ¦ 23 ¦ 718 ¦ ¦ ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ¦ ¦ ¦ ¦ ОТ ПРОДАЖИ АКЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ¦ ¦ ¦ ¦ ГОСУДАРСТВУ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+---------+----------Примечание - Отчет составлен с учетом средств, переданных вмуниципальные образования по взаимным расчетам. Исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2000 года по разделам функциональной классификации--------------------------------------------------T----------------T------------T-----------T------------¬¦ РАСХОДЫ ¦ Код по ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ функциональной ¦ годовой ¦ за I кв. ¦ исполнения ¦¦ ¦ классификации ¦ план ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ I. Государственное управление - всего ¦ 0100 ¦ 74449 ¦ 16294 ¦ 21,9 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ 0500 ¦ 55677 ¦ 12788 ¦ 23,0 ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ 0600 ¦ 2000 ¦ 105 ¦ 5,3 ¦¦ научно-техническому прогрессу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ IV. Промышленность, энергетика и строительство ¦ 0700 ¦ 52874 ¦ 12977 ¦ 24,5 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 0800 ¦ 138104 ¦ 21521 ¦ 15,6 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ 0900 ¦ 4358 ¦ 536 ¦ 12,3 ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 1000 ¦ 18212 ¦ 2853 ¦ 15,7 ¦¦ информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 50 ¦ 2,1 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1200 ¦ 3500 ¦ 692 ¦ 19,8 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ X. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 1300 ¦ 5442 ¦ 1346 ¦ 24,7 ¦¦ чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XI. Образование ¦ 1400 ¦ 102080 ¦ 19569 ¦ 19,2 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XII. Культура, искусство и кинематография ¦ 1500 ¦ 18983 ¦ 3802 ¦ 20,0 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XIII. Средства массовой информации ¦ 1600 ¦ 3570 ¦ 930 ¦ 26,1 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура ¦ 1700 ¦ 164115 ¦ 33743 ¦ 20,6 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XV. Социальная политика ¦ 1800 ¦ 120925 ¦ 34886 ¦ 28,8 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 1900 ¦ 12340 ¦ 817 ¦ 6,6 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XVII. Финансовая помощь бюджетам других уровней ¦ 2100 ¦ 212286 ¦ 59948 ¦ 28,2 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XVIII. Мобилизационная подготовка экономики ¦ 2300 ¦ 60 ¦ 8 ¦ 13,3 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XIX. Прочие расходы ¦ 3000 ¦ 41358 ¦ 53909 ¦ 120,2 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ XX. Целевые бюджетные фонды ¦ 3100 ¦ 518820 ¦ 86974 ¦ 16,8 ¦+-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------+¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ 1551553 ¦ 363748 ¦ 23,4 ¦L-------------------------------------------------+----------------+------------+-----------+------------- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по исполнению областного бюджета за I квартал 2000 года. ДОХОДЫ ------ Доходы областного бюджета за I квартал текущего года составили381,4 млн. рублей (с учетом доходов целевых бюджетных фондов) или27,2% к годовому плану. Собственных доходов получено 117,9 млн. рублейили 23,2%. Из общей суммы собственных доходов денежные поступлениясоставили 114,1 млн. рублей, что на 49,7% больше соответствующегопериода 1999 года. По трансферту годовой план выполнен на 42,7%. Кроме того, вобластной бюджет поступили безвозмездные перечисления отгосударственных организаций в сумме 10,0 млн. рублей. Собственная доходная база областного бюджета формировалась восновном за счет акцизов (45,2%), налога на добавленную стоимость(12,4 %), подоходного налога с физических лиц (11,8 %), сбора на нуждыобразовательных учреждений (6,5%), налога на прибыль (6,2%), налога наимущество предприятий (6,0%). В разрезе доходных источников наибольший процент выполнения кгодовому плану сложился по подоходному налогу с физических лиц -33,4%, за счет роста ФОТ по сравнению с запланированным, а такжеувеличением норматива отчислений в территориальный бюджет всоответствии с Федеральным законом от 31.12.99г. N 227 ФЗ "Офедеральном бюджете на 2000 год". На 52,3% выполнен план по платежам за пользование лесным фондом,что вызвано применением с 1 января 2000 года коэффициента 1,2 кминимальным ставкам платы за древесину, отпускаемую на корню, неучтенного в годовом плане. Низкий процент исполнения плана по земельному налогу за землигородов и поселков объясняется тем, что сроки уплаты налога приходятсяна III и IY кварталы. В I квартале 2000 года по разделу Х "Возврат бюджетных ссуд"поступили средства фонда стабилизации и развития АПК в сумме 759 тыс.рублей. Планировалось погасить ссуду по ВОГ "Трайтон" (была погашена вначале апреля), возврат остальных ссуд планировался на II-IY кварталы,в связи с чем сложился низкий процент выполнения плана по возвратубюджетных ссуд. В I квартале 2000 года проведено взаимозачетов по доходамобластного бюджета на сумму 2,5 млн. рублей, что составляет всего 2,1%от поступлений собственных доходов. Взаимозачеты проведены по налогу на имущество (2,2 млн. руб.) исбору на нужды образовательных учреждений (0,3 млн. руб.) В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты попогашению задолженности бюджетных организаций за питание,медикаменты, тепло- и энергообеспечение. Наибольший удельный вес вструктуре проводимых взаимозачетов приходится на финансированиедепартамента сельского хозяйства и продовольствия области,департамента здравоохранения и лекарственного обеспечения областии департамента образования и науки области. Структура доходов областного бюджета за I квартал 2000 года тыс. руб.-----------------------------------------------------T------------T-----------T------------------------¬¦ ¦ ¦ ¦ Структура доходов ¦¦ ¦ ¦ +------------T-----------+¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦¦ ¦ годовой ¦ в I ¦ годовой ¦ в I ¦¦ ¦ план ¦ квартале ¦ план ¦ квартале ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ I. Прямые налоги на прибыль (доход), прирост ¦ 75724 ¦ 21373 ¦ 14,91 ¦ 18,14 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 33464 ¦ 7328 ¦ 6,59 ¦ 6,22 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 524 ¦ 91 ¦ 0,10 ¦ 0,08 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 41736 ¦ 13953 ¦ 8,22 ¦ 11,84 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ II. Налоги на товары, услуги. Лицензионные и ¦ 238522 ¦ 69475 ¦ 46,99 ¦ 58,96 ¦¦ регистрационные сборы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 44375 ¦ 14621 ¦ 8,74 ¦ 12,41 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 188178 ¦ 53243 ¦ 37,07 ¦ 45,18 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 3. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 1756 ¦ 385 ¦ 0,35 ¦ 0,33 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 4. Налог на покупку иностранных денежных знаков и ¦ 4213 ¦ 1226 ¦ 0,83 ¦ 1,04 ¦¦ платежных документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 22357 ¦ 6039 ¦ 4,41 ¦ 5,12 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1. Единый налог на совокупный доход для субъектов ¦ 600 ¦ 138 ¦ 0,12 ¦ 0,12 ¦¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 21757 ¦ 5901 ¦ 4,29 ¦ 5,00 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ IV. Налоги на имущество ¦ 83342 ¦ 7018 ¦ 16,42 ¦ 5,95 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 26493 ¦ 3494 ¦ 5,22 ¦ 2,97 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 3478 ¦ 234 ¦ 0,69 ¦ 0,20 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 2. Платежи за пользование лесным фондом ¦ 877 ¦ 459 ¦ 0,17 ¦ 0,39 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 3. Плата за пользование водными объектами ¦ 2268 ¦ 629 ¦ 0,45 ¦ 0,53 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 4. Земельный налог за земли городов и поселков ¦ 13870 ¦ 1174 ¦ 2,73 ¦ 1,00 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 5. Прочие платежи за пользование природными ¦ 6000 ¦ 998 ¦ 1,18 ¦ 0,85 ¦¦ ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 28346 ¦ 7865 ¦ 5,59 ¦ 6,67 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 579 ¦ 250 ¦ 0,12 ¦ 0,21 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 27767 ¦ 7615 ¦ 5,47 ¦ 6,46 ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 4753 ¦ 947 ¦ 0,94 ¦ 0,80 ¦¦ государственной собственности или от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 203 ¦ 7 ¦ 0,04 ¦ 0,00 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 6317 ¦ 883 ¦ 1,24 ¦ 0,75 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 21538 ¦ 759 ¦ 4,24 ¦ 0,64 ¦+----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-----------+¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 507595 ¦ 117859 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦L----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+------------ РАСХОДЫ --------- Главной особенностью исполнения областного бюджета в первомквартале 2000 года является то, что Закон Калужской области "Обобластном бюджете Калужской области на 2000 год" был принят в ноябрепрошлого года. Это обеспечило более устойчивое финансированиеучреждений и мероприятий областного бюджета - расходы областногобюджета (без целевых бюджетных фондов) в первом квартале текущего годаисполнены в сумме 276,8 млн. рублей или 26,7% от годового объема,против 185,7 млн. рублей за соответствующий период прошлого года. Впервые в 2000 году в областном бюджете консолидированы бюджетытерриториального дорожного фонда и территориального экологическогофонда. С учетом средств указанных целевых бюджетных фондов расходнаячасть областного бюджета исполнена в сумме 363,7 млн. рублей или на23,4% к годовому плану. В связи с тем, что в соответствии с указаниями Министерствафинансов Российской Федерации отчет об исполнении бюджетов субъектовРоссийской Федерации за первый квартал в Министерство финансов РФ непредставляется, основой для составления отчетных данных об исполненииобластного бюджета является месячная форма отчета. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями вразрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счетсредств областного бюджета, фактические расходы учтены с учетомсредств, переданных по взаимным расчетам бюджетам муниципальныхобразований. Общая сумма средств, перечисленных из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований по взаимным расчетам, составила 1106,7 тыс.рублей, из них: - 746,6 тыс. рублей - на оплату коммунальных льгот многодетнымматерям; - 269,5 тыс. рублей - на расходы, связанные с социальной защитойграждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС; - 43,7 тыс. рублей - средства, перечисленные на ликвидациюпоследствий чрезвычайных ситуаций; - 46,9 тыс. рублей - средства, перечисленные из резервного фондаГубернатора области. Резервный фонд Губернатора области за первый квартал 2000 годаисполнен в сумме 1283 тыс. рублей, что составляет 1,1992% отсобственных доходов областного бюджета за исключением целевыхпоступлений, или в пределах норматива, утвержденного статьей 60 ЗаконаКалужской области "Об областном бюджете Калужской области на 2000год". Средства из резервного фонда выделялись на оказание материальнойпомощи, для приобретения лекарственных препаратов и медикаментов, начествование ветеранов, на приобретение продуктов питания,лекарственных средств для сотрудников ОМОНа, проведение мероприятий,связанных с юбилейными датами, оказывалась финансовая помощьобщественным организациям, другие цели, не предусмотренные расходнойчастью областного бюджета. Кроме того, в первом квартале текущего годаиз Резервного фонда Губернатора области был предоставлен бюджетныйкредит 000 "Издательство "Золотая аллея" на издание книг о ВеликойОтечественной войне в сумме 230 тыс. рублей. В первом квартале текущего года муниципальным образованиямобласти из Фонда финансовой поддержки муниципальных образованийКалужской области оказана финансовая помощь в сумме 56,6 млн. рублейили 28,4% от утвержденного годового объема. В связи с тем, что вотчетном периоде принимались меры по погашению задолженности позаработной плате работникам бюджетной сферы за 1999 год и обеспечениютекущих выплат заработной платы, 49,3 млн. рублей или 87,1% от общейсуммы перечисленного трансферта было направлено целевым назначением науказанные цели. По Фонду субвенций бюджетам муниципальных образований Калужскойобласти в первом квартале из областного бюджета перечислено 3,3 млн.рублей, что составляет 25,6% от утвержденного объема на год. Данныесредства выделялись и были использованы строго по целевому назначению,утвержденному Приложением 9 к Закону Калужской области "Об областномбюджете Калужской области на 2000 год". В течение всего истекшего периода Правительством областипринимались меры по оказанию дополнительной финансовой помощи бюджетаммуниципальных образований в целях обеспечения погашения задолженностипо заработной плате работникам бюджетной сферы за прошлый год. Былапроведена большая работа с Министерством финансов Российской Федерациипо предоставлению Калужской области бюджетной ссуды на погашениеуказанной задолженности и обеспечению текущих выплат заработной платыработникам бюджетной сферы. В результате проделанной работы изфедерального бюджета на указанные цели в феврале - марте текущего годабыла предоставлена бюджетная ссуда в сумме 40 млн. рублей, которая вполном объеме распределена бюджетам муниципальных образований. Этопозволило на 1 апреля 2000 года ликвидировать кредиторскуюзадолженность по заработной плате в целом по бюджету области в полномобъеме. Кроме того, дополнительно получена бюджетная ссуда изфедерального бюджета на погашение задолженности за энергоресурсы всумме 10 млн. рублей, которая также была предоставлена бюджетаммуниципальных образований. Из областного бюджета бюджетные ссуды (кредиты) в первом кварталетекущего года были предоставлены ООО "Издательство "Золотая аллея" иБоровскому УПП ВОС. Информация по бюджетным ссудам, предоставленным изобластного бюджета, по состоянию на 1 апреля 2000 года прилагается. Исполнение областного бюджета за отчетный период по капитальномустроительству составило 11,3 млн. рублей или 24,2% к годовому объему(без учета капитального ремонта). Значительный объем средств был направлен на строительство школ вгородах: Тарусе, Кременки, Жиздре, Юхнове, а также в Барятинском иЖуковском районах. По другим объектам социальной сферы средства использованы напроектные работы по строительству детской областной больницы в городеКалуге, на перепрофилирование недостроенных складов ГП"Калугафармация" под областное бюро судмедэкспертизы и городскуюпаталого-анатомическую службу, на долевое участие в реконструкцииобластного драматического театра. Кроме того, средства направлялись на строительство объектовгазификации области, на обеспечение жильем участников ликвидациипоследствий аварии на Чернобыльской АЭС, на долевое участие вреконструкции здания железнодорожного вокзала станции Калуга-1 идругие цели. Информация по бюджетным ссудам, выданным (возвращенным) из (в) областного (ой) бюджета (т) по состоянию на 1 апреля 2000 года-------T------------------------T-----------------------------------T-----------T-------------------T-----------------------------------------T------------------------------------------¬¦ N N ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, предмет договора ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ Фактически: ¦¦ п\п ¦ ссуды (постановление, ¦ ¦ ¦ (организация, ¦ администрации области установлены: ¦ ¦¦ ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +--------------T------------T-------------+-------------------------T----------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ссуду ¦ срок ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦ возврата ¦ ¦ ¦+------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------T-----+------T----T----+¦ 1. ¦ Постановление N 73 от ¦ Издание литературных произведений ¦ Областной ¦ ООО "Издательство ¦ 230 ¦ ¦ 1.07.00 г. ¦ N 687 от 16.02.00 ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 9.02.00 г. ¦ к 55-й годовщине Победы в ¦ бюджет ¦ "Золотая аллея" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Великой Отечественной войне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦ 230 ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+¦ 2. ¦ Постановление N 38 от ¦ Обеспечение стабильности работы ¦ Областной ¦ ООО "Боровское ¦ 200 ¦ ¦ 1.06.00 г. ¦ N 423 от 29.01.00 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 26.01.00 г. ¦ и развития производства ¦ бюджет ¦ УПП ВОС" (кредит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+----+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦ 430 ¦ ¦ ¦ ¦ 430 ¦ 0 ¦ ¦ ¦L------+------------------------+-----------------------------------+-----------+-------------------+--------------+------------+-------------+-------------------+-----+------+----+-----