Постановление Правительства Калужской области от 19.11.1999 № 131
Об отчете об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19 ноября 1999 г. N 131 ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. о ходе исполнения областного бюджета за9 месяцев 1999 года. Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета за 9месяцев 1999 года (прилагается). 2. Рекомендовать Управлению Министерства Российской Федерации поналогам и сборам по Калужской области (Киселев В.Я.) совместно сдепартаментом финансов и бюджета области (Куреннов В.А.), комитетомприродных ресурсов по Калужской области (Неменко Л.П.) активизироватьработу по восполнению отставания в выполнении плана по отдельнымдоходным источникам. 3. Департаменту экономики и промышленности области (РозановаТ.Г.), департаменту сельского хозяйства и продовольствия области(Стеликов А.И.) и департаменту финансов и бюджета области (КуренновВ.А.) обеспечить возврат бюджетных ссуд в областной бюджет в полномобъеме. 4. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) доконца года обеспечить выравнивание финансирования по департаментам имероприятиям областного бюджета с учетом первоочередных расходовобластного бюджета. 5. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев1999 года в Законодательное Собрание области. Губернатор области В.В.Сударенков Приложение к постановлению Правительства области от 19.11.99 г. N 131 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА (тыс. руб.)+---------------------------------------------------------------------------------+¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ план ¦ ¦ исполнения ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ I. Налог на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 68218 ¦ 70386 ¦ 103,2 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 35804 ¦ 38850 ¦ 108,5 ¦¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 148 ¦ 70 ¦ 47,3 ¦¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32266 ¦ 31466 ¦ 97,5 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензионные и регистрационные ¦ 213341 ¦ 151422 ¦ 71,0 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 46685 ¦ 39150 ¦ 83,9 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 162695 ¦ 108318 ¦ 66,6 ¦¦ 3. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 1453 ¦ 924 ¦ 63,6 ¦¦ 4. Налог на покупку иностранных ¦ ¦ ¦ ¦¦ денежных знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦¦ документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ 2508 ¦ 3030 ¦ 120,8 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 16382 ¦ 13583 ¦ 82,9 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦¦ для юридических лиц ¦ 653 ¦ 593 ¦ 90,8 ¦¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 15729 ¦ 12990 ¦ 82,6 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 86360 ¦ 58435 ¦ 67,7 ¦¦ 1. Налог на имущество предприятий ¦ 86360 ¦ 58433 ¦ 67,7 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 16019 ¦ 5804 ¦ 36,2 ¦¦ 1. Платежи за пользовании недрами ¦ 3062 ¦ 624 ¦ 20,4 ¦¦ 2. Платежи за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦¦ фондом ¦ 1059 ¦ 924 ¦ 87,3 ¦¦ 3. Плата за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектами ¦ 986 ¦ 116 ¦ 11,8 ¦¦ 4. Земельный налог за земли городов ¦ ¦ ¦ ¦¦ и поселков ¦ 12016 ¦ 4922 ¦ 41,0 ¦¦ 5. Погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦¦ федеральному бюджету по земельному ¦ ¦ ¦ ¦¦ налогу ¦ -5249 ¦ -5249 ¦ 100,0 ¦¦ 6. Прочие платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 4145 ¦ 4467 ¦ 107,8 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 27516 ¦ 23030 ¦ 83,7 ¦¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 1200 ¦ 2263 ¦ 188,6 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т. ч. сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 26316 ¦ 20767 ¦ 78,9 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦¦ в государственной собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ 2553 ¦ 849 ¦ 33,3 ¦¦ 1. Доходы от сдачи и аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося и государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 820 ¦ 732 ¦ 89,3 ¦¦ 2. Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству ¦ 33 ¦ 36 ¦ 109,1 ¦¦ 3. Проценты, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦¦ предоставления бюджетных ссуд ¦ 1460 ¦ 67 ¦ 4,6 ¦¦ 4. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности, или от деятельности ¦ 240 ¦ 14 ¦ 5,8 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 400 ¦ 126 ¦ 31,5 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 120 ¦ 129 ¦ 107,5 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 10008 ¦ 3204 ¦ 32,0 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 5416 ¦ 609 ¦ 11,2 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦¦ малого предпринимательства ¦ 3076 ¦ 276 ¦ 9,0 ¦¦ 2. Возврат ссуды по АОЗТ "Кривское" ¦ 185 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 3. Возврат ссуды но ПКДС "Борисово" ¦ 868 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 4. Возврат кредита, выданного для ¦ ¦ ¦ ¦¦ содействия занятости осужденных ¦ 687 ¦ 134 ¦ 19,5 ¦¦ 5. Возврат ссуды ВОГ "Трайтон" ¦ 200 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 6. Возврат ссуды издательством ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Золотая аллея" ¦ 100 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 7. Возврат ссуды "Боровским УПП ВОС" ¦ 300 ¦ 199 ¦ 66,3 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 446333 ¦ 327577 ¦ 73,4 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 332367 ¦ 292898 ¦ 88,1 ¦¦ Перерасчет по трансферту из ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета за 1998 год ¦ 22432 ¦ 22432 ¦ 100,0 ¦+------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА: ¦ 801132 ¦ 642907 ¦ 80,2 ¦+---------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ ¦ план ¦ на ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 01.09.99 г. ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ I. ¦ Законодательное Собрание ¦ 5 975 ¦ 4 105 ¦ 68,7 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2 246 ¦ 1 590 ¦ 70,8 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 189 ¦ 109 ¦ 57,7 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 10 563 ¦ 9 465 ¦ 89,6 ¦¦ 1. ¦ Содержание аппарата Губернатора ¦ 9 995 ¦ 9 137 ¦ 91,4 ¦¦ ¦ области и представительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства Калужской области при ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительстве Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 3 752 ¦ 3 347 ¦ 89,2 ¦¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 278 ¦ 61 ¦ 21,9 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 60 ¦ 37 ¦ 61,7 ¦¦ 4. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 230 ¦ 230 ¦ 100 ¦¦ ¦ другим подразделам ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ III. ¦ Комитет по информатизации ¦ 1 612 ¦ 914 ¦ 56,7 ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 772 ¦ 608 ¦ 78,8 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 498 ¦ 388 ¦ 77,9 ¦¦ 2. ¦ Информационное обеспечение ¦ 840 ¦ 306 ¦ 36,4 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ IV. ¦ Управление по делам архивов ¦ 1 823 ¦ 1 291 ¦ 70,8 ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 572 ¦ 407 ¦ 71,2 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 235 ¦ 169 ¦ 71,9 ¦¦ 2. ¦ Государственная поддержка архивной ¦ 1 251 ¦ 884 ¦ 70,7 ¦¦ ¦ службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 547 ¦ 376 ¦ 68,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ V. ¦ Главное управление по делам ¦ 7 661 ¦ 5 597 ¦ 73,1 ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 3 661 ¦ 3 023 ¦ 82,6 ¦¦ ¦ управления и оснащение подразделений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГО ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 2 487 ¦ 2 079 ¦ 83,6 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ 1 525 ¦ 1 265 ¦ 83,0 ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Содержание и оснащение ¦ 2 475 ¦ 1 309 ¦ 52,9 ¦¦ ¦ подразделений гражданской обороны ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1 244 ¦ 656 ¦ 52,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета - всего ¦ 5 887 ¦ 1 792 ¦ 30,4 ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 814 ¦ 1 499 ¦ 53,3 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 711 ¦ 1 070 ¦ 62,5 ¦¦ 2. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 361 ¦ 121 ¦ 33,5 ¦¦ ¦ другим целевым статьям (расходы на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ печатание бланков бухгалтерского учет ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и информационное обеспечение для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений и органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местного самоуправления) ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Государственные инвестиции на ¦ 313 ¦ 172 ¦ 55,0 ¦¦ ¦ безвозвратной основе (компенсация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ удорожания стоимости строительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ЖСК) ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Финансовая поддержка районных ¦ 2 399 ¦ ¦ ¦¦ ¦ (городских) финансовых отделов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 732 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства ¦ 99 675 ¦ 51 059 ¦ 51,2 ¦¦ ¦ и продовольствия - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 6 769 ¦ 5 928 ¦ 87,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4 133 ¦ 3 573 ¦ 86,5 ¦¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 90 436 ¦ 43 616 ¦ 48,2 ¦¦ ¦ департамента сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 862 ¦ 591 ¦ 68,6 ¦¦ 3. ¦ Государственная поддержка бытового ¦ 300 ¦ 165 ¦ 55 ¦¦ ¦ обслуживания ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на среднее и ¦ 1 790 ¦ 1 145 ¦ 64,0 ¦¦ ¦ высшее профессиональное образование ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 320 ¦ 172 ¦ 53,8 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. ¦ Развитие физкультуры и спорта на селе ¦ 60 ¦ 33 ¦ 55,0 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ 5 361 ¦ 3 326 ¦ 62 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 418 ¦ 1 900 ¦ 78,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 432 ¦ 1 225 ¦ 85,5 ¦¦ 2. ¦ Государственная поддержка ¦ 2 943 ¦ 1 426 ¦ 48,5 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ IX. ¦ Департамент строительства и ¦ 57 192 ¦ 43 221 ¦ 75,6 ¦¦ ¦ средств сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 112 ¦ 1 649 ¦ 78,1 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 343 ¦ 1 138 ¦ 84,7 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 20 ¦ 18 ¦ 90,0 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Государственные инвестиции на ¦ 46 478 ¦ 34 822 ¦ 74,9 ¦¦ ¦ безвозвратной основе ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Государственная поддержка транспорта ¦ 8 602 ¦ 6 750 ¦ 78,5 ¦¦ ¦ общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 6 492 ¦ 3 634 ¦ 56 ¦¦ ¦ промышленности - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 5 278 ¦ 3 619 ¦ 68,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 3 118 ¦ 2 406 ¦ 77,2 ¦¦ 2. ¦ Оплата услуг по типовому ¦ 64 ¦ ¦ ¦¦ ¦ проектированию ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 50 ¦ 15 ¦ 30,0 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Отходы" ¦ 1 100 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XI. ¦ Департамент образования и науки ¦ 75 726 ¦ 54 962 ¦ 72,6 ¦¦ ¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 315 ¦ 1 952 ¦ 84,3 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 393 ¦ 1 179 ¦ 84,6 ¦¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия по ¦ 72 204 ¦ 52 135 ¦ 72,2 ¦¦ ¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 28 404 ¦ 19 673 ¦ 69,3 ¦¦ ¦ медикаменты и перевязочные средства ¦ 261 ¦ 289 ¦ 110,7 ¦¦ ¦ продукты питания ¦ 13 413 ¦ 11 016 ¦ 82,1 ¦¦ ¦ стипендии ¦ 1 403 ¦ 940 ¦ 67,0 ¦¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на культуру и ¦ 210 ¦ 106 ¦ 50,5 ¦¦ ¦ искусство ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 150 ¦ 75 ¦ 50,0 ¦¦ 4. ¦ Фундаментальные исследования и ¦ 834 ¦ 697 ¦ 83,6 ¦¦ ¦ программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 163 ¦ 72 ¦ 44,2 ¦¦ ¦ другим целевым статьям ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XII. ¦ Департамент культуры и ¦ 27 804 ¦ 22 266 ¦ 80,1 ¦¦ ¦ искусства - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1 042 ¦ 767 ¦ 73,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 635 ¦ 470 ¦ 74,0 ¦¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на образование ¦ 5 400 ¦ 3 715 ¦ 68,8 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2 777 ¦ 1 858 ¦ 66,9 ¦¦ ¦ стипендии ¦ 486 ¦ 371 ¦ 76,3 ¦¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия культуры и ¦ 21 362 ¦ 17 784 ¦ 83,3 ¦¦ ¦ искусства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 4 370 ¦ 2 811 ¦ 64,3 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 7 550 ¦ 7 534 ¦ 99,8 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ 107 944 ¦ 69 603 ¦ 64,5 ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 255 ¦ 1 871 ¦ 83 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 108 ¦ 884 ¦ 79,8 ¦¦ 2. ¦ Ведомственные расходы на образование ¦ 3 714 ¦ 2 630 ¦ 70,8 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1 446 ¦ 1 127 ¦ 77,9 ¦¦ ¦ стипендии ¦ 930 ¦ 877 ¦ 94,3 ¦¦ 3. ¦ Учреждения и мероприятия ¦ 101 975 ¦ 65 102 ¦ 63,8 ¦¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 29 035 ¦ 19 356 ¦ 66,7 ¦¦ ¦ медикаменты и перевязочные средства ¦ 14 048 ¦ 11 705 ¦ 83,3 ¦¦ ¦ продукты питания ¦ 12 516 ¦ 10 307 ¦ 82,4 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 14 203 ¦ 844 ¦ 5,9 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XIV. ¦ Департамент физической ¦ 9 174 ¦ 6 221 ¦ 67,8 ¦¦ ¦ культуры, спорта и туризма - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 768 ¦ 634 ¦ 82,6 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 510 ¦ 435 ¦ 85,3 ¦¦ 2. ¦ Прочие ведомственные расходы в ¦ 4 892 ¦ 3 259 ¦ 66,6 ¦¦ ¦ области образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2 277 ¦ 1 369 ¦ 60,1 ¦¦ 3. ¦ Ведомственные расходы на физическую ¦ 3 514 ¦ 2 328 ¦ 66,2 ¦¦ ¦ культуру, спорт и туризм ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 272 ¦ 130 ¦ 47,8 ¦¦ ¦ медикаменты и перевязочные средства ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукты питания ¦ 300 ¦ 212 ¦ 70,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XV. ¦ Департамент социальной ¦ 138 295 ¦ 88 848 ¦ 64,2 ¦¦ ¦ политики - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 6 418 ¦ 4 574 ¦ 71,3 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 4 354 ¦ 3 142 ¦ 72,2 ¦¦ 2. ¦ Учреждения и мероприятия в области ¦ 130 885 ¦ 83 881 ¦ 64,1 ¦¦ ¦ социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 9 999 ¦ 5 639 ¦ 56,4 ¦¦ ¦ медикаменты и перевязочные средства ¦ 1 177 ¦ 202 ¦ 17,2 ¦¦ ¦ продукты питания ¦ 8 166 ¦ 3 425 ¦ 41,9 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 63 ¦ 44 ¦ 69,8 ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственные пособия гражданам, ¦ 84 634 ¦ 59 566 ¦ 70,4 ¦¦ ¦ имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Программа по защите населения ¦ 250 ¦ 106 ¦ 42,4 ¦¦ ¦ Калужской области от воздействия ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Ведомственные расходы на ¦ 84 ¦ 56 ¦ 66,7 ¦¦ ¦ переподготовку и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ 58 ¦ 47 ¦ 81,0 ¦¦ ¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. ¦ Реализация Закона РФ "О социальной ¦ 600 ¦ 184 ¦ 30,7 ¦¦ ¦ защите граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействию радиации вследствие ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ катастрофы на Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного ¦ 10 446 ¦ 6 817 ¦ 65,3 ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 28 985 ¦ 18 566 ¦ 64,1 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 16 846 ¦ 10 306 ¦ 61,2 ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 670 ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XVIII. ¦ Управление государственной ¦ 18 239 ¦ 11 931 ¦ 65,4 ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 11 678 ¦ 7 292 ¦ 62,4 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка специальной ¦ 400 ¦ 400 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ моторизованной воинской части N 6681 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XX. ¦ Государственная инспекция по ¦ 1 151 ¦ 614 ¦ 53,3 ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 691 ¦ 340 ¦ 49,2 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и ¦ 65 ¦ 33 ¦ 50,8 ¦¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXII. ¦ Национальный парк "Угра" ¦ 100 ¦ 35 ¦ 35,0 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXIII. ¦ Комитет природных ресурсов по ¦ 6 842 ¦ 3 476 ¦ 50,8 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Финансирование воспроизводства ¦ 6 349 ¦ 3 476 ¦ 54,7 ¦¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Финансирование мероприятий по ¦ 493 ¦ ¦ ¦¦ ¦ восстановлению и охране водных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ объектов ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXIV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1 935 ¦ 1 523 ¦ 78,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXV. ¦ Государственная поддержка ¦ 1 338 ¦ 725 ¦ 54,2 ¦¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Государственная поддержка средств ¦ 1 100 ¦ 654 ¦ 59,5 ¦¦ ¦ массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 236 ¦ 69 ¦ 29,2 ¦¦ 3. ¦ Премии им. И.И.Фомина ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXVI. ¦ Военный комиссариат Калужской ¦ 3 441 ¦ 2 145 ¦ 62,3 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1 025 ¦ 675 ¦ 65,9 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXVII. ¦ Резервные фонды ¦ 5 750 ¦ 2 137 ¦ 37,2 ¦¦ ¦ в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. ¦ Резервный фонд Губернатора области ¦ 5 700 ¦ 2 133 ¦ 37,4 ¦¦ 2. ¦ Резервный фонд Законодательного ¦ 50 ¦ 4 ¦ 8,0 ¦¦ ¦ Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXVIII. ¦ Избирательная комиссия области ¦ 302 ¦ 236 ¦ 78,1 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 164 ¦ 134 ¦ 81,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXIX. ¦ Отдел по изданию книги "Память" ¦ 85 ¦ 72 ¦ 84,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXX. ¦ Комитет но земельным ресурсам и ¦ 4 000 ¦ 1 683 ¦ 42,1 ¦¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXI. ¦ Калужское управление лесами ¦ 614 ¦ 388 ¦ 63,2 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXII. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 22 349 ¦ 12 354 ¦ 55,3 ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 1 873 ¦ 1 310 ¦ 69,9 ¦¦ ¦ управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда государственных служащих ¦ 1 264 ¦ 861 ¦ 68,1 ¦¦ 2. ¦ Прочие расходы в области сельского ¦ 20 476 ¦ 11 044 ¦ 53,9 ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 9 466 ¦ 5 625 ¦ 39,4 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXIII. ¦ Расходы на государственный ¦ 300 ¦ 200 ¦ 66,7 ¦¦ ¦ областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXIV. ¦ Управление федерального ¦ 1 700 ¦ 252 ¦ 14,8 ¦¦ ¦ казначейства РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXV. ¦ Комитет по управлению ¦ 278 ¦ 249 ¦ 89,6 ¦¦ ¦ имуществом области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 201 ¦ 163 ¦ 81,1 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXVI. ¦ Агентство по Калужской области ¦ 225 ¦ 82 ¦ 36,4 ¦¦ ¦ Центрального межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального органа Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ службы России по делам о ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ несостоятельности и финансовому ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 63 ¦ 58 ¦ 85,3 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXVII. ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ 893 ¦ 510 ¦ 57,1 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 323 ¦ 281 ¦ 87 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXVIII. ¦ Государственный фонд поддержки ¦ 2 400 ¦ 136 ¦ 5,7 ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXIX. ¦ Государственная налоговая ¦ 1 540 ¦ 879 ¦ 57,1 ¦¦ ¦ инспекция по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXX. ¦ Управление федеральной службы ¦ 460 ¦ 196 ¦ 42,6 ¦¦ ¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXI. ¦ Дотация на услуги по доставке ¦ 701 ¦ 100 ¦ 14,3 ¦¦ ¦ периодических печатных изданий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жителям сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXII. ¦ Погашение задолженности по ¦ 16 285 ¦ 16 285 ¦ 100 ¦¦ ¦ социально-значимым статьям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов за 1998 год ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXIII. ¦ Расходы на оплату экономико - ¦ 285 ¦ 105 ¦ 36,8 ¦¦ ¦ статистической информации для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXIV. ¦ Оплата расходов региональной ¦ 15 ¦ 8 ¦ 53,3 ¦¦ ¦ комиссии по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 5 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXV. ¦ Миграционная служба Калужской области ¦ 118 ¦ 10 ¦ 8,5 ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 6 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ XXXXVI. ¦ Представительство Московского ¦ 115 ¦ ¦ ¦¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной комиссии по рынку ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценных бумаг по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 65 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 692 541 ¦ 448 451 ¦ 64,8 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ ¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 173 762 ¦ 158 419 ¦ 91,2 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ссуды на выплату заработной платы ¦ ¦ 6 159 ¦ ¦¦ ¦ и отпускных работникам образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 25 912 ¦ 4 041 ¦ 15,6 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Средства, передаваемые из областного ¦ 17 049 ¦ 17 049 ¦ 100 ¦¦ ¦ бюджета бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований Калужской области по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 909 264 ¦ 634 119 ¦ 69,7 ¦+----------+----------------------------------------+------------+-------------+--------¦¦ ¦ Превышение расходов над доходами ¦ 108 132 ¦ ¦ ¦¦ ¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 8 788 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------------------+ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ -8 788 ¦ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ ¦ -8 788 ¦ ¦ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ Остатки на начало периода ¦ 6 765 ¦ ¦ Остатки на конец периода ¦ 15 553 ¦ ¦ из них оборотная кассовая наличность ¦ 2 730 ¦ +----------------------------------------------------------+ Примечание - Отчет составлен с учетом средств, переданных вмуниципальные образования по взаимным расчетам Исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 1999 года по разделам функциональной классификации тыс. рублей+--------------------------------------------------------------------------------------------+¦ РАСХОДЫ ¦ Код по ¦ Уточненный ¦ исполнено ¦ ¦¦ ¦ функциональной ¦ план на ¦ на ¦ % ¦¦ ¦ классификации ¦ год ¦ 1.10.99 г. ¦ ¦+------------------------------------------+----------------+------------+------------+------¦¦ I. Государственное управление ¦ 0100 ¦ 55339 ¦ 43219 ¦ 78,1 ¦¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности государства ¦ 0500 ¦ 47624 ¦ 30897 ¦ 64,9 ¦¦ III. Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ содействие научно-техническому прогрессу ¦ 0600 ¦ 834 ¦ 697 ¦ 83,6 ¦¦ IV. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство ¦ 0700 ¦ 53204 ¦ 38470 ¦ 72,3 ¦¦ V. Сельское хозяйство и рыболовство ¦ 0800 ¦ 114912 ¦ 56343 ¦ 49,0 ¦¦ VI. Охрана окружающей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия ¦ 0900 ¦ 3523 ¦ 1070 ¦ 30,4 ¦¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ связь и информатика ¦ 1000 ¦ 10143 ¦ 7156 ¦ 70,6 ¦¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 1100 ¦ 2400 ¦ 136 ¦ 5,7 ¦¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 1200 ¦ 2943 ¦ 1426 ¦ 48,5 ¦¦ X. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стихийных бедствий ¦ 1300 ¦ 4850 ¦ 2864 ¦ 59,1 ¦¦ XI. Образование ¦ 1400 ¦ 86942 ¦ 62043 ¦ 71,4 ¦¦ XII. Культура, искусство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кинематография ¦ 1510 ¦ 21572 ¦ 17890 ¦ 82,9 ¦¦ XIII. Средства массовой информации ¦ 1600 ¦ 3271 ¦ 2246 ¦ 68,7 ¦¦ XIV. Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культура ¦ 1700 ¦ 105549 ¦ 67463 ¦ 63,9 ¦¦ XV. Социальная политика ¦ 1800 ¦ 130885 ¦ 83881 ¦ 64,1 ¦¦ XVI. Обслуживание государственного долга ¦ 1900 ¦ 10446 ¦ 6817 ¦ 65,3 ¦¦ XVII. Финансовая помощь бюджетам других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ уровней ¦ 2100 ¦ 216723 ¦ 179509 ¦ 82,8 ¦¦ XVIII. Мобилизационная подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ экономики ¦ 2300 ¦ 60 ¦ 37 ¦ 61,7 ¦¦ XIX. Прочие расходы ¦ 3000 ¦ 38044 ¦ 31955 ¦ 84,0 ¦+------------------------------------------+----------------+------------+------------+------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ ¦ 909264 ¦ 634119 ¦ 69,7 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА ДОХОДЫ Доходы областного бюджета за 9 месяцев текущего года составили642,9 млн. рублей или 80,2% к уточненному плану. По собственнымдоходам получено 327,6 млн. рублей или 73,4% к плану. Из общей суммысобственных доходов денежные поступления составили 256,8 млн. рублей,что на 84 млн. рублей превышает денежные поступления соответствующегопериода 1998 года. Годовой план по трансферту исполнен на 88,9%. Из полученноготрансферта 315,3 млн. руб. 23,5 млн. руб. зачтено в счет погашениязадолженности области по бюджетной ссуде и 291,8 млн. рублейперечислено на счет областного бюджета. Собственная доходная база областного бюджета формируется восновном за счет акцизов (33,1%), налога на имущество предприятий(17,8%), налога на добавленную стоимость (12%), налога на прибыль(11,9%), подоходного налога с физических лиц (9,6%), сбора на нуждыобразовательных учреждений (6,3%). В разрезе доходных источников наибольший процент выполнения кгодовому плану сложился по налогу на прибыль - 108,5% в основном засчет погашения задолженности за 1998 год по Московской железной дорогеи дополнительных отчислений по расчетам за 1998 год. По подоходному налогу с физических лиц выполнение составило 97,5%к годовому плану в основном за счет роста среднемесячной заработнойплаты и перечисления задолженности по подоходному налогу,образовавшейся до 1 января 1999 года и полностью поступающей в бюджетобласти. Низкая платежеспособность предприятий отрицательно влияет науровень собираемости всех налогов, в том числе и налога на имуществопредприятий. Из начисленной суммы налога 213,6 млн. руб. исполненоналогоплательщиками 135,9 млн. руб. или 63,6%. Отставание в выполнении годового плана по платежам за пользованиенедрами также объясняется низким уровнем собираемости налогов. Заянварь-сентябрь начислено платежей в бюджеты всех уровней 8,7 млн.руб., исполнено 4,5 млн. рублей или 51,7%. Аналогичная ситуация сложилась по плате за пользование воднымиобъектами. Еще одной причиной низкого исполнения годового плана поплате за пользование водными объектами является исчисление платежей довведения ставок платы за пользование поверхностными водными объектами(Закон Калужской области от 26 марта 1999 г. N 2-03 "О ставках платыза пользование водными объектами на территории Калужской области") постарым тарифам (по прейскуранту 03-03, утвержденному ПостановлениемГоскомцен СССР от 14.10.88 г. N 551). В течение 9 месяцев т.г. налоговый кредит не представлялся, всвязи с чем не выполняется план по прочим поступлениям от имущества,находящегося в государственной собственности, или от деятельности. План по доходам от продажи земли перевыполнен за счетперечисления ОАО "Калуганефтепродукт" средств за выкуп земельныхучастков по заявкам 1999 года. Прогноз возврата бюджетных ссуд выполнен на 11,2%, посколькусроки погашения ссуд в основном приходятся на IY квартал 1999 года. За 9 месяцев 1999 года проведено взаимозачетов по доходамобластного бюджета на сумму 73,3 млн. рублей, что составляет 93,5% ксоответствующему периоду прошлого года. В структуре проведенных взаимозачетов преобладали зачеты попогашению задолженности бюджетных организаций за питание, медикаменты,тепло- и энергообеспечение. Наибольший удельный вес в структурепроводимых взаимозачетов приходится на финансирование департаментаздравоохранения и лекарственного обеспечения, департамента образованияи науки и департамента сельского хозяйства и продовольствия. Общая сумма потерь областного бюджета в связи с предоставлениемналоговых льгот составила 1582,5 тыс. рублей. В разрезе категорийплательщиков, которым были предоставлены налоговые льготы наибольшаясумма выпадающих доходов областного бюджета сложилась по налогу наприбыль по окончательному расчету за 1998 год - 751,3 тыс. руб. по 4предприятиям сферы материального производства, в среднесписочнойчисленности которых инвалиды составляют более 50%. По налогу наимущество сумма налоговых льгот составила 712,8 тыс. руб. В основномданная льгота предоставляется организациям сферы материальногопроизводства, в среднесписочной численности которых инвалидысоставляют более 50%. Ожидаемое исполнение областного бюджета за 1999 год по доходамприлагается (приложение N 3). О выполнении Положения о порядке распределения налога на прибыль по структурным подразделениям предприятий за 9 месяцев 1999 года За 9 месяцев текущего года в областной бюджет и бюджетымуниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям,перечисленным в ст. II Закона "Об областном бюджете Калужской областина 1999 год" в сумме 24,1 млн. рублей, что составляет 88,3% кпоступлению за аналогичный период прошлого года. Удельный весвзаимозачетов составляет 17,5% в поступлении за 9 месяцев. В областной бюджет перечислено 5,1 млн. рублей и в бюджетымуниципальных образований - 19 млн. рублей. Поступление налога на прибыль снизилось по сравнению саналогичным периодом прошлого года в результате снижения ставки налогав бюджет территории с 01.04.99 г. с 22% до 19%, а также внесенияизменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О налоге наприбыль предприятий и организаций" от 03.03.99 г. N 45-ФЗ, врезультате чего произведены возвраты налога по окончательному расчетуза 1998 год ОАО "Электросвязь" и банкам. Снизилось также поступлениепо ОАО "Калугазнерго" в связи с увеличением абонентной платы за услугипо организации функционирования развития ЕЭС, а также увеличениемпокупной стоимости электроэнергии. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступлениеналога на прибыль возросло по: АО "Кристалл" в 1,8 раза, ОАО"Калуганефтепродукт" в 3,2 раза. Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующимиданными: - АО "Кристалл" - 16,5 млн. рублей - ОАО "Калугаэнерго" -2,8 млн. рублей - ОАО "Калуганефтепродукт" -3,5 млн. рублей - ОАО "Электросвязь" - 0,3 млн. рублей - Промстройбанк - 0,03 млн. рублей - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 0,2 млн. рублей - Кировские МПКЭ и ТС - 0,2 млн. рублей - Калужский банк Сбербанка РФ -0,5 млн. рублей - ГП "Калугаоблводоканал"- 0 - АКБ "СБС-АГРО" - 0,1 млн. рублей - ГУП КЗ "Ремпутьмаш" - 0 млн. рублей. Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующихмуниципальных образований: "город Калуга" - 11,3 млн. рублей, "Дзержинский район" - 2,8 млн. рублей Значительное поступление налога на прибыль по данныммуниципальным образованиям объясняется высоким удельным весомструктурных подразделений АО "Кристалл". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА 1 ИЮЛЯ 1999 ГОДА (тыс. рублей)+----------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование муниципальных ¦ Поступило ¦¦ п/п ¦ образований ¦ всего с ¦¦ ¦ ¦ взаимозачетами ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 65,6 ¦¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский р-н) ¦ 13,9 ¦¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 144,9 ¦¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 9,9 ¦¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский р-н) ¦ 1,6 ¦¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский р-н) ¦ 12,7 ¦¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 1888,6 ¦¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский р-н) ¦ 6,1 ¦¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский р-н) ¦ -12,6 ¦¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский р-н) ¦ 82,4 ¦¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский р-н) ¦ 68,9 ¦¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 93,6 ¦¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 157,7 ¦¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ 4,6 ¦¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ -33,6 ¦¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский p-н) ¦ -1,9 ¦¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский р-н) ¦ -2,5 ¦¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 73,4 ¦¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский р-н) ¦ 16,3 ¦¦ 20 ¦ Козельский район ¦ -9,7 ¦¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский р-н) ¦ 49,9 ¦¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ -24,5 ¦¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 102,5 ¦¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ -48,4 ¦¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 21,3 ¦¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий р-н) ¦ 0,0 ¦¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 109,8 ¦¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 21,0 ¦¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 104,4 ¦¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ 71,7 ¦¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 86,8 ¦¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 21,6 ¦¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 189,4 ¦¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 28,8 ¦¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ 0,0 ¦¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 101,9 ¦¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 49,9 ¦¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ 0,0 ¦¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0,0 ¦¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0,0 ¦¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ 65,4 ¦¦ 42 ¦ пос. Еленский (Хвастовичский р-н) ¦ 2,3 ¦¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 148,9 ¦¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ 9,9 ¦¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский р-н) ¦ 0,0 ¦¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 7,6 ¦¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 7273,8 ¦¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 147,7 ¦¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ -0,8 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 11120,8 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ Областной ¦ 2935,6 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ ВСЕГО ¦ 14056,4 ¦+----------------------------------------------------------------+ ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 1999 ГОДУ+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I квартал ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II квартал ¦ Iполугодие ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III квартал ¦ 9 месяцев ¦+-----------------------------+--------+---------+--------+-----------+--------+--------+--------+------------+------------+--------+--------+----------+-------------+-----------¦¦ Всего собственных доходов ¦ 27 440 ¦ 24 011 ¦ 32 102 ¦ 83 553 ¦ 43 464 ¦ 37 613 ¦ 35 991 ¦ 117 068 ¦ 200 621 ¦ 34 738 ¦ 49 415 ¦ 42 803 ¦ 126 956 ¦ 327 577 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Налог на прибыль ¦ 2 746 ¦ 5 047 ¦ 7 387 ¦ 15 180 ¦ 7 600 ¦ 3 893 ¦ 1 090 ¦ 12 583 ¦ 27 763 ¦ 1 551 ¦ 7 239 ¦ 2 297 ¦ 11 087 ¦ 38 850 ¦¦ Подоходный налог ¦ 3 509 ¦ 2 631 ¦ 3 172 ¦ 9 312 ¦ 3 258 ¦ 3 005 ¦ 4 023 ¦ 10 286 ¦ 19 598 ¦ 5 057 ¦ 3 306 ¦ 3 505 ¦ 11 868 ¦ 31 466 ¦¦ НДС ¦ 4 997 ¦ 4 580 ¦ 5 090 ¦ 14 667 ¦ 4 494 ¦ 2 469 ¦ 2 732 ¦ 9 695 ¦ 24 362 ¦ 4 608 ¦ 5 361 ¦ 4 819 ¦ 14 788 ¦ 39 150 ¦¦ Акцизы ¦ 10 587 ¦ 6 838 ¦ 10 606 ¦ 28 031 ¦ 13 483 ¦ 12 724 ¦ 11 118 ¦ 37 325 ¦ 65 356 ¦ 14 505 ¦ 12 906 ¦ 15 551 ¦ 42 962 ¦ 108 318 ¦¦ Налог на имущество ¦ 1 941 ¦ 1 582 ¦ 2 208 ¦ 5 731 ¦ 10 033 ¦ 9 221 ¦ 9 771 ¦ 29 025 ¦ 34 756 ¦ 5 016 ¦ 11 720 ¦ 6 943 ¦ 23 679 ¦ 58 435 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ 161 ¦ 565 ¦ 1 105 ¦ 1 831 ¦ 608 ¦ 927 ¦ 927 ¦ 2 462 ¦ 4 293 ¦ -3 332 ¦ 1 238 ¦ 3 605 ¦ 1 511 ¦ 5 804 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Сбор на нужды ¦ 1 290 ¦ 887 ¦ 1 510 ¦ 3 687 ¦ 2 576 ¦ 3 166 ¦ 2 898 ¦ 8 640 ¦ 12 327 ¦ 2 368 ¦ 3 530 ¦ 2 542 ¦ 8 440 ¦ 20 767 ¦¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 2 209 ¦ 1 881 ¦ 1 024 ¦ 5 114 ¦ 1 412 ¦ 2 208 ¦ 3 432 ¦ 7 052 ¦ 12 166 ¦ 4 965 ¦ 4 115 ¦ 3 541 ¦ 12 621 ¦ 24 787 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ %+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I квартал ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II квартал ¦ Iполугодие ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III квартал ¦ 9 месяцев ¦+----------------------------+--------+---------+-------+-----------+--------+-------+-------+------------+------------+-------+--------+----------+-------------+-----------¦¦ Налог на прибыль ¦ 10,01 ¦ 21,02 ¦ 23,01 ¦ 18,17 ¦ 17,49 ¦ 10,35 ¦ 3,03 ¦ 10,75 ¦ 13,84 ¦ 4,46 ¦ 14,65 ¦ 5,37 ¦ 8,73 ¦ 11,86 ¦¦ Подоходный налог ¦ 12,79 ¦ 10,96 ¦ 9,88 ¦ 11,15 ¦ 7,50 ¦ 7,99 ¦ 11,18 ¦ 8,79 ¦ 9,77 ¦ 14,56 ¦ 6,69 ¦ 8,19 ¦ 9,35 ¦ 9,61 ¦¦ НДС ¦ 18,21 ¦ 19,07 ¦ 15,86 ¦ 17,55 ¦ 10,34 ¦ 6,56 ¦ 7,59 ¦ 8,28 ¦ 12,14 ¦ 13,27 ¦ 10,85 ¦ 11,26 ¦ 11,65 ¦ 11,95 ¦¦ Акцизы ¦ 38,58 ¦ 28,48 ¦ 33,04 ¦ 33,55 ¦ 31,02 ¦ 33,83 ¦ 30,89 ¦ 31,88 ¦ 32,58 ¦ 41,76 ¦ 26,12 ¦ 36,33 ¦ 33,84 ¦ 33,07 ¦¦ Налог на имущество ¦ 7,07 ¦ 6,59 ¦ 6,88 ¦ 6,86 ¦ 23,08 ¦ 24,52 ¦ 27,15 ¦ 24,79 ¦ 17,32 ¦ 14,44 ¦ 23,72 ¦ 16,22 ¦ 18,65 ¦ 17,84 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ 0,59 ¦ 2,35 ¦ 3,44 ¦ 2,19 ¦ 1,40 ¦ 2,46 ¦ 2,58 ¦ 2,10 ¦ 2,14 ¦ -9,59 ¦ 2,51 ¦ 8,42 ¦ 1,19 ¦ 1,77 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Сбор на нужды ¦ 4,70 ¦ 3,69 ¦ 4,70 ¦ 4,41 ¦ 5,93 ¦ 8,42 ¦ 8,05 ¦ 7,38 ¦ 6,14 ¦ 6,82 ¦ 7,14 ¦ 5,94 ¦ 6,65 ¦ 6,34 ¦¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 8,05 ¦ 7,83 ¦ 3,19 ¦ 6,12 ¦ 3,25 ¦ 5,87 ¦ 9,54 ¦ 6,02 ¦ 6,06 ¦ 14,29 ¦ 8,33 ¦ 8,27 ¦ 9,94 ¦ 7,57 ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Поступление трансферта за 1999 год+----------------------------------------------------------------------------+¦ дата поступления ¦ сумма ¦ справочно ¦¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ¦+----------------------------+-------------+---------------------------------¦¦ январь ВСЕГО: ¦ 38800 ¦ ¦¦ 11.01.99 ¦ 9000 ¦ ¦¦ 14.01.99 ¦ 10480 ¦ ¦¦ 15.01.99 ¦ 10000 ¦ ¦¦ 18.01.99 ¦ 1320 ¦ ¦¦ 22.01.99 ¦ 8000 ¦ ¦¦ февраль ВСЕГО: ¦ 24500 ¦ ¦¦ 03.02.99 ¦ 5883 ¦ ¦¦ 08.02.99 ¦ 878 ¦ ¦¦ 12.02.99 ¦ 1853 ¦ ¦¦ 15.02.99 ¦ 3000 ¦ ¦¦ 18.02.99 ¦ 5886 ¦ ¦¦ 23.02.99 ¦ 7000 ¦ ¦¦ март ВСЕГО: ¦ 38000 ¦ ¦¦ 01.03.99 ¦ 11600 ¦ ¦¦ 04.03.99 ¦ 7394 ¦ ¦¦ 05.03.99 ¦ 84 ¦ ¦¦ 09.03.99 ¦ 1217 ¦ ¦¦ 12.03.99 ¦ 4505 ¦ ¦¦ 12.03.99 ¦ 4000 ¦ ¦¦ 15.03.99 ¦ 9200 ¦ ¦¦ 1 квартал: ¦ 101300 ¦ ¦¦ апрель ВСЕГО: ¦ 20557 ¦ ¦¦ 02.04.99 ¦ 5304 ¦ ¦¦ 08.04.99 ¦ 4996 ¦ ¦¦ 15.04.99 ¦ 10257 ¦ ¦¦ май ВСЕГО: ¦ 49348 ¦ ¦¦ 07.05.99 ¦ 9585 ¦ ¦¦ 13.05.99 ¦ 3815 ¦ ¦¦ 14.05.99 ¦ 4000 ¦ ¦¦ 17.05.99 ¦ 9516 ¦ ¦¦ Погашение задолженности по ¦ 22432 ¦ ¦¦ бюджетным судам ¦ ¦ ¦¦ июнь ВСЕГО:57 112 ¦ ¦ ¦¦ 04.06.99 ¦ 5636 ¦ ¦¦ 07.06.99 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 08.06.99 ¦ 4353 ¦ ¦¦ 09.06.99 ¦ 16000 ¦ ¦¦ 11.06.99 ¦ 3711 ¦ ¦¦ 18.06.99 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 22.06.99 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 23.06.99 ¦ 11300 ¦ ¦¦ Погашение задолженности по ¦ ¦ ¦¦ бюджетным судам ¦ 1112 ¦ ¦¦ июль ВСЕГО: ¦ 18035 ¦ ¦¦ 09.07.99 ¦ 6340 ¦ ¦¦ 23.07.99 ¦ 6000 ¦ ¦¦ 28.07.99 ¦ 5695 ¦ ¦¦ август ВСЕГО: ¦ 29940 ¦ ¦¦ 03.08.99 ¦ 8555 ¦ ¦¦ 06.08.99 ¦ 1901 ¦ ¦¦ 09.08.99 ¦ 4514 ¦ ¦¦ 11.08.99 ¦ 3000 ¦ ¦¦ 23.08.99 ¦ 7000 ¦ ¦¦ 24.08.99 ¦ 4970 ¦ ¦¦ сентябрь ВСЕГО: ¦ 39038 ¦ ¦¦ 02.09.99 ¦ 1273 ¦ ¦¦ 03.09.99 ¦ 6252 ¦ ¦¦ 08.09.99 ¦ 10917 ¦ ¦¦ 13.09.99 ¦ 2096 ¦ ¦¦ 20.09.99 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 22.09.99 ¦ 3000 ¦ ¦¦ 29.09.99 ¦ 10500 ¦ ¦¦ ¦ ¦ в т.ч. из МФ по реестру - ¦¦ ¦ ¦ 291786 тыс. руб., по письму ¦¦ ¦ ¦ Минфина РФ от 25.05.99 г. ¦¦ ¦ ¦ N 03-02-018 (Пр.N 109 от ¦¦ ¦ ¦ 14.05.99 г.) - 22432 тыс. руб., ¦¦ ¦ ¦ в соответствии с приказом ¦¦ ¦ ¦ Минфина РФ от 24.06.99 г. ¦¦ ¦ ¦ N 160 - 1112 тыс. руб. ¦+----------------------------+-------------+---------------------------------¦¦ Всего с начала года: ¦ 315330 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ Согласно статье 30 Закона Калужской области от 25.09.98 г. N14-03 "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Калужскойобласти" отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 годасоставляется по форме, утвержденной Министерством финансов РоссийскойФедерации. В связи с тем, что в соответствии с телеграммой Министерствафинансов РФ от 03.08.99 г. N 3-11-14 квартальный отчет об исполнениибюджета за 9 месяцев в Министерство финансов не представляется,основой для составления отчетных данных является месячная формаотчета. В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания областиот 16 сентября 1999 года N 698 "О Законе Калужской области "О внесенииизменений и дополнений в Закон Калужской области "Об областном бюджетеКалужской области на 1999 год" в плановые назначения по областномубюджету внесены соответствующие изменения и дополнения. За 9 месяцев текущего года расходы областного бюджета, составили634,1 млн. рублей или 69,7% от годового плана против 46,8% за этот жепериод прошлого года. В целом по исполнению областного бюджета за отчетный периодсложилось превышение доходов над расходами по областному бюджету всумме 8,8 млн. рублей. Это объясняется тем, что 30 сентября изфедерального бюджета был получен трансферт, который перечислен насчета областных учреждений и муниципальных образований 1 октябрятекущего года. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями вразрезе департаментов области и мероприятий, осуществляемых за счетсредств областного бюджета, фактические расходы учтены вместе сосредствами, передаваемыми по взаимным расчетам бюджетам муниципальныхобразований. Общая сумма средств, перечисленных из областного бюджетамуниципальным образованиям по взаимным расчетам, составила 19618 тыс.рублей, из них: - 986,1 тыс. рублей - на оплату коммунальных услуг и пособиямногодетным матерям; - 203,6 тыс. рублей - на расходы, связанные с социальной защитойграждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы наЧернобыльской АЭС; - 131,9 тыс. рублей - субсидии гражданам на строительство илиприобретение жилья; - 17049 тыс. рублей - зачет федеральной ссуды, выданной в 1997году на погашение задолженности по заработной плате работникамбюджетной сферы; - 450,0 тыс. рублей средства, перечисленные из резервного фондаГубернатора области; - 797,4 тыс. рублей - на расходы, связанные с предупреждением иликвидацией последствий Чернобыльской АЭС. Резервный фонд Губернатора области за 9 месяцев текущего годаисполнен в сумме 2,1 млн. рублей, что составляет 0,64 % от собственныхдоходов областного бюджета или в пределах норматива, утвержденногостатей 62 Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужскойобласти на 1999 год". Средства из резервного фонда Губернатора области выделялись наремонт школ, библиотек, реставрацию памятников, создание музеяхлудненской игрушки в Думиничском районном доме культуры, наприобретение телевизоров для дома ветеранов Спас-Деменского района,приобретение лекарственных препаратов и медикаментов длявоенно-медицинской службы, на проведения Дня Калужской милиции,оказание материальной помощи и другие расходы, не предусмотренныерасходной частью областного бюджета. За 9 месяцев текущего года муниципальным образованиям области изФонда финансовой поддержки муниципальных образований оказанафинансовая помощь в сумме 158,4 млн. рублей или 91,2% от утвержденногогодового объема. Из общей суммы финансовой помощи - 19,0 млн. рублей былиперечислены целевым назначением для обеспечения выплаты отпускныхработникам образовательных учреждений. Из Фонда субвенций бюджетам муниципальных образований выделено4,0 млн. рублей, что составляет 15,6% от годовой суммы. В текущем году в целях снижения социальной напряженностимуниципальным образованиям, не получающим финансовую помощь изобластного бюджета, были предоставлены бюджетные ссуды в сумме 11,1млн. рублей, из них - на погашение задолженности и выплату заработнойплаты работникам бюджетной сферы - 3,8 млн. рублей, на выплатуотпускных работникам образования - 7,3 млн. рублей. В целом из областного бюджета по состоянию на 1 октября текущегогода выдано ссуд на сумму 12,1 млн. рублей, из них возвращено 5,2 млн.рублей. Срок возврата по остальным - декабрь текущего года. Информация по бюджетным ссудам, выданным из областного бюджета,прилагается. (Приложение 1). Исполнение областного бюджета за отчетный период по капитальномустроительству составило 34,8 млн. рублей или 74,9% к годовому плану. Большое внимание при финансировании капитальных вложенийуделялось погашению кредиторской задолженности за 1995-1998 годы. Наэти цели было израсходовано 11,8 млн. рублей, или 33,9% от общей суммырасходов на капитальное строительство. Значительный объем средств был направлен на строительство школ вгородах: Кондрово, Кременки, Таруса, Юхнов, а также Барятинском,Хвастовичском и Жиздринском районах, из которых 2 школы - в Кондрово иКременках, введены в эксплуатацию. По другим объектам социальной сферысредства использованы на строительство больничного комплекса в с.Детчино Малоярославецкого района, молочной кухни в г. Жиздра, домакультуры в с. Ульяново, на долевое участие в реконструкции областногодраматического театра и другие цели. Кроме того, средства направлялись на проектно-изыскательскиеработы, строительство газовых сетей и объектов водоснабжения на селе,жилищное строительство, в том числе на обеспечение жильем участниковликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. За счет средствобластного бюджета, вложенных в строительство 108-квартирного жилогодома в пос. Северный г. Калуги, сдано в эксплуатацию 925 м2 общейплощади жилья для этой категории граждан и приобретена квартираплощадью 48,8 м2 в Перемышльском районе. В истекшем периоде на реализацию областных программ израсходовано8,9 млн. рублей при плане 18,2 млн. рублей или 49,0% от годовогообъема. В соответствии со статьей 30 Закона Калужской области "Обобластном бюджете Калужской области на 1999 год" органы местногосамоуправления наделены отдельными государственными полномочиями собщим объемом финансирования 398,2 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года на выполнение государственныхполномочий муниципальными образованиями направлено 304,8 млн. рублейили 76,5% от годового объема. Наибольший процент исполнения сложилсяпо расходам на оплату льгот, установленных Законом Калужской области"О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области" - 284,2%,наименьший - по оплате льгот, установленных федеральным законом "Осоциальной защите инвалидов" - 36,3%. Муниципальные образования "Поселок Мятлево", "Козельский район","Город Сосенский" оплату льгот, установленных Законом Калужскойобласти "О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области"произвели за счет средств местных бюджетов. На содержание и развитие муниципальных учреждений среднего(полного) общего образования израсходовано 229,4 млн. рублей или 99,1%от плана. По 18 муниципальным образованиям исполнение по содержаниюучреждений образования составило более 100% годового прогноза -"Мосальский район", "Ульяновский район", "Медынский район", "ГородЛюдиново и Людиновский район", "Износковский район", "Куйбышевскийрайон", "Хвастовичский район" и т.д. Расходы на выплату государственных пособий гражданам, имеющимдетей, за 9 месяцев текущего года составили 27,8 млн. рублей или42,9%, в том числе по муниципальным образованиям "город Калуга" - 13,0млн. рублей или 29,0%, "город Обнинск" - 11,9 млн. рублей или 78,8%,"Малоярославецкий район" - 2,2 млн. рублей или 46,2%. Кроме того,муниципальным образованием "Дзержинский район" по выплате данныхпособий погашены долги за 1997 год в сумме 0,6 млн. рублей. Из 32 муниципальных образований, производящих оплату льгот,установленных федеральным законом "О статусе военнослужащих", только14 в текущем периоде произвели расходы, по закону "О социальной защитеинвалидов в Российской Федерации" расходы произведены по 25муниципальным образованиям. Муниципальные образования "Барятинскийрайон", "Жиздринский район", "Спас-Деменский район", "Город Кременки"и "поселок Еленский" средства на оплату льгот, установленныхфедеральными законами, не направляли. Отчет по выполнению государственных полномочий за месяцев 1999года в разрезе муниципальных образований прилагается. (Приложение 2). Ожидаемое исполнение областного бюджета за 1999 год по расходамприлагается. (Приложение 3). Приложение 1 к отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 1999 года Информация по бюджетным ссудам, выданным (возвращенным) из (в) областного (ой) бюджета (т) по состоянию на 1 июля 1999 года+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Основание для ¦ Цель ссуды, предмет договора ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуда (организация, ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ ¦¦ пп ¦ выдачи ссуды ¦ ¦ ¦ район и т.д.) ¦ администрации области ¦ Фактически ¦¦ ¦ (постановление, ¦ ¦ ¦ ¦ установлены: ¦ ¦¦ ¦ распоряжение, ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------+-------------------------------------------------------¦¦ ¦ договор) ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ¦ срок ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (тыс. руб.) ¦ ссуду ¦ возврата ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+----------------------------+--------------------------¦¦ 1. ¦ Постановление N ¦ Подготовка производства новых ¦ Областной ¦ ООО "Калужский УПП ¦ 350 ¦ ¦ 1.12.99 г. ¦ N 1904 от 13.05.99 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 138 от 12.04.99 г. ¦ изделий ¦ бюджет ¦ "Сигнал" ВОС ¦ ¦ ¦ ¦ N 1928 от 14.05.99 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 2. ¦ Постановление N ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ МО "Город Белоусово" ¦ 227 ¦ ¦ ¦ N 2074 от 25.05.99 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ 22.06. ¦¦ ¦ 178 от 14.05.99 г. ¦ зарплате работникам образования ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2090 от 26.05.99 ¦ 77 ¦ 227 ¦ ¦ 1999 ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 227 ¦ ¦ ¦ ¦ 227 ¦ 227 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 3. ¦ Постановление N ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ МО "Город Сосенский" ¦ 293 ¦ ¦ 1.09.99 г. ¦ N 2171 от 02.06.99 ¦ 93 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 215 от 01.06.99 г. ¦ зарплате работникам ТМО ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2185 от 03.06.99 ¦ 87 ¦ ¦ ¦ 31.08. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2199 от 04.06.99 ¦ 113 ¦ 293 ¦ ¦ 1999 ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 293 ¦ ¦ ¦ ¦ 293 ¦ 293 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 4. ¦ Постановление N ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ МО "Козельский район" ¦ 328 ¦ ¦ 1.09.99 г. ¦ N 2385 от 15.06.99 ¦ 163 ¦ ¦ ¦ 31.08. ¦¦ ¦ 214 от 01.06.99 г. ¦ зарплате работникам ТМО ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2406 от 16.06.99 ¦ 165 ¦ 328 ¦ ¦ 1999 ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 328 ¦ ¦ ¦ ¦ 328 ¦ 328 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 5. ¦ Постановление N ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ МО "Жуковский район" ¦ 370 ¦ ¦ 1.09.99 г. ¦ N 2351 от 11.06.99 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 232 от 07.06.99 г. ¦ зарплате работникам ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2405 от 16.06.99 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2418 от 17.06.99 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ 31.08. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2524 от 22.06.99 ¦ 100 ¦ 370 ¦ ¦ 1999 ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 370 ¦ ¦ ¦ ¦ 370 ¦ 370 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 6. ¦ Распоряжение N ¦ Выплата отпускных работникам ¦ Областной ¦ МО "Город Калуга" ¦ 4500 ¦ ¦ 1.10.99 г. ¦ N 2281 от 09.06.99 ¦ 4500 ¦ 1257 ¦ ¦ ¦¦ ¦ 94-р от 10.06.99 г. ¦ образования ¦ бюджет ¦ МО "Город Обнинск" ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ N 2283 от 09.06.99 ¦ 1600 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Малоярославецкий р-н" ¦ 600 ¦ ¦ ¦ N 2282 от 09.06.99 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ август - ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Город Белоусово" ¦ 153 ¦ ¦ ¦ N 2308 от 09.06.99 ¦ 153 ¦ 153 ¦ ¦ сентябрь ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Козельский район" ¦ 454 ¦ ¦ ¦ N 2295 от 09.06.99 ¦ 454 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Бебелевский с/с" ¦ 7 ¦ ¦ ¦ N 2286 от 09.06.99 ¦ 7 ¦ 7 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 7314 ¦ ¦ ¦ ¦ 7314 ¦ 1417 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 7. ¦ Распоряжение N ¦ Выплата зарплаты работникам ¦ Областной ¦ МО "Город Козельск" ¦ 500 ¦ ¦ 1.10.99 г. ¦ N 2601 от 25.06.99 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ 114-р от 23.06.99 г. ¦ бюджетной сферы ¦ бюджет ¦ МО "г. Киров и Кировский р-н" ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ N 2623 от 28.06.99 ¦ 1000 ¦ 988 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Медынский район" ¦ 600 ¦ ¦ ¦ N 2628 от 28.06.99 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 2100 ¦ ¦ ¦ ¦ 2100 ¦ 2088 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 8. ¦ Постановление N ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2905 от 21.07.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 287 от 13.07.99 г. ¦ выплате заработной платы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2937 от 23.07.99 ¦ ¦ ¦ ¦ 27.09. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ МО "Жуковский район" ¦ 500 ¦ ¦ 1.12.99 г. ¦ N 3039 от 28.07.99 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 1999 ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 9. ¦ Постановление N ¦ Обеспечение жильем Тарусского ¦ Областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 2917 от 22.07.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 298 от 21.07.99 г. ¦ райсуда судьи Борисовой Т.В. ¦ бюджет ¦ МО "Тарусский район" ¦ 250 ¦ ¦ 25.12.99 г. ¦ N 2935 от 23.07.99 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 10 ¦ Постановление N ¦ Издание учебника для ВУЗов, ¦ Областной ¦ Калужский филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 336 от 12.08.99 г. ¦ подготовленного профессором ¦ бюджет ¦ Московской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ Макарцевым Н.Г. ¦ ¦ сельскохозяйственной ¦ 75 ¦ ¦ 1.12.99 г. ¦ N 3582 от 26.08.99 ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 11 ¦ Постановление N ¦ Обеспечение работы учреждения ¦ Областной ¦ Учреждение юстиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 357 от 23.08.99 г. ¦ юстиции по регистрации прав на ¦ бюджет ¦ "Калужский регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ недвижимое имущество и сделок ¦ ¦ центр" ¦ ¦ ¦ ¦ N 3561 от 25.08.99 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ с ним ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 15.12.99 г. ¦ N 3583 от 26.08.99 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ 12 ¦ Постановление N ¦ Обеспечение обслуживания ¦ Областной ¦ Калужская лаборатория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 366 от 26.08.99 г. ¦ правоохранительной системы и ¦ бюджет ¦ судебной экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ судов ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ 27.12.99 г. ¦ N 3904 от 20.09.99 ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+----------------------+---------------------------------+-----------+-------------------------------+-------------+-------+-------------+--------------------+-------+-------+-------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО ¦ 12087 ¦ ¦ ¦ ¦ 12087 ¦ 5223 ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 2 к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАННЫХ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИЗ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1999 ГОДА+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Организация записи ¦ Гражданская ¦ Организация содержания и ¦ Государственные пособия ¦ Оплата льгот, ¦¦ ¦ актов гражданского ¦ оборона ¦ развития муниципальных ¦ гражданам, имеющим детей ¦ установленных Законом ¦¦ Наименование ¦ состояния ¦ ¦ учреждений среднего ¦ ¦ Калужской области "О ¦¦ муниципальных ¦ ¦ ¦ (полного) общего ¦ ¦ социальных гарантиях ¦¦ образований ¦ ¦ ¦ образования, методическое ¦ ¦ приемным семьям в ¦¦ ¦ ¦ ¦ обеспечения и организация ¦ ¦ Калужской области ¦¦ ¦ ¦ ¦ контроля за содержанием ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ учреждений образования ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+-----------------------+----------------------------+---------------------------+------------------------¦¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦+-----------------------+------+--------+-------+------+--------+-------+---------+----------+-------+---------+---------+-------+------+--------+--------¦¦ Бабынинский ¦ 24 ¦ 43 ¦ 179,2 ¦ 17 ¦ 47 ¦ 276,5 ¦ 7395 ¦ 4449 ¦ 60,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Воротынск ¦ 8 ¦ 11 ¦ 137,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Барятинский ¦ 24 ¦ 22 ¦ 91,7 ¦ 17 ¦ 21 ¦ 123,5 ¦ 1791 ¦ 2073,8 ¦ 115,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 91 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Боровский ¦ 42 ¦ 50,6 ¦ 120,5 ¦ 17 ¦ 54,9 ¦ 322,9 ¦ 12709 ¦ 11026 ¦ 86,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2,3 ¦ 76,7 ¦¦ г. Ермолино ¦ 16 ¦ 11,4 ¦ 71,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Балабаново ¦ 16 ¦ 45,6 ¦ 285,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дзержинский ¦ 42 ¦ 55 ¦ 131,0 ¦ 17 ¦ 35 ¦ 205,9 ¦ 14627 ¦ 19195 ¦ 131,2 ¦ ¦ 665 ¦ ¦ 18 ¦ 13 ¦ 72,2 ¦¦ пос. Полотняный Завод ¦ 8 ¦ 15 ¦ 187,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Товарково ¦ 8 ¦ 14 ¦ 175,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Угорская Волость ¦ 8 ¦ 30 ¦ 375,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Думиничский ¦ 24 ¦ 21 ¦ 87,5 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 129,4 ¦ 3827 ¦ 3454 ¦ 90,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Жиздринский ¦ 24 ¦ ¦ 0,0 ¦ 17 ¦ ¦ 0,0 ¦ 3396 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Жуковский ¦ 42 ¦ 73 ¦ 173,8 ¦ 17 ¦ 63 ¦ 370,6 ¦ 4236 ¦ 4336 ¦ 102,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ 59 ¦ 163,9 ¦¦ г. Кременки ¦ 16 ¦ 27 ¦ 168,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2581 ¦ 2650 ¦ 102,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 43 ¦ 33 ¦ 76,7 ¦¦ г. Белоусово ¦ 16 ¦ 14 ¦ 87,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1577 ¦ 1965 ¦ 124,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 11 ¦ 122,2 ¦¦ Износковский ¦ 24 ¦ 25,4 ¦ 105,8 ¦ 17 ¦ 37,5 ¦ 220,6 ¦ 1301 ¦ 1856 ¦ 142,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 10,7 ¦ 178,3 ¦¦ пос. Мятлево ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 488 ¦ 402,4 ¦ 82,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40,1 ¦ ¦¦ Козельский ¦ 41 ¦ 50 ¦ 122,0 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 129,4 ¦ 2927 ¦ 2853 ¦ 97,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 129 ¦ ¦¦ г. Сосенский ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3360 ¦ 2793 ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 539 ¦ ¦¦ г. Козельск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3921 ¦ 2643 ¦ 67,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Куйбышевский ¦ 24 ¦ 9 ¦ 37,5 ¦ 17 ¦ 9 ¦ 52,9 ¦ 2541 ¦ 3442 ¦ 135,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Малоярославецкий ¦ 42 ¦ 68 ¦ 161,9 ¦ 17 ¦ 33 ¦ 194,1 ¦ 11302 ¦ 9454 ¦ 83,6 ¦ 4884 ¦ 2254,0 ¦ 46,2 ¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ г. Малоярославец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1889 ¦ 1889 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Детчино ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1537 ¦ 1266 ¦ 82,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Медынский ¦ 24 ¦ 27 ¦ 112,5 ¦ 17 ¦ 30 ¦ 176,5 ¦ 2281 ¦ 3452 ¦ 151,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Мещовский ¦ 24 ¦ 12 ¦ 50,0 ¦ 17 ¦ 11 ¦ 64,7 ¦ 2577 ¦ 2615 ¦ 101,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Мосальский ¦ 24 ¦ 19,8 ¦ 82,5 ¦ 17 ¦ 20,1 ¦ 118,2 ¦ 2533 ¦ 7600 ¦ 300,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Перемышльский ¦ 24 ¦ 24,4 ¦ 101,7 ¦ 17 ¦ 25,8 ¦ 151,8 ¦ 3427 ¦ 3543,4 ¦ 103,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Спас-Деменский ¦ 24 ¦ 14 ¦ 58,3 ¦ 17 ¦ 6 ¦ 35,3 ¦ 2678 ¦ 2803 ¦ 104,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Сухиничский ¦ 41 ¦ 57 ¦ 139,0 ¦ 17 ¦ 51 ¦ 300,0 ¦ 7790 ¦ 4679 ¦ 60,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Тарусский ¦ 24 ¦ 12 ¦ 50,0 ¦ 17 ¦ 9 ¦ 52,9 ¦ 4445 ¦ 3292 ¦ 74,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ульяновский ¦ 24 ¦ 18 ¦ 75,0 ¦ 17 ¦ 22 ¦ 129,4 ¦ 2001 ¦ 3104,6 ¦ 155,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ферзиковский ¦ 24 ¦ 16 ¦ 66,7 ¦ 17 ¦ 14 ¦ 82,4 ¦ 5510 ¦ 3657 ¦ 66,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 58 ¦ 125 ¦ 215,5 ¦¦ Бебелевский с/с ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Хвастовичский ¦ 24 ¦ 23 ¦ 95,8 ¦ 17 ¦ 24 ¦ 141,2 ¦ 3587 ¦ 4867 ¦ 135,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Еленский ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 560 ¦ 460 ¦ 82,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Юхновский ¦ 24 ¦ 14,2 ¦ 59,2 ¦ 17 ¦ 17,4 ¦ 102,4 ¦ 4731 ¦ 2725 ¦ 57,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Колыхмановский с/с ¦ 8 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Гор. Калуга ¦ 227 ¦ 470,7 ¦ 207,4 ¦ 319 ¦1 364 ¦ 427,6 ¦ 58963 ¦ 61632,7 ¦ 104,5 ¦ 44974 ¦ 13054,2 ¦ 29,0 ¦ 134 ¦ 148,4 ¦ 110,7 ¦¦ Гор. Киров ¦ 41 ¦ 55 ¦ 134,1 ¦ 17 ¦ 49 ¦ 288,2 ¦ 12204 ¦ 10140 ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 135 ¦ 385,7 ¦¦ Гор. Обнинск ¦ 104 ¦ 120 ¦ 115,4 ¦ 232 ¦ 240 ¦ 103,4 ¦ 26083 ¦ 24074 ¦ 92,3 ¦ 15089 ¦ 11884,0 ¦ 78,8 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66,7 ¦¦ Гор. Людиново ¦ 41 ¦ 60 ¦ 146,3 ¦ 17 ¦ 45 ¦ 264,7 ¦ 10581 ¦ 14962 ¦ 141,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------+------+--------+-------+------+--------+-------+---------+----------+-------+---------+---------+-------+------+--------+--------¦¦ ИТОГО ¦ 1191 ¦ 1534,1 ¦ 128,8 ¦ 959 ¦2 272,8 ¦ 237,0 ¦ 231356 ¦ 229353,9 ¦ 99,1 ¦ 64947 ¦ 27847,2 ¦ 42,9 ¦ 439 ¦ 1247,5 ¦ 284,2 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Продолжение таблицы Приложение 2 к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Оплата льгот, установленных федеральными законами ¦ ¦¦ +----------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Наименование ¦ "О статусе ¦ "О ветеранах" ¦ "О социальной защите ¦ ИТОГО ¦¦ муниципальных ¦ военнослужащих" ¦ ¦ инвалидов" ¦ ¦¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ +-----------------------+---------------------------+------------------------+---------------------------¦¦ ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦ план ¦ факт ¦ % ¦+-----------------------+------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+-------¦¦ Бабынинский ¦ ¦ ¦ ¦ 1029 ¦ 28 ¦ 2,7 ¦ 345 ¦ ¦ 0,0 ¦ 8810 ¦ 4567,0 ¦ 51,8 ¦¦ пос. Воротынск ¦ 59 ¦ ¦ 0,0 ¦ 172 ¦ 17 ¦ 9,9 ¦ 37 ¦ 51 ¦ 137,8 ¦ 276 ¦ 79,0 ¦ 28,6 ¦¦ Барятинский ¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 820 ¦ ¦ 0,0 ¦ 187 ¦ ¦ 0,0 ¦ 2932 ¦ 2116,8 ¦ 72,2 ¦¦ Боровский ¦ 72 ¦ 141,4 ¦ 196,4 ¦ 3836 ¦ 2120,5 ¦ 55,3 ¦ 215 ¦ 377,7 ¦ 175,7 ¦ 16894 ¦ 13773,4 ¦ 81,5 ¦¦ г. Ермолино ¦ 84 ¦ ¦ 0,0 ¦ 504 ¦ 461 ¦ 91,5 ¦ 278 ¦ ¦ 0,0 ¦ 882 ¦ 472,4 ¦ 53,6 ¦¦ г. Балабаново ¦ 392 ¦ 547 ¦ 139,5 ¦ 1881 ¦ 1413 ¦ 75,1 ¦ 300 ¦ 217 ¦ 72,3 ¦ 2589 ¦ 2222,6 ¦ 85,8 ¦¦ Дзержинский ¦ 30 ¦ 75 ¦ 250,0 ¦ 4648 ¦ 1492 ¦ 32,1 ¦ 1265 ¦ 200 ¦ 15,8 ¦ 20647 ¦ 21720,0 ¦ 105,2 ¦¦ пос. Полотняный Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 15,0 ¦ 187,5 ¦¦ пос. Товарково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 14,0 ¦ 175,0 ¦¦ Угорская Волость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 30,0 ¦ 375,5 ¦¦ Думиничский ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100,0 ¦ 1498 ¦ 146 ¦ 9,7 ¦ 389 ¦ 46 ¦ 11,8 ¦ 5759 ¦ 3693,0 ¦ 64,1 ¦¦ Жиздринский ¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1299 ¦ ¦ 0,0 ¦ 373 ¦ ¦ 0,0 ¦ 5112 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ Жуковский ¦ 44 ¦ 22 ¦ 50,0 ¦ 2238 ¦ 147 ¦ 6,6 ¦ 1035 ¦ 11 ¦ 1,1 ¦ 7648 ¦ 4711,0 ¦ 61,6 ¦¦ г. Кременки ¦ 23 ¦ ¦ 0,0 ¦ 225 ¦ ¦ 0,0 ¦ 234 ¦ ¦ 0,0 ¦ 3122 ¦ 2710,0 ¦ 86,8 ¦¦ г. Белоусово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1602 ¦ 1990,0 ¦ 124,2 ¦¦ Износковский ¦ ¦ ¦ ¦ 367 ¦ 58,3 ¦ 15,9 ¦ 78 ¦ 8,7 ¦ 11,2 ¦ 1793 ¦ 1996,6 ¦ 111,4 ¦¦ пос. Мятлево ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 20,4 ¦ 13,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 646 ¦ 462,9 ¦ 71,7 ¦¦ Козельский ¦ 30 ¦ ¦ 0,0 ¦ 577 ¦ 70 ¦ 12,1 ¦ 145 ¦ 59 ¦ 40,7 ¦ 3737 ¦ 3183,0 ¦ 85,2 ¦¦ г. Сосенский ¦ 94 ¦ 75 ¦ 79,8 ¦ 564 ¦ 369 ¦ 65,4 ¦ 143 ¦ 95 ¦ 66,4 ¦ 4169 ¦ 3877,0 ¦ 93,0 ¦¦ г. Козельск ¦ 40 ¦ 17 ¦ 42,5 ¦ 610 ¦ 233 ¦ 38,2 ¦ 154 ¦ 45 ¦ 29,2 ¦ 4725 ¦ 2938,0 ¦ 62,2 ¦¦ Куйбышевский ¦ 4 ¦ ¦ 0,0 ¦ 849 ¦ 2 ¦ 0,2 ¦ 696 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4131 ¦ 3462,0 ¦ 93,8 ¦¦ Малоярославецкий ¦ 20 ¦ 78 ¦ 390,0 ¦ 975 ¦ 851 ¦ 87,3 ¦ 107 ¦ 108 ¦ 100,9 ¦ 17350 ¦ 12846,0 ¦ 74,0 ¦¦ г. Малоярославец ¦ 18 ¦ ¦ 0,0 ¦ 927 ¦ 1596 ¦ 172,2 ¦ 258 ¦ 104 ¦ 40,3 ¦ 3092 ¦ 3589,0 ¦ 116,1 ¦¦ пос. Детчино ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50,0 ¦ 86 ¦ 177 ¦ 205,8 ¦ 22 ¦ 23 ¦ 104,5 ¦ 1655 ¦ 1467,0 ¦ 88,6 ¦¦ Медынский ¦ 6 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1997 ¦ 30,1 ¦ 1,5 ¦ 1021 ¦ 11,5 ¦ 1,1 ¦ 5346 ¦ 3550,6 ¦ 66,4 ¦¦ Мещовский ¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1306 ¦ 65 ¦ 5,0 ¦ 317 ¦ 3 ¦ 0,9 ¦ 4244 ¦ 2706,0 ¦ 63,8 ¦¦ Мосальский ¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 929 ¦ 18,1 ¦ 1,9 ¦ 276 ¦ 7 ¦ 2,5 ¦ 3781 ¦ 7665,0 ¦ 202,7 ¦¦ Перемышльский ¦ 6 ¦ 3,6 ¦ 60,0 ¦ 1623 ¦ 40,6 ¦ 2,5 ¦ 286 ¦ 0,1 ¦ 0,0 ¦ 5383 ¦ 3637,9 ¦ 67,6 ¦¦ Спас-Деменский ¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1239 ¦ ¦ 0,0 ¦ 355 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4315 ¦ 2823,0 ¦ 65,4 ¦¦ Сухиничский ¦ 4 ¦ 83 ¦2075,0 ¦ 2192 ¦ 732 ¦ 33,4 ¦ 352 ¦ 135 ¦ 38,4 ¦ 10396 ¦ 5737,0 ¦ 55,2 ¦¦ Тарусский ¦ 25 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1090 ¦ 75 ¦ 6,9 ¦ 523 ¦ 9 ¦ 1,7 ¦ 6124 ¦ 3397,0 ¦ 55,5 ¦¦ Ульяновский ¦ 111 ¦ ¦ 0,0 ¦ 534 ¦ 48,4 ¦ 9,1 ¦ 348 ¦ 8,6 ¦ 2,5 ¦ 3035 ¦ 3201,6 ¦ 105,5 ¦¦ Ферзиковский ¦ 21 ¦ ¦ 0,0 ¦ 889 ¦ 40 ¦ 4,5 ¦ 257 ¦ ¦ 0,0 ¦ 6776 ¦ 3852,0 ¦ 56,8 ¦¦ Бебелевский с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ Хвастовичский ¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 770 ¦ 21 ¦ 2,7 ¦ 337 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4738 ¦ 4935,0 ¦ 104,2 ¦¦ пос. Еленский ¦ ¦ ¦ ¦ 133 ¦ ¦ 0,0 ¦ 60 ¦ ¦ 0,0 ¦ 761 ¦ 460,0 ¦ 60,4 ¦¦ Юхновский ¦ 3 ¦ ¦ 0,0 ¦ 1094 ¦ 99,8 ¦ 9,1 ¦ 389 ¦ 1 ¦ 0,3 ¦ 6258 ¦ 2857,4 ¦ 45,7 ¦¦ Колыхмановский с/с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ Гор. Калуга ¦ 1056 ¦ 879 ¦ 83,2 ¦ 28494 ¦ 17440 ¦ 61,2 ¦ 5790 ¦ 4650,7 ¦ 80,3 ¦ 139957 ¦ 99639,8 ¦ 71,2 ¦¦ Гор. Киров ¦ 249 ¦ 8 ¦ 3,2 ¦ 2216 ¦ 520 ¦ 23,5 ¦ 1823 ¦ 212 ¦ 11,6 ¦ 16585 ¦ 11119,0 ¦ 67,0 ¦¦ Гор. Обнинск ¦ 300 ¦ 157 ¦ 52,3 ¦ 4465 ¦ 3967 ¦ 88,8 ¦ 1236 ¦ 985 ¦ 79,7 ¦ 47512 ¦ 41429,0 ¦ 87,2 ¦¦ Гор. Людиново ¦ 22 ¦ ¦ 0,0 ¦ 4080 ¦ 733 ¦ 18,0 ¦ 661 ¦ 6 ¦ 0,9 ¦ 15402 ¦ 15806,0 ¦ 102,6 ¦+-----------------------+------+--------+-------+---------+---------+-------+-------+--------+-------+--------+----------+-------¦¦ ИТОГО ¦ 2734 ¦ 2091,0 ¦ 76,5 ¦ 76306 ¦ 33031,2 ¦ 43,3 ¦ 20292 ¦ 7374,3 ¦ 36,3 ¦ 398224 ¦ 304752,0 ¦ 76,5 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Приложение 3 к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 1999 года Ожидаемое исполнение областного бюджета за 1999 год+--------------------------------------------------------------------------------+¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ ожидаемое ¦ % ¦¦ ¦ план ¦ исполнение ¦ исполнения ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ I. Налог на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 68218 ¦ 87767 ¦ 127,7 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 35804 ¦ 47120 ¦ 131,6 ¦¦ 2. Налог на игорный бизнес ¦ 148 ¦ 148 ¦ 100,0 ¦¦ 3. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32266 ¦ 40499 ¦ 125,5 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги. ¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензионные и регистрационные ¦ 213341 ¦ 198621 ¦ 93,1 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 46685 ¦ 48873 ¦ 104,7 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 162695 ¦ 143939 ¦ 88,5 ¦¦ 3. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 1453 ¦ 1453 ¦ 100,0 ¦¦ 4. Налог на покупку иностранных ¦ ¦ ¦ ¦¦ денежных знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦¦ документов, выраженных в иностранной ¦ ¦ ¦ ¦¦ валюте ¦ 2508 ¦ 4356 ¦ 173,7 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 16382 ¦ 16382 ¦ 100,0 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦¦ для юридических лиц ¦ 653 ¦ 653 ¦ 100,0 ¦¦ 2. Единый налог на вмененный доход ¦ 15729 ¦ 15729 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 86360 ¦ 86360 ¦ 100,0 ¦¦ 1 Налог на имущество предприятий ¦ 86360 ¦ 86360 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 16019 ¦ 14808 ¦ 92,4 ¦¦ 1. Платежи за пользовании недрами ¦ 3062 ¦ 2212 ¦ 72,2 ¦¦ 2. Платежи за пользование лесным ¦ ¦ ¦ ¦¦ фондом ¦ 1059 ¦ 1059 ¦ 100,0 ¦¦ 3. Плата за пользование водными ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектами ¦ 986 ¦ 625 ¦ 63,4 ¦¦ 4. Земельный налог за земли городов ¦ ¦ ¦ ¦¦ и поселков ¦ 12016 ¦ 12016 ¦ 100,0 ¦¦ 5. Погашение задолженности ¦ ¦ ¦ ¦¦ федеральному бюджету по земельному ¦ ¦ ¦ ¦¦ налогу ¦ -5249 ¦ -5249 ¦ 100,0 ¦¦ 6.Прочие платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 4145 ¦ 4145 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 27516 ¦ 28836 ¦ 104,8 ¦¦ 1. Прочие федеральные налоги ¦ 1200 ¦ 2520 ¦ 210,0 ¦¦ 2.Налоги субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т. ч. сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 26316 ¦ 26316 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦¦ в государственной собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ 2553 ¦ 2346 ¦ 91,9 ¦¦ 1. Доходы от сдачи и аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося и государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 820 ¦ 820 ¦ 100,0 ¦¦ 2.Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству ¦ 33 ¦ 36 ¦ 109,1 ¦¦ 3.Проценты, полученные от ¦ ¦ ¦ ¦¦ предоставления бюджетных ссуд ¦ 1460 ¦ 1460 ¦ 100,0 ¦¦ 4. Прочие поступления от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности, или от деятельности ¦ 240 ¦ 30 ¦ 12,5 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 400 ¦ 400 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 120 ¦ 124 ¦ 103,3 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 10008 ¦ 5313 ¦ 53,1 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 5416 ¦ 5416 ¦ 100,0 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦¦ малого предпринимательства ¦ 3076 ¦ 3076 ¦ 100,0 ¦¦ 2. Возврат ссуды по АОЗТ "Кривское" ¦ 185 ¦ 185 ¦ 100,0 ¦¦ 3. Возврат ссуды но ПКДС "Борисово" ¦ 868 ¦ 868 ¦ 100,0 ¦¦ 4. Возврат кредита, выданного для ¦ ¦ ¦ ¦¦ содействия занятости осужденных ¦ 687 ¦ 687 ¦ 100,0 ¦¦ 5. Возврат ссуды ВОГ "Трайтон" ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100,0 ¦¦ 6. Возврат ссуды издательством ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Золотая аллея" ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦¦ 7. Возврат ссуды "Боровским УПП ВОС" ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 446333 ¦ 446373 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 332367 ¦ 332367 ¦ 100,0 ¦¦ Перерасчет по трансферту из ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета за 1998 год ¦ 22432 ¦ 22432 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА: ¦ 801132 ¦ 801172 ¦ 100,0 ¦+--------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Уточненный ¦ ожидаемое ¦ % ¦¦ ¦ ¦ план ¦ исполнение ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ I. ¦ Законодательное Собрание ¦ 5 975 ¦ 5 975 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ II. ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 10 563 ¦ 10 563 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ III. ¦ Комитет по информатизации ¦ 1 612 ¦ 1 200 ¦ 74,4 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ IV. ¦ Управление по делам архивов ¦ 1 823 ¦ 1 495 ¦ 82,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ V. ¦ Главное управление по делам ¦ 7 661 ¦ 6 350 ¦ 82,9 ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ VI. ¦ Департамент финансов и бюджета ¦ 5 887 ¦ 5 349 ¦ 90,9 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ VII. ¦ Департамент сельского хозяйства ¦ 99 675 ¦ 77 630 ¦ 77,9 ¦¦ ¦ и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ VIII. ¦ Департамент энергетики и ¦ 5 361 ¦ 5 207 ¦ 97,1 ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ IX. ¦ Департамент строительства и ¦ 57 192 ¦ 51 140 ¦ 89,4 ¦¦ ¦ средств сообщения ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ X. ¦ Департамент экономики и ¦ 6 492 ¦ 5 500 ¦ 84,7 ¦¦ ¦ промышленности ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XI. ¦ Департамент образования и науки ¦ 75 726 ¦ 68 820 ¦ 90,9 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XII. ¦ Департамент культуры и ¦ 27 804 ¦ 26 159 ¦ 94,1 ¦¦ ¦ искусства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XIII. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ 107 944 ¦ 89 460 ¦ 82,9 ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XIV. ¦ Департамент физической ¦ 9 174 ¦ 7 940 ¦ 86,5 ¦¦ ¦ культуры, спорта и туризма ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XV. ¦ Департамент социальной ¦ 138 295 ¦ 122 800 ¦ 88,8 ¦¦ ¦ политики ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XVI. ¦ Обслуживание государственного ¦ 10 446 ¦ 8 265 ¦ 79,1 ¦¦ ¦ внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XVII. ¦ Управление внутренних дел ¦ 28 985 ¦ 25 300 ¦ 87,3 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XVIII. ¦ Управление государственной ¦ 18 239 ¦ 16 075 ¦ 88,1 ¦¦ ¦ противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XIX. ¦ Финансовая поддержка специальной ¦ 400 ¦ 350 ¦ 87,5 ¦¦ ¦ моторизованной воинской части N 6681 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XX. ¦ Государственная инспекция по ¦ 1 151 ¦ 980 ¦ 95,1 ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXI. ¦ Центр по гидрометеорологии и ¦ 65 ¦ 54 ¦ 83,1 ¦¦ ¦ мониторингу окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXII. ¦ Национальный парк "Угра" ¦ 100 ¦ 70 ¦ 70,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXIII. ¦ Комитет природных ресурсов по ¦ 6 842 ¦ 6 349 ¦ 92,8 ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXIV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1 935 ¦ 1 935 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXV. ¦ Государственная поддержка ¦ 1 338 ¦ 1 338 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXVI. ¦ Военный комиссариат Калужской ¦ 3 441 ¦ 3 320 ¦ 67,4 ¦¦ ¦ области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXVII. ¦ Резервные фонды ¦ 5 750 ¦ 2 850 ¦ 49,6 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXVIII. ¦ Избирательная комиссия области ¦ 302 ¦ 282 ¦ 93,4 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXIX. ¦ Отдел по изданию книги "Память" ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXX. ¦ Комитет но земельным ресурсам и ¦ 4 000 ¦ 4 000 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXI. ¦ Калужское управление лесами ¦ 614 ¦ 614 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXII. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 22 349 ¦ 17 355 ¦ 77,7 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXIII. ¦ Расходы на государственный ¦ 300 ¦ 300 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ областной заказ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXIV. ¦ Управление федерального ¦ 1 700 ¦ 1 200 ¦ 70,6 ¦¦ ¦ казначейства РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXV. ¦ Комитет по управлению ¦ 278 ¦ 250 ¦ 89,9 ¦¦ ¦ имуществом области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXVI. ¦ Агентство по Калужской области ¦ 225 ¦ 200 ¦ 88,9 ¦¦ ¦ Центрального межрегионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориального органа Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ службы России по делам о ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ несостоятельности и финансовому ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оздоровлению ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXVII. ¦ Региональная энергетическая комиссия ¦ 893 ¦ 790 ¦ 88,5 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXVIII. ¦ Государственный фонд поддержки ¦ 2 400 ¦ 1 588 ¦ 66,2 ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXIX. ¦ Государственная налоговая ¦ 1 540 ¦ 1 540 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ инспекция по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXX. ¦ Управление федеральной службы ¦ 460 ¦ 460 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXI. ¦ Дотация на услуги по доставке ¦ 701 ¦ 520 ¦ 74,2 ¦¦ ¦ периодических печатных изданий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жителям сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXII. ¦ Погашение задолженности по ¦ 16 285 ¦ 16 285 ¦ 100 ¦¦ ¦ социально-значимым статьям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов за 1998 год ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXIII. ¦ Расходы на оплату экономико - ¦ 285 ¦ 230 ¦ 80,7 ¦¦ ¦ статистической информации для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXIV. ¦ Оплата расходов региональной ¦ 15 ¦ 8 ¦ 53,3 ¦¦ ¦ комиссии по телерадиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы России по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ телевидению и радиовещанию ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXV. ¦ Миграционная служба Калужской области ¦ 118 ¦ 118 ¦ 100,0 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ XXXXVI. ¦ Представительство Московского ¦ 115 ¦ 50 ¦ 43 5 ¦¦ ¦ регионального отделения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной комиссии по рынку ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ценных бумаг по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 692 541 ¦ 597 349 ¦ 86,3 ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ ¦ Фонд финансовой поддержки ¦ 173 762 ¦ 173 762 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Средства, передаваемые из областного ¦ 17 049 ¦ 17 049 ¦ 100,0 ¦¦ ¦ бюджета бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований Калужской области по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Фонд субвенций бюджетам ¦ 25 912 ¦ 13 012 ¦ 50,2 ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦+----------+---------------------------------------+------------+------------+-------¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 909 264 ¦ 801 172 ¦ 88,1 ¦+------------------------------------------------------------------------------------+