Постановление Правительства Калужской области от 11.06.1999 № 70
О продлении срока действия областной целевой программы развития овощеводства защищенного грунта на 1999-2000 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11 июня 1999 г. N 70 О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 1999-2000 ГОДЫ В связи с неполным объемом финансирования областной целевойпрограммы по развитию овощеводства защищенного грунта на 1997-1998годы, одобренной постановлением Правительства Калужской области от15.05.97 года N 128, и в связи сокончанием срока действия этих постановлений Правительство Калужскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять предложение департамента сельского хозяйства ипродовольствия области (Стеликов А.И.) о продлении срока действияобластной целевой программы развития овощеводства защищенного грунтана 1999-2000 годы (прилагается). 2. Внести вопрос о продлении срока действия программы наутверждение Законодательного Собрания Калужской области. 3. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.),департаменту сельского хозяйства и продовольствия области (СтеликовА.И.) при разработке областного бюджета предусмотреть выделениесредств на реализацию программы. 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить наВице-губернатора области Артамонова А.Д. Губернатор области В.В.Сударенков Приложение к постановлению Правительства Калужской области от 11.06.1999 года N 70 ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" ПРИГОРОДА Г. КАЛУГИ НА 1999-2000 ГОДЫ г. Калуга 1999 год ПАСПОРТ областной целевой программы развития овощеводства защищенного грунта в совхозе "Тепличный" пригорода г. Калуги на 1999-2000 годы НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ "Областная целевая программа развития овощеводства защищенногогрунта в совхозе "Тепличный" пригорода г. Калуги на 1999-2000 годы" ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Основанием для продления сроков реализации программы служитотсутствие финансирования в течение 1997-1998 годов "Областной целевойпрограммы развития овощеводства защищенного грунта на 1997-1998 годы",утвержденной постановлением Законодательного Собрания Калужскойобласти от 15.05.97 года N 128 и невыполнением намеченных мероприятий. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКАЗЧИКИ Департамент сельского хозяйства и продовольствия области ОСНОВНЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ Управление земледелия департамента сельского хозяйства ипродовольствия области Совхоз "Тепличный" пригорода г. Калуги ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ Концепция развития агропромышленного комплекса Калужской областина 1999-2000 годы. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 1. Улучшение обеспечения населения г. Калуги и области вовнесезонный период экологически чистыми, доступными по цене, свежимиовощами. 2. Регулирование цен на рынке свежих овощей защищенного грунта спомощью поступления в продажу более дешевой качественной продукции. 3. Увеличение поступления денежных средств в областной бюджет ввиде налогов. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ На основе проведения реконструкции 4 га зимних теплиц первогоблока с внедрением современных ресурсо- и энергосберегающихтехнологий: - сохранить площади зимних теплиц в области; - увеличить производство конкурентоспособной овощной продукциизащищенного грунта до 3035 тонн или на 24% в целом по хозяйству и на86% на реконструируемой площади; - расширить ассортимент производимой продукции; - сделать тепличную отрасль рентабельной за счет сокращенияэнерго- и ресурсозатрат; - сохранить рабочие места, повысить культуру производства. ОСНОВНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 1. Совхоз "Тепличный" 2. На конкурсной основе по договору фирмы-производителиоборудования и конструкций теплиц и подрядные строительныеорганизации. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 1999-2000 годы ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ Областной бюджет - 9550 тыс. руб Бюджет муниципального образования "г. Калуга" - 2500 тыс. руб Собственные средства совхоза "Тепличный" - 10607 тыс. руб ВСЕГО : - 22657 тыс. руб ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Увеличение урожайности овощей до 35 кг с кв.метра послевыполнения программных мероприятий в 2001 году. Повышение рентабельности производства овощеводства до 78 % засчет снижения себестоимости до 2,83 руб/кг. Сокращение объема промышленных стоков, повышение качествапроизводимых овощей за счет сокращения использования средств защитырастений и минеральных удобрений и строгого контроля за ихиспользованием. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Контроль осуществляется департаментом сельского хозяйства ипродовольствия области. Система контроля включает: мониторинг (систематическое и плановое наблюдение за ходом всехпроцессов выполнения программы); выявление отклонений от целей программы, которые фиксируются вплановых, финансовых, нормативных и других документах; анализ оперативной информации и прогнозирование последствийскладывающейся ситуации; обоснование необходимости принятия корректировки с учетомизменившихся условий. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ В Калужской области находится только два крупных тепличныхкомбината: совхоз "Тепличный" (площадь зимних теплиц 12 га) и АОЗТ"Кривское" (площадь зимних теплиц 6 га). Ежегодное производство овощейзащищенного грунта составляет около 3,7 тыс. тонн. Из них 66%производится совхозом "Тепличный". Вследствие этого, потребление овощей защищенного грунта вКалужской области находится на низком уровне. Причина заключается вмалых объемах их производства. В настоящее время в области производится только 3,7 кг овощейзащищенного грунта в расчете на душу населения при норме потребления13 кг. Образовавшийся вакуум заполняется дорогой импортной продукцией,недоступной для большинства населения. Августовские события 1998 года, вызвавшие резкое повышение цен наимпортную продукцию, создали благоприятные условия для отечественныхтоваропроизводителей. Освободившаяся ниша сбыта овощной продукцииостается свободной, требуются решительные шаги со стороны местныхтоваропроизводителей для закрепления своих позиций в конкурентнойборьбе за рынки сбыта. Совхоз "Тепличный" - крупное сельскохозяйственное предприятиеобласти, обеспечивающее 360 рабочих мест. Ежегодно оно отчисляет ввиде налогов 307,4 тыс. руб. в областной бюджет, 1329,0 тыс. рублей -в федеральный бюджет. Первая очередь зимних теплиц совхоза площадью 6 гектаров сдана вэксплуатацию в 1974 году. Эксплуатация теплиц сроком 22 года являетсяпределом эффективной работы сооружений данного класса и требуетреконструкции по конструктивным и технологическим причинам. В настоящее время, вследствие повышения технологическойдисциплины, моральной и материальной заинтересованности, принятияжестких мер к нарушителям, спад производства овощей прекратился, идетего наращивание. В 1996 году произведено овощей 2,03 тыс. тонн (+0,9тыс. тонн к уровню 1995 года), в 1997 году - 2,36 тыс. тонн (+0,32тыс. тонн к уровню 1996 года), в 1998 году - 2,45 тыс. тонн (+0,09тыс. тонн к уровню 1997 года). Физический и моральный износ теплиц, диспаритет цен на овощнуюпродукцию, энергоресурсы, минеральные удобрения ведет к тому, чтоувеличение производства овощей соответственно увеличивает энерго- иресурсозатраты. В результате каждый проданный килограмм овощей далубыток в 1996 году 1,45 руб., в 1997 году - 0,90 руб., в 1998 годуожидается 0,97 руб. Компенсация части стоимости энергоресурсов и минеральныхудобрений, использованных на технологические нужды в зимних теплицах,практически не выплачивается. Задолженность федерального бюджета посостоянию на 1 ноября 1998 году составляет 2073,1 тыс. руб., из них за1997 год - 1677,8 тыс. руб., за 1998 год - 395,3 тыс. руб. Дальнейшее наращивание объемов производства овощей без проведенияреконструкции и внедрения современных технологий становитсяэкономически нецелесообразным. В 1996 году убыток от производстваовощей составил 2916 тыс. руб., в 1997 году - 2055 тыс. руб., в 1998году ожидается - 3250 тыс. руб. Анализ финансового состояния работы совхоза "Тепличный" непозволяет рассматривать собственные средства предприятия в качествеосновной формы финансирования реконструкции 4 га зимних теплиц 1блока. Для сохранения данного предприятия сегодня необходима поддержкаобластного бюджета. Заимствования на внутреннем финансовом рынке неприемлемы в виду высокой стоимости и краткосрочности кредитов. Финансовая поддержка из средств областного бюджета позволитстабилизировать круглогодичное производство свежих овощей в закрытомгрунте и перейти к наращиванию объемов производства, сдерживать ростцен на овощную продукцию, а также сделать эту продукцию доступной длясемей с низким уровнем денежных доходов. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 1. Улучшение обеспечения жителей г. Калуги и области свежимиовощами. 2. Повышение производства овощей защищенного грунта до 3035 тоннза счет роста урожайности до 35 кг/ кв.м в теплицах после проведенияреконструкции и внедрения современных технологий. 3. Расширение ассортимента производимых овощей, поставка вторговую сеть конкурентоспособной продукции. 4. Снижение себестоимости овощей, а следовательно, и ценыреализации. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ+-----------------------------------------------------------------+¦ Мероприятия ¦ Ответственный ¦ Годы реализации ¦¦ ¦ исполнитель ¦ программы: ¦¦ ¦ +---------------------¦¦ ¦ ¦ 1999 год ¦ 2000 год ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ Реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦¦ зимних теплиц 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ блока с внедрением ¦ ¦ ¦ ¦¦ малообъемных ¦ ¦ ¦ ¦¦ технологий ¦ ¦ ¦ ¦¦ выращивания овощей ¦ ¦ ¦ ¦¦ (4 га): ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ Теплица N 5, ¦ совхоз ¦ июль - ¦ ¦¦ площадь 1 га ¦ "Тепличный" ¦ октябрь ¦ ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ Теплица N 6, ¦ совхоз ¦ ноябрь - ¦ январь - ¦¦ площадь 1 га ¦ "Тепличный" ¦ декабрь ¦ февраль ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ Теплица N 4, ¦ совхоз ¦ ¦ март - ¦¦ площадь 1 га ¦ "Тепличный" ¦ ¦ июнь ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ Теплица N 3, ¦ совхоз ¦ ¦ июль - ¦¦ площадь 1 га ¦ "Тепличный" ¦ ¦ август ¦+------------------------+------------------+----------+----------¦¦ ИТОГО: 4 га ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+ Примечание: сроки реализации программы предусмотрены так, чтобыпровести реконструкцию и замену технологии выращивания овощей безсокращения объемов производства. ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" В 1999-2001 ГОДАХ+--------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Площадь, ¦ Урожайность, ¦ Валовое ¦¦ ¦ га ¦ кг/кв.м ¦ производство, ¦¦ ¦ ¦ ¦ тонн ¦+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2 блок: два оборота ¦ 5,5 ¦ 24,0 ¦ 1320 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 блок: два оборота 1,5га, не ¦ ¦ ¦ ¦¦ подлежащие реконструкции ¦ 1,5 ¦ 21,0 ¦ 315 ¦¦ 4 га, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦¦ реконструкции: ¦ ¦ ¦ ¦¦ один оборот, 1га реконстр. ¦ 1 ¦ 17,0 ¦ 170 ¦¦ два оборота, 3га до реконст. ¦ 3 ¦ 21,0 ¦ 630 ¦¦ Итого за год: ¦ 11,0 ¦ 22,1 ¦ 2435 ¦+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦¦ 2000 год ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2 блок: два оборота ¦ 5,5 ¦ 24,0 ¦ 1320 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 блок: два оборота ¦ ¦ ¦ ¦¦ (без реконстр.) ¦ 1,5 ¦ 21,0 ¦ 315 ¦¦ 4 га, подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦¦ реконструкции: ¦ ¦ ¦ ¦¦ два оборота (после ¦ ¦ ¦ ¦¦ реконс.) ¦ 1,0 ¦ 35,0 ¦ 350 ¦¦ первый оборот ¦ 1,0 ¦ 17,0 ¦ 170 ¦¦ второй оборот ¦ 1,0 ¦ 10,0 ¦ 100 ¦¦ продленный оборот (после ¦ 1,0 ¦ 20,0 ¦ 200 ¦¦ реконструкции) ¦ ¦ ¦ ¦¦ Итого за год: ¦ 11,0 ¦ 22,03 ¦ 2455 ¦+--------------------------------+----------+--------------+---------------¦¦ 2001 ГОД (выход на ¦ ¦ ¦ ¦¦ запланированный объем ¦ ¦ ¦ ¦¦ производства) ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2 блок: два оборота ¦ 5,5 ¦ 24,0 ¦ 1320 ¦¦ 1 блок: два оборота ¦ ¦ ¦ ¦¦ (без реконстр.) ¦ 1,5 ¦ 21,0 ¦ 315 ¦¦ два оборота (после реконс.) ¦ 4,0 ¦ 35,0 ¦ 1400 ¦¦ Итого за год: ¦ 11,0 ¦ 27,6 ¦ 3035 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Примечание: 1 га теплиц (по 0,5 га в каждом блоке) используется для выращивания рассады. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ+------------------------------------------------------------------+¦ Мероприятия ¦ Исполнитель ¦ Годы ¦¦ ¦ ¦ реализации ¦+-----------------------------+-----------------------+------------¦¦ 1. Подбор ¦ Совхоз "Тепличный" ¦ 1999 год ¦¦ фирмы-производителя ¦ ¦ ¦¦ металлоконструкций и ¦ ¦ ¦¦ оборудования для теплиц на ¦ ¦ ¦¦ конкурсной основе ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-----------------------+------------¦¦ 2. Реконструкция первого ¦ Совхоз "Тепличный" ¦ 1999-2000 ¦¦ блока площадью 4 га с ¦ и по договору на ¦ ¦¦ заменой технологий ¦ конкурсной основе ¦ ¦¦ выращивания овощей ¦ подрядные организации ¦ ¦+-----------------------------+-----------------------+------------¦¦ 3. Поставка оборудования ¦ На конкурсной основе: ¦ 1999-2000 ¦¦ для выполнения ¦ отечественные и ¦ ¦¦ программных мероприятий ¦ иностранные фирмы - ¦ ¦¦ ¦ производители ¦ ¦¦ ¦ металлоконструкций и ¦ ¦¦ ¦ оборудования для ¦ ¦¦ ¦ тепличных комплексов ¦ ¦+-----------------------------+-----------------------+------------¦¦ 4. Шеф-монтаж, ¦ На конкурсной основе: ¦ 1999-2000 ¦¦ агрономическое, ¦ отечественные и ¦ ¦¦ технологическое ¦ иностранные фирмы - ¦ ¦¦ сопровождение проекта в ¦ производители ¦ ¦¦ течение года, обучение ¦ металлоконструкций и ¦ ¦¦ обслуживающего персонала ¦ оборудования для ¦ ¦¦ ¦ тепличных комплексов ¦ ¦+-----------------------------+-----------------------+------------¦¦ 5.Переквалификация ¦ Совхоз "Тепличный" ¦ 1999-2000 ¦¦ работников, создание ¦ ¦ ¦¦ новых рабочих мест ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+ ПОТРЕБНОСТЬ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ Капитальные затраты+--------------------------------------------------------------------+¦ Наименование затрат ¦ Единица ¦ Стоимость ¦¦ ¦ измерения ¦ мероприятий ¦¦ ¦ +---------------------¦¦ ¦ ¦ всего ¦ в т.ч. ¦¦ ¦ ¦ +-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ 1999 ¦ 2000 ¦+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦¦ 1.Реконструкция 1 блока площадью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4 га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦¦ Стоимость в ценах 1991 года ¦ тыс. руб. ¦ 440 ¦ 237 ¦ 203 ¦¦ Индекс цен 1999 года к 1991 году ¦ ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦¦ Стоимость в ценах 1999 года, ¦ тыс. руб. ¦ 4400 ¦ 2370 ¦ 2030 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 1030 ¦¦ 2 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦¦ 3 квартал ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ ¦¦ 4 квартал ¦ ¦ ¦ 1170 ¦ ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.1.Сантехнические работы: ¦ тыс. руб. ¦ 2500 ¦ 1350 ¦ 1150 ¦¦ демонтаж и монтаж полиэтиленовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ труб, шлангов высокого давления, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ насосов, задвижек, вентелей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ электрических клапанов, форсунок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.2.Электрические работы: ¦ тыс. руб. ¦ 44 ¦ 24 ¦ 20 ¦¦ демонтаж и монтаж кабеля, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ механизмов открывания форточек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1.3. Строительные работы: ¦ тыс. руб. ¦ 1856 ¦ 996 ¦ 860 ¦¦ демонтаж стекла, остекление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ теплиц, снятие грунта, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспортные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦¦ 2.Внедрение малообъемных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ технологий с капельным поливом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ на площади 4 га (с НДС) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-----------+-------+------+------¦¦ Стоимость оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ шеф-монтажа ¦ тыс. руб. ¦ 6400 ¦ 3460 ¦ 2940 ¦¦ Строительно-монтажные работы ¦ тыс. руб. ¦ 1250 ¦ 670 ¦ 580 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО, ¦ тыс. руб. ¦ 7650 ¦ 4130 ¦ 3520 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦¦ 2 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 1720 ¦¦ 3 квартал ¦ ¦ ¦ 2130 ¦ ¦¦ 4 квартал ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.1.Поставка полного комплекта ¦ тыс. руб. ¦ 3840 ¦ 2070 ¦ 1770 ¦¦ технологического оборудования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ автоматизированных систем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиэтиленовой пленки, мешков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ для субстрата, крючков и клипсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ для приспускания томатов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ включая НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2.2.Шеф-монтаж, доставка, ¦ тыс. руб. ¦ 2560 ¦ 1390 ¦ 1170 ¦¦ страхование, агрономическое и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ техническое сопровождение в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ течение года, обучение персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Всего по программе, ¦ тыс. руб. ¦ 12050 ¦ 6500 ¦ 5550 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 2830 ¦¦ 2 квартал ¦ ¦ ¦ ¦ 2720 ¦¦ 3 квартал ¦ ¦ ¦ 3330 ¦ ¦¦ 4 квартал ¦ ¦ ¦ 3170 ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------+ Текущие затраты на производство овощей защищенного грунта в совхозе "Тепличный" (на 4 га)+---------------------------------------------------------------------+¦ Статьи затрат ¦ Единица ¦ Годы ¦¦ ¦ измерения +--------------------------¦¦ ¦ ¦ 1999 ¦ 2000 ¦ 2001 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 1. Заработная плата ¦ тыс. руб. ¦ 764 ¦ 692 ¦ 620 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 2. Семена и посадочный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материал ¦ тыс. руб. ¦ 648 ¦ 463 ¦ 452 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 3. Минеральные удобрения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ средства защиты растений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количество ¦ тонн ¦ 106 ¦ 60 ¦ 30,0 ¦¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 93 ¦ 62 ¦ 32,0 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 4. Нефтепродукты: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количество ¦ тонн ¦ 35 ¦ 24 ¦ 13,2 ¦¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 62,3 ¦ 43,0 ¦ 24,0 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 5. Электроэнергия: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количество ¦ тыс.квт.час ¦ 880 ¦ 823 ¦ 767 ¦¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 211,2 ¦ 198 ¦ 184,0 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 6. Теплоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количество ¦ тыс. Гкал ¦ 31,2 ¦ 26,1 ¦ 20,0 ¦¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 1892 ¦ 1583 ¦ 1212 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 7. Запасные части ¦ тыс. руб. ¦ 15,0 ¦ 10,0 ¦ 4,0 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 8.Вода: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ количество ¦ тыс.куб/м ¦ 58,0 ¦ 41,7 ¦ 25,6 ¦¦ стоимость ¦ тыс. руб. ¦ 62,5 ¦ 45,0 ¦ 28,0 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ 9. Амортизация ¦ тыс. руб. ¦ 668 ¦ 965 ¦ 1256 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦10. Прочие затраты ¦ тыс. руб. ¦ 1216 ¦ 914 ¦ 148 ¦+----------------------------+-------------+--------+--------+--------¦¦ Всего затрат: ¦ тыс. руб. ¦ 5632 ¦ 4975 ¦ 3960 ¦+---------------------------------------------------------------------+ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (тыс. руб.)+------------------------------------------------------------------+¦ Источники ¦ Всего ¦ в т.ч. по кварталам ¦¦ финансирования ¦ за год +------------------------------¦¦ ¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦¦ 1999 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Капитальные затраты, ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ 3330 ¦ 3170 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - областной бюджет, ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦¦ - бюджет муниципального ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 1330 ¦ 1170 ¦¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "г. Калуга", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - собственные средства ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Текущие затраты, ¦ 5632 ¦ 1432 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - собственные средства ¦ 5632 ¦ 1432 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО: ¦ 12132 ¦ 1432 ¦ 1400 ¦ 4730 ¦ 4570 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦¦ 2000 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Капитальные затраты, ¦ 5550 ¦ 2830 ¦ 2720 ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - областной бюджет, ¦ 5550 ¦ 2830 ¦ 2720 ¦ ¦ ¦¦ - бюджет муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "г. Калуга", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - собственные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Текущие затраты, ¦ 4975 ¦ 1375 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦- собственные средства ¦ 4975 ¦ 1375 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО: ¦ 10525 ¦ 4205 ¦ 3920 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦+-------------------------+---------+-------+-------+-------+------¦¦ Всего по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальные затраты, ¦ 12050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - областной бюджет, ¦ 9550 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - бюджет муниципального ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "г. Калуга", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - собственные средства ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ текущие затраты, ¦ 10607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - собственные средства ¦ 10607 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО: ¦ 22657 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------+ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Департамент сельского хозяйства и продовольствия областисовместно с совхозом "Тепличный" объявляет конкурс фирм-производителейметаллоконструкций и оборудования тепличных комплексов, какотечественных так и иностранных, на участие в областной целевойпрограмме развития овощеводства защищенного грунта в совхозе"Тепличный" пригорода г. Калуги на 1999-2000 годы. С победителемконкурса заключается контракт на поставку оборудования и конструкций.Обязательной частью контракта является осуществление шеф-монтажа,агрономического и технологического сопровождения проекта в течение 1года, обучение обслуживающего персонала. Стоимость проектных работдолжна входить в общую стоимость контракта. Для сохранения объемов производства овощей защищенного грунтафинансирование должно проводиться в сроки, указанные в программе. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Контроль за целевым и эффективным использованием выделяемыхбюджетных ассигнований производит департамент сельского хозяйства ипродовольствия области. Контроль за ходом реализации программы включает: - мониторинг (систематическое и плановое наблюдение за ходом всехпроцессов выполнения программы); - выявление отклонений от целей программы, которые фиксируются вплановых, финансовых, нормативных и других документах; - анализ оперативной информации и прогнозирование последствийскладывающейся ситуации; - обоснование необходимости принятия корректировки с учетомизменившихся условий. Состав мероприятий, объемы и источники финансирования подлежатежегодному уточнению с учетом фактического выполнения программы. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ Реализация мероприятий, заложенных в программе, позволит: - улучшить круглогодичное обеспечение потребности жителей г.Калуги и области, детских садов, больниц, детских домов и т.д. всвежих овощах за счет расширения ассортимента и увеличения объемовпроизводства; - обеспечить проведение реконструкции и модернизации тепличногопроизводства в совхозе "Тепличный", использовать в дальнейшем опытсовхоза для внедрения новых технологий в других сельскохозяйственныхпредприятиях области; - обеспечить сохранение рабочих мест и квалифицированных кадров втепличной отрасли, улучшение условий труда; - расширить рынок сбыта тепличной продукции за счет выхода нарынки соседних регионов; - уменьшить энергозатраты в 1,6 раза, сократить себестоимостьовощей в 2,7 раза, повысить рентабельность производства овощей до 78 %за счет внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий; - обеспечить получение экологически чистой продукции за счетснижения использования в технологических процессах минеральныхудобрений и средств защиты растений; - сократить объем производственных стоков в 4,2 раза. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ДО И ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ+--------------------------------------------------------------------------------+¦ Показатели ¦ До реконструкции ¦ После ¦¦ ¦ (факт 1998 года) ¦ реконструкции ¦¦ +--------------------+---------------------¦¦ ¦ 4 га ¦ в расчете ¦ 4 га ¦ в расчете ¦¦ ¦ ¦ на 1 га ¦ ¦ на 1 га ¦+-------------------------------------+--------+-----------+---------+-----------¦¦ 1. Производство овощей всего, ¦ 752 ¦ 188 ¦ 1400 ¦ 350 ¦¦ тонн ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Урожайность, кг/ кв.м ¦ 18,8 ¦ 18,8 ¦ 35,0 ¦ 35,0 ¦¦ 3. Выход стандартной ¦ 95 ¦ 95 ¦ 97 ¦ 97 ¦¦ продукции, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Реализация овощей, тонн ¦ 714 ¦ 178 ¦ 1358 ¦ 340 ¦¦ 5. Средняя цена реализации ¦ 4,65 ¦ 4,65 ¦ 5,5 ¦ 5,50 ¦¦ (без НДС), руб/кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. Сумма выручки, тыс. руб ¦ 3320 ¦ 828 ¦ 7469 ¦ 1870 ¦¦ 7. Затраты на производство ¦ 5803 ¦ 1451 ¦ 3960 ¦ 990 ¦¦ всего, тыс. руб: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7.1. Заработная плата работников ¦ 764 ¦ 191 ¦ 620 ¦ 155 ¦¦ 7.2. Семена и посадочный материал ¦ 648 ¦ 162 ¦ 452 ¦ 113 ¦¦ 7.3. Минеральные удобрения и ¦ 164 ¦ 41 ¦ 32 ¦ 8 ¦¦ средства защиты растений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7.4. Нефтепродукты ¦ 168 ¦ 42 ¦ 24 ¦ 6 ¦¦ 7.5. Электроэнергия ¦ 211 ¦ 53 ¦ 184 ¦ 46 ¦¦ 7.6. Теплоснабжение ¦ 1892 ¦ 473 ¦ 1212 ¦ 303 ¦¦ 7.7. Запасные части и ¦ 16 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 1 ¦¦ строительные материалы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7.8. Вода ¦ 56 ¦ 14 ¦ 28 ¦ 7 ¦¦ 7.9. Амортизация ¦ 668 ¦ 167 ¦ 1256 ¦ 314 ¦¦ 7.10. Прочие затраты ¦ 1216 ¦ 304 ¦ 148 ¦ 37 ¦¦ 8. Финансовый результат, ¦-2483 ¦ -623 ¦ +3509 ¦ +880 ¦¦ тыс. руб (прибыль +, убыток -) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 9. Налоги и социальные ¦ 332 ¦ 83 ¦ 436 ¦ 109 ¦¦ выплаты, тыс. руб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 10. Чистая прибыль (убыток), ¦-2815 ¦ -706 ¦ 3073 ¦ 771 ¦¦ тыс. руб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 11. Уровень рентабельности (+), ¦ -48 ¦ -48 ¦ +78 ¦ +78 ¦¦ убыточности (-), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------+ ОЖИДАЕМАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОВОЩЕЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В РАСЧЕТЕ НА 1 КГ ПРОИЗВЕДЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (с 4 га зимних теплиц, на которых будут проводиться программные мероприятия)+----------------------------------------------------------------+¦ Годы ¦ Производство ¦ Затраты на ¦ Себестоимость ¦¦ ¦ продукции, ¦ производство ¦ 1 кг овощей, ¦¦ ¦ тонн ¦ овощей, ¦ руб. ¦¦ ¦ ¦ тыс. руб ¦ ¦+-----------------+--------------+---------------+---------------¦¦ 1998 год (факт) ¦ 752 ¦ 5803 ¦ 7,72 ¦¦ 1999 год ¦ 800 ¦ 5632 ¦ 7,04 ¦¦ 2000 год ¦ 820 ¦ 4975 ¦ 6,03 ¦¦ 2001 год ¦ 400 ¦ 3960 ¦ 2,83 ¦+----------------------------------------------------------------+