Постановление Правительства Калужской области от 08.06.1998 № 55
Об исполнении областного бюджета за 1997 год
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 июня 1998 г. N 55 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. об исполнении областного бюджета за1997 год, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год подоходам в сумме 1096025 млн. рублей, по расходам 1237575 млн. рублей. 2. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.) идепартаменту экономики и промышленности области (Розанова Т.Г.)доработать отчет об исполнении областного бюджета за 1997 год всоответствии с Законом Калужской области "О порядке и принципахформирования и исполнения областного бюджета" и представить его вЗаконодательное Собрание области. 3. Предупредить директоров департаментов области и руководителейуправлений и комитетов, финансируемых из областного бюджета оперсональной ответственности за нецелевое использование бюджетныхсредств. Губернатор области В.В.Сударенков ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1997 ГОД ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД+---------------------------------------------------------------------------------+¦ ДОХОДЫ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ Процент ¦¦ ¦ на 1997 год ¦ за 1997 год ¦ исполнения ¦¦ ¦ (млн. руб.) ¦ (млн. руб.) ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход, прирост капитала ¦ 101300 ¦ 90028 ¦ 88,9 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 68699 ¦ 61650 ¦ 89,7 ¦¦ 2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 32601 ¦ 28378 ¦ 87,0 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги, ¦ ¦ ¦ ¦¦ лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 148878 ¦ 173272 ¦ 116,4 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 86793 ¦ 107,6 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 66463 ¦ 84193 ¦ 126,7 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦¦ оптовой реализации алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ 950 ¦ 408 ¦ 42,9 ¦¦ 4. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 1878 ¦ 232,7 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 753 ¦ 199,2 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход для юридических лиц ¦ 378 ¦ 753 ¦ 199,2 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 108099 ¦ 107,3 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 14441 ¦ 12738 ¦ 88,2 ¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 1050 ¦ 173,3 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 115,1 ¦¦ 3. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 8335 ¦ 5357 ¦ 64,3 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 47387 ¦ 98,1 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 21717 ¦ 89,5 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 106,8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 106,8 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 630 ¦ 923 ¦ 146,5 ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 600 ¦ 884 ¦ 147,3 ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации затрат государства ¦ 30 ¦ 39 ¦ 130,0 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ и муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 4563 ¦ 592,6 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ IX. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 80 ¦ 112 ¦ 140,0 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 1880 ¦ 108,7 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ 33,3 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на ¦ ¦ ¦ ¦¦ поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 101,6 ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Протва 96" ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 127,5 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,0 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 431691 ¦ 444565 ¦ 103,0 ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ Трансферт из федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ 65,6 ¦¦ Средства получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений ¦ ¦ ¦ ¦¦ принятых органами государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 168,2 ¦¦ Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам из бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ ¦ 779 ¦ ¦+----------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251 ¦ 1096025 ¦ 93,1 ¦+---------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Бюджет текущих расходов ¦ Из них защищенные статьи ¦ Бюджет развития ¦ ВСЕГО расходов ¦ Примечание ¦¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------¦¦ ¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦¦ ¦ ¦ на год ¦ за год ¦ исполнения ¦ на год ¦ за год ¦ исполнения ¦ на год ¦ за год ¦ исполнения ¦ на год ¦ за год ¦ исполнения ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ I. ¦ Содержание Законодательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Собрания области ¦ 5357 ¦ 4569 ¦ 85,3 ¦ 3425 ¦ 2863 ¦ 83,6 ¦ 470 ¦ 437 ¦ 93,0 ¦ 5827 ¦ 5006 ¦ 85,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2473 ¦ 2048 ¦ 82,8 ¦ 2473 ¦ 2048 ¦ 82,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 2473 ¦ 2048 ¦ 82,8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 952 ¦ 815 ¦ 85,6 ¦ 952 ¦ 815 ¦ 85,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 952 ¦ 815 ¦ 85,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 155 ¦ 134 ¦ 86,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155 ¦ 134 ¦ 86,5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 30 ¦ 22 ¦ 73,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 22 ¦ 73,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 449 ¦ 370 ¦ 82,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 449 ¦ 370 ¦ 82,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 109 ¦ 111 ¦ 101,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦ 111 ¦ 101,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 600 ¦ 665 ¦ 110,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 665 ¦ 110,8 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 470 ¦ 437 ¦ 93,0 ¦ 470 ¦ 437 ¦ 93,0 ¦ ¦¦ ¦ курсовая подготовка ¦ 80 ¦ 24 ¦ 30,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 24 ¦ 30,0 ¦ ¦¦ ¦ депутатские расходы ¦ 353 ¦ 353 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 353 ¦ 353 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ обеспечение работы комитетов ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы на проведение сессий ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ законотворческая деятельность ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ II. ¦ Содержание исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов власти ¦ 20042 ¦ 16659 ¦ 83,1 ¦ 14681 ¦ 11556 ¦ 78,7 ¦ 2461 ¦ 1163 ¦ 47,3 ¦ 22503 ¦ 17822 ¦ 79,2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 12889 ¦ 11656 ¦ 90,4 ¦ 8346 ¦ 7232 ¦ 86,7 ¦ 2442 ¦ 1094 ¦ 44,8 ¦ 15331 ¦ 12750 ¦ 83,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 6026 ¦ 5083 ¦ 84,4 ¦ 6026 ¦ 5083 ¦ 44,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 6026 ¦ 5083 ¦ 84,4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 2320 ¦ 2149 ¦ 92,6 ¦ 2320 ¦ 2149 ¦ 92,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2320 ¦ 2149 ¦ 92,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 263 ¦ 429 ¦ 163,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 263 ¦ 429 ¦ 163,1 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 124 ¦ 57 ¦ 46,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 57 ¦ 46,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 1193 ¦ 1266 ¦ 106,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1193 ¦ 1266 ¦ 106,1 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 650 ¦ 621 ¦ 95,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 650 ¦ 621 ¦ 95,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 1374 ¦ 1875 ¦ 136,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1374 ¦ 1875 ¦ 136,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 670 ¦ 44,7 ¦ 1500 ¦ 670 ¦ 44,7 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 942 ¦ 424 ¦ 45,0 ¦ 942 ¦ 424 ¦ 45,0 ¦ ¦¦ ¦ курсовая подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальных служащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бухгалтеров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местного самоуправления ¦ 930 ¦ 145 ¦ 15,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930 ¦ 145 ¦ 15,6 ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 9 ¦ 11 ¦ 122,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 11 ¦ 122,2 ¦ ¦¦ ¦ Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 756 ¦ 100,0 ¦ 699 ¦ 634 ¦ 90,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 756 ¦ 756 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 505 ¦ 470 ¦ 93,1 ¦ 505 ¦ 470 ¦ 93,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 505 ¦ 470 ¦ 93,1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 194 ¦ 164 ¦ 84,5 ¦ 194 ¦ 164 ¦ 84,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 194 ¦ 164 ¦ 84,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 24 ¦ 111 ¦ 462,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 111 ¦ 462,5 ¦ ¦¦ ¦ Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 562 ¦ 83,9 ¦ 341 ¦ 324 ¦ 95,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 670 ¦ 562 ¦ 83,9 ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 246 ¦ 236 ¦ 95,9 ¦ 246 ¦ 236 ¦ 95,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 246 ¦ 236 ¦ 95,9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 95 ¦ 88 ¦ 92,6 ¦ 95 ¦ 88 ¦ 92,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 88 ¦ 92,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53,3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 7 ¦ 63,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 7 ¦ 63,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 274 ¦ 206 ¦ 75,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 274 ¦ 206 ¦ 75,2 ¦ ¦¦ ¦ Пресс - центр ¦ 600 ¦ 280 ¦ 46,7 ¦ 547 ¦ 232 ¦ 42,4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 606 ¦ 280 ¦ 46,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43,3 ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43,3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40,1 ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40,1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ 7 ¦ 175,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 7 ¦ 175,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ 25 ¦ 92,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 25 ¦ 92,6 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ 5054 ¦ 3347 ¦ 66,2 ¦ 4748 ¦ 3134 ¦ 66,0 ¦ 13 ¦ 69 ¦ 530,8 ¦ 5067 ¦ 3416 ¦ 67,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3428 ¦ 2266 ¦ 66,1 ¦ 3428 ¦ 2266 ¦ 66,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 3428 ¦ 2266 ¦ 66,1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1320 ¦ 868 ¦ 65,8 ¦ 1320 ¦ 868 ¦ 65,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 1320 ¦ 868 ¦ 65,8 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 30 ¦ 21 ¦ 70,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 21 ¦ 70,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 38 ¦ 24 ¦ 63,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 24 ¦ 63,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 150 ¦ 87 ¦ 58,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 87 ¦ 58,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 49 ¦ 42 ¦ 85,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 42 ¦ 85,7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 69 ¦ 530,8 ¦ 13 ¦ 69 ¦ 530,8 ¦ ¦¦ ¦ текущий ремонт зданий ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ Территориальное агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального управления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ 73 ¦ 58 ¦ 79,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 58 ¦ 79,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата по договору за работу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с предприятиями - банкротами ¦ 73 ¦ 53 ¦ 79,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 58 ¦ 79,5 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ III. ¦ Департамент финансов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджета - всего ¦ 10147 ¦ 3432 ¦ 33,8 ¦ 4897 ¦ 3156 ¦ 64,4 ¦ 389 ¦ 383 ¦ 98,5 ¦ 10536 ¦ 3815 ¦ 36,2 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 4897 ¦ 3156 ¦ 64,4 ¦ 4897 ¦ 3156 ¦ 64,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4897 ¦ 3156 ¦ 64,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3535 ¦ 2260 ¦ 63,9 ¦ 3535 ¦ 2260 ¦ 63,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 3535 ¦ 2260 ¦ 63,9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1362 ¦ 896 ¦ 65,8 ¦ 1362 ¦ 896 ¦ 65,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 1362 ¦ 896 ¦ 65,8 ¦ ¦¦ 2. ¦ Расходы на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бухгалтерского учета для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местных органов власти ¦ 250 ¦ 147 ¦ 58,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 147 ¦ 58,8 ¦ ¦¦ 3. ¦ Обслуживание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ долга ¦ 4000 ¦ 129 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 129 ¦ 3,2 ¦ ¦¦ 4. ¦ Компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительства ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 389 ¦ 383 ¦ 98,5 ¦ 389 ¦ 383 ¦ 98,5 ¦ ¦¦ 5. ¦ Пополнение оборотной кассовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ наличности ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ IV. ¦ Департамент сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и продовольствия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 206218 ¦ 102033 ¦ 49,5 ¦ 56394 ¦ 27066 ¦ 48,0 ¦ 30769 ¦ 11201 ¦ 36,4 ¦ 236987 ¦ 113234 ¦ 47,8 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 8703 ¦ 7583 ¦ 87,1 ¦ 7134 ¦ 6276 ¦ 88,0 ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14,0 ¦ 9030 ¦ 7628 ¦ 84,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 5151 ¦ 4641 ¦ 90,1 ¦ 5151 ¦ 4643 ¦ 90,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 5151 ¦ 4643 ¦ 90,1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1983 ¦ 1633 ¦ 82,3 ¦ 1983 ¦ 1633 ¦ 82,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1983 ¦ 1633 ¦ 82,3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 215 ¦ 205 ¦ 95,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215 ¦ 205 ¦ 95,3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 78 ¦ 88 ¦ 112,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 88 ¦ 112,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 216 ¦ 241 ¦ 111,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 216 ¦ 241 ¦ 111,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 620 ¦ 458 ¦ 73,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620 ¦ 458 ¦ 73,9 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 417 ¦ 308 ¦ 73,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 417 ¦ 308 ¦ 73,9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14,0 ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14,0 ¦ ¦¦ ¦ курсовые мероприятия ¦ 20 ¦ 7 ¦ 35,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 7 ¦ 35,0 ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23409 ¦ 7608 ¦ 32,5 ¦ 23409 ¦ 7608 ¦ 32,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Развитие льноводства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21,4 ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21,4 ¦ ¦¦ ¦ областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Развитие овощеводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 150 ¦ 3,8 ¦ 4000 ¦ 150 ¦ 3,8 ¦ ¦¦ ¦ водоснабжение питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ водой сельских населенных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1251 ¦ 50,0 ¦ 2500 ¦ 1251 ¦ 50,0 ¦ ¦¦ 3. ¦ Финансовая помощь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гидрометцентру ¦ 116 ¦ 104 ¦ 89,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 116 ¦ 104 ¦ 89,7 ¦ ¦¦ 4. ¦ Департамент сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и продовольствия ¦ 196574 ¦ 94009 ¦ 47,8 ¦ 49260 ¦ 20790 ¦ 42,2 ¦ 7038 ¦ 3548 ¦ 50,4 ¦ 203612 ¦ 97557 ¦ 47,9 ¦ ¦¦ - ¦ Учреждения и мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сельского хозяйства ¦ 189374 ¦ 89755 ¦ 47,4 ¦ 49260 ¦ 20790 ¦ 42,2 ¦ 7038 ¦ 3548 ¦ 50,4 ¦ 196412 ¦ 93303 ¦ 47,5 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 585 ¦ 560 ¦ 95,7 ¦ 585 ¦ 560 ¦ 95,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 585 ¦ 560 ¦ 95,7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 225 ¦ 201 ¦ 89,3 ¦ 225 ¦ 201 ¦ 89,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 201 ¦ 89,3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 505 ¦ 330 ¦ 65,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 505 ¦ 330 ¦ 65,3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 72 ¦ 47 ¦ 65,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 47 ¦ 65,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 40 ¦ 66,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 40 ¦ 66,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 33 ¦ 25 ¦ 75,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33 ¦ 25 ¦ 75,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 51 ¦ 143 ¦ 280,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51 ¦ 143 ¦ 280,4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 275 ¦ 21 ¦ 7,6 ¦ 275 ¦ 21 ¦ 7,6 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 88 ¦ ¦ ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 100 ¦ 75 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 75 ¦ 75,0 ¦ ¦¦ ¦ гостехнадзор ¦ 100 ¦ 5 ¦ 5,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 5 ¦ 5,0 ¦ ¦¦ ¦ охрана труда, техника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарные мероприятия ¦ 11 ¦ 2 ¦ 18,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 2 ¦ 18,2 ¦ ¦¦ ¦ гражданская оборона ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ научные разработки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ внедрение достижений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ научно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прогресса и передового опыта ¦ 1300 ¦ 121 ¦ 9,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 121 ¦ 9,3 ¦ ¦¦ ¦ проведение ярмарок, семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совещаний, конкурсов, смотров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и другие мероприятия ¦ 600 ¦ 380 ¦ 63,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 380 ¦ 63,3 ¦ ¦¦ ¦ областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Развитие льноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1675 ¦ 834 ¦ 49,8 ¦ 1675 ¦ 834 ¦ 49,8 ¦ ¦¦ ¦ коренное улучшение земель ¦ 33000 ¦ 7072 ¦ 21,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33000 ¦ 7072 ¦ 21,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числа погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ за 1996 год ¦ 10900 ¦ 7072 ¦ 64,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10900 ¦ 7072 ¦ 64,9 ¦ ¦¦ ¦ содержание и ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мелиоративной сети ¦ 2950 ¦ 1248 ¦ 42,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2950 ¦ 1248 ¦ 42,3 ¦ ¦¦ ¦ расходы по землеустройству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территорий хозяйств ¦ 370 ¦ 25 ¦ 6,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 370 ¦ 25 ¦ 6,8 ¦ ¦¦ ¦ дотация на животноводческую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукцию ¦ 110450 ¦ 69912 ¦ 63,3 ¦ 48450 ¦ 20029 ¦ 41,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 110450 ¦ 89912 ¦ 63,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредиторской задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ за 1996 год ¦ 62000 ¦ 43883 ¦ 80,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62000 ¦ 49883 ¦ 90,5 ¦ ¦¦ ¦ дотация на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ племенного скота и яйца ¦ 4000 ¦ 513 ¦ 12,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 513 ¦ 12,8 ¦ ¦¦ ¦ дотация на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сортового семеноводства ¦ 6500 ¦ 20 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6500 ¦ 20 ¦ 0,3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение семян клевера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и другие расходы по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развитию семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ клевера ¦ 5000 ¦ 3647 ¦ 72,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 3647 ¦ 72,9 ¦ ¦¦ ¦ помощь фермерским хозяйствам ¦ 3000 ¦ 733 ¦ 24,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 733 ¦ 24,4 ¦ ¦¦ ¦ лизинговый фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 2693 ¦ 53,9 ¦ 5000 ¦ 2693 ¦ 53,9 ¦ ¦¦ ¦ участив а создании рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информационной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АПК (АРИС) ¦ 1500 ¦ 536 ¦ 35,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 536 ¦ 35,7 ¦ ¦¦ ¦ развитие физкультуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорта на селе ¦ 100 ¦ 58 ¦ 58,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 58 ¦ 58,0 ¦ ¦¦ ¦ централизуемая доля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ земельного налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышение плодородия почв и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ землеустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйств ¦ 3840 ¦ 3185 ¦ 82,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3840 ¦ 3185 ¦ 82,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.1997 г. ¦ 506 ¦ 506 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 506 ¦ 506 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольственных фондов ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5,8 ¦ ¦¦ - ¦ Расходы в области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ окружающей среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ресурсов ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ Курсовая подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оказания финансовой помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ среднему и высшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональному образованию ¦ 6200 ¦ 4254 ¦ 68,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6200 ¦ 4254 ¦ 68,6 ¦ ¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на селе ¦ 820 ¦ 337 ¦ 41,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 820 ¦ 337 ¦ 41,1 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ V. ¦ Департамент энергетики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства - всего ¦ 17565 ¦ 12514 ¦ 71,2 ¦ 2174 ¦ 1702 ¦ 78,3 ¦ 402 ¦ 720 ¦ 179,1 ¦ 17967 ¦ 13234 ¦ 73,7 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2375 ¦ 2051 ¦ 86,4 ¦ 2174 ¦ 1702 ¦ 78,3 ¦ 402 ¦ 720 ¦ 179,1 ¦ 2777 ¦ 2771 ¦ 99,8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1570 ¦ 1216 ¦ 77,5 ¦ 1570 ¦ 1216 ¦ 77,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1570 ¦ 1216 ¦ 77,5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 604 ¦ 436 ¦ 80,5 ¦ 604 ¦ 486 ¦ 80,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 604 ¦ 486 ¦ 80,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 21 ¦ 39 ¦ 185,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 39 ¦ 185,7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 116 ¦ 429,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 116 ¦ 429,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 84 ¦ 365,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 84 ¦ 365,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 65 ¦ 53 ¦ 81,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 53 ¦ 81,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302 ¦ 384 ¦ 127,2 ¦ 302 ¦ 384 ¦ 127,2 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 336 ¦ 336,0 ¦ 100 ¦ 336 ¦ 336,0 ¦ ¦¦ 2. ¦ Создание аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов и оборудования ¦ 8245 ¦ 4506 ¦ 54,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8245 ¦ 4506 ¦ 54,7 ¦ ¦¦ 3. ¦ Коммунальные услуги областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений ¦ 4453 ¦ 3769 ¦ 84,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4463 ¦ 3769 ¦ 84,4 ¦ ¦¦ 4. ¦ Задолженность по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коммунальных услуг областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.1997 ¦ 2482 ¦ 2188 ¦ 88,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2482 ¦ 2188 ¦ 88,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ VI. ¦ Департамент строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ средств сообщения - всего ¦ 46070 ¦ 24366 ¦ 52,9 ¦ 6912 ¦ 4966 ¦ 71,8 ¦ 54800 ¦ 43139 ¦ 78,7 ¦ 100870 ¦ 67505 ¦ 66,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1979 ¦ 1772 ¦ 89,5 ¦ 1579 ¦ 1535 ¦ 97,2 ¦ 136 ¦ 178 ¦ 130,9 ¦ 2115 ¦ 1950 ¦ 92,2 ¦ ¦¦ ¦ а том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1140 ¦ 1120 ¦ 98,2 ¦ 1140 ¦ 1120 ¦ 98,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1140 ¦ 1120 ¦ 98,2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 439 ¦ 415 ¦ 94,5 ¦ 439 ¦ 415 ¦ 94,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 439 ¦ 415 ¦ 94,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 42 ¦ 71 ¦ 169,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ 71 ¦ 169,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 130 ¦ 24 ¦ 18,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 24 ¦ 18,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 55 ¦ 41 ¦ 74,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ 41 ¦ 74,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 46 ¦ 41 ¦ 89,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 41 ¦ 89,1 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 127 ¦ 60 ¦ 47,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 127 ¦ 60 ¦ 47,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 178 ¦ 130,9 ¦ 136 ¦ 178 ¦ 130,9 ¦ ¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦ ¦¦ ¦ объектам местного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 1124 ¦ ¦¦ ¦ и субсидии на строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ или приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 5333 ¦ 3431 ¦ 64,3 ¦ 54343 ¦ 42961 ¦ 79,1 ¦ 54343 ¦ 42961 ¦ 79,1 ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из них капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на обеспечение жильем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ликвидаторов последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ 5333 ¦ 3431 ¦ 64,3 ¦ 5333 ¦ 3431 ¦ 64,3 ¦ 5333 ¦ 3431 ¦ 64,3 ¦ ¦¦ 3. ¦ Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 321 ¦ ¦ ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ минерально-сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 4441 ¦ 59,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7479 ¦ 4441 ¦ 59,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.97 г. ¦ 1979 ¦ 1979 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1979 ¦ 1979 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ развитие транспорта общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 843 ¦¦ ¦ пользования ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.97 г. ¦ 8839 ¦ 8839 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8839 ¦ 8839 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ 6. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 1605 ¦¦ ¦ ситуаций ¦ 3500 ¦ 2453 ¦ 70,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ 2453 ¦ 70,1 ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ VII. ¦ Департамент экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности - всего ¦ 5228 ¦ 4176 ¦ 79,9 ¦ 4652 ¦ 3598 ¦ 77,3 ¦ 3683 ¦ 3326 ¦ 90,3 ¦ 89111 ¦ 7502 ¦ 84,2 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 5228 ¦ 4176 ¦ 79,9 ¦ 4652 ¦ 3598 ¦ 77,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5228 ¦ 4176 ¦ 79,9 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3359 ¦ 2671 ¦ 79,5 ¦ 3359 ¦ 2671 ¦ 79,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3359 ¦ 2671 ¦ 79,5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1293 ¦ 927 ¦ 71,7 ¦ 1293 ¦ 927 ¦ 71,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1293 ¦ 927 ¦ 71,7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 22 ¦ 36 ¦ 163,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 36 ¦ 163,6 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 68 ¦ 49 ¦ 72,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68 ¦ 49 ¦ 72,1 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 72 ¦ 122 ¦ 169,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 122 ¦ 169,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 34 ¦ 89 ¦ 261,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 89 ¦ 261,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 380 ¦ 246 ¦ 64,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ 246 ¦ 64,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 36 ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Кредит на развитие и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 3245 ¦ 90,1 ¦ 3600 ¦ 3245 ¦ 90,1 ¦ ¦¦ 3. ¦ Проектные работы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разработку схемы развития ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и размещения производительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 81 ¦ 97,6 ¦ 83 ¦ 81 ¦ 97,6 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ VIII. ¦ Департамент образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ науки - всего ¦ 82280 ¦ 59416 ¦ 72,2 ¦ 75260 ¦ 43298 ¦ 57,5 ¦ ¦ 3718 ¦ ¦ 82280 ¦ 63134 ¦ 76,7 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2536 ¦ 2694 ¦ 106,2 ¦ 2327 ¦ 2481 ¦ 106,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2536 ¦ 2694 ¦ 106,2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1680 ¦ 1712 ¦ 101,9 ¦ 1680 ¦ 1712 ¦ 101,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 1680 ¦ 1712 ¦ 101,9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 647 ¦ 769 ¦ 118,9 ¦ 647 ¦ 769 ¦ 118,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 647 ¦ 769 ¦ 118,9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 10 ¦ 16 ¦ 160,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 16 ¦ 160,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 74 ¦ 35 ¦ 47,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74 ¦ 35 ¦ 47,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ 4 ¦ 13,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 4 ¦ 13,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг сияли ¦ 25 ¦ 89 ¦ 356,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 89 ¦ 356,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 70 ¦ 67 ¦ 95,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 67 ¦ 95,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Исследовательские программы ¦ 670 ¦ 607 ¦ 90,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 670 ¦ 607 ¦ 90,6 ¦ ¦¦ 3. ¦ Департамент образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ науки ¦ 78929 ¦ 53638 ¦ 68,0 ¦ 72876 ¦ 38416 ¦ 52,7 ¦ ¦ 3718 ¦ ¦ 78929 ¦ 57356 ¦ 72,7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе за счет сбора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 106,8 ¦ ¦¦ - ¦ Учебные заведения ¦ 78598 ¦ 53179 ¦ 67,7 ¦ 72595 ¦ 37987 ¦ 52,3 ¦ ¦ 3718 ¦ ¦ 78598 ¦ 56897 ¦ 72,4 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 404 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 31948 ¦ 20582 ¦ 64,4 ¦ 31948 ¦ 20582 ¦ 64,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 31948 ¦ 20582 ¦ 64,4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 12300 ¦ 7040 ¦ 57,2 ¦ 12300 ¦ 7040 ¦ 57,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 12300 ¦ 7040 ¦ 57,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 24461 ¦ 12358 ¦ 50,5 ¦ 23726 ¦ 7913 ¦ 33,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 24461 ¦ 12358 ¦ 50,5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 92 ¦ 86 ¦ 93,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92 ¦ 86 ¦ 93,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 1030 ¦ 754 ¦ 73,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1030 ¦ 754 ¦ 73,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 146 ¦ 197 ¦ 134,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 146 ¦ 197 ¦ 134,9 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 800 ¦ 4636 ¦ 579,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 4636 ¦ 579,5 ¦ ¦¦ ¦ стипендии, выплата денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ компенсации на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и периодическими изданиями ¦ 4621 ¦ 2452 ¦ 53,1 ¦ 4621 ¦ 2452 ¦ 53,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 4621 ¦ 2452 ¦ 53,1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение учебников ¦ 3000 ¦ 4397 ¦ 146,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 4397 ¦ 146,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1606 ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение школьной мебели ¦ 200 ¦ 48 ¦ 24,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 48 ¦ 24,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ ¦ 629 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 629 ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 999 ¦ ¦ ¦ 999 ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2719 ¦ ¦ ¦ 2719 ¦ ¦ ¦¦ - ¦ Дом творчества работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образования, центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Молодость" ¦ 331 ¦ 459 ¦ 138,7 ¦ 281 ¦ 429 ¦ 152,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 331 ¦ 459 ¦ 138,7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 203 ¦ 313 ¦ 154,2 ¦ 203 ¦ 313 ¦ 154,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 203 ¦ 313 ¦ 154,2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 78 ¦ 116 ¦ 148,7 ¦ 78 ¦ 116 ¦ 148,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 116 ¦ 148,7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 50 ¦ 9 ¦ 18,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 9 ¦ 18,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Финансирование мероприятий к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 100-летию А.Л.Чижевского ¦ 100 ¦ 85 ¦ 85,0 ¦ 12 ¦ 9 ¦ 75,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 85 ¦ 85,0 ¦ ¦¦ 5. ¦ Премии и стипендии им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ К.Э.Циолковского к 140-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ученого ¦ 45 ¦ 22 ¦ 48,9 ¦ 45 ¦ 22 ¦ 48,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 22 ¦ 48,9 ¦ ¦¦ 6. ¦ Финансовая помощь учреждениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ системы профтехобразования на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выплату заработной платы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ денежной компенсации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечение педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукцией и периодическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ изданиями ¦ ¦ 2370 ¦ ¦ ¦ 2370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2370 ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ IX. ¦ Департамент культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства - всего ¦ 15091 ¦ 13357 ¦ 88,5 ¦ 10089 ¦ 8939 ¦ 88,6 ¦ 3818 ¦ 2499 ¦ 65,5 ¦ 18909 ¦ 15856 ¦ 83,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1113 ¦ 941 ¦ 84,5 ¦ 979 ¦ 819 ¦ 83,7 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ 1126 ¦ 954 ¦ 84,7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 707 ¦ 593 ¦ 83,9 ¦ 707 ¦ 593 ¦ 83,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 707 ¦ 593 ¦ 83,9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 272 ¦ 226 ¦ 83,1 ¦ 272 ¦ 226 ¦ 83,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 272 ¦ 226 ¦ 83,1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 13 ¦ 10 ¦ 76,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 10 ¦ 76,9 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 24 ¦ 27 ¦ 112,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 27 ¦ 112,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 30 ¦ 23 ¦ 76,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 23 ¦ 76,7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ 2. ¦ Департамент культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства ¦ 13978 ¦ 12416 ¦ 88,8 ¦ 9110 ¦ 8120 ¦ 89,1 ¦ 3138 ¦ 2291 ¦ 73,0 ¦ 17116 ¦ 14707 ¦ 85,9 ¦ ¦¦ - ¦ Калужское музыкальное училища ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и колледж культуры ¦ 4343 ¦ 4116 ¦ 94,8 ¦ 3708 ¦ 3385 ¦ 91,3 ¦ 100 ¦ 252 ¦ 252,0 ¦ 4443 ¦ 4368 ¦ 98,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2098 ¦ 1960 ¦ 93,4 ¦ 2098 ¦ 1960 ¦ 93,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 2098 ¦ 1960 ¦ 93,4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 808 ¦ 720 ¦ 89,1 ¦ 808 ¦ 720 ¦ 89,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 808 ¦ 720 ¦ 89,1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 60 ¦ 73 ¦ 121,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 73 ¦ 121,7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 65 ¦ 14 ¦ 21,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 14 ¦ 21,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 29 ¦ 33 ¦ 113,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 33 ¦ 113,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 411 ¦ 510 ¦ 124,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411 ¦ 510 ¦ 124,1 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 252 ¦ 252,0 ¦ 100 ¦ 252 ¦ 252,0 ¦ ¦¦ ¦ стипендии ¦ 376 ¦ 339 ¦ 90,2 ¦ 376 ¦ 339 ¦ 90,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 376 ¦ 339 ¦ 90,2 ¦ ¦¦ ¦ компенсационные выплаты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ питание ¦ 203 ¦ 159 ¦ 73,3 ¦ 203 ¦ 159 ¦ 78,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 203 ¦ 159 ¦ 78,3 ¦ ¦¦ ¦ выплата денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на обеспечение педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений книгоиздательской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продукцией и периодическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ изданиями ¦ 223 ¦ 207 ¦ 92,8 ¦ 223 ¦ 207 ¦ 92,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 223 ¦ 207 ¦ 92,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ 70 ¦ 101 ¦ 144,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 101 ¦ 144,3 ¦ ¦¦ - ¦ Учреждения культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства ¦ 9187 ¦ 7968 ¦ 86,7 ¦ 5270 ¦ 4608 ¦ 87,4 ¦ 3000 ¦ 2001 ¦ 66,7 ¦ 12187 ¦ 9969 ¦ 81,8 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата груда ¦ 3007 ¦ 2770 ¦ 92,1 ¦ 3007 ¦ 2770 ¦ 92,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 3007 ¦ 2770 ¦ 92,1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1158 ¦ 1050 ¦ 90,7 ¦ 1158 ¦ 1050 ¦ 90,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1158 ¦ 1050 ¦ 90,7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 273 ¦ 101 ¦ 37,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273 ¦ 101 ¦ 37,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 75 ¦ 13 ¦ 17,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 13 ¦ 17,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 135 ¦ 111 ¦ 82,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 111 ¦ 82,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 880 ¦ 799 ¦ 90,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 880 ¦ 799 ¦ 90,8 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ облдрамтеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 2001 ¦ 66,7 ¦ 3000 ¦ 2001 ¦ 66,7 ¦ ¦¦ ¦ субсидии театру, филармонии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия ¦ 2082 ¦ 2036 ¦ 97,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2082 ¦ 2036 ¦ 97,8 ¦ ¦¦ ¦ комплектование книжных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ библиотек ¦ 1100 ¦ 788 ¦ 71,6 ¦ 1100 ¦ 788 ¦ 71,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 ¦ 788 ¦ 71,6 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 467 ¦ 300 ¦ 64,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 467 ¦ 300 ¦ 64,2 ¦ ¦¦ ¦ премии в области музыкального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства ¦ 5 ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - ¦ Кинематография ¦ 448 ¦ 332 ¦ 74,1 ¦ 132 ¦ 127 ¦ 96,2 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100,0 ¦ 486 ¦ 370 ¦ 76,1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 95 ¦ 91 ¦ 95,8 ¦ 95 ¦ 91 ¦ 95,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 91 ¦ 95,8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 37 ¦ 36 ¦ 97,3 ¦ 37 ¦ 36 ¦ 97,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 36 ¦ 97,3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 23 ¦ 8 ¦ 34,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 8 ¦ 34,8 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 22 ¦ 17 ¦ 77,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 17 ¦ 77,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 92 ¦ 47 ¦ 51,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92 ¦ 47 ¦ 51,1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100,0 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (текущий ремонт инвентаря, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборудования и помещений) ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ субсидии на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фильмов ¦ 172 ¦ 127 ¦ 73,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 172 ¦ 127 ¦ 73,8 ¦ ¦¦ 3. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Сохранение и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 667 ¦ 195 ¦ 29,2 ¦ 667 ¦ 195 ¦ 29,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ X. ¦ Департамент здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 112138 ¦ 80046 ¦ 71,4 ¦ 84554 ¦ 56509 ¦ 66,8 ¦ 9520 ¦ 6461 ¦ 67,9 ¦ 121658 ¦ 86507 ¦ 71,1 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2158 ¦ 2358 ¦ 109,3 ¦ 1904 ¦ 1566 ¦ 82,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2158 ¦ 2358 ¦ 109,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1375 ¦ 1124 ¦ 81,7 ¦ 1375 ¦ 1124 ¦ 81,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1375 ¦ 1124 ¦ 81,7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 529 ¦ 442 ¦ 83,6 ¦ 529 ¦ 442 ¦ 83,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 529 ¦ 442 ¦ 83,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 15 ¦ 85 ¦ 566,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 85 ¦ 566,7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 30 ¦ 26 ¦ 86,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 26 ¦ 86,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 73 ¦ 292,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 73 ¦ 292,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 180 ¦ 608 ¦ 337,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180 ¦ 608 ¦ 337,8 ¦ ¦¦ 2. ¦ Департамент здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и лекарственного обеспечения ¦ 99526 ¦ 72155 ¦ 72,5 ¦ 72196 ¦ 49410 ¦ 68,4 ¦ 4306 ¦ 5241 ¦ 121,7 ¦ 103832 ¦ 77396 ¦ 74,5 ¦ ¦¦ - ¦ Медучилище и курсовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятия ¦ 4399 ¦ 3725 ¦ 84,7 ¦ 3427 ¦ 3144 ¦ 91,7 ¦ 100 ¦ 153 ¦ 153,0 ¦ 4499 ¦ 3878 ¦ 86,2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1529 ¦ 1529 ¦ 100,0 ¦ 1529 ¦ 1529 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1529 ¦ 1529 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 589 ¦ 563 ¦ 95,6 ¦ 589 ¦ 563 ¦ 95,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 589 ¦ 563 ¦ 95,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ 3 ¦ 10,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 3 ¦ 10,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 12 ¦ 120,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 12 ¦ 120,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 620 ¦ 444 ¦ 71,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620 ¦ 444 ¦ 71,6 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 312 ¦ 112 ¦ 35,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312 ¦ 112 ¦ 35,9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦ 38 ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 115 ¦ 115,0 ¦ 100 ¦ 115 ¦ 115,0 ¦ ¦¦ ¦ стипендии, компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ выплаты на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и периодическими изданиями ¦ 1309 ¦ 1052 ¦ 80,4 ¦ 1309 ¦ 1052 ¦ 80,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1309 ¦ 1052 ¦ 80,4 ¦ ¦¦ - ¦ Учреждения здравоохранения ¦ 95127 ¦ 68430 ¦ 71,9 ¦ 68769 ¦ 46266 ¦ 67,3 ¦ 4206 ¦ 5058 ¦ 121,0 ¦ 99333 ¦ 73518 ¦ 74,0 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 29200 ¦ 19027 ¦ 65,2 ¦ 29200 ¦ 19027 ¦ 65,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 29200 ¦ 19027 ¦ 65,2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 11242 ¦ 6998 ¦ 62,2 ¦ 11242 ¦ 6998 ¦ 62,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 11242 ¦ 6998 ¦ 62,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретения предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 29217 ¦ 20577 ¦ 70,4 ¦ 25917 ¦ 17841 ¦ 68,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 29217 ¦ 20577 ¦ 70,4 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 300 ¦ 99 ¦ 33,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 99 ¦ 33,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 2000 ¦ 995 ¦ 49,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 995 ¦ 49,8 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 600 ¦ 343 ¦ 57,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 343 ¦ 57,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 12591 ¦ 10316 ¦ 81,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12591 ¦ 10316 ¦ 81,9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 1125 ¦ 833,3 ¦ 135 ¦ 1125 ¦ 833,3 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3571 ¦ 3303 ¦ 92,5 ¦ 3571 ¦ 3303 ¦ 92,5 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 1600 ¦ 4428 ¦ 276,8 ¦ 810 ¦ 941 ¦ 116,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦ 4428 ¦ 276,8 ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия ¦ 6377 ¦ 5084 ¦ 79,7 ¦ 600 ¦ 1148 ¦ 191,3 ¦ 500 ¦ 660 ¦ 132,0 ¦ 6877 ¦ 5744 ¦ 83,5 ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на закупку мягкого инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и инструментария и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственных препаратов для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 2000 ¦ 563 ¦ 28,2 ¦ 1000 ¦ 311 ¦ 31,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 563 ¦ 28,2 ¦ ¦¦ 3. ¦ Обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждениях ¦ 10454 ¦ 5533 ¦ 52,9 ¦ 10454 ¦ 5533 ¦ 52,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 10454 ¦ 5533 ¦ 52,9 ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155 ¦ 155 ¦ 100,0 ¦ 155 ¦ 155 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ 5. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Развитие индустрии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1900 ¦ 270 ¦ 14,2 ¦ 1900 ¦ 270 ¦ 14,2 ¦ ¦¦ 6. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Профилактика и борьба ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 260 ¦ 94 ¦ 36,2 ¦ 260 ¦ 94 ¦ 36,2 ¦ ¦¦ 7. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Туберкулез" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2794 ¦ 659 ¦ 23,6 ¦ 2794 ¦ 659 ¦ 23,6 ¦ ¦¦ 8. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ благополучия, профилактики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инфекционных и паразитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ заболеваний и снижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровня преждевременной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40,0 ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XI. ¦ Департамент физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуры, спорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40,0 ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40,0 ¦ ¦¦ ¦ туризма - всего ¦ 7905 ¦ 4750 ¦ 60,1 ¦ 3637 ¦ 3042 ¦ 83,6 ¦ 409 ¦ 378 ¦ 92,4 ¦ 8314 ¦ 5128 ¦ 61,7 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 941 ¦ 833 ¦ 88,5 ¦ 870 ¦ 793 ¦ 91,1 ¦ 59 ¦ 8 ¦ 13,6 ¦ 1000 ¦ 841 ¦ 84,1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 628 ¦ 566 ¦ 90,1 ¦ 628 ¦ 566 ¦ 90,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 628 ¦ 566 ¦ 90,1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 242 ¦ 227 ¦ 93,8 ¦ 242 ¦ 227 ¦ 93,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 242 ¦ 227 ¦ 93,8 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 3 ¦ 7 ¦ 233,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 7 ¦ 233,3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 8 ¦ 4 ¦ 50,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 4 ¦ 50,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 15 ¦ 4 ¦ 26,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 4 ¦ 26,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 25 ¦ 62,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 25 ¦ 62,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60,0 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60,0 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 2 ¦ 4,1 ¦ 49 ¦ 2 ¦ 4,1 ¦ ¦¦ 2. ¦ Департамент физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуры, спорта и туризма ¦ 6964 ¦ 3917 ¦ 56,2 ¦ 2767 ¦ 2249 ¦ 81,3 ¦ 350 ¦ 370 ¦ 105,7 ¦ 7314 ¦ 4287 ¦ 58,6 ¦ ¦¦ - ¦ Детско-юношеские спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ школы ¦ 2535 ¦ 2094 ¦ 82,6 ¦ 2167 ¦ 1951 ¦ 90,0 ¦ 350 ¦ 370 ¦ 105,7 ¦ 2885 ¦ 2464 ¦ 85,4 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1420 ¦ 1260 ¦ 88,7 ¦ 1420 ¦ 1260 ¦ 88,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1420 ¦ 1260 ¦ 88,7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 547 ¦ 478 ¦ 87,4 ¦ 547 ¦ 478 ¦ 87,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 547 ¦ 478 ¦ 87,4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 200 ¦ 213 ¦ 106,5 ¦ 200 ¦ 213 ¦ 106,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 213 ¦ 106,5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 100 ¦ 41 ¦ 41,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 41 ¦ 41,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 100 ¦ 27 ¦ 27,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 27 ¦ 27,0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 165 ¦ 110,0 ¦ 150 ¦ 165 ¦ 110,0 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 205 ¦ 102,5 ¦ 200 ¦ 205 ¦ 102,5 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 133 ¦ 75 ¦ 56,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133 ¦ 75 ¦ 56,4 ¦ ¦¦ - ¦ Мероприятия по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ культуре, спорту и туризму ¦ 4429 ¦ 1823 ¦ 41,2 ¦ 600 ¦ 298 ¦ 49,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 4429 ¦ 1823 ¦ 41,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 600 ¦ 298 ¦ 49,7 ¦ 600 ¦ 298 ¦ 49,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 298 ¦ 49,7 ¦ ¦¦ ¦ проведение спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятий и поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ команд мастеров ¦ 3829 ¦ 1525 ¦ 39,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3829 ¦ 1525 ¦ 39,8 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XII. ¦ Департамент социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ политики - всего ¦ 148539 ¦ 120975 ¦ 81,4 ¦ 132141 ¦ 105045 ¦ 79,5 ¦ 6770 ¦ 5303 ¦ 78,3 ¦ 155309 ¦ 126278 ¦ 81,3 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 7569 ¦ 6621 ¦ 87,5 ¦ 7124 ¦ 6051 ¦ 84,9 ¦ 175 ¦ 233 ¦ 133,1 ¦ 7744 ¦ 6854 ¦ 88,5 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 575 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 5144 ¦ 4357 ¦ 84,7 ¦ 5144 ¦ 4357 ¦ 84,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 5144 ¦ 4357 ¦ 84,7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1980 ¦ 1694 ¦ 85,6 ¦ 1980 ¦ 1694 ¦ 85,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1980 ¦ 1694 ¦ 85,6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 49 ¦ 72 ¦ 146,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 72 ¦ 146,9 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 53 ¦ 33 ¦ 62,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 33 ¦ 62,3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 74 ¦ 98 ¦ 132,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74 ¦ 98 ¦ 132,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 137 ¦ 85 ¦ 62,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137 ¦ 85 ¦ 62,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 117 ¦ 281 ¦ 240,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 117 ¦ 281 ¦ 240,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 178 ¦ 222,5 ¦ 80 ¦ 178 ¦ 222,5 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 55 ¦ 57,9 ¦ 95 ¦ 55 ¦ 57,9 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 15 ¦ 1 ¦ 6,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ 6,7 ¦ ¦¦ 2. ¦ Департамент социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ политики ¦ 43719 ¦ 33635 ¦ 76,9 ¦ 27824 ¦ 18333 ¦ 65,9 ¦ 995 ¦ 965 ¦ 97,0 ¦ 44714 ¦ 34600 ¦ 77,4 ¦ ¦¦ - ¦ Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 78 ¦ 33,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 236 ¦ 78 ¦ 33,1 ¦ ¦¦ - ¦ Учреждения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечения ¦ 38705 ¦ 30892 ¦ 79,8 ¦ 27824 ¦ 18333 ¦ 65,9 ¦ 995 ¦ 965 ¦ 97,0 ¦ 39700 ¦ 31857 ¦ 80,2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 6345 ¦ 5849 ¦ 92,2 ¦ 6345 ¦ 5849 ¦ 92,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 6345 ¦ 5849 ¦ 92,2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 2443 ¦ 2234 ¦ 91,4 ¦ 2443 ¦ 2234 ¦ 91,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 2443 ¦ 2234 ¦ 91,4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 13895 ¦ 6610 ¦ 47,6 ¦ 13895 ¦ 6610 ¦ 47,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 13895 ¦ 6610 ¦ 47,6 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 34 ¦ 10 ¦ 29,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 10 ¦ 29,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 361 ¦ 236 ¦ 65,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ 236 ¦ 65,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 78 ¦ 68 ¦ 87,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 68 ¦ 87,2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 2925 ¦ 6593 ¦ 225,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2925 ¦ 6593 ¦ 225,4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 147 ¦ 173 ¦ 117,7 ¦ 147 ¦ 173 ¦ 117,7 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 848 ¦ 792 ¦ 93,4 ¦ 848 ¦ 792 ¦ 93,4 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 786 ¦ 534 ¦ 67,9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786 ¦ 534 ¦ 67,9 ¦ ¦¦ ¦ стипендии и выплата денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ компенсации на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и периодическими изданиями ¦ 144 ¦ 181 ¦ 125,7 ¦ 144 ¦ 181 ¦ 125,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 144 ¦ 181 ¦ 125,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (протезирование, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санаторно-курортных путевок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвалидам, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ погребение, оплата ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг, возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвалидов на бензин, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ВЦ) ¦ 11694 ¦ 8577 ¦ 73,3 ¦ 4997 ¦ 3459 ¦ 69,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 11694 ¦ 8577 ¦ 73,3 ¦ ¦¦ - ¦ Молодежная политика ¦ 350 ¦ 205 ¦ 58,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 205 ¦ 58,6 ¦ ¦¦ - ¦ Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 142 ¦ 33,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420 ¦ 142 ¦ 33,8 ¦ ¦¦ - ¦ Оздоровление детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ малообеспеченных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ многодетных семей ¦ 2118 ¦ 2008 ¦ 94,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2118 ¦ 2008 ¦ 94,8 ¦ ¦¦ - ¦ Выплата денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ за наем (поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ военнослужащих, уволенных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ запас, и членам их семей ¦ 1890 ¦ 310 ¦ 16,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 189О ¦ 310 ¦ 16,4 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 303 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Государственные пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ гражданам, имеющим детей ¦ 97193 ¦ 80661 ¦ 83,0 ¦ 97193 ¦ 80661 ¦ 83,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 97193 ¦ 80661 ¦ 83,0 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40967 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5600 ¦ 4105 ¦ 73,3 ¦ 5600 ¦ 4105 ¦ 73,3 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 2684 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Память" ¦ 58 ¦ 58 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 58 ¦ 58 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XIII. ¦ Погашение внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ (погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 7129 ¦¦ ¦ оплате труда с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ и государственным пособиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ гражданам, имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ за 1996 год) ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100,0 ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100,0 ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XIV. ¦ Резервный фонд для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предоставления бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ссуд на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XV. ¦ Возврат средств в дорожный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фонд ¦ 8953 ¦ 3600 ¦ 40,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8953 ¦ 3600 ¦ 40,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XVI. ¦ Управление внутренних дел ¦ 19500 ¦ 18456 ¦ 94,6 ¦ 13395 ¦ 10408 ¦ 77,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 19500 ¦ 18456 ¦ 94,6 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XVII, ¦ Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарная служба ¦ 17200 ¦ 13349 ¦ 77,6 ¦ 13787 ¦ 10375 ¦ 75,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 17200 ¦ 13349 ¦ 77,6 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XVIII. ¦ Государственная инспекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по маломерным судам ¦ 940 ¦ 756 ¦ 80,4 ¦ 735 ¦ 606 ¦ 82,4 ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 950 ¦ 756 ¦ 79,6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 520 ¦ 436 ¦ 83,8 ¦ 520 ¦ 436 ¦ 83,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 520 ¦ 436 ¦ 83,8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 200 ¦ 162 ¦ 81,0 ¦ 200 ¦ 162 ¦ 81,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 162 ¦ 81,0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 56 ¦ 55 ¦ 98,2 ¦ 15 ¦ 8 ¦ 53,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 55 ¦ 98,2 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 80 ¦ 46 ¦ 57,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 46 ¦ 57,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 10 ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 10 ¦ 125,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 67 ¦ 38 ¦ 56,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 67 ¦ 38 ¦ 56,7 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XIX. ¦ Содержание дирекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ национального парка "Угра" ¦ 46 ¦ 44 ¦ 95,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 44 ¦ 95,7 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XX. ¦ Программа по защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ области от воздействия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 527 ¦¦ ¦ последствий Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 823 ¦ 557 ¦ 67,7 ¦ 823 ¦ 557 ¦ 67,7 ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXI. ¦ Реализация закона РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 919 ¦¦ ¦ подвергшихся воздействию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ радиации вследствие катастроф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ на Чернобыльской АЭС" ¦ 1270 ¦ 919 ¦ 72,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1270 ¦ 919 ¦ 72,4 ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXII. ¦ Управление по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ гражданской обороны и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 232 ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ (содержание и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ подразделений, мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ по гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям) ¦ 2081 ¦ 1712 ¦ 82,3 ¦ 1652 ¦ 1333 ¦ 80,7 ¦ 233 ¦ 98 ¦ 98,0 ¦ 2314 ¦ 1810 ¦ 78,2 ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXIII. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXIV. ¦ Финансовая поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации ¦ 2169 ¦ 1326 ¦ 61,1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2169 ¦ 1326 ¦ 61,1 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1068 ¦ 1025 ¦ 96,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1068 ¦ 1025 ¦ 96,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXVI. ¦ Финансирование выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ экономическо-правового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ газете "Деловая провинция" ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXVII. ¦ Облвоенкомат ¦ 2842 ¦ 1997 ¦ 70,3 ¦ 1585 ¦ 751 ¦ 47,4 ¦ 100 ¦ 419 ¦ 419,0 ¦ 2942 ¦ 2416 ¦ 82,1 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXVIII. ¦ Облгосархивы ¦ 820 ¦ 801 ¦ 97,7 ¦ 455 ¦ 455 ¦ 100,0 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 820 ¦ 809 ¦ 98,7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 329 ¦ 329 ¦ 100,0 ¦ 329 ¦ 329 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 329 ¦ 329 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 126 ¦ 126 ¦ 100,0 ¦ 126 ¦ 126 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 126 ¦ 126 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 31 ¦ 9 ¦ 29,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31 ¦ 9 ¦ 29,0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 25 ¦ 125,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 25 ¦ 125,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 308 ¦ 306 ¦ 99,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 308 ¦ 306 ¦ 99,4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXIX. ¦ Резервный фонд Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ области ¦ 5700 ¦ 3499 ¦ 61,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ 3499 ¦ 61,4 ¦ числе 284 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXX. ¦ Проведение выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ референдумов ¦ 788 ¦ 621 ¦ 78,8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788 ¦ 621 ¦ 78,8 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXI. ¦ Расходы на издание книги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Память" ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXII. ¦ Информатика ¦ 150 ¦ 101 ¦ 67,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1449 ¦ 848 ¦ 58,5 ¦ 1599 ¦ 949 ¦ 59,3 ¦ ¦¦ - ¦ содержание информационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сети ¦ 150 ¦ 101 ¦ 67,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 101 ¦ 67,3 ¦ ¦¦ - ¦ развитие информационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1449 ¦ 848 ¦ 58,5 ¦ 1449 ¦ 848 ¦ 58,5 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXIII. ¦ Комитет по земельным ресурсам ¦ 5790 ¦ 1930 ¦ 33,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5790 ¦ 1930 ¦ 33,3 ¦ ¦¦ ¦ в том числе остатки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.1997 г. ¦ 759 ¦ 759 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 759 ¦ 759 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXIV. ¦ Комитет ветеринарии - всего ¦ 10923 ¦ 5729 ¦ 52,4 ¦ 8919 ¦ 5189 ¦ 58,2 ¦ 1279 ¦ 120 ¦ 9,4 ¦ 12202 ¦ 5849 ¦ 47,9 ¦ ¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2062 ¦ 1519 ¦ 73,7 ¦ 1950 ¦ 1438 ¦ 73,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2062 ¦ 1519 ¦ 73,7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1408 ¦ 1025 ¦ 72,8 ¦ 1408 ¦ 1025 ¦ 72,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 1408 ¦ 1025 ¦ 72,8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 542 ¦ 413 ¦ 76,2 ¦ 542 ¦ 413 ¦ 76,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 542 ¦ 413 ¦ 76,2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 12 ¦ 10 ¦ 83,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 10 ¦ 83,3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 35 ¦ 31 ¦ 88,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 31 ¦ 88,6 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 30 ¦ 32 ¦ 106,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 32 ¦ 106,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 8861 ¦ 4210 ¦ 47,5 ¦ 6969 ¦ 3751 ¦ 53,8 ¦ 763 ¦ 10 ¦ 1,3 ¦ 9624 ¦ 4220 ¦ 43,8 ¦ ¦¦ ¦ Учреждения и мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сельского хозяйства ¦ 8806 ¦ 4210 ¦ 47,8 ¦ 6969 ¦ 3751 ¦ 53,8 ¦ 763 ¦ 10 ¦ 1,3 ¦ 9569 ¦ 4220 ¦ 44,1 ¦ ¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1114 ¦ 1075 ¦ 96,5 ¦ 1114 ¦ 1075 ¦ 96,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1114 ¦ 1075 ¦ 96,5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 429 ¦ 427 ¦ 99,5 ¦ 429 ¦ 427 ¦ 99,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 429 ¦ 427 ¦ 99,5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ снабжения и расходных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов ¦ 6303 ¦ 2249 ¦ 35,7 ¦ 5426 ¦ 2249 ¦ 41,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 6303 ¦ 2249 ¦ 35,7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ разъезды ¦ 73 ¦ 10 ¦ 13,7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 10 ¦ 13,7 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 208 ¦ 128 ¦ 61,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 208 ¦ 128 ¦ 61,5 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 56 ¦ 31 ¦ 55,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 31 ¦ 55,4 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 254 ¦ 160 ¦ 63,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 254 ¦ 160 ¦ 63,0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 402 ¦ ¦ ¦ 402 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ 10 ¦ 2,8 ¦ 361 ¦ 10 ¦ 2,8 ¦ ¦¦ ¦ противоэпизоотические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятия ¦ 300 ¦ 127 ¦ 42,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 127 ¦ 42,3 ¦ ¦¦ ¦ гражданская оборона, техника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности, охрана труда ¦ 69 ¦ 3 ¦ 4,3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 ¦ 3 ¦ 4,3 ¦ ¦¦ ¦ Курсовая подготовка ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 516 ¦ 110 ¦ 21,3 ¦ 516 ¦ 110 ¦ 21,3 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXV. ¦ Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXVI. ¦ Кредит на содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трудовой занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1020 ¦ 985 ¦ 96,6 ¦ 1020 ¦ 985 ¦ 96,6 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXVII. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Обеспечение пожарной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 570 ¦ 22,8 ¦ 2500 ¦ 570 ¦ 22,8 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXVIII ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 2463 ¦ 41,1 ¦ 6000 ¦ 2463 ¦ 41,1 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXIX. ¦ Расходы, связанные с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходов областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ территориальными органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального казначейства ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 100,0 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXX. ¦ Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиции РФ по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 2000 ¦ 1943 ¦ 97,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1943 ¦ 97,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ XXXXI. ¦ Передача объектов жилья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том ¦¦ ¦ соцсферы за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе 4407 ¦¦ ¦ направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ расходов ¦ ¦ 4407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407 ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 794929 ¦ 534609 ¦ 67,3 ¦ 461452 ¦ 322965 ¦ 70,0 ¦ 126905 ¦ 84796 ¦ 66,8 ¦ 921834 ¦ 619405 ¦ 67,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ ¦ Фонд дотаций бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ муниципальных образований ¦ 283310 ¦ 223897 ¦ 79,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 283310 ¦ 223897 ¦ 79,0 ¦ ¦¦ ¦ Субвенция муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образованию "Город Обнинск" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для здравоохранения ¦ 9500 ¦ 5343 ¦ 56,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9500 ¦ 5343 ¦ 56,2 ¦ ¦¦ ¦ Средства, получаемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ взаимным расчетам, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ 264888 ¦ 168,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157302 ¦ 264888 ¦ 168,4 ¦ В том ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68838 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ссуда, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ федерального бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ перечисленная муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образованиям на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности по заработной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ плате и текущие выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ заработной плате ¦ ¦ 83924 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83924 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Федеральная ссуда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ региональных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольственных фондов ¦ ¦ 38008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Зачет ссуды, выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Калужанка" ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Возврат в федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правительственные гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ кредитам и по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ операции с ценными бумагами ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1245041 ¦ 1152779 ¦ 92,6 ¦ 461452 ¦ 322965 ¦ 70,0 ¦ 126905 ¦ 84796 ¦ 66,8 ¦ 1371946 ¦ 1237575 ¦ 90,2 ¦ ¦+---------+-------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-------------¦¦ ¦ Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ доходами (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 194695 ¦ 141550 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------+¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ 141550 ¦¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ 2657 ¦¦ Остатки на начало периода ¦ 9993 ¦¦ ил них превышение доходов над ¦ ¦¦ расходами на 01.01.97 г. ¦ 7034 ¦¦ Остатки на конец периода ¦ 7336 ¦¦ из них оборотная кассовая наличность ¦ 2730 ¦¦ в том числе за счет остатков, ¦ ¦¦ направленных на пополнение оборотной ¦ ¦¦ кассовой наличности ¦ 1021 ¦¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦ ¦¦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ 142509 ¦¦ получение ссуд ¦ 154509 ¦¦ возврат ссуд ¦ 12000 ¦¦ ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ПОЗАИМСТВОВАНИЕ ¦ -3616 ¦¦ Получение кредитов (выданные ¦ ¦¦ долговые обязательства) ¦ 48873 ¦¦ Погашение основной суммы ¦ ¦¦ задолженности (погашенные ¦ ¦¦ долговые обязательства) ¦ 52489 ¦+-----------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (млн. руб.)+--------------------------------------------------------------------------+¦ РАСХОДЫ ¦ План на год ¦ Исполнено с ¦ % ¦¦ ¦ ¦ начала года ¦ исполнения ¦+---------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ I. Государственное ¦ ¦ ¦ ¦¦ управление - всего ¦ 69003 ¦ 57729 ¦ 83,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ законодательных органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 5827 ¦ 5006 ¦ 85,9 ¦¦ 2. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 63176 ¦ 52723 ¦ 83,5 ¦¦ II. Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦¦ безопасности - всего ¦ 46220 ¦ 35823 ¦ 77,5 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Органы внутренних дел ¦ 25500 ¦ 20919 ¦ 82,0 ¦¦ 2. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарная служба ¦ 19700 ¦ 13919 ¦ 70,7 ¦¦ 3. Уголовно-исполнительная ¦ ¦ ¦ ¦¦ система ¦ 1020 ¦ 985 ¦ 96,6 ¦¦ III. Фундаментальные ¦ ¦ ¦ ¦¦ исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦¦ научно-техническому прогрессу ¦ 670 ¦ 607 ¦ 90,6 ¦¦ IV. Промышленность, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦¦ и строительная индустрия - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 86540 ¦ 55584 ¦ 64,2 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 4441 ¦ 59,4 ¦¦ 2. Строительная индустрия ¦ 79061 ¦ 51143 ¦ 64,7 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ по агропрому ¦ 23925 ¦ 7718 ¦ 32,3 ¦¦ - капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ по объектам местного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦¦ и субсидии на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦¦ или строительство жилья ¦ 54343 ¦ 42961 ¦ 79,1 ¦¦ - компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищностроительным ¦ ¦ ¦ ¦¦ кооперативам ¦ 389 ¦ 383 ¦ 98,5 ¦¦ - проектные работы ¦ 404 ¦ 81 ¦ 20,0 ¦¦ V. Сельское хозяйство - всего ¦ 211671 ¦ 99395 ¦ 47,0 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Сельскохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦¦ производство ¦ 130950 ¦ 76785 ¦ 58,6 ¦¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 42630 ¦ 12187 ¦ 28,6 ¦¦ 3. Заготовка и хранение ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5,8 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦¦ области сельского хозяйства ¦ 23091 ¦ 9546 ¦ 41,3 ¦¦ VI. Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦¦ природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия, ¦ ¦ ¦ ¦¦ стандартизация и метрология ¦ 2112 ¦ 904 ¦ 42,8 ¦¦ VII. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦¦ информатика - всего ¦ 34711 ¦ 16649 ¦ 48,0 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Транспорт ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦¦ - финансовая поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦¦ развитие транспорта общего ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦¦ 2. Информатика ¦ ¦ ¦ ¦¦ (информационное обеспечение) ¦ 1599 ¦ 949 ¦ 59,3 ¦¦ VIII. Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦¦ инфраструктуры ¦ 3600 ¦ 3245 ¦ 90,1 ¦¦ IX. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ градостроительство - всего ¦ 15190 ¦ 10463 ¦ 68,9 ¦¦ X. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦¦ бедствий - всего ¦ 7972 ¦ 5796 ¦ 72,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Программы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий аварии и других ¦ ¦ ¦ ¦¦ катастроф ¦ 2093 ¦ 1476 ¦ 70,5 ¦¦ 2. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций ¦ 5814 ¦ 4263 ¦ 73,3 ¦¦ 3. Мобилизационная подготовка ¦ ¦ ¦ ¦¦ и гражданская оборона ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦¦ XI. Образование - всего ¦ 96916 ¦ 74309 ¦ 76,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Дошкольное образование ¦ 2369 ¦ 1417 ¦ 59,8 ¦¦ 2. Общее образование ¦ 62836 ¦ 40315 ¦ 64,2 ¦¦ 3. Начальное профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 678 ¦ 3155 ¦ 465,3 ¦¦ 4. Средние профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 19676 ¦ 16910 ¦ 85,9 ¦¦ 5. Высшее профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 1500 ¦ 969 ¦ 64,6 ¦¦ 6. Переподготовка и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ квалификации ¦ 2763 ¦ 2745 ¦ 99,3 ¦¦ 7. Прочие расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ 7094 ¦ 8798 ¦ 124,0 ¦¦ XII. Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ кинематография - всего ¦ 13671 ¦ 10993 ¦ 80,4 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Культура и искусство ¦ 12518 ¦ 10428 ¦ 83,3 ¦¦ 2. Кинематография ¦ 486 ¦ 370 ¦ 76,1 ¦¦ 3. Прочие мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦¦ области культуры и искусства ¦ 667 ¦ 195 ¦ 29,2 ¦¦ XIII. Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ информации - всего ¦ 3287 ¦ 2401 ¦ 73,0 ¦¦ XIV. Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦¦ физическая культура - всего ¦ 119530 ¦ 82152 ¦ 68,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Здравоохранение ¦ 104547 ¦ 74738 ¦ 71,5 ¦¦ 2. Физическая культура и спорт ¦ 4529 ¦ 1881 ¦ 41,5 ¦¦ 3. Обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения ¦ 10454 ¦ 5533 ¦ 52,9 ¦¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 157271 ¦ 119288 ¦ 75,8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Учреждения социального ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечения ¦ 28006 ¦ 23280 ¦ 83,1 ¦¦ 2. Социальная помощь ¦ 11694 ¦ 8577 ¦ 73,3 ¦¦ 3. Молодежная политика ¦ 350 ¦ 205 ¦ 58,6 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦¦ области социальной политики ¦ 20028 ¦ 6565 ¦ 32,8 ¦¦ 5. Государственные пособия ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданам имеющим детей ¦ 97193 ¦ 80661 ¦ 83,0 ¦¦ XVI. Обслуживание и погашение ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственного долга ¦ 4000 ¦ 129 ¦ 3,2 ¦¦ XVII. Другие расходы - всего ¦ 204772 ¦ 347001 ¦ 169,5 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Резервный фонд Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 5700 ¦ 3499 ¦ 61,4 ¦¦ 2. Проведение выборов и ¦ ¦ ¦ ¦¦ референдумов ¦ 788 ¦ 621 ¦ 78,8 ¦¦ 3. Средства, получаемые по ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимным расчетам, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации дополнительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦¦ органами государственной власти ¦ 157302 ¦ 264888 ¦ 168,4 ¦¦ 4. Передача объектов жилья и ¦ ¦ ¦ ¦¦ соцсферы за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦¦ направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходов ¦ ¦ 4407 ¦ ¦¦ 5. Федеральная ссуда, ¦ ¦ ¦ ¦¦ переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦¦ администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ региональных продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦¦ фондов ¦ ¦ 38008 ¦ ¦¦ 6. Прочие расходы ¦ 40982 ¦ 35578 ¦ 86,8 ¦¦ XVIII. Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦¦ Государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиции РФ по Калужской области ¦ 2000 ¦ 1943 ¦ 97,2 ¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1079136 ¦ 924411 ¦ 85,7 ¦¦ Фонд дотаций бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальных образований ¦ 283310 ¦ 223897 ¦ 79,0 ¦¦ Субвенция муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию "Город Обнинск" ¦ ¦ ¦ ¦¦ для здравоохранения ¦ 9500 ¦ 5343 ¦ 56,2 ¦¦ Ссуда, полученная из ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета и ¦ ¦ ¦ ¦¦ перечисленная муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованиям на погашение ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности по заработной ¦ ¦ ¦ ¦¦ плате и текущие выплаты по ¦ ¦ ¦ ¦¦ заработной плате ¦ ¦ 83924 ¦ ¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1371946 ¦ 1237575 ¦ 90,2 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных образований ¦ Консолидированный бюджет области ¦¦ +---------------------------------------+---------------------------------------+----------------------------------------¦¦ ¦ План на год ¦ Исполнение ¦ % ¦ План на год ¦ Исполнения ¦ % ¦ План на год ¦ Исполнение ¦ % ¦¦ ¦ ¦ за год ¦ исполнения ¦ ¦ за год ¦ Исполнения ¦ ¦ за год ¦ исполнения ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ I. Налоги на прибыль (доход), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 101300 ¦ 90028 ¦ 88,9 ¦ 523038 ¦ 493901 ¦ 94,4 ¦ 624388 ¦ 583929 ¦ 93,5 ¦ ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 68699 ¦ 61650 ¦ 89,7 ¦ 229674 ¦ 170393 ¦ 74,2 ¦ 298373 ¦ 232043 ¦ 77,8 ¦¦ 2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 32601 ¦ 28378 ¦ 87,0 ¦ 293414 ¦ 323508 ¦ 110,3 ¦ 326015 ¦ 351886 ¦ 107,9 ¦¦ II. Налоги на товары и услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 148878 ¦ 173272 ¦ 116,4 ¦ 191230 ¦ 191455 ¦ 100,1 ¦ 340108 ¦ 364727 ¦ 107,2 ¦¦ 1. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоимость ¦ 80658 ¦ 86793 ¦ 107,6 ¦ 170068 ¦ 158160 ¦ 93,0 ¦ 250726 ¦ 244953 ¦ 97,7 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ товарам (продукции) ¦ 66463 ¦ 84193 ¦ 126,7 ¦ 1536 ¦ 4055 ¦ 264,0 ¦ 67999 ¦ 88248 ¦ 129,8 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ алкогольной проекции ¦ 950 ¦ 408 ¦ 42,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 950 ¦ 408 ¦ 42,9 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ торговли спиртными напитками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и пивом ¦ ¦ ¦ ¦ 5037 ¦ 5848 ¦ 116,1 ¦ 5037 ¦ 5848 ¦ 116,1 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 1878 ¦ 232,7 ¦ 14589 ¦ 23392 ¦ 160,3 ¦ 15396 ¦ 25270 ¦ 164,1 ¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 753 ¦ 199,2 ¦ 1942 ¦ 3883 ¦ 199,9 ¦ 2320 ¦ 4636 ¦ 199,8 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход для юридических лиц ¦ 378 ¦ 753 ¦ 199,2 ¦ 1422 ¦ 2149 ¦ 151,1 ¦ 1800 ¦ 2902 ¦ 161,2 ¦¦ 2. Единый налог на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход для физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ 520 ¦ 1734 ¦ 333,5 ¦ 520 ¦ 1734 ¦ 333,5 ¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 108099 ¦ 107,3 ¦ 103391 ¦ 115265 ¦ 111,5 ¦ 204149 ¦ 223364 ¦ 109,4 ¦¦ 1. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ 2388 ¦ 3304 ¦ 138,4 ¦ 2388 ¦ 3304 ¦ 138,4 ¦¦ 2. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 100758 ¦ 108099 ¦ 107,3 ¦ 100764 ¦ 111507 ¦ 110,7 ¦ 201522 ¦ 219606 ¦ 109,0 ¦¦ 3. Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследования или дарения ¦ ¦ ¦ ¦ 239 ¦ 454 ¦ 190,0 ¦ 239 ¦ 454 ¦ 190,0 ¦¦ V. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 14441 ¦ 12738 ¦ 88,2 ¦ 43412 ¦ 37620 ¦ 86,7 ¦ 57853 ¦ 50358 ¦ 87,0 ¦¦ 1. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ недрами ¦ 606 ¦ 1050 ¦ 173,3 ¦ 2304 ¦ 3831 ¦ 166,3 ¦ 2910 ¦ 4881 ¦ 167,7 ¦¦ 2. Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 115,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 115,1 ¦¦ 3. Лесные подати ¦ ¦ ¦ ¦ 4098 ¦ 3347 ¦ 81,7 ¦ 4098 ¦ 3347 ¦ 81,7 ¦¦ 4. Платежи, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользованием водными объектами ¦ ¦ ¦ ¦ 710 ¦ 683 ¦ 96,2 ¦ 710 ¦ 683 ¦ 96,2 ¦¦ 5. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ ¦ ¦ ¦ 7142 ¦ 7867 ¦ 110,2 ¦ 7142 ¦ 7867 ¦ 110,2 ¦¦ 6. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 8335 ¦ 5357 ¦ 64,3 ¦ 29158 ¦ 21892 ¦ 75,1 ¦ 37493 ¦ 27249 ¦ 72,7 ¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и сборы ¦ 48298 ¦ 47387 ¦ 98,1 ¦ 116724 ¦ 124126 ¦ 106,3 ¦ 165022 ¦ 171513 ¦ 103,9 ¦¦ 1. Государственная пошлина ¦ ¦ ¦ ¦ 4398 ¦ 5100 ¦ 116,0 ¦ 4398 ¦ 5100 ¦ 116,0 ¦¦ 2. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 21717 ¦ 89,5 ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 24273 ¦ 21718 ¦ 89,5 ¦¦ 3. Налоги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 106,8 ¦ ¦ 398 ¦ ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 108,5 ¦¦ в том числе сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 106,8 ¦ ¦ 398 ¦ ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 108,5 ¦¦ 4. Местные налоги и сборы ¦ ¦ ¦ ¦ 112326 ¦ 118627 ¦ 105,6 ¦ 112326 ¦ 118627 ¦ 105,6 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - целевые сборы с граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий, учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования и другие цели ¦ ¦ ¦ ¦ 13390 ¦ 7997 ¦ 59,7 ¦ 13390 ¦ 7997 ¦ 59,7 ¦¦ - налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социально-культурной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ 84598 ¦ 95776 ¦ 113,2 ¦ 84598 ¦ 95776 ¦ 113,2 ¦¦ - прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ ¦ ¦ ¦ 14338 ¦ 14854 ¦ 103,6 ¦ 14338 ¦ 14854 ¦ 103,6 ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 630 ¦ 923 ¦ 146,5 ¦ 11156 ¦ 13340 ¦ 119,6 ¦ 11786 ¦ 14263 ¦ 121,0 ¦¦ 1. Доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 26 ¦ 43,3 ¦ 60 ¦ 26 ¦ 43,3 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 600 ¦ 884 ¦ 147,3 ¦ 11072 ¦ 13036 ¦ 117,7 ¦ 11672 ¦ 13920 ¦ 119,3 ¦¦ 3. Доходы от оказания услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государства ¦ 30 ¦ 39 ¦ 130,0 ¦ 24 ¦ 278 ¦ 1158,3 ¦ 54 ¦ 317 ¦ 587,0 ¦¦ VIII. Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 4563 ¦ 592,6 ¦ 1746 ¦ 3363 ¦ 192,6 ¦ 2516 ¦ 7926 ¦ 315,0 ¦¦ IX. Доход от продажи земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и нематериальных активов ¦ 80 ¦ 112 ¦ 140,0 ¦ 172 ¦ 1009 ¦ 586,6 ¦ 252 ¦ 1121 ¦ 444,8 ¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 1880 ¦ 108,7 ¦ 3828 ¦ 13382 ¦ 349,6 ¦ 5558 ¦ 15262 ¦ 274,6 ¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ 33,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ 33,3 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 101,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 101,6 ¦¦ 2. Возврат ссуды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ СПК "Протва 96" ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 127,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 127,5 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ 0,0 ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 444565 ¦ 103,0 ¦ 996689 ¦ 997344 ¦ 100,1 ¦ 1428380 ¦ 1441909 ¦ 100,9 ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ Трансферт из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ 65,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ 65,6 ¦¦ Средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимным расчетам ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 168,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 168,2 ¦¦ Средства, полученные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимным расчетам из бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальных образований ¦ 779 ¦ ¦ ¦ ¦ -779 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251 ¦ 1096025 ¦ 93,1 ¦ 996689 ¦ 996565 ¦ 100,0 ¦ 2173940 ¦ 2092590 ¦ 96,3 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ РАСХОДЫ ¦ Областной бюджет ¦ Бюджеты муниципальных образований ¦ Консолидированный бюджет области ¦¦ +---------------------------------------+---------------------------------------+----------------------------------------¦¦ ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦ План ¦ Факт * ¦ % ¦ План ¦ Факт ¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ исполнения ¦ ¦ ¦ исполнения ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ I. Государственное управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и местное самоуправление - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 69003 ¦ 57729 ¦ 83,7 ¦ 56321 ¦ 141669 ¦ 251,5 ¦ 125324 ¦ 199398 ¦ 1 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ законодательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (представительных) органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 5827 ¦ 5006 ¦ 85,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 5827 ¦ 5006 ¦ ¦¦ 2. Функционирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 63176 ¦ 52723 ¦ 83,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 63176 ¦ 52723 ¦ ¦¦ 3. Функционирование органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ 56321 ¦ 141669 ¦ 251,5 ¦ 56321 ¦ 141669 ¦ ¦¦ II. Правоохранительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ безопасности - всего ¦ 46220 ¦ 35823 ¦ 77,5 ¦ 20256 ¦ 32563 ¦ 160,8 ¦ 66476 ¦ 68386 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Органы внутренних дел ¦ 25500 ¦ 20919 ¦ 82,0 ¦ 20256 ¦ 29348 ¦ 144,9 ¦ 45756 ¦ 50267 ¦ ¦¦ 2. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарная служба ¦ 19700 ¦ 13919 ¦ 70,7 ¦ ¦ 3215 ¦ ¦ 19700 ¦ 17134 ¦ ¦¦ 3. Уголовно-исполнительная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ система ¦ 1020 ¦ 985 ¦ 96,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1020 ¦ 985 ¦ ¦¦ III. Фундаментальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ научно техническому прогрессу ¦ 670 ¦ 607 ¦ 90,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 670 ¦ 607 ¦ ¦¦ IV. Промышленность, энергетика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и строительная индустрия - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 86540 ¦ 55584 ¦ 64,2 ¦ 13976 ¦ 41187 ¦ 294,7 ¦ 100516 ¦ 96771 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Топливно-энергетический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ 5754 ¦ 3400 ¦ 59,1 ¦ 5754 ¦ 3400 ¦ ¦¦ 2. Воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 4441 ¦ 59,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 7479 ¦ 4441 ¦ ¦¦ 3. Строительная индустрия ¦ 79061 ¦ 51143 ¦ 64,7 ¦ 8222 ¦ 37787 ¦ 459,6 ¦ 87283 ¦ 88930 ¦ ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по агропрому ¦ 23925 ¦ 7718 ¦ 32,3 ¦ ¦ 95 ¦ ¦ 23925 ¦ 7813 ¦ ¦¦ - капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по объектам местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение или строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилья ¦ 54343 ¦ 42961 ¦ 79,1 ¦ 7870 ¦ 36992 ¦ 470,0 ¦ 62213 ¦ 79953 ¦ ¦¦ - компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищностроительным кооперативам ¦ 389 ¦ 383 ¦ 98,5 ¦ 352 ¦ 700 ¦ 198,9 ¦ 741 ¦ 1083 ¦ ¦¦ - проектные работы ¦ 404 ¦ 81 ¦ 20,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 404 ¦ 81 ¦ ¦¦ V. Сельское хозяйство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ рыболовство - всего ¦ 211671 ¦ 99395 ¦ 47,0 ¦ 44847 ¦ 24055 ¦ 53,6 ¦ 256518 ¦ 123450 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Сельскохозяйственное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производство ¦ 130950 ¦ 76785 ¦ 58,6 ¦ 21382 ¦ 7443 ¦ 34,8 ¦ 152332 ¦ 84228 ¦ ¦¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 42630 ¦ 12187 ¦ 28,6 ¦ 7142 ¦ 2929 ¦ 41,0 ¦ 49772 ¦ 15116 ¦ 30,4 ¦¦ 3. Заготовка и хранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственной продукции ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5,8 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области сельского хозяйства ¦ 23091 ¦ 9546 ¦ 41,3 ¦ 16323 ¦ 13683 ¦ 83,8 ¦ 39414 ¦ 23229 ¦ 58,9 ¦¦ VI. Охрана окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природной среды и природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стандартизация и метрология ¦ 2112 ¦ 904 ¦ 42,8 ¦ ¦ 45 ¦ ¦ 2112 ¦ 949 ¦ 44,9 ¦¦ VII. Транспорт, дорожное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ информатика - всего ¦ 34711 ¦ 16649 ¦ 48,0 ¦ 17082 ¦ 22965 ¦ 134,4 ¦ 51793 ¦ 39614 ¦ 76,5 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Транспорт ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦ 17082 ¦ 22749 ¦ 133,2 ¦ 50194 ¦ 38449 ¦ 76,6 ¦¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - троллейбусные перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ 12809 ¦ 10247 ¦ 80,0 ¦ 12809 ¦ 10247 ¦ 80,0 ¦¦ - финансовая поддержка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ развитие транспорта общего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ 33112 ¦ 15700 ¦ 47,4 ¦ 4273 ¦ 12502 ¦ 292,6 ¦ 37385 ¦ 28202 ¦ 75,4 ¦¦ 2. Информатика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (информационное обеспечение) ¦ 1599 ¦ 949 ¦ 59,3 ¦ ¦ 216 ¦ ¦ 1599 ¦ 1165 ¦ 72,9 ¦¦ VIII. Развитие рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инфраструктуры ¦ 3600 ¦ 3245 ¦ 90,1 ¦ ¦ 139 ¦ ¦ 3600 ¦ 3384 ¦ 94,0 ¦¦ IX. Жилищно-коммунальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйство, градостроительство - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 15190 ¦ 10463 ¦ 68,9 ¦ 485937 ¦ 343117 ¦ 70,6 ¦ 511659 ¦ 353580 ¦ 69,1 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ 428437 ¦ 258829 ¦ 60,4 ¦ 428437 ¦ 258829 ¦ 60,4 ¦¦ 2. Коммунальное хозяйство ¦ 15190 ¦ 10463 ¦ 68,9 ¦ 57500 ¦ 84288 ¦ 146,6 ¦ 83222 ¦ 94751 ¦ 113,9 ¦¦ X. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций и стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бедствий - всего ¦ 7972 ¦ 5796 ¦ 72,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 7972 ¦ 5796 ¦ 72,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Программы по ликвидации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий аварий и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ катастроф ¦ 2093 ¦ 1476 ¦ 70,5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2093 ¦ 1476 ¦ 70,5 ¦¦ 2. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций ¦ 5814 ¦ 4263 ¦ 73,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 5814 ¦ 4263 ¦ 73,3 ¦¦ 3. Мобилизационная подготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и гражданская оборона ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 57 ¦ 87,7 ¦¦ XI. Образование - всего ¦ 96916 ¦ 74309 ¦ 76,7 ¦ 342681 ¦ 412588 ¦ 120,4 ¦ 439597 ¦ 486897 ¦ 110,8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Дошкольное образование ¦ 2369 ¦ 1417 ¦ 59,8 ¦ 49400 ¦ 63460 ¦ 128,5 ¦ 51769 ¦ 64877 ¦ 125,3 ¦¦ 2. Общее образование ¦ 62836 ¦ 40315 ¦ 64,2 ¦ 245242 ¦ 310237 ¦ 126,5 ¦ 308078 ¦ 350552 ¦ 113,8 ¦¦ 3. Начальное профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 678 ¦ 3155 ¦ 465,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 678 ¦ 3155 ¦ 465,3 ¦¦ 4. Среднее профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 19676 ¦ 16910 ¦ 85,9 ¦ 2725 ¦ 1574 ¦ 57,8 ¦ 22401 ¦ 18484 ¦ 82,5 ¦¦ 5. Высшее профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 1500 ¦ 969 ¦ 64,6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 969 ¦ 64,6 ¦¦ 6. Переподготовка и повышение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ квалификации ¦ 2763 ¦ 2745 ¦ 99,3 ¦ 2690 ¦ 399 ¦ 14,8 ¦ 5453 ¦ 3144 ¦ 57,7 ¦¦ 7. Прочие расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ 7094 ¦ 8798 ¦ 124,0 ¦ 42624 ¦ 36918 ¦ 86,6 ¦ 49718 ¦ 45716 ¦ 92,0 ¦¦ XII. Культура и искусство. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Кинематография - всего ¦ 13671 ¦ 10993 ¦ 80,4 ¦ 22572 ¦ 39079 ¦ 173,1 ¦ 36243 ¦ 50072 ¦ 138,2 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Культура и искусство ¦ 12518 ¦ 10428 ¦ 83,3 ¦ 21748 ¦ 37068 ¦ 170,4 ¦ 34266 ¦ 47496 ¦ 138,6 ¦¦ 2. Кинематография ¦ 486 ¦ 370 ¦ 76,1 ¦ 824 ¦ 2004 ¦ 243,2 ¦ 1310 ¦ 2374 ¦ 181,2 ¦¦ 3. Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры и искусства ¦ 667 ¦ 195 ¦ 29,2 ¦ ¦ 7 ¦ ¦ 667 ¦ 202 ¦ 30,3 ¦¦ XIII. Средства массовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ информации - всего ¦ 3287 ¦ 2401 ¦ 73,0 ¦ 2170 ¦ 4524 ¦ 208,5 ¦ 5457 ¦ 6925 ¦ 126,9 ¦¦ XIV. Здравоохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физическая культура - всего ¦ 119530 ¦ 82152 ¦ 68,7 ¦ 182214 ¦ 208470 ¦ 114,4 ¦ 301744 ¦ 290622 ¦ 96,3 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Здравоохранение ¦ 104547 ¦ 74738 ¦ 71,5 ¦ 70087 ¦ 100069 ¦ 142,8 ¦ 174634 ¦ 174807 ¦ 100,1 ¦¦ 2. Физическая культура и спорт ¦ 4529 ¦ 1881 ¦ 41,5 ¦ 1848 ¦ 5526 ¦ 299,0 ¦ 6377 ¦ 7407 ¦ 116,2 ¦¦ 3. Обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения ¦ 10454 ¦ 5533 ¦ 52,9 ¦ 110279 ¦ 102875 ¦ 93,3 ¦ 120733 ¦ 108408 ¦ 89,8 ¦¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 157271 ¦ 119288 ¦ 75,8 ¦ 91332 ¦ 74102 ¦ 81,1 ¦ 248603 ¦ 193390 ¦ 77,8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Учреждения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечения ¦ 28006 ¦ 23280 ¦ 83,1 ¦ 5562 ¦ 6977 ¦ 125,4 ¦ 33568 ¦ 30257 ¦ 90,1 ¦¦ 2. Социальная помощь ¦ 11694 ¦ 8577 ¦ 73,3 ¦ ¦ 175 ¦ ¦ 11694 ¦ 8752 ¦ 74,8 ¦¦ 3. Молодежная политика ¦ 350 ¦ 205 ¦ 58,6 ¦ 940 ¦ 1006 ¦ 107,0 ¦ 1290 ¦ 1211 ¦ 93,9 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной политики ¦ 20028 ¦ 6565 ¦ 32,8 ¦ 3841 ¦ 6359 ¦ 165,6 ¦ 23869 ¦ 12924 ¦ 54,1 ¦¦ 5. Государственные пособия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданам, имеющим детей ¦ 97193 ¦ 80661 ¦ 83,0 ¦ 80989 ¦ 59585 ¦ 73,6 ¦ 178182 ¦ 140246 ¦ 78,7 ¦¦ XVI. Обслуживание и погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственного долга ¦ 4000 ¦ 129 ¦ 3,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 129 ¦ 3,2 ¦¦ XVII. Прочие расходы - всего ¦ 206772 ¦ 348944 ¦ 168,8 ¦ 2404 ¦ 53046 ¦ 2206,6 ¦ 308694 ¦ 401990 ¦ 130,2 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Резервный фонд Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 5700 ¦ 3499 ¦ 61,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ 3499 ¦ 61,4 ¦¦ 2. Проведение выборов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ референдумов ¦ 788 ¦ 621 ¦ 78,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 788 ¦ 621 ¦ 78,8 ¦¦ 3. Средства, получаемые по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимным расчетам, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ 264888 ¦ 168,4 ¦ ¦ ¦ ¦ 157302 ¦ 264888 ¦ 168,4 ¦¦ 4. Передача объектов жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и соцсферы за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ направленных на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходов ¦ ¦ 4407 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4407 ¦ ¦¦ 5. Федеральная ссуда, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ переданная в управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ администрации Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области на формирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ региональных продовольственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ фондов ¦ ¦ 38008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38008 ¦ ¦¦ 6. Прочие расходы, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отнесенные к другим подразделам ¦ 42982 ¦ 37521 ¦ 87,3 ¦ 101922 ¦ 53046 ¦ 52,0 ¦ 144904 ¦ 90567 ¦ 62,5 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ а) реализация Закона "О статусе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ военнослужащих" ¦ ¦ ¦ ¦ 2404 ¦ 1742 ¦ 72,5 ¦ 2404 ¦ 1742 ¦ 72,5 ¦¦ б) реализация Закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ 76919 ¦ 41940 ¦ 54,5 ¦ 76919 ¦ 41940 ¦ 54,5 ¦¦ в) реализация Закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной защите инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ 22104 ¦ 8980 ¦ 40,6 ¦ 22104 ¦ 8980 ¦ 40,6 ¦¦ г) оказание помощи бытовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обслуживанию на селе ¦ 820 ¦ 337 ¦ 41,1 ¦ ¦ 96 ¦ ¦ 320 ¦ 433 ¦ 52,8 ¦¦ д) возмещение расходов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доставке товаров первой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ необходимости в сельские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ магазины ¦ ¦ ¦ ¦ 495 ¦ 288 ¦ 58,2 ¦ 495 ¦ 288 ¦ 58,2 ¦¦ е) отдел по изданию книги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Память" ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100,0 ¦¦ ж) облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 2416 ¦ 82,1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2942 ¦ 2416 ¦ 82,1 ¦¦ з) облгосархив ¦ 820 ¦ 809 ¦ 98,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 820 ¦ 809 ¦ 98,7 ¦¦ и) расходы на печатание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бланков бухгалтерского учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ для бюджетных учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ местных органов власти ¦ 250 ¦ 147 ¦ 58,8 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 147 ¦ 58,8 ¦¦ к) премии и стипендии им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ К.Э.Циолковского к 140-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ученого ¦ 45 ¦ 22 ¦ 48,9 ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 22 ¦ 48,9 ¦¦ л) пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кассовой наличности ¦ 1000 ¦ ¦ 0,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ м) финансирование мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ к 100-летию А.Л. Чижевского ¦ 100 ¦ 85 ¦ 85,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 85 ¦ 85,0 ¦¦ н) объединение поисковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отрядов "Память" ¦ 58 ¦ 58 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 58 ¦ 58 ¦ 100,0 ¦¦ о) погашение внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ долга ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100,0 ¦¦ п) расходы, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учетом доходов областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ органами федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ казначейства ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 100,0 ¦¦ р) возврат средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дорожный фонд ¦ 8953 ¦ 3600 ¦ 40,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 8953 ¦ 3600 ¦ 40,2 ¦¦ с) расходы под областной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ заказ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 150 ¦ 100,0 ¦¦ т) финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Государственной налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федеральной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 2000 ¦ 1943 ¦ 97,2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1943 ¦ 97,2 ¦¦ у) зачет ссуды, выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ АООТ "Калужанка" ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦¦ ф) Возврат в федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджет задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ правительственные гарантии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ кредитам и по налогу на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ операции с ценными бумагами ¦ ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 110 ¦ ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1079136 ¦ 924411 ¦ 85,7 ¦ 1281792 ¦ 1397549 ¦ 109,0 ¦ 2470978 ¦ 2321960 ¦ 94,0 ¦+----------------------------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+------------+-------------+------------+-------------¦¦ Превышение расходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 229370 ¦ ¦ 486506 ¦ 229370 ¦ 47,1 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ * Расходы очищены на сумму средств, полученных из областного бюджетапо взаимным расчетам+---------------------------------------------+¦ Источники финансирования ¦ 229370 ¦¦ Изменение остатков средств бюджета ¦ 942 ¦¦ Остатки на начало периода ¦ 27149 ¦¦ Остатки на конец периода ¦ 26207 ¦¦ в том числе оборотная ¦ ¦¦ кассовая наличность ¦ 10490 ¦¦ Бюджетные ссуды, полученные из ¦ ¦¦ федерального бюджета ¦ 142509 ¦¦ получение ссуд ¦ 154509 ¦¦ возврат ссуд ¦ 12000 ¦¦ Прочие внутренние позаимствования ¦ 85919 ¦¦ Получение кредитов ¦ 189695 ¦¦ Погашение основной суммы ¦ ¦¦ задолженности ¦ 103776 ¦+---------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД. Доходы областного бюджета в 1997 году составили 1096,0 млрд.рублей, из них "живыми" деньгами поступило 608,4 млрд. рублей. План областного бюджета 1997 года по собственным доходам выполненна 103,0%, темп роста составил к 1996 году 105,1%. Темп ростапоступления "живых" денег к 1996 году - 148,1%. План по доходам с учетом трансферта и средств, полученных повзаимным расчетам, выполнен на 93,1%. В структуре собственных доходов областного бюджета за 1997 годпроизошли изменения по сравнению с прогнозируемыми показателями. Ниже прогнозируемого сложилось поступление налога на прибыль,удельный вес составил 13,9% против 15,9% в плане. Удельный весподоходного налога с физических лиц составил 6,4% против 7,6% в плане.Возрос удельный вес поступления по акцизам на 3,5 пункта и составил за1997 год 18,9%. За три последних года снизилась доля налога на прибыльв связи с изменением налогового законодательства и возросла доляналога на имущество в результате переоценки основных фондов. Увеличение удельного веса налога на добавленную стоимостьпроизошло в соответствии с изменением нормативов отчислений вобластной бюджет. Основным фактором, влияющим на пополнение доходной базыобластного бюджета, является состояние экономики области.Социально-экономическое положение области в 1997 годухарактеризовалось сохранением низкого уровня инфляции, замедлениемпадения физического объема ВВП, сокращением уровня безработицы.Впервые за несколько лет остановилось падение в целом промышленногопроизводства. Вместе с тем продолжался кризис в бюджетной сфере, спадинвестиционной активности, не улучшилось положение дел вагропромышленном секторе, увеличилась доля убыточных предприятий, непогашена задолженность по социальным выплатам и заработной плате наряде промышленных предприятий. Отчетный год характеризуется вдвое низкими, чем в 1996 годутемпами роста цен, что оправдало прогнозы. Потребительские ценывыросли на 10,4% ( в 1996 году - на 20,5%, в 1995 году - в 2,57 раза),оптовые - на 15% (в 1996 году - на 39,3%, в 1995 году - в 2,6 раза). В 1997 году 30% отраслей экономики работали убыточно, то естьреализовывали продукцию по ценам ниже себестоимости. Однако при том жесоотношении убыточных и прибыльных отраслей экономики в предыдущемгоду, в 1997 году общая рентабельность в экономике за счет снижениязатрат выросла с 13,6% до 14,2%. Индекс физического объема промышленного производства к январю -декабрю 1996 года составил 100,2%. Анализ работы промышленности области за 1997 год показывает, чтопосле спада промышленного производства (на 8,2%) в мае - декабренаблюдался рост производства продукции, в результате в целом за годобъем продукции увеличился на 0,2%, на крупных и средних предприятияхспад сократился до 1,9%. В 1997 году увеличили выпуск продукции свыше41% крупных и средних предприятий области (в 1996 году - 20%). В структуре промышленного производства области наибольшийудельный вес занимают отрасли машиностроения и металлообработки -42,7%, пищевая промышленность - 19,2%. За отчетный период сократился спад производства машиностроения иметаллообработки на 15 пунктов и пищевой промышленности - на 20пунктов. В то же время значительный спад производства по отношению к 1996году отмечался на предприятиях топливной - на 30%, химической инефтехимической - на 21% и легкой промышленности - на 8,3%. Происходит постепенное замедление спада объемов подрядных работ.В 1997 году строительными организациями всех форм собственностивыполнен объем подрядных работ на 890,7 млн. рублей В 1997 году замедлились темпы роста числа малых предприятий,всего зарегистрировано 7 тыс. предприятий. В отчетном году ихувеличение против 1996 года составило немногим более 1 процента. Преобладающая форма собственности малых предприятий - частная, ееудельный вес в общем количестве малых предприятий составляет 87%, чтона 2% ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Одним из направлений работы Правительства области являютсямероприятия по совершенствованию налогового законодательства. С этойцелью был принят Закон Калужской области "Об упрощенной системеналогообложения, учета и отчетности для субъектов малогопредпринимательства", в котором предусмотрены льготы для приоритетныхвидов деятельности, к которым в нашей области относятся реализациятоваров народного потребления и продуктов питания собственногопроизводства, оказание бытовых услуг населению в сельских населенныхпунктах, оказание услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве и ряде другихвидов деятельности. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающихпредприятий к 1996 году составил 112,6%. Увеличили прибыль посравнению с прошлым годом предприятия приборостроения (на 33,3%),стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности (в 2,5 раза),целлюлозно-бумажной (на 15,6%), хлопчатобумажной (на 10,1%),хлебопекарной (на 10,3%), ликеро-водочной (в 2,6 раза), мяснойпромышленности (на 16,3%). Сложнее положение на предприятиях и ворганизациях строительного комплекса и транспорта. Вместе с тем в 1997 году увеличилось количество убыточныхпредприятий в отраслях материального производства до 48% против 43% в1996 году. Доля убыточных предприятий с начала года выросла в промышленностис 37% до 41%, в строительстве - с 51% до 54%, на транспорте - с 62,5%до 66%. Возросла также сумма убытков (рост в 2 раза). Значительный ростубытков - в сельском хозяйстве, где увеличение к 1996 году составило3,7 раза. Балансовая прибыль предприятий и организаций по всем видамдеятельности составила 294 млрд. рублей, что составляет 27,6% кпрогнозируемой сумме. В результате не выполнен план по одному из основных источниковпополнения областного бюджета - налогу на прибыль, поступлениекоторого в 1997 году составило 61,6 млрд. рублей или 89,7% к плану1997 года и 68,5% к 1996 году. Из общей суммы 36,7% млрд. рублейполучено путем проведения взаимозачетов. Одной из причиннедовыполнения плана по подоходному налогу является введениефедеральными органами власти порядка зачисления 100 процентов в бюджетобласти не с 1 января 1997 года, а с момента опубликованияФедерального Закона "О федеральном бюджете на 1997 год". За отчетныйпериод потери областного бюджета по этой причине составили 6,1 млрд.рублей. Кроме того, не выполнен прогноз по фонду заработной платы на8,9%; среднемесячной заработной плате работающих, которая составила699 тыс. рублей против 724 тыс. рублей по прогнозу. Численность занятого населения в 1997 году составила 487,2 тысячичеловек или 95% от экономически активного населения. Из них 68процентов занято в материальном производстве. Годовой план по налогу на добавленную стоимость выполнен на106,7%. На перевыполнение плана повлияли значительный рост поступленияналога на добавленную стоимость от предприятий, расположенных вМалоярославецком районе (план по поступлению НДС (контингент) попредприятиям района выполнен на 109,4%), а также проведениевзаимозачетов (сумма взаимозачетов 50,6 млрд. рублей). Уровень собираемости по НДС во все уровни бюджетов снизился с81,5% в 1996 году до 72,8% в 1997 году. Уровень налоговых зачетов поконсолидированному бюджету области составил 52,5%, а уровень зачетов,произведенных по областному бюджету, составил 57,2%. По строке "Налог на добавленную стоимость" отражено поступлениенедоимки по специальному налогу в сумме 717 млн. рублей, который непланировался в связи с его отменой с 1 января 1996 года. Поступление акцизов в 1997 году составило 84,2 млрд. рублей или126,7% к плану года и 159,5% к 1996 году. Увеличить производствоалкогольной продукции в 1997 году позволила реализация принятыхПравительством Российской Федерации и Правительством областипостановлений по усилению контроля за реализацией алкогольнойпродукции. В соответствии с постановлением Законодательного СобранияКалужской области от 20 июня 1996 года N 534 50 процентов средствакцизного сбора на водку и ликеро-водочную продукцию, полученные вобластной бюджет за счет увеличения объема реализации продукции АО"Кристалл" (в количественном выражении) по сравнению с предыдущиммесяцем, распределялись между местными бюджетами пропорциональноудельному весу реализации по району в общем объеме прироста реализациипродукции АО "Кристалл". При принятии вышеуказанного постановленияцелью являлось повышение заинтересованности районов в реализациипродукции АО "Кристалл" - основного производителя подакцизнойалкогольной продукции, и тем самым увеличение суммы поступленияакцизов, зачисляемых в областной бюджет. Перевыполнение как по объемуреализации (в даллах), так и по сумме поступления акцизов (кпредыдущему месяцу) в областной бюджет имело место в 1997 году толькоза три месяца: в марте, апреле и июле, в результате чего в районы былоперечислено в отчетном году 2114,7 млн. рублей. Темп роста объемапроизводства алкогольной продукции АО "Кристалл" в 1997 году против1996 года составил 154,0%. В связи с вышеизложенным, а также невозможностью рассчитать напланируемый год и предусмотреть в доходной базе бюджетов муниципальныхобразований суммы акцизов, которые будут им перечислены,Правительством области предложено отменить постановлениеЗаконодательного Собрания от 20.06.96 г. N 534 "О распределении ибюджеты районов и городов 50 процентов увеличения поступления акцизовна водку и ликеро-водочную продукцию АО "Кристалл". Годовой план по лицензионному сбору за право оптовой реализацииалкогольной продукции выполнен на 42,9%. Конституционным судомРоссийской Федерации 18 февраля 1997 года принято постановление "Поделу о проверке конституционности постановления Правительства РФ от28.02.95 г. N 197 "О введении платы за выдачу лицензий напроизводство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольнойпродукции", которым признано указанное постановление Правительства несоответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 57 и 75(часть 3). Согласно постановлению Конституционного суда постановлениеПравительства РФ N 197 утратило силу по истечении шести месяцев смомента принятия постановления Конституционного суда по этому вопросу. В составе прочих лицензионных и регистрационных сборов показанопоступление 40% налога на покупку иностранных денежных знаков,введенного в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.97 г. N120-ФЗ, вступившим в силу с 29.07.97 г., в сумме 979 млн. рублей. Годовой план по прочим лицензионным и регистрационным сборамвыполнен на 111,4%. B общей сумме лицензионных сборов за период с 01.07.97 годапреобладает лицензионный сбор за строительную деятельность - 190 млн.рублей (расшифровка прилагается). По единому налогу на совокупный доход план областного бюджета за1997 год исполнен на 199,2% к прогнозу. По сравнению с 1996 годомколичество предприятий, перешедших на упрощенную системуналогообложения уменьшилось (в 1996 году число предприятий составляло- 308, а в 1997 году - 212), но изменение объекта налогообложенияединым налогом способствовало увеличению поступления единого налога вобластной и местный бюджеты. В 1996 году объектом налогообложенияединым налогом организаций в упрощенной системе налогообложенияявлялся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 годаобъектом налогообложения является валовая выручка, полученная заотчетный период. По налогу на имущество предприятий план 1997 года выполнен на107,3%. Перевыполнение объясняется тем, что большая часть налога(68,1%) поступила по налоговым зачетам от плательщиков. Кроме того,была погашена задолженность местных бюджетов по налогу на имущество за1996 год в сумме 2,7 млрд. рублей. Неравномерность поступления налогав течение года объясняется тем, что налог уплачивается ежеквартальнопо расчетам за квартал. Резкий рост поступлений в декабре вызванпогашением задолженности в областной бюджет договорами -обязательствами, срок предъявления которых истекал 25 декабря. План по платежам за пользование природными ресурсами выполнен на88,2%. В 1997 году значительно снизился уровень собираемости поресурсным платежам (включая земельный налог) с 72,9% в 1996 году до57,7%. Недовыполнен план по земельному налогу несельскохозяйственногоназначения (64,3%). Из поступлений 1997 года по земельному налогупогашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме4,6 млрд. рублей. Указанная сумма была определена при составлениигодового отчета за 1997 год, в связи с чем при прогнозировании доходовобластного бюджета на 1997 год эти выпадающие доходы не учтены. Рост поступлений платежей за пользование недрами объясняетсяростом цен добываемых полезных ископаемых и увеличением добычи. Так,на Харском месторождении (муниципальное образование "Бабынинскийрайон"), объем добычи суглинков возрос в 4,6 раза по сравнению спрошлогодним, а цена увеличилась по сравнению с прогнозируемой в 4,8раза. Большая работа была проведена территориальным управлениемгеологии и использования недр по лицензированию. За 1997 год выдано 48лицензий или 35% к выданным за 4 предшествующих года лицензиям, в томчисле по подземным водам - 39 лицензий. Обозначился рост и за счетвыявляемых совместно с налоговыми органами налогоплательщиков, которыеранее уклонялись от уплаты платежей за пользование недрами иотчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы, например, задобычу песка в неучтенных по реестру песчаных карьерах пристроительстве дорог. Соответственно это отразилось и на исполненииплана но отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы. За1997 год было получено 6,3 млрд. рублей, или 115,1% к плану, что вышепрошлогоднего поступления на 66%. Прочих налогов, пошлин и сборов поступило меньше, чем былопредусмотрено в плане на 1997 год. План по транспортному налогувыполнен на 89,5%, так как с 15 ноября 1997 года отменен УказПрезидента N 2270 от 22 декабря 1993 года "О некоторых изменениях вналогообложении и во взаимоотношениях бюджетов различных уровней",которым был введен данный налог. В результате потери областногобюджета составили около 3,5 млрд. рублей рассчетно. Сбора на нужды образовательных учреждений поступило в отчетномгоду 25,7 млрд. рублей или 106,8% к плану года. Перевыполнение явилосьрезультатом того, что в отчетном году была взыскана задолженностьместных бюджетов за 1996 год в сумме 1,2 млрд. рублей. Сверх годового плана в областной бюджет поступило доходов отсдачи в аренду имущества 184 млн. рублей. Одной из причинперевыполнения арендной платы является передача здания управленияавтомобильных дорог в июле 1997 года на баланс департаментастроительства и средств сообщения и сдача его в аренду, за счет чегодополнительно поступило около 100 млн. рублей. Кроме того, взысканыдолги прошлых лет через арбитражный суд в сумме 110 млн. рублей поКондровскому АТП, АОЗТ "Нефтегаз-Сервис", ЗАО ДСУ-1. К доходам от оказания услуг или компенсации затрат государстваотносятся 25 процентов доходов от перерегистрации земельных участков,централизуемые в областном бюджете в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 13.07.93 г. N 660. Поступленияпо этому доходному источнику составили 39 млн. рублей при плане 30млрд. рублей. Дохода от продажи имущества за 1997 год поступило 4,6 млрд.рублей, что почти в шесть раз превышает план года. Высокий процентисполнения объясняется тем, что из федерального фонда имущества отпродажи акций акционерного общества РАО "ЕЭС России" и "Связь-Инвест"перечислены средства в сумме около 3,9 млрд. рублей (в доле областногобюджета - 10%). Указанные доходы не были учтены в плане, так какобластной комитет по управлению имуществом не является держателемуказанных акций и не может планировать их продажу. План по доходам от продажи земли выполнен на 140,0% в связи сактивизацией продажи земли под приватизированными предприятиями, таккак с 10.07.97 г. отменены повышающие коэффициенты (до 3) кнормативной цене земли. План по прочим неналоговым доходам выполнен на 108,7%. Наибольшийудельный вес в прочих неналоговых доходах (32,1%) приходится надоходы, полученные от реализации конфискованной, бесхозяйнойалкогольной продукции по определению районного суда г. Калуги (604млн. рублей). Выданные и непредъявленные в срок к погашениюдоговора-обязательства составляют сумму 434 млн. рублей (23,1%).Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом которых Правительствообласти не является, составил 44 млн. рублей. План отчетного года по возврату бюджетных ссуд выполнен на 33,3%.В доходной части областного бюджета на 1997 год предусмотрен возвратссуды, выданной на поддержку малого предпринимательства в сумме 3228млн. рублей. Ссуда выдана в 1995 году Государственному фонду поддержкималого предпринимательства в сумме 2400 тыс. рублей на 2 года под 20%годовых. Досрочно, в декабре 1996 года возвращено (путем переводадолга) 110 млн. рублей. С учетом этого остаток ссуды, подлежащейвозврату в 1997 году, составил 2290 млн. рублей, проценты по ссуде 938млн. рублей, итого 3228 млн. рублей. Фактически за 1997 год по данной статье выполнение составило 3280млн. рублей или 101,6% к годовому плану, в том числе возврат ссуды -2325 млн. рублей, процентов - 955 млн. рублей. Данные средствапоступили в бюджет путем взаимозачета сумм кредита на развитие иподдержку предпринимательства. Перевыполнение годового планаобъясняется досрочным возвратом ссуды фирмой "РосТД" по соглашению опогашении взаимной задолженности в сумме 35 млн. рублей и уточнением вначислении процентов. Государственный фонд поддержки малого предпринимательствасогласно решений Попечительского совета выдал в 1995 году кредит засчет средств областного бюджета 20 предприятиям малого бизнеса насумму 2400 млн. рублей, из которых: - 11 предприятий полностью рассчитались с кредитом на сумму 1340млн. рублей; - 5 предприятий частично возвратили средства на сумму 238 млн.рублей, задолженность по этим предприятиям составляет 247 млн. рублей; - 4 предприятия имеют задолженность на сумму 575 тыс. рублей; - ООО "Станичное" - 75 млн. рублей - оформляются документы напродажу мини-пекарни, находящейся в залоге; - АОЗТ "Резерв" - 100 млн. рублей, ПТ "Нептун и К" - 200 млн.рублей - утверждены графики погашения задолженности (в марте 1998 годапоступил первый взнос), при нарушении графиков документы будутпереданы в арбитражный суд; - ТОО "Сириус" - 200 млн. рублей - документы направлены варбитражный суд для взыскания задолженности. Итого из 2400 млн. рублей предприятиями возвращено в фондподдержки предпринимательства - 1578 млн. рублей, задолженностьсоставляет 822 млн. рублей. Государственный фонд поддержки малого предпринимательствапостоянно ведет работу по возврату выданных кредитов. Предприятия -должники регулярно рассматриваются на заседаниях Попечительскогосовета фонда и, исходя из их финансового состояния, объемовпроизводимой продукции и рынков ее сбыта, решаются вопросы пролонгациидоговоров кредита, согласовываются графики возврата кредита, передачизаложенного имущества, приостановки начисления процентов и штрафныхсанкций и другие вопросы. В соответствии с решениями Совета фондом принимаются меры пореализации оборудования предприятий - должников, передаче его другимпредприятиям путем аренды с выкупом, передаются документы на взысканиезадолженности в арбитражный суд и комитет по банкротству. Законом Калужской области "Об областном бюджете Калужской областина 1997 год" предусмотрен возврат ссуды СПК "Протва-96" и начисленныхпроцентов за ее использование в сумме 1200 млн. рублей, из них суммаосновного долга - 550 млн. рублей, процентов за ее использование - 650млн. рублей. В связи с ликвидацией сельскохозяйственного потребительскогокооператива СПК "Протва-96", согласно договору от 2 декабря 1997 года,долг перед департаментом сельского хозяйства и продовольствия по ссудеСПК "Протва-96" и процентов за ее использование переуступлен АОЗТ"Кривское" в сумме 924 млн. рублей, ПКДС "Борисово"- 1826 млн. рублей. Ввиду отсутствия денежных средств у АОЗТ "Кривское" и ПКДС"Борисово", первоначальный возврат ссуды и процентов по ней произведенпередачей департаменту сельского хозяйства и продовольствиясельскохозяйственной техники и оборудования в сумме 1530 млн. рублей,из них основной долг по ссуде - 550 млн. рублей, проценты за ееиспользование - 980 млн. рублей. Поставка сельскохозяйственной техникии оборудования зачтена в счет финансирования департамента сельскогохозяйства и продовольствия области по статье "Лизинговый фонд" в сумме1530 млн. рублей. Стоимость переданной сельскохозяйственной техники и оборудования,зачтенной в счет финансирования департамента сельского хозяйства ипродовольствия области по статье "Лизинговый фонд" превысила суммувозврата ссуды и начисленных по ней процентов, предусмотренной ЗакономКалужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997год". Ссуда на выплату пенсий в отчетном году не выдавалась. За счет средств, перечисленных из федерального бюджета, полученопо взаимным расчетам 264,5 млрд. рублей на содержание принятых вмуниципальную собственность объектов жилого фонда исоциально-культурной сферы. Возвращено районами в областной бюджет по взаимным расчетам 779млн. рублей: - жилищные субсидии - 19 млн. рублей, - децентрализация системы - назначения и выплаты пенсий и пособий - 84 млн. рублей, - передача Полотняно-Заводской школы-интерната с районного на областной бюджет - 676 млн. рублей. Трансферта за 1997 год получено 386,1 млрд. рублей, чтосоставляет 65,6% к годовому плану, в том числе за счет повышенияпроцента отчислений от НДС - 183,0 млрд. рублей (47,4%), прямымперечислением из федерального бюджета - 167,1 млрд. рублей (43,3%),путем зачета задолженности областного бюджета федеральному - 36,0млрд. рублей (9,3%). Поступления трансферта в течение года происходилинеравномерно (см. приложение). За 1997 год общая сумма потерь областного бюджета в связи спредоставлением налоговых льгот по оперативным данным составила 635,6млн. рублей (расчетная сумма по прогнозу составляла 396 млн. рублей),в том числе по налогу на прибыль 17,3 млн. рублей, налогу на имущество- 520,5 млн. рублей, транспортному налогу - 4,1 млн. рублей, сбору нанужды образовательных учреждений - 85,3 млн. рублей, земельному налогу- 8,4 млн. рублей. Большая сумма выпадающих доходов областного бюджета в связи спредоставлением налоговых льгот сложилась по налогу на имуществопредприятий, удельный вес в общей сумме потерь составляет 81,9%, это восновном по расчетам за 4 квартал 1996 года, по срокам уплаты,наступившим в 1997 году по предприятиям агропромхимии, агроснаба иремонтно-техническим предприятиям - 435,1 млн. рублей и попредприятиям обувной промышленности 80,6 млн. рублей (ЗАО "Калиф" изавод резиновой обуви в п. Еленский). Суммы выпадающих доходов областного бюджета по категориямплательщиков: - учреждения социальной защиты: земельный налог 0,9 млн. рублей; - фонды социальной поддержки населенными их предприятия: налог наприбыль 0,5 млн. рублей; налог на имущество 1,2 млн. рублей, всего 1,7млн. рублей; - детские подростковые клубы: налог на имущество 3,6 млн. рублей,сбор на нужды образовательных учреждений 0,5 млн. рублей, всего 4,1млн. рублей: - предприятия и организации в сфере материального производства,бытового обслуживания, - общественные организации инвалидов, в среднесписочнойчисленности которых инвалиды, участники Великой Отечественной войны илица, к ним приравненные, в том числе воины - интернационалисты иучастники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭСсоставляют более 50%: налог на прибыль 16,8 млн. рублей, транспортныйналог - 3,6 млн. рублей, сбор на нужды образовательных учреждений -62,2 млн. рублей, всего 82,6 млн. рублей; - фонды милосердия и здоровья: транспортный налог - 0,5 млн.рублей, сбор на нужды образовательных учреждений - 0,5 млн. рублей,всего 1,0 млн. рублей; - общеобразовательные учреждения: сбор на нужды образовательныхучреждений - 22,1 млн. рублей; - приходы и монастыри Калужской епархии: земельный налог - 5,0млн. рублей; - предприятия агрохимии, агроснаба и ремонтно-техническиепредприятия: 435,1 млн. рублей; - предприятия обувной промышленности: налог на имуществопредприятий - 80,6 млн. рублей; - государственные унитарные предприятия, выполняющие функциизаказчиков по объектам соцкультсферы и жилья - земельный налог 2,5млн. рублей. В 1997 году одной из основных финансовых проблем областипродолжала оставаться неплатежеспособность предприятий и организаций. Возрос общий объем дебиторской задолженности обследуемыхстатистикой промышленных и сельскохозяйственных предприятий,строительных и транспортных организаций, в которой 40 % приходится напросроченную задолженность. Увеличился и удельный вес просроченной кредиторской задолженностис 50% по состоянию на начало года до 53% от всей задолженности. Ухудшилось соотношение между кредиторской и дебиторскойзадолженностью. Если в начале года первая превышала вторую на 58%, тов конце года превышение составило 70 процентов. По оборонному комплексу спад производства составил 11%. Почтиполовина предприятий снизили объемы. Удельный вес гражданскойпродукции составил 64%. Задолженность по госзаказу на 01.01.98 г. -254 млрд. рублей. Негативное влияние на пополнение доходной базы областного бюджетаоказало снижение уровня собираемости налогов. Уровень собираемости вовсе уровни бюджетов на 01.01.98 г. сложился в размере 81,7% против85,8% на 01.01.97 г. Наиболее крупную задолженность в областной бюджет имеют АО"Калугапутьмаш", АО "КТЗ", АО "Строммашполимер", АО "ЛТЗ". Только отэтих предприятий в областной бюджет недопоступило около 44 млрд.рублей. Правительством области принимаются меры по разрешениюсложившейся ситуации с неплатежами. В 1997 году проводились зачеты взаимной задолженности организацийпо соглашениям о проведении взаимозачетов и по договорам -обязательствам в соответствии с постановлением Губернатора Калужскойобласти. Было оформлено 1250 свидетельств о налоговых зачетах на сумму145,6 млрд. рублей, погашено договоров - обязательств на сумму - 48,4млрд. рублей. В проведенных взаимозачетах преобладают зачеты по погашениюзадолженности бюджетных организаций за тепло- и энергообеспечение,питание, медикаменты. Наибольший удельный вес в структуре проводимых взаимозачетовприходится на дотации муниципальным образованиям, финансированиедепартамента здравоохранения и лекарственного обеспечения,департамента сельского хозяйства и продовольствия, департаментастроительства и средств сообщения. Проведение взаимозачетов положительно сказывается на исполненииобластного бюджета, в значительной степени снижает общий уровеньнеплатежей в народном хозяйстве области. С целью усиления и координации контроля за снижением недоимки,соблюдением налогоплательщиками налогового законодательства в областибыли созданы и успешно работали в отчетном году региональнаямежведомственная балансовая комиссия по обеспечению взысканияфискальной задолженности в интересах областного бюджета,координационный совет по борьбе с преступностью, коррупцией инарушениями налогового законодательства, комиссия по укреплениюналоговой и бюджетной дисциплины, рабочая группа по совершенствованиюналогового законодательства, комиссия но региональной налоговойполитике, комиссия по неплатежеспособности предприятий и банкротству. Для усиления координации работы экономических, финансовых службПравительства области, налоговых органов и органов налоговой полициипо улучшению собираемости налогов в областной бюджет, в конце 1997года при департаменте финансов и бюджета создана рабочая группа,основной задачей которой является проведение мероприятий по конкретнымналогоплательщикам, направленных на снижение недоимки конкретныхналогоплательщиков и областной бюджет и бюджеты муниципальныхобразований. В декабре истекшего года было активизировано проведениевзаимозачетов по наиболее крупным недоимщикам в областной бюджет, укоторых отсутствует возможность погашения задолженности перед бюджетомв денежной форме (ЛТЗ, КАДВИ, и другие), что позволило не толькопрофинансировать бюджетные статьи, но и помогло предприятиям изыскатьсредства для частичного погашения задолженности по заработной платеработникам. В течение 1997 года было предоставлено отсрочек по уплатеналоговых платежей в областной бюджет на сумму 13,8 млрд. рублей. Срокотсрочек составлял в среднем 2-3 месяца. Наибольшие суммы по отсрочкамбыли предоставлены предприятиям, расположенным на территорииКозельского района - 1,5 млрд. рублей, Малоярославецкого района - 3,4млрд. рублен, г. Калуги - 4,1 млрд. рублей, г. Людиново - 1,6 млрд.рублей. Наиболее сложная обстановка по погашению долгов перед бюджетомсложилась в г. Людиново. Для анализа состояния дел и оказания практической помощи всоциально-экономическом развитии г. Людиново и района распоряжениемГубернатора области была создана комиссия, которой после выезда врайон были разработаны конкретные меры, направленные на улучшениефинансового состояния района. Так, предоставлены отсрочки по налогам,зачисляемым в областной бюджет: АО "Кронтиф", АО "ЛМЗ". Проводилисьзачеты по погашению задолженности предприятий в областной бюджет. В результате проведенной работы удельный вес недоимки в областнойи местный бюджеты к поступлениям снизился с 79,8% на 1 сентября 1997года до 31,3% на 1 января 1998 года. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА. За 1997 год в областной бюджет и бюджеты муниципальныхобразований поступило налога на прибыль по предприятиям, перечисленнымв ст. 9 Закона "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" всумме 29,6 млрд. рублей, что составляет 106,6% к годовой расчетнойсумме. Из них в областной бюджет перечислено 7,4 млрд. рублей и вбюджеты муниципальных образований - 22,1 млрд. рублей. Перевыполнениегодового плана по налогу на прибыль по структурным подразделениямобъясняется увеличением по сравнению с прогнозом, поступления налогана прибыль от ОАО "Кристалл", АО "Электросвязь". Вместе с темнедополучено налога на прибыль по таким плательщикам, как ОАО"Калуганефтепродукт", АИК ПСБ РФ, Агропромбанк, в связи с возвратомпереплаты налога на прибыль по данным предприятиям за 1995-96 годы.Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 15,5 млрд. рублей - АО "Электросвязь" - 5,68 млрд. рублей - АИК ПСБ РФ - 0,3 млрд. рублей - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 1,9 млрд. рублей - ОАО "Калугаэнерго" - 7,1 млрд. рублей - Кировские МПКЭ и ТС - 0,5 млрд. рублей - Сбербанк - 0 - ГП "Калугаоблводоканал" - 0 - ОАО "Калуганефтепродукт" - -0,4 - АИК ПСБ РФ - -0,7 - Агропромбанк - -0,3 Наибольшая сумма налога на прибыль поступила в бюджеты следующихмуниципальных образований: г. Калуга - 13,5 млрд. рублей, Дзержинский район - 3,4 млрд.рублей, г. Обнинск - 0,8 млрд. рублей, Боровский район - 0,4 млрд.рублей, г. Киров - 0,4 млрд. рублей. Значительное поступление налогана прибыль по данным муниципальным образованиям объясняется высокимудельным весом структурных подразделений таких предприятий, как ОАО"Электросвязь", ОАО "Кристалл", ОАО "Калугаэнерго". СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА млн. руб.+-----------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование муниципальных ¦ Всего за 12 месяцев ¦¦ п\п ¦ образований ¦ 1997 года ¦+-----+-------------------------------------------+---------------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 196,64 ¦¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский район) ¦ 31,2 ¦¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 111,7 ¦¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 410,4 ¦¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский район) ¦ 0 ¦¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский район) ¦ 43,3 ¦¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 3352,5 ¦¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский район) ¦ 57,8 ¦¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский район) ¦ 4,9 ¦¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский район) ¦ 83,5 ¦¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский район) ¦ 0 ¦¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 95,2 ¦¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 112,92 ¦¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ 61,92 ¦¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 195,2 ¦¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский район) ¦ 0 ¦¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский район) ¦ 0 ¦¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 122,3 ¦¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский район) ¦ 21,3 ¦¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 270,8 ¦¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский район) ¦ 69,4 ¦¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ 0 ¦¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 82,1 ¦¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ 245 ¦¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 42,2 ¦¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий район) ¦ 0 ¦¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 143,1 ¦¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 44,7 ¦¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 83,4 ¦¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ 29,9 ¦¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 159 ¦¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 79,2 ¦¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 276,8 ¦¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 246,4 ¦¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ 0 ¦¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 214,4 ¦¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 37,5 ¦¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ 0 ¦¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский район) ¦ 0 ¦¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ 43,7 ¦¦ 42 ¦ пос. Елеленский (Хвастовичский район) ¦ 5,9 ¦¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 333,2 ¦¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ 0 ¦¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский район) ¦ 0 ¦¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 381,2 ¦¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 13353,8 ¦¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 807,1 ¦¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 267,7 ¦+-----+-------------------------------------------+---------------------¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 22117,28 ¦+-----------------------------------------------------------------------+ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ Доходы ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ Структура ¦¦ ¦ на 1997 год ¦ за 1997 год ¦ доходов (%) ¦¦ ¦ (млн. руб.) ¦ (млн. руб.) +-------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦¦ ¦ ¦ ¦ 1997 г. ¦ 1997 г. ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 101300 ¦ 90028 ¦ 8,60 ¦ 8,21 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 68699 ¦ 61650 ¦ 5,84 ¦ 5,62 ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601 ¦ 28378 ¦ 2,77 ¦ 2,59 ¦¦ II. Налоги на товары и услуги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 148878 ¦ 173272 ¦ 12,65 ¦ 15,81 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 86793 ¦ 6,85 ¦ 7,92 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 66463 ¦ 84193 ¦ 5,65 ¦ 7,68 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оптовой реализации алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ 950 ¦ 408 ¦ 0,08 ¦ 0,04 ¦¦ 4. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 1878 ¦ 0,07 ¦ 0,17 ¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 753 ¦ 0,03 ¦ 0,07 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ для юридических лиц ¦ 378 ¦ 753 ¦ 0,03 ¦ 0,07 ¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 108099 ¦ 8,56 ¦ 9,86 ¦¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 14441 ¦ 12738 ¦ 1,23 ¦ 1,16 ¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 1050 ¦ 0,05 ¦ 0,10 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 0,47 ¦ 0,58 ¦¦ 3. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 8335 ¦ 5357 ¦ 0,71 ¦ 0,49 ¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 47387 ¦ 4,10 ¦ 4,32 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 21717 ¦ 2,06 ¦ 1,98 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федерации ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 2,04 ¦ 2,34 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 24025 ¦ 25670 ¦ 2,04 ¦ 2,34 ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от деятельности ¦ 630 ¦ 923 ¦ 0,05 ¦ 0,08 ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 600 ¦ 884 ¦ 0,05 ¦ 0,08 ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации затрат государства ¦ 30 ¦ 39 ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 4563 ¦ 0,07 ¦ 0,42 ¦¦ IX. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 80 ¦ 112 ¦ 0,01 ¦ 0,01 ¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 1880 ¦ 0,15 ¦ 0,17 ¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ 1,23 ¦ 0,44 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 0,27 ¦ 0,30 ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК "Протва 96" ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 0,10 ¦ 0,14 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,85 ¦ 0,00 ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ ИТОГО доходов: ¦ 431691 ¦ 4441565 ¦ 36,67 ¦ 40,56 ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ 49,97 ¦ 35,23 ¦¦ Средства получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в результате решений принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ органами государственной власти ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 13,36 ¦ 24,14 ¦¦ Средства, полученные по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам из бюджетов муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ ¦ 779 ¦ 0,00 ¦ 0,07 ¦+---------------------------------------+-------------+-------------+---------+---------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1177251 ¦ 1096025 ¦ 100,00 ¦ 100,00 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+ ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 1997 Г.+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I квартал ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II квартал ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III квартал ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦ IV квартал ¦+------------------------+--------+---------+-------+-----------+--------+-------+-------+------------+-------+--------+----------+-------------+---------+--------+---------+------------¦¦ Всего собственных ¦ 12897 ¦ 16608 ¦ 27656 ¦ 57161 ¦ 31103 ¦ 36274 ¦ 30738 ¦ 98115 ¦ 40109 ¦ 41961 ¦ 36725 ¦ 118795 ¦ 40557 ¦ 40937 ¦ 89000 ¦ 170494 ¦¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Налог на прибыль ¦ 3105 ¦ 2691 ¦ 5017 ¦ 10813 ¦ 3490 ¦ 3187 ¦ 5965 ¦ 12642 ¦ 6672 ¦ 4142 ¦ 4553 ¦ 15367 ¦ 4169 ¦ 5879 ¦ 12780 ¦ 22828 ¦¦ Подоходный налог ¦ ¦ ¦ 1540 ¦ 1540 ¦ 1993 ¦ 1938 ¦ 3182 ¦ 7113 ¦ 3236 ¦ 3172 ¦ 2608 ¦ 9016 ¦ 2862 ¦ 2831 ¦ 5016 ¦ 10709 ¦¦ НДС и Спецналог ¦ 4660 ¦ 4514 ¦ 7605 ¦ 16779 ¦ 5985 ¦ 3844 ¦ 4593 ¦ 14422 ¦ 6423 ¦ 6147 ¦ 7416 ¦ 19986 ¦ 6629 ¦ 8632 ¦ 20345 ¦ 35606 ¦¦ Акцизы ¦ 4851 ¦ 4433 ¦ 6085 ¦ 15369 ¦ 8413 ¦ 6408 ¦ 7322 ¦ 22143 ¦ 8130 ¦ 9590 ¦ 7136 ¦ 24856 ¦ 6902 ¦ 7691 ¦ 7232 ¦ 21825 ¦¦ Налог на имущество ¦ 340 ¦ 1710 ¦ 3373 ¦ 5423 ¦ 9985 ¦ 15479 ¦ 4822 ¦ 30286 ¦ 8328 ¦ 11735 ¦ 7961 ¦ 28024 ¦ 7326 ¦ 10556 ¦ 26484 ¦ 44366 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ -1776 ¦ 602 ¦ 520 ¦ -654 ¦ -1766 ¦ 1339 ¦ 726 ¦ 299 ¦ 1339 ¦ 2048 ¦ 2216 ¦ 5603 ¦ 4266 ¦ 642 ¦ 2582 ¦ 7490 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 1717 ¦ 2658 ¦ 3516 ¦ 7891 ¦ 3003 ¦ 4079 ¦ 4128 ¦ 11210 ¦ 5981 ¦ 5127 ¦ 4835 ¦ 15943 ¦ 8403 ¦ 4706 ¦ 14561 ¦ 27670 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+(продолжение таблицы)+--------------------------------------------------------------------+¦ ¦ I полугодие ¦ II полугодие ¦ всего за год ¦+------------------------+-------------+--------------+--------------¦¦ Всего собственных ¦ 155276 ¦ 289289 ¦ 444565 ¦¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ Налог на прибыль ¦ 23455 ¦ 38195 ¦ 61650 ¦¦ Подоходный налог ¦ 8653 ¦ 19725 ¦ 28378 ¦¦ НДС и Спецналог ¦ 31201 ¦ 55592 ¦ 86793 ¦¦ Акцизы ¦ 37512 ¦ 46681 ¦ 84193 ¦¦ Налог на имущество ¦ 35709 ¦ 72390 ¦ 108099 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ -355 ¦ 13093 ¦ 12738 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 19101 ¦ 43613 ¦ 62714 ¦+--------------------------------------------------------------------+ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ %+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I квартал ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II квартал ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III квартал ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦ IV квартал ¦+------------------------+--------+---------+-------+-----------+--------+-------+-------+------------+-------+--------+----------+-------------+---------+--------+---------+------------¦¦ Налог на прибыль ¦ 24,08 ¦ 16,20 ¦ 18,14 ¦ 18,92 ¦ 11,22 ¦ 8,79 ¦ 19,41 ¦ 12,88 ¦ 16,63 ¦ 9,87 ¦ 12,40 ¦ 12,94 ¦ 10,28 ¦ 14,36 ¦ 14,36 ¦ 13,39 ¦¦ Подоходный налог ¦ 0,00 ¦ 0,00 ¦ 5,57 ¦ 2,69 ¦ 6,41 ¦ 5,34 ¦ 10,35 ¦ 7,25 ¦ 8,07 ¦ 7,56 ¦ 7,10 ¦ 7,59 ¦ 7,06 ¦ 6,92 ¦ 5,64 ¦ 6,28 ¦¦ НДС и Спецналог ¦ 36,13 ¦ 27,18 ¦ 27,50 ¦ 29,35 ¦ 19,24 ¦ 10,60 ¦ 14,94 ¦ 14,70 ¦ 16,01 ¦ 14,65 ¦ 20,19 ¦ 16,82 ¦ 16,34 ¦ 21,09 ¦ 22,86 ¦ 20,88 ¦¦ Акцизы ¦ 37,61 ¦ 26,69 ¦ 22,00 ¦ 26,89 ¦ 27,05 ¦ 17,67 ¦ 23,82 ¦ 22,57 ¦ 20,27 ¦ 22,85 ¦ 19,43 ¦ 20,92 ¦ 17,02 ¦ 18,79 ¦ 8,13 ¦ 12,80 ¦¦ Налог на имущество ¦ 2,64 ¦ 10,30 ¦ 12,20 ¦ 9,49 ¦ 32,10 ¦ 42,67 ¦ 15,69 ¦ 30,87 ¦ 20,76 ¦ 27,97 ¦ 21,68 ¦ 23,59 ¦ 18,06 ¦ 25,79 ¦ 29,76 ¦ 26,02 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ -13,77 ¦ 3,62 ¦ 1,88 ¦ -1,14 ¦ -5,68 ¦ 3,69 ¦ 2,36 ¦ 0,30 ¦ 3,34 ¦ 4,88 ¦ 6,03 ¦ 4,72 ¦ 10,52 ¦ 1,57 ¦ 2,90 ¦ 4,39 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 13,31 ¦ 16,00 ¦ 12,71 ¦ 13,80 ¦ 9,66 ¦ 11,24 ¦ 13,43 ¦ 11,43 ¦ 14,91 ¦ 12,22 ¦ 13,17 ¦ 13,42 ¦ 20,72 ¦ 11,50 ¦ 16,36 ¦ 16,23 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+(продолжение таблицы)+--------------------------------------------------------------------+¦ ¦ I полугодие ¦ II полугодие ¦ всего за год ¦+------------------------+-------------+--------------+--------------¦¦ Налог на прибыль ¦ 15,11 ¦ 13,20 ¦ 13,87 ¦¦ Подоходный налог ¦ 5,57 ¦ 6,82 ¦ 6,38 ¦¦ НДС и Спецналог ¦ 20,09 ¦ 19,22 ¦ 19,52 ¦¦ Акцизы ¦ 24,16 ¦ 16,14 ¦ 18,94 ¦¦ Налог на имущество ¦ 23,00 ¦ 25,02 ¦ 24,32 ¦¦ предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Платежи за пользование ¦ -0,23 ¦ 4,53 ¦ 2,87 ¦¦ природными ресурсами ¦ ¦ ¦ ¦¦ Прочие ¦ 12,30 ¦ 15,08 ¦ 14,11 ¦+--------------------------------------------------------------------+ РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ В 1997 ГОДУ.+-----------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Сумма, ¦ Удельный ¦¦ ¦ млн. руб. ¦ вес (%) ¦+------------------------------------------------+-----------+----------¦¦ Всего: ¦ 1878 ¦ 100,0 ¦+------------------------------------------------+-----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦¦ Поступление за лицензирование отдельных ¦ ¦ ¦¦ видов деятельности (до 01.07.97 г.) ¦ 460 ¦ 24,5 ¦¦ Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 979 ¦ 52,1 ¦¦ Сбор за аттестацию на операции ¦ ¦ ¦¦ с ценными бумагами ¦ 6 ¦ 0,3 ¦¦ Лицензионный сбор за строительную деятельность ¦ 190 ¦ 10,1 ¦¦ Риэлторская деятельность ¦ 35 ¦ 1,9 ¦¦ Медицинская и фармацевтическая деятельность ¦ 12 ¦ 0,6 ¦¦ Ветеринарная деятельность ¦ 4 ¦ 0,2 ¦¦ Содержание и эксплуатация автозаправочных ¦ ¦ ¦¦ станций ¦ 7 ¦ 0,4 ¦¦ Сбор за регистрацию общественных организаций ¦ ¦ ¦¦ и средств массовой информации ¦ 6 ¦ 0,3 ¦¦ Лицензирование международной журналистской ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ 4 ¦ 0,2 ¦¦ Лицензионный сбор за игорный бизнес ¦ 24 ¦ 1,3 ¦¦ Лицензирование брокерской деятельности ¦ 7 ¦ 0,4 ¦¦ Деятельность ломбарда ¦ 9 ¦ 0,5 ¦¦ Прочие ¦ 135 ¦ 7,2 ¦+-----------------------------------------------------------------------+Раздельный учет сумм поступлений за лицензирование отдельных видовдеятельности до 01.07.97 г. Федеральным казначейством не велся. РАСШИФРОВКА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДУ 21000 "ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" ЗА 1997 ГОД. млн. руб.+------------------------------------------------------------+¦ Доходы от реализации конфискованного и бесхозного ¦ ¦¦ имущества (алкогольной продукции) ¦ 604 ¦¦ Санкции за нарушение порядка применения цен и ¦ ¦¦ административные штрафы ¦ 42 ¦¦ Выданные и непредъявленные в срок к погашению ¦ ¦¦ договора - обязательства ¦ 435 ¦¦ Дисконт, полученный по ценным бумагам, эмитентом ¦ ¦¦ которых Правительство области не является ¦ 44 ¦¦ Отчисления в фонд борьбы с преступностью ¦ -10 ¦¦ Поступления по актам ревизии КРУ ¦ 348 ¦¦ Возврат по лизингу ¦ 123 ¦¦ Возврат по ссуде, выданной из федерального бюджета ¦ ¦¦ под товарный кредит, полученный областью в 1996 г. ¦ -99 ¦¦ Возврат задолженности по отсроченным на 10 лет ¦ ¦¦ погашениям предприятий и организаций ¦ ¦¦ агропромышленного комплекса по централизованным ¦ ¦¦ кредитам, полученным в 1993-1994 гг. ¦ 239 ¦¦ Возврат бюджетных ссуд предприятиями ¦ 30 ¦¦ Нецелевое использование бюджетных средств, ¦ ¦¦ выданных Малоярославецкому транспортному ¦ ¦¦ предприятию ¦ 47 ¦¦ Прочие неналоговые доходы ¦ 77 ¦+-----------------------------------------------------+------¦¦ ИТОГО ¦ 1880 ¦+------------------------------------------------------------+ ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТА ЗА 1997 ГОД+------------------------------------------------------------------------+¦ дата поступления ¦ сумма ¦ справочно ¦¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ январь ВСЕГО: ¦ 22574 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - ¦¦ 14.01.97 ¦ 677 ¦ 4574 млн. руб., ¦¦ 16.01.97 ¦ 18000 ¦ из МФ по реестру за 1996 год - ¦¦ 24.01.97 ¦ 3897 ¦ 18000 млн. руб. ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ февраль ВСЕГО: ¦ 13549 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - ¦¦ 07.02.97 ¦ 1726 ¦ 8549 млн. руб., ¦¦ 14.02.97 ¦ 763 ¦ из МФ по реестру за 1996 год - ¦¦ 19.02.97 ¦ 2225 ¦ 5000 млн. руб. ¦¦ 26.02.97 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 28.02.97 ¦ 3835 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ март ВСЕГО: ¦ 25413 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - ¦¦ 04.03.97 ¦ 5000 ¦ 8413 млн. руб., из МФ по ¦¦ 20.03.97 ¦ 12000 ¦ реестру за 1996 год - 5000 млн. руб., ¦¦ 21.03.97 ¦ 4732 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - ¦¦ 24.03.97 ¦ 796 ¦ 12000 млн. руб. ¦¦ 28.03.97 ¦ 2885 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ апрель ВСЕГО: ¦ 35190 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 04.04.97 ¦ 4225 ¦ 22190 млн. руб., ¦¦ 09.04.97 ¦ 2240 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - ¦¦ 15.04.97 ¦ 4530 ¦ 13000 млн. руб. ¦¦ 18.04.97 ¦ 7000 ¦ ¦¦ 21.04.97 ¦ 1933 ¦ ¦¦ 24.04.97 ¦ 3738 ¦ ¦¦ 25.04.97 ¦ 6000 ¦ ¦¦ 28.04.97 ¦ 3869 ¦ ¦¦ 29.04.97 ¦ 1655 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ май ВСЕГО: ¦ 14815 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 08.05.97 ¦ 3911 ¦ 9815 млн. руб., ¦¦ 14.05.97 ¦ 608 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - ¦¦ 20.05.97 ¦ 5000 ¦ 5000 млн. руб. ¦¦ 20.05.97 ¦ 3198 ¦ ¦¦ 26.05.97 ¦ 1045 ¦ ¦¦ 28.05.97 ¦ 1053 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ июнь ВСЕГО: ¦ 47154 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 02.06.97 ¦ 15134 ¦ 17020 млн. руб., ¦¦ 04.06.97 ¦ 3981 ¦ из МФ по реестру - ¦¦ 10.06.97 ¦ 1500 ¦ 30134 млн. руб. ¦¦ 13.06.97 ¦ 1163 ¦ ¦¦ 18.06.97 ¦ 3266 ¦ ¦¦ 25.06.97 ¦ 15000 ¦ ¦¦ 30.06,97 ¦ 7110 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ июль ВСЕГО: ¦ 40643 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 03.07.97 ¦ 1927 ¦ 16643 млн. рублей, ¦¦ 08.07.97 ¦ 1601 ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ 15.07.97 ¦ 1710 ¦ 24000 млн. рублей ¦¦ 17.07.97 ¦ 1105 ¦ ¦¦ 18.07.97 ¦ 639 ¦ ¦¦ 21.07.97 ¦ 1749 ¦ ¦¦ 23.07.97 ¦ 5042 ¦ ¦¦ 24.07.97 ¦ 24000 ¦ ¦¦ 28.07.97 ¦ 2870 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ август ВСЕГО: ¦ 50751 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 04.08.97 ¦ 3771 ¦ 25751 млн. рублей, ¦¦ 08.08.97 ¦ 6399 ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ 11.08.97 ¦ 1048 ¦ 25000 млн. рублей. ¦¦ 13.08.97 ¦ 3423 ¦ ¦¦ 18.08.97 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 19.08.97 ¦ 1561 ¦ ¦¦ 22.08.97 ¦ 5348 ¦ ¦¦ 28.08.97 ¦ 10000 ¦ ¦¦ 29.08.97 ¦ 14200 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ сентябрь ВСЕГО: ¦ 25260 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 04.09.97 ¦ 4751 ¦ 15260 млн. рублей, ¦¦ 09 09.97 ¦ 1315 ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ 15.09.97 ¦ 2831 ¦ 10000 млн. рублей. ¦¦ 19.09.97 ¦ 1341 ¦ ¦¦ 22.09.97 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 23.09.97 ¦ 5000 ¦ ¦¦ 26.09.97 ¦ 1500 ¦ ¦¦ 30.09.97 ¦ 3522 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ октябрь ВСЕГО: ¦ 40970 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ ¦ ¦ 20970 млн. рублей, ¦¦ ¦ ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ ¦ ¦ 20000 млн. рублей ¦¦ 01.10.97 ¦ 5000 ¦ сумма 10000 млн. рублей включена ¦¦ 02.10.97 ¦ 5000 ¦ в отчет за сентябрь т.г. ¦¦ 06.10.97 ¦ 3655 ¦ ¦¦ 09.10.97 ¦ 1943 ¦ ¦¦ 14.10.97 ¦ 1742 ¦ ¦¦ 16.10.97 ¦ 10000 ¦ ¦¦ 17.10.97 ¦ 1397 ¦ ¦¦ 20.10.97 ¦ 2167 ¦ ¦¦ 24.10.97 ¦ 3294 ¦ ¦¦ 28.10.97 ¦ 210 ¦ ¦¦ 29.10.97 ¦ 6562 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ ноябрь ВСЕГО: ¦ 20960 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 05.11.97 ¦ 742 ¦ 20960 млн. рублей, ¦¦ 06.11.97 ¦ 749 ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ 10.11.97 ¦ 4744 ¦ 0 млн. рублей. ¦¦ 14.11.97 ¦ 2833 ¦ ¦¦ 19.11.97 ¦ 1205 ¦ ¦¦ 25.11.97 ¦ 3496 ¦ ¦¦ 28.11.97 ¦ 7190 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ декабрь ВСЕГО: ¦ 12844 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - ¦¦ 01.12.97 ¦ 1487 ¦ 12844 млн. рублей, ¦¦ 04.12.97 ¦ 583 ¦ из МФ по реестру за 1997 г. - ¦¦ 08.12.97 ¦ 1535 ¦ 0 млн. рублей. ¦¦ 15.12.97 ¦ 455 ¦ ¦¦ 19.12.97 ¦ 3803 ¦ ¦¦ 24.12.97 ¦ 1610 ¦ ¦¦ 29.12.97 ¦ 3158 ¦ ¦¦ 31.12.97 ¦ 212 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ ВСЕГО: ¦ 350123 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ перечисленная ¦ ¦ ¦¦ сумма ¦ ¦ ¦¦ трансферта: ¦ ¦ ¦¦ в счет 20% НДС ¦ 21536 ¦ ¦¦ в счет 40% НДС ¦ 161453 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ перечислено из ¦ ¦ ¦¦ Минфина ¦ ¦ ¦¦ по реестру ¦ ¦ ¦¦ за 1996 г. ¦ 28000 ¦ ¦¦ за 1997 г. ¦ 139134 ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ Зачтена ¦ 110,1 ¦ письмо МФ РФ N 3-Б4-05 ¦¦ задолженность ¦ ¦ от 25.07.97 г. ¦¦ Правительства ¦ ¦ ¦¦ области по ¦ ¦ ¦¦ налогу на ¦ ¦ ¦¦ операции с ¦ ¦ ¦¦ ценными бумагами ¦ ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ Зачтена ¦ 30000,0 ¦ письмо МФ РФ N 3-154-05 ¦¦ задолженность ¦ ¦ от 30.06.97 г. ¦¦ по товарному ¦ ¦ ¦¦ кредиту на ¦ ¦ ¦¦ поставку ¦ ¦ ¦¦ горюче-смазочных ¦ ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ Зачтена ¦ 5914,0 ¦ ¦¦ задолженность ¦ ¦ ¦¦ по ссуде, ¦ ¦ ¦¦ выданной на ¦ ¦ ¦¦ выплату ¦ ¦ ¦¦ заработной платы ¦ ¦ ¦¦ работникам ¦ ¦ ¦¦ народного ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ ¦ ¦+------------------+-------------+---------------------------------------¦¦ Итого ¦ 386147,1 ¦ ¦¦ поступление ¦ ¦ ¦¦ трансферта ¦ ¦ ¦¦ за 12 месяцев ¦ ¦ ¦¦ 1997 г. ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------+ Графики: 1. Структура проведенных взаимозачетов в областной бюджет за 1997год см. первоисточник. 2. Структура проведенных зачетов по соглашениям за 1997 год вразрезе налогов см. первоисточник. 3. Структура проведенных зачетов по ДО за 1997 год в разрезеналогов см. первоисточник. 4. Структура взаимозачетов по ДО за 1997 год (по статьямрасходов) см. первоисточник. 5. Структура взаимозачетов по соглашениям за 1997 год (по статьямрасходов) см. первоисточник. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1997 ГОД. Прогноз консолидированного бюджета за 1997 год выполнен на 96,3%,недопоступило в бюджет области 81,3 млрд. рублей. По собственнымдоходам прогноз выполнен на 100,9%, дополнительно поступило доходов13,5 млрд. рублей. Исполнение прогноза по трансферту из федеральногобюджета составляет всего 65,6%, прогноз 588,3 млрд. рублей, исполнение386,1 млрд. рублей. Средств из федерального бюджета по взаимнымрасчетам получено больше на 107,2 млрд. рублей, чем прогнозировалось. В "живых деньгах" налогов и платежей, контролируемых налоговымиорганами, за 1997 год поступило 926,2 млрд. рублей или 114,7% к объемупоступлений в "живых деньгах" за 1996 год. В основном собственная доходная база консолидированного бюджетаобласти формируется за счет налоговых доходов, которых получено 1398,5млрд. рублей, или 97% от общей суммы собственных источников. Вместе стем возросла против прогноза доля неналоговых поступлений с 2,4% до 3%вследствие перевыполнения прогнозных сумм по доходам от продажи землии нематериальных активов (процент исполнения 444,8) и доходов отпродажи имущества, находящегося в государственной и муниципальнойсобственности (315%). Из 23 видов налоговых доходов расчетные показатели не выполненыпо 8 видам на общую сумму 91,6 млрд. рублей. При этом значительноенедопоступление налога на прибыль, налога на добавленную стоимость,земельного налога было частично компенсировано перевыполнениемпрогноза по другим доходным источникам, прежде всего по подоходномуналогу с физических лиц, налогу на имущество предприятий. Наиболее низкий процент исполнения прогноза сложился по налогу наприбыль (77,8%), лицензионному сбору за право оптовой реализацииалкогольной продукции (42,9%), лесным податям (81,7%), целевым сборамс граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержаниемилиции, благоустройство территорий и другие цели (59,7%), возвратубюджетных ссуд (33,3%). Основными причинами значительного недовыполнения расчетныхпоказателей явилось ухудшение платежной дисциплины налогоплательщикови снижение налогооблагаемой базы. Отдельные налогообразующиепоказатели, которые были положены в основу формирования доходной частибюджета 1997 года, оказались ниже прогноза. По итогам 1997 года темп роста по прибыли рентабельно работающихпредприятий к 1996 году составил 112,6%. Вместе с тем, увеличилось в1997 году по сравнению с 1996 годом количество убыточных предприятий вотраслях материального производства с 43 до 48%. Балансовая прибыльпредприятий и организаций по всем видам деятельности составила 294млрд. рублей, что составляет 27,6% к прогнозируемой сумме. По налогу на добавленную стоимость годовой прогноз выполнен на97,4% (в отчете по этой строке включена недоимка прошлых лет поспецналогу в сумме 717 млн. рублей и процент в связи с этим показан97,7). Основной причиной является невыполнение прогноза по объемамваловой продукции промышленности, сельского хозяйства и подрядныхработ, прогнозировался рост объемов 127,7% к 1996 году, а фактическисоставил 97%. Кроме того не достигнут прогнозируемый уровеньсобираемости по налогу на добавленную стоимость. Темп ростапоступления налога на добавленную стоимость к 1996 году составляет113,9%, а темп роста недоимки 130,8%. Недопоступило в бюджет лесных податей 0,8 млрд. рублей врезультате того, что представительными органами власти муниципальныхобразований были приняты решения о направлении части лесных податейорганам лесного хозяйства, минуя бюджет, что не было учтено припрогнозировании доходов. Не выполнен прогноз по земельному налогу за землинесельскохозяйственного назначения по двум причинам. Одной из причинявляется низкая собираемость земельного налога (85,1%) при планируемойсобираемости 100%. Вторая причина - из поступлений 1997 года былапогашена задолженность перед федеральным бюджетом за 1996 год в сумме4650 млн. рублей. Указанная сумма была определена при составлениигодового отчета за 1996 год и поэтому не была учтена припрогнозировании доходов бюджета на 1997 год. Расчет прогноза по целевым сборам на милицию, благоустройство идругие цели на 1997 год исчислялся исходя из среднегодовой численностивсех работающих, в том числе и в бюджетной сфере, и минимального фондаоплаты труда 83490 рублей. Недовыполнение по этому налогу объясняетсятем, что по решениям органов власти муниципальных образованийплательщиками данного налога являются предприятия и организации толькоматериального производства, бюджетные организации в основномосвобождены от уплаты налога. Прогноз перевыполнен по подоходному налогу с физических лиц,единому налогу на совокупный доход, налогам на имущество, плате занедра, сбору на нужды образовательных учреждений, доходам отгосударственной и муниципальной собственности и другим. По подоходному налогу с физических лиц перевыполнение сложилосьиз-за сокращения за отчетный период дебиторской задолженности повыплате заработной платы в целом по области более чем на 227 млрд.рублей. По единому налогу на совокупный доход прогноз исполнен на 199,8%.Увеличению поступления единого налога способствовало изменение объектаналогообложения единым налогом. В 1996 году объектом налогообложенияединым налогом юридических лиц в упрощенной системе налогообложенияявлялся совокупный доход, полученный за отчетный период, а с 1997 годаобъектом налогообложения является валовая выручка, полученная заотчетный период. По налогу на имущество предприятий прогноз значительноперевыполнен, поступило дополнительно 18 млрд. рублей за счет высокогоуровня проведения взаимозачетов по данному налогу. Значительный рост поступлений платы за недра в основном произошелза счет увеличения выданных лицензий, роста цен добываемых полезныхископаемых. Так например, в муниципальном образовании "Бабынинскийрайон" на Харском месторождении объем добычи суглинков возрос в 4,6раза по сравнению с 1996 годом, а цена увеличилась по сравнению спрогнозируемой в 4,8 раза. Была проведена большая работатерриториальным управлением геологии и использования недр полицензированию и выдано только в 1997 году 48 лицензий или 35% квыданным за четыре года, в том числе по подземным водам 39 лицензий.Кроме того с помощью зачетного механизма погашена задолженностьпрошлых лет по плате за недра. Так по Середейской шахте муниципальнымобразованием "Сухиничский район" был проведен зачет на сумму около 400млн. рублей, что составляет 92% к сумме поступлений налога в местныйбюджет. Перевыполнен прогноз по доходам от использования государственнойи муниципальной собственности, доходам от продажи имущества и доходамот продажи земли. Доход от продажи имущества составляет 7,9 млрд.рублей, что более чем в три раза превышает прогноз. Основной причинойперевыполнения прогноза является продажа акций, держателем которыхявляется Федеральный фонд имущества. Кроме того, при отсутствиипрограммы приватизации на 1997 год не было оснований прогнозироватьпоступление дохода от приватизации в бюджеты муниципальныхобразований. Доход от продажи земли выполнен на 444,8% в связи с тем, чтоактивизировался выкуп земельных участков под приватизированнымипредприятиями в связи с отменой повышающих коэффициентов, приопределении нормативной цены земли, принимаемых органами властимуниципальных образований. По строке "Доходы от использования государственной имуниципальной собственности" планировались дивиденды по акциям, однаков связи с тяжелым финансовым состоянием и недостаточностью прибылиакционерных обществ выполнение составило 43,3%. В структуре собственных доходов консолидированного бюджетапревалируют прямые налоги, в том числе налог на прибыль 16,1%,подоходный налог с физических лиц 24,4%, из косвенных налогов - налогна добавленную стоимость 17,0%. Соотношение собственных доходовобластного бюджета и бюджетов муниципальных образований области впрогнозе 1997 года составляет соответственно 30,2% и 69,8%,соотношение фактического исполнения собственных доходов 30,8% -областной бюджет и 69,2% - бюджеты муниципальных образований.Изменение объясняется более высоким уровнем собираемости по областномубюджету (43%), чем по бюджетам муниципальных образований (34%). Негативное влияние на доходы бюджетов всех уровней оказалоснижение платежеспособности предприятий области. Недоимка по состояниюна 01.01.98 года во все уровни бюджетов составила 555,8 млрд. рублей,в том числе в бюджет области 229,9 млрд. рублей. Вместе с тем,активизация работы по увеличению собираемости налогов, позволилаулучшить соотношение темпов роста недоимки и темпов роста поступленийв бюджет области. Недоимка в бюджет области возросла за отчетный год в1,4 раза, тогда как поступления налоговых платежей увеличились в 1,2раза. За 1996 год темпы роста составляли соответственно 2,6 раза и 1,2раза. Уровень собираемости налогов во все уровни бюджетов снизился с85,8 процентов на 01.01.97 года до 81,7 процентов по состоянию на01.01.98 года. В разрезе налогов уровень собираемости колеблется от57,7 процентов по платежам за пользование природными ресурсами до 91,4по налогу на прибыль. За отчетный год повысился уровень собираемостипо налогу на имущество физических и юридических лиц на 2,3%, поостальным налогам произошло снижение уровня собираемости. В разрезе районов и городов высокий уровень недоимки (от 32 до47%) имеют такие районы, как Боровский, Износковский, Ульяновский,Ферзиковский, г. Людиново. Из общей суммы недоимки более 60% получено за счет невыполненияобязательств перед бюджетом предприятиями Боровского, Дзержинского,Малоярославецкого районов и г. Калуги. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД.+-----------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Прогноз ¦ Исполнение ¦ Структура доходов ¦¦ ¦ 1997 года ¦ 1997 года +----------------------¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ Прогноз ¦ Исполнение ¦¦ ¦ ¦ ¦ 1997 ¦ 1997 ¦¦ ¦ ¦ ¦ года ¦ года ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ I. Налоги на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (доход), прирост капитала ¦ 624388 ¦ 583929 ¦ 28,7 ¦ 27,9 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 298373 ¦ 232043 ¦ 13,7 ¦ 11,1 ¦¦ 2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 326015 ¦ 351886 ¦ 15,0 ¦ 16,8 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ II. Налоги на товары и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 340108 ¦ 364727 ¦ 15,6 ¦ 17,4 ¦¦ 1. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоимость ¦ 250726 ¦ 244953 ¦ 11,5 ¦ 11,7 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ товарам (продукции) ¦ 67999 ¦ 88248 ¦ 3,1 ¦ 4,2 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ право оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ алкогольной проекции ¦ 950 ¦ 408 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ напитками и пивом ¦ 5037 ¦ 5848 ¦ 0,2 ¦ 0,3 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 15396 ¦ 25270 ¦ 0,7 ¦ 1,2 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход ¦ 2320 ¦ 4636 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦¦ 1. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ 1800 ¦ 2902 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦¦ 2. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лица ¦ 520 ¦ 1734 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 204149 ¦ 223364 ¦ 9,4 ¦ 10,7 ¦¦ 1. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 2388 ¦ 3304 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦¦ 2. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 201522 ¦ 219606 ¦ 9,3 ¦ 10,5 ¦¦ 3. Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследования или дарения ¦ 239 ¦ 454 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ V. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 57853 ¦ 50358 ¦ 2,7 ¦ 2,4 ¦¦ 1. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ недрами ¦ 2910 ¦ 4881 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦¦ 2. Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦¦ 3. Лесные подати ¦ 4098 ¦ 3347 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦¦ 4. Платежи, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектами ¦ 710 ¦ 683 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ 5. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 7142 ¦ 7867 ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦¦ 6. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 37493 ¦ 27249 ¦ 1,7 ¦ 1,3 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и сборы ¦ 165022 ¦ 171513 ¦ 7,6 ¦ 8,2 ¦¦ 1. Государственная пошлина ¦ 4398 ¦ 5100 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦¦ 2. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 21718 ¦ 1,1 ¦ 1,0 ¦¦ 3. Налоги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦¦ в том числе сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦¦ 4. Местные налоги и сборы ¦ 112326 ¦ 118627 ¦ 5,2 ¦ 5,7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - целевые сборы с граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования и другие цели ¦ 13390 ¦ 7997 ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦¦ - налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социально-культурной сферы ¦ 84598 ¦ 95776 ¦ 3,9 ¦ 4,6 ¦¦ - прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 14338 ¦ 14854 ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности или от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ 11786 ¦ 14263 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦¦ 1. Доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 60 ¦ 26 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 11672 ¦ 13920 ¦ 0,5 ¦ 0,7 ¦¦ 3. Доходы от оказания услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государства ¦ 54 ¦ 317 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности ¦ 2516 ¦ 7926 ¦ 0,1 ¦ 0,4 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и нематериальных активов ¦ 252 ¦ 1121 ¦ 0,0 ¦ 0,1 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доходы ¦ 5558 ¦ 15262 ¦ 0,3 ¦ 0,7 ¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ 0,7 ¦ 0,2 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦¦ 2. Возврат ссуды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ СПК "Протва 96" ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,5 ¦ 0,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1428380 ¦ 1441909 ¦ 65,7 ¦ 68,9 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ Трансферт из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ 27,1 ¦ 18,5 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ Средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по взаимным расчетам ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 7,2 ¦ 12,6 ¦+-----------------------------+-----------+------------+---------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2173940 ¦ 2092590 ¦ 100,0 ¦ 100,0 ¦+-----------------------------------------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД.+--------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Прогноз ¦ Исполнение ¦ Отклонения ¦ % ¦¦ ¦ 1997 года ¦ 1997 года ¦ ¦ исполнения ¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ ¦ годовому ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прогнозу ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ I. Налоги на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (доход), прирост капитала ¦ 624388 ¦ 583929 ¦ -40459 ¦ 93,5 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 298373 ¦ 232043 ¦ -66330 ¦ 77,8 ¦¦ 2. Подоходный налог с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 326015 ¦ 351886 ¦ 25871 ¦ 107,9 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 340108 ¦ 364727 ¦ 24619 ¦ 107,2 ¦¦ 1. Налог на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ стоимость ¦ 250726 ¦ 244953 ¦ -5773 ¦ 97,7 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ товарам (продукции) ¦ 67999 ¦ 88248 ¦ 20249 ¦ 129,8 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ право оптовой реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ алкогольной продукции ¦ 950 ¦ 408 ¦ -542 ¦ 42,9 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ право торговли спиртными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ напитками и пивом ¦ 5037 ¦ 5848 ¦ 811 ¦ 116,1 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 15396 ¦ 25270 ¦ 9874 ¦ 164,1 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доход ¦ 2320 ¦ 4636 ¦ 2316 ¦ 199,8 ¦¦ 1. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ 1800 ¦ 2902 ¦ 1102 ¦ 161,2 ¦¦ 2. Единый налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельность без ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования юридического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лица ¦ 520 ¦ 1734 ¦ 1214 ¦ 333,5 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 204149 ¦ 223364 ¦ 19215 ¦ 109,4 ¦¦ 1. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ физических лиц ¦ 2388 ¦ 3304 ¦ 916 ¦ 138,4 ¦¦ 2. Налоги на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 201522 ¦ 219606 ¦ 18084 ¦ 109,0 ¦¦ 3. Налог с имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ переходящего в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследования или дарения ¦ 239 ¦ 454 ¦ 215 ¦ 190,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 57853 ¦ 50358 ¦ -7495 ¦ 87,0 ¦¦ 1. Платежи за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ недрами ¦ 2910 ¦ 4881 ¦ 1971 ¦ 167,7 ¦¦ 2. Отчисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 6331 ¦ 831 ¦ 115,1 ¦¦ 3. Лесные подати ¦ 4098 ¦ 3347 ¦ -751 ¦ 81,7 ¦¦ 4. Платежи, связанные с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользованием водными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектами ¦ 710 ¦ 683 ¦ -27 ¦ 96,2 ¦¦ 5. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 7142 ¦ 7867 ¦ 725 ¦ 110,2 ¦¦ 6. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 37493 ¦ 27249 ¦ -10244 ¦ 72,7 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и сборы ¦ 165022 ¦ 171513 ¦ 6491 ¦ 103,9 ¦¦ 1. Государственная пошлина ¦ 4398 ¦ 5100 ¦ 702 ¦ 116,0 ¦¦ 2. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 21718 ¦ -2555 ¦ 89,5 ¦¦ 3. Налоги субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 2043 ¦ 108,5 ¦¦ в том числе сбор на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 26068 ¦ 2043 ¦ 108,5 ¦¦ 4. Местные налоги и сборы ¦ 112326 ¦ 118627 ¦ 6301 ¦ 105,6 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - целевые сборы с граждан и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ милиции, на благоустройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территорий; на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования и другие цели ¦ 13390 ¦ 7997 ¦ -5393 ¦ 59,7 ¦¦ - налог на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищного фонда и объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социально-культурной сферы ¦ 84598 ¦ 95776 ¦ 11178 ¦ 113,2 ¦¦ - прочие местные налоги и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 14338 ¦ 14854 ¦ 516 ¦ 103,6 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 11786 ¦ 14263 ¦ 2477 ¦ 121,0 ¦¦ 1. Доходы от использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 60 ¦ 26 ¦ -34 ¦ 43,3 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 11672 ¦ 13920 ¦ 2248 ¦ 119,3 ¦¦ 3. Доходы от оказания услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или компенсации затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государства ¦ 54 ¦ 317 ¦ 263 ¦ 587,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 2516 ¦ 7926 ¦ 5410 ¦ 315,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и нематериальных активов ¦ 252 ¦ 1121 ¦ 869 ¦ 444,8 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доходы ¦ 5558 ¦ 15262 ¦ 9704 ¦ 274,6 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4810 ¦ -9618 ¦ 33,3 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 3280 ¦ 52 ¦ 101,6 ¦¦ 2. Возврат ссуды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ СПК "Протва 96" ¦ 1200 ¦ 1530 ¦ 330 ¦ 127,5 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ -10000 ¦ 0,0 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1428380 ¦ 1441909 ¦ 13529 ¦ 100,9 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ Трансферт из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета ¦ 588258 ¦ 386147 ¦ -202111 ¦ 65,6 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ Средства, полученные из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ взаимным расчетам ¦ 157302 ¦ 264534 ¦ 107232 ¦ 168,2 ¦+-----------------------------+-----------+------------+------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 2173940 ¦ 2092590 ¦ -81350 ¦ 96,3 ¦+--------------------------------------------------------------------------------+ РАСШИФРОВКА "ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ" (млн. руб.)+--------------------------------------------------------------------+¦ Наименование доходов ¦ Консолидированный ¦ в т.ч. ¦¦ ¦ бюджет ¦ областной ¦¦ ¦ Калужской ¦ бюджет ¦¦ ¦ области ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------+-------------------+-----------¦¦ Сбор за регистрацию предприятий, ¦ ¦ ¦¦ общественных организаций, средств ¦ ¦ ¦¦ массовой информации ¦ 460 ¦ 6 ¦¦ Сбор за право торговли ¦ 20900 ¦ ¦¦ Регистрационный сбор с физических ¦ ¦ ¦¦ лиц, занимающихся ¦ ¦ ¦¦ предпринимательской деятельностью ¦ 1118 ¦ ¦¦ Сбор за проведение аукционов и ¦ ¦ ¦¦ лотерей ¦ 187 ¦ ¦¦ Лицензионный сбор за ¦ ¦ ¦¦ лицензирование отдельных видов ¦ ¦ ¦¦ деятельности ¦ 1872 ¦ 1872 ¦¦ Прочие ¦ 733 ¦ ¦+------------------------------------+-------------------+-----------¦¦ ИТОГО: ¦ 25270 ¦ 1878 ¦+--------------------------------------------------------------------+ РАСШИФРОВКА РАЗДЕЛА "ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ" (млн. руб.)+-----------------------------------------------------------+¦ Наименование доходов ¦ Консолидированный ¦¦ ¦ бюджет Калужской ¦¦ ¦ области ¦+---------------------------------------+-------------------¦¦ Сборы, взимаемые ГАИ (кроме штрафов) ¦ 7 ¦¦ Прочие платежи, взимаемые ¦ ¦¦ государственными учреждениями за ¦ ¦¦ выполнение определенных функций ¦ 708 ¦¦ Санкции за нарушение порядка ¦ ¦¦ применения цен ¦ 47 ¦¦ Административные штрафы ¦ 4245 ¦¦ Доходы от реализации конфискованного, ¦ ¦¦ бесхозяйного имущества ¦ 1058 ¦¦ Прочие неналоговые (возврат средств, ¦ ¦¦ полученных и неиспользованных в ¦ ¦¦ прошлом году; по актам ревизий; ¦ ¦¦ доходы прошлых лет, отчисления ¦ ¦¦ в фонды) ¦ 9197 ¦+---------------------------------------+-------------------¦¦ ИТОГО: ¦ 15262 ¦+-----------------------------------------------------------+ Графики: 1. Соотношение собственных доходов консолидированного бюджетаобласти и трансферта см. первоисточник. 2. Динамика недоимки и поступлений в бюджет территории за 1997год см. первоисточник. 3. Структура недоимки в бюджет на 01.01.98 см. первоисточник. НЕДОИМКА В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИИ ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ НА 01.01.98 Г.+---------------------------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование ¦ Поступления ¦ Недоимка ¦ Удельный ¦ Удельный ¦¦ ¦ районов и ¦ в бюджет ¦ в бюджет ¦ вес ¦ вес ¦¦ ¦ городов ¦ территории ¦ территории ¦ недоимки в ¦ недоимки в ¦¦ ¦ ¦ на ¦ на ¦ поступлении ¦ поступлении ¦¦ ¦ ¦ 01.01.1998 г. ¦ 01.01.98 г. ¦ на ¦ на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.98 г. ¦ 01.01.97 г. ¦+----+------------------+---------------+-------------+-------------+-------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский ¦ 23696 ¦ 1972 ¦ 8,3 ¦ 10,6 ¦¦ 2 ¦ Барятинский ¦ 3049 ¦ 742 ¦ 24,3 ¦ 16,9 ¦¦ 3 ¦ Боровский ¦ 61842 ¦ 20155 ¦ 32,6 ¦ 23,6 ¦¦ 4 ¦ Дзержинский ¦ 66587 ¦ 12315 ¦ 18,5 ¦ 24,4 ¦¦ 5 ¦ Думиничский ¦ 9836 ¦ 2285 ¦ 23,2 ¦ 16,3 ¦¦ 6 ¦ Жиздринский ¦ 6716 ¦ 643 ¦ 9,6 ¦ 18,0 ¦¦ 7 ¦ Жуковский ¦ 43963 ¦ 8838 ¦ 20,1 ¦ 12,6 ¦¦ 8 ¦ Износковский ¦ 2701 ¦ 1266 ¦ 46,9 ¦ 34,9 ¦¦ 9 ¦ Козельский ¦ 32742 ¦ 4931 ¦ 15,1 ¦ 11,0 ¦¦ 10 ¦ Куйбышевский ¦ 3605 ¦ 336 ¦ 9,3 ¦ 7,6 ¦¦ 11 ¦ Малоярославецкий ¦ 124475 ¦ 15991 ¦ 12,8 ¦ 13,6 ¦¦ 12 ¦ Медынский ¦ 9167 ¦ 2544 ¦ 27,8 ¦ 18,4 ¦¦ 13 ¦ Мещовский ¦ 4229 ¦ 1131 ¦ 26,7 ¦ 16,6 ¦¦ 14 ¦ Мосальский ¦ 7252 ¦ 1748 ¦ 24,1 ¦ 20,2 ¦¦ 15 ¦ Перемышльский ¦ 8052 ¦ 1802 ¦ 22,4 ¦ 17,0 ¦¦ 16 ¦ Спас-Деменский ¦ 6208 ¦ 1178 ¦ 19,0 ¦ 23,8 ¦¦ 17 ¦ Сухиничский ¦ 20319 ¦ 5403 ¦ 26,6 ¦ 25,3 ¦¦ 18 ¦ Тарусский ¦ 9800 ¦ 2244 ¦ 22,9 ¦ 19,0 ¦¦ 19 ¦ Ульяновский ¦ 4361 ¦ 1900 ¦ 43,6 ¦ 15,8 ¦¦ 20 ¦ Ферзиковский ¦ 7988 ¦ 2815 ¦ 35,2 ¦ 13,2 ¦¦ 21 ¦ Хвастовичский ¦ 5296 ¦ 890 ¦ 16,8 ¦ 7,9 ¦¦ 22 ¦ Юхновский ¦ 7557 ¦ 2054 ¦ 27,2 ¦ 15,3 ¦¦ 23 ¦ г. Калуга ¦ 732216 ¦ 106247 ¦ 14,5 ¦ 12,6 ¦¦ 24 ¦ г. Киров ¦ 49857 ¦ 2184 ¦ 4,4 ¦ 3,2 ¦¦ 25 ¦ г. Обнинск ¦ 159445 ¦ 14777 ¦ 9,3 ¦ 11,1 ¦¦ 26 ¦ г. Людиново ¦ 43216 ¦ 13511 ¦ 31,3 ¦ 35,1 ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1454175 ¦ 229902 ¦ 15,8 ¦ 14,1 ¦+---------------------------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ Исполнение консолидированного бюджета Калужской области за 1997год представлено по форме, принятой к сведению при принятии ЗаконаКалужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997год", то есть раздельно по областному бюджету и бюджетам муниципальныхобразований. В целях недопущения двойного учета средств, переданных иполученных по взаимным расчетам, расходы бюджетов муниципальныхобразований очищены на сумму ассигнований, полученных из областногобюджета, которые отражены в расходах областного бюджета. В целом расходы консолидированного бюджета области исполнены всумме 2322 млрд. рублей или на 94% к годовому плану, принятому ксведению. В связи с тем, что органы местного самоуправлениясамостоятельно формируют, утверждают и исполняют местные бюджеты,фактическое исполнение по отдельным разделам функциональнойклассификации сложилось выше плановых назначений. Наибольший процент выполнения сложился по функционированиюорганов местного самоуправления (251,5%), а также по отраслямсоциальной сферы по образованию - 124%, культуре и искусству - 173,1%,средствам массовой информации - 208,5%, здравоохранению и физическойкультуре - 114,6%. Отчет об исполнении расходной части областного бюджета Калужскойобласти за 1997 год представлен по структуре, утвержденнойПриложениями N 1 и N 2 к Закону Калужской области "Об областномбюджете Калужской области на 1997 год" - по ведомственнойклассификации и функциональной классификации. В целях сопоставления отчетных данных с плановыми показателями вразрезе департаментов области и мероприятий, финансируемых изобластного бюджета, фактические расходы учтены вместе со средствами,передаваемыми по взаимным расчетам бюджетам муниципальных образований. Общая сумма средств, перечисленных муниципальным образованиям изобластного бюджета по взаимным расчетам, составила 130,7 млрд. рублей,из них на: - государственные пособия гражданам, - 41,0 млрд. рублей; имеющим детей - погашение внутреннего долга - 7,1 млрд. рублей; (погашение задолженности по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей за 1996 год) - реализацию областной программы - 2,7 млрд. рублей; "Детство" - передачу объектов жилья и соцсферы - 73,2 млрд. рублей и другие расходы. В целом за 1997 год расходы областного бюджета составили 1237,6млрд. рублей, что составляет 90,2% от утвержденного годового плана,бюджет текущих расходов выполнен на 92,6%, из них защищенные статьирасходов - на 61,1%, бюджет развития - на 66,8%. В связи с тем, что в разрезе областных департаментов имероприятий областного бюджета уровень защищенных статей,финансирование которых осуществляется в первую очередь, различен, атакже в связи с проведением налоговых зачетов в счет финансирования,фактическое исполнение расходов областного бюджета сложилосьнеравномерно. Наибольший процент исполнения приходится на отраслисоциальной сферы, низкое исполнение сложилось в основном помероприятиям, отнесенным к бюджету развития. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от08.07.97 г. N 690 "О мерах по ликвидации задолженности по выплатезаработной платы работникам бюджетной сферы и денежного довольствиявоеннослужащим и сотрудникам органов внутренних дел" на протяжениивсего года принимались необходимые меры по погашению задолженности повыплате заработной платы работникам бюджетной сферы и государственныхпособий гражданам, имеющим детей. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от28.02.97 г. N 134 "Об обеспечении своевременного финансированиярасходов на выплату заработной платы" трансферт из федеральногобюджета использовался в первую очередь на ликвидацию задолженности позаработный плате работникам бюджетной сферы и другим социальнымвыплатам населению. В связи с этим, дотация, перечисленная изобластного бюджета муниципальным образованиям в сумме 223,9 млрд.рублей, направлялась в основном на выплату заработной платы ипогашение задолженности по начислениям на заработную плату вобязательные фонды. Из общей суммы дотации 18 млрд. рублей былиперечислены в июне целевым назначением для обеспечения выплатыотпускных работникам образования. Кроме того, по ряду муниципальных образований в течение годапроводились налоговые зачеты в счет дотации, что также повлияло нафактическое исполнение фонда дотаций в разрезе муниципальныхобразований. Данные приведены в диаграммах. ДАННЫЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В 1997 ГОДУ (млн. руб.)+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Годовой ¦ Фактическое ¦ % ¦ в том числе ¦ % зачетов ¦ % денежного ¦¦ муниципальных ¦ объем ¦ исполнение ¦ перечисления +--------------------------¦ в фактич. ¦ перечисления ¦¦ образований ¦ ¦ за год ¦ ¦ денежное ¦ проведено ¦ сумме ¦ в фактич. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисление ¦ зачетов ¦ дотации ¦ сумме ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦+------------------------+---------+-------------+--------------+--------------+-----------+-----------+--------------¦¦ Бабынинский район ¦ 7723 ¦ 7593 ¦ 98,3 ¦ 7204 ¦ 389 ¦ 5,1 ¦ 94,9 ¦¦ пос. Воротынск ¦ 2494 ¦ 1918 ¦ 76,9 ¦ 124 ¦ 1794 ¦ 93,5 ¦ 6,5 ¦¦ Барятинский район ¦ 8417 ¦ 6755 ¦ 80,3 ¦ 5242 ¦ 1513 ¦ 22,4 ¦ 77,6 ¦¦ Боровский район ¦ 3440 ¦ 3440 ¦ 100,0 ¦ 2440 ¦ 1000 ¦ 29,1 ¦ 70,9 ¦¦ г. Ермолино ¦ 2100 ¦ 2080 ¦ 99,0 ¦ 1780 ¦ 300 ¦ 14,4 ¦ 85,6 ¦¦ г. Балабаново ¦ 2500 ¦ 2500 ¦ 100,0 ¦ 1700 ¦ 800 ¦ 32,0 ¦ 68,0 ¦¦ Дзержинский район ¦ 12931 ¦ 12931 ¦ 100,0 ¦ 10931 ¦ 2000 ¦ 15,5 ¦ 84,5 ¦¦ г. Кондрово ¦ 650 ¦ 195 ¦ 30,0 ¦ 195 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦¦ пос. Полотняный Завод ¦ 170 ¦ 128 ¦ 75,3 ¦ 128 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦¦ Угорская Волость ¦ 320 ¦ 251 ¦ 78,4 ¦ 251 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦¦ пос. Товарково ¦ 600 ¦ 579 ¦ 96,5 ¦ 261 ¦ 318 ¦ 54,9 ¦ 45,1 ¦¦ Думиничский район ¦ 12069 ¦ 8640 ¦ 71,6 ¦ 7942 ¦ 698 ¦ 8,1 ¦ 91,9 ¦¦ Жиздринский район ¦ 14332 ¦ 10723 ¦ 74,8 ¦ 7208 ¦ 3515 ¦ 32,8 ¦ 67,2 ¦¦ г. Жиздра ¦ 1408 ¦ 595 ¦ 42,3 ¦ 255 ¦ 340 ¦ 57,1 ¦ 42,9 ¦¦ Жуковский район ¦ 7908 ¦ 7261 ¦ 91,8 ¦ 5792 ¦ 1469 ¦ 20,2 ¦ 79,8 ¦¦ г. Кременки ¦ 25000 ¦ 11384 ¦ 45,5 ¦ 4068 ¦ 7316 ¦ 64,3 ¦ 35,7 ¦¦ Износковский район ¦ 7025 ¦ 4333 ¦ 61,7 ¦ 4160 ¦ 173 ¦ 4,0 ¦ 96,0 ¦¦ пос. Мятлево ¦ 734 ¦ 605 ¦ 82,4 ¦ 592 ¦ 13 ¦ 2,1 ¦ 97,9 ¦¦ Козельский район ¦ 6241 ¦ 6241 ¦ 100,0 ¦ 5974 ¦ 267 ¦ 4,3 ¦ 95,7 ¦¦ г. Сосенский ¦ 5673 ¦ 5484 ¦ 96,7 ¦ 2564 ¦ 2920 ¦ 53,2 ¦ 46,8 ¦¦ г. Козельск ¦ 2233 ¦ 2078 ¦ 93,1 ¦ 1837 ¦ 241 ¦ 11,6 ¦ 88,4 ¦¦ Куйбышевский район ¦ 9934 ¦ 9371 ¦ 94,3 ¦ 5433 ¦ 3938 ¦ 42,0 ¦ 58,0 ¦¦ Медынский район ¦ 7966 ¦ 6778 ¦ 85,1 ¦ 4990 ¦ 1788 ¦ 26,4 ¦ 73,6 ¦¦ с. Медынь ¦ 1893 ¦ 972 ¦ 51,3 ¦ 472 ¦ 500 ¦ 51,4 ¦ 48,6 ¦¦ Мещовский район ¦ 9973 ¦ 7931 ¦ 79,5 ¦ 6547 ¦ 1384 ¦ 17,5 ¦ 82,5 ¦¦ Мосальский район ¦ 11988 ¦ 8860 ¦ 73,9 ¦ 5700 ¦ 3160 ¦ 35,7 ¦ 64,3 ¦¦ Перемышльский район ¦ 11020 ¦ 8558 ¦ 77,7 ¦ 7941 ¦ 617 ¦ 7,2 ¦ 92,8 ¦¦ Спас-Деменский район ¦ 10389 ¦ 7402 ¦ 71,2 ¦ 6494 ¦ 908 ¦ 12,3 ¦ 87,7 ¦¦ Сухиничский район ¦ 19688 ¦ 15734 ¦ 79,9 ¦ 8937 ¦ 6797 ¦ 43,2 ¦ 56,8 ¦¦ Тарусский район ¦ 9899 ¦ 7620 ¦ 77,0 ¦ 4734 ¦ 2886 ¦ 37,9 ¦ 62,1 ¦¦ Ульяновский район ¦ 8425 ¦ 5256 ¦ 62,4 ¦ 5191 ¦ 65 ¦ 1,2 ¦ 98,8 ¦¦ Ферзиковский район ¦ 12888 ¦ 10341 ¦ 80,2 ¦ 6706 ¦ 3635 ¦ 35,2 ¦ 64,8 ¦¦ п. Ферзиково ¦ 35 ¦ 27 ¦ 77,1 ¦ 27 ¦ 0 ¦ 0,0 ¦ 100,0 ¦¦ Хвастовичский район ¦ 12548 ¦ 10707 ¦ 85,3 ¦ 5550 ¦ 5157 ¦ 48,2 ¦ 51,8 ¦¦ пос. Еленский ¦ 1539 ¦ 1502 ¦ 97,6 ¦ 595 ¦ 907 ¦ 60,4 ¦ 39,6 ¦¦ Юхновский район ¦ 11801 ¦ 10406 ¦ 88,2 ¦ 7377 ¦ 3029 ¦ 29,1 ¦ 70,9 ¦¦ г. Киров и Кировский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ район ¦ 9741 ¦ 8776 ¦ 90,1 ¦ 7472 ¦ 1304 ¦ 14,9 ¦ 85,1 ¦¦ г. Людиново и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Людиновский район ¦ 9615 ¦ 7942 ¦ 82,6 ¦ 6272 ¦ 1670 ¦ 21,0 ¦ 79,0 ¦+------------------------+---------+-------------+--------------+--------------+-----------+-----------+--------------¦¦ ИТОГО ¦ 283310 ¦ 223897 ¦ 79,0 ¦ 161086 ¦ 62811 ¦ 28,1 ¦ 71,9 ¦+------------------------+---------+-------------+--------------+--------------+-----------+-----------+--------------¦¦ Субвенция - г. Обнинск ¦ 9500 ¦ 5343 ¦ 56,2 ¦ 4865 ¦ 478 ¦ 8,9 ¦ 91,1 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Графики: 1. Данные о соотношении зачетов в счет дотации и денежногоперечисления дотации из областного бюджета бюджетам муниципальныхобразований в 1997 году см. первоисточник. 2. Данные о перечислении дотации из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований в 1997 году см. первоисточник. В 1997 году на погашение задолженности по заработной платемуниципальным образованиям из областного бюджета предоставленабюджетная ссуда в сумме 12,1 млрд. рублей. Кроме того, из федерального бюджета были предоставлены бюджетныессуды на выплату отпускных работникам образования в сумме 12 млрд.рублей и на погашение задолженности по заработной плате и обеспечениетекущих выплат заработной платы работникам бюджетной сферы 104,5 млрд.рублей, из которых бюджетам муниципальных образований в виде ссудыбыло направлено 8,5 млрд. рублей и 92,0 млрд. рублей соответственно.Также за счет средств федеральных ссуд 3,5 млрд. рублей былоперечислено департаменту образования и науки области на выплатуотпускных работникам образования и 12,5 млрд. рублей - департаментамобласти на погашение задолженности по заработной плате работникамбюджетной сферы. Благодаря принятым мерам по состоянию на 1 января 1998 годазадолженность по заработной плате работникам бюджетной сферы областипогашена в полном объеме. В соответствии с уведомлениями Министерства финансов РФ от30.01.98 г. N 440 и от 29.01.98 г. N 441 Калужской области в счетрасходов на содержание принятого в муниципальную собственностьобъектов жилого фонда и учреждений социальной сферы заключительнымиоборотами произведен зачет ссуды, выданной из федерального бюджета напогашение задолженности по выплате заработной платы в сумме 8086,2млн. рублей. Данный зачет был проведен с муниципальными образованиями. Всего в 1997 году за счет средств областного бюджета учреждениям,организациям и муниципальным образованиям выделено бюджетных ссуд насумму 24,1 млрд. рублей, по состоянию на 1 января 1998 года возвращено- 22,6 млрд. рублей. Возврат ссуды по ГТРК "Калуга" учтен в проектеобластного бюджета на 1998 год, срок возврата ссуд по УИН УВД,Всероссийскому обществу инвалидов. Всероссийскому обществу глухих.Правлению Калужской организации Союза журналистов в сумме 1,3 млрд.рублей наступит в текущем году, что также учтено в доходах областногобюджета на 1998 год. Средства Резервного фонда Губернатора области израсходованы всумме 3,5 млрд. рублей, что составляет 0,78% от собственных доходовобластного бюджета или в пределах норматива, установленного статьей 37Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1997 год". За счет средств данного фонда оказывалась финансовая помощьобластным учреждениям и бюджетам муниципальных образований на расходы,не предусмотренные расходной частью бюджета, а также на предоставлениебюджетных ссуд. В соответствии с соглашениями от 17.07.97 г. и от 26.08.96 г.между Министерством финансов РФ и АООТ "Калужанка" последнему в 1996году были предоставлены средства федерального бюджета на возвратной иплатной основе в сумме 1970 млн. рублей со сроком возврата до 17.07.97года под гарантию Администрации Калужской области (гарантийное письмоот 10.06.96 года N 01-20/184). На основании решения руководстваМинфина России от 30 января 1998 года Главным управлением федеральногоказначейства по состоянию на 1 января 1997 года проведен зачетзадолженности АООТ "Калужанка" по указанной ссуде в общей сумме 2000млн. рублей (в том числе по основному долгу 1970 млн. рублей,процентам 30 млн. рублей). Данный зачет отражен в отчете об исполненииобластного бюджета за 1997 год. Кроме того, в соответствии с письмами Министерства финансов РФ от16.07.97 г. N 5-Б4-05 и от 25.07.97 г. и N 3-Б4-05 в отчете показанвозврат в федеральный бюджет задолженности по привлеченным подправительственные гарантии кредитам и по налогу на операции с ценнымибумагами в сумме 110 млн. рублей. Кроме того, в отчете отражены средства федерального бюджета ипроценты за пользование ими, переданные в управление области, наформирование продовольственных фондов в 1997 году в сумме 38008 млн.рублей (указание Министерства финансов РФ по составлению годовыхотчетов об исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации в письмеот 11.03.98 года N 3-09-13) Превышение доходов над расходами, образовавшееся по состоянию на01.01.97 г. в сумме 7034 млн. рублей в соответствии со статьей 2Закона Калужской области от 22 июня 1997 года N 11-ОЗ "Об исполненииобластного бюджета Калужской области за 1996 год" направлено в полномобъеме, в том числе на передачу в муниципальную собственностьведомственного жилого фонда в сумме 4407 млн. рублей, на федеральныйкомплект учебников 1606 млн. рублей, 1021 млн. рублей на пополнениеоборотной кассовой наличности. В целях исключения искажения бухгалтерской отчетности обисполнении бюджета и в соответствии с Федеральным Законом "О бюджетнойклассификации Российской Федерации" в отчете об исполнении областногобюджета за 1997 год предусмотрен раздел "Источники финансирования". В данном разделе отражены остатки бюджетных средств на началогода, включая превышение доходов над расходами на 01.01.97 г. в сумме7034 млн. рублей, бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджетаи прочее внутреннее позаимствование в виде разницы по выданным ипогашенным долговым обязательствам. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДЕПАРТАМЕНТАМ ОБЛАСТИ И УЧРЕЖДЕНИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА Законодательное Собрание области Расходы на содержание Законодательного Собрания области составили5006 млн. рублей при плане 5827 млн. рублей или 85,9%. По статьям"Оплата услуг связи" и "Оплата коммунальных услуг" фактическоеисполнение сложилось свыше 100 процентов за счет неиспользованныхкредитов по другим незащищенным статьям экономической классификации. Аппарат Губернатора области Расходы на содержание аппарата Губернатора области составили12750 млн. рублей при плане 15331 млн. рублей или 83,2%. За счетнеиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономическойклассификации сверхплановых назначений произведены расходы: по статье"Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" в связи сувеличением расходов на приобретение расходных материалов,статистических материалов, программного обеспечения, обеспеченияпериодическими изданиями и специальной литературой, канцелярскимитоварами; по статьям "Оплата транспортных услуг" и "Оплатакоммунальных услуг" погашена кредиторская задолженность за 1996 год;по статье "Представительские расходы" - в связи с расширениемэкономических связей и ростом числа принимаемых делегаций. Комитет по информатизации Расходы на содержание государственного управления составили 756млн. рублей при плане 756 млн. рублей или 100%. Допущен перерасход постатье "Оплата коммунальных услуг" в связи с погашением кредиторскойзадолженности за 1996 год. Пресс-центр Фактическое исполнение по пресс-центру составило 46,2% отутвержденного годового плана, в связи с тем, что в соответствии спостановлением Губернатора области от 04.07.97 г. N 254 "О созданиикомитета по связям с общественностью при Губернаторе области"пресс-центр реорганизован в комитет по связям с общественностью приГубернаторе области. Перерасход по статьям "Приобретение предметовснабжения и расходных материалов" и "Оплата транспортных услуг"объясняется погашением кредиторской задолженности за 1996 год. Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Расходы на содержание государственного управления составили 3416млн. рублей при плане 5067 млн. рублей или 67,4%. Сверх планапроизведены расходы по статье "Приобретение оборудования и предметовдлительного пользования" за счет неиспользованных кредитов по другимнезащищенным статьям экономической классификации. За счет данныхсредств приобретено компьютерное оборудование для сбора и обработкиинформации о чрезвычайных ситуациях в Калужской области. Департамент финансов и бюджета Расходы по департаменту финансов и бюджета в целом при плане10536 млн. рублей составили 3815 млн. рублей или 36,2%. В том числерасходы на содержание государственного управления исполнены на 64,4%от годового плана. В 1997 году средства на пополнение оборотнойкассовой наличности за счет доходов областного бюджета ненаправлялись. Департамент сельского хозяйства и продовольствия Расходы по департаменту сельского хозяйства и продовольствия вцелом составили 113234 млн. рублей при плане 236987 млн. рублей или47,8% к годовым ассигнованиям. На содержание государственного управления направлено 7628 млн.рублей при плане 9030 млн. рублей или 84,5%. Сверх плановых назначенийисполнены статьи: "Командировки и служебные разъезды" и "Оплататранспортных услуг" за счет неиспользованных кредитов по другимнезащищенным статьям экономической классификации. Это было вызванопроизводственной необходимостью, связанной с севом, уборкой,животноводческими мероприятиями и постоянными выездами специалистовдепартамента в хозяйства области. На капитальные вложения израсходовано 7608 млн. рублей или 32,5%к плану. Подробная объяснительная записка с приложением пообъектнойрасшифровки отражена в разделе "Капитальное строительство"пояснительной записки. По учреждениям и мероприятиям сельского хозяйства направлено97557 млн. рублей или 47,9% к годовым ассигнованиям, в том числе нафинансирование бюджетных учреждений (областной и Калужскойтерриториальной госсеминспекций, госконюшни, областнойсельскохозяйственной выставки достижений АПК и племотдела) - 1442 млн.рублей или 72,3%. По статье "Оплата коммунальных услуг" исполнениесоставило свыше 100 процентов в связи с погашением кредиторскойзадолженности за 1996 год. На пополнение региональногопродовольственного фонда в 1997 году выделено 877 млн. рублей приплане 15000 млн. рублей или 5,8% к утвержденным ассигнованиям,средства направлены на авансирование работ по производству овощей икартофеля в овощеводческих хозяйствах пригородной зоны. За счет статьи "Гостехнадзор" произведены расходы на приобретениеудостоверений трактористов-машинистов, временные разрешения,талоны-допуски на эксплуатацию автотранспорта, на оплату тематическихброшюр для хозяйств области по охране труда, технике безопасности ипротивопожарным мероприятиям. Расходы на финансирование научных работ по новым темам ипереходящим с 1996 года составили 121 млн. рублей при плане 1300 млн.рублей или 9,3%. Из них перечислено Калужскомунаучно-исследовательскому и проектно-технологическому институту АПКобласти - 85 млн. рублей, ВНИИ физиологии, биохимии и питаниясельскохозяйственных животных - 20 млн. рублей, Калужскому областномукомитету по статистике - 3 млн. рублей, станции по защите растений"Калужская" - 13 млн. рублей. По статье "Проведение ярмарок, совещаний, семинаров" ассигнованиянаправлены на проведение семинаров по зимнему посеву клевера,организованному проведению уборки урожая - 97 г., улучшению кормовойбазы животноводства - 21 млн. рублей, конкурсов мастеров машинногодоения, воспроизводства стада - 33 млн. рублей, совещаний сруководителями хозяйств, главами фермерских хозяйств, главнымибухгалтерами и экономистами - 19 млн. рублей. Дня работников сельскогохозяйства - 98 млн. рублей, научно - практической конференции по теме"Внедрение достижений НТП и передового опыта - основной резервстабилизации АПК области в современных условиях" - 34 млн. рублей. На финансирование программы "Стабилизация отрасли льноводства ильнопереработки" в 1997 году направлено 834 млн. рублей при плане 1675млн. рублей. Ассигнования использованы на обеспечение средствамизащиты льна, укрепление материально-технической базы, приобретениеэлитных семян льна-долгунца. Средства в сумме 7072 млн. рублей по статье "Коренное улучшениеземель" и в сумме 3185 млн. рублей по статье "Централизуемая доляземельного налога на повышение плодородия почв и землеустройствотерриторий хозяйств" использованы на известкование и фосфоритованиекислых почв - 7385 млн. рублей, окультуривание существующихмелиорируемых земель - 1712 млн. рублей, окультуривание вновь вводимыхмелиорируемых земель - 452, агрохимические работы в районах,подвергшихся воздействию аварии на ЧАЭС - 321 млн. рублей, центрухимизации и радиологии "Калужский" за составление проектно-сметнойдокументации и агрохимобследование земель - 372 млн. рублей,внутрихозяйственное землеустройство территорий хозяйств - 15 млн.рублей. Расходы по статье "Дотация на животноводческую продукцию"составили 69912 млн. рублей при плане 110450 млн. рублей, в том числепогашена задолженность за 1996 год в сумме 49883 млн. рублей. Позащищенной статье расходы исполнены в сумме 20029 млн. рублей приплане 48450 млн. рублей. Низкий процент исполнения по статье "Дотацияна животноводческую продукцию в защищенной части объясняетсяпроведением в 1997 году зачета задолженности по бюджетной ссудеподтоварный кредит на поставку сельхозпроизводителям горюче-смазочныхматериалов, полученных из федерального бюджета в 1996 году в сумме30000 млн. рублей, а также, направлением в 1 квартале прошлого годабюджетных ассигнований кредиторской задолженности за 1996 год. Средства на поддержку сортового семеноводства в сумме 20 млн.рублей направлены ОПХ "Калужское" на дотацию за семена элиты зерновыхкультур. На приобретение семян клевера израсходовано - 3647 млн.рублей, из них выделено Калужскому филиалу научно - производственнойфирмы "Российские семена" - 1447 млн. рублей. Кировскойгосударственной семеноводческой станции по травам - 1100 млн. рублей,семеноводческой станции по травам "Калужская" - 1100 млн. рублей. На поддержку фермерских хозяйств выделены средства в сумме 733млн. рублей, в том числе на строительство животноводческих построек -412 млн. рублей, зерносушильных комплексов - 149 млн. рублей,картофеле и зернохранилищ - 132 млн. рублей, участие в ярмарке - 7млн. рублей, оказание помощи по переселению - 33 млн. рублей. По лизинговому фонду, при плане 5000 млн. рублей, средстваиспользованы в сумме 2693 млн. рублей и направлены на приобретениепродукции машиностроения. По статье "Участие в создании рыночной информационной системы ЛПКпо программе АРИС" израсходовано 536 млн. рублей, в том числе нареконструкцию помещений - 82 млн. рублей, закупку машин и оборудования- 299 млн. рублей, оплату командировочных расходов ителекоммуникационных услуг - 43 млн. рублей, системно-техническоеобслуживание - 79 млн. рублей, уплату комиссии и процентовМинистерству финансов Российской Федерации - 33 млн. рублей. Расходы по статье "Курсовая подготовка и оказание финансовойпомощи среднему и высшему профессиональному образованию" исполнены всумме 4254 млн. рублей при плане 6200 млн. рублей или на 68,6%. Наоказание финансовой помощи среднему образованию направлено 3047 млн.рублей, высшему - 969 млн. рублей, курсовую подготовку - 238 млн.рублей. Средства направлялись в соответствии с постановлениемПравительства Российской Федерации от 28.04.94 г. N 407, распоряжениемадминистрации области от 13.12.95 г. N 1079-p, а также с заключеннымисоглашениями между администрацией области и МинсельхозпродомРоссийской Федерации в 1996 году на оплату коммунальных расходов итекущего ремонта учебных корпусов. По данной статье расходы в сумме4130 млн. рублей профинансированы путем проведения зачетов и выдачидоговоров об обязательствах погашения задолженности в областнойбюджет. На финансовую поддержку бытового обслуживания населения на селевыделено 337 млн. рублей из предусмотренных по бюджету 820 млн.рублей. Средства направлены на частичное покрытие затрат по содержаниюавтотранспорта для оказания услуг предприятиям сельской службы быта ивыездного обслуживания населения (приобретение запчастей, горючесмазочных материалов, ремонт, заработная плата водителей и приемщиков)- 194 млн. рублей, содержанию ремонтно-механической базы (ремонт,техосмотр, лицензирование, оплата коммунальных услуг) - 88 млн.рублей, поддержке предприятий службы быта на селе (ремонт помещенийкомплексных приемных пунктов, оплата коммунальных услуг) - 55 млн.рублей. Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Расходы по департаменту энергетики и жилищно-коммунальногохозяйства в целом за 1997 год составили 13234 млн. рублей при плане17967 млн. рублей. На содержание государственного управления израсходовано 2771 млн.рублей при плане 2777 млн. рублей или 99,8%. По статьям "Приобретениепредметов снабжения и расходных материалов", "Оплата транспортныхуслуг", "Оплата услуг связи", "Приобретение оборудования и предметовдлительного пользования" и "Капитальный ремонт" произведенысверхплановые расходы за счет неиспользованных кредитов по другимнезащищенным статьям экономической классификации. Перерасходобъясняется тем, что в 1997 году для размещения департаментапредоставлено помещение, требующее значительных расходов на проведениеремонта, обустройство служебных помещений, установку телефонов ипрямой связи и другие расходы. На создание аварийного запаса материалов и оборудования расходыиспользованы в сумме 4506 млн. рублей, что составляет 54,7% кутвержденному плану. За счет указанных средств приобретены материалы иоборудование для пополнения обязательного резерваматериально-технических ресурсов, направляемого на оперативноеустранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства,погашена задолженность поставщикам газа по городу Обнинску. Расходы на оплату коммунальных услуг областных бюджетныхучреждений департамента образования и науки и департамента физическойкультуры, спорта и туризма, предусмотренные согласно статье 24 Закона"Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" с учетомкредиторской задолженности на 01.01.97 г. производились черездепартамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и фактическоеисполнение данных расходов составило 5957 млн. рублей, из них: - на оплату коммунальных услуг областных бюджетных учреждений -3769 млн. рублей, или 84,4% к плану, в том числе по департаментуобразования и науки - 3164 млн. рублей, по департаменту физическойкультуры, спорта и туризма - 605 млн. рублей; - на покрытие задолженности по оплате коммунальных услугобластных бюджетных учреждений на 01.01.97 г. - 2188 млн. рублей, или88,2% к плану, в том числе по департаменту образования и науки - 1460млн. рублей, по департаменту физической культуры, спорта и туризма -728 млн. рублей. Департамент строительства и средств сообщения Расходы по департаменту строительства и средств сообщении за 1997год в целом составили 67505 млн. рублей, при плане 100870 млн. рублейили 66,9% от годового плана. Расходы на содержание государственного управления исполнены всумме 1950 млн. рублей при плане 2115 млн. рублей или 92,2%.Фактическое исполнение по статьям "Приобретение предметов снабжения ирасходных материалов" и "Приобретение оборудования и предметовдлительного пользования" сложилось свыше 100 процентов за счетнеиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономическойклассификации. Перерасход объясняется приобретением программногообеспечения, компьютерного оборудования и других расходных материалов. Расходы на капитальные вложения по объектам местного хозяйства исубсидии на строительство или приобретение жилья при плане 54343 млн.рублей составили 42961 млн. рублей или 79,1%. Подробная объяснительнаязаписка с приложением пообъектной расшифровки отражена в разделе"Капитальное строительство" пояснительной записки. Расходы на воспроизводство минерально-сырьевой базы при плане7479 млн. рублей исполнены в сумме 4441 млн. рублей, из них 1979 млн.рублей направлено на погашение задолженности за 1996 год. Указанныесредства были перечислены Калужскому территориальному управлениюгеологии и использования недр на проведение поисковых ипоисково-оценочных работ месторождений строительных песков,известняков, керамзитовых и кирпичных глин, а также оценочных работ пообеспечению населения ресурсами подземных вод дляхозяйственно-питьевого водоснабжения Калужской области. Также средстваиспользовались на ревизионное обследование действующих и заброшенныхкарьеров по добыче сырья, возможности использования угледобывающихпредприятий в производстве стройматериалов для подготовки материаловдля лицензирования на территории Калужской области, для созданиякадастра "Областной земельный фонд" и макета региональнойгеоинформационной системы "Комплексный территориальный кадастрприродных ресурсов", на разработку перспективных направленийпроведения геологоразведочных работ и прочие гидрогеологические игеологорадиоэкологические исследования. Расходы на финансовую поддержку и развитие транспорта общегопользования при плане 33112 млн. рублей фактически исполнены в сумме15700 млн. рублей или 47,4% от утвержденного плана, в том числе 8839млн. рублей направлено на погашение задолженности за 1996 год. Изобщей суммы исполнения средства в объеме 14857 млн. рублей выделеныдепартаменту строительства и средств сообщения и 843 млн. рублейпереданы бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам. В целом данные расходы использованы на развитие материальной базытранспорта общего пользования в сумме 4901 млн. рублей, в том числе:на приобретение 22 автобусов, 4 микроавтобусов и автомобиля ГАЗ-3110"Волга" 3402 млн. рублей, на приобретение теплохода "Луч-24" дляосуществления перевозок пассажиров по маршруту "Калуга-Алексин" - 504млн. рублей, на приобретение троллейбуса ЗИУ-9 и комплектующих длясборки других троллейбусов - 995 млн. рублей. Кроме того, средства в сумме 10799 млн. рублей направлены: - на возмещение убытков от перевозки пассажиров - 10197 млн.рублей, в том числе: в городском и пригородном автобусном сообщении -3865 млн. рублей, в пригородном железнодорожном транспорте - 6101 млн.рублей, на речном транспорте- 231 млн. рублей; - ГП "Канал им. Москвы" на проведение комплекса путевых работ пообслуживанию судового хода реки Оки в сумме 352 млн. рублей; - ГП "Автовокзал "Калуга" на оплату работ по асфальтированиювнутренней площадки автовокзала в сумме 200 млн. рублей и наприобретение и наладку кассовых машин - 50 млн. рублей. Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций использованы в сумме 2453 млн. рублей при плане 3500 млн.рублей, что составляет 70,1%. Указанные средства были выделены наследующие цели: - расходы, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций потеплоснабжению; - на проведение санитарно-противоэпизоотических и лечебныхмероприятий; - на безаварийный пропуск паводковых вод в районах области впериод весеннего половодья; - на ликвидацию последствий пожара; - на возмещение ущерба, нанесенного ураганным ветром; - на аварийный ремонт школ, мостов, колодцев. Такая помощь была оказана 22 муниципальным образованиям областина сумму 1505 млн. рублей. Департамент экономики и промышленности Расходы по департаменту экономики и промышленности в 1997 годуисполнены в сумме 7502 млн. рублей при плане 8911 млн. рублей или на84,2%. Расходы на содержание государственного управления составили 4176млн. рублей при плане 5228 млн. рублей или 79,9%. Сверхплановыерасходы произведены по статьям "Приобретение предметов снабжения ирасходных материалов", "Оплата транспортных услуг" и "Оплата услугсвязи" за счет неиспользованных кредитов по другим незащищеннымстатьям экономической классификации. Перерасход объясняетсяприобретением статистических материалов, специальной литературы,программного обеспечения и погашением кредиторской задолженности за1996 год. Кредит на развитие и поддержку малого предпринимательства в 1997году при плане 3600 млн. рублей выделен Государственному фондуподдержки малого предпринимательства в сумме 3245 млн. рублей или90,1%, путем взаимозачета сумм возврата кредита, выданного в 1995году. Согласно решений Попечительского Совета направлено накредитование 7 малых предприятий 795 млн. рублей, в том числе выданоденежными средствами 720 млн. рублей предприятиям, осуществляющимпереработку сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, ремонттранспортных средств, производство столярных изделий, товарнымкредитом - 75 млн. рублей (ООО "Базис-2" возвратил кредит тканями дляпошива спецодежды, которые в виде товарного кредита выданы ТОО "РОСТД"). Также по решениям Попечительского Совета пролонгированы кредитныедоговора на сумму 1900 млн. рублей. Вопросы пролонгации договороврешались с учетом платежеспособности предприятий, их финансовогосостояния. Кроме того, на балансе Государственного фонда поддержки малогопредпринимательства находятся ценные бумаги - вексель Курской АЭС насумму 150 млн. рублей (в настоящее время прорабатывается вопрос овыдаче кредита данным векселем) и акции АО "Агрохим" на сумму 400 млн.рублей, которые получены от предприятий в счет погашения задолженностиза кредит. Расходы на проектные работы на разработку схемы развития иразмещения производительных сил исполнены в сумме 81 млн. рублей приплане 83 млн. рублей или на 97,6%. Из них 45 млн. рублей былинаправлены на разработку "Схемы размещения и развития производительныхсил Калужской области в условиях перехода на рыночную экономику", 36млн. рублей - на разработку и внедрение географической информационнойсистемы "ГИС - Калужская область". Департамент образования и науки Расходы по департаменту образования и науки в целом составили63134 млн. рублей при плане 82280 млн. рублей или на 76,7%. Расходы на содержание государственного управления исполнены всумме 2694 млн. рублей при плане 2566 млн. рублей или 106,2%.Перерасход допущен по статьям "Оплата труда", "Начисления на оплатутруда", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов","Оплата услуг связи". На указанные расходы были привлеченынеиспользованные средства, предусмотренные в смете расходов насодержание централизованных бухгалтерий. По статье "Оплата труда" при плане 1680 млн. рублей израсходовано1712 млн. рублей или 101,9%. Перерасход объясняется тем, что в 1997году, в соответствии со статьей 16 "Сложение полномочий членовПравительства" Закона Калужской области "О Правительстве Калужскойобласти" в связи с истечением срока полномочий выплачивалась зарплатабывшему директору департамента, также выплачено выходное пособиеработникам, уволенным в связи с сокращением штатов и в декабре 1997года выплачены отпускные за январь 1998 года. Это также привело кперерасходу по статье "Начисления на оплату труда". Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственныхдепартаменту образования и науки, были предусмотрены в сумме 78929млн. рублей, израсходовано 57356 млн. рублей или 72,7% к плану. Исполнение расходов по статье "Оплата коммунальных услуг" приотсутствии плановых назначений объясняется тем, что в 1 квартале 1997года в соответствии с постановлением Законодательного Собрания областиот 9 января 1997 года N 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьямрасходов областного бюджета на январь-март 1997 года" финансированиепо статьям расходов областного бюджета осуществлялось в размере 1/12плановых расходов областного бюджета на 1996 год, в пределах которыхбыли произведены расходы по данной статье. В соответствии с ЗакономКалужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год"данные расходы предусмотрены по департаменту энергетики ижилищно-коммунального хозяйства. В целом по статье "Оплатакоммунальных услуг" расходы составили 629 млн. рублей, из них погашеназадолженность за уголь АООТ "Калугатоппром" путем взаимозачета в сумме244 млн. рублей. Кроме того, по данной статье отражены расходы в сумме21 млн. рублей по списанию со счетов учреждений в безакцептном порядкесредств на погашение задолженности за 1996 год за тепло -электроэнергию, водоснабжение и другие коммунальные услуги, оплаченыкоммунальные услуги педагогическим работникам в сельской местности всумме 23 млн. рублей. В связи с отсутствием топлива в отопительныйсезон по Ульяновской школе-интернату и Мещовскому педучилищу былипроизведены расходы на оплату угля в сумме 338 млн. рублей. По статье "Прочие текущие расходы" исполнение составило 4636 млн.рублей при плане 800 млн. рублей. Это объясняется тем, что в связи снеобходимостью подготовки учреждений к новому учебному году сверхплана произведены расходы на оплату текущего ремонта зданий ипомещений в сумме 3526 млн. рублей. Текущий ремонт произведен в 10интернатных учреждениях (Воротынской, Редькинской, Березичской,Сосенской, Обнинской, Ульяновской, Бетлицкой, Полотняно-Заводскойшколах-интернатах, школе-интернате "Павлищев Бор", Обнинскойшколе-интернате для сирот), во Дворце творчества юных, в которыхотремонтированы классные комнаты, спальные корпуса, столовые ипищеблоки. По данной статье также произведены расходы по ремонтувышедшего из строя холодильного оборудования в областномреабилитационном центре на сумму 26 млн. рублей. Перерасход средств по статье "Оплата услуг связи" произведен всвязи с увеличением тарифов на услуги связи. При отсутствии плановых назначений произведены расходы по статье"Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" всумме 999 млн. рублей. Данные средства были использованы наприобретение: мебели, холодильного и медицинского оборудования,классных досок в учреждениях интернатного типа, что связано сподготовкой учреждений к учебному году, автомашины для подвозкипродуктов питания для Березичской школы-интерната, а также путемпроведения взаимозачета приобретена автомашина для транспортногоотдела, которая используется для перевозки детей, участвующих вобластных внешкольных мероприятиях (олимпиадах, слетах,соревнованиях). В связи с отсутствием средств на капитальный ремонт, нонеобходимостью его проведения, согласно предписанийГоссанэпидемнадзора и Госпожарнадзора, в связи с аварийной ситуациейбыл произведен капитальный ремонт школы-интерната в пос. Павлищев Бор(996 млн. руб.), Обнинской школе-интернате для сирот (450 млн. руб.),Подборской школе-интернате (339 млн. руб.), Кондровском педагогическомкомплексе (460 млн. руб.), Редькинской школе-интернате (98 млн. руб.),Козельской речевой школе-интернате (69 млн. руб.), Обнинскойшколе-интернате (200 млн. руб.), Воротынской школе-интернате (41 млн.руб.), Думиничском детском доме (66 млн. руб.). Ассигнования на приобретение учебников составили 4397 млн.рублей, из них 1606 млн. рублей за счет остатков, направленных напокрытие расходов (данные средства были получены в январе отчетногогода из федерального бюджета в соответствии с уведомлениемМинистерства финансов Российской Федерации от 19.12.1996 г. N 496-a). В связи с недопоступлением средств из федерального бюджета,профессионально-техническим училищам в 1997 году за счет средствобластного бюджета была оказана финансовая помощь на выплатузаработной платы и денежной компенсации на обеспечение педагогическихработников книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями.Расходы на указанные цели составили 2370 млн. рублей. В общей сумме расходов на содержание учебных заведений отраженысредства, переданные местным бюджетам по взаимным расчетам, всоответствии с постановлением Губернатора области от 17 июля 1997 годаN 280 "О передаче финансирования детского ясли-сада "Поляночка" д.Шопино на бюджет муниципального образования "Город Калуга" ипостановлением Губернатора области от 5 сентября 1997 года N 341 "Офинансировании Полотняно-Заводской школы-интерната Дзержинского районаи переименовании школы - интерната в детский дом общего типа". Департамент культуры и искусства В целом расходы по департаменту культуры и искусства за 1997 годсоставили 15856 млн. рублей при плане 18909 млн. рублей или 83,9%. Расходы на содержание государственного управления исполнены всумме 954 млн. рублей при плане 1126 млн. рублей или 84,7%. За счетперераспределения ассигнований по незащищенным статьям экономическойклассификации расходы по статье "Оплата услуг связи" выполнены на112,5%. Расходы на содержание учреждений культуры и искусства и среднихспециальных учебных заведений, подведомственных департаменту культурыи искусства составили 14707 млн. рублей при плане 17116 млн. рублейили 85,9%. Перерасход по статьям "Приобретение предметов снабжения ирасходных материалов", "Оплата услуг связи", "Оплата коммунальныхуслуг" и "Капитальный ремонт" по средним специальным учебнымзаведениям объясняется передачей в 1997 году двух зданий: бывшегоклуба железнодорожников - музыкальному училищу и бывшего Дома Яновских- колледжу культуры. Департамент здравоохранения и лекарственного обеспечения В целом расходы по департаменту здравоохранения и лекарственногообеспечения исполнены в сумме 86507 млн. рублей при плане 121658 млн.рублей или на 71,1%. Расходы на содержание государственного управления составили 2358млн. рублей при плане 2158 млн. рублей или 109,3%. Перерасход допущенпо статьям "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов","Оплата услуг связи", "Оплата коммунальных услуг". На указанныерасходы были привлечены, средства, предусмотренные в бюджете насодержание учреждений здравоохранения. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственныхдепартаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения, составили77396 млн. рублей при плане 103832 млн. рублей или 74,5%. По медицинскому училищу и курсовым мероприятиям за счетперераспределения кредитов по незащищенным статьям экономическойклассификации сверх плана произведены расходы по статьям "Оплата услугсвязи", "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов", постатье "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"средства в сумме 38 млн. рублей были использованы на приобретениемебели для общежития и оснащение технического класса, по статье"Капитальный ремонт", за счет которой проведен ремонт канализационныхсистем общежития и водопроводной системы училища, в том числе 32 млн.рублей по данной статье были произведены путем проведениявзаимозачетов. По учреждениям здравоохранения фактические расходы составили73518 млн. рублей при плане 99333 млн. рублей или на 74%. По статье"Прочие текущие расходы" выполнение составило 4428 млн. рублей пригодовом плане 1600 млн. рублей. Перерасход по данной статье сложился восновном за счет проведения крайне необходимого текущего ремонтаотопительной системы, крыши, канализации, пищеблока в филиалахКалужской областной объединенной психиатрической больницы, ремонтатеплотрассы, водопровода, системы энергоснабжения, котельныхмедицинского центра мобилизационных резервов "Резерв", а такжепроведения экстренных ремонтных работ в ряде учрежденийздравоохранения. Значительная сумма расходов была произведена путемпроведения взаимозачетов в счет погашения задолженности по платежам вобластной бюджет. В счет неиспользованных кредитов по другимнезащищенным статьям были профинансированы туберкулезные службы врайонах, расходы по бесплатному зубному протезированию иортодонтическому лечению детей. По статье "Приобретение оборудования и предметов длительногопользования" расходы составили 1125 млн. рублей при годовом плане 135млн. рублей. В течение отчетного периода в связи с остройнеобходимостью замены морально устаревшего и вышедшего из строяоборудования в лечебно-профилактических учреждениях в пределахкредитов учреждений по незащищенным статьям произведены расходы поприобретению необходимого оборудования. В основном, оборудованиеприобреталось путем проведения взаимозачетов или получения долговыхобязательств. Подробная пояснительная записка по исполнению областных целевыхпрограмм департамента здравоохранения и лекарственного обеспеченияотражена в разделе "Областные целевые программы". Департамент физической культуры, спорта и туризма В целом расходы по департаменту физической культуры, спорта итуризма составили 5128 млн. рублей при плане 8314 млн. рублей или на61,7%. Расходы на содержание государственного управления исполнены всумме 841 млн. рублей при плане 1000 млн. рублей или 84,1%. За счетнеиспользованных кредитов по другим незащищенным статьям экономическойклассификации допущен перерасход по статье "Приобретение предметовснабжения и расходных материалов", в связи с удорожанием стоимостиподписки на периодические издания. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственныхдепартаменту физической культуры, спорта и туризма, составили 4287млн. рублей при плане 7314 млн. рублей или 58,6%. По детско-юношеским спортивным школам за счет неиспользованныхкредитов по другим незащищенным статьям экономической классификациипроизведены сверхплановые расходы по следующим статьям: - "Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" всумме 213 млн. рублей при годовом плане 200 млн. рублей, чтосоставляет 106,5%, что связано с закупкой кормов для лошадейспортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по конномуспорту; - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"в сумме 165 млн. рублей, при годовом плане 150 млн. рублей или 110%. Втечение отчетного периода, путем получения долговых обязательств, дляспортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва поакадемической гребле осуществлялись расходы по монтажу пеллинга нагребной базе Яченского водохранилища и приобретению лодок дляакадемической гребли; - "Капитальный ремонт" в сумме 205 млн. рублей, при годовом плане200 млн. рублей или 102,5%. В течение 1997 года проводились ремонтныеработы в спорткомплексе "Спартак" школы высшего спортивногомастерства. Увеличение цен за оказанные работы и услуги повлекли засобой увеличение расходов по данной статье. Указанные расходыпроизведены путем получения долговых обязательств. Департамент социальной политики В целом расходы по департаменту социальной политики составили126278 млн. рублей при плане 155309 млн. рублей или на 81,3%. Расходы на содержание государственного управления исполнены всумме 6854 млн. рублей при плане 7744 млн. рублей или на 88,5%.Перерасход допущен по статьям "Приобретение предметов снабжения ирасходных материалов", "Оплата транспортных услуг", "Оплатакоммунальных услуг" и "Приобретение оборудования и предметовдлительного пользования", в связи с погашением кредиторскойзадолженности за 1996 год и необходимостью приобретения оборудования ирасходных материалов для укомплектования рабочих мест. Сверхплановыерасходы произведены за счет неиспользованных кредитов по другимнезащищенным статьям экономической классификации. Расходы на содержание учреждений и мероприятий, подведомственныхдепартаменту социальной политики, составили 34600 млн. рублей приплане 44714 млн. рублей или 77,4%. За счет неиспользованных кредитовпо другим незащищенным статьям экономической классификации сверх планапроизведены расходы по следующим статьям: - "Оплата коммунальных услуг" в сумме 6593 млн. рублей пригодовом плане 2925 млн. рублей или 225,4%, что связано с заготовкойугля для учреждений в полном объеме до конца отопительного сезона; - "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования"в сумме 173 млн. рублей при годовом плане 147 млн. рублей или 117,7%,что связано с приобретением технологического оборудования на заменупришедшего в негодность; - "Стипендии и выплата денежной компенсации на обеспечениепедагогических работников образовательных учреждений книгоиздательскойпродукцией и периодическими изданиями" в сумме 181 млн. рублей приплане 144 млн. рублей или 125,7%, в связи с выплатой пособиядетям-сиротам при трудоустройстве. Финансовая поддержка средств массовой информации В 1997 году за счет средств областного бюджета на финансовуюподдержку средств массовой информации израсходовано 1326 млн. рублейпри плане 2169 млн. рублей или на 61,1%. Данные расходы былинаправлены: - на финансовую поддержку газет - 1194 млн. рублей; - на создание специальной телевизионной - 40 млн. рублей; программы "Налоги, которые мы платим" - на производство фильма "Калужский край: - 23 млн. рублей; Полотняный Завод" - на участие в межрегиональном семинаре - 26 млн. рублей; журналистов на тему: "Насилие против средств массовой информации. Защита профессиональных прав журналистов и их безопасность" и на прием делегации журналистов центральных средств массовой информации - на приобретение юридической литературы - 2 млн. рублей; для редакций районных газет - на выпуск "Экономического вестника" - 41 млн. рублей. Облвоенкомат Расходы по областному военному комиссариату исполнены в сумме2416 млн. рублей при плане 2942 млн. рублей или на 82,1%, в том числепо бюджету развития исполнение составило 419 млн. рублей при плане 100млн. рублей, что связано с проведением капитального ремонта. Былоотремонтировано здание детского сада по ул. Мичурина, в котороепереведен военный комиссариат Ленинского округа г. Калуги, и неприспособленное для работы военного комиссариата. Облгосархивы Расходы на содержание облгосархивов составили 809 млн. рублей,при плане 820 млн. рублей или 98,7%. За счет неиспользованных кредитовпо другим незащищенным статьям были произведены расходы по статье"Оплата услуг связи" в сумме 25 млн. рублей при плане 20 млн. рублейили 125%. Перерасход допущен за счет отправки почтовойкорреспонденции, так как областные архивы исполняют запросы органовгосударственной власти, учреждений и предприятий, а также запросысоциально-правового характера от граждан: подтверждение трудовогостажа, имущественных прав репрессированных граждан, фактов угонасоветских граждан в Германию в годы Великой Отечественной войны, льготдля перерасчета пенсий и т.д. Комитет по земельным ресурсам Комитету по земельным ресурсам и землеустройству Калужскойобласти направлено средств земельного налога в сумме 1930 млн. рублей,из них остатки на 01.01.97 г. - 759 млн. рублей. Выделенныеассигнования использованы на информационное обеспечение областнойпрограммы создания государственной автоматизированной системыЗемельного кадастра - 1520 млн. рублей, определение нормативной ценыземли и ценовое зонирование территории области - 198 млн. рублей,научно-техническое обеспечение - 212 млн. рублей. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В целом по капитальному строительству за 1997 год исполнение пообластному бюджету составило 50679 млн. рублей, или 64,8% к годовомуплану. В том числе: по объектам местного хозяйства и субсидиям настроительство или приобретение жилья 42961 млн. рублей, или 79,1; пообъектам агропромышленного комплекса 7608 млн. рублей, или 32,5%; пообъектам ветеринарии 110 млн. рублей, или 21,3%. Данные расходы отнесены к бюджету развития, финансированиекоторого (за исключением расходов на обеспечение жильем ликвидаторовпоследствий аварии на ЧАЭС) производилось по мере поступления доходовв областной бюджет и после направления средств на финансированиезащищенных статей бюджета (в первую очередь на выплату заработнойплаты с начислениями и государственных пособий гражданам, имеющимдетей). На капитальные вложения по объектам местного хозяйства и субсидиина строительство или приобретения жилья департаменту строительства исредств сообщения в 1997 году предусмотрены ассигнования в размере54343 млн. рублей. В соответствии с положением о направленииинвестиций из областного бюджета, утвержденным постановлениемЗаконодательного Собрания области от 18.07.95 г. N 280 и ЗакономКалужской области от 31.03.97 г. N 4 "Об областном бюджете Калужскойобласти на 1997 год" инвестирование из областного бюджета в объектыместного хозяйства осуществлялось в соответствии с программойкапитального строительства объектов местного хозяйства, утвержденнойприказом департамента строительства и средств сообщения от 02.04.97 г.N 21. По итогам выполнения объемов работ за первое полугодие и 10месяцев 1997 года была проведена корректировка программы (приказыдепартамента строительства и средств сообщения от 18.08.97 г. N 117 иот 18.11.97 г. N 165-а). Инвестирование за счет средств областногобюджета в объекты местного хозяйства в форме бюджетных ссуд навозвратной основе за отчетный период не производилось. За 1997 год областная инвестиционная программа по объектамместного хозяйства исполнена на 79,1%. За указанный период за счетсредств областного бюджета введено в эксплуатацию 2926,7 кв. м. общейплощади жилых домов, а также в порядке долевого участия - 1306,6 кв.метров (в целом по области за счет средств бюджетов всех уровней в1997 году введено 59,5 тыс. кв. метров жилья). Двадцати четырем семьямиз областного бюджета были выделены субсидии на строительство илиприобретение жилья. За счет средств областного бюджета в 1997 годупостроено и приобретено 999,97 кв. метров общей площади жилых домов(18 квартир) для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС.Всего по областному бюджету на обеспечение жильем ликвидаторовпоследствий аварии на ЧАЭС в 1997 году были предусмотрены ассигнованияв размере 5333 млн. рублей, фактическое исполнение составило 3431 млн.рублей, или 64,3%. Значительный объем средств - 10181 млн. рублей был использован нафинансирование строительства объектов тепло- и газоснабжения,связанных с подготовкой жилищно-коммунального хозяйства области котопительному сезону 1997-1998 годов, что позволило ввести вэксплуатацию 14,54 км газовых сетей в районах области за счет средствобластного бюджета (в целом по области в 1997 году введено газовыхсетей протяженностью 56,3 км, водопроводных сетей 17,8 км, теплосетей1,9 км). В соответствии с Программой выделялись средства из областногобюджета на долевое участие в строительстве котельной в г. Кременки иреконструкции (перевод на газовое топливо) котельных в городахБалабаново, Сухиничи, Сосенский. В 1997 году введены в эксплуатацию гараж на 5 автомашин ипатологоанатомический корпус в с. Износки, участковая больница в д.Павлиново Спас-Деменского района на 25 коек, пристройка пищеблокапсихбольницы N 1 в г. Калуге, рентгенблок и переходпульмонологического отделения областной больницы. Введен вэксплуатацию дом детского творчества в г. Жиздре. В 1997 году в соответствии с постановлением Губернатора областиот 31.12.97 г. N 510 был проведен налоговый зачет в сумме 12293,7 млн.рублей по передаче объектов лечебно-оздоровительного комплекса"Звездный" под размещение Калужского комплексного центра социальногообслуживания населения. Исполнение программы капитального строительства по объектамместного хозяйства 1997 года прилагается. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия накапитальные вложения в 1997 году предусмотрены ассигнования в размере23409 млн. рублей. За 1997 год было проложено 13,1 км. газовых сетей,6,8 км. водопровода, введены в эксплуатацию школа на 108 мест в КСП"Березовка" Малоярославецкого района и фельдшерско-акушерский пункт на30 посадочных мест в КСП "Новое время" Юхновского района. Исполнениеобластной программы "Развитие льноводства и льнопереработки" составило225 млн. рублей, проведение работ по водоснабжению питьевой водойсельских населенных пунктов осуществлено на 1251 млн. рублей, попрограмме "Развитие овощеводства защищенного грунта" освоениесоставило 150 млн. рублей. Инвестиции в форме бюджетных ссуд на возвратной основе непроизводились. Пообъектное исполнение программы капитального строительстваобъектов департамента сельского хозяйства и продовольствияприлагается. По комитету ветеринарии на капитальные вложения по областномубюджету на текущий год предусмотрено 516 млн. рублей. За 1997 годсредства в сумме 99 млн. рублей направлены на погашение кредиторскойзадолженности по строительству жилого дома для специалистовДзержинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и 11млн. рублей направлено на расширение Спас-Деменской ветстанции. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД. млн. руб.+-----------------------------------------------------------------------+¦ Наименование отраслей и объектов ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ 1997 год ¦ за 1997 год ¦ ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ ВСЕГО ¦ 54343 ¦ 42961 ¦ 79,1 ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Жилищное строительство - всего ¦ 13118 ¦ 7917 ¦ 60,4 ¦¦ Реконструкция общежития под жилой ¦ ¦ ¦ ¦¦ дом в с. Бабынино ¦ 193 ¦ 190 ¦ 98,4 ¦¦ 27-кв. жилой дом в с. Барятино ¦ 151 ¦ 151 ¦ 100,0 ¦¦ Пять 1-кв. жилых домов в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Барятино ¦ 210 ¦ 210 ¦ 100,0 ¦¦ 80-кв. жилой дом в г. Балабаново ¦ 105 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 2-кв. жилой дом в р.п. Думиничи ¦ 107 ¦ 17 ¦ 15,9 ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ 48-кв. жилого дома в р.п. Думиничи ¦ 300 ¦ 90 ¦ 30,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Жиздре ¦ 39 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в ¦ ¦ ¦ ¦¦ КСП "Мятлевское" Износковского ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 12 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Четыре 1-кв. жилых дома в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Ш.Завод Износковского района ¦ 64 ¦ 63 ¦ 98,4 ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Мещовске ¦ 104 ¦ 50 ¦ 48,1 ¦¦ 27-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 142 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 2-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 2 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 100 ¦ 99 ¦ 99,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в д. Ахлебинино ¦ ¦ ¦ ¦¦ Перемышльского района ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦¦ Два 12-кв. жилых дома в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Перемышль ¦ 9 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Перемышль ¦ 120 ¦ 120 ¦ 100,0 ¦¦ Три 2-кв. жилых дома в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Спас-Деменске ¦ 340 ¦ 58 ¦ 17,1 ¦¦ 27-кв. жилой дом в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Спас-Деменске ¦ 174 ¦ 165 ¦ 94,8 ¦¦ 18-кв. жилой дом в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Спас-Деменске ¦ 122 ¦ 122 ¦ 100,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 127 ¦ 127 ¦ 100,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 126 ¦ 126 ¦ 100,0 ¦¦ 1-кв. жилой дом в р.п. Еленский ¦ 216 ¦ 207 ¦ 95,8 ¦¦ 109-кв. жилой дом по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ул. С.Щедрина в г. Калуге ¦ 192 ¦ 192 ¦ 100,0 ¦¦ 46-кв. жилой дом в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦¦ Аненки ¦ 34 ¦ 4 ¦ 11,8 ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилья в г. Калуге ¦ 1370 ¦ 1370 ¦ 100,0 ¦¦ Жилье для ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий аварии на ЧАЭС ¦ 5333 ¦ 3431 ¦ 64,3 ¦¦ Субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение жилья ¦ 3425 ¦ 1124 ¦ 32,8 ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ 2. Коммунальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦¦ - всего ¦ 18696 ¦ 14462 ¦ 77,4 ¦¦ Реконструкция котельной в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Барятино ¦ 100 ¦ 74 ¦ 74,0 ¦¦ Реконструкция котельной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ДО "Балабаново" ¦ 250 ¦ 100 ¦ 40,0 ¦¦ Артскважина с водонапорной башней ¦ ¦ ¦ ¦¦ и сетями водоснабжения в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Барятино ¦ 56 ¦ 56 ¦ 100,0 ¦¦ Наружные сети телефонизации ¦ ¦ ¦ ¦¦ 100-кв. ж. д. по ул. Полевая в ¦ ¦ ¦ ¦¦ с. Л.Толстого ¦ 25 ¦ 16 ¦ 64,0 ¦¦ Долевое участие с ГП "КПРМЗ" ¦ ¦ ¦ ¦¦ в реконструкции сбросного ¦ ¦ ¦ ¦¦ канализационного коллектора ¦ ¦ ¦ ¦¦ в с. Товарково ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100,0 ¦¦ Бурение двух артскважин в ¦ ¦ ¦ ¦¦ р.п. Думиничи ¦ 4 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ База МППХ в р.п. Думиничи ¦ 1 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Пожарное депо на 4 автомашины ¦ ¦ ¦ ¦¦ в г. Жукове ¦ 2331 ¦ 2331 ¦ 100,0 ¦¦ Реконструкция котельной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ тепловых сетей в г. Кременки ¦ ¦ ¦ ¦¦ Жуковского района ¦ 863 ¦ 796 ¦ 92,2 ¦¦ Теплоснабжение существующих ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектов в г. Кременки Жуковского ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 4400 ¦ 4365 ¦ 99,2 ¦¦ Газовые сети в г. Жуков ¦ 44 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Газовые сети в п. Белоусово ¦ 50 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Водопровод в г. Козельске ¦ 50 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Реконструкция котельной в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Сосенский Козельского района ¦ 970 ¦ 623 ¦ 64,2 ¦¦ Котельная в г. Малоярославце ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦¦ Привязка водонапорной башни ¦ ¦ ¦ ¦¦ п. Щебзавода Мещовского района ¦ 150 ¦ 102 ¦ 68,0 ¦¦ Канализация в г. Мосальске ¦ 65 ¦ 65 ¦ 100,0 ¦¦ Магистральные сети и ¦ ¦ ¦ ¦¦ газоснабжение 27-кв. жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦¦ в г. Мосальске ¦ 22 ¦ 22 ¦ 100,0 ¦¦ Комплекс пожарного депо на 2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ автомашины в с. Перемышль ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100,0 ¦¦ Реконструкция котельной детского ¦ ¦ ¦ ¦¦ дома в с. Буда Спас-Деменского ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 248 ¦ 95 ¦ 38,3 ¦¦ Очистные сооружения в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Спас-Деменске ¦ 77 ¦ 12 ¦ 15,6 ¦¦ Реконструкция котельной СПТУ-17 в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Сухиничи ¦ 1500 ¦ 1250 ¦ 83,3 ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ внеплощадочных газовых сетей в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Сухиничи ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦¦ Водопровод в с. Ферзиково ¦ 39 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Котельная к школе в г. Юхнове ¦ 60 ¦ 11 ¦ 18,3 ¦¦ Реконструкция здания проходной ¦ ¦ ¦ ¦¦ автохозяйства администрации ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦¦ Здание ОПО УВД по ул. Кирова в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Калуге ¦ 271 ¦ 271 ¦ 100,0 ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ очистных сооружений канализации в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Калуге ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦¦ База ЖКХ в г. Калуге ¦ 377 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Артскважина в г. Кирове ¦ 327 ¦ 224 ¦ 68,5 ¦¦ Проектно-изыскательские работы ¦ 1203 ¦ 534 ¦ 44,4 ¦¦ Долевое участие с пищекомбинатом ¦ ¦ ¦ ¦¦ в строительстве газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦¦ п. Воротынск Бабынинского района ¦ 88 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Реконструкция газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦¦ микрорайона "Южный" в п. Жилетово ¦ ¦ ¦ ¦¦ Дзержинского района ¦ 115 ¦ 87 ¦ 75,7 ¦¦ Газовые сети в г. Кондрово ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100,0 ¦¦ Газовые сети в п. Пятовский ¦ 5 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Газовые сети в с. Л.Толстого ¦ 25 ¦ 1 ¦ 4,0 ¦¦ Газовые сети в п. Полотняный Завод ¦ 119 ¦ 119 ¦ 100,0 ¦¦ Газовые сети в р.п. Думиничи ¦ 332 ¦ 160 ¦ 48,2 ¦¦ Газовые сети в г. Козельске ¦ 935 ¦ 826 ¦ 88,3 ¦¦ Газовые сети в г. Сосенский ¦ 670 ¦ 348 ¦ 51,9 ¦¦ Газовые сети в г. Малоярославце ¦ 100 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Газовые сети в г. Медыни ¦ ¦ ¦ ¦¦ (долевое участие с ИТ-55/1) ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100,0 ¦¦ Газовые сети в г. Мещовске ¦ 50 ¦ 40 ¦ 80,0 ¦¦ Газовые сети в г. Мосальске ¦ 350 ¦ 188 ¦ 53,7 ¦¦ Долевое участие с АО ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Консервмолоко" в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ газопровода высокого давления ¦ ¦ ¦ ¦¦ д. Горки с. Перемышль ¦ 150 ¦ 130 ¦ 86,7 ¦¦ Газовые сети в г. Сухиничи ¦ 300 ¦ 112 ¦ 37,3 ¦¦ Газовые сети в г. Тарусе ¦ 260 ¦ 58 ¦ 22,3 ¦¦ Газовые сети в р.п. Дугна ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90,0 ¦¦ Газовые сети в с. Ферзиково ¦ 200 ¦ 129 ¦ 64,5 ¦¦ Газовые сети в г. Кирове ¦ 320 ¦ 293 ¦ 91,6 ¦¦ Газовые сети в г. Людиново ¦ 141 ¦ 87 ¦ 61,7 ¦¦ Проектно-изыскательские работы ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100,0 ¦¦ Баня в г. Жуков ¦ 200 ¦ 113 ¦ 56,5 ¦¦ Реконструкция бани в г. Мосальске ¦ 28 ¦ ¦ 0,0 ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ 3. Образование - всего ¦ 6644 ¦ 5708 ¦ 85,9 ¦¦ Пристройка к школе N 2 в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Кондрово ¦ 500 ¦ 494 ¦ 98,8 ¦¦ Дом детского творчества в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Жиздре ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100,0 ¦¦ Пристройка к школе в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Малоярославце ¦ 2430 ¦ 2430 ¦ 100,0 ¦¦ Пристройка к школе в г. Тарусе ¦ 1600 ¦ 1353 ¦ 84,6 ¦¦ Школа в д. Дугна Ферзиковского ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60,0 ¦¦ Школа в г. Юхнове ¦ 340 ¦ 329 ¦ 96,8 ¦¦ Школа в г. Людиново ¦ 160 ¦ 131 ¦ 81,9 ¦¦ Школа на 550 учащихся, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ул. Строительная в г. Кирове ¦ 300 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ Пристройка к школе N 4 в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Кирове ¦ 91 ¦ 90 ¦ 98,9 ¦¦ Школа в г. Кременки ¦ 1000 ¦ 715 ¦ 71,5 ¦¦ Проектно-изыскательские работы ¦ 113 ¦ 60 ¦ 53,1 ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ 4. Культура и искусство ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦¦ мемориала в память погибших ¦ ¦ ¦ ¦¦ воинов при Духовном Центре в ¦ ¦ ¦ ¦¦ пос. Силикатный г. Калуги ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0 ¦+------------------------------------+------------+-------------+-------¦¦ 5. Здравоохранение - всего ¦ 2718 ¦ 1785 ¦ 65,7 ¦¦ Реконструкция терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦¦ отделения ЦРБ в р.п. Думиничи ¦ 215 ¦ 13 ¦ 6,0 ¦¦ Пристройка лечебного корпуса на ¦ ¦ ¦ ¦¦ 50 коек с поликлиникой на ¦ ¦ ¦ ¦¦ 150 п/см. в п. Белоусово ¦ 26 ¦ 16 ¦ 61,5 ¦¦ Гараж и патологоанатомический ¦ ¦ ¦ ¦¦ корпус ЦРБ в с. Износки ¦ 210 ¦ 200 ¦ 95,2 ¦¦ Реконструкция ЦРБ в г. Козельске ¦ ¦ ¦ ¦¦ (1-й пусковой комплекс) ¦ 200 ¦ 140 ¦ 70,0 ¦¦ Больничный комплекс в с. Детчино ¦ ¦ ¦ ¦¦ Малоярославецкого района ¦ 270 ¦ 169 ¦ 62,6 ¦¦ Терапевтический корпус ЦРБ в ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Мосальске ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100,0 ¦¦ Участковая больница в д. Павлиново ¦ ¦ ¦ ¦¦ Спас-Деменского района ¦ 70 ¦ 63 ¦ 90,0 ¦¦ Пристройка пищеблока ¦ ¦ ¦ ¦¦ психбольницы N 1 в г. Калуге ¦ 226 ¦ 100 ¦ 44,2 ¦¦ Радионуклеидная лаборатория ¦ ¦ ¦ ¦¦ онкодиспансера в микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦¦ Аненки ¦ 64 ¦ 63 ¦ 98,4 ¦¦ Реконструкция пульмонологического ¦ ¦ ¦ ¦¦ отделения облбольницы в ¦ ¦ ¦ ¦¦ микрорайоне Аненки ¦ 924 ¦ 604 ¦ 65,4 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦