Постановление Правительства Калужской области от 08.12.1997 № 142
Об итогах исполнения областного бюджета за 9 месяцев 1997 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 8 декабря 1997 г. N 142 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. об итогах исполнения областного бюджетаКалужской области за 9 месяцев 1997 года, Правительство Калужскойобласти ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджетаКалужской области за 9 месяцев 1997 года. 2. Направить в Законодательное Собрание области в порядкеинформирования отчет об исполнении областного бюджета Калужскойобласти за 9 месяцев 1997 года. 3. Департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.)совместно с Государственной налоговой инспекцией по Калужской области(Киселев В.Я.) в срок до 1 декабря 1997 года разработать мероприятияпо увеличению собираемости налогов. 4. Департаменту экономики и промышленности области (РозановаТ.Г.) и департаменту финансов и бюджета области (Куреннов В.А.)ускорить разработку Порядка проведения реструктуризации задолженностиорганизаций по платежам в областной бюджет Калужской области. 5. Департаментам области принять исчерпывающие меры помаксимальной мобилизации внебюджетных средств, как дополнительныхисточников финансирования бюджетных учреждений. Губернатор области В.В.Сударенков ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА+--------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено за ¦ Процент ¦¦ ДОХОДЫ ¦ на 1997 год ¦ 9 месяцев ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ 1997 года ¦ ¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ % ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, прирост ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитала ¦ 101300 ¦ 56491 ¦ 55,8 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ и организаций ¦ 68699 ¦ 38822 ¦ 56,5 ¦¦ 2. Подоходный налог с физический лиц ¦ 32601 ¦ 17669 ¦ 54,2 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги, ¦ ¦ ¦ ¦¦ лицензионные и регистрационные сборы ¦ 148878 ¦ 115048 ¦ 77,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 51187 ¦ 63,5 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 66463 ¦ 62368 ¦ 93,8 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации алкогольной продукции ¦ 950 ¦ 385 ¦ 40,5 ¦¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 807 ¦ 1108 ¦ 137,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 295 ¦ 78,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦¦ для юридических лиц ¦ 378 ¦ 295 ¦ 78,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 63733 ¦ 63,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 14441 ¦ 5248 ¦ 36,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 535 ¦ 88,3 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально - сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 4067 ¦ 73,9 ¦¦ 3. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 8335 ¦ 646 ¦ 7,8 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины, сборы ¦ 48298 ¦ 29632 ¦ 61,4 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 14529 ¦ 59,9 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 15103 ¦ 62,9 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 24025 ¦ 15103 ¦ 62,9 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦¦ в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности или от деятельности ¦ 630 ¦ 803 ¦ 127,5 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 600 ¦ 800 ¦ 133,3 ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации затрат государства ¦ 30 ¦ 3 ¦ 10,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 742 ¦ 96,4 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ IX. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 80 ¦ 30 ¦ 37,5 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ Х. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 498 ¦ 28,8 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 1551 ¦ 10,7 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на ¦ ¦ ¦ ¦¦ поддержку малого ¦ 3228 ¦ 1551 ¦ 48,0 ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК "ПРОТВА 96" ¦ 1200 ¦ ¦ 0,0 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 274071 ¦ 63,5 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 315460 ¦ 53,6 ¦¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251 ¦ 589531 ¦ 50,1 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------+ млн. руб.+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ Бюджет текущих расходов ¦ Из них защищенные статьи ¦ Бюджет развития ¦ ВСЕГО расходов ¦ ¦¦ ¦ +-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------+-------------------------------------¦ ¦¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Примечание ¦¦ ¦ ¦ на год ¦ за 9 мес. ¦ исполнения ¦ на год ¦ за 9 мес. ¦ исполнения ¦ на год ¦ за 9 мес. ¦ исполнения ¦ на год ¦ за 9 мес. ¦ исполнения ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ I. ¦ Содержание Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 5357 ¦ 2923 ¦ 54.6 ¦ 3425 ¦ 1784 ¦ 52.1 ¦ 470 ¦ 265 ¦ 56.4 ¦ 5827 ¦ 3188 ¦ 54.7 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2473 ¦ 1273 ¦ 51.5 ¦ 2473 ¦ 1273 ¦ 51.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2473 ¦ 1273 ¦ 51.5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 952 ¦ 511 ¦ 53.7 ¦ 952 ¦ 511 ¦ 53.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 952 ¦ 511 ¦ 53.7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 155 ¦ 107 ¦ 69.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155 ¦ 107 ¦ 69.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 30 ¦ 12 ¦ 40.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 12 ¦ 40.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 449 ¦ 277 ¦ 61.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 449 ¦ 277 ¦ 61.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 109 ¦ 57 ¦ 52.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦ 57 ¦ 52.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 600 ¦ 402 ¦ 67.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 402 ¦ 67.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 470 ¦ 265 ¦ 56.4 ¦ 470 ¦ 265 ¦ 56.4 ¦ ¦¦ ¦ курсовая подготовка ¦ 80 ¦ 9 ¦ 11.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 9 ¦ 11.3 ¦ ¦¦ ¦ депутатские расходы ¦ 353 ¦ 266 ¦ 75.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 353 ¦ 266 ¦ 75.4 ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 10 ¦ 7 ¦ 70.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 7 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ ¦ обеспечение работы комитетов ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы на проведение сессий ¦ 17 ¦ 2 ¦ 11.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ 2 ¦ 11.8 ¦ ¦¦ ¦ законотворческая деятельность ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ II. ¦ Содержание исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ власти ¦ 20042 ¦ 12152 ¦ 60.6 ¦ 14681 ¦ 8072 ¦ 55.0 ¦ 2461 ¦ 440 ¦ 17.9 ¦ 22503 ¦ 12592 ¦ 56.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Аппарат губернатора области ¦ 12889 ¦ 8452 ¦ 65.6 ¦ 8346 ¦ 4899 ¦ 58.7 ¦ 2442 ¦ 440 ¦ 18.0 ¦ 15331 ¦ 8892 ¦ 58.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата труда ¦ 6026 ¦ 3617 ¦ 60.0 ¦ 6026 ¦ 3617 ¦ 60.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 6026 ¦ 3617 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 2320 ¦ 1282 ¦ 55.3 ¦ 2320 ¦ 1282 ¦ 55.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2320 ¦ 1282 ¦ 55.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 263 ¦ 203 ¦ 77.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 263 ¦ 203 ¦ 77.2 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 124 ¦ 37 ¦ 29.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 124 ¦ 37 ¦ 29.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 1193 ¦ 1074 ¦ 90.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1193 ¦ 1074 ¦ 90.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 650 ¦ 541 ¦ 83.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 650 ¦ 541 ¦ 83.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 1374 ¦ 1608 ¦ 117.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1374 ¦ 1608 ¦ 117.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 267 ¦ 17.8 ¦ 1500 ¦ 267 ¦ 17.8 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 942 ¦ 173 ¦ 18.4 ¦ 942 ¦ 173 ¦ 18.4 ¦ ¦¦ ¦ курсовая подготовка государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и муниципальных служащих, бухгалтеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органов местного самоуправления ¦ 930 ¦ 81 ¦ 8.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930 ¦ 81 ¦ 8.7 ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 583 ¦ 77.1 ¦ 699 ¦ 479 ¦ 68.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 756 ¦ 583 ¦ 77.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата труда ¦ 505 ¦ 355 ¦ 70.3 ¦ 505 ¦ 355 ¦ 70.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 505 ¦ 355 ¦ 70.3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 194 ¦ 124 ¦ 63.9 ¦ 194 ¦ 124 ¦ 63.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 194 ¦ 124 ¦ 63.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 24 ¦ 91 ¦ 379.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 91 ¦ 379.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 368 ¦ 54.9 ¦ 341 ¦ 211 ¦ 61.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 670 ¦ 368 ¦ 54.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата труда ¦ 246 ¦ 157 ¦ 63.8 ¦ 246 ¦ 157 ¦ 63.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 246 ¦ 157 ¦ 63.8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 95 ¦ 54 ¦ 56.8 ¦ 95 ¦ 54 ¦ 56.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 54 ¦ 56.8 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 30 ¦ 12 ¦ 40.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 12 ¦ 40.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 4 ¦ 57.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 4 ¦ 57.1 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 274 ¦ 135 ¦ 49.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 274 ¦ 135 ¦ 49.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Пресс - центр ¦ 600 ¦ 280 ¦ 46.7 ¦ 547 ¦ 232 ¦ 42.4 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 606 ¦ 280 ¦ 46.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43.3 ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ 171 ¦ 43.3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40.1 ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 152 ¦ 61 ¦ 40.1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ 7 ¦ 175.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 7 ¦ 175.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ 25 ¦ 92.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 25 ¦ 92.6 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ 5054 ¦ 2425 ¦ 48.0 ¦ 4748 ¦ 2251 ¦ 47.4 ¦ 13 ¦ ¦ ¦ 5067 ¦ 2425 ¦ 47.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3428 ¦ 1678 ¦ 48.9 ¦ 3428 ¦ 1678 ¦ 48.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 3428 ¦ 1678 ¦ 48.9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1320 ¦ 573 ¦ 43.4 ¦ 1320 ¦ 573 ¦ 43.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1320 ¦ 573 ¦ 43.4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 30 ¦ 21 ¦ 70.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 21 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 16 ¦ 10 ¦ 62.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 16 ¦ 10 ¦ 62.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 38 ¦ 14 ¦ 36.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 14 ¦ 36.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 150 ¦ 87 ¦ 58.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 87 ¦ 58.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 49 ¦ 22 ¦ 44.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 22 ¦ 44.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущий ремонт здания ¦ 23 ¦ 20 ¦ 87.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 20 ¦ 87.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Территориальное агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления по делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ 73 ¦ 44 ¦ 60.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 44 ¦ 60.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ оплата по договору за работу с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ предприятиями - банкротами ¦ 73 ¦ 44 ¦ 60.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 44 ¦ 60.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ III. ¦ Департамент финансов и бюджета-всего ¦ 10147 ¦ 2573 ¦ 25.4 ¦ 4897 ¦ 2305 ¦ 47.1 ¦ 389 ¦ 227 ¦ 58.4 ¦ 10536 ¦ 2800 ¦ 26.6 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 4897 ¦ 2305 ¦ 47.1 ¦ 4897 ¦ 2305 ¦ 47.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 4897 ¦ 2305 ¦ 47.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3535 ¦ 1624 ¦ 45.9 ¦ 3535 ¦ 1624 ¦ 45.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 3535 ¦ 1624 ¦ 45.9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1362 ¦ 681 ¦ 50.0 ¦ 1362 ¦ 681 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1362 ¦ 681 ¦ 50.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Расходы на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений и местных органов власти ¦ 250 ¦ 151 ¦ 60.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 151 ¦ 60.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 4000 ¦ 117 ¦ 2.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 117 ¦ 2.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Компенсация удорожания строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ЖСК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 389 ¦ 227 ¦ 58.4 ¦ 389 ¦ 227 ¦ 58.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Пополнение оборотной кассовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ наличности ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ IV. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия - всего ¦ 206218 ¦ 73183 ¦ 35.5 ¦ 56394 ¦ 10122 ¦ 17.9 ¦ 30769 ¦ 5731 ¦ 18.6 ¦ 236987 ¦ 78914 ¦ 33.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 8708 ¦ 5209 ¦ 59.8 ¦ 7134 ¦ 4125 ¦ 57.8 ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14.0 ¦ 9030 ¦ 5254 ¦ 58.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 5151 ¦ 2969 ¦ 57.6 ¦ 5151 ¦ 2969 ¦ 57.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 5151 ¦ 2969 ¦ 57.6 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1983 ¦ 1156 ¦ 58.3 ¦ 1983 ¦ 1156 ¦ 58.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1983 ¦ 1156 ¦ 58.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 215 ¦ 135 ¦ 62.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 215 ¦ 135 ¦ 62.8 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 78 ¦ 78 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 78 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 216 ¦ 179 ¦ 82.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 216 ¦ 179 ¦ 82.9 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 620 ¦ 409 ¦ 66.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620 ¦ 409 ¦ 66.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 417 ¦ 283 ¦ 67.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 417 ¦ 283 ¦ 67.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14.0 ¦ 322 ¦ 45 ¦ 14.0 ¦ ¦¦ ¦ курсовые мероприятия ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ представительские расходы ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23409 ¦ 4132 ¦ 17.7 ¦ 23409 ¦ 4132 ¦ 17.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21.4 ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21.4 ¦ ¦¦ ¦ областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ овощеводства защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ водоснабжение питьевой водой сельских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 1098 ¦ 43.9 ¦ 2500 ¦ 1098 ¦ 43.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Финансовая помощь гидрометцентру ¦ 116 ¦ 54 ¦ 46.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 115 ¦ 54 ¦ 46.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия ¦ 196574 ¦ 67692 ¦ 34.4 ¦ 49260 ¦ 5997 ¦ 12.2 ¦ 7038 ¦ 1554 ¦ 22.1 ¦ 203612 ¦ 69246 ¦ 34.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 189374 ¦ 64358 ¦ 34.0 ¦ 49260 ¦ 5997 ¦ 12.2 ¦ 7038 ¦ 1554 ¦ 22.1 ¦ 196412 ¦ 65912 ¦ 33.6 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 585 ¦ 364 ¦ 62.2 ¦ 585 ¦ 364 ¦ 62.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 585 ¦ 364 ¦ 62.2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 225 ¦ 124 ¦ 55.1 ¦ 225 ¦ 124 ¦ 55.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 225 ¦ 124 ¦ 55.1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 505 ¦ 237 ¦ 46.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 505 ¦ 237 ¦ 46.9 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 72 ¦ 38 ¦ 52.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 38 ¦ 52.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 29 ¦ 48.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 29 ¦ 48.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 33 ¦ 22 ¦ 66.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33 ¦ 22 ¦ 66.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 51 ¦ 44 ¦ 86.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 51 ¦ 44 ¦ 86.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 275 ¦ 10 ¦ 3.6 ¦ 275 ¦ 10 ¦ 3.6 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 88 ¦ ¦ ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 100 ¦ 67 ¦ 67.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 67 ¦ 67.0 ¦ ¦¦ ¦ гостехнадзор ¦ 100 ¦ 5 ¦ 5.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 5 ¦ 5.0 ¦ ¦¦ ¦ охрана труда, техника безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ противопожарные мероприятия ¦ 11 ¦ 2 ¦ 18.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 11 ¦ 2 ¦ 18.2 ¦ ¦¦ ¦ гражданская оборона ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ научные разработки, внедрение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ достижений научно-технического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ прогресса и передового опыта ¦ 1300 ¦ 70 ¦ 5.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1300 ¦ 70 ¦ 5.4 ¦ ¦¦ ¦ проведение ярмарок, семинаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совещаний, конкурсов, смотров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ другие мероприятия ¦ 600 ¦ 216 ¦ 36.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 216 ¦ 36.0 ¦ ¦¦ ¦ областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1675 ¦ 480 ¦ 28.7 ¦ ¦¦ ¦ коренное улучшение земель ¦ 33000 ¦ 5478 ¦ 16.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33000 ¦ 5478 ¦ 16.6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности за 1996 год ¦ 10900 ¦ 3139 ¦ 28.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10900 ¦ 3139 ¦ 28.8 ¦ ¦¦ ¦ содержание и ремонт мелиоративной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сети ¦ 2950 ¦ 956 ¦ 32.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2950 ¦ 956 ¦ 32.4 ¦ ¦¦ ¦ расходы по землеустройству территорий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйств ¦ 370 ¦ 25 ¦ 6.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 370 ¦ 25 ¦ 6.8 ¦ ¦¦ ¦ дотация на животноводческую продукцию ¦ 110450 ¦ 47683 ¦ 43.2 ¦ 48450 ¦ 5509 ¦ 11.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 110450 ¦ 47683 ¦ 43.2 ¦ ¦¦ ¦ в том числе погашение кредиторской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности за 1996 год ¦ 62000 ¦ 42174 ¦ 68.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 62000 ¦ 42174 ¦ 68.0 ¦ ¦¦ ¦ дотация на приобретение племенного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ скота и яйца ¦ 4000 ¦ 443 ¦ 11.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 443 ¦ 11.1 ¦ ¦¦ ¦ дотация на поддержку сортового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ семеноводства ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение семян клевера и другие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы по развитию семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ клевера ¦ 5000 ¦ 3648 ¦ 73.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 3648 ¦ 73.0 ¦ ¦¦ ¦ помощь фермерским хозяйствам ¦ 3000 ¦ 639 ¦ 21.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 639 ¦ 21.3 ¦ ¦¦ ¦ лизинговый фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 1064 ¦ 21.3 ¦ 5000 ¦ 1064 ¦ 21.3 ¦ ¦¦ ¦ участие в создании рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ информационной системы АПК (АРИС) ¦ 1500 ¦ 444 ¦ 29.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1500 ¦ 444 ¦ 29.6 ¦ ¦¦ ¦ развитие физкультуры и спорта на селе ¦ 100 ¦ 43 ¦ 43.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 43 ¦ 43.0 ¦ ¦¦ ¦ централизуемая доля земельного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на повышение плодородия почв и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ землеустройство территорий хозяйств ¦ 3840 ¦ 2904 ¦ 75.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3840 ¦ 2904 ¦ 75.6 ¦ ¦¦ ¦ в том числе остатки на 01.01.97 г. ¦ 506 ¦ 506 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 506 ¦ 506 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ формирование продовольственных фондов ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5.8 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Расходы в области охраны окружающей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ среды и природных ресурсов ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Курсовая подготовка и оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовой помощи среднему и высшему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональному образованию ¦ 6200 ¦ 3334 ¦ 53.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6200 ¦ 3334 ¦ 53.8 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания населения на селе ¦ 820 ¦ 228 ¦ 27.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 820 ¦ 228 ¦ 27.8 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ V. ¦ Департамент энергетики и жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коммунального хозяйства - всего ¦ 17565 ¦ 8231 ¦ 46.9 ¦ 2174 ¦ 1028 ¦ 47.3 ¦ 402 ¦ 642 ¦ 159.7 ¦ 17967 ¦ 8873 ¦ 49.4 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2375 ¦ 1294 ¦ 54.5 ¦ 2174 ¦ 1028 ¦ 47.3 ¦ 402 ¦ 642 ¦ 159.7 ¦ 2777 ¦ 1936 ¦ 69.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1570 ¦ 726 ¦ 46.2 ¦ 1570 ¦ 726 ¦ 46.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1570 ¦ 726 ¦ 46.2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 604 ¦ 302 ¦ 50.0 ¦ 604 ¦ 302 ¦ 50.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 604 ¦ 302 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 21 ¦ 34 ¦ 161.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21 ¦ 34 ¦ 161.9 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 65 ¦ 40 ¦ 61.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 40 ¦ 61.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 51 ¦ 188.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ 51 ¦ 188.9 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 57 ¦ 247.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 57 ¦ 247.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 65 ¦ 84 ¦ 129.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 84 ¦ 129.2 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 302 ¦ 375 ¦ 124.2 ¦ 302 ¦ 375 ¦ 124.2 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 267 ¦ 267.0 ¦ 100 ¦ 267 ¦ 267.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Создание аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ материалов и оборудования ¦ 8245 ¦ 3401 ¦ 41.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8245 ¦ 3401 ¦ 41.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Коммунальные услуги областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений ¦ 4463 ¦ 1670 ¦ 37.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4463 ¦ 1670 ¦ 37.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Задолженность по оплате коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг областных бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений на 01.01.1997 ¦ 2842 ¦ 1866 ¦ 75.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2482 ¦ 1866 ¦ 75.2 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ VI. ¦ Департамент строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сообщения - всего ¦ 46070 ¦ 16288 ¦ 35.4 ¦ 6912 ¦ 2047 ¦ 29.6 ¦ 54800 ¦ 20577 ¦ 37.5 ¦ 100870 ¦ 36865 ¦ 36.5 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1979 ¦ 953 ¦ 48.2 ¦ 1579 ¦ 755 ¦ 47.8 ¦ 136 ¦ 116 ¦ 85.37 ¦ 2115 ¦ 1069 ¦ 50.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1140 ¦ 553 ¦ 48.5 ¦ 1140 ¦ 553 ¦ 48.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1140 ¦ 553 ¦ 48.5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 439 ¦ 202 ¦ 46.0 ¦ 439 ¦ 202 ¦ 46.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 439 ¦ 202 ¦ 46.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 42 ¦ 42 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ 42 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 130 ¦ 18 ¦ 13.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130 ¦ 18 ¦ 13.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 55 ¦ 42 ¦ 76.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ 42 ¦ 76.4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 46 ¦ 34 ¦ 73.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 34 ¦ 73.9 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 127 ¦ 62 ¦ 48.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 127 ¦ 62 ¦ 48.8 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 116 ¦ 85.3 ¦ 136 ¦ 116 ¦ 85.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 828 млн. руб. ¦¦ ¦ строительство или приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ 5333 ¦ 1292 ¦ 24.2 ¦ 54343 ¦ 20491 ¦ 37.7 ¦ 54343 ¦ 20461 ¦ 37.7 ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ из них капитальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечение жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ 5333 ¦ 1289 ¦ 24.2 ¦ 5333 ¦ 1289 ¦ 24.2 ¦ 5333 ¦ 1289 ¦ 24.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Проектные работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 321 ¦ ¦ ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Воспроизводство минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ базы ¦ 7479 ¦ 2988 ¦ 40.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7479 ¦ 2988 ¦ 40.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе остатки на 1.01.97 г. ¦ 1979 ¦ 1979 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1979 ¦ 1979 ¦ 100.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ 33112 ¦ 10478 ¦ 31.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 33112 ¦ 10478 ¦ 31.6 ¦ 843 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе остатки на 1.01.97 г. ¦ 8839 ¦ 8839 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8839 ¦ 8839 ¦ 100.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 6. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций ¦ 3500 ¦ 1869 ¦ 53.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ 1869 ¦ 53.4 ¦ 1139 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ VII. ¦ Департамент экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности - всего ¦ 5228 ¦ 2430 ¦ 46.5 ¦ 4652 ¦ 1998 ¦ 42.9 ¦ 3683 ¦ 1595 ¦ 43.3 ¦ 8911 ¦ 4025 ¦ 45.2 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 5228 ¦ 2430 ¦ 46.5 ¦ 4652 ¦ 1998 ¦ 42.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 5228 ¦ 2430 ¦ 46.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3359 ¦ 1526 ¦ 45.4 ¦ 3359 ¦ 1526 ¦ 45.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 3359 ¦ 1526 ¦ 45.4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1293 ¦ 472 ¦ 36.5 ¦ 1293 ¦ 472 ¦ 36.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 1293 ¦ 472 ¦ 36.5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 22 ¦ 45 ¦ 204.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 45 ¦ 204.5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 68 ¦ 41 ¦ 60.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68 ¦ 41 ¦ 60.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 72 ¦ 81 ¦ 112.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 72 ¦ 81 ¦ 112.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 34 ¦ 47 ¦ 138.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 47 ¦ 138.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 380 ¦ 213 ¦ 56.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 380 ¦ 213 ¦ 56.1 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы (курсы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ повышения квалификации) ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Кредит на развитие и поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 1551 ¦ 43.1 ¦ 3600 ¦ 1551 ¦ 43.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Проектные работы на разработку схемы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития и размещения производительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 83 ¦ 44 ¦ 53.0 ¦ 83 ¦ 44 ¦ 53.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ VIII. ¦ Департамент образования и науки - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 82280 ¦ 38495 ¦ 46.8 ¦ 75260 ¦ 28027 ¦ 37.2 ¦ ¦ 1527 ¦ ¦ 82280 ¦ 40022 ¦ 48.6 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2536 ¦ 1849 ¦ 72.9 ¦ 2327 ¦ 1679 ¦ 72.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 2536 ¦ 1849 ¦ 72.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1680 ¦ 1213 ¦ 72.2 ¦ 1680 ¦ 1213 ¦ 72.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1680 ¦ 1213 ¦ 72.2 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 647 ¦ 466 ¦ 72.0 ¦ 647 ¦ 466 ¦ 72.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 647 ¦ 466 ¦ 72.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 10 ¦ 16 ¦ 160.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 16 ¦ 160.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 74 ¦ 21 ¦ 28.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74 ¦ 21 ¦ 28.4 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ 4 ¦ 13.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 4 ¦ 13.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 72 ¦ 288.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 72 ¦ 288.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 70 ¦ 55 ¦ 78.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 55 ¦ 78.6 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ текущие расходы ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Исследовательские программы ¦ 670 ¦ 400 ¦ 59.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 670 ¦ 400 ¦ 59.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Департамент образования и науки ¦ 78929 ¦ 36146 ¦ 45.8 ¦ 72876 ¦ 26324 ¦ 36.1 ¦ ¦ 1527 ¦ ¦ 78929 ¦ 37673 ¦ 47.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе за счет сбора на нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24025 ¦ 15103 ¦ 62.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учебные заведения ¦ 78598 ¦ 35890 ¦ 45.7 ¦ 72595 ¦ 26091 ¦ 35.9 ¦ ¦ 1527 ¦ ¦ 78598 ¦ 37417 ¦ 47.6 ¦ В том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 212 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 31948 ¦ 14279 ¦ 44.7 ¦ 31948 ¦ 14279 ¦ 44.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 31948 ¦ 14279 ¦ 44.7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 12300 ¦ 4876 ¦ 39.6 ¦ 12300 ¦ 4876 ¦ 39.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 12300 ¦ 4876 ¦ 39.6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 24461 ¦ 8407 ¦ 34.4 ¦ 23726 ¦ 5254 ¦ 22.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 24461 ¦ 8407 ¦ 34.4 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 92 ¦ 69 ¦ 75.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92 ¦ 69 ¦ 75.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 1030 ¦ 308 ¦ 29.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1030 ¦ 308 ¦ 29.9 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 146 ¦ 120 ¦ 82.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 146 ¦ 120 ¦ 82.2 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 800 ¦ 2576 ¦ 322.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 2576 ¦ 322.0 ¦ ¦¦ ¦ стипендии, выплата денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ компенсации на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ периодическими изданиями ¦ 4621 ¦ 1682 ¦ 36.4 ¦ 4621 ¦ 1682 ¦ 36.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 4621 ¦ 1682 ¦ 36.4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение учебников ¦ 3000 ¦ 3052 ¦ 101.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 3052 ¦ 101.7 ¦ ¦¦ ¦ в том числе за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ направленных на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1606 ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение школьной мебели ¦ 200 ¦ 36 ¦ 18.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 36 ¦ 18.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ ¦ 485 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 485 ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 324 ¦ ¦ ¦ 324 ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1203 ¦ ¦ ¦ 1203 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Дом творчества работников образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ центр культуры "Молодость" ¦ 331 ¦ 256 ¦ 77.3 ¦ 281 ¦ 233 ¦ 82.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 331 ¦ 256 ¦ 77.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 203 ¦ 167 ¦ 82.3 ¦ 203 ¦ 167 ¦ 82.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 203 ¦ 167 ¦ 82.3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 78 ¦ 66 ¦ 84.6 ¦ 78 ¦ 66 ¦ 84.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 66 ¦ 84.6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 50 ¦ 4 ¦ 8.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 4 ¦ 8.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы на закупку товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оказание услуг ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Финансирование мероприятий к 100 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ летию А.Л.Чижевского ¦ 100 ¦ 83 ¦ 83.0 ¦ 12 ¦ 7 ¦ 58.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 83 ¦ 83.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Премии и стипендии им. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ К.Э.Циолковского к 140 - летию ученого ¦ 45 ¦ 17 ¦ 37.8 ¦ 45 ¦ 17 ¦ 37.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 17 ¦ 37.8 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ IX. ¦ Департамент культуры и искусства - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 15091 ¦ 9503 ¦ 63.0 ¦ 10089 ¦ 6308 ¦ 62.5 ¦ 3818 ¦ 1624 ¦ 42.5 ¦ 18909 ¦ 11127 ¦ 58.8 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1113 ¦ 646 ¦ 58.0 ¦ 979 ¦ 563 ¦ 57.5 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 84.6 ¦ 1126 ¦ 657 ¦ 58.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 707 ¦ 413 ¦ 58.4 ¦ 707 ¦ 413 ¦ 58.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 707 ¦ 413 ¦ 58.4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 272 ¦ 150 ¦ 55.1 ¦ 272 ¦ 150 ¦ 55.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 272 ¦ 150 ¦ 55.1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 13 ¦ 8 ¦ 61.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 8 ¦ 61.5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 39 ¦ 65.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 39 ¦ 65.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 24 ¦ 19 ¦ 79.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 24 ¦ 19 ¦ 79.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 13 ¦ 11 ¦ 84.6 ¦ 13 ¦ 11 ¦ 84.6 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Департамент культуры и искусства ¦ 13978 ¦ 8857 ¦ 63.4 ¦ 9110 ¦ 5745 ¦ 63.1 ¦ 3138 ¦ 1468 ¦ 46.8 ¦ 17116 ¦ 10325 ¦ 60.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Калужское музыкальное училище и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ колледж культуры ¦ 4343 ¦ 2698 ¦ 62.1 ¦ 3708 ¦ 2237 ¦ 60.3 ¦ 100 ¦ 195 ¦ 195.0 ¦ 4443 ¦ 2893 ¦ 65.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 2098 ¦ 1298 ¦ 61.9 ¦ 2098 ¦ 1298 ¦ 61.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 2098 ¦ 1298 ¦ 61.9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 808 ¦ 476 ¦ 58.9 ¦ 808 ¦ 476 ¦ 58.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 808 ¦ 476 ¦ 58.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 60 ¦ 33 ¦ 55.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 60 ¦ 33 ¦ 55.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 65 ¦ 14 ¦ 21.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 14 ¦ 21.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 29 ¦ 27 ¦ 93.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 29 ¦ 27 ¦ 93.1 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 411 ¦ 342 ¦ 83.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 411 ¦ 342 ¦ 83.2 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 195 ¦ 195.0 ¦ 100 ¦ 195 ¦ 195.0 ¦ ¦¦ ¦ стипендии ¦ 376 ¦ 230 ¦ 61.2 ¦ 376 ¦ 230 ¦ 61.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 376 ¦ 230 ¦ 61.2 ¦ ¦¦ ¦ компенсационные выплаты на питание ¦ 203 ¦ 100 ¦ 49.3 ¦ 203 ¦ 100 ¦ 49.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 203 ¦ 100 ¦ 49.3 ¦ ¦¦ ¦ выплата денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на обеспечение педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ периодическими изданиями ¦ 223 ¦ 133 ¦ 59.6 ¦ 223 ¦ 133 ¦ 59.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 223 ¦ 133 ¦ 59.6 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг и прочие текущие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы ¦ 70 ¦ 44 ¦ 62.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 44 ¦ 62.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учреждения культуры и искусства ¦ 9187 ¦ 5908 ¦ 64.3 ¦ 5270 ¦ 3440 ¦ 65.3 ¦ 3000 ¦ 1235 ¦ 41.2 ¦ 12187 ¦ 7143 ¦ 58.6 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 3007 ¦ 1909 ¦ 63.5 ¦ 3007 ¦ 1909 ¦ 63.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 3007 ¦ 1909 ¦ 63.5 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1158 ¦ 753 ¦ 65.0 ¦ 1158 ¦ 753 ¦ 65.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1158 ¦ 753 ¦ 65.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 273 ¦ 74 ¦ 27.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 273 ¦ 74 ¦ 27.1 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 75 ¦ 6 ¦ 8.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 75 ¦ 6 ¦ 8.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 135 ¦ 71 ¦ 52.6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 71 ¦ 52.6 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 880 ¦ 691 ¦ 78.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 880 ¦ 691 ¦ 78.5 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт облдрамтеатра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 1235 ¦ 41.2 ¦ 3000 ¦ 1235 ¦ 41.2 ¦ ¦¦ ¦ субсидии театру, филармонии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия ¦ 2082 ¦ 1379 ¦ 66.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2082 ¦ 1379 ¦ 66.2 ¦ ¦¦ ¦ комплектование книжных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ библиотек ¦ 1100 ¦ 774 ¦ 70.4 ¦ 1100 ¦ 774 ¦ 70.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1100 ¦ 774 ¦ 70.4 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 467 ¦ 247 ¦ 52.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 467 ¦ 247 ¦ 52.9 ¦ ¦¦ ¦ премии в области музыкального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ искусства ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.0 ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Кинематография ¦ 448 ¦ 251 ¦ 56.0 ¦ 132 ¦ 68 ¦ 51.5 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100.0 ¦ 486 ¦ 289 ¦ 59.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 95 ¦ 49 ¦ 51.6 ¦ 95 ¦ 49 ¦ 51.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 49 ¦ 51.6 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 37 ¦ 19 ¦ 51.4 ¦ 37 ¦ 19 ¦ 51.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 37 ¦ 19 ¦ 51.4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 23 ¦ 3 ¦ 13.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 23 ¦ 3 ¦ 13.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 22 ¦ 18 ¦ 81.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 22 ¦ 18 ¦ 81.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 92 ¦ 31 ¦ 33.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 92 ¦ 31 ¦ 33.7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100.0 ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы (текущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ремонт инвентаря, оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ помещений) ¦ 6 ¦ 4 ¦ 66.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6 ¦ 4 ¦ 66.7 ¦ ¦¦ ¦ субсидии на приобретение фильмов ¦ 172 ¦ 127 ¦ 73.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 172 ¦ 127 ¦ 73.8 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Областная программа "Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1997 - 1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 667 ¦ 145 ¦ 21.7 ¦ 667 ¦ 145 ¦ 21.7 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ Х. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ 112138 ¦ 58119 ¦ 51.8 ¦ 84554 ¦ 41038 ¦ 48.5 ¦ 9520 ¦ 5571 ¦ 58.5 ¦ 121658 ¦ 63690 ¦ 52.4 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2158 ¦ 1833 ¦ 84.9 ¦ 1904 ¦ 1151 ¦ 60.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 2158 ¦ 1833 ¦ 84.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1375 ¦ 835 ¦ 60.7 ¦ 1375 ¦ 835 ¦ 60.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1375 ¦ 835 ¦ 60.7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 529 ¦ 316 ¦ 59.7 ¦ 529 ¦ 316 ¦ 59.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 529 ¦ 316 ¦ 59.7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 15 ¦ 65 ¦ 433.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 65 ¦ 433.3 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 30 ¦ 18 ¦ 60.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 18 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 51 ¦ 204.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ 51 ¦ 204.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 180 ¦ 548 ¦ 304.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 180 ¦ 548 ¦ 304.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ 99526 ¦ 51979 ¦ 52.2 ¦ 72196 ¦ 35580 ¦ 49.3 ¦ 4306 ¦ 4835 ¦ 112.3 ¦ 103832 ¦ 56814 ¦ 54.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4399 ¦ 2704 ¦ 61.5 ¦ 3427 ¦ 2292 ¦ 66.9 ¦ 100 ¦ 106 ¦ 106.0 ¦ 4499 ¦ 2810 ¦ 62.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1529 ¦ 1142 ¦ 74.7 ¦ 1529 ¦ 1142 ¦ 74.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1529 ¦ 1142 ¦ 74.7 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 589 ¦ 442 ¦ 75.0 ¦ 589 ¦ 442 ¦ 75.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 589 ¦ 442 ¦ 75.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ 2 ¦ 6.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 2 ¦ 6.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 620 ¦ 329 ¦ 53.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 620 ¦ 329 ¦ 53.1 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 312 ¦ 72 ¦ 23.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 312 ¦ 72 ¦ 23.1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 79 ¦ 79.0 ¦ 100 ¦ 79 ¦ 79.0 ¦ ¦¦ ¦ стипендии, компенсационные выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на обеспечение педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работников образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ периодическими изданиями ¦ 1309 ¦ 708 ¦ 54.1 ¦ 1309 ¦ 708 ¦ 54.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1309 ¦ 708 ¦ 54.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учреждения здравоохранения ¦ 95127 ¦ 49275 ¦ 51.8 ¦ 68769 ¦ 33288 ¦ 48.4 ¦ 4206 ¦ 4729 ¦ 112.4 ¦ 99333 ¦ 54004 ¦ 54.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 29200 ¦ 12870 ¦ 44.1 ¦ 29200 ¦ 12870 ¦ 44.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 29200 ¦ 12870 ¦ 44.1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 11242 ¦ 4826 ¦ 42.9 ¦ 11242 ¦ 4826 ¦ 42.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 11242 ¦ 4826 ¦ 42.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 29217 ¦ 15090 ¦ 51.6 ¦ 25917 ¦ 12871 ¦ 49.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 29217 ¦ 15090 ¦ 51.6 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 300 ¦ 55 ¦ 18.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 55 ¦ 18.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 2000 ¦ 808 ¦ 40.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 808 ¦ 40.4 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 600 ¦ 280 ¦ 46.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 280 ¦ 46.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 12591 ¦ 7241 ¦ 57.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12591 ¦ 7241 ¦ 57.5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 135 ¦ 818 ¦ 605.9 ¦ 135 ¦ 808 ¦ 605.9 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3571 ¦ 3251 ¦ 91.0 ¦ 3571 ¦ 3251 ¦ 91.0 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 1600 ¦ 2531 ¦ 158.2 ¦ 810 ¦ 600 ¦ 74.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦ 2531 ¦ 158.2 ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия ¦ 6377 ¦ 4574 ¦ 71.7 ¦ 600 ¦ 1121 ¦ 186.8 ¦ 500 ¦ 660 ¦ 132.0 ¦ 6877 ¦ 5234 ¦ 76.1 ¦ ¦¦ ¦ централизованные мероприятия на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ закупку мягкого инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инструментария и лекарственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ препаратов для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ здравоохранения области ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 50.0 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1000 ¦ 50.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ неработающего населения в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплаты за пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областных лечебных учреждениях ¦ 10454 ¦ 4307 ¦ 41.2 ¦ 10454 ¦ 4307 ¦ 41.2 ¦ ¦ ¦ ¦ 10454 ¦ 4307 ¦ 41.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 155 ¦ 76 ¦ 49.0 ¦ 155 ¦ 76 ¦ 49.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ индустрии детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1900 ¦ 200 ¦ 10.5 ¦ 1900 ¦ 200 ¦ 10.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 6. ¦ Областная программа "Профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ борьба со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 260 ¦ 73 ¦ 28.1 ¦ 260 ¦ 73 ¦ 28.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 7. ¦ Областная программа "туберкулез" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2794 ¦ 345 ¦ 12.3 ¦ 2794 ¦ 345 ¦ 12.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 8. ¦ Областная программа "Неотложные меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ по обеспечению санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ благополучия, профилактике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инфекционных и паразитарных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ заболеваний и снижения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ преждевременной смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40.0 ¦ 105 ¦ 42 ¦ 40.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XI. ¦ Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорта и туризма - всего ¦ 7905 ¦ 3413 ¦ 43.2 ¦ 3637 ¦ 2175 ¦ 59.8 ¦ 409 ¦ 166 ¦ 40.6 ¦ 8314 ¦ 3579 ¦ 43.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 941 ¦ 602 ¦ 64.0 ¦ 870 ¦ 569 ¦ 65.4 ¦ 59 ¦ 8 ¦ 13.6 ¦ 1000 ¦ 610 ¦ 61.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 628 ¦ 407 ¦ 64.8 ¦ 628 ¦ 407 ¦ 64.8 ¦ ¦ ¦ ¦ 628 ¦ 407 ¦ 64.8 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 242 ¦ 162 ¦ 66.9 ¦ 242 ¦ 162 ¦ 66.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 242 ¦ 162 ¦ 66.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 6 ¦ 200.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 15 ¦ 3 ¦ 20.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 3 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 24 ¦ 60.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 40 ¦ 24 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60.0 ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 2 ¦ 4.1 ¦ 49 ¦ 2 ¦ 4.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорта и туризма ¦ 6964 ¦ 2811 ¦ 40.4 ¦ 2767 ¦ 1606 ¦ 58.0 ¦ 350 ¦ 158 ¦ 45.1 ¦ 7314 ¦ 2969 ¦ 40.6 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Детско - юношеские спортивные школы ¦ 2535 ¦ 1514 ¦ 59.7 ¦ 2167 ¦ 1362 ¦ 64.2 ¦ 350 ¦ 158 ¦ 45.1 ¦ 2885 ¦ 1672 ¦ 58.0 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1420 ¦ 844 ¦ 59.4 ¦ 1420 ¦ 844 ¦ 59.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 1420 ¦ 844 ¦ 59.4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 547 ¦ 322 ¦ 58.9 ¦ 547 ¦ 322 ¦ 58.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 547 ¦ 322 ¦ 58.9 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 200 ¦ 226 ¦ 113.0 ¦ 200 ¦ 226 ¦ 113.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 226 ¦ 113.0 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 100 ¦ 32 ¦ 32.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 32 ¦ 32.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 100 ¦ 14 ¦ 14.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 14 ¦ 14.0 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68.7 ¦ 150 ¦ 103 ¦ 68.7 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 55 ¦ 27.5 ¦ 200 ¦ 55 ¦ 27.5 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 133 ¦ 76 ¦ 57.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 133 ¦ 76 ¦ 57.1 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Мероприятия по физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорту и туризму ¦ 4429 ¦ 1297 ¦ 29.3 ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 4429 ¦ 1297 ¦ 29.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.7 ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.7 ¦ ¦¦ ¦ проведение спортивных мероприятий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поддержка команд мастеров ¦ 3829 ¦ 1083 ¦ 28.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3829 ¦ 1083 ¦ 28.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XII. ¦ Департамент социальной политики - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 148539 ¦ 89657 ¦ 60.4 ¦ 132141 ¦ 75830 ¦ 57.4 ¦ 6770 ¦ 3939 ¦ 58.2 ¦ 155309 ¦ 93596 ¦ 60.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ управления ¦ 7569 ¦ 4080 ¦ 53.9 ¦ 7124 ¦ 3769 ¦ 52.9 ¦ 175 ¦ 471 ¦ 269.1 ¦ 7744 ¦ 4551 ¦ 58.8 ¦ 291 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 5144 ¦ 2669 ¦ 51.9 ¦ 5144 ¦ 2669 ¦ 51.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 5144 ¦ 2669 ¦ 51.9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 1980 ¦ 1100 ¦ 55.6 ¦ 1980 ¦ 1100 ¦ 55.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 1980 ¦ 1100 ¦ 55.6 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 49 ¦ 47 ¦ 95.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 49 ¦ 47 ¦ 95.9 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 53 ¦ 24 ¦ 45.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 53 ¦ 24 ¦ 45.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 74 ¦ 60 ¦ 81.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 74 ¦ 60 ¦ 81.1 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 137 ¦ 37 ¦ 27.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 137 ¦ 37 ¦ 27.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 117 ¦ 142 ¦ 121.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 117 ¦ 142 ¦ 121.4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 45 ¦ 56.3 ¦ 80 ¦ 45 ¦ 56.3 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 95 ¦ 426 ¦ 448.4 ¦ 95 ¦ 426 ¦ 448.4 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 15 ¦ 1 ¦ 6.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 15 ¦ 1 ¦ 6.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Департамент социальной политики ¦ 43719 ¦ 25279 ¦ 57.8 ¦ 27824 ¦ 11813 ¦ 42.5 ¦ 995 ¦ 758 ¦ 76.2 ¦ 44714 ¦ 26037 ¦ 58.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 39 ¦ 16.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 236 ¦ 39 ¦ 16.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учреждения социального обеспечения ¦ 38705 ¦ 22734 ¦ 58.7 ¦ 27824 ¦ 11813 ¦ 42.5 ¦ 995 ¦ 758 ¦ 76.2 ¦ 39700 ¦ 23492 ¦ 59.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 6345 ¦ 4279 ¦ 67.4 ¦ 6345 ¦ 4279 ¦ 67.4 ¦ ¦ ¦ ¦ 6345 ¦ 4279 ¦ 67.4 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 2443 ¦ 1557 ¦ 63.7 ¦ 2443 ¦ 1557 ¦ 63.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 2443 ¦ 1557 ¦ 63.7 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 13895 ¦ 4286 ¦ 30.8 ¦ 13895 ¦ 3694 ¦ 26.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 13895 ¦ 4286 ¦ 30.8 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 34 ¦ 11 ¦ 32.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34 ¦ 11 ¦ 32.4 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 361 ¦ 227 ¦ 62.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ 227 ¦ 62.9 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 78 ¦ 50 ¦ 64.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 78 ¦ 50 ¦ 64.1 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 2925 ¦ 5334 ¦ 182.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2925 ¦ 5334 ¦ 182.4 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 147 ¦ 80 ¦ 54.4 ¦ 147 ¦ 80 ¦ 54.4 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 848 ¦ 678 ¦ 80.0 ¦ 848 ¦ 678 ¦ 80.0 ¦ ¦¦ ¦ прочие текущие расходы ¦ 786 ¦ 420 ¦ 53.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 786 ¦ 420 ¦ 53.4 ¦ ¦¦ ¦ стипендии и выплата денежной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ компенсации на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ периодическими изданиями ¦ 144 ¦ 60 ¦ 41.7 ¦ 144 ¦ 60 ¦ 41.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 144 ¦ 60 ¦ 41.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата прочих услуг (протезирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ приобретение транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ санаторнокурортных путевок инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходы на погребение, оплата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ритуальных услуг, возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ инвалидов на бензин, услуги ВЦ) ¦ 11694 ¦ 6510 ¦ 55.7 ¦ 4997 ¦ 2223 ¦ 44.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 11694 ¦ 6510 ¦ 55.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Молодежная политика ¦ 350 ¦ 131 ¦ 37.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 350 ¦ 131 ¦ 37.4 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 112 ¦ 26.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 420 ¦ 112 ¦ 26.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Оздоровление детей из малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и многодетных семей ¦ 2118 ¦ 2008 ¦ 94.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2118 ¦ 2008 ¦ 94.8 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Выплата денежной компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ (поднаем) жилья военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 248 млн. руб. ¦¦ ¦ уволенных в запас, и членам их семей ¦ 1890 ¦ 255 ¦ 13.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1890 ¦ 255 ¦ 13.5 ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ имеющим детей ¦ 97193 ¦ 60248 ¦ 62.0 ¦ 97193 ¦ 60248 ¦ 62.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 97193 ¦ 60248 ¦ 62.0 ¦ 32120 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 4. ¦ Областная программа "Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5600 ¦ 2710 ¦ 48.4 ¦ 5600 ¦ 2710 ¦ 48.4 ¦ В том числе ¦¦ ¦ управления ¦ 7569 ¦ 4080 ¦ 53.9 ¦ 7124 ¦ 3769 ¦ 52.9 ¦ 175 ¦ 471 ¦ 269.1 ¦ 7744 ¦ 4551 ¦ 58.8 ¦ 2163 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Память" ¦ 58 ¦ 50 ¦ 86.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 58 ¦ 50 ¦ 86.2 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XIII. ¦ Погашение внутреннего долга (погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ задолженности по оплате труда с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7129 млн. руб. ¦¦ ¦ начислениями и государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ пособиям гражданам, имеющим детей за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ 1996 год) ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100.0 ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 22108 ¦ 22108 ¦ 100.0 ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XIV. ¦ Резервный фонд для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных ссуд на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XV. ¦ Возврат средств в дорожный фонд ¦ 8953 ¦ 3621 ¦ 40.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8953 ¦ 3621 ¦ 40.4 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XVI. ¦ Управление внутренних дел ¦ 19500 ¦ 11478 ¦ 58.9 ¦ 13395 ¦ 6830 ¦ 51.0 ¦ ¦ ¦ ¦ 19500 ¦ 11478 ¦ 58.9 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XVII. ¦ Государственная противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служба ¦ 17200 ¦ 9238 ¦ 53.7 ¦ 13787 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 17200 ¦ 9238 ¦ 53.7 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XVIII. ¦ Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ 940 ¦ 528 ¦ 56.2 ¦ 735 ¦ 411 ¦ 55.9 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90.0 ¦ 950 ¦ 537 ¦ 56.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 520 ¦ 298 ¦ 57.3 ¦ 520 ¦ 298 ¦ 57.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 520 ¦ 298 ¦ 57.3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 200 ¦ 113 ¦ 56.3 ¦ 200 ¦ 113 ¦ 56.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ 113 ¦ 56.5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 56 ¦ 35 ¦ 62.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 35 ¦ 62.5 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 7 ¦ 77.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ 7 ¦ 77.8 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 80 ¦ 33 ¦ 41.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 80 ¦ 33 ¦ 41.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 7 ¦ 87.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 7 ¦ 87.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 67 ¦ 35 ¦ 52.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 67 ¦ 35 ¦ 52.2 ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90.0 ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XIX. ¦ Содержание дирекции национального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ парка "Угра" ¦ 46 ¦ 46 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 46 ¦ 46 ¦ 100.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XX. ¦ Программа по защите населения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 462 млн. руб. ¦¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 823 ¦ 492 ¦ 59.8 ¦ 823 ¦ 492 ¦ 59.8 ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXI. ¦ Реализация закона РФ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ защите граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 450 млн. руб. ¦¦ ¦ воздействию радиации вследствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ катастрофы на Чернобыльской АЭС" ¦ 1270 ¦ 450 ¦ 35.4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1270 ¦ 450 ¦ 35.4 ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXII. ¦ Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 151 млн. руб. ¦¦ ¦ (содержание и оснащение подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ мероприятия по гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ чрезвычайным ситуациям) ¦ 2081 ¦ 1135 ¦ 54.5 ¦ 1652 ¦ 986 ¦ 59.7 ¦ 233 ¦ 97 ¦ 41.6 ¦ 2314 ¦ 1232 ¦ 53.2 ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXIII. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ 27 ¦ 41.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 65 ¦ 27 ¦ 41.5 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXIV. ¦ Финансовая поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации ¦ 2169 ¦ 563 ¦ 26.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2169 ¦ 563 ¦ 26.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1068 ¦ 825 ¦ 77.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1068 ¦ 825 ¦ 77.2 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXVI. ¦ Финансирование выпуска экономическо - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правового вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства области в газете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Деловая провинция" ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXVII. ¦ Облвоенкомат ¦ 2842 ¦ 1458 ¦ 51.3 ¦ 1585 ¦ 740 ¦ 46.7 ¦ 100 ¦ 300 ¦ 300.0 ¦ 2942 ¦ 1758 ¦ 59.8 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXVIII. ¦ Облгосархивы ¦ 820 ¦ 644 ¦ 78.5 ¦ 455 ¦ 322 ¦ 70.8 ¦ ¦ 8 ¦ ¦ 820 ¦ 652 ¦ 79.5 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 329 ¦ 247 ¦ 75.1 ¦ 329 ¦ 247 ¦ 75.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 329 ¦ 247 ¦ 75.1 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 126 ¦ 75 ¦ 59.5 ¦ 126 ¦ 75 ¦ 59.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 126 ¦ 75 ¦ 59.5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 31 ¦ 8 ¦ 25.8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31 ¦ 8 ¦ 25.8 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 23 ¦ 115.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20 ¦ 23 ¦ 115.0 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 308 ¦ 288 ¦ 93.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 308 ¦ 288 ¦ 93.5 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXIX. ¦ Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700 ¦ 3319 ¦ 58.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ 3319 ¦ 58.2 ¦ В том числе ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 284 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXX. ¦ Проведение выборов и референдумов ¦ 788 ¦ 527 ¦ 66.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 788 ¦ 527 ¦ 66.9 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXI. ¦ Расходы на издание книги "Память" ¦ 136 ¦ 106 ¦ 77.9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136 ¦ 106 ¦ 77.9 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXII. ¦ Информатика ¦ 150 ¦ 55 ¦ 36.7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1449 ¦ 827 ¦ 57.1 ¦ 1599 ¦ 882 ¦ 55.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ содержание информационной сети ¦ 150 ¦ 55 ¦ 36.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ 55 ¦ 36.7 ¦ ¦¦ - ¦ развитие информационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1449 ¦ 827 ¦ 57.1 ¦ 1449 ¦ 827 ¦ 57.1 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXIII. ¦ Комитет по земельным ресурсам ¦ 5790 ¦ 1400 ¦ 24.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5790 ¦ 1400 ¦ 24.2 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе остатки на 01.01.1997 г. ¦ 759 ¦ 759 ¦ 100.0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 759 ¦ 759 ¦ 100.0 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXIV. ¦ Комитет ветеринарии - всего ¦ 10923 ¦ 3700 ¦ 33.9 ¦ 8919 ¦ 3303 ¦ 37.0 ¦ 1279 ¦ 119 ¦ 9.3 ¦ 12202 ¦ 3819 ¦ 31.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2062 ¦ 851 ¦ 41.3 ¦ 1950 ¦ 792 ¦ 40.6 ¦ ¦ ¦ ¦ 2062 ¦ 851 ¦ 41.3 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1408 ¦ 553 ¦ 39.3 ¦ 1408 ¦ 553 ¦ 39.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 1408 ¦ 553 ¦ 39.3 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 542 ¦ 239 ¦ 44.1 ¦ 542 ¦ 239 ¦ 44.1 ¦ ¦ ¦ ¦ 542 ¦ 239 ¦ 44.1 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 12 ¦ 8 ¦ 66.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12 ¦ 8 ¦ 66.7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ 5 ¦ 62.5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ 5 ¦ 62.5 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 35 ¦ 23 ¦ 65.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 23 ¦ 65.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 30 ¦ 23 ¦ 76.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 30 ¦ 23 ¦ 76.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 2. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 8861 ¦ 2849 ¦ 32.2 ¦ 6969 ¦ 2511 ¦ 36.0 ¦ 763 ¦ 9 ¦ 1.2 ¦ 9624 ¦ 2858 ¦ 29.7 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 8806 ¦ 2849 ¦ 32.4 ¦ 6969 ¦ 2511 ¦ 36.0 ¦ 763 ¦ 9 ¦ 1.2 ¦ 9569 ¦ 2858 ¦ 29.9 ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплата труда ¦ 1114 ¦ 645 ¦ 57.9 ¦ 1114 ¦ 645 ¦ 57.9 ¦ ¦ ¦ ¦ 1114 ¦ 645 ¦ 57.9 ¦ ¦¦ ¦ начисления на оплату труда ¦ 429 ¦ 263 ¦ 61.3 ¦ 429 ¦ 263 ¦ 61.3 ¦ ¦ ¦ ¦ 429 ¦ 263 ¦ 61.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходных материалов ¦ 6303 ¦ 1682 ¦ 26.7 ¦ 5426 ¦ 1603 ¦ 29.5 ¦ ¦ ¦ ¦ 6303 ¦ 1682 ¦ 26.7 ¦ ¦¦ ¦ командировки и служебные разъезды ¦ 73 ¦ 9 ¦ 12.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 73 ¦ 9 ¦ 12.3 ¦ ¦¦ ¦ оплата транспортных услуг ¦ 208 ¦ 96 ¦ 46.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 208 ¦ 96 ¦ 46.2 ¦ ¦¦ ¦ оплата услуг связи ¦ 56 ¦ 20 ¦ 35.7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 56 ¦ 20 ¦ 35.7 ¦ ¦¦ ¦ оплата коммунальных услуг ¦ 254 ¦ 115 ¦ 45.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 254 ¦ 115 ¦ 45.3 ¦ ¦¦ ¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 402 ¦ ¦ ¦ 402 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 361 ¦ 9 ¦ 2.5 ¦ 361 ¦ 9 ¦ 2.5 ¦ ¦¦ ¦ противоэпизоотические мероприятия ¦ 300 ¦ 19 ¦ 6.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 300 ¦ 19 ¦ 6.3 ¦ ¦¦ ¦ гражданская оборона, техника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ безопасности, охрана труда ¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ - ¦ Курсовая подготовка ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ 3. ¦ Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 516 ¦ 110 ¦ 21.3 ¦ 516 ¦ 110 ¦ 21.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXV. ¦ Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXVI. ¦ Кредит на содействие трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1020 ¦ 1005 ¦ 98.5 ¦ 1020 ¦ 1005 ¦ 98.5 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXVII. ¦ Областная программа "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пожарной безопасности на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2500 ¦ 80 ¦ 3.2 ¦ 2500 ¦ 80 ¦ 3.2 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXVIII. ¦ Областная программа "Правопорядок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 508 ¦ 8.5 ¦ 6000 ¦ 508 ¦ 8.5 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXIX. ¦ Расходы, связанные с учетом доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областного бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органами федерального казначейства ¦ 3600 ¦ 2163 ¦ 60.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 2163 ¦ 60.1 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXX. ¦ Финансовая поддержка Государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ налоговой инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области и Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ службы налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ 2000 ¦ 1166 ¦ 58.3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 1166 ¦ 58.3 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ XXXXI. ¦ Передача объектов жилья и соцсферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ В том числе ¦¦ ¦ за счет остатков, направленных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3022 ¦¦ ¦ покрытие расходов ¦ ¦ 3022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3022 ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ местным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетам по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 794929 ¦ 384596 ¦ 48.4 ¦ 461452 ¦ 215434 ¦ 46.7 ¦ 126905 ¦ 45749 ¦ 36.0 ¦ 921834 ¦ 430345 ¦ 46.7 ¦ ¦¦ +----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований ¦ 283310 ¦ 170131 ¦ 60.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 283310 ¦ 170131 ¦ 60.1 ¦ ¦¦ ¦ Субвенция муниципальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Город Обнинск" для здравоохранения ¦ 9500 ¦ 2390 ¦ 25.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9500 ¦ 2390 ¦ 25.2 ¦ ¦¦ ¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органами государственной власти ¦ 157302 ¦ 320 ¦ 0.2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 157302 ¦ 320 ¦ 0.2 ¦ ¦¦ ¦ Ссуда, выданная на выплату отпускных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ работникам образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и на погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ заработной плате ¦ ¦ 5736 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5736 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Возврат в федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности по привлеченным под ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правительственные гарантии кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и по налогу на операции с ценными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бумагами ¦ ¦ 111 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111 ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1245041 ¦ 563284 ¦ 45.2 ¦ 461452 ¦ 215434 ¦ 46.7 ¦ 126905 ¦ 45749 ¦ 36.0 ¦ 1371946 ¦ 609033 ¦ 44.4 ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Превышение расходов над доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (дефицит) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 194695 ¦ 19502 ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -11353 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Остатки на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9993 ¦ ¦ ¦¦ ¦ из них превышение доходов над ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расходами на 01.01.1997 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 7034 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Остатки на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 21346 ¦ ¦ ¦¦ ¦ из них оборотная кассовая наличность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2730 ¦ ¦ ¦¦ ¦ в том числе за счет остатков, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ направленных на пополнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оборотной кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1021 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12000 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ получение ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 12000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ возврат ссуд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ ПРОЧЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ЗАИМСТВОВАНИЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 18855 ¦ ¦ ¦+----------+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+------------+-----------+------------+-----------------¦¦ ¦ Получение кредитов (выданные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ долговые обязательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 44972 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Погашение основной суммы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ задолженности (погашенные долговые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обязательства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 26117 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ (млн. руб.)+------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на год ¦ Исполнено с ¦ % ¦¦ РАСХОДЫ ¦ ¦ начала года ¦ исполнения ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ I. Государственное управление - всего ¦ 69003 ¦ 39125 ¦ 56.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Функционирование законодательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ органов государственной власти ¦ 5827 ¦ 3188 ¦ 54.7 ¦¦ 2. Функционирование исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦¦ органов государственной власти ¦ 63176 ¦ 35937 ¦ 56.9 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности - всего ¦ 46220 ¦ 22309 ¦ 48.3 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Органы внутренних дел ¦ 25500 ¦ 11986 ¦ 47.0 ¦¦ 2. Государственная противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦¦ служба ¦ 19700 ¦ 9318 ¦ 47.3 ¦¦ 3. Уголовно - исполнительная система ¦ 1020 ¦ 1005 ¦ 98.5 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ III. Фундаментальные исследования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ содействие научно - техническому ¦ ¦ ¦ ¦¦ прогрессу ¦ 670 ¦ 400 ¦ 59.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ IV. Промышленность, энергетика и ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительная индустрия - всего ¦ 86540 ¦ 27962 ¦ 32.3 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 2988 ¦ 40.0 ¦¦ 2. Строительная индустрия ¦ 79061 ¦ 24974 ¦ 31.6 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальное строительство по ¦ ¦ ¦ ¦¦ агропрому ¦ 23925 ¦ 4242 ¦ 17.7 ¦¦ - капитальное строительство по ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектам местного хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ субсидии на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство жилья ¦ 54343 ¦ 20461 ¦ 37.7 ¦¦ - компенсация удорожания строительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилищно-строительным кооперативам ¦ 389 ¦ 227 ¦ 58.4 ¦¦ - проектные работы ¦ 404 ¦ 44 ¦ 10.9 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ V. Сельское хозяйство - всего ¦ 211671 ¦ 70127 ¦ 33.1 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Сельскохозяйственное производство ¦ 130950 ¦ 52838 ¦ 40.3 ¦¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 42630 ¦ 9782 ¦ 22.9 ¦¦ 3. Заготовка и хранение ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственной продукции ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5.8 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельского хозяйства ¦ 23091 ¦ 6630 ¦ 28.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VI. Охрана окружающей природной среды ¦ ¦ ¦ ¦¦ и природных ресурсов, гидрометеорология, ¦ ¦ ¦ ¦¦ картография и геодезия, стандартизация ¦ ¦ ¦ ¦¦ и метрология ¦ 2112 ¦ 637 ¦ 30.2 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ связь и информатика - всего ¦ 34711 ¦ 11360 ¦ 32.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Транспорт ¦ 33112 ¦ 10478 ¦ 31.6 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспорта общего пользования ¦ 33112 ¦ 10478 ¦ 31.6 ¦¦ 2. Информатика (информационное ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение) ¦ 1599 ¦ 882 ¦ 55.2 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 3600 ¦ 1551 ¦ 43.1 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ IX. Жилищно - коммунальное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ градостроительство - всего ¦ 15190 ¦ 9959 ¦ 65.6 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ Х. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦¦ стихийных бедствий - всего ¦ 7972 ¦ 4070 ¦ 51.1 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Программы по ликвидации последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ аварий и других катастроф ¦ 2093 ¦ 942 ¦ 45.0 ¦¦ 2. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ситуаций ¦ 5814 ¦ 3101 ¦ 53.3 ¦¦ 3. Мобилизационная подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданская оборона ¦ 65 ¦ 27 ¦ 41.5 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XI. Образование - всего ¦ 96916 ¦ 48165 ¦ 49.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Дошкольное образование ¦ 2369 ¦ 908 ¦ 38.3 ¦¦ 2. Общее образование ¦ 62836 ¦ 29771 ¦ 47.4 ¦¦ 3. Начальное профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦¦ образование ¦ 678 ¦ 538 ¦ 79.4 ¦¦ 4. Среднее профессиональное образование ¦ 19676 ¦ 11705 ¦ 59.5 ¦¦ 5. Высшее профессиональное образование ¦ 1500 ¦ 610 ¦ 40.7 ¦¦ 6. Переподготовка и повышение ¦ ¦ ¦ ¦¦ квалификации ¦ 2763 ¦ 1697 ¦ 61.4 ¦¦ 7. Прочие расходы в области образования ¦ 7094 ¦ 2936 ¦ 41.4 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XII. Культура и искусство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ кинематография - всего ¦ 13671 ¦ 7833 ¦ 57.3 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Культура и искусство ¦ 12518 ¦ 7399 ¦ 59.1 ¦¦ 2. Кинематография ¦ 486 ¦ 289 ¦ 59.5 ¦¦ 3. Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуры и искусства ¦ 667 ¦ 145 ¦ 21.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XIII. Средства массовой информации - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 3287 ¦ 1438 ¦ 43.7 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XIV. Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦¦ культура - всего ¦ 119530 ¦ 60387 ¦ 50.5 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Здравоохранение ¦ 104547 ¦ 54740 ¦ 52.4 ¦¦ 2. Физическая культура и спорт ¦ 4529 ¦ 1340 ¦ 29.6 ¦¦ 3.Обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦¦ неработающего населения ¦ 10454 ¦ 4307 ¦ 41.2 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 157271 ¦ 88956 ¦ 56.6 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Учреждения социального обеспечения ¦ 28006 ¦ 16982 ¦ 60.6 ¦¦ 2. Социальная помощь ¦ 11694 ¦ 6510 ¦ 55.7 ¦¦ 3. Молодежная политика ¦ 350 ¦ 131 ¦ 37.4 ¦¦ 4. Прочие мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной политики ¦ 20028 ¦ 5085 ¦ 25.4 ¦¦ 5. Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ имеющим детей ¦ 97193 ¦ 60248 ¦ 62.0 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XVI. Обслуживание и погашение ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственного долга ¦ 4000 ¦ 117 ¦ 2.9 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XVII. Другие расходы - всего ¦ 204772 ¦ 35214 ¦ 17.2 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700 ¦ 3319 ¦ 58.2 ¦¦ 2. Проведение выборов и референдумов ¦ 788 ¦ 527 ¦ 66.9 ¦¦ 3. Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ 320 ¦ 0.2 ¦¦ 4. Прочие расходы ¦ 40982 ¦ 31048 ¦ 75.8 ¦+------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ XVIII. Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦¦ Государственной налоговой инспекции по ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федеральной службы налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦¦ РФ по Калужской области ¦ 2000 ¦ 1166 ¦ 58.3 ¦¦------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1079136 ¦ 430776 ¦ 39.9 ¦¦------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ 283310 ¦ 170131 ¦ 60.1 ¦¦ Субвенция муниципальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Город Обнинск" для здравоохранения ¦ 9500 ¦ 2390 ¦ 25.2 ¦¦ Ссуда, выданная на выплату отпускных ¦ ¦ ¦ ¦¦ работникам образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ и на погашение задолженности по ¦ ¦ ¦ ¦¦ заработной плате ¦ ¦ 5736 ¦ ¦¦------------------------------------------+-------------+--------------+------------¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1371946 ¦ 609033 ¦ 44.4 ¦+------------------------------------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДОТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В 1997 ГОДУ+------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ Сумма ¦ Перечислено ¦ % ¦¦ муниципальных образований ¦ за год ¦ за 9 месяцев ¦ перечисления ¦¦ ¦ ¦ 1997 года ¦ ¦+---------------------------------+--------+--------------+--------------¦¦ Бабынинский район ¦ 7723 ¦ 6373 ¦ 82.5 ¦¦ пос. Воротынск ¦ 2494 ¦ 855 ¦ 34.3 ¦¦ Барятинский район ¦ 8417 ¦ 4941 ¦ 58.7 ¦¦ Боровский район ¦ 3440 ¦ 3440 ¦ 100.0 ¦¦ г. Ермолино ¦ 2100 ¦ 2080 ¦ 99.0 ¦¦ г. Балабаново ¦ 2500 ¦ 2460 ¦ 98.4 ¦¦ Дзержинский район ¦ 12931 ¦ 12931 ¦ 100.0 ¦¦ г. Кондрово ¦ 650 ¦ 145 ¦ 22.3 ¦¦ пос. Полотняный Завод ¦ 170 ¦ 78 ¦ 45.9 ¦¦ Угорская волость ¦ 320 ¦ 212 ¦ 66.3 ¦¦ пос. Товарково ¦ 600 ¦ 261 ¦ 43.5 ¦¦ Думиничский район ¦ 12069 ¦ 6903 ¦ 57.2 ¦¦ Жиздринский район ¦ 14332 ¦ 8122 ¦ 56.7 ¦¦ г. Жиздра ¦ 1408 ¦ 255 ¦ 18.1 ¦¦ Жуковский район ¦ 7908 ¦ 5402 ¦ 68.3 ¦¦ г. Кременки ¦ 25000 ¦ 7883 ¦ 31.5 ¦¦ Износковский район ¦ 7025 ¦ 3837 ¦ 54.6 ¦¦ пос. Мятлево ¦ 734 ¦ 416 ¦ 56.7 ¦¦ Козельский район ¦ 6241 ¦ 5665 ¦ 90.8 ¦¦ г. Сосенский ¦ 5673 ¦ 2585 ¦ 45.6 ¦¦ г. Козельск ¦ 2233 ¦ 2060 ¦ 92.3 ¦¦ Куйбышевский район ¦ 9934 ¦ 6316 ¦ 63.6 ¦¦ Медынский район ¦ 7966 ¦ 4186 ¦ 52.5 ¦¦ г. Медынь ¦ 1893 ¦ 450 ¦ 23.8 ¦¦ Мещовский район ¦ 9973 ¦ 5839 ¦ 58.5 ¦¦ Мосальский район ¦ 11988 ¦ 7028 ¦ 58.6 ¦¦ Перемышльский район ¦ 11020 ¦ 6949 ¦ 63.1 ¦¦ Спас-Деменский район ¦ 10389 ¦ 5705 ¦ 54.9 ¦¦ Сухиничский район ¦ 19688 ¦ 9948 ¦ 50.5 ¦¦ Тарусский район ¦ 9899 ¦ 5850 ¦ 59.1 ¦¦ Ульяновский район ¦ 8425 ¦ 4265 ¦ 50.6 ¦¦ Ферзиковский район ¦ 12888 ¦ 7054 ¦ 54.7 ¦¦ пос. Ферзиково ¦ 35 ¦ 23 ¦ 65.7 ¦¦ Хвастовичский район ¦ 12548 ¦ 7234 ¦ 57.7 ¦¦ пос. Еленский ¦ 1539 ¦ 873 ¦ 56.7 ¦¦ Юхновский район ¦ 11801 ¦ 7112 ¦ 60.3 ¦¦ г. Киров и Кировский район ¦ 9741 ¦ 7523 ¦ 77.2 ¦¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 9615 ¦ 6872 ¦ 71.5 ¦+---------------------------------+--------+--------------+--------------¦¦ ИТОГО ¦ 283310 ¦ 170131 ¦ 60.1 ¦+------------------------------------------------------------------------+ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ (В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Основание для ¦ ¦ ¦ ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ ¦¦ NN ¦ выдачи ссуды ¦ Цель ссуды, предмет ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ администрации области ¦ Фактически: ¦¦ пп ¦ (постановление, ¦ договора ¦ ¦ (организация, ¦ установлены : ¦ ¦¦ ¦ распоряжение, ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +-------------------------------------+-----------------------------------------------------¦¦ ¦ договор) ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ % ¦ срок ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ за ¦ возврата ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ссуду ¦ ссуды ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-------------------------+---------------------------¦¦ 1. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ Дзержинский р-н ¦ 1500 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2535 от 16.01 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ N 12-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ г. Калуга ¦ 3000 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2517 от 16.01 ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ ¦ 25.04.97 г. ¦¦ ¦ 15.01.97 года ¦ образования ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 2. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 13-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ образования и науки ¦ 1400 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 2596 от 17.01 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ ¦ 31.04.97 г. ¦¦ ¦ 17.01.97 года ¦ профессионально - ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ технических училищ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 3. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 1000 ¦ ¦ 1.05.97 г. ¦ N 2753 от 30.01 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ N 38-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ 29.01.97 года ¦ бюджетных учреждений ¦ ¦ ИТОГО ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 4. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 3196 от 04.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ N 71-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ 4.03.97 года ¦ бюджетных учреждений ¦ ¦ ИТОГО ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 5. ¦ Распоряжение ¦ Выплата з/платы ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ 1000 ¦ ¦ 1.10.97 г. ¦ N 3260 от 07.03 ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ 31.09.97 г. ¦¦ ¦ N 78-р от ¦ работникам бюджетной ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3293 от 14.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 7.03.97 года ¦ сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3385 от 20.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3425 от 21.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3520 от 27.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 6. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ С последующим ¦ N 3452 от 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ N 104-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ Дзержинский р-н ¦ 500 ¦ ¦ зачетом ¦ N 3453 от 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ 24.03.97 года ¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 7. ¦ Распоряжение ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 500 ¦ ¦ С последующим ¦ N 3471 от 25.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ N 107-р от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ зачетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 25.03.97 года ¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 8. ¦ Распоряжение ¦ Приобретение аппаратуры ¦ Областной ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 200 ¦ ¦ 01.09.97 г. ¦ N 3775 от 15.04 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 101 от ¦ ¦ бюджет +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ 23.03.97 года ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 9. ¦ Постановление ¦ Выплата отпускных ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ 3600 ¦ ¦ ¦ N 4680 от 16.06 ¦ 3600 ¦ 14 ¦ ¦ 18.09.97 г. ¦¦ ¦ N 219 от ¦ работникам образования ¦ бюджет ¦ г. Обнинск ¦ 2800 ¦ ¦ ¦ N 4686 от 16.06 ¦ 2800 ¦ 2800 ¦ ¦ 16.09.97 г. ¦¦ ¦ 13.06.97 года ¦ ¦ ¦ Малоярославецкий р-н ¦ 945 ¦ ¦ ¦ N 4685 от 16.06 ¦ 945 ¦ 945 ¦ ¦ 31.07.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Жуковский р-н ¦ 320 ¦ ¦ ¦ N 4681 от 16.06 ¦ 320 ¦ 320 ¦ ¦ 27.08.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухиничский р-н ¦ 245 ¦ ¦ ¦ N 4683 от 16.06 ¦ 245 ¦ 245 ¦ ¦ 29.08.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хвастовичский р-н ¦ 190 ¦ ¦ ¦ N 4684 от 16.06 ¦ 190 ¦ 190 ¦ ¦ 29.08.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Белоусово ¦ 170 ¦ ¦ ¦ N 4719 от 16.06 ¦ 170 ¦ 20 ¦ ¦ 30.09.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Балабаново ¦ 100 ¦ ¦ ¦ N 4687 от 16.06 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ 29.08.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перемышльский р-н ¦ 90 ¦ ¦ ¦ N 4682 от 16.06 ¦ 90 ¦ 90 ¦ ¦ 29.08.97 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 8460 ¦ ¦ ¦ ¦ 8460 ¦ 4724 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 10. ¦ Закон "О бюджете ¦ Приобретение оцинкованной ¦ Областной ¦ УИН УВД ¦ 1020 ¦ ¦ 1998 год ¦ N 4114 от 6.05 ¦ 1020 ¦ 15 ¦ ¦ 29.08.97 г. ¦¦ ¦ Калужской ¦ стали для производства ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4198 от 12.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области" ¦ оцинкованной посуды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4280 от 19.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4374 от 22.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ ¦ 1020 ¦ 15 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 11. ¦ Постановление ¦ Производство ¦ Областной ¦ УПП "Сигнал" ¦ 150 ¦ ¦ 25.12.97 г. ¦ N 4797 от 20.06 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 225 от ¦ ингаляторов "Орсол" ¦ бюджет +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ 18.06.97 года ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 12. ¦ Постановление ¦ Закупка оборудования ¦ Областной ¦ Боровское УПП ВОС ¦ 400 ¦ ¦ 25.12.97 г. ¦ N 4801 от 20.06 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ 30.09.97 г. ¦¦ ¦ N 230 от ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4815 от 23.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 18.06.97 года ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 13. ¦ Постановление ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ 3000 ¦ ¦ 20.12.97 г. ¦ N 5412 от 7.08 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 299 от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 5676 от 26.08 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 31.07.97 года ¦ бюджетной сферы ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 14. ¦ Постановление ¦ Погашение задолженности ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 600 ¦ ¦ 01.12.97 г. ¦ N 5968 от 16.09 ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 349 от ¦ по з/пл работникам ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 5971 от 17.09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 11.09.97 года ¦ бюджетной сферы ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 15. ¦ Постановление ¦ Развитие материально - ¦ Областной ¦ Всероссийское ¦ 50 ¦ ¦ 25.12.97 г. ¦ N 5983 от 17.09 ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 330 от ¦ технической базы ¦ бюджет ¦ общество инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 2.09.97 года ¦ ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+-------------------+---------------------------+-----------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ 16. ¦ Постановление ¦ Строительство и пуск в ¦ Областной ¦ Всероссийское общество ¦ 250 ¦ ¦ 01.12.97 г. ¦ N 6069 от 22.09 ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ N 331 от ¦ эксплуатацию ¦ бюджет ¦ глухих "Трайтон" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 2.09.97 года ¦ хлебопекарни ¦ +------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------+------------------------+-------------+-------+---------------+-----------------+-------+-------+-----+-------------¦ ¦ ВСЕГО ¦ 24030 ¦ ¦ ¦ ¦ 22930 ¦ 14939 ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА ДОХОДЫ За 9 месяцев 1997 года в областной бюджет поступило всего доходов589,5 млрд. рублей или 50,1 % к годовому плану. Денежные поступлениявозросли по сравнению с соответствующим периодом 1996 года на 46,8 % исоставили 467666 млн. рублей. План года по собственным доходам (без учета трансферта) выполненна 63.5%, поступило в бюджет 274 млрд. рублей, что составляет 99,5% ксоответствующему периоду прошлого года. В структуре собственных доходов областного бюджета за 9 месяцевпо сравнению с прогнозными показателями произошли изменения. Нижепрогнозируемого сложилось поступление подоходного налога с физическихлиц, удельный вес составил 6,5 % против 7,6 % в плане. Возрос удельныйвес поступления по акцизам на 7,4 пункта и составил за 9 месяцев 22,8%. Основным фактором, влияющим на пополнение доходной базыобластного бюджета, является состояние экономики области. Социально -экономическое положение области за 9 месяцев 1997 года характеризуетсякак неустойчивое. Реальный объем ВВП за январь - август по сравнению саналогичным периодом прошлого года уменьшился на 2 процента (против15% в 1996 году), его объем составил 6,1 трлн. рублей. Индексфизического объема промышленной продукции к январю - сентябрю 1996года составил 98,9%, в том числе по крупным и средним предприятиям -96,5%, прогнозировался индекс в размере 97%. Положительным является сокращение разрыва между произведенной иотгруженной продукцией, в текущем году он составил 3,6% вместо 8% засоответствующий период прошлого года. Фактически среднемесячный рост цен за 9 месяцев т.г. составил0,95% против 3,1 за январь - сентябрь 1996 г. Уменьшился спад производства в машиностроении и металлообработкена 13 процентных пунктов и пищевой промышленности - на 18 процентныхпунктов. Из 182 крупных и средних предприятий 68 (почти 40%) увеличилиобъем производства (в 1996 году - 20%). Спад промышленногопроизводства на конец октября установился на уровне 1,1% против 9,1% вянваре - сентябре 1996 года. Важный итог 9-ти месяцев - устойчивое снижение темпов инфляции. Вцелом они в полтора раза ниже прошлогодних, а в сентябре индекспотребительских цен был ниже 100 процентов (99,5%). В истекшем периоде 1997 года наблюдается снижение, по сравнению спрогнозируемыми, объемов производства продукции, прибыли, фонда оплатытруда, а также увеличение себестоимости продукции в связи спереоценкой основных фондов на 1 января 1997 года. Прибыль, полученная в промышленности, строительстве и натранспорте составила 229 млрд. рублей. По сравнению с соответствующимпериодом прошлого года ее объем уменьшился на 8 процентов, тогда какпланировался рост прибыли во всех отраслях экономики в 1,3 раза. Суммаубытков в этих же отраслях за 8 месяцев т.г. составила 188 млрд.рублей. Прибыль, полученная в промышленности, составила 202 млрд.рублей или 105% к соответствующему периоду прошлого года. Начисленная среднемесячная заработная плата работающих в отрасляхэкономики составила 668 тыс. рублей (прогноз на 1997 год 726 тыс.рублей) и возросла по сравнению с соответствующим периодом прошлогогода на 22 процента. Денежные доходы населения области за этот жепериод увеличились на 19 процентов. Среднемесячный доход жителяобласти сложился в размере 650 тыс. рублей при прогнозе на 1997 год -905 тыс. рублей. Практически ни по одному виду налога не достигнут ожидаемыйуровень собираемости. Наиболее значительное снижение этого показателяпротив 9 месяцев 1996 года сложилось по платежам за пользованиеприродными ресурсами, отчислениям на воспроизводство минерально -сырьевой базы, налогу на имущество (сведения прилагаются). Вместе стем в результате принимаемых Правительством области совместно сналоговыми органами мер против соответствующего периода прошлого годаувеличился уровень собираемости по налогу на прибыль и подоходномуналогу соответственно на 1,9% и 5,6%. В результате поступление доходовв областной бюджет возросло на 3 млрд. рублей. В течение III квартала текущего года был приостановлен допущенныйв 1 полугодии спад поступления налога на прибыль, подоходного налога,налога на добавленную стоимость. Вместе с тем не достигнутзапланированный темп роста по таким доходным источникам, как налог наприбыль, подоходный налог с физических лиц, лицензионный сбор за правооптовой реализации алкогольной продукции, сбору на нуждыобразовательных учреждений, транспортному налогу, доходам от продажиземли и нематериальных активов. Основными источниками пополнения областного бюджета остаютсяналоговые доходы, в том числе налог на прибыль, поступления которогоснизились по сравнению с январем - сентябрем 1996 года почти в двараза вследствие уменьшения налогооблагаемой прибыли и снижения втекущем году нормативов отчислений в областной бюджет Одной из причин недовыполнения плана по подоходному налогуявляется введение федеральными органами власти порядка зачисления 100процентов в бюджет области не с 1 января 1997 года, а с моментаопубликования федерального закона "О федеральном бюджете на 1997 год".За этот период потери областного бюджета составили более 4 млрд.рублей. Правительство области неоднократно обращалось в Министерствофинансов РФ с просьбой о возмещении указанных потерь. Годовой план по налогу на добавленную стоимость выполнен толькона 62.1% в результате снижения против прогноза налогооблагаемой базы.По строке "Налог на добавленную стоимость" отражено поступлениеспециального налога в сумме 1073 млн. рублей, который не планировалсяв связи с его отменой с 1 января 1996 года. Реализация принятых Правительством области постановлений поусилению контроля за реализацией алкогольной продукции и повышениезаинтересованности органов власти муниципальных образований вреализации продукции АО "Кристалл" вследствие перечисления в местныебюджеты 50 процентов акцизных сборов, полученных за счет увеличенияобъема реализации алкогольной продукции, позволили основномупроизводителю подакцизной продукции - АО "Кристалл", увеличитьпроизводство алкогольной продукции за 9 месяцев т.г. по сравнению ссоответствующим периодом прошлого года почти на 50 процентов.Поступление акцизов в областной бюджет за этот же период возросло на68 процентов. Недовыполняется годовой план по лицензионному сбору за правооптовой реализации алкогольной продукции - на 59,5%. Конституционнымсудом Российской Федерации 18 февраля т.г. принято постановление "Поделу о проверке конституционности постановления Правительства РФ от28.02.95 г. N 197 "О введении платы за выдачу лицензий напроизводство, розлив, хранение и оптовую продажу алкогольнойпродукции", которым признано указанное постановление Правительства несоответствующим Конституции РФ, ее статьям 57 и 75 (часть 3). Согласнопостановлению Конституционного суда постановление Правительства РФ N197 утрачивает силу по истечении шести месяцев с момента принятияпостановления Конституционного суда по этому вопросу. В составе прочих лицензионных и регистрационных сборов показанопоступление 40% налога на покупку иностранных денежных знаков всоответствии с Федеральным законом от 21.07.97 г. N 120-ФЗ,вступившего в силу с 29.07.97 г., в сумме 410 млн. рублей. Годовойплан по прочим лицензионным и регистрационным сборам выполнен на86,5%. В общей сумме лицензионных сборов преобладает сбор застроительную деятельность (расшифровка прилагается). Сверх годового плана в областной бюджет поступило доходов отсдачи в аренду имущества 200 млн. рублей. Согласно постановлениюЗаконодательного Собрания области N 117 от 11.11.94 г. 30% от аренднойплаты направляется из бюджета арендодателю (комитету по управлениюимуществом) и 30% - балансодержателю. Учитывая, что указанныеперечисления производятся месяцем позже, в октябре за сентябрь следуетвозвратить 155 млн. рублей. Кроме того, дополнительно заключен договораренды с Управлением автомобильных дорог с 1.07.97 г., по которомупоступило арендной платы в III квартале т.г. 64 млн. рублей и с ТОО"Промавтоком". К доходам от оказания услуг или компенсации затрат государстваотносятся 25 процентов доходов от перерегистрации земельных участков,централизуемые в областном бюджете в соответствии с постановлениемПравительства РФ от 13.07.93 г. N 660. С целью проверки полноты исвоевременности поступления указанного доходного источника в областнойбюджет направлены запросы в финансовые органы области о поступивших насчета местных бюджетов сумм от перерегистрации земельных участков.Недопоступившие в областной бюджет доходы будут взысканы в IV кварталет. г. Низкий процент выполнения годового плана по земельному налогуобъясняется тем, что сроки уплаты земельного налога приходятся натретий и четвертый кварталы - 15 сентября и 15 ноября. Кроме того, изпоступлений текущего года погашена задолженность перед федеральнымбюджетом за 1996 год в сумме 4,6 млрд. рублей. Указанная сумма былаопределена при составлении годового отчета за 1996 год, в связи с чемпри прогнозировании доходов областного бюджета на 1997 год этивыпадающие доходы не учтешь. За 9 месяцев 1997 года получено дохода от продажи имущества 742млн. рублей или 96,4% к годовому плану. Высокий процент исполненияобъясняется тем, что поступление из федерального фонда имущества отпродажи акций акционерного общества РАО "ЕЭС России" в сумме 307 млн.рублей (доля областного бюджета - 10%) не было предусмотрено в плане.Областной комитет 110 управлению имуществом не является держателемуказанных акций и не может планировать их продажу. План по доходам от продажи земли выполнен на 37,5%. Однако в IVквартале т.г. активизировалась продажа земли в связи с продлениемдействия постановления Губернатора области, предусматривающегопонижение коэффициента при определении нормативной цены земли с10-кратного до 8-кратного при выкупе земли под приватизированнымиобъектами. План по прочим неналоговым доходам исполнен на 28,8 процента, чтообъясняется снижением в текущем году поступления административныхштрафов. Наибольший удельный вес в прочих неналоговых доходахприходится на поступления по актам ревизий КРУ - 50,1% (расшифровкаприлагается). Из запланированной на год суммы возврата бюджетных ссуд 14428млн. рублей возвращена ссуда на поддержку малого предпринимательства всумме 1551 млн. рублей (план - 3228 млн. рублей), что составляет 10,8%к плану. Государственному фонду поддержки малого предпринимательства в1995 году была выдана ссуда в сумме 2400 млн. рублей на 2 года под 20%годовых, из которых 110 млн. рублей возвращено досрочно в 1996 году.Годовой план по возврату указанной ссуды выполнен за 9 месяцев т.г. на48% в связи с неравномерностью предоставления кредита в 1995 году -50.4% суммы кредита (1210 млн. рублей) было выдано в IV квартале 1995года и будет возвращено в IV квартале т. г. В соответствии с постановлением администрации Калужской областиот 8.02.96 г. N 58 "О реализации в 1996 году проекта "Протва-96" ираспоряжением от 6.05.96 г. N 281-р "О выделении бюджетной ссуды СПК"Протва-96", сельскохозяйственному потребительскому кооперативу"Сервисно - сбытовой компании "Протва - 96" выделена через департаментсельского хозяйства и продовольствия бюджетная ссуда на закупкуэлитного семенного материала и полевого оборудования для выращиваниякартофеля и овощей по голландской технологии в сумме 3 млрд. рублейсроком на пять лет под 25% годовых, с погашением ссуды равными долями,начиная с 1997 года, и уплатой процентов в момент погашения ссуды. На основании вышеуказанных документов, между департаментомсельского хозяйства и продовольствия и сельскохозяйственнымпотребительским кооперативом "Сервисно - сбытовая компания "Протва-96"был заключен договор от 23 апреля 1996 года. Департаментом сельского хозяйства и продовольствия области в 1996году перечислены средства СПК "Протва-96" в сумме 2750 млн. рублей. На 1997 год возврат ссуды СПК "Протва-96" и начисленных процентовза ее использование предусмотрен в размере 1200 млн. рублей. Указаннаясумма, согласно представленным департаментом сельского хозяйства ипродовольствия расчетам, будет возвращена по мере реализации продукциив IV квартале т.г. Ссуда на выплату пенсий из областного бюджета не выделялась. За январь - сентябрь т.г. получено трансферта 315 млрд. рублей,что составляет 53,6% к годовому плану, в том числе за счет повышенияпроцента отчислений от налога на добавленную стоимость - 128 млрд.рублей.(40,6%), прямым перечислением из федерального бюджета - 157млрд. рублей (49,8%), путем взаимозачета - 30 млрд. рублей (9,5%).Наибольшие суммы поступили в июне, июле и августе (информацияприлагается). В результате активизации работы Правительства области и налоговыхорганов, органов налоговой полиции по взысканию недоимки по состояниюна 1 октября 1997 года сумма погашенной недоимки в бюджет областисоставила 345 млрд. рублей, в том числе 294 млрд. рублей или 85%погашено должниками добровольно после получения требований. В 15 разувеличилась недоимка, погашенная за счет реализованного имуществадолжников. Вместе с тем удельный вес недоимки в поступлениях в бюджетобласти продолжает возрастать и составил на 1 октября т.г. 26,5%.Сумма недоимки увеличилась с 161,7 млрд. рублей на начало года до 257млрд. рублей. Наиболее крупные суммы задолженности в областной бюджет имеют АО"КАДВИ", АО "Строммашполимер", АО "ЛТЗ", АО "КТЗ", АО "Калугапутьмаш".Только от этих предприятий в бюджет недопоступило около 60 млрд.рублей. По АО "Строммашполимер" и АО "ЛТЗ" продолжается рост недоимки. Наиболее сложная обстановка по погашению долгов перед бюджетомсложилась в г. Людиново. Удельный вес недоимки к поступлениям вобластной и местный бюджеты по состоянию на 1 октября т.г. попредприятиям города составил 69% (поступило в областной и местныйбюджеты 21,3 млрд. рублей, недоимка в эти уровни бюджетов - 14,8 млрд.рублей). Для анализа состояния дел и оказания практической помощи всоциально - экономическом развитии г. Людиново и района распоряжениемГубернатора области была организована комиссия, которой после выезда врайон были разработаны конкретные меры, направленные на улучшениефинансового состояния района. Так, предоставлены отсрочки но налогам,зачисляемым в областной бюджет, АО "Кронтиф" и АО "ЛМЗ". Проводятсязачеты по погашению задолженности предприятий в областной бюджет. Всего за 9 месяцев проведено взаимозачетов на сумму 73,7 млрд.рублей. В том числе погашено в счет недоимки и задолженности поштрафам, пени - 60%, по текущим платежам - 39,9%. В счет погашения образовавшейся у предприятий недоимки изадолженности по штрафам и пени в областной бюджет закрывались долгибюджетных организаций за электроэнергию, газ и другие коммунальныеуслуги. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской областиот 5.05.97 г. N 168 "О заключении договоров об обязательствахпогашения задолженности в областной бюджет" выдано договоров на общуюсумму 46,5 млрд. рублей со сроком гашения до 25 декабря т.г.предъявлено к зачету в счет погашения задолженности в областной бюджет22,7 млрд. рублей, в том числе в счет погашения задолженности поштрафам и пени - 9,4 млрд. рублей и по текущим платежам - 13,3 млрд.рублей. За 9 месяцев 1997 года общая сумма потерь областного бюджета всвязи с предоставлением налоговых льгот составила 663,2 млн. рублей, втом числе по налогу на прибыль 30,5 млн. рублей, по налогу наимущество 519,1 млн. рублей, по транспортному налогу 3,3 млн. рублей,по сбору на нужды образовательных учреждений 104,6 млн. рублей, поземельному налогу 5,7 млн. рублей. В разрезе категорий плательщиков, которым были предоставленыналоговые льготы, наибольшая сумма выпадающих доходов областногобюджета сложилась: по налогу на прибыль 30,2 млн. рублей попредприятиям сферы материального производства, в среднесписочнойчисленности которых инвалиды, участники ВОВ и лица к ним приравненные,воины - интернационалисты и участники ликвидации последствий Чернобылясоставляют более 50%; по налогу на имущество по предприятиямагрохимии, агроснаба и ремонтно - техническим предприятиям попереходящим платежам за 1996 год в сумме 435,1 млн. рублей; попредприятиям обувной промышленности также по переходящим платежам за1996 год 80,6 млн. рублей; по сбору на нужды образовательныхучреждений по образовательным учреждениям 64,2 млн. рублей и попредприятиям сферы материального производства, в которых инвалидысоставляют более 50% - 39,7 млн. рублей; по земельному налогу поприходам и монастырям Калужской епархии 4,8 млн. рублей. О ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА За 9 месяцев текущего года в областной бюджет и бюджетымуниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям,перечисленным в ст. 9 Закона "Об областном бюджете Калужской областина 1997 год" в сумме 17495 млн. рублей, что составляет 63,2 % кгодовой расчетной сумме. Из них в областной бюджет перечислено 4129млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 13366 млн. рублей.Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Кристалл" - 11572 млн. рублей - АО "Электросвязь"- 2875 млн. рублей - АИК ПСБ РФ - - 207 млн. рублей - Государственное Приокское МПКЭ и ТС - 1282 млн. рублей - ОАО "Калугазнерго" - 1098 млн. рублей - Кировские МПКЭ и ТС - 452 млн. рублей - Агропромбанк - -411 - Сбербанк - О - АО "Калуганефтепродукт" - -207 млн. рублей - ГП "Калугаоблводоканал" - О Наибольшая сумма налога на прибыль по данным предприятиямпоступила в бюджеты муниципальных образований: г. Калуга - 6504 млн.рублей, Дзержинский район - 2715 млн. рублей, г. Обнинск - 570 млн.рублей, г. Киров - 418 млн. рублей. ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В ЯНВАРЕ - СЕНТЯБРЕ 1997 ГОДА (МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ)+------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Сумма поступлений ¦ ¦¦ +-------------------------¦ Структура ¦¦ Доходы областного бюджета ¦ всего за ¦ в %% к ¦ поступлений, ¦¦ ¦ 9 месяцев ¦ январю - ¦ в % ¦¦ ¦ 1997 г. ¦ сентябрю ¦ ¦¦ ¦ ¦ 1996 года ¦ ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ ВСЕГО ¦ 589531 ¦ 137.2 ¦ 100.00 ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ Налоговые доходы ¦ 270447 ¦ 107.6 ¦ 45.9 ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ Налог на прибыль (доход) ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий и организаций ¦ 38822 ¦ 57.6 ¦ 6.6 ¦¦ Подоходный налог с физических лиц ¦ 17669 ¦ ¦ 3.0 ¦¦ Налог на добавленную стоимость ¦ 51187 ¦ 87.6 ¦ 8.7 ¦¦ Акцизы по подакцизным товарам ¦ 62368 ¦ 138.7 ¦ 10.6 ¦¦ Лицензионные и регистрационные ¦ 1493 ¦ 412.4 ¦ 0.25 ¦¦ Налоги на имущество ¦ 63733 ¦ 124.1 ¦ 10.8 ¦¦ Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 5248 ¦ 118.1 ¦ 0.9 ¦¦ Прочие налоги ¦ 29927 ¦ 123.2 ¦ 5.1 ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ Неналоговые доходы ¦ 3624 ¦ 62.1 ¦ 0.6 ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 800 ¦ 212.2 ¦ 0.14 ¦¦ Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 742 ¦ 69.0 ¦ 0.13 ¦¦ Прочие неналоговые доходы ¦ 531 ¦ 12.1 ¦ 0.09 ¦¦ Возврат бюджетных ссуд ¦ 1551 ¦ 10.2 ¦ 0.26 ¦+-------------------------------------+-------------+-----------+--------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 315460 ¦ 208.3 ¦ 53.5 ¦+------------------------------------------------------------------------------+ ПРОЧИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ НА 1.10.97 Г.+---------------------------------------------------------------+¦ ¦ Сумма, ¦¦ ¦ млн. руб. ¦+---------------------------------------------------+-----------¦¦ ВСЕГО ¦ 1108 ¦+---------------------------------------------------+-----------¦¦ в том числе: ¦ ¦¦ Поступление за лицензирование отдельных видов ¦ ¦¦ деятельности (до 1.07.97 г.) ¦ 469 ¦*¦ Налог на покупку иностранных денежных знаков ¦ 410 ¦¦ Сбор за аттестацию на операции с ценными бумагами ¦ 3 ¦¦ Лицензионный сбор за строительную деятельность ¦ 111 ¦¦ Риэлторская деятельность ¦ 9 ¦¦ Медицинская и фармацевтическая деятельность ¦ 6 ¦¦ Ветеринарная деятельность ¦ 2 ¦¦ Содержание и эксплуатация автозаправочных ¦ 5 ¦¦ Сбор за регистрацию общественных организаций и ¦ ¦¦ средств массовой информации ¦ 2 ¦¦ Лицензионный сбор за игорный бизнес ¦ 8 ¦¦ Лицензионный сбор за видеопрокат ¦ 1 ¦¦ Лицензионный сбор за розничную торговлю ¦ ¦¦ грузовыми автобусами ¦ 1 ¦¦ Прочие ¦ 81 ¦+---------------------------------------------------------------+* Раздельный учет сумм поступлений за лицензирование отдельных видовдеятельности до 1.07.97 г. Федеральным казначейством не велся. РАСШИФРОВКА доходов областного бюджета по коду 21000 "Прочие неналоговые доходы" млн. руб.По актам ревизий КРУ 250Возврат бюджетной ссуды АО "Козельская сельхозтехника" 124Нецелевое использование бюджетных средств 47Штрафные санкции 22Возврат централизованных кредитов 15Прочие неналоговые доходы 12Разница в ценах по проверкам отдела цен 11Проценты по кредитам фермерских хозяйств 9Возврат бюджетных ссуд предприятиями 8За питание и содержание в спецприемнике 4Выручка от продажи книги "Память" 2Индекс удорожания СМР 2Невыясненные поступления 2Отчисления в ФБП -10 ИТОГО 498 ПОСТУПЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА (млн. руб.)+----------------------------------------------------------------------------------+¦ Дата поступления ¦ Сумма ¦ Справочно ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ январь ВСЕГО: ¦ 22 574.0 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - 4574 млн. руб., ¦¦ 14.01.97 ¦ 677.0 ¦ из МФ по реестру за 1996 год - 18000 ¦¦ 16.01.97 ¦ 18 000.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 24.01.97 ¦ 3 897.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ февраль ВСЕГО: ¦ 13 549.0 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - 8549 млн. руб., ¦¦ 07.02.97 ¦ 1 726.0 ¦ из МФ по реестру за 1996 год - 5000 ¦¦ 14.02.97 ¦ 763.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 19.02.97 ¦ 2 225.0 ¦ ¦¦ 26.02.97 ¦ 5 000.0 ¦ ¦¦ 28.02.97 ¦ 3 835.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ март ВСЕГО: ¦ 25 413.0 ¦ в т.ч. в счет 20% НДС - 8413 млн. руб., ¦¦ 04.03.97 ¦ 5 000.0 ¦ из МФ по реестру за 1996 год - 5000 ¦¦ 20.03.97 ¦ 12 000.0 ¦ млн. руб., из МФ по реестру за 1997 ¦¦ 21.03.97 ¦ 4 732.0 ¦ год - 12000 млн. руб. ¦¦ 24.03.97 ¦ 796.0 ¦ ¦¦ 28.03.97 ¦ 2 885.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ апрель ВСЕГО: ¦ 35 190.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 22190 млн. руб., ¦¦ 04.04.97 ¦ 4 225.0 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - 13000 ¦¦ 09.04.97 ¦ 2 240.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 15.04.97 ¦ 4 530.0 ¦ ¦¦ 18.04.97 ¦ 7 000.0 ¦ ¦¦ 21.04.97 ¦ 1 933.0 ¦ ¦¦ 24.04.97 ¦ 3 738.0 ¦ ¦¦ 25.04.97 ¦ 6 000.0 ¦ ¦¦ 28.04.97 ¦ 3 869.0 ¦ ¦¦ 29.04.97 ¦ 1 655.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ май ВСЕГО: ¦ 14 815.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 9815 млн. руб., ¦¦ 08.05.97 ¦ 3 911.0 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - 5000 ¦¦ 14.05.97 ¦ 608.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 20.05.97 ¦ 5 000.0 ¦ ¦¦ 20.05.97 ¦ 3 198.0 ¦ ¦¦ 26.05.97 ¦ 1 045.0 ¦ ¦¦ 28.05.97 ¦ 1 053.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ июнь ВСЕГО ¦ 47 154.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 17020 млн. руб., ¦¦ 02.06.97 ¦ 15 134.0 ¦ из МФ по реестру - 30134 млн. руб. ¦¦ 04.06.97 ¦ 3 981.0 ¦ ¦¦ 10.06.97 ¦ 1 500.0 ¦ ¦¦ 13.06.97 ¦ 1 163.0 ¦ ¦¦ 18.06.97 ¦ 3 266.0 ¦ ¦¦ 25.06.97 ¦ 15 000.0 ¦ ¦¦ 30.06.97 ¦ 7 110.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ июль ВСЕГО: ¦ 40 643.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 16643 млн. руб., ¦¦ 03.07.97 ¦ 1 927.0 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - 24000 ¦¦ 08.07.97 ¦ 1 601.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 15.07.97 ¦ 1 710.0 ¦ ¦¦ 17.07.97 ¦ 1 105.0 ¦ ¦¦ 18.07.97 ¦ 639.0 ¦ ¦¦ 21.07.97 ¦ 1 749.0 ¦ ¦¦ 23.07.97 ¦ 5 042.0 ¦ ¦¦ 24.07.97 ¦ 24 000.0 ¦ ¦¦ 28.07.97 ¦ 2 870.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ август ВСЕГО: ¦ 50 751.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 25751 млн. руб., ¦¦ 04.08.97 ¦ 3 771.0 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - 25000 ¦¦ 08.08.97 ¦ 6 400.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 11.08.97 ¦ 1 048.0 ¦ ¦¦ 13.08.97 ¦ 3 423.0 ¦ ¦¦ 18.08.97 ¦ 5 000.0 ¦ ¦¦ 19.08.97 ¦ 1 561.0 ¦ ¦¦ 22.08.97 ¦ 5 348.0 ¦ ¦¦ 28.08.97 ¦ 10 000.0 ¦ ¦¦ 29.08.97 ¦ 14 200.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ сентябрь ВСЕГО: ¦ 35 260.0 ¦ в т.ч. в счет 40% НДС - 15260 млн. руб., ¦¦ 04.09.97 ¦ 4 751.0 ¦ из МФ по реестру за 1997 год - 20000 ¦¦ 09.09.97 ¦ 1 315.0 ¦ млн. руб. ¦¦ 15.09.97 ¦ 2 831.0 ¦ ¦¦ 19.09.97 ¦ 1 341.0 ¦ ¦¦ 22.09.97 ¦ 5 000.0 ¦ ¦¦ 23.09.97 ¦ 5 000.0 ¦ ¦¦ 26.09.97 ¦ 1 500.0 ¦ ¦¦ 30.09.97 ¦ 13 522.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ ВСЕГО: ¦ 285 349.0 ¦ ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ перечисленная сумма ¦ ¦ ¦¦ трансферта: ¦ ¦ ¦¦ в счет 20% НДС ¦ 21 536.0 ¦ ¦¦ в счет 40% НДС ¦ 106 679.0 ¦ ¦¦ перечислено из Минфина по ¦ ¦ ¦¦ за 1996 г. ¦ 28 000.0 ¦ ¦¦ за 1997 г. ¦ 129 134.0 ¦ ¦¦ Зачтена задолженность ¦ ¦ ¦¦ Правительства области ¦ ¦ ¦¦ (КЗАЭ) по гарантийному ¦ ¦ ¦¦ письму ¦ 0.5 ¦ письмо МФ РФ N 3-Б4-05 от 16.07.97 г. ¦¦ Зачтена задолженность ¦ ¦ ¦¦ Правительства области по ¦ ¦ ¦¦ налогу на операции с ¦ ¦ ¦¦ ценными бумагами ¦ 110.1 ¦ письмо МФ РФ N 3-Б4-05 от 25.07.97 г. ¦¦ Зачтена задолженность по ¦ ¦ ¦¦ товарному кредиту на ¦ ¦ ¦¦ поставку горюче - ¦ ¦ ¦¦ смазочных материалов ¦ 30 000.0 ¦ письмо МФ РФ N 3-154-05 от 30.06.97 г. ¦+---------------------------+-----------+------------------------------------------¦¦ ИТОГО поступление ¦ ¦ ¦¦ трансферта за 9 месяцев ¦ ¦ ¦¦ 1997 г. ¦ 315 459.6 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+ СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ПО СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА млн. руб.+----------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование муниципальных образований ¦ Всего за 9 ¦¦ п/п ¦ ¦ месяцев 1997г. ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 94.24 ¦¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский р-н) ¦ 24 ¦¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 90 ¦¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 316.1 ¦¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский р-н) ¦ 0 ¦¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский р-н) ¦ 36.7 ¦¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 2714.9 ¦¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский р-н) ¦ 46.9 ¦¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский р-н) ¦ 4 ¦¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский р-н) ¦ 10.3 ¦¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский р-н) ¦ 0 ¦¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 71 ¦¦ 13 ¦ Жиздринский р-н ¦ 74.92 ¦¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ 60.12 ¦¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 122.3 ¦¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 114.9 ¦¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский р-н) ¦ 18.7 ¦¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 182.2 ¦¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский р-н) ¦ 53.8 ¦¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ 0 ¦¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 68.6 ¦¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ 157.6 ¦¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 32.7 ¦¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий р-н) ¦ 0 ¦¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 88.1 ¦¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 60.2 ¦¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 72.2 ¦¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ 29.9 ¦¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 130.6 ¦¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 60.4 ¦¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 206.1 ¦¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 183.8 ¦¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ 6.2 ¦¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 174.2 ¦¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 25.2 ¦¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ 0 ¦¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ 0 ¦¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ 41 ¦¦ 42 ¦ пос. Еленский (Хвастовичский р-н) ¦ 5.4 ¦¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 304.6 ¦¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ 0 ¦¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский р-н) ¦ 0 ¦¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 418.5 ¦¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 6503.9 ¦¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 569.6 ¦¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 192.5 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 13366.38 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ Областной ¦ 4129 ¦+-----+-----------------------------------------+----------------¦¦ ¦ ВСЕГО ¦ 17495.38 ¦+----------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ Отчет об исполнении расходной части областного бюджета Калужскойобласти за 9 месяцев представлен по структуре, утвержденнойПриложениями N 1 и N 2 к Закону Калужской области "Об областномбюджете Калужской области на 1997 год" - по бюджету текущих расходов,защищенным статьям, бюджету развития и по разделам функциональнойклассификации. Кроме того, в целях сопоставления отчетных данных с плановымипоказателями в разрезе департаментов области и мероприятий,финансируемых из областного бюджета, фактические расходы учтены вполном объеме, то есть с учетом средств, передаваемых по взаимнымрасчетам бюджетам муниципальных образований. Выделение указанныхрасходов отдельной строчкой занижает исполнение областного бюджета посоответствующим департаментам. Общая сумма расходов, перечисленных муниципальным образованиям изобластного бюджета по взаимным расчетам составила 49,3 млрд. рублей,из них на: - государственные пособия гражданам, имеющим детей - 32,1млрд. рублей; - погашение внутреннего долга (погашение задолженности попособиям граждан, имеющих детей за 1996 год - 7,1 млрд. рублей; - реализацию областной программы "Детство" - 2,2 млрд. рублей; - передачу объектов жилья и соцсферы - 3,0 млрд. рублей и другиерасходы. В целом за 9 месяцев текущего года расходы областного бюджетасоставили 609,0 млрд. рублей, что составляет 44,4% от утвержденногогодового плана, бюджет текущих расходов выполнен на 45,2%, из нихзащищенные статьи расходов - на 46,7%, бюджет развития - на 36,0%. В связи с тем, что в разрезе областных департаментов имероприятий областного бюджета удельный вес защищенных статей,финансирование которых осуществляется в первую очередь, колеблется от91,5% по департаменту образования и науки до 12,1% по департаментуэнергетики и жилищно - коммунального хозяйства, фактическое исполнениерасходов областного бюджета складывается неравномерно. Наибольшийпроцент исполнения приходится на отрасли социальной сферы, низкоеисполнение сложилось в основном по мероприятиям, отнесенным к бюджетуразвития. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от8.07.97 г. N 690 "О мерах по ликвидации задолженности по выплатамзаработной платы работникам бюджетной сферы и денежного довольствиявоеннослужащим и сотрудникам органов внутренних дел" на протяжениивсего отчетного периода принимались необходимые меры по погашениюзадолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы ипособий гражданам, имеющим детей. В связи с этим, а также из-за большой кредиторской задолженностьюза 1996 год и дефицита областного бюджета, исполнение статейэкономической классификации по департаментам области такжескладывается неравномерно. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от28.02.97 г. N 134 "Об обеспечении своевременного финансированиярасходов на выплату заработной платы" трансферт из федеральногобюджета используется в первую очередь на ликвидацию задолженности позаработной плате работникам бюджетной сферы и другим социальнымвыплатам населению. В связи с этим, дотация, перечисленная изобластного бюджета муниципальным образованиям в сумме 170,1 млрд.рублей, направлялась в основном на выплату заработной платы ипогашение задолженности по начислениям на заработную плату вобязательные фонды. Из общей суммы перечисленной дотации - 18 млрд.рублей были перечислены в июне целевым назначением для обеспечениявыплаты отпускных работникам образования. В текущем году на погашение задолженности по заработной платемуниципальным образованиям из областного бюджета предоставленабюджетная ссуда в сумме 12,4 млрд. рублей. Кроме того, Калужской области из федерального бюджета на выплатуотпускных работникам образования была предоставлена бюджетная ссуда всумме 12 млрд. рублей, из которых 8,5 млрд. рублей направлено бюджетаммуниципальных образований в виде ссуды и 3,5 млрд. рублей департаментуобразования и науки в счет текущего финансирования. Всего за 9 месяцев текущего года выдано учреждениям иорганизациям различных ссуд на сумму 22,9 млрд. рублей, по состояниюна 1 октября текущего года возвращено - 14,9 млрд. рублей. Всоответствии с постановлением Губернатора области от 4.10.97 г.государственной телевизионной и радиовещательной компании "Калуга"продлен срок возврата ссуды до 25 декабря 1997 года, по ссуде,выданной муниципальному образованию "Город Калуга" в настоящее времярассматривается вопрос о ее пролонгации. По остальным ссудам сроквозврата еще не наступил. Расходы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайныхситуаций использованы в сумме 1,9 млрд. рублей при плане 3,5 млрд.рублей что составляет 53,4%. Средства на эти цели выделялись нарасходы: - связанные с ликвидацией аварийных ситуаций по теплоснабжению; - на проведение санитарно - противоэпизоотических и лечебныхмероприятий; - на безаварийный пропуск паводковых вод на районах области впериод весеннего половодья; - на ликвидацию последствий пожара; - на возмещение ущерба, нанесенного ураганным ветром; - на аварийный ремонт школ, мостов, колодцев. Такая помощь была оказана 18 районам области на сумму 1,1 млрд.рублей. Средства Резервного фонда Губернатора области израсходованы всумме 3,3 млрд. рублей, что составляет 1,21% от собственных доходовобластного бюджета или в пределах норматива, установленного статьей 37Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1997 год". За счет средств данного фонда оказывалась финансовая помощьобластным учреждениям и бюджетам муниципальных образований на расходы,не предусмотренные расходной частью бюджета, а также на предоставлениебюджетных ссуд. Субвенция муниципальному образования "Город Обнинск" дляфинансирования здравоохранения за 9 месяцев текущего года перечисленав сумме 2,4 млрд. рублей, что составляет 25,2% от годового плана.Низкое исполнение объясняется тем, что субвенция в областном бюджететекущего года предусмотрена за счет увеличения дефицита. Неиспользованные остатки денежных средств, образовавшиеся на1.01.97 г. по статьям "Воспроизводство минерально - сырьевой базы" и"Финансовая поддержка и развитие транспорта общего пользования"включены в областной бюджет на 1997 год и за 9 месяцев текущего годазадолженность по этим статьям за 1996 год полностью погашена.Перечисление средств производится не только денежными средствами, но ипутем выдачи договоров об обязательствах погашения задолженности вобластной бюджет. По состоянию на 1 октября статья "Воспроизводство минерально -сырьевой базы" (с учетом остатка на 1.01.97 г.) профинансирована всумме 2988 млн. рублей, статья "Финансовая поддержка и развитиетранспорта общего пользования" - в сумме 10478 млн. рублей. В 1996 году в соответствии с уведомлениями МФ РФ по взаимнымрасчетам ГП "Калугаоблводоканал" на содержание принятых от ведомствводопроводно - канализационных сетей перечислено 5448 млн. рублей, изкоторых по состоянию на 1.01.97 г. остались неизрасходованными 433млн. рублей. За счет данного остатка на бюджетном счете ГП"Калугаводоканал" произведены расходы в сумме 320 млн. рублей, что инашло отражение в отчете за 9 месяцев 1997 года. Превышение доходов над расходами, образовавшееся по состоянию на1.01.97 г. в сумме 7034 млн. рублей в соответствии со статьей 2 ЗаконаКалужской области от 22 июня 1997 года N 11-03 "Об исполненииобластного бюджета Калужской области за 1996 год" должно бытьнаправлено на передачу в муниципальную собственность ведомственногожилого фонда в сумме 4407 млн. рублей, на федеральный комплектучебников 1606 млн. рублей, 1021 млн. рублей на пополнение оборотнойкассовой наличности. Фактически по состоянию на 1.10.97 г. направлено - на федеральныйкомплект учебников - 1606 млн. рублей, муниципальному образованию"Малоярославецкий район" на передачу в муниципальную собственностьведомственного жилого фонда - 3022 млн. рублей, на пополнениеоборотной кассовой наличности -1021 млн. рублей. В соответствии с письмами Министерства финансов РФ от 16.07.97 г.N 5-Б4-05 и от 25.07.97 г. и N 3-Б4-05 в отчете показан возврат вфедеральный бюджет задолженности по привлеченным под правительственныегарантии кредитам и по налогу на операции с ценными бумагами в сумме111 млн. рублей. По итогам исполнения бюджета за 9 месяцев текущего годаотдельными распорядителями кредитов допущен перерасход противутвержденных в областном бюджете расходов по таким статьям, как"оплата коммунальных услуг", "оплата прочих услуг и прочих текущихрасходов", "приобретение оборудования и предметов длительногопользования", "капитальный ремонт" и др. В основном, оплатакоммунальных услуг, капитального ремонта, прочих услуг и прочихтекущих расходов, приобретение оборудования и других расходов понезащищенным статьям бюджета производилась путем проведениявзаимозачетов в счет недоимки по платежам в областной бюджет илиполучения долговых обязательств. Финансирование расходов сверх сумм утвержденных в бюджетеосуществлялось за счет перераспределения кредитов по другимнезащищенным статьям расходов, как это предусмотрено статьей 20 ЗаконаКалужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997год". Так, по департаменту социальной политики расходы по оплатекоммунальных услуг по учреждениям социальной политики составили 5334млн. рублей при годовом плане 2925 млн. рублей. Перерасход по даннойстатье объясняется тем, что департаментом социальной политики былипроизведены расходы по заготовке угля для учреждений в полном объемедо конца отопительного сезона; В расходах на содержаниегосударственного управления по статье "Капитальный ремонт" при плане95 млн. рублей израсходовано 426 млн. рублей или 448,4%. На указаннуюстатью отнесены долговые обязательства в сумме 400 млн. рублей. Внастоящее время, под эти обязательства прорабатывается вопрос опроведении ремонта административного здания по ул. Кутузова 21. Данныесредства предполагается направить на ремонт крыши, III и IV этажейэтого здания. В помещениях III и IV этажей располагался центр поначислению и выплаты пенсий и пособий, который ликвидирован с 1сентября 1997 года. В данных помещениях предполагается разместитьуправление по труду, для чего необходимо их реконструкция и ремонт; по департаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения врасходах на содержание государственного управления по статье"Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" при плане 15млн. рублей израсходовано 65 млн. рублей или 433,3%. Перерасходобъясняется ксерокопированием бланков, инструкций и нормативных актовдля областных, районных ЛПУ и горздравотдела, погашением кредиторскойзадолженности за бланки Калужской типографии стандартов, по статье"Оплата услуг связи" и "Оплата коммунальных услуг" оплата производитсясогласно выставленным счетам АО "Электросвязь", частично "Спецсвязь" иза аренду помещения, согласно договору с АОЗТ ПИ-8. По учреждениямздравоохранения расходы по статье "Оплата прочих услуг и прочихтекущих расходов" составили 2531 млн. рублей при годовом плане 1600млн. рублей. Перерасход по данной статье сложился в основном за счетпроведения крайне необходимого текущего ремонта отопительной системы,крыши, канализации, пищеблока в филиалах Калужской областнойобъединенной психиатрической больницы. По статье "Приобретениеоборудования и предметов длительного пользования" расходы составили818 рублей при годовом плане 135 млн. рублей. В течение отчетногопериода в связи с острой необходимостью замены морально устаревшего ивышедшего из строя оборудования в лечебно - профилактическихучреждениях было приобретено необходимое оборудование; по аппарату Губернатора области и комитету по информатизации втекущем году в текущем году была погашена кредиторская задолженностьза 1996 год; по департаменту культуры и искусства перерасход по статье"капитальный ремонт" объясняется тем, что в 3 квартале текущего годамузыкальному училищу под концертный зал передано здание бывшего клубажелезнодорожников, на капитальный ремонт которого средства в бюджетене были предусмотрены. Расходы на капитальный ремонт произведены засчет перераспределения кредитов по статьям "оплата услуг связи" и"оплата коммунальных услуг"; по департаменту образования и науки по статье "Оплатакоммунальных услуг" расходы составили 485 млн. рублей. Перерасходсредств по этой статье объясняется тем, что в 1 квартале текущего годав соответствии с постановлением Законодательного Собрания области от9.01.1997 года финансирование по статьям расходов областного бюджетаосуществлялось в размере 1/12 плановых расходов областного бюджета на1996 год, в пределах которых в 1 квартале и производились расходы постатье "Оплата коммунальных услуг", а также ликвидацией задолженностис текущих счетов подведомственных учреждений в без акцептном порядке.В Законе Калужской области "Об областном бюджете на 1997 год" данныерасходы предусмотрены по департаменту энергетики и жилищно -коммунального хозяйства. Увеличение расходов по статье "прочие текущиерасходы" произведено за счет сокращения расходов по статье "Оплататранспортных услуг" и частично за счет статьи "Приобретение предметовснабжения и расходных материалов". За счет указанных средствпроизведены расходы по оплате ремонта холодильного и медицинскогооборудования в областном реабилитационном центре, ремонта учебныхкорпусов и подсобных помещений в подведомственных учреждениях к новомуучебному году, по закупке товаров, связанных с ремонтом столовогокухонного инвентаря, технологического и учебного оборудования идоставке предметов и материалов; по областному военному комиссариату за счет средств бюджетаразвития производились расходы по капитальному ремонту. Перерасход постатье "капитальный ремонт" объясняется тем, что военный комиссариатЛенинского округа г. Калуги был переведен в здание детского сада поул. Мичурина, которое не приспособлено для работы военногокомиссариата. Была осуществлена передвижка кредитов со статьи "Оплатакоммунальных услуг"; по департаменту физической культуры, спорта и туризма по статье"Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" при плане 3млн. рублей израсходовано 6 млн. рублей или 200%. Перерасход произошелв следствии удорожания стоимости подписки на газеты и журналы; по департаменту экономики и промышленности по статье"Приобретение предметов снабжения и расходных материалов" при плане 22млн. рублей израсходовано 45 млн. рублей или 204,5 млн. рублей.Средства израсходованы на приобретение расходных материалов,статистических материалов, программного обеспечения, обеспеченияпериодическими изданиями и специальной литературой. По статье "Оплататранспортных услуг" при плане 72 млн. рублей израсходовано 81 млн.рублей или 112,5 %. Перерасход объясняется тем, что задолженность наначало года в 33,2 млн. рублей погашена из кредитов текущего года. Постатье "Оплата услуг связи" при плане 34 млн. рублей израсходовано 47млн. рублей или 138,2 %. Оплата услуг связи осуществляется пофактически выставленным счетам АООТ "Электросвязь". Задолженностьпрошлого года 8,3 млн. рублей погашена за счет кредитов текущего года; по департаменту энергетики и жилищно - коммунального хозяйстваперерасход по незащищенным статьям объясняется становлением вновьсозданного департамента. Расходы по его содержанию впервые включены вобластной бюджет 1997 года. По статье "Приобретение предметовснабжения и расходных материалов" при плане 21 млн. рублейизрасходовано 34 млн. рублей. В большом количестве размноженынормативные материалы и инструкции для районов области. По статье"Оплата транспортных услуг" при плане 27 млн. рублей израсходовано 51млн. рублей или 188,9%. По данной статье произведены следующиерасходы: перерегистрация транспорта 5,8 млн. рублей, ремонт машины 8,4млн. рублей, заправка ГСМ 34,4 млн. рублей. По статье "Оплата услугсвязи" при плане 23 млн. рублей израсходовано 57 млн. рублей или 247,8%. По данной статье произведены расходы на оплату установки телефонови прямой связи 27 млн. рублей (департамент въехал в другое здание).Департаменту правительством области поручено обобщать и анализироватьработу предприятий жилищно-коммунальных и энергетических отраслей, оходе реформы ЖКХ, что привело к увеличению затрат на услуги связи,необходимых для сбора указанной информации. По статье "Приобретениеоборудования и предметов длительного пользования" при плане 302 млн.рублей израсходовано 375 млн. рублей или 124,2%. Средстваизрасходованы на приобретение легкового транспорта, компьютеров,множительной техники, мебели. По статье "Капитальный ремонт" при плане100 млн. рублей израсходовано 267 млн. рублей или 267%. Перерасходобъясняется тем, что для размещения департамента выделено староездание, требующее большого ремонта; по облгосархивам по статье "Оплата услуг связи" при плане 20 млн.рублей израсходовано 23 млн. рублей или 115%. Перерасход допущен засчет отправки почтовой корреспонденции. Областные архивы исполняютзапросы органов государственной власти, учреждений и предприятий, атакже запросы социально - правового характера от граждан:подтверждение трудового стажа, имущественных прав репрессированныхграждан, фактов угона советских граждан в Германию в годы ВеликойОтечественной войны, льгот для перерасчета пенсий и т.д. Произведенапередвижка кредитов со статьи "Приобретение предметов снабжения ирасходных материалов" на статью "Оплата услуг связи". КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В целом по капитальным вложениям за 9 месяцев 1997 годаисполнение по областному бюджету составило 24703 млн. рублей, или 31,6% к годовому плану. В том числе: по объектам местного хозяйства и субсидиям настроительство или приобретение жилья 20461 млн. рублей, или 37,7%; пообъектам агропромышленного комплекса 4132 млн. рублей, или 17,7%; пообъектам ветеринарии 1 10 млн. рублей, или 21,3%. Данные расходы отнесены к бюджету развития, финансированиекоторого (за исключением расходов на обеспечение жильем ликвидаторовпоследствий аварии на ЧАЭС) производилось по мере поступления доходовв областной бюджет и после направления средств на финансированиезащищенных статей бюджета (в первую очередь на выплату заработнойплаты с начислениями и государственных пособий гражданам, имеющимдетей). На капитальные вложения по объектам местного хозяйства и субсидиина строительство или приобретения жилья предусмотрены ассигнования вразмере 54343 млн. рублей. В соответствии с положением о направлении инвестиций изобластного бюджета, утвержденным постановлением ЗаконодательногоСобрания области от 18.07.95 г. N 280 инвестирование из областногобюджета в объекты местного хозяйства осуществлялось в соответствии спрограммой капитального строительства объектов местного хозяйства,утвержденной приказом департамента строительства и средств сообщенияот 2.04.97 г. N 21. По итогам выполнения объемов работ за 1 полугодиетекущего года была проведена корректировка программы (приказдепартамента строительства и средств сообщения от 18.08.97 г. N 117.По итогам работы за 9 месяцев 1997 года в указанную программу такжебудут внесены уточнения. По мере ввода объектов в эксплуатацию осуществляется их передачав муниципальную собственность. В настоящее время проводится работа попередаче в муниципальную собственность объектов, введенных вэксплуатацию в течение 9 месяцев 1997 года. Инвестирование за счетсредств областного бюджета в объекты местного хозяйства в формебюджетных ссуд на возвратной основе за отчетный период непроизводилось. За 9 месяцев 1997 года областная инвестиционная программа пообъектам местного хозяйства исполнена 37,7%. За указанный период засчет средств областного бюджета введено в эксплуатацию 814,32 кв.м.жилья, проложено 3,69 км газовых сетей, введены объекты: гараж на 5автомашин центральной районной больницы в с. Износки, участковаябольница в д. Павлиново Спас-Деменского района на 25 коек, пристройкапищеблока психбольницы N 1 в г. Калуге. Исполнение программы капитального строительства по объектамместного хозяйства за 9 месяцев 1997 года прилагается. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия накапитальные вложения в 1997 году предусмотрены ассигнования в размере23409 млн. рублей. За 9 месяцев текущего года было проложено 8,21 км.газовых сетей. Исполнение областной программы @Развитие льноводства ильнопереработки" составило 225 млн. рублей, проведение работ поводоснабжению питьевой водой сельских населенных пунктов осуществленона 1098 млн. рублей, по программе "Развитие овощеводства защищенногогрунта" освоения не было. Инвестиции за счет средств областного бюджета на созданиеобластной собственности и бюджетные ссуды на возвратной основе заистекший период не выделялись. Пообъектное исполнение программы капитального строительстваобъектов департамента сельского хозяйства и продовольствияприлагается. По комитету ветеринарии на капитальные вложения по областномубюджету на текущий год предусмотрено 516 млн. рублей. За 9 месяцевсредства в сумме 99 млн. рублей направлены на погашение кредиторскойзадолженности по строительству жилого дома для специалистовДзержинской ветеринарной станции по борьбе с болезнями животных и 1 1млн. рублей направлено на расширение Спас-Деменской ветстанции. ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА млн. руб.+------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ ¦ Примечание ¦¦ Наименование отраслей и объектов ¦ 1997 год ¦ за 9 мес. ¦ % ¦ ¦¦ ¦ ¦ 1997 года ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ ВСЕГО ¦ 54343 ¦ 20460.67 ¦ 37.7 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Жилищное строительство - всего ¦ 15408.81 ¦ 4946.18 ¦ 32.1 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Реконструкция общежития под жилой дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в с. Бабынино ¦ 193 ¦ 189.84 ¦ 98.4 ¦ введено ¦¦ 27-кв. жилой дом в с. Барятино ¦ 149.4 ¦ 126.91 ¦ 84.9 ¦ ¦¦ Пять 1-кв. ж.д. в с. Барятино ¦ 198 ¦ 198 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ 80-кв. жилой дом в г. Балабаново ¦ 214 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2-кв. жилой дом в р.п. Думиничи ¦ 106.2 ¦ 13.46 ¦ 12.7 ¦ ¦¦ Долевое участие в строительстве 48-кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ жилого дома в р.п. Думиничи ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Жиздре ¦ 38.5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в КСП "Мятлевское" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Износковского район ¦ 11.7 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Четыре 1-кв. жилых дома в с. Ш. Завод ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Износковского район ¦ 150 ¦ 2.61 ¦ 1.7 ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Мещовске ¦ 104.2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 27-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 274 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 2.45 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в г. Мосальске ¦ 150 ¦ 99.3 ¦ 66.2 ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в д. Ахлебинино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Перемышльского района ¦ 0.85 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Два 12-кв. жил. дома в с. Перемышль ¦ 9.4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Перемышль ¦ 120 ¦ 120 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Три 2-кв. жилых дома в г. Спас-Деменске ¦ 340 ¦ 0.32 ¦ 0.1 ¦ ¦¦ 27-кв. жилой дом в г. Спас-Деменске ¦ 173.7 ¦ 165.4 ¦ 95.2 ¦ ¦¦ 18-кв. жилой дом в г. Спас-Деменске ¦ 122 ¦ 122 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 120 ¦ 126.7 ¦ 105.6 ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в с. Ферзиково ¦ 126.3 ¦ 4.99 ¦ 4.0 ¦ ¦¦ 1-кв. жилой дом в р.п. Еленский ¦ 157.81 ¦ 198.89 ¦ 126.0 ¦ ¦¦ 109-кв. жилой дом по ул. С.Щедрина в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Калуге ¦ 800 ¦ 191.54 ¦ 23.9 ¦ ¦¦ 46-кв. жилой дом в м/р Аненки ¦ 34.3 ¦ 4.2 ¦ 12.2 ¦ ¦¦ Долевое участие в строительстве жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в г. Калуге ¦ 1260 ¦ 1265.5 ¦ 100.4 ¦ ¦¦ Жилье для ликвидаторов последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ аварии на ЧАЭС ¦ 5333 ¦ 1288.52 ¦ 24.2 ¦ ¦¦ Субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение жилья ¦ 4920 ¦ 828 ¦ 16.8 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 2. Коммунальное строительство - всего ¦ 21679.49 ¦ 8819.51 ¦ 40.7 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Реконструкция котельной в с. Барятино ¦ 100 ¦ 86.32 ¦ 86.3 ¦ ¦¦ Реконструкция котельной ДО "Балабаново" ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Артскважина с водонапорной башней и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сетями водоснабжения в с. Барятино ¦ 56.3 ¦ 56.28 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Водоснабжение г. Балабаново ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Наружные сети телефонизации 100-кв. ж.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по ул. Полевая в с. Л.Толстого ¦ 25 ¦ 16.85 ¦ 67.4 ¦ ¦¦ Долевое участие с ГП "КПРМЗ" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ реконструкции сбросного канализационного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ коллектора в с. Товарково ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Бурение двух артскважин в р.п. Думиничи ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ База МППХ в р.п. Думиничи ¦ 0.7 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пожарное депо на 4 а/машины в с. Жуково ¦ 1300 ¦ 1136.36 ¦ 87.4 ¦ ¦¦ Реконструкция котельной и тепловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сетей в г. Кременки Жуковского района ¦ 863 ¦ 726.5 ¦ 88.4 ¦ ¦¦ Теплоснабжение существующих объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в г. Кременки Жуковского района ¦ 4000 ¦ 2579.32 ¦ 64.5 ¦ ¦¦ Артскважина в г. Жуков ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Жуков ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в п. Белоусово ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Закольцовка водопровода в с. Мятлево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Износковского района ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Водопровод в г. Козельске ¦ 50.08 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Реконструкция котельной в г. Сосенский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Козельского района ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Котельная в г. Малоярославце ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Водоснабжение п. Щебзавода Мещовского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 300 ¦ 100 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ Канализация в г. Мосальске ¦ 300 ¦ 34.74 ¦ 11.6 ¦ ¦¦ Магистральные сети и газоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 27-кв. жилого дома в г. Мосальске ¦ 22 ¦ 21.86 ¦ 99.4 ¦ ¦¦ Комплекс пожарного депо на 2 а/машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в с. Перемышль ¦ 6.25 ¦ 6.25 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Реконструкция котельной д/дома в с. Буда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Спас-Деменского района ¦ 100 ¦ 115.07 ¦ 115.1 ¦ ¦¦ Очистные сооружение в г. Спас-Деменске ¦ 77.1 ¦ 11.92 ¦ 15.5 ¦ ¦¦ Реконструкция котельной СПТУ-17 в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Сухиничи ¦ 1500 ¦ 903.26 ¦ 60.2 ¦ ¦¦ Водопровод в с. Ферзиково ¦ 39.6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Котельная к школе в г. Юхнове ¦ 100 ¦ 4.93 ¦ 4.9 ¦ ¦¦ Реконструкция здания проходной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ автохозяйства администрации области ¦ 0.76 ¦ 0.76 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Здание ОПО УВД по ул. Кирова в г. Калуге ¦ 233.3 ¦ 270.6 ¦ 116.0 ¦ ¦¦ Переключение т/сетей к котельной по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ул. Кутузова в г. Калуге ¦ 600 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ очистных сооружений канализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Калуге ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Долевое участие в строительстве иловых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сооружений в г. Калуге ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ База ЖКХ в г. Калуге ¦ 377 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Артскважина в г. Кирове ¦ 224.2 ¦ 204.2 ¦ 91.1 ¦ ¦¦ Артскважина в г. Обнинске ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Проектно - изыскательские работы ¦ 419.6 ¦ 293.78 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ Долевое участие с пищекомбинатом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительстве газовых сетей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ п. Воротынск Бабынинского района ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в п. Ермолино Боровского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ района ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Реконструкция газовых сетей м/р-на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Южный" в п. Жилетово Дзержинского р-на ¦ 115 ¦ 87 ¦ 75.7 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Кондрово ¦ 9.8 ¦ 9.83 ¦ 100.3 ¦ ¦¦ Газовые сети в с. Л.Толстого ¦ 50 ¦ 0.51 ¦ 1.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в п. Полотняный Завод ¦ 119.2 ¦ 119.16 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в п. Пятовский ¦ 40.2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в р.п. Думиничи ¦ 200 ¦ 160.08 ¦ 80.0 ¦ ввод ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.79 км ¦¦ Газовые сети в г. Козельске ¦ 560 ¦ 577 ¦ 103.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Сосенский ¦ 370 ¦ 347.7 ¦ 94.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Малоярославце ¦ 75 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Медыни (долевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ участие) с ИТ-55/1) ¦ 40 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Мещовске ¦ 100 ¦ 40.41 ¦ 40.4 ¦ ввод ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.23 км ¦¦ Газовые сети в г. Мосальске ¦ 450 ¦ 153.42 ¦ 34.1 ¦ ввод ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0.15 км ¦¦ Долевое участие с АО "Консервмолоко" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительстве газопровода в/давления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ д. Горки с. Перемышль ¦ 200 ¦ 100 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Сухиничи ¦ 400 ¦ 111.78 ¦ 27.9 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Тарусе ¦ 260 ¦ 38.42 ¦ 14.8 ¦ ввод ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1.52 км ¦¦ Газовые сети к ТЦ СОП в г. Тарусе ¦ 182 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Газовые сети в р.п. Дугна ¦ 10 ¦ 8.7 ¦ 87.0 ¦ ¦¦ Газовые сети в с. Ферзиково ¦ 100 ¦ 128.81 ¦ 128.8 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Кирове ¦ 450 ¦ 123.12 ¦ 27.4 ¦ ¦¦ Газовые сети в г. Людиново ¦ 140.8 ¦ 87.04 ¦ 61.8 ¦ ¦¦ Проектно - изыскательские работы ¦ 60.2 ¦ 8.33 ¦ 13.8 ¦ ¦¦ Баня в г. Жуков ¦ 200 ¦ 113.2 ¦ 56.6 ¦ ¦¦ Баня в г. Жиздре ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Реконструкция бани в г. Мосальске ¦ 27.9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Проектно - изыскательские работы ¦ 72.5 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 3. Образование - всего ¦ 9561 ¦ 4425.86 ¦ 46.3 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Пристройка к школе N 2 в г. Кондрово ¦ 600 ¦ 20 ¦ 3.3 ¦ ¦¦ Дом детского творчества в г. Жиздре ¦ 50 ¦ 49.64 ¦ 99.3 ¦ ¦¦ Школа в д. Желны Куйбышевского района ¦ 300 ¦ 23 ¦ 7.7 ¦ ¦¦ Реконструкция Ерденевской школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Малоярославецкого района ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пристройка к школе в г. Малоярославец ¦ 3000 ¦ 2265.37 ¦ 75.5 ¦ ¦¦ Пристройка к школе в г. Тарусе ¦ 3000 ¦ 774.44 ¦ 25.8 ¦ ¦¦ Школа в д. Дугна Ферзиковского района ¦ 300 ¦ 5.41 ¦ 1.8 ¦ ¦¦ Школа в г. Юхнове ¦ 340 ¦ 336.15 ¦ 98.9 ¦ ¦¦ Школа в г. Людиново ¦ 340 ¦ 124.83 ¦ 36.7 ¦ ¦¦ Школа с ФОК на ст. Фаянсовая в г. Кирове ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Пристройка к школе N 4 в г. Кирове ¦ 91 ¦ 90.42 ¦ 99.4 ¦ ¦¦ Школа в г. Кременки ¦ 1000 ¦ 700 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ Проектно - изыскательские работы ¦ 90 ¦ 36.6 ¦ 40.7 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 4. Культура и искусство ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Долевое участие в строительстве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ мемориала в память погибших воинов при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Духовном Центре в пос. Силикатный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г. Калуги ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 5. Здравоохранение - всего ¦ 5866.2 ¦ 1655.65 ¦ 28.2 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Реконструкция терапевтического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отделения ЦРБ в р.п. Думиничи ¦ 550 ¦ 12.78 ¦ 2.3 ¦ ¦¦ Пристройка лечебного корпуса на 50 коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ с поликлиникой на 150 п/см.в п. Белоусово ¦ 25.6 ¦ 15.62 ¦ 61.0 ¦ ¦¦ Гараж и паталого-анатомический корпус ¦ ¦ ¦ ¦ введен ¦¦ ЦРБ в с. Износки ¦ 250 ¦ 198.13 ¦ 79.3 ¦ гараж ¦¦ Реконструкция ЦРБ в г. Козельске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (1-й пусковой комплекс) ¦ 500 ¦ 100 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ Больничный комплекс в с. Детчино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Малоярославецкого района ¦ 2000 ¦ 167.61 ¦ 8.4 ¦ ¦¦ Аптека в г. Мещовске ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Терапевтический корпус ЦРБ в г. Мосальске ¦ 7.4 ¦ 7.35 ¦ 99.3 ¦ ¦¦ Участковая больница в д. Павлиново ¦ ¦ ¦ ¦ введено ¦¦ Спас-Деменского района ¦ 100 ¦ 60.19 ¦ 60.2 ¦ 25 коек ¦¦ Пристройка пищеблока психбольницы N 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в г. Калуге ¦ 225 ¦ 15.67 ¦ 7.0 ¦ введено ¦¦ Радионуклеидная лаборатория ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ онкодиспансера в м/р-не Аненки ¦ 63.6 ¦ 63 ¦ 99.1 ¦ ¦¦ Реконструкция корпуса N 2 облбольницы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ под пульмонологическое отделение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ м/р-н Аненки ¦ 1042 ¦ 605.48 ¦ 58.1 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - рентгенблок ¦ 662 ¦ 476 ¦ 76.5 ¦ ¦¦ - переход ¦ 420 ¦ 129.48 ¦ 30.8 ¦ ¦¦ Лечебное газоснабжение облбольницы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ м/р-не Аненки ¦ 714.1 ¦ 409.82 ¦ 57.4 ¦ ¦¦ Проектно - изыскательские работы ¦ 88.5 ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 6. Связь - всего ¦ 631 ¦ 116 ¦ 18.4 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Здание АТС в с. Износки ¦ 250 ¦ 0.33 ¦ 0.1 ¦ ¦¦ РТС в г. Медыни ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦¦ РТС в г. Мосальске ¦ 12 ¦ 10.67 ¦ 88.9 ¦ ¦¦ АТС в г. Тарусе (линейные сооружения) ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Здание РУС в с. Ферзиково ¦ 110 ¦ 105 ¦ 95.5 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ 7. Прочие отрасли хозяйства - всего ¦ 1146.5 ¦ 447.47 ¦ 39.0 ¦ ¦+-------------------------------------------+------------+------------+-------+------------¦¦ Здание нарсуда в с. Хвастовичи ¦ 4.9 ¦ 4.87 ¦ 99.4 ¦ ¦¦ Здание нарсуда в г. Козельске ¦ 350 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Здание ОВД в с. Хвастовичи ¦ 91.6 ¦ 91.6 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Приобретение оборудования для АСПР ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Разработка кадастра области ¦ 200 ¦ 200 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ Разработка программы обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ потребностей населения городов и районов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области в благоустроенном жилье ¦ 100 ¦ 50 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ Экспертиза проектов ¦ 250 ¦ 101 ¦ 40.4 ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------+ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 1997 ГОДУ млн. руб.+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование ¦ ¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ ¦ ¦¦ района (города) ¦ Наименование хозяйств ¦ Объект ¦ на 1997 г. ¦ за 9 мес. ¦ % ¦ Примечание ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1997 года ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ВСЕГО ¦ 23409 ¦ 4132 ¦ 17.7 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Бабынинский ¦ Фермерское хозяйство ¦ водопроводные сети ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Колос" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Утешевское" ¦ газовые сети 5,3 км ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Муромцевское" ¦ газовые сети 2,3 км ¦ 60 ¦ ¦ 0.0 ¦ введено 0.593 ¦¦ ¦ ¦ газоснабжение ¦ 13 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АОЗТ "Рождество" ¦ газоснабжение ¦ 22 ¦ 22 ¦ 100.0 ¦ введено 6 км ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 320 ¦ 22 ¦ 6.9 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Барятинский ¦ Детский дом "Китеж" ¦ водоснабжение ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ окончание строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 1-кв. жилого дома ¦ 120 ¦ 50 ¦ 41.7 ¦ ¦¦ ¦ СКП "Добровское" ¦ артскважина ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ СКП "Асмоловское" ¦ жилье ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ СКП "Рассвет" ¦ жилье ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ сушилка ¦ 48 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Молоко" ¦ очистные сооружения ¦ 3 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ СКП "Правда" ¦ сушилка ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 446 ¦ 50 ¦ 11.2 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Боровский ¦ АО "Асеньевское" ¦ газовые сети 12,3 км ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Родина" ¦ газовые сети 8,5 км ¦ 200 ¦ 85 ¦ 42.5 ¦ ¦¦ ¦ ¦ газоснабжение ¦ 85 ¦ 85 ¦ 100.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 485 ¦ 170 ¦ 35.1 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Дзержинский ¦ Фермерское х-во "Каравай" ¦ скважина ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ТОО "Правда" ¦ газовые сети 3,6 км ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Редькинское" ¦ реконструкция коровника ¦ 50 ¦ 30 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ Агрохимрадиология ¦ долевое строит-во жилья ¦ 120 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Фермерское х-во Халиной ¦ водоснабжение ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ жилье, реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ здания ¦ 96 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Никольское" ¦ газификация жилого дома ¦ 35 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 421 ¦ 50 ¦ 11.9 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Думиничский ¦ КСП "Восход" ¦ газовые сети 8,1 км ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Паликовский" ¦ мехмастерские ¦ 100 ¦ 10 ¦ 10.0 ¦ ¦¦ ¦ Фермерское х-во братьев ¦ электроснабжение ¦ 50 ¦ 31 ¦ 62.0 ¦ ¦¦ ¦ Фетисовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ПК "Воймировское" ¦ установка водонапорной ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ башни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Молзавод" ¦ реконструкция котельной ¦ 63 ¦ 50 ¦ 79.4 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 333 ¦ 111 ¦ 33.3 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Жиздринский ¦ Управление сельского ¦ окончание строительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ жилого дома ¦ 100 ¦ 8 ¦ 8.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ жилье ¦ 22 ¦ 22 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Мичуринец" ¦ скважина ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Березовское" ¦ скважина ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Коллективизатор" ¦ скважина ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 372 ¦ 180 ¦ 48.4 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Жуковский ¦ АОЗТ "Чаусово" ¦ скважины 2 шт. ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ газовые сети 4 км ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз им. Ленина ¦ водопровод 1 км, скважина ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Совхоз "Тарутинский" ¦ газовые сети 3 км ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ реконструкция котельной ¦ 100 ¦ 50 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ артскважина ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз "Заря" ¦ газификация 2 км ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Фермерское х-во "Мираж" ¦ электроснабжение ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ свинарник ¦ 25 ¦ 25 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз им. Артемова ¦ газоснабжение ¦ 185 ¦ 100 ¦ 54.1 ¦ ¦¦ ¦ АОЗТ "Чаусово" ¦ газоснабжение ¦ 160 ¦ 115 ¦ 71.9 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1090 ¦ 290 ¦ 26.6 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Износковский ¦ ПКОЗТ "Агарышевское" ¦ скважина ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Трудовик" ¦ реконструкция детского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ сада под жилье ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ жилье ¦ 43 ¦ 43 ¦ 100.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 163 ¦ 43 ¦ 26.4 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Кировский ¦ КДП "Коммунар" ¦ скважина ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КДП "Дружба" ¦ котельная ¦ 34 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 54 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Козельский ¦ Фермерское х-во "Альянс" ¦ скважина, водопровод ¦ 120 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз "Дружба" ¦ жилые дома ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз "Завет Ильича" ¦ водоснабжение ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Фроловское" ¦ водоснабжение ¦ 15 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Совхоз "Красный комбинат" ¦ водоснабжение ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Каменское" ¦ коровник ¦ 77 ¦ 38 ¦ 49.4 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 462 ¦ 38 ¦ 8.2 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Куйбышевский ¦ КП им. Дзержинского ¦ скважина ¦ 40 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ д. Ветмица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Людиновский ¦ КСП "Людиновское" ¦ скважина ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Космачевское" ¦ скважина ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 150 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Малоярославецкий ¦ Совхоз-колледж "Детчинский" ¦ газовые сети 1,4 км ¦ 40 ¦ ¦ 0.0 ¦ введено 1,347км ¦¦ ¦ КСП "Березовка" ¦ окончание строительства ¦ 90 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ 15-кв. жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ недоделки по школе ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ТОО им. Цветкова ¦ водопровод 7,74 км ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Воробьево" ¦ окончание строительства ¦ 1000 ¦ 100 ¦ 10.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Марьинское" ¦ жилой дом ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Земледелец" ¦ водоснабжение, электро - ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ снабжение Шемякино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КП "Ильинское" ¦ жилье ¦ 63 ¦ 62.3 ¦ 98.9 ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ жилье ¦ 40 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1563 ¦ 162.3 ¦ 10.4 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Медынский ¦ КП "Романово" ¦ скважина ¦ 60 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КП "Заря" ¦ газовые сети 1,2 км ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Сельхозтехника" ¦ реконструкция котельной ¦ 110 ¦ 50 ¦ 45.5 ¦ ¦¦ ¦ АО "Медынское" ¦ водоснабжение ¦ 18 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 238 ¦ 50 ¦ 21.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Мещовский ¦ КСП "Кудринское" ¦ газовые сети 6,5 км ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Рязанцевское" ¦ реконструкция котельной ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ котельная ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Госсеминспекция ¦ газификация жилого дома ¦ 35 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз им. Ленина ¦ зерносклад ¦ 70 ¦ 69.7 ¦ 99.6 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 260 ¦ 69.7 ¦ 26.8 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Мосальский ¦ КСП "Правда" ¦ водопровод, скважина ¦ 47 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Вперед" ¦ водопровод 2,94 км ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Дубрава" ¦ водопровод 0,67 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина 1 шт. ¦ 108 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Маяк" ¦ скважина ¦ 60 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Сырзавод ¦ реконструкция ¦ 1000 ¦ 30 ¦ 3.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1295 ¦ 30 ¦ 2.3 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Перемышльский ¦ Колхоз "Маяк" ¦ водопровод 1,2 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2 скважины ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КП "Корекозево" ¦ газовые сети 4,5 км ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 130 ¦ 0 ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Спас-Деменский ¦ КСП "Понизовское" ¦ водопровод 3,13 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина ¦ 70 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Максимовское" ¦ водопровод 1,99 км, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2 скважины ¦ 33 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Павлиновское" ¦ скважина ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Нестеровское" ¦ скважина, водопровод ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ 2,5 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ приобретение жилья ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Прогресс" ¦ приобретение жилья семье ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ погорельцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Любуньское" ¦ водопровод 1 км, скважина ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 308 ¦ 30 ¦ 9.7 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Сухиничский ¦ КСП "Нива" ¦ водопровод 0,51 км, ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП им. Суворова ¦ водопровод 0,16 км, ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Новосельское ОПХ д. Тросна ¦ скважина ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Новосельское ОПХ ¦ реконструкция котельной ¦ 200 ¦ 60 ¦ 30.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина ¦ 37 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Фермерское х-во "Союз" ¦ окончание строительства ¦ 120 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ зерносклада ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Соболевское" ¦ жилье ¦ 212 ¦ 211.9 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Кирова" ¦ жилье ¦ 5 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Горького" ¦ жилье ¦ 146 ¦ 50 ¦ 34.2 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 920 ¦ 321.9 ¦ 35.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Тарусский ¦ Фермерское х-во ¦ водопровод 1,4 км, ¦ 60 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Аннушка" ¦ скважина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Ульяновский ¦ Колхоз им. Ленина ¦ водопровод 1,4 км ¦ 120 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ д. Сорокино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ реконструкция колбасного ¦ 150 ¦ 50 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ цеха ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ жилье ¦ 55 ¦ 34.2 ¦ 62.2 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Ульяновское" ¦ газоснабжение ¦ 76 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 401 ¦ 84.2 ¦ 21.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Ферзиковский ¦ КСП "Бебелево" ¦ водопровод 0,5 км, ¦ 67 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ скважина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ газовые сети 2,7 км ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Кольцово" ¦ газовые сети 7,8 км ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ СПК "Октябрьский" ¦ газовые сети 3 км ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ газоснабжение, телятник ¦ 96 ¦ 23.5 ¦ 24.5 ¦ ¦¦ ¦ СПК "Виньковский" ¦ газовые сети 2,5 км ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Аристово" ¦ газовые сети 1 км ¦ 82 ¦ 65 ¦ 79.3 ¦ ¦¦ ¦ Фермерское х-во Рязанова, ¦ электроснабжение 2 км ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Немцова ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 695 ¦ 88.5 ¦ 12.7 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Хвастовичский ¦ КСП "Воткинское" ¦ коровник ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ коровник ¦ 88 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ строительство жилого дома ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ жилье ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ Колхоз им. Крупской ¦ зерносклад ¦ 31 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 349 ¦ 50 ¦ 14.3 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Юхновский ¦ КСП "Беляево" ¦ водопровод 4,95 км ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Путь Ленина" ¦ водопровод 3,1 км ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Новое время" ¦ завершение стр-ва школы ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ газовые сети ¦ 3 ¦ ¦ 0.0 ¦ введено 0,27 км ¦¦ ¦ ¦ школа ¦ 74 ¦ 30 ¦ 40.5 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Стрекаловский" ¦ строительство жилого дома ¦ 80 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Заря" ¦ очистные сооружения ¦ 107 ¦ 35 ¦ 32.7 ¦ ¦¦ ¦ Управление сельского ¦ жилье ¦ 7 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 651 ¦ 65 ¦ 10.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ АООТ "Калугаоблгаз" ¦ ПИР и экспертиза ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 772 ¦ 529.6 ¦ 68.6 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ Управление ¦ ПИР и экспертиза ¦ 370 ¦ 5.5 ¦ 1.5 ¦ ¦¦ ¦ "Калугамелиоводхоз" ¦ разработка схем по ¦ 872 ¦ 872 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ Азаровский детский дом ¦ проектные работы ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ АО "Калугален" ¦ программа развития ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21.4 ¦ ¦¦ ¦ ¦ льноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ СКП "Прогресс" ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ 25 ¦ 83.3 ¦ ¦¦ ¦ Барятинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Льносемстанция ¦ приобретение техники ¦ 20 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Барятинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Угра" Дзержинского ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ 15 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ карус. сушилка ¦ 40 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Заря" Медынского ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ 10 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Маяк" Мосальского ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ 20 ¦ 66.7 ¦ ¦¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "8 марта" ¦ карус. сушилка ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Мир" Ульяновского ¦ карус. сушилка ¦ 40 ¦ 10 ¦ 25.0 ¦ ¦¦ ¦ района ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ КСП "Прогресс" ¦ карус. сушилка ¦ 40 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Льносемстанция ¦ приобретение техники ¦ 20 ¦ 10 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ ¦ Ульяновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Льносемстанция ¦ приобретение техники ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ Юхновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ КСП "Новое время" ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Юхновского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Колхоз "Русь" Юхновского ¦ приобретение техники ¦ 30 ¦ 20 ¦ ¦ ¦¦ ¦ района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Совхоз им. Циолковского ¦ приобретение техники ¦ 40 ¦ 15 ¦ ¦ ¦¦ ¦ пригород Калуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ г. Калуга ¦ ¦ строительство фирменного ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ магазина "Русский лен" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Медыньлен" ¦ реконструкция льнозавода ¦ 70 ¦ 15 ¦ 21.4 ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Барятинолен" ¦ приобретение оборудования ¦ 70 ¦ 15 ¦ 21.4 ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Юхновлен" ¦ приобретение оборудования ¦ 90 ¦ 20 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Мосальсклен" ¦ реконструкция льнозавода ¦ 80 ¦ 15 ¦ 18.8 ¦ ¦¦ ¦ АООТ "Ульяноволен" ¦ приобретение оборудования ¦ 80 ¦ 15 ¦ 18.8 ¦ ¦¦ ¦ Обком профсоюза ¦ рек. п/лагеря "Зорька" ¦ 100 ¦ 61 ¦ 61.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ 70.3 ¦ 100.4 ¦ ¦¦ ¦ Совхоз "Тепличный" ¦ реконструкция теплицы ¦ 4000 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ОПХ "Калужское" ¦ водопровод ¦ 50 ¦ 30 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ ¦ Госконюшня ¦ окончание строительства ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ жилого дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Цех детского питания ¦ изготовление ТЭО ¦ 93 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Институт КНИИПТ и АПК ¦ жилье ¦ 120 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Племобъединение ¦ котельная ¦ 122 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Совхоз "Ольговский" ¦ электроснабжение ¦ 50 ¦ 52 ¦ 104.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ реконструкция ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Совхоз-колледж ¦ водоснабжения ¦ 10 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Детчинский" ¦ животноводческий комплекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Объекты переработки - техническое перевооружение - всего ¦ 2779 ¦ 100 ¦ 3.6 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Думиничский молзавод" ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ОАО "Сухиничский молзавод" ¦ ¦ 500 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Маслодельный завод ¦ ¦ 200 ¦ 50 ¦ 25.0 ¦ ¦¦ ¦ "Куйбышевский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Молзавод" с. Хвастовичи ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Маслосырбаза" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Калужская" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО "Кировский молзавод" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Козельское молоко" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ АО "Молоко" п. Барятино ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ОАО "Бабынинский молзавод" ¦ ¦ 200 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ОАО "Людиновский молзавод" ¦ ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ОАО "Тарусский молзавод" ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Потреб. кооп. по ¦ реконструкция завода ¦ 279 ¦ 50 ¦ 17.9 ¦ ¦¦ ¦ переработке молока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Спас-Деменск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Департамент ¦ ¦ ¦ 750 ¦ 228 ¦ 30.4 ¦ ¦¦ сельского хоз-ва ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------+-----------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ доля на жилищное стр-во ¦ 350 ¦ 118 ¦ 33.7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ реконструкция здания ¦ 400 ¦ 110 ¦ 27.5 ¦ ¦+------------------------------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ Учебные заведения ¦ ¦ 526 ¦ 13 ¦ 2.5 ¦ ¦+------------------------------------------------+---------------------------+------------+------------+-------+-----------------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Тимирязевская академия ¦ окончание строительства ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Областной учебный центр ¦ окончание реконструкции ¦ 25 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Гидротехникум ¦ окончание реконструкции ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Совхоз "Калужский" ¦ заверш. стр. свинарник ¦ 150 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ ¦ газовые сети 3,7 км ¦ 100 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Совхоз - колледж ¦ реконструкция общежития ¦ 41 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Детчинский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Механико-технол. колледж ¦ реконструкция ¦ 22 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Калужский областной ¦ реконструкция ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ ¦ учебный центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Садоводческое товарищество ¦ реконструкция системы ¦ 50 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ "Облисполком" ¦ водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Фирма "Российские семена" ¦ пристройка к гаражу ¦ 27 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ Департамент сельского ¦ доля на строительство ¦ 212 ¦ ¦ 0.0 ¦ ¦¦ ¦ хозяйства и ¦ жилья, передача объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия ¦ в муниципальную собствен. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Маслосырбаза ¦ холодильные камеры ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100.0 ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы областного бюджета по сельскому хозяйству исполнены за 9месяцев текущего года в сумме 73504 млн. рублей или 33,6 % кутвержденным ассигнованиям. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия расходысоставили 69246 млн. рублей при плане 203612 млн. рублей или 34,0 % кгодовым ассигнованиям. На финансирование защищенных статей бюджетанаправлено 5997 млн. рублей или 12,2% к плану. Расходы по содержанию учреждений освоены в сумме 935 млн. рублейпри плановых назначениях в сумме 2044млн. рублей. На проведение гостехнадзора, охрану труда, технику безопасности ипротивопожарные мероприятия, гражданскую оборону, научные разработки,проведение ярмарок, семинаров, совещаний, конкурсов выделено 293млн. рублей при плане 2033 млн. рублей. На финансирование программы "Стабилизация отрасли льноводства ильнопереработки" направлено 480 млн. рублей при ассигнованиях в сумме1675 млн. рублей. На проведение работ по коренному улучшению земель за 9 месяцевтекущего года выделено 5478 млн. рублей или 16,6% к годовымассигнованиям, в том числе на погашение кредиторской задолженности за1996 год 3139 млн. рублей или 28,8%. На содержание и ремонт мелиоративной сети направлено 956 млн.рублей при плане 2950 млн. рублей. Расходы по землеустройству территорий хозяйств составили 25 млн.рублей или 6,8 % к плану. На выплату дотации на животноводческую продукцию выделено 47683млн. рублей или 43,2% к годовому плану, в том числе на погашениекредиторской задолженности за 1996 год 42174 млн. рублей или 68,0 %. По дотации на приобретение племенного скота и яйца средстваосвоены в сумме 443 млн. рублей при плане 4000 млн. рублей. Средства на выплату дотации на поддержку сортового семеноводствасовсем не направлялись, при предусмотренных ассигнованиях в сумме 6500млн. рублей. На приобретение семян клевера и другие расходы по развитиюсеменоводства клевера направлено 3648 млн. рублей при плане 5000 млн.рублей или 73%. На оказание помощи фермерским хозяйствам выделено 639 млн. рублейили 21, 3 % к годовым ассигнованиям. На формирование лизингового фонда направлено 1064 млн. рублей приплане 5000 млн. рублей или 21,3 % к плану. На участие в создании рыночной информационной системы АПК (АРИС)израсходовано 444 млн. рублей, то составляет 29,6 % годовыхассигнований. На развитие физкультуры и спорта на селе выделено 43 млн. рублейпри плане 100 млн. рублей. На повышение плодородия почв и землеустройство территорийхозяйств израсходовано за счет средств земельного налога 2904 млн.рублей при плане 3840 млн. рублей. На пополнение регионального продовольственного фонда за 9 месяцевтекущего года выделено 877 млн. рублей при плане 15000 млн. рублей. Средства на финансирование расходов в области охраны окружающейсреды департаменту сельского хозяйства не выделялись при плановыхассигнованиях в сумме 1000 млн. рублей. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 28.04.94 г. N 407 "О первоочередных мерах по поддержкесистемы образования в Российской Федерации", а также с заключеннымиСоглашениями между администрацией области и МинсельхозпродомРоссийской Федерации за 9 месяцев текущего года выделено на оплатукоммунальных расходов, материально - техническое обеспечениепрактического обучения учащихся, курсовую подготовку - 3334 млн.рублей при плане 6200 млн. рублей Расходы по Комитету ветеринарии за 9 месяцев 1997 года насодержание ветеринарных учреждений составили 2858 млн. рублей приплане 9624 млн. рублей или 29,7 %. На финансирование защищенных статейбюджета направлено 2511 млн. рублей при ассигнованиях в сумме 6969млн. рублей, из них на приобретение ветмедикаментов - 1600 млн. рублейпри плане 5404 млн. рублей соответственно. В целях улучшения финансирования расходов по сельскому хозяйствув текущем году выпущены в обращение договора об обязательствахпогашения задолженности в областной бюджет, проводятся взаимозачетызадолженности предприятий и организаций по налогам и другим платежам вобластной бюджет в счет расходов, предусмотренных в областном бюджетена 1997 год на поддержку агропромышленного комплекса области. Однако, в условиях дефицита денежных средств, а также направленияих в первую очередь на ликвидацию задолженности по заработной платеработникам бюджетной сферы и другим социальным выплатам населению,погашение кредиторской задолженности за 1996 год, обеспечитьравномерное постатейное финансирование по сельскому хозяйству непредставляется возможным. Средства земельного налога, выделенные Комитету по земельнымресурсам и землеустройству Калужской области в сумме 1400 млн. рублей,направлены на проведение работ по инвентаризации земель,информационное, материально - техническое, научное и программноеобеспечение государственной системы земельного кадастра Калужскойобласти. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы областного бюджета по охране окружающей среды составилиза 9 месяцев текущего года 637 млн. рублей или 57,3 % к утвержденнымассигнованиям. На содержание государственной инспекции по маломерным судам инаходящимся в ее ведении 10 спасательных станций, 2 постов иманевренно - поисковой группы израсходовано 537 млн. рублей при плане950 млн. рублей или 56,5 %. Ассигнования, предусмотренные центру по гидрометеорологии имониторингу окружающей среды на частичную компенсацию производственныхрасходов по содержанию гидрометеостанций, профинансированы в сумме 54млн. рублей или 46,6 % к годовому плану. Средства на содержание дирекции национального парка "Угра"выделены в полном объеме, т.е. в сумме 46 млн. рублей. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА В областном бюджете на 1997 год предусмотрено направить нафинансовую поддержку и развитие транспорта общего пользования средстватранспортного налога в сумме 33112 млн. рублей, в том численеиспользованные средства транспортного налога по состоянию на01.01.97 г. - 8839 млн. рублей. Фактически предприятиям транспортаобщего пользования за 9 месяцев текущего года перечислено изобластного бюджета 10478 млн. рублей или 31,6% утвержденного плана, втом числе на возмещение убытков от перевозки пассажиров 6569 млн.рублей и на развитие материально - технической базы 3909 млн. рублей. Средства в сумме 3909 млн. рублей, перечисленные департаментомстроительства и средств сообщения на развитие материально -технической базы направлены: - на приобретение 22 автобусов 2561 млн. рублей; - на приобретение теплохода "Луч-24" для осуществления перевозокпассажиров по маршруту "Калуга-Алексин" - 504 млн. рублей - на приобретение троллейбуса ЗИУ-9 и комплектующих для сборкидругих троллейбусов - 844 млн. рублей. Средства в сумме 6569 млн. рублей направлены: на возмещениеубытков от перевозки пассажиров в городском и пригородном автобусномсообщении - 3558,7 млн. рублей, пригородном железнодорожном транспорте- 2658,8 млн. рублей, речном транспорте - 141,5 млн. рублей и ГП"Канал им. Москвы" на проведение комплекса путевых работ пообслуживанию судового хода реки 210 млн. рублей. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Кредит на развитие и поддержку малого предпринимательства приплане 3600 млн. рублей выделен Государственному фонду поддержки малогопредпринимательства в сумме 1551 млн. рублей, или 43%, путемвзаимозачета сумм возврата кредита, выданного в 1995 году. Данныесредства согласно решений Попечительского Совета распределены накредитование субъектов малого предпринимательства, осуществляющихпереработку сельскохозяйственной продукции, морепродуктов, ремонттранспортных средств, производство столярных изделий: - выдан кредит денежными средствами - 600 млн. рублей; - товарным кредитом - 75 млн. рублей (ООО "Базис-2" возвратилкредит тканями для пошива спецодежды, которые в виде товарного кредитавыданы ТОО "РОС ТД"); - пролонгированы кредитные договора на сумму 876 млн. рублей. ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО В областном бюджете на 1997 год на жилищно - коммунальноехозяйство предусмотрено 15190 млн. рублей. За 9 месяцев израсходовано9959 млн. рублей, или 65,6 %. Создание аварийного запаса материалов и оборудования За 9 месяцев 1997 года средства, перечисленные из областногобюджета по статье "Создание аварийного запаса материалов иоборудования", израсходованы в сумме 3401 млн. рублей. За счет указанных средств приобретены материалы и оборудованиедля пополнения обязательного резерва материально - техническихресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий наобъектах жилищно - коммунального хозяйства, производилась закупка иотгрузка угля ряду муниципальных образований, погашена задолженностьпоставщикам газа по г. Обнинску. Оплата коммунальных услуг областных бюджетных учреждении Согласно статьи 24 Закона "Об областном бюджете Калужской областина 1997 год" оплата коммунальных услуг с учетом кредиторскойзадолженности на 01.01.97 г. областных учреждений департаментаобразования и науки и департамента физической культуры, спорта итуризма должна производиться через департамент энергетики и жилищно -коммунального хозяйства в сумме 6945 млн. рублей, в том числекредиторская задолженность на 01.01.97 г. - 2482 млн. рублей. Фактически за 9 месяцев 1997 года путем проведения взаимозачетовна данные цели направлено 3536 млн. рублей, из них: - на оплату коммунальных услуг областных бюджетных организаций -1670 млн. рублей, или 37,4 % к плану, в том числе: - по областным учреждениям департамента образования и науки - 1356 млн. рублей; - по областным учреждениям департамента физической культуры, спорта и туризма - 314 млн. рублей; - на покрытие задолженности по оплате коммунальных услугобластных бюджетных учреждений на 01.01.97 г. - 1866 млн. рублей, или75,2% к плану, в том числе: - по областным учреждениям департамента образования и науки - 1138 млн. рублей; - по областным учреждениям департамента физической культуры, спорта и туризма - 728 млн. рублей. Кроме того, за счет остатков на 01.01.97 года, направленных напокрытие расходов, в отчетном периоде профинансированы расходы посодержанию объектов соцсферы и жилого фонда, переданных вмуниципальную собственность в сумме 3022 млн. рублей. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ За 9 месяцев 1997 года за счет средств областного бюджета насодержание средств массовой информации израсходовано 1438 млн. рублейили 43,7% от утвержденного плана. В том числе на финансированиеобластной газеты "Весть" - 825 млн. рублей, на финансовую поддержкусредств массовой информации - 563 млн. рублей и на финансированиевыпуска экономически - правового вестника Губернатора и Правительстваобласти - 50 млн. рублей. Ассигнования на финансовую поддержку средств массовой информациив сумме 563 млн. рублей направлены: на финансовую поддержку городскихи районных газет - 498 млн. рублей, на создание специальнойтелевизионной программы "Налоги, которые мы платим" - 40 млн. рублей,на участие в межрегиональном семинаре журналистов на тему: "Насилиепротив средств массовой информации. Защита профессиональных нравжурналистов и их безопасность" и на прием делегации журналистовцентральных средств массовой информации - 25 млн. рублей. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ В целях исключения искажения бухгалтерской отчетности обисполнении бюджета и в соответствии с Федеральным Законом "О бюджетнойклассификации Российской Федерации" в отчете об исполнении областногобюджета за 9 месяцев 1997 года предусмотрен раздел "Источникифинансирования". В данном разделе отражены остатки бюджетных средств на началогода, включая превышение доходов над расходами на 1.01.97 г. в сумме7034 млн. рублей, бюджетные ссуды, полученные из федерального бюджетаи прочее внутреннее позаимствование в виде разницы по выданным ипогашенным долговым обязательствам. ИТОГИ КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 года За 9 месяцев 1997 года работниками Контрольно - ревизионногоуправления МФ РФ по Калужской области проведена 551 ревизия ипроверка, в том числе в учреждениях, состоящих на областном бюджете -289, на федеральном - 56, на других предприятиях и хозяйствующихсубъектах - 206. В ходе проведенных ревизий и проверок установлен материальныйущерб на общую сумму 4882 млн. рублей, из которой незаконноерасходование средств составило 3520 млн. рублей, в том числе бюджетных- 2867 млн. рублей, недостач и хищений денежных средств и материальныхценностей - 1362 млн. рублей, из них бюджетных средств в сумме 175млн. рублей. По результатам проведенных ревизий и проверок принималиськонкретные меры по возмещению установленного размера материальногоущерба, восстановлению незаконного расходования бюджетных средств.Так, за отчетный период возмещено ущерба на общую сумму 1502 млн.рублей, из которых - 1116 млн. рублей восстановлено незаконныхрасходов и 386 млн. рублей взыскано с виновных лиц. Кроме того, за 9 месяцев текущего года во все виды бюджетовначислено 3004 млн. рублей дополнительных платежей, из них 1342 млн.рублей в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований. Изначисленных платежей в бюджет области (с учетом поступлений за 1996год) поступило 1763 млн. рублей По вопросу целевого использования бюджетных средств, выделяемыхна заработную плату работникам бюджетной сферы, проведено 326документальных проверок. Проведенными проверками охвачено 599бюджетных организаций г. Калуги и Калужской области. Фактов нецелевого использования бюджетных средств или случаевзадержек выплаты заработной платы по причине нераспорядительности,халатности и прямых нарушений со стороны руководителей не установлено. Работниками департамента финансов и бюджета совместно с ГНИ поОктябрьскому округу г. Калуги были проверены ОАО "Молком" и АООТ"Калужская". В результате проверок дополнительно начислено во всеуровни бюджетов 462,7 млн. рублей. В отчетном периоде текущего года совместно с финорганами областипроводились проверки целевого использования средств земельного налогаи внебюджетного экологического фонда; ассигнований, выделяемых навыплату дотации на животноводческую продукцию, коренное улучшениеземель, содержание ветеринарных учреждений, национального парка"Угра", строительство зернохранилища в колхозе им. Ленина Мещовскогорайона, проведение весенне - посевной компании в 1997 году Кроме того, совместно с органами федерального казначействапроведена проверка своевременности и правильности направления в 1996году высвободившихся бюджетных средств на кредитование крестьянских(фермерских) хозяйств и целевого использования льготных кредитов насезонные затраты в сельском хозяйстве, полученным из специальногофонда Российской Федерации в 1997 году. За 9 месяцев 1997 года проведенными проверками выявлено нецелевоеиспользование средств на сумму 999 млн. рублей. Использованные не по целевому назначению средства в сумме 50,2млн. рублей, выделенные на коренное улучшение земель из областногобюджета, будут зачтены при дальнейшем финансировании департаментасельского хозяйства и продовольствия. По нецелевому использованию средств внебюджетного экологическогофонда в сумме 201,9 млн. рублей даны предложения председателю комитетапо охране окружающей среды Калужской области по восстановлениювышеуказанной суммы на счет экологического фонда для направления их наприродоохранные мероприятия. Из использованных не по целевому назначению средств в сумме 743,4млн. рублей, выделенных из специального фонда РФ на льготные кредиты,восстановлено 660 млн. рублей. За нецелевое использование льготныхкредитов в сумме 743,4 начислены штрафные санкции на сумму 18,3 млн.рублей. По целевому использованию средств, выделенных из Резервного фондаГубернатора области проведено 11 проверок, фактов нецелевогорасходования средств не установлено. Кроме того, проведены выборочные проверки целевого использованиябюджетных средств в комитете по делам молодежи, комитете социальнойпомощи семье, управлении государственной противопожарной службы,департаменте образования и науки, в муниципальных образованиях"Поселок Мятлево", "Город Козельск", "Перемышльский район". В апрелетекущего года проанализированы фактические расходы на оплату трудаработников в органах исполнительной власти области - департаментов:социальной политики, здравоохранения и лекарственного обеспечения,сельского хозяйства, культуры и искусства, физкультуры и спортаэнергетики и жилищно - коммунального хозяйства, экономики ипромышленности, строительства и средств связи и т.д., после чего былиприняты меры по упорядочению выплат стимулирующего характера. В настоящее время районными финансовыми отделами по заданиюдепартамента финансов и бюджета проводятся проверки целевогоиспользования бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджетаавтотранспортным предприятиям. ОЖИДАЕМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1997 ГОД+-------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ Ожидаемое ¦ Процент ¦¦ ДОХОДЫ ¦ на 1997 год ¦ исполнение ¦ ожидаемого ¦¦ ¦ ¦ за 1997 год ¦ исполнения ¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ % ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, прирост ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитала ¦ 101300 ¦ 73382 ¦ 72,4 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ и организаций ¦ 68699 ¦ 48980 ¦ 71,3 ¦¦ 2. Подоходный налог с физический лиц ¦ 32601 ¦ 24402 ¦ 74,9 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги, ¦ ¦ ¦ ¦¦ лицензионные и регистрационные сборы ¦ 148878 ¦ 153157 ¦ 102,9 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 68249 ¦ 84,6 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам ¦ ¦ ¦ ¦¦ (продукции) ¦ 66463 ¦ 83120 ¦ 125,1 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации алкогольной продукции ¦ 950 ¦ 418 ¦ 44,0 ¦¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборы ¦ 807 ¦ 1370 ¦ 169,8 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 378 ¦ 100,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход ¦ ¦ ¦ ¦¦ для юридических лиц ¦ 378 ¦ 378 ¦ 100,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 94890 ¦ 94,2 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсами ¦ 14441 ¦ 9477 ¦ 65,6 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 650 ¦ 107,3 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально - сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 5142 ¦ 93,5 ¦¦ 3. Земельный налог за земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 8335 ¦ 3685 ¦ 44,2 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины, сборы ¦ 48298 ¦ 41220 ¦ 85,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 20080 ¦ 82,7 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 21140 ¦ 88,0 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - сбор на нужды образовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 24025 ¦ 21140 ¦ 88,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося ¦ ¦ ¦ ¦¦ в государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности или от деятельности ¦ 630 ¦ 930 ¦ 147,6 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 600 ¦ 900 ¦ 150,0 ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации затрат государства ¦ 30 ¦ 30 ¦ 100,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 4430 ¦ 575,3 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ IX. Доходы от продажи земли и ¦ ¦ ¦ ¦¦ нематериальных активов ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ Х. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 815 ¦ 47,1 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 4428 ¦ 30,7 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на ¦ ¦ ¦ ¦¦ поддержку малого ¦ 3228 ¦ 3228 ¦ 100,0 ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК "ПРОТВА 96" ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ 100,0 ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 383187 ¦ 88,8 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 417656 ¦ 71,0 ¦¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ ¦ 0,0 ¦+--------------------------------------------+-------------+-------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1177251 ¦ 800843 ¦ 68,0 ¦+-------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ Утверждено ¦ Ожидаемое ¦ % ¦¦ ¦ РАСХОДЫ ¦ на 1997 ¦ исполнение ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ год ¦ за год ¦ ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ I. ¦ Содержание Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области ¦ 5 827 ¦ 4 250 ¦ 72.9 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ II. ¦ Содержание исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ власти ¦ 22 503 ¦ 16 672 ¦ 74.1 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ Аппарат Губернатора области ¦ 15 331 ¦ 11 856 ¦ 77.3 ¦¦ ¦ Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 754 ¦ 99.7 ¦¦ ¦ Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 490 ¦ 73.1 ¦¦ ¦ Пресс - центр ¦ 606 ¦ 280 ¦ 46.2 ¦¦ ¦ Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ 5 067 ¦ 3 233 ¦ 63.8 ¦¦ ¦ Территориальное агентство федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления по делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (банкротства) предприятий ¦ 73 ¦ 59 ¦ 80.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ III. ¦ Департамент финансов и бюджета-всего ¦ 10 536 ¦ 3 709 ¦ 35.2 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 4 897 ¦ 3 100 ¦ 63.3 ¦¦ 2. ¦ Расходы на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ учреждений и местных органов власти ¦ 250 ¦ 151 ¦ 60.4 ¦¦ 3. ¦ Обслуживание государственного долга ¦ 4 000 ¦ 156 ¦ 3.9 ¦¦ 4. ¦ Компенсация удорожания строительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ЖСК ¦ 389 ¦ 302 ¦ 77.6 ¦¦ 5. ¦ Пополнение оборотной кассовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ наличности ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IV. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия - всего ¦ 236 987 ¦ 104 945 ¦ 44.3 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 9 030 ¦ 7 005 ¦ 77.6 ¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения ¦ 23 409 ¦ 5 509 ¦ 23.5 ¦¦ 3. ¦ Финансовая помощь гидрометцентру ¦ 116 ¦ 72 ¦ 62.1 ¦¦ 4. ¦ Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ продовольствия ¦ 203 612 ¦ 92 055 ¦ 45.2 ¦¦ - ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 196 612 ¦ 87 610 ¦ 44.6 ¦¦ - ¦ Расходы в области охраны окружающей ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ среды и природных ресурсов ¦ 1 000 ¦ ¦ ¦¦ - ¦ Курсовая подготовка и оказание ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ финансовой помощи среднему и высшему ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ профессиональному образованию ¦ 6 200 ¦ 4 445 ¦ 71.7 ¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обслуживания населения на селе ¦ 820 ¦ 304 ¦ 37.1 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ V. ¦ Департамент энергетики и жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ коммунального хозяйства - всего ¦ 17 967 ¦ 11 824 ¦ 65.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2 777 ¦ 2 581 ¦ 92.9 ¦¦ 2. ¦ Создание аварийного запаса материалов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и оборудования ¦ 8 245 ¦ 4 535 ¦ 55.0 ¦¦ 3. ¦ Коммунальные услуги областных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных учреждений ¦ 4 463 ¦ 2 226 ¦ 49.9 ¦¦ 4. ¦ Задолженность по оплате коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ услуг областных бюджетных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ на 01.01.1997 ¦ 2 482 ¦ 2 482 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VI. ¦ Департамент строительства и средств ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ сообщения - всего ¦ 100 870 ¦ 70 012 ¦ 69.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2 115 ¦ 1 425 ¦ 67.4 ¦¦ 2. ¦ Капитальные вложения по объектам ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ строительство или приобретение жилья ¦ 54 343 ¦ 30 000 ¦ 55.2 ¦¦ 3. ¦ Проектные работы ¦ 321 ¦ ¦ ¦¦ 4. ¦ Воспроизводство минерально-сырьевой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ базы ¦ 7 479 ¦ 7 121 ¦ 95.2 ¦¦ 5. ¦ Финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ транспорта общего пользования ¦ 33 112 ¦ 28 919 ¦ 87.3 ¦¦ 6. ¦ Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ последствий чрезвычайных ситуаций ¦ 3 500 ¦ 2 547 ¦ 72.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VII. ¦ Департамент экономики и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ промышленности - всего ¦ 8 911 ¦ 6 526 ¦ 73.2 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 5 228 ¦ 3 240 ¦ 62.0 ¦¦ 2. ¦ Кредит на развитие и поддержку ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ малого предпринимательства ¦ 3 600 ¦ 3 228 ¦ 89.7 ¦¦ 3. ¦ Проектные работы на разработку схемы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ производительных сил ¦ 83 ¦ 58 ¦ 69.9 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VIII. ¦ Департамент образования и науки - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 82 280 ¦ 53 342 ¦ 64.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2 536 ¦ 2 465 ¦ 97.2 ¦¦ 2. ¦ Исследовательские программы ¦ 670 ¦ 533 ¦ 79.6 ¦¦ 3. ¦ Департамент образования и науки ¦ 78 929 ¦ 50 221 ¦ 63.6 ¦¦ - ¦ Учебные заведения ¦ 78 598 ¦ 49 890 ¦ 63.5 ¦¦ - ¦ Дом творчества работников образования, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ центр культуры "Молодость" ¦ 331 ¦ 331 ¦ 100.0 ¦¦ 4. ¦ Финансирование мероприятий к ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 100-летию А.Л. Чижевского ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100.0 ¦¦ 5. ¦ Премии и стипендии им. К.Э. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Циолковского к 140-летию ученого ¦ 45 ¦ 23 ¦ 51.1 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IX. ¦ Департамент культуры и искусства - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 18 909 ¦ 14 834 ¦ 78.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1 126 ¦ 876 ¦ 77.8 ¦¦ 2. ¦ Департамент культуры и искусства ¦ 17 116 ¦ 13 765 ¦ 80.4 ¦¦ - ¦ Калужское музыкальное училище и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ колледж культуры ¦ 4 443 ¦ 3 857 ¦ 86.8 ¦¦ - ¦ Учреждения культуры и искусства ¦ 12 187 ¦ 9 523 ¦ 78.1 ¦¦ - ¦ Кинематография ¦ 486 ¦ 385 ¦ 79.2 ¦¦ 3. ¦ Областная программа "Сохранение и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 1997 - 1999 годы" ¦ 667 ¦ 193 ¦ 28.9 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ Х. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ 121 658 ¦ 85 245 ¦ 70.1 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 2 158 ¦ 2 158 ¦ 100.0 ¦¦ 2. ¦ Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ лекарственного обеспечения ¦ 103 832 ¦ 75 752 ¦ 73.0 ¦¦ - ¦ Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4 499 ¦ 3 747 ¦ 83.3 ¦¦ - ¦ Учреждения здравоохранения ¦ 99 333 ¦ 72 005 ¦ 72.5 ¦¦ 3. ¦ Обязательное медицинское страхование ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ неработающего населения в части ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ оплаты за пролеченных больных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областных лечебных учреждениях ¦ 10 454 ¦ 5 743 ¦ 54.9 ¦¦ 4. ¦ Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ 155 ¦ 101 ¦ 65.2 ¦¦ 5. ¦ Областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ индустрии детского питания" ¦ 1 900 ¦ 267 ¦ 14.1 ¦¦ 6. ¦ Областная программа "Профилактика и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ борьба со СПИДом" ¦ 260 ¦ 97 ¦ 37.3 ¦¦ 7. ¦ Областная программа "Туберкулез" ¦ 2 794 ¦ 667 ¦ 23.9 ¦¦ 8. ¦ Областная программа "Неотложные меры по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обеспечению санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ благополучия, профилактики инфекционных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и паразитарных заболеваний и снижения ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уровня преждевременной смертности ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ населения" ¦ 105 ¦ 460 ¦ 438.1 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XI. ¦ Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорта и туризма - всего ¦ 8 314 ¦ 4 771 ¦ 57.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 1 000 ¦ 813 ¦ 81.3 ¦¦ 2. ¦ Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорта и туризма ¦ 7 314 ¦ 3 958 ¦ 54.1 ¦¦ - ¦ Детско-юношеские спортивные школы ¦ 2 885 ¦ 2 229 ¦ 77.3 ¦¦ - ¦ Мероприятия по физической культуре, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ спорту и туризму ¦ 4 429 ¦ 1 729 ¦ 39.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XII. ¦ Департамент социальной политики - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ всего ¦ 155 309 ¦ 128 096 ¦ 82.5 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ управления ¦ 7 744 ¦ 6 068 ¦ 78.4 ¦¦ 2. ¦ Департамент социальной политики ¦ 44 714 ¦ 34 157 ¦ 76.4 ¦¦ - ¦ Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 52 ¦ 22.0 ¦¦ - ¦ Учреждения социального обеспечения ¦ 39 700 ¦ 31 323 ¦ 78.9 ¦¦ - ¦ Молодежная политика ¦ 350 ¦ 175 ¦ 50.0 ¦¦ - ¦ Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 149 ¦ 35.5 ¦¦ - ¦ Оздоровление детей из малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ и многодетных семей ¦ 2 118 ¦ 2 118 ¦ 100.0 ¦¦ - ¦ Выплата денежной компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (поднаем) жилья военнослужащих, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ уволенных в запас, и членам их семей ¦ 1 890 ¦ 340 ¦ 18.0 ¦¦ 3. ¦ Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ имеющим детей ¦ 97 193 ¦ 82 513 ¦ 84.9 ¦¦ 4. ¦ Областная программа "Детство" ¦ 5 600 ¦ 5 300 ¦ 94.6 ¦¦ 5. ¦ Объединение поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Память" ¦ 58 ¦ 58 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XIII. ¦ Погашение внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (погашение задолженности по оплате ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ труда с начислениями и государственным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пособиям гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ детей за 1996 год) ¦ 22 108 ¦ 22 108 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XIV. ¦ Резервный фонд для предоставления ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ бюджетных ссуд на выплату пенсий ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XV. ¦ Возврат средств в дорожный фонд ¦ 8 953 ¦ 8 953 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XVI. ¦ Управление внутренних дел ¦ 19 500 ¦ 15 304 ¦ 78.5 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XVII. ¦ Государственная противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ служба ¦ 17 200 ¦ 12 317 ¦ 71.6 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XVIII. ¦ Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ маломерным судам ¦ 950 ¦ 716 ¦ 75.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XIX. ¦ Содержание дирекции национального ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ парка "Угра" ¦ 46 ¦ 46 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XX. ¦ Программа по защите населения области ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Чернобыльской катастрофы ¦ 823 ¦ 656 ¦ 79.7 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXI. ¦ Реализация закона РФ "О социальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ защите граждан, подвергшихся ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ воздействию радиации вследствие ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ катастрофы на Чернобыльской АЭС" ¦ 1 270 ¦ 950 ¦ 74.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXII. ¦ Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (содержание и оснащение подразделений, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ мероприятия по гражданской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ обороне и чрезвычайным ситуациям) ¦ 2 314 ¦ 1 642 ¦ 71.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXIII. ¦ Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ 36 ¦ 55.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXIV. ¦ Финансовая поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ массовой информации ¦ 2 169 ¦ 750 ¦ 34.6 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXV. ¦ Редакция газеты "Весть" ¦ 1 068 ¦ 1 068 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXVI. ¦ Финансирование выпуска экономическо - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ правового вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Правительства области в газете ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Деловая провинция" ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXVII. ¦ Облвоенкомат ¦ 2 942 ¦ 2 344 ¦ 79.7 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXVIII. ¦ Облгосархивы ¦ 820 ¦ 820 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXIX. ¦ Резервный фонд Губернатора области ¦ 5 700 ¦ 3 850 ¦ 67.5 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXX. ¦ Проведение выборов и референдумов ¦ 788 ¦ 703 ¦ 89.2 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXI. ¦ Расходы на издание книги "Память" ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXII. ¦ Информатика ¦ 1 599 ¦ 1 174 ¦ 73.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXIII. ¦ Комитет по земельным ресурсам ¦ 5 790 ¦ 3 857 ¦ 66.6 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXIV. ¦ Комитет ветеринарии - всего ¦ 12 202 ¦ 5 055 ¦ 41.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ 1. ¦ Содержание государственного ¦ 2 062 ¦ 1 135 ¦ 55.0 ¦¦ 2. ¦ Комитет ветеринарии ¦ 9 624 ¦ 3 810 ¦ 39.6 ¦¦ - ¦ Учреждения и мероприятия сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ хозяйства ¦ 9 569 ¦ 3 810 ¦ 39.8 ¦¦ - ¦ Курсовая подготовка ¦ 55 ¦ ¦ ¦¦ 3. ¦ Капитальные вложения ¦ 516 ¦ 110 ¦ 21.3 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXV. ¦ Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ ¦ ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXVI. ¦ Кредит на содействие трудовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ занятости осужденных ¦ 1 020 ¦ 1 005 ¦ 98.5 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXVII. ¦ Областная программа "Обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ пожарной безопасности на территории ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области на 1997 - 1998 годы" ¦ 2 500 ¦ 1 370 ¦ 54.8 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXVIII. ¦ Областная программа "Правопорядок" ¦ 6 000 ¦ 1 700 ¦ 28.3 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXIX. ¦ Расходы, связанные с учетом доходов ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ областного бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органами федерального казначейства ¦ 3 600 ¦ 3 600 ¦ 100.0 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XXXX. ¦ Финансовая поддержка Государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ налоговой инспекции по Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ области и Управления Федеральной ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ службы налоговой полиции РФ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области ¦ 2 000 ¦ 1 300 ¦ 65.0 ¦¦----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 921 834 ¦ 595 736 ¦ 64.6 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ образований ¦ 283 310 ¦ 195 000 ¦ 68.8 ¦¦ ¦ Субвенция муниципальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "Город Обнинск" для здравоохранения ¦ 9 500 ¦ 5 700 ¦ 60.0 ¦¦ ¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ органами государственной власти ¦ 157 302 ¦ 4 407 ¦ 2.8 ¦¦----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1 371 946 ¦ 800 843 ¦ 58.4 ¦+----------+-----------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ Превышение расходов над доходами ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (дефицит) ¦ 194 695 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА Средства областного внебюджетного фонда используются всоответствии с Положением об областном внебюджетном фонде,утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 25.05.95 годаN 228 на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренныхрасходной частью областного бюджета. Постановлениями администрации области от 17.05.93 года N 98 и27.12.93 года N 316 созданы фонды развития и социальной поддержкисотрудников отдела цен и госторгинспекции, в которые направляется 10процентов от сумм штрафов, поступивших в областной внебюджетный фондпо результатам проверок организаций. За 9 месяцев 1997 годаперечислено госторгинспекции 701 тыс. рублей из расчета поступлений заноябрь - декабрь 1996 года и 395 тыс. рублей за 9 месяцев 1997 года,отделу цен от поступления за 9 месяцев 1997 года - 786 тыс. рублей. В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой - Дашковойрешением Малого Совета народных депутатов Калужской области от18.03.93 года N 36 "Об установлении областных стипендий Е.Р.Воронцовой- Дашковой" учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой -Дашковой для одаренных женщин, обучающихся в докторантурах,аспирантурах, высших учебных заведениях. На эти цели ежемесячноперечисляется научному центру средства, исходя из расчета 39минимальных ставок по Единой тарифной сетке по оплате труда работниковорганизаций бюджетной сферы в Российской Федерации. За 9 месяцев 1997года на эти цели перечислено 24960 тыс. рублей. Списки стипендиатовутверждены постановлениями Законодательного Собрания от 19.09.96 г. N601 и от 14.12.96 г. N 26. За 9 месяцев 1997 года произведена проверка использования средстввыделенных из областного внебюджетного фонда в 7 организациях:областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области,областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных СилРоссийской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальнойбиблиотеке им. Островского, областной филармонии и областной больнице.По результатам проверок нарушений не установлено. Прочие поступления за 9 месяцев 1997 года составили 103583 тыс.рублей, в т.ч. 101128 тыс. рублей за реализацию изъятой из незаконногооборота водки без акцизных марок и поступивших в связи с отсутствиемпорядка реализации изъятого из незаконного обращения спирта и водно -спиртовой смеси (письмо государственной налоговой инспекции поКалужской области от 5.05.97 года N 41-28), и 1234 тыс. рублей суммапо поручениям без наименования организаций, наложивших штрафы, неподтвержденных первичными документами. ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 1997 ГОДА+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Сумма в ¦¦ ¦ тыс. руб. ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.97 Г. ¦ 21627 ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ ПОСТУПИЛО ВСЕГО: ¦ 147660 ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ в том числе: ¦ ¦¦ - штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики департамента ¦ ¦¦ экономики и промышленности ¦ 11203 ¦¦ - штрафы, налагаемые госторгинспекцией ¦ 10094 ¦¦ - штрафы, налагаемые транспортной инспекцией ¦ 22680 ¦¦ - прочие поступления ¦ 103683 ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦ 66442 ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ 1. Фонд социальной поддержки сотрудников госторгинспекции ¦ ¦¦ (постановление администрации области от 27.12.93 г. N 316) ¦ 1096 ¦¦ 2. Отдел по контролю за ценообразованием департамента ¦ ¦¦ экономики и промышленности (постановление администрации ¦ ¦¦ области от 17.05.93 г. N 98) ¦ 786 ¦¦ 3. На выплату стипендий им. Воронцовой - Дашковой ¦ ¦¦ (постановление Законодательного Собрания области от 14.12.96 ¦ ¦¦ N 26 и 19.09.96 г. N 601) ¦ 24960 ¦¦ 4. Администрации области для приобретения цветного ¦ ¦¦ телевизора детскому дому "Солнышко" (распоряжение ¦ ¦¦ Губернатора области от 17.12.96 г. N 962-р) ¦ 2000 ¦¦ 5. Департаменту здравоохранения и лекарственного обеспечения ¦ ¦¦ для областной больницы на приобретение мягкого инвентаря ¦ ¦¦ отделению для инвалидов войны и ветеранов (распоряжение ¦ ¦¦ Губернатора области от 3.02.97 г. N 42-р) ¦ 15000 ¦¦ 6. Благотворительному фонду "Милосердие" для создания ¦ ¦¦ библиотеки при областной детской больнице (распоряжение ¦ ¦¦ Губернатора области от 27.02.97 г. N 62-р) ¦ 1000 ¦¦ 7. Администрации области на разработку целевой Программы по ¦ ¦¦ защите прав потребителей в Калужской области 10 млн. рублей ¦ ¦¦ (распоряжение Вице-губернатора области от 03.04.97 г. N115-р) ¦ - ¦¦ 8. Городскому отделению Российского Союза бывших ¦ ¦¦ несовершеннолетних узников фашистских концлагерей ¦ ¦¦ (распоряжение Вице-губернатора области от 22.04.97 г.N 146-р) ¦ 500 ¦¦ 9. Общественной организации "Гуманность и Здоровье" для ¦ ¦¦ проведения конференции (распоряжение Губернатора области ¦ ¦¦ от 05.05.97 г. N 155-р) ¦ 300 ¦¦ 10. Профкому администрации Губернатора области для ¦ ¦¦ чествования ветеранов в день Победы (распоряжение ¦ ¦¦ Губернатора области от 07.05.97 г. N 157-р) ¦ 300 ¦¦ 11. Областном совету Союза бывших малолетних узников ¦ ¦¦ фашистских концентрационных лагерей (распоряжение ¦ ¦¦ Губернатора области от 23.06.97 г. N 216-р) ¦ 500 ¦¦ 12. Областному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных ¦ ¦¦ Сил и правоохранительных органов на проведение уставных ¦ ¦¦ мероприятий (распоряжение Губернатора области от 21.03.97 г. ¦ ¦¦ N 98-р) ¦ 15000 ¦¦ 13. Церкви "Рождество Богородицы" Жуковского района на ¦ ¦¦ ремонт крыши (распоряжение Губернатора области от 11.04.97 г. ¦ ¦¦ N 127-р) ¦ 5000 ¦+---------------------------------------------------------------+-----------¦¦ ОСТАТОК НА 1.10.97 ¦ 102845 ¦+---------------------------------------------------------------------------+