Постановление Правительства Калужской области от 21.08.1997 № 116
Об итогах исполнения областного бюджета за I полугодие 1997 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21 августа 1997 г. N 116 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета области Куреннова В.А. об итогах исполнения областного бюджетаза I полугодие 1997 года, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Информацию об исполнении бюджета Калужской области за Iполугодие 1997 года принять к сведению. 2. Направить в Законодательное Собрание области отчет обисполнении областного бюджета за I полугодие 1997 года. Губернатор Калужской области В.В.Сударенков+-----------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ДОХОДЫ ¦ на 1997 г. ¦ с начала ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ % ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост капитала ¦ 101300 ¦ 32108 ¦ 31.7 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ 68699 ¦ 23455 ¦ 34.1 ¦¦ организаций ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601 ¦ 8653 ¦ 26.5 ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги, лицензионные и ¦ 148878 ¦ 69461 ¦ 46.7 ¦¦ регистрационные ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 31201 ¦ 38.7 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 66463 ¦ 37512 ¦ 56.4 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право оптовой реализации ¦ 950 ¦ 220 ¦ 23.2 ¦¦ алкогольной продукции ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 528 ¦ 65.4 ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 201 ¦ 53.2 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход для юридических ¦ 378 ¦ 201 ¦ 53.2 ¦¦ лиц ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 35709 ¦ 35.4 ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 14441 ¦ -355 ¦ -2.5 ¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 253 ¦ 41.7 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой ¦ 5500 ¦ 2079 ¦ 37.8 ¦¦ базы ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Земельный налог за земли несельскохозяйственного ¦ 8335 ¦ -2687 ¦ -32.2 ¦¦ назначения ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 16041 ¦ 33.2 ¦¦ 1.Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 8633 ¦ 35.6 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 7408 ¦ 30.8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 7408 ¦ 30.8 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ 630 ¦ 448 ¦ 71.1 ¦¦ государственной и муниципальной собственности или ¦ ¦ ¦ ¦¦ от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося ¦ 600 ¦ 446 ¦ 74.3 ¦¦ в государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или компенсации затрат ¦ 30 ¦ 2 ¦ 6.7 ¦¦ государства на муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося в ¦ 770 ¦ 625 ¦ 81.2 ¦¦ государственной и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ IX. Доходы от продажи земли и нематериальных активов ¦ 80 ¦ 5 ¦ 6.3 ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 113 ¦ 6.5 ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 920 ¦ 6.4 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ 3228 ¦ 920 ¦ 28.5 ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Возврат ссуды по СПК "ПРОТВА 96" ¦ 1200 ¦ ¦ ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 155276 ¦ 36.0 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 188695 ¦ 32.1 ¦¦ Средства получаемые по взаимным расчетам, в том ¦ 157302 ¦ ¦ ¦¦ числе компенсации дополнительных расходов, возникших в ¦ ¦ ¦ ¦¦ результате решении принятых органами государственной ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ссуда из федерального бюджета на выплату отпускных ¦ ¦ 12000 ¦ ¦¦ работникам образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1177251 ¦ 355971 ¦ 30.2 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ Примечание ¦¦ РАСХОДЫ ¦ на 1997 ¦ с начала ¦ исполнения ¦ ¦¦ ¦ год ¦ года ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ I. Содержание Законодательного Собрания области ¦ 5827 ¦ 1750 ¦ 30.0 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 2473 ¦ 648 ¦ 26.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 952 ¦ 283 ¦ 29.7 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 155 ¦ 90 ¦ 58.1 ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 30 ¦ 8 ¦ 26.7 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 449 ¦ 173 ¦ 38.5 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 109 ¦ 47 ¦ 43.1 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 600 ¦ 260 ¦ 43.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 470 ¦ 42 ¦ 8.9 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ курсовая подготовка ¦ 80 ¦ 5 ¦ 6.3 ¦ ¦¦ депутатские расходы ¦ 353 ¦ 192 ¦ 54.4 ¦ ¦¦ представительские расходы ¦ 10 ¦ 1 ¦ 10.0 ¦ ¦¦ обеспечение работы комитетов ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходы на проведение сессий ¦ 17 ¦ 1 ¦ 5.9 ¦ ¦¦ законотворческая деятельность ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ II. Содержание исполнительных органов власти ¦ 22503 ¦ 7242 ¦ 32.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Аппарат Губернатора области ¦ 15331 ¦ 5092 ¦ 33.2 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 6026 ¦ 2215 ¦ 36.8 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 2320 ¦ 934 ¦ 40.3 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 263 ¦ 111 ¦ 42.2 ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 124 ¦ 30 ¦ 24.2 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 1193 ¦ 457 ¦ 38.3 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 650 ¦ 270 ¦ 41.5 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 1374 ¦ 828 ¦ 60.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 1500 ¦ 168 ¦ 11.2 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 942 ¦ 25 ¦ 2.7 ¦ ¦¦ курсовая подготовка государственных и ¦ 930 ¦ 52 ¦ 5.6 ¦ ¦¦ муниципальных служащих, бухгалтеров органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ представительские расходы ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 326 ¦ 43.1 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 505 ¦ 175 ¦ 34.7 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 194 ¦ 55 ¦ 28.4 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 5 ¦ 1 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 1 ¦ 10.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 9 ¦ 1 ¦ 11.1 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 24 ¦ 91 ¦ 379.2 ¦ ¦¦ Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 238 ¦ 35.5 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 246 ¦ 78 ¦ 31.7 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 95 ¦ 35 ¦ 36.8 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 30 ¦ 5 ¦ 16.7 ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28.6 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 4 ¦ 36.4 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 274 ¦ 114 ¦ 41.6 ¦ ¦¦ Пресс-центр ¦ 606 ¦ 144 ¦ 23.8 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 90 ¦ 22.8 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 152 ¦ 31 ¦ 20.4 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и расходных ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125.0 ¦ ¦¦ материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 5 ¦ 45.5 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ 8 ¦ 29.6 ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Управление по делам гражданской обороны и ¦ 5067 ¦ 1411 ¦ 27.8 ¦ ¦¦ чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3428 ¦ 903 ¦ 26.3 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1320 ¦ 344 ¦ 26.1 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 30 ¦ 21 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 16 ¦ 6 ¦ 37.5 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 38 ¦ 8 ¦ 21.1 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 150 ¦ 87 ¦ 58.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 49 ¦ 22 ¦ 44.9 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ текущий ремонт здания ¦ 23 ¦ 20 ¦ 87.0 ¦ ¦¦ Территориальное агентство федерального ¦ 73 ¦ 31 ¦ 42.5 ¦ ¦¦ управления по делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (банкротства) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата по договору за работу с ¦ 73 ¦ 31 ¦ 42.5 ¦ ¦¦ предприятиями - банкротами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ III. Департамент финансов и бюджета - всего ¦ 10536 ¦ 1709 ¦ 16.2 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 4897 ¦ 1360 ¦ 27.8 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3535 ¦ 959 ¦ 27.1 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1362 ¦ 401 ¦ 29.4 ¦ ¦¦ 2. Расходы на печатание бланков бухгалтерского ¦ 250 ¦ 70 ¦ 28.0 ¦ ¦¦ учета для бюджетных учреждений и местных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Обслуживание государственного долга ¦ 4000 ¦ 80 ¦ 2.0 ¦ ¦¦ 4. Компенсация удорожания строительства ЖСК ¦ 389 ¦ 199 ¦ 51.2 ¦ ¦¦ 5. Пополнение оборотной кассовой наличности ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ IV. Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольствия - всего ¦ 236987 ¦ 58157 ¦ 24.5 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 9030 ¦ 2808 ¦ 31.1 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 5151 ¦ 1454 ¦ 28.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1983 ¦ 528 ¦ 26.6 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 215 ¦ 71 ¦ 33.0 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 78 ¦ 50 ¦ 64.1 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 216 ¦ 134 ¦ 62.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 620 ¦ 295 ¦ 47.6 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 417 ¦ 276 ¦ 66.2 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 322 ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ курсовые мероприятия ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦¦ представительские расходы ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Капитальные вложения ¦ 23409 ¦ 2084 ¦ 8.9 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "областная программа "Развитие ¦ 1050 ¦ 225 ¦ 21.4 ¦ ¦¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "областная программа "Развитие ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ овощеводства защищенного грунта" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ водоснабжение питьевой водой сельских ¦ 2500 ¦ 559 ¦ 22.4 ¦ ¦¦ населенных пунктов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Финансовая помощь гидрометцентру ¦ 116 ¦ 37 ¦ 31.9 ¦ ¦¦ 4. Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольствия ¦ 203612 ¦ 53178 ¦ 26.1 ¦ ¦¦ - Учреждения и мероприятия сельского хозяйства ¦ 196412 ¦ 52747 ¦ 26.9 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 585 ¦ 224 ¦ 38.3 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 225 ¦ 78 ¦ 34.7 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 505 ¦ 117 ¦ 23.2 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 72 ¦ 23 ¦ 31.9 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 22 ¦ 36.7 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 33 ¦ 18 ¦ 54.5 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 51 ¦ 19 ¦ 37.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 275 ¦ 7 ¦ 2.5 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 100 ¦ 41 ¦ 41.0 ¦ ¦¦ гостехнадзор ¦ 100 ¦ 5 ¦ 5.0 ¦ ¦¦ охрана труда, техника безопасности и ¦ 11 ¦ 2 ¦ 18.2 ¦ ¦¦ противопожарные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданская оборона ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ научные разработки, внедрение достижений ¦ 1300 ¦ 58 ¦ 4.5 ¦ ¦¦ научно-технического прогресса и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ передового опыта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведение ярмарок, семинаров, совещаний, ¦ 600 ¦ 85 ¦ 14.2 ¦ ¦¦ конкурсов, смотров и другие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "областная программа "Развитие ¦ 1675 ¦ 125 ¦ 7.5 ¦ ¦¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ коренное улучшение земель ¦ 33000 ¦ 4149 ¦ 12.6 ¦ ¦¦ в том числе погашение кредиторской ¦ 10900 ¦ 4149 ¦ 38.1 ¦ ¦¦ задолженности за 1996 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ содержание и ремонт мелиоративной сети ¦ 2950 ¦ 608 ¦ 20.6 ¦ ¦¦ расходы по землеустройству территорий ¦ 370 ¦ 5 ¦ 1.4 ¦ ¦¦ хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дотация на животноводческую продукцию ¦ 110450 ¦ 41607 ¦ 37.7 ¦ ¦¦ в том числе погашение кредиторской ¦ 62000 ¦ 38280 ¦ 61.7 ¦ ¦¦ задолженности за 1996 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дотация на приобретение племенного ¦ 4000 ¦ 176 ¦ 4.4 ¦ ¦¦ скота и яйца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дотация на поддержку сортового ¦ 6500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение семян клевера и другие ¦ 5000 ¦ 3600 ¦ 72.0 ¦ ¦¦ расходы по развитию семеноводства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ клевера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ помощь фермерским хозяйствам ¦ 3000 ¦ 401 ¦ 13.4 ¦ ¦¦ лизинговый фонд ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ участие в создании рыночной ¦ 1500 ¦ 347 ¦ 23.1 ¦ ¦¦ информационной системы АПК (АРИС) ¦ 100 ¦ 28 ¦ 28.0 ¦ ¦¦ развитие физкультуры и спорта на селе ¦ 100 ¦ 28 ¦ 28.0 ¦ ¦¦ централизуемая доля земельного налога ¦ 3840 ¦ 125 ¦ 3.3 ¦ ¦¦ на повышение плодородия почв и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ землеустройство территорий хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе остатки на 01.01.1997 г. ¦ 506 ¦ ¦ ¦ ¦¦ формирование продовольственных фондов ¦ 15000 ¦ 877 ¦ 5.8 ¦ ¦¦ - Расходы в области охраны окружающей среды и ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ природных ресурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Курсовая подготовка и оказание финансовой ¦ 6200 ¦ 431 ¦ 7.0 ¦ ¦¦ помощи среднему и высшему профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Финансовая поддержка бытового обслуживания ¦ 820 ¦ 50 ¦ 6.1 ¦ ¦¦ населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ V. Департамент энергетики и жилищно-коммунального ¦ 17967 ¦ 1846 ¦ 10.3 ¦ ¦¦ хозяйства - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 2777 ¦ 786 ¦ 28.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1570 ¦ 305 ¦ 19.4 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 604 ¦ 69 ¦ 11.4 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 21 ¦ 19 ¦ 90.5 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 65 ¦ 30 ¦ 46.2 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 30 ¦ 111.1 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 34 ¦ 147.8 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 65 ¦ 21 ¦ 32.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 302 ¦ 116 ¦ 38.4 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 156 ¦ 156 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ ¦ 6 ¦ ¦ ¦¦ 2. Создание аварийного запаса материалов и ¦ 8245 ¦ 577 ¦ 7.0 ¦ ¦¦ оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Коммунальные услуги областных бюджетных ¦ 4463 ¦ 171 ¦ 3.8 ¦ ¦¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Задолженность по оплате коммунальных услуг ¦ 2482 ¦ 312 ¦ 12.6 ¦ ¦¦ областных бюджетных учреждений на 01.01.1997 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ VI. Департамент строительства и средств ¦ 100870 ¦ 13270 ¦ 13.2 ¦ ¦¦ сообщения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 2115 ¦ 482 ¦ 22.8 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1140 ¦ 282 ¦ 24.7 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 439 ¦ 140 ¦ 31.9 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 42 ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 130 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 127 ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 136 ¦ 60 ¦ 44.1 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Капитальные вложения по объектам местного ¦ 54343 ¦ 6532 ¦ 12.0 ¦ Кроме того 545 млн. ¦¦ хозяйства и субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ из них капитальные вложения на обеспечение ¦ 5333 ¦ 690 ¦ 12.9 ¦ ¦¦ жильем ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Проектные работы ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Воспроизводство минерально-сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 960 ¦ 12.8 ¦ ¦¦ 5. Финансовая поддержка и развитие транспорта ¦ 33112 ¦ 4924 ¦ 14.9 ¦ Кроме того 843 млн. ¦¦ общего пользования ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 6. Предупреждение и ликвидация последствий ¦ 3500 ¦ 372 ¦ 106 ¦ Кроме того 672 млн. ¦¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ VII. Департамент экономики и промышленности ¦ 8911 ¦ 2132 ¦ 23.9 ¦ ¦¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 5228 ¦ 1168 ¦ 22.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3359 ¦ 845 ¦ 25.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1293 ¦ 171 ¦ 13.2 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 22 ¦ 19 ¦ 86.4 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 68 ¦ 16 ¦ 23.5 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 72 ¦ 31 ¦ 43.1 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 34 ¦ 29 ¦ 85.3 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 380 ¦ 52 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ курсовая подготовка ¦ ¦ 5 ¦ ¦ ¦¦ 2. Кредит на развитие и поддержку малого ¦ 3600 ¦ 920 ¦ 25.6 ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Проектные работы на разработку схемы развития ¦ 83 ¦ 44 ¦ 53.0 ¦ ¦¦ и размещения производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ VIII. Департамент образования и науки - всего ¦ 82280 ¦ 26428 ¦ 32.1 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 2536 ¦ 1174 ¦ 46.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1680 ¦ 769 ¦ 45.8 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 647 ¦ 282 ¦ 43.6 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 74 ¦ 17 ¦ 23.0 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ 4 ¦ 13.3 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 56 ¦ 224.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 70 ¦ 35 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ оплата прочих услуг и прочие ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Исследовательские программы ¦ 670 ¦ 150 ¦ 22.4 ¦ ¦¦ 3. Департамент образования и науки ¦ 78929 ¦ 25034 ¦ 31.7 ¦ ¦¦ - Учебные заведения ¦ 78598 ¦ 24850 ¦ 31.6 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 31948 ¦ 9972 ¦ 31.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 12300 ¦ 3348 ¦ 27.2 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения ¦ 24461 ¦ 5812 ¦ 23.8 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 92 ¦ 60 ¦ 65.2 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 1030 ¦ 181 ¦ 17.6 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 146 ¦ 82 ¦ 56.2 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 800 ¦ 1020 ¦ 127.5 ¦ ¦¦ стипендии, выплата денежной компенсации ¦ 4621 ¦ 1321 ¦ 28.6 ¦ ¦¦ на обеспечение педагогических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ работников образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение учебников ¦ 3000 ¦ 1752 ¦ 58.4 ¦ ¦¦ в том числе за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета ¦ ¦ 1602 ¦ ¦ ¦¦ приобретение школьной мебели ¦ 200 ¦ 24 ¦ 12.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ ¦ 459 ¦ ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ 269 ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ ¦ 550 ¦ ¦ ¦¦ - "Дом творчества работников образования, центр ¦ 331 ¦ 184 ¦ 55.6 ¦ ¦¦ культуры ""Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 203 ¦ 131 ¦ 64.5 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 78 ¦ 45 ¦ 57.7 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ оплата прочих услуг и прочие текущие ¦ ¦ 7 ¦ ¦ ¦¦ расходы на закупку товаров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оказания услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Финансирование мероприятий к 100-летию ¦ 100 ¦ 70 ¦ 70.0 ¦ ¦¦ А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Премии и стипендии им. К.Э.Циолковского ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦¦ к 140-летию ученого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ IX. Департамент культуры и искусства - всего ¦ 18909 ¦ 6143 ¦ 32.5 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 1126 ¦ 342 ¦ 30.4 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 707 ¦ 211 ¦ 29.8 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 272 ¦ 75 ¦ 27.6 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 13 ¦ 5 ¦ 38.5 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 60 ¦ 13 ¦ 21.7 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 24 ¦ 10 ¦ 41.7 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 13 ¦ 11 ¦ 84.6 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Департамент культуры и искусства ¦ 17116 ¦ 5706 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ - Калужское музыкальное училище и колледж ¦ 4443 ¦ 1686 ¦ 37.9 ¦ ¦¦ культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 2098 ¦ 721 ¦ 34.4 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 808 ¦ 253 ¦ 31.3 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения ¦ 60 ¦ 10 ¦ 16.7 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 65 ¦ 13 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 29 ¦ 15 ¦ 51.7 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 411 ¦ 327 ¦ 79.6 ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ стипендии ¦ 376 ¦ 167 ¦ 44.4 ¦ ¦¦ компенсационные выплаты на питание ¦ 203 ¦ 85 ¦ 41.9 ¦ ¦¦ выплата денежной компенсации на обеспечение ¦ 223 ¦ 74 ¦ 33.2 ¦ ¦¦ педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата прочих услуг и прочие текущие ¦ 70 ¦ 20 ¦ 28.6 ¦ ¦¦ расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Учреждения культуры и искусства ¦ 12187 ¦ 3817 ¦ 31.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3007 ¦ 1120 ¦ 37.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1158 ¦ 409 ¦ 35.3 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 273 ¦ 39 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 75 ¦ 4 ¦ 5.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ 3 ¦ 60.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 135 ¦ 59 ¦ 43.7 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 880 ¦ 412 ¦ 46.8 ¦ ¦¦ капитальный ремонт облдрамтеатра ¦ 3000 ¦ 249 ¦ 8.3 ¦ ¦¦ субсидии театру, филармонии, ¦ 2082 ¦ 1012 ¦ 48.6 ¦ ¦¦ централизованные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ комплектование книжных фондов библиотек ¦ 1100 ¦ 408 ¦ 37.1 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 467 ¦ 102 ¦ 21.8 ¦ ¦¦ премии в области музыкального искусства ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Кинематография ¦ 486 ¦ 203 ¦ 41.8 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 95 ¦ 44 ¦ 46.3 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 37 ¦ 17 ¦ 45.9 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 23 ¦ 2 ¦ 8.7 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 1 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 22 ¦ 15 ¦ 68.2 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 92 ¦ 21 ¦ 22.8 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100.0 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие текущие расходы (текущий ремонт ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвентаря, оборудования и помещений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ субсидии на приобретение фильмов ¦ 172 ¦ 66 ¦ 38.4 ¦ ¦¦ 3. "Областная программа "Сохранение и развитие ¦ 667 ¦ 95 ¦ 14.2 ¦ ¦¦ культуры и искусства на 1997-1999 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ X. Департамент здравоохранения и лекарственного ¦ 121658 ¦ 35091 ¦ 28.8 ¦ ¦¦ обеспечения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 2158 ¦ 1081 ¦ 50.1 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1375 ¦ 445 ¦ 32.4 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 529 ¦ 122 ¦ 23.1 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 15 ¦ 47 ¦ 313.3 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 30 ¦ 14 ¦ 46.7 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 39 ¦ 156.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 180 ¦ 388 ¦ 215.6 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ ¦ 26 ¦ ¦ ¦¦ 2. Департамент здравоохранения и ¦ 103832 ¦ 33138 ¦ 31.9 ¦ ¦¦ лекарственного обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4499 ¦ 1733 ¦ 38.5 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1529 ¦ 621 ¦ 40.6 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 589 ¦ 241 ¦ 40.9 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 620 ¦ 263 ¦ 42.4 ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 11 ¦ 11.0 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 312 ¦ 56 ¦ 17.9 ¦ ¦¦ стипендии, компенсационные выплаты на ¦ 1309 ¦ 539 ¦ 41.2 ¦ ¦¦ обеспечение педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодическим изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Учреждения здравоохранения ¦ 99333 ¦ 31405 ¦ 31.6 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 29200 ¦ 6845 ¦ 23.4 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 11242 ¦ 2641 ¦ 23.5 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения ¦ 29217 ¦ 8670 ¦ 29.7 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 300 ¦ 46 ¦ 15.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 2000 ¦ 375 ¦ 18.8 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 600 ¦ 154 ¦ 25.7 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 12591 ¦ 5541 ¦ 44.0 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 135 ¦ 452 ¦ 334.8 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 3571 ¦ 1359 ¦ 38.1 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 1600 ¦ 1701 ¦ 106.3 ¦ ¦¦ централизованные мероприятия ¦ 6877 ¦ 3118 ¦ 45.3 ¦ ¦¦ централизованные мероприятия на закупку ¦ 2000 ¦ 503 ¦ 25.2 ¦ ¦¦ мягкого инвентаря и инструментария и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственных препаратов для учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ здравоохранения области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Обязательное медицинское страхование ¦ 10454 ¦ 840 ¦ 8.0 ¦ ¦¦ неработающего населения в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пролеченных больных в областных лечебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. "Областная программа "Вакцинопрофилактика" ¦ 155 ¦ 32 ¦ 20.6 ¦ ¦¦ 5. "Областная программа "Развитие индустрии ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ ¦¦ детского питания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. "Областная программа "Профилактика и борьба ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦¦ со СПИДом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7. "Областная программа "Туберкулез" ¦ 2794 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 8. "Областная программа "Неотложные меры по ¦ 105 ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечению санэпидемиологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ благополучия, профилактики инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ паразитарных заболеваний и снижения уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ преждевременной смертности населения" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XI.Департамент физической культуры, спорта ¦ 8314 ¦ 1953 ¦ 23.5 ¦ ¦¦ и туризма - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 1000 ¦ 350 ¦ 35.0 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 628 ¦ 221 ¦ 35.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 242 ¦ 108 ¦ 44.6 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.3 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 15 ¦ 3 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 12 ¦ 30.0 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 49 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Департамент физической культуры, спорта ¦ 7314 ¦ 1603 ¦ 21.9 ¦ ¦¦ и туризма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Детско-юношеские спортивные школы ¦ 2885 ¦ 778 ¦ 27.0 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1420 ¦ 483 ¦ 34.0 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 547 ¦ 200 ¦ 36.6 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 200 ¦ 36 ¦ 18.0 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 35 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 100 ¦ 20 ¦ 20.0 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 100 ¦ 3 ¦ 3.0 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 150 ¦ 3 ¦ 2.0 ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 133 ¦ 33 ¦ 24.8 ¦ ¦¦ - Мероприятия по физической культуре, спорту ¦ 4429 ¦ 825 ¦ 18.6 ¦ ¦¦ и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 600 ¦ 131 ¦ 21.8 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ проведение спортивных мероприятий и ¦ 3829 ¦ 694 ¦ 18.1 ¦ ¦¦ поддержка команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XII. Департамент социальной политики - всего ¦ 155309 ¦ 29457 ¦ 19.0 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 7744 ¦ 1945 ¦ 25.1 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 5144 ¦ 1172 ¦ 22.8 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 1980 ¦ 552 ¦ 27.9 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 49 ¦ 33 ¦ 67.3 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 53 ¦ 16 ¦ 30.2 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 74 ¦ 43 ¦ 58.1 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 137 ¦ 27 ¦ 19.7 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 117 ¦ 76 ¦ 65.0 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 80 ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 95 ¦ 26 ¦ 27.4 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Департамент социальной политики ¦ 44714 ¦ 15795 ¦ 35.3 ¦ ¦¦ - Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 28 ¦ 11.9 ¦ ¦¦ - Учреждения социального обеспечения ¦ 39700 ¦ 14010 ¦ 35.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 6345 ¦ 2043 ¦ 32.2 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 2443 ¦ 743 ¦ 30.4 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 13895 ¦ 2761 ¦ 19.9 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 34 ¦ 3 ¦ 8.8 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 361 ¦ 158 ¦ 43.8 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 78 ¦ 39 ¦ 50.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 2925 ¦ 3874 ¦ 132.4 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 147 ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 848 ¦ 298 ¦ 35.1 ¦ ¦¦ прочие текущие расходы ¦ 786 ¦ 294 ¦ 37.4 ¦ ¦¦ стипендии и выплата денежной компенсации ¦ 144 ¦ 60 ¦ 41.7 ¦ ¦¦ на обеспечение педагогических работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ книгоиздательской продукцией и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодическими изданиями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата прочих услуг (протезирование, ¦ 11694 ¦ 3737 ¦ 32.0 ¦ ¦¦ приобретение транспорта и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ санаторно-курортных путевок инвалидам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходы на погребение, оплата ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услуг, возмещение расходов инвалидов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бензин, услуги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Молодежная политика ¦ 350 ¦ 73 ¦ 20.9 ¦ ¦¦ - Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 76 ¦ 18.1 ¦ ¦¦ - Оздоровление детей из малообеспеченных и ¦ 2118 ¦ 1608 ¦ 75.9 ¦ ¦¦ многодетных семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) ¦ 1890 ¦ ¦ ¦ Кроме того 136 млн. ¦¦ жилья военнослужащих, уволенных в запас, ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ и членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 3. Государственные пособия гражданам, ¦ 97193 ¦ 11459 ¦ 11.8 ¦ Кроме того 16281 млн. ¦¦ имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 4. "Областная программа "Детство" ¦ 5600 ¦ 235 ¦ 4.2 ¦ Кроме того 1157 млн. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 5. "Объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 58 ¦ 23 ¦ 39.7 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XIII. Погашение внутреннего долга (погашение ¦ 22108 ¦ 14979 ¦ 67.8 ¦ Кроме того 7129 млн. ¦¦ задолженности по оплате труда с начислениями ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ и государственным пособиям гражданам, имеющим ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ детей за 1996 год) ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XIV. Резервный фонд для предоставления бюджетных ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ссуд на выплату пенсий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XV. Возврат средств в дорожный фонд ¦ 8953 ¦ 2621 ¦ 29.3 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XVI. Управление внутренних дел ¦ 19500 ¦ 7095 ¦ 36.4 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XVII.Государственная противопожарная служба ¦ 17200 ¦ 5273 ¦ 30.7 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XVIII. Государственная инспекция по маломерным ¦ 950 ¦ 338 ¦ 35.6 ¦ ¦¦ судам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 520 ¦ 198 ¦ 38.1 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 200 ¦ 73 ¦ 36.5 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 56 ¦ 23 ¦ 41.1 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 3 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 80 ¦ 18 ¦ 22.5 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 5 ¦ 62.5 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 67 ¦ 18 ¦ 26.9 ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XIX. Содержание дирекции национального ¦ 46 ¦ 32 ¦ 69.6 ¦ ¦¦ парка "Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XX. Программа по защите населения области ¦ 823 ¦ 30 ¦ 3.6 ¦ Кроме того 386 млн. ¦¦ от воздействия последствий Чернобыльской ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXI. Реализация закона РФ "О социальной защите ¦ 1270 ¦ ¦ ¦ ¦¦ граждан, подвергшихся воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXII. Управление по делам гражданской обороны и ¦ 2314 ¦ 671 ¦ 29.0 ¦ ¦¦ чрезвычайным ситуациям (содержание и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оснащение подразделений, мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданской обороне и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуациям) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXIII. Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ 7 ¦ 10.8 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXIV. Финансовая поддержка средств массовой ¦ 2169 ¦ 481 ¦ 22.2 ¦ ¦¦ информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXV. "Редакция газеты "Весть" ¦ 1068 ¦ 530 ¦ 49.6 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXVI. Финансирование выпуска экономическо - ¦ 50 ¦ 36 ¦ 72.0 ¦ ¦¦ правового вестника Губернатора и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Правительства области в газете "Деловая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ провинция" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXVII. Облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 837 ¦ 28.5 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XXVIII. Облгосархивы ¦ 820 ¦ 372 ¦ 45.4 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 329 ¦ 117 ¦ 35.6 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 126 ¦ 41 ¦ 32.5 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 31 ¦ 8 ¦ 25.8 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.3 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 16 ¦ 80.0 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 308 ¦ 180 ¦ 58.4 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXIX. Резервный фонд Губернатора области ¦ 5700 ¦ 2741 ¦ 48.1 ¦ Кроме того 249 млн. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXX. Проведение выборов и референдумов ¦ 788 ¦ 433 ¦ 54.9 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXI. Расходы на издание книги "Память" ¦ 136 ¦ 44 ¦ 32.4 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXII. Информатика ¦ 1599 ¦ 432 ¦ 27.0 ¦ ¦¦ - содержание информационной сети ¦ 150 ¦ 39 ¦ 26.0 ¦ ¦¦ - развитие информационной сети ¦ 1449 ¦ 393 ¦ 27.1 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXIII. Комитет по земельным ресурсам ¦ 5790 ¦ 530 ¦ 9.2 ¦ ¦¦ в том числе остатки на 01.01.1997 г. ¦ 759 ¦ 530 ¦ 69.8 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXIV. Комитет ветеринарии - всего ¦ 12202 ¦ 1982 ¦ 16.2 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного управления ¦ 2062 ¦ 313 ¦ 15.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1408 ¦ 199 ¦ 14.1 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 542 ¦ 82 ¦ 15.1 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 12 ¦ 2 ¦ 16.7 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ 2 ¦ 25.0 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 35 ¦ 12 ¦ 34.3 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 30 ¦ 16 ¦ 53.3 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 2. Комитет ветеринарии ¦ 9624 ¦ 1619 ¦ 16.8 ¦ ¦¦ - Учреждения и мероприятия сельского хозяйства ¦ 9569 ¦ 1619 ¦ 16.9 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1114 ¦ 339 ¦ 30.4 ¦ ¦¦ начисления на оплату труда ¦ 429 ¦ 147 ¦ 34.3 ¦ ¦¦ приобретение предметов снабжения и ¦ 6303 ¦ 919 ¦ 14.6 ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ командировки и служебные разъезды ¦ 73 ¦ 7 ¦ 9.6 ¦ ¦¦ оплата транспортных услуг ¦ 208 ¦ 69 ¦ 33.2 ¦ ¦¦ оплата услуг связи ¦ 56 ¦ 15 ¦ 26.8 ¦ ¦¦ оплата коммунальных услуг ¦ 254 ¦ 110 ¦ 43.3 ¦ ¦¦ приобретение оборудования и предметов ¦ 402 ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальный ремонт ¦ 361 ¦ 1 ¦ 0.3 ¦ ¦¦ противоэпизоотические мероприятия ¦ 300 ¦ 12 ¦ 4.0 ¦ ¦¦ гражданская оборона, техника ¦ 69 ¦ ¦ ¦ ¦¦ безопасности, охрана труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Курсовая подготовка ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Капитальные вложения ¦ 516 ¦ 50 ¦ 9.7 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXV. Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXVI. Кредит на содействие трудовой ¦ 1020 ¦ 720 ¦ 70.6 ¦ ¦¦ занятости осужденных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXVII. Областная программа "Обеспечение ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ пожарной безопасности на территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области на 1997-1998 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXVIII. Областная программа "Правопорядок" ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXIX. Расходы, связанные с учетом доходов ¦ 3600 ¦ 1112 ¦ 30.9 ¦ ¦¦ областного бюджета территориальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ органами федерального казначейства. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ XXXX. Финансовая поддержка Государственной ¦ 2000 ¦ 418 ¦ 20.9 ¦ ¦¦ налоговой инспекции по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и Управления Федеральной службы налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ полиции РФ по Калужской области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 921834 ¦ 226892 ¦ 24.6 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ 283310 ¦ 85500 ¦ 30.2 ¦ ¦¦ образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Субвенция муниципальному образованию ¦ 9500 ¦ 1150 ¦ 12.1 ¦ ¦¦ "Город Обнинск" для здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, ¦ 157302 ¦ 187 ¦ 0.1 ¦ ¦¦ в том числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений, принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ссуда, выданная на выплату отпускных работникам ¦ ¦ 8766 ¦ ¦ ¦¦ образовательных учреждений и на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности по заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Средства, переданные нижестоящим бюджетам по ¦ ¦ 28645 ¦ ¦ в том числе 1247 ¦¦ взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Малоярославецкий район ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и включено в отчет ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующего ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1371946 ¦ 351140 ¦ 25.6 ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+-----------+------------+-------------------------¦¦ Превышение расходов над доходами (дефицит) ¦ 194695 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 4831 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ДОХОДЫ За 1 полугодие 1997 года в областной бюджет поступило всегодоходов 355971 млн. рублей или 30,2% к годовому плану. Денежныепоступления возросли по сравнению с первым полугодием 1996 года на17,4% и составили 265730 млн. рублей. План года по собственным доходам (без учета трансферта) выполненна 36%, поступило в бюджет 155,3 млрд. рублей, что несколько нижесоответствующего периода прошлого года. Поступление собственных доходов во II квартале составили кпервому кварталу текущего года 171,6% в связи с тем, что на II кварталприходятся сроки уплаты налога на прибыль и налога на имущество погодовым расчетам. В структуре собственных доходов областного бюджета за I полугодиепо сравнению с прогнозными показателями произошли изменения. Нижепрогнозируемого сложилось поступление подоходного налога с физическихлиц, удельный вес составил 5,6% против 7,6% в плане. Возрос удельныйвес поступления по акцизам на 8,8 пункта и составил за I полугодие24,2%. В течение I полугодия не были выполнены предусмотренные Законом"Об областном бюджете на 1997 год" более напряженные задания по рядуналогов по сравнению с заданиями бюджета на 1996 год. Среди них налогна добавленную стоимость, подоходный налог с физических лиц, налог наприбыль. В I полугодии текущего года налоговых доходов в целомпоступило в областной бюджет 153,2 млрд. рублей, годовое заданиеобеспечено на 40%. В разрезе доходных источников наименьший процент выполнениягодового прогноза сложился по налогу на прибыль, подоходному налогу сфизических лиц, лицензионному сбору за право оптовой реализацииалкогольной продукции, земельному налогу за землинесельскохозяйственного назначения, сбору на нужды образовательныхучреждений. По налогу на прибыль отставание в выполнении годового плана -34,1% объясняется уменьшением налогооблагаемой базы. За январь - майтекущего года по трем отраслям (промышленность, строительство,транспорт) получено прибыли 122,5 млрд. рублей, что составляет менее20% годовой расчетной суммы и 112,8% к соответствующему периодупрошлого года. Процент выполнения годового задания по объемупроизводства в разрезе отраслей колеблется от 21,9% по сельскомухозяйству до 34,9% по строительству. Недопоступление подоходного налога с физических лиц (26,5%)связано с тем, что зачисления в областной бюджет 10% подоходногоналога стало производиться с 4 марта 1997 года, в то время как в планепо областному бюджету это предусмотрено с 1 января 1997 года. По лицензионному сбору за право оптовой реализации алкогольнойпродукции низкий уровень выполнения годового плана - 23,2%, сложилсяиз-за того, что за невыполнение требований и условий лицензированиялицензионной палатой за отчетный период было приостановлено 17 раздействие лицензий по оптовой реализации алкогольной продукции, крометого, 8 лицензий аннулировано. В результате этого областной бюджетнедополучил 157 млн. рублей. По земельному налогу за земли несельскохозяйственного назначениянизкое поступление (- 2687 млн. рублей) объясняется погашением втекущем году задолженности по земельному налогу, подлежащемуцентрализации в федеральный бюджет за 1996 год, в сумме 4,6 млрд.рублей. По сбору на нужды образовательных учреждений выполнение 30,8%сложилось вследствие перечисления в бюджеты муниципальных образованийиз поступлений текущего года излишне поступившего сбора за 1996 год всумме около 700 млн. рублей. Выполнение плана по налогу на добавленную стоимость составляет38,7% (с учетом поступления специального налога в сумме 646 млн.рублей). Непосредственно по налогу на добавленную стоимость выполнениеплана года составляет 37,9%, выполнение к I полугодию прошлого годасоставляет 91,6%. В результате осуществления руководством области мер по контролюза незаконным оборотом алкогольной продукции поступление акцизов вобластной бюджет против соответствующего периода прошлого годавозросло на 57,0%. В отчетном периоде текущего года из областного в местные бюджетыбыло перечислено 1450 млн. рублей акцизного сбора в соответствии спостановлением Законодательного Собрания Калужской области от 20 июня1996 года N 534 и постановлением Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 05.11.96 года N 488. В целом по неналоговым доходам выполнение плана года составило12,0%, в том числе по возврату бюджетных ссуд - 6,4%. Ссуда на выплатупенсий из областного бюджета не выдавалась. Трансферта за I полугодие 1997 года получено 188695 млн. рублейили 169,5% к I полугодию 1996 года. Годовой план выполнен на 32,1%, втом числе на 22,2% - за счет поступления трансферта по расчетам за1997 год, 5,1% - проведения зачета по трансферту 1995 года в счетзадолженности области по товарному кредиту, полученномутоваропроизводителями в 1995 году, 4,8 - перечисления трансферта за1996 год. Из общей суммы трансферта за истекший период 1997 года - 130695млн. рублей, 46,0% поступило по реестрам из Министерства Финансов и54,0% за счет перечисления увеличенной доли налога на добавленнуюстоимость (40%) оставляемого в области в счет трансферта. Во II квартале 1997 года была получена не предусмотренная в планессуда из федерального бюджета на выплату отпускных учителям в сумме 12млрд. рублей. Анализ данных налоговой отчетности показывает, что продолжаетсяпостоянный рост недоимки по налоговым платежам в бюджет области,которая достигла на 1 июля текущего года 235 млрд. рублей против 161,7млрд. рублей на 1 января 1997 года. Наиболее крупные суммы задолженности в областной бюджет имеют: - АО "ЛТЗ" 12,2 млрд. рублей - АО "КТЗ" 11,2 млрд. рублей - АО "Калугапутьмаш" 11,9 млрд. рублей - АО "Кадви" 7,3 млрд. рублей - АО "Строммашполимер" 6,1 млрд. рублей. С целью сокращения неплатежей в соответствии с постановлениемГубернатора области от 05.05.97 г. N 167 "О налоговом зачете поплатежам в областной бюджет" за первое полугодие 1997 годадепартаментом финансов и бюджета проведено взаимозачетов на сумму44,470 млрд. рублей. В том числе погашено по задолженности, пеням иштрафам 58,8%, по текущим платежам 41,2%. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от05.05.97 г. N 168 "О заключении договоров об обязательствах погашениязадолженности в областной бюджет" заключено договоров - обязательств опогашении задолженности в областной бюджет за I полугодие 1997 г. наобщую сумму 14,97 млрд. рублей, предъявлено к зачету в счет погашениязадолженности по пеням и штрафам 0,818 млрд. рублей (43,6%), потекущим платежам 1,245 млрд. рублей (56,4%). По взаимозачетам текущие налоговые платежи закрывались только позащищенным статьям бюджета. За I полугодие 1997 года общая сумма потерь областного бюджета всвязи с предоставлением налоговых льгот составила 200,3 млн. рублей, втом числе по налогу на прибыль - 39,8 млн. рублей; по налогу наимущество - 68,9 млн. рублей; по транспортному налогу - 2,5 млн.рублей; по сбору на нужды образовательных учреждений - 88,2 млн.рублей; по земельному налогу за земли несельскохозяйственогоназначения - 0,9 млн. рублей. В разрезе категорий плательщиков, которым были предоставленыналоговые льготы, наибольшая сумма выпадающих доходов областногобюджета сложилась по предприятиям сферы материального производства, всреднесписочной численности которых инвалиды составляют более 50% иобразовательным учреждениям. О выполнении положения о порядке распределения налога на прибыль по структурным подразделениям ряда предприятий области за I полугодие 1997 года За I полугодие текущего года в областной бюджет и бюджетымуниципальных образований поступило налога на прибыль по предприятиям,перечисленным в статье 9 Закона "Об областном бюджете Калужскойобласти на 1997 год", в сумме 8282 млн. рублей, что составляет 29,9% кгодовой расчетной сумме. Из них в областной бюджет перечислено 1816млн. рублей и в бюджеты муниципальных образований - 6466 млн. рублей.Поступление в разрезе плательщиков характеризуется следующими данными: - АО "Электросвязь" 2349 млн. рублей или 28,4% из общей суммыпоступлений; - АООТ "Кристалл" 4354 млн. рублей или 52,6% из общей суммыпоступлений; - ОАО "Калугаэнерго" 1098 млн. рублей или 13,3% -"- - Кировское МПЭ и ТС 452 млн. рублей или 5,4% -"- - Приокское МПКЭ и ТС 333 млн. рублей или 4,0% -"- - Агропромбанк 304 млн. рублей или 3,7% -"- Наибольшая сумма налога на прибыль по данным предприятиямпоступила в бюджеты муниципальных образований: г. Калуга - 2826 млн.руб., Дзержинский район - 1008 млн. руб., г. Обнинск - 434 млн. руб.,г. Киров - 367 млн. руб., Юхновский район - 148 млн. руб., Сухиничскийрайон - 142 млн. руб., Козельский район - 124 млн. руб.,Малоярославецкий район - 120 млн. руб. Сведения о перечислении налога на прибыль по структурным подразделениям в бюджеты муниципальных образований за первое полугодие 1997 года+--------------------------------------------------------------+¦ N ¦ Наименование муниципальных ¦ Перечислено ¦¦ п/п ¦ образований ¦ ¦+-----+------------------------------------------+-------------¦¦ 1 ¦ Бабынинский район ¦ 42.54 ¦¦ 2 ¦ пос. Воротынск (Бабынинский р-н) ¦ 7.7 ¦¦ 3 ¦ Барятинский район ¦ 50.2 ¦¦ 4 ¦ Боровский район ¦ 148.5 ¦¦ 5 ¦ г. Ермолино (Боровский р-н) ¦ ¦¦ 6 ¦ г. Балабаново (Боровский р-н) ¦ 12.1 ¦¦ 7 ¦ Дзержинский район ¦ 1007.7 ¦¦ 8 ¦ г. Кондрово (Дзержинский р-н) ¦ 3.5 ¦¦ 9 ¦ пос. Полотняный Завод (Дзержинский р-н) ¦ 1.4 ¦¦ 10 ¦ пос. Товарково (Дзержинский р-н) ¦ 5 ¦¦ 11 ¦ Угорская Волость (Дзержинский р-н) ¦ ¦¦ 12 ¦ Думиничский район ¦ 53.1 ¦¦ 13 ¦ Жиздринский район ¦ 52.12 ¦¦ 14 ¦ г. Жиздра ¦ 43.02 ¦¦ 15 ¦ Жуковский район ¦ 95.4 ¦¦ 16 ¦ г. Кременки (Жуковский р-н) ¦ ¦¦ 17 ¦ г. Белоусово (Жуковский р-н) ¦ ¦¦ 18 ¦ Износковский район ¦ 55.5 ¦¦ 19 ¦ пос. Мятлево (Износковский р-н) ¦ 6.6 ¦¦ 20 ¦ Козельский район ¦ 124.5 ¦¦ 21 ¦ г. Сосенский (Козельский р-н) ¦ 20.3 ¦¦ 22 ¦ г. Козельск ¦ ¦¦ 23 ¦ Куйбышевский район ¦ 49.8 ¦¦ 24 ¦ Малоярославецкий район ¦ 120.4 ¦¦ 25 ¦ г. Малоярославец ¦ 12 ¦¦ 26 ¦ пос. Детчино (Малоярославецкий район) ¦ ¦¦ 27 ¦ Медынский район ¦ 21.9 ¦¦ 28 ¦ г. Медынь ¦ 38.1 ¦¦ 29 ¦ Мещовский район ¦ 50.5 ¦¦ 30 ¦ Мосальский район ¦ 27.2 ¦¦ 31 ¦ Перемышльский район ¦ 67.6 ¦¦ 32 ¦ Спас-Деменский район ¦ 54.3 ¦¦ 33 ¦ Сухиничский район ¦ 142 ¦¦ 34 ¦ Тарусский район ¦ 95.2 ¦¦ 35 ¦ г. Таруса ¦ ¦¦ 36 ¦ Ульяновский район ¦ 73.4 ¦¦ 37 ¦ Ферзиковский район ¦ 20.6 ¦¦ 38 ¦ п. Ферзиково ¦ ¦¦ 39 ¦ Октябрьский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ ¦¦ 40 ¦ Бебелевский с/с (Ферзиковский р-н) ¦ ¦¦ 41 ¦ Хвастовичский район ¦ 40.4 ¦¦ 42 ¦ пос. Еленский (Хвастовичский р-н) ¦ 5.4 ¦¦ 43 ¦ Юхновский район ¦ 148.6 ¦¦ 44 ¦ г. Юхнов ¦ ¦¦ 45 ¦ Колыхмановский с/с (Юхновский р-н) ¦ ¦¦ 46 ¦ г. Киров и Кировский район ¦ 366.7 ¦¦ 47 ¦ г. Калуга ¦ 2826.1 ¦¦ 48 ¦ г. Обнинск ¦ 434.8 ¦¦ 49 ¦ г. Людиново и Людиновский район ¦ 141.9 ¦+-----+------------------------------------------+-------------¦¦ ¦ ИТОГО ¦ 6466.08 ¦+--------------------------------------------------------------+ РАСХОДЫ В связи с тем, что Закон Калужской области "Об областном бюджетеКалужской области на 1997 год" был принят на сессии ЗаконодательногоСобрания области только 26 марта 1997 года и в I кварталефинансирование расходов областного бюджета производилось всоответствии с Постановлением Законодательного Собрания области от09.01.97 г. N 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходовобластного бюджета на январь - март 1997 года", исполнение расходнойчасти осуществлялось с напряжением. По ряду статей областного бюджета финансирование было открытотолько во II квартале текущего года. Кроме того, в первую очередьпринимались меры по погашению задолженности по выплате заработнойплаты работников областных бюджетных учреждений и государственныхпособий гражданам, имеющим детей, за 1996 год. В целом за I полугодие расходы областного бюджета составили 351млрд. рублей или 25,6% от утвержденного годового плана, при этомбольшая часть расходов профинансирована в апреле - июне (67% отфактических расходов). Значительно увеличилось исполнение подепартаменту сельского хозяйства и продовольствия - 24,5% против 3,3%в I квартале, по департаменту энергетики и ЖКХ - 10,3% против 1,7% вянваре - марте, по департаменту строительства и средств сообщения -13,2% против 3,6% в I квартале, по департаменту образования и науки -32,1% против 13,7%, по департаменту культуры и искусства - 32,5%против 9,7%, по департаменту социальной политики - 19% против 3,7%. Сучетом средств, переданных по взаимным расчетам, исполнение подепартаменту социальной политики составляет 30,3%. Данные осоотношении фактических расходов в I-II кварталах приведены вдиаграмме. Анализ исполнения расходов областного бюджета в I и II кварталах 1997 года ¦__ I квартал ¦90.0_¦ 90.0_¦ ¦__ II квартал __ ¦80.0_¦ __ __ 80.0_¦ ¦ __ __ __ ¦70.0_¦ __ __ __ __ 70.0_¦ ¦ __ __ __ __ __ __ ¦60.0_¦ __ __ __ __ __ __ __ 60.0_¦ ¦ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ¦50.0_¦ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 50.0_¦ ¦ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ¦40.0_¦ __ __ ____ __ __ __ __ ____ __ __ __ __ ____ 40.0_¦ ¦____ ____ ____ __ __ __ ____ ____ __ __ ____ __ ____ ¦30.0_¦____ ____ ____ __ __ __ ____ ____ __ ____ ____ __ ____ 30.0_¦ ¦____ ____ ____ __ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ ____ ¦20.0_¦____ ____ ____ __ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ __ ____ 20.0_¦ ¦____ ____ ____ __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ¦10.0_¦____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 10.0_¦ ¦____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ¦0.0 _______________________________________________________________________________________________________ 0.0 _ Содержа- Содержа- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Депар- Другие ние За- ние ис- тамент тамент тамент тамент тамент тамент тамент тамент тамент тамент расходы конода полни- финан- с/х и энерге- строи- эконо- образо культу здраво физи- соци- тельно- тельных сов и продо- тики и тель- мики и вания ры и охране- ческой альной го Соб- органов бюдже- воль- жилищно ства и промы- и нау- искус- ния и культу поли- рания власти та - ствия- -комму- средств шлен- ки - ства - лекар- ры,спор тики области всего всего нально- сообще- ности- всего всего ствен- та и - всего го хо- ния - всего ного туризма зяйства всего обеспе - всего - всего чения всего В связи с тем, что в разрезе областных департаментов имероприятий областного бюджета удельный вес защищенных статей,финансирование которых осуществляется в первую очередь, колеблется от91,5% по департаменту образования и науки до 12,3% по департаментуэнергетики и жилищно-коммунального хозяйства, фактическое исполнениерасходов областного бюджета складывается неравномерно. Наибольшийпроцент исполнения приходится на отрасли социальной сферы, низкоеисполнение сложилось в основном по мероприятиям, отнесенным к бюджетуразвития. В течение всего отчетного периода прилагались усилия по погашениюзадолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной сферыкак по областному бюджету, так и по бюджетам муниципальныхобразований. В соответствии с Указом Президента Российской Федерацииот 28.02.97 г. N 134 "Об обеспечении своевременно финансированиярасходов на выплату заработной платы" трансферт из федеральногобюджета используется в первую очередь на ликвидацию задолженности позаработной плате работникам бюджетной сферы и другим социальнымвыплатам населению. В связи с этим, дотация из областного бюджетанаправлялась в основном на выплату заработной платы и погашениезадолженности по начислениям на заработную плату в обязательные фонды.Также в целях обеспечения выплаты отпускных работникам образования виюне была перечислена дотация муниципальным образованиям в сумме 18млрд. рублей из расчета требуемых отпускных. В целом фонд дотацийбюджетам муниципальных образований профинансирован в размере 85,5млрд. рублей или на 30,2% от годового плана. Кроме того, Калужской области из федерального бюджетапредоставлена бюджетная ссуда на выплату отпускных работникамобразовательных учреждений в сумме 12 млрд. рублей, из которых 8,5млрд. рублей направлено бюджетам муниципальных образований в видессуды со сроком погашения 1 сентября текущего года. По взаимным расчетам из областного бюджета муниципальнымобразованиям перечислены средства в сумме 28,6 млрд. рублей, из них16,3 млрд. рублей выделено на выплату государственных пособийгражданам, имеющим детей. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ (В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) В I ПОЛУГОДИИ 1997 ГОДА+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению ¦ ¦¦ NN ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, предмет ¦ ¦ (организация, ¦ (распоряжению) администрации ¦ ¦¦ пп ¦ ссуды (постановление, ¦ договора ¦ ¦ район и т.д.) ¦ области установлены ¦ Фактически ¦¦ ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ % за ¦ срок ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ ссуду ¦ возврата +-------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ¦ ссуды ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рублей) ¦ ¦ ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+--------------------------+----------------------------¦¦ 1. ¦ Распоряжение N 12-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ Дзержинский р-н ¦ 1500 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2535 от 16.01 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ от 15.01.97 года. ¦ з/пл работникам образования ¦ бюджет ¦ г. Калуга ¦ 3000 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2517 от 16.01 ¦ 3000 ¦ 2694 ¦ ¦ 25.04.97 г. ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 4194 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 2. ¦ Распоряжение N 13-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ Департамент ¦ 1400 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 2596 от 17.01 ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ ¦ произведен ¦¦ ¦ от 17.01.97 года. ¦ з/пл работникам ¦ бюджет ¦ образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зачет ¦¦ ¦ ¦ профессионально-технических ¦ ¦ науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ училищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ 1400 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 3. ¦ Распоряжение N 38-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 1000 ¦ ¦ 1.05.97 г. ¦ N 2753 от 30.01 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ от 29.01.97 года. ¦ з/пл работникам бюджетных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 4. ¦ Распоряжение N 71-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 3196 от 04.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ от 04.03.97 года. ¦ з/пл работникам бюджетных ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 5. ¦ Распоряжение N 78-р ¦ Выплата з/платы работникам ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ 1000 ¦ ¦ 1.08.97 г. ¦ N 3260 от 07.03 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 07.03.97 года. ¦ бюджетной сферы ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3293 от 14.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3385 от 20.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3425 от 21.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3520 от 27.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 6. ¦ Распоряжение N 104-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ с последующим ¦ N 3452 от 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 24.03.97 года. ¦ з/пл работникам социальной ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ зачетом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ ¦ сферы ¦ ¦ Дзержинский р-н ¦ 500 ¦ ¦ счет дотации ¦ N 3453 от 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 7. ¦ Распоряжение N 107-р ¦ Погашение задолженности по ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 500 ¦ ¦ с последующим ¦ N 3471 от 25.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 г. ¦¦ ¦ от 25.03.97 года. ¦ з/пл работникам социальной ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ зачетом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 8. ¦ Распоряжение N 101-р ¦ Приобретение аппаратуры ¦ Областной ¦ ГТРК "Калуга" ¦ 200 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 3775 от 15.04 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 23.03.97 года ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 9. ¦ Постановление N 219 ¦ Выплата отпускных ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ 3600 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4680 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 13.06.97 года ¦ работникам образования ¦ бюджет ¦ г. Обнинск ¦ 2800 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4686 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Малоярослав. р-н ¦ 945 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4685 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Жуковский р-н ¦ 320 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4681 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Сухиничский р-н ¦ 245 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4683 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Хвастовичский р ¦ 190 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4684 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Белоусово ¦ 170 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4719 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Балабаново ¦ 100 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4687 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Перемышльский ¦ 90 ¦ ¦ 1.09.97 г. ¦ N 4682 от 16.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ р-н ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 8460 ¦ ¦ ¦ ¦ 8460 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 10 ¦ Закон "О бюджете ¦ Приобретение оцинкованных ¦ Областной ¦ УИН УВД ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ N 4114 от 6.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Калужской области" ¦ станков ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4198 от 12.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4280 от 19.05 ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4374 от 22.05 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ ¦ 720 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 11 ¦ Постановление N 225 ¦ Производство ингаляторов ¦ Областной ¦ УПП "Сигнал" ¦ 150 ¦ ¦ 25.12.97 г. ¦ N 4797 от 20.06 ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 18.06.97 года ¦ "Ореол" ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 4814 от 23.06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ 12 ¦ Постановление N 230 ¦ Закупка оборудования ¦ Областной ¦ Воровское УПП ¦ 400 ¦ ¦ 25.12.97 г. ¦ N 4801 от 20.06 ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 18.06.97 года ¦ ¦ бюджет ¦ ВОС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦+----+------------------------+------------------------------+-----------+------------------+---------+---------+---------------+-----------------+--------+-------+------+-------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 20130 ¦ ¦ ¦ ¦ 19730 ¦ 8594 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.97 г. 21627 ПОСТУПИЛО ВСЕГО: 133992в том числе:- штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики 7877 департамента экономики и промышленности- штрафы, налагаемые госторгинспекцией 6802- штрафы, налагаемые транспортной инспекцией 16951- прочие поступления 102362 РАСХОДЫ - ВСЕГО 520811. Фонд социальной поддержки сотрудников 1095 госторгинспекции (постановление администрации области от 27.12.93 г. N 316)2. Отдел по контролю за ценообразованием департамента 786 экономики и промышленности (постановление администрации области от 17.05.93 г. N 98)3. На выплату стипендий им. Воронцовой-Дашковой 15600 (постановление Законодательного Собрания области от 14.12.96 N 26 и 19.09.96 г. N 601)4. Администрации области для приобретения цветного 2000 телевизора детскому дому "Солнышко" (распоряжение Губернатора области от 17.12.96 г. N 962-p)5. Департаменту здравоохранения и лекарственного 15000 обеспечения для областной больницы на приобретение мягкого инвентаря отделению для инвалидов войны и ветеранов (распоряжение Губернатора области от 03.02.97 г. N 42-р)6. Благотворительному фонду "Милосердие" для 1000 создания библиотеки при областной детской больнице (распоряжение Губернатора области от 27.02.97 г. N 62-р)7. Администрации области на разработку целевой - Программы по защите прав потребителей в Калужской области 10 млн. рублей (распоряжение Вице- губернатора области от 03.04.97 г. N 115-р)8. Городскому отделению Российского Союза бывших 500 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (распоряжение Вице-губернатора области от 22.04.97 г. N 146-р)9. Общественной организации "Гуманность и Здоровье" 300 для проведения конференции (распоряжение Губернатора области от 05.05.97 г. N 155-р)10. Профкому администрации Губернатора области для 300 чествования ветеранов в день Победы (распоряжение Губернатора области от 07.05.97 г. N 157-р)11. Областному совету Союза бывших малолетних 500 узников фашистских концентрационных лагерей (распоряжение Губернатора области от 23.06.97 г. N 216-р)12. Областному Совету ветеранов войны, труда, 10000 Вооруженных сил и правоохранительных органов на проведение уставных мероприятий (распоряжение Губернатора области от 21.03.97 г. N 98-р)13. Церкви "Рождество Богородицы" Жуковского 5000 района на ремонт крыши (распоряжение Губернатора области от 11.04.97 г. N 127-р) ОСТАТОК НА 01.07.97 103538 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 1997 ГОДА. Средства областного внебюджетного фонда используются всоответствии с Положением об областном внебюджетном фонде,утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 25.05.95 годаN 228 на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренныерасходной частью областного бюджета. Постановлениями администрации области от 17.05.93 года N 98 и27.12.93 года N 316 созданы фонды развития и социальной поддержкисотрудников отдела цен и госторгинспекции, в которые направляется 10процентов от сумм штрафов, поступивших в областной внебюджетный фондпо результатам проверок организаций. В I полугодии 1997 годаперечислено госторгинспекции 701 тыс. рублей из расчета поступлений заноябрь - декабрь 1996 года и 394 тыс. рублей за I полугодие 1997 года,отделу цен за поступления I полугодия 1997 года - 786 тыс. рублей. В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой - Дашковойпостановлением Законодательного Собрания области от 13.10.93 года N 97учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой - Дашковой дляодаренных женщин, обучающихся в докторантурах, аспирантурах, высшихучебных заведениях. На эти цели ежемесячно перечисляется научномуцентру средства исходя из расчета 39 минимальных ставок по Единойтарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферыв Российской Федерации, что за 6 месяцев 1997 года составило 15600тыс. рублей. Списки стипендиатов утверждены постановлениямиЗаконодательного Собрания от 19.09.96 г. N 601 и от 14.12.96 г. N 26. В I полугодии 1997 года произведена проверка использованиясредств выделенных из областного внебюджетного фонда в 7 организациях:областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области,областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных СилРоссийской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальнойбиблиотеке им. Островского, областной филармонии и областной больнице.По результатам проверок нарушений неустановлено. Прочие поступления в I полугодии 1997 года составили 102362 тыс.рублей, в т.ч. 101128 тыс. рублей за реализацию изъятой из незаконногооборота водки без акцизных марок и поступивших в связи с отсутствиемпорядка реализации изъятого из незаконного обращения спирта иводно-спиртовой смеси (письмо государственной налоговой инспекции поКалужской области от 05.05.97 года N 41-28), и 1234 тыс. рублей суммапо поручениям без наименования организаций, наложивших штрафы, неподтвержденных первичными документами.