Постановление Правительства Калужской области от 25.06.1997 № 75
Об итогах исполнения областного бюджета за I квартал 1997 года
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 июня 1997 г. N 75 ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов ибюджета об итогах исполнения областного бюджета за I квартал 1997 годаПравительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета заI квартал 1997 года. Губернатор области В.В.Сударенков ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА ДОХОДЫ. За I квартал 1997 года в областной бюджет поступило собственныхдоходов 57161 млн. рублей, что составляет к плану года 13,2%. Трансферта поступило в I квартале 1997 года 61,5 млрд. рублей или10,5% к плану года. В разрезе основных доходных источников наименьшее поступлениесложилось в отчетном периоде по налогу на прибыль - 15,7%, к годовомуплану или 61,9% к поступлениям в соответствующем периоде прошлогогода. По налогу на имущество прогноз года выполнен на 5,4%. Поступление акцизов в I кв. 1997 г. к плану года составило 23,6%. Подоходного налога с физических лиц поступило 1540 млн. рублейили 4,7% к годовому плану. По платежам за пользование природными ресурсами в I кварталетекущего года поступление (-654 млн. рублей) сложилось из-за погашенияв текущем году задолженности по земельному налогу, подлежащемуцентрализации в федеральный бюджет за 1996 год. По прочим налогам, сборам и пошлинам выполнение прогнозасоставило 13,1%. По бюджетным ссудам возврат составил 304 млн. рублей, из которых190 млн. рублей - возврат кредита на поддержку малогопредпринимательства, выданного в 1995 г. и 114 млн. рублей - процентыза пользование кредитом. С целью ускорения расчетов, снижения взаимных платежей исвоевременного финансирования статей расходов, предусмотренных вобластном бюджете в 1997 году, применяется практика проведениявзаимозачетов. С целью недопущения сокращения денежных поступлений в областнойбюджет и упорядочения проведения взаимозачетов, оформлениесвидетельств о налоговом зачете по незащищенным статьям бюджетапроизводилось по сложившейся задолженности свыше одного месяца, чтопозволило сократить недоимку в областной бюджет на 10,8 млрд. рублей.По защищенным статьям расходов областного бюджета взаимозачетпроводился по текущим платежам. РАСХОДЫ Финансирование расходов областного бюджета в январе - мартетекущего года производилось в соответствии с ПостановлениемЗаконодательного Собрания области от 09.01.97 г. N 43 "О ежемесячныхассигнованиях по статьям расходов областного бюджета на январь - март1997 года". Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской областина 1997 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области26.03.97 года. Расходы областного бюджета в I квартале текущего года составили116,7 млрд. рублей или 8,5% от утвержденного годового плана. По состоянию на 1 апреля 1997 года по областному бюджетусложилось превышение доходов над расходами в сумме 2 млрд. рублей. Этообъясняется тем, что 31 марта на счет областного бюджета поступилидоходы, которые были перечислены районам и учреждениям, состоящим наобластном бюджете 1 апреля. Финансирование расходов областного бюджета в I кварталеосуществлялось с напряжением. На 1 января 1997 года в области сложилась задолженность позаработной плате (с начислениями на заработную плату) в сумме 76,3млрд. рублей и по государственным пособиям гражданам, имеющим детей -16 млрд. рублей. За счет полученного трансферта в сумме 61,5 млрд. рублей,выделено из областного бюджета муниципальным образованиям: 30,8 млрд.рублей дотации и 8,4 млрд. рублей ссуды. Кроме того, была оказанафинансовая помощь в виде ссуды в сумме 1,4 млрд. рублей на выплатузаработной платы работникам профессионально-технических училищ,находящихся на федеральном бюджете. В связи с этим, имеющаяся на 01.01.97 г. задолженность по выплатедетских пособий за ноябрь и декабрь 1996 года погашена полностью. Задолженность на 1 января текущего года по заработной платепогашена почти полностью. Кроме того, по ряду муниципальныхобразований погашена указанная задолженность за январь, февраль имарт. Резервный фонд Губернатора области в I квартале текущего годаизрасходован в сумме 1,3 млрд. рублей или на 22,3% к годовому плану. Средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуацийизрасходованы в сумме 241 млн. рублей или на 6,9%. Производилосьперечисление средств на расходы, связанные с ликвидацией весеннегопаводка и проведение санитарно-противоэпидемиологических и лечебныхмероприятий. Из областного бюджета муниципальным образованиям выделено средствпо взаимным расчетам в сумме 9,4 млрд. рублей. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ(В) ОБЛАСТНОГО(ОЙ) БЮДЖЕТА(Т) В I КВАРТАЛЕ 1997 ГОДА.+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, ¦ ¦ Заемщик ссуды ¦ По постановлению (распоряжению) ¦ Фактически: ¦¦ п/п ¦ ссуды (постановление, ¦ предмет договора ¦ Кредитор ¦ (организация, ¦ администрации области установлены: ¦ ¦¦ ¦ распоряжение, договор) ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +----------------------------------------+----------------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ссуды ¦ % за ссуду ¦ срок ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦ возврата +------------------------+---------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ Платежное ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ поручение ¦ (млн. ¦ (млн. ¦ полученных ¦ Срок ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (дата, номер) ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ процентов ¦ (дата) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. руб.) ¦ ¦+ --- +------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 1. ¦ Распоряжение N 12-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 15.01.97 года. ¦ задолженности по ¦ бюджет ¦ р-н ¦ 1500 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2535 16.01 ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦ 31.03.97 ¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ образования ¦ ¦ г. Калуга ¦ 3000 ¦ ¦ 1.06.97 г. ¦ N 2517 16.01 ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 2. ¦ Распоряжение N 13-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 17.01.97 года. ¦ задолженности по ¦ бюджет ¦ образования ¦ 1400 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 2596 17.01 ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ ¦ и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ технических училищ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 3. ¦ Распоряжение N 38-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 1000 ¦ ¦ 1.05.97 г. ¦ N 2753 30.01 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ 31.03.97 ¦¦ ¦ от 29.01.9 ¦ задолженности по ¦ бюджет +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджетных орг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 4. ¦ Распоряжение N 71-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ 1.07.97 г. ¦ N 3196 04.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 ¦¦ ¦ от 4.03.97 года ¦ задолженности по ¦ бюджет +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджетных орг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 5. ¦ Распоряжение N 78-р ¦ Выплата з/платы ¦ Областной ¦ г. Калуга ¦ ¦ ¦ ¦ N 3260 07.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ от 7.03.97 года ¦ работникам ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3293 14.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 1.08.97 г. ¦ N 3385 20.03 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3425 21.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 3520 27.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 6. ¦ Распоряжение N 104-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ Боровский р-н ¦ 500 ¦ ¦ С ¦ N 3452 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 ¦¦ ¦ от 24.03.97 года ¦ задолженности по ¦ бюджет +---------------+-------------+------------¦ последующим +---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ ¦ Дзержинский ¦ 500 ¦ ¦ зачетом в ¦ N 3453 24.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ социальной сферы ¦ ¦ р-н ¦ ¦ ¦ счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦+-----+------------------------+--------------------+-----------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ 7. ¦ Распоряжение N 107-р ¦ Погашение ¦ Областной ¦ г. Людиново ¦ 500 ¦ ¦ С ¦ N 3471 25.03 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ 31.03.97 ¦¦ ¦ от 25.03.97 года ¦ задолженности по ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ последующим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ з/пл работникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зачетом в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ социальной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ +---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------------------------------+---------------+-------------+------------+-------------+---------------+--------+--------+-------------+----------¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 9900 ¦ ¦ ¦ ¦ 9800 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА+------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Сумма в ¦¦ ¦ тыс. руб. ¦+------------------------------------------------------+-----------¦¦ ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА 01.01.97 Г. ¦ 21627 ¦¦ ¦ ¦¦ ПОСТУПИЛО ВСЕГО: ¦ 101641 ¦¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - штрафы, налагаемые комитетом ценовой политики ¦ 1376 ¦¦ департамента экономики и промышленности ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - штрафы, налагаемые госторгинспекцией ¦ 3942 ¦¦ ¦ ¦¦ - штрафы, налагаемые транспортной инспекцией ¦ 8973 ¦¦ ¦ ¦¦ - прочие поступления ¦ 87350 ¦¦ ¦ ¦¦ РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦ 28061 ¦¦ ¦ ¦¦ 1. Фонд социальной поддержки сотрудников ¦ ¦¦ госторгинспекции (постановление администрации ¦ ¦¦ области от 27.12.93 г. N 316) ¦ 701 ¦¦ ¦ ¦¦ 2. На выплату стипендий им. Воронцовой-Дашковой ¦ ¦¦ (постановления Законодательного Собрания области ¦ ¦¦ от 27.02.97 г. ¦ 1000 ¦¦ N 62-р) ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ОСТАТОК НА 01.04.97 г. ¦ 95207 ¦+------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА Средства областного внебюджетного фонда используются всоответствии с Положением об областном внебюджетном фонде,утвержденным постановлением Законодательного Собрания от 25.05.95 годаN 228 на мероприятия по решению социальных проблем, не предусмотренныерасходной частью областного бюджета. Постановлением администрации области от 27.12.93 года создан фондразвития и социальной поддержки сотрудников госторгинспекции, вкоторый направляется 10 процентов от сумм штрафов, поступивших вобластной внебюджетный фонд по результатам проверок организаций. В Iквартале 1997 года перечислено госторгинспекции 701 тыс. рублей израсчета поступлений за ноябрь - декабрь 1996 года. В связи с 250-летием со дня рождения Е.Р.Воронцовой - Дашковойпостановлением Законодательного Собрания области от 13.10.93 года N 97учреждены 6 областных стипендий им. Е.Р.Воронцовой-Дашковой дляодаренных женщин обучающихся в докторантурах, аспирантурах, высшихучебных заведениях. На эти цели ежемесячно перечисляется научномуцентру средства исходя из расчета 39 минимальных ставок по Единойтарифной сетке по оплате труда работников организаций бюджетной сферыв Российской Федерации, что за 3 месяца 1997 года составило 9360 тыс.рублей. Списки стипендиатов утверждены постановлениямиЗаконодательного Собрания от 19.09.96 г. N 601 и от 14.12.96 г. N 26. В I квартале 1997 года произведена проверка использования средстввыделенных из областного внебюджетного фонда в 6 организациях, в т.ч.областной психиатрической больнице, Совете ректоров ВУЗов области,областном Совете Союза ветеранов и воинов запаса Вооруженных СилРоссийской Федерации, департаменте культуры и искусства, специальнойбиблиотеке им. Островского, областной филармонии. По результатампроверок нарушений не установлено. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА I КВАРТАЛ 1997 ГОДА+--------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ исполнено ¦ % ¦¦ ДОХОДЫ ¦ на 1997 ¦ за I ¦ исполнения ¦¦ ¦ год ¦ квартал ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ¦ млн. руб. ¦ млн. руб. ¦ % ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 101300 ¦ 12353 ¦ 12.2 ¦¦ 1. Налог на прибыль (доход) предприятий и ¦ ¦ ¦ ¦¦ организаций ¦ 68699 ¦ 10813 ¦ 15.7 ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 32601 ¦ 1540 ¦ 4.7 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ II. Налоги на товары и услуги, лицензионные и ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационные сборы ¦ 148878 ¦ 32522 ¦ 21.8 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 80658 ¦ 16779 ¦ 20.8 ¦¦ 2. Акцизы по подакцизным товарам (продукции) ¦ 66463 ¦ 15369 ¦ 23.1 ¦¦ 3. Лицензионный сбор за право оптовой ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализации алкогольной продукции ¦ 950 ¦ 88 ¦ 9.3 ¦¦ 4. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 807 ¦ 286 ¦ 35.4 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ III. Налоги на совокупный доход ¦ 378 ¦ 153 ¦ 40.5 ¦¦ 1. Единый налог на совокупный доход для ¦ ¦ ¦ ¦¦ юридических лиц ¦ 378 ¦ 153 ¦ 40.5 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 100758 ¦ 5423 ¦ 5.4 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 14441 ¦ -654 ¦ -4.5 ¦¦ 1. Платежи за пользование недрами ¦ 606 ¦ 104 ¦ 17.2 ¦¦ 2. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 5500 ¦ 1088 ¦ 19.8 ¦¦ 3. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 8335 ¦ -1846 ¦ -22.1 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, пошлины и сборы ¦ 48298 ¦ 6312 ¦ 13.1 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 24273 ¦ 3379 ¦ 13.9 ¦¦ 2. Налоги субъектов Российской Федерации ¦ 24025 ¦ 2933 ¦ 12.2 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ 2933 ¦ 12.2 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VII. Доходы от имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственности или от деятельности ¦ 630 ¦ 237 ¦ 37.6 ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 600 ¦ 235 ¦ 39.2 ¦¦ 2. Доходы от оказания услуг или компенсации ¦ ¦ ¦ ¦¦ затрат государства ¦ 30 ¦ 2 ¦ 6.7 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной и муниципальной собственности ¦ 770 ¦ 156 ¦ 20.3 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ активов ¦ 80 ¦ 6 ¦ 7.5 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 1730 ¦ 349 ¦ 20.2 ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 14428 ¦ 304 ¦ 2.1 ¦¦ 1. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 3228 ¦ 304 ¦ 9.4 ¦¦ 2. Возврат ссуды СПК "ПРОТВА-96" ¦ 1200 ¦ ¦ ¦¦ 3. Возврат ссуды на выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 431691 ¦ 57161 ¦ 13.2 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 588258 ¦ 61536 ¦ 10.5 ¦¦ Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том ¦ ¦ ¦ ¦¦ числе компенсации дополнительных расходов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ возникших в результате решений принятых органами ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 157302 ¦ ¦ ¦¦-----------------------------------------------------+------------+------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1177251 ¦ 118697 ¦ 10.1 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------------++------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Утверждено ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦¦ РАСХОДЫ ¦ на ¦ за 1 ¦ исполнения ¦ Примечание ¦¦ ¦ 1997 год ¦ квартал ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ I. Содержание Законодательного ¦ 5827 ¦ 732 ¦ 12.6 ¦ ¦¦ Собрания области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 2473 ¦ 186 ¦ 7.5 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ II. Содержание исполнительных органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти ¦ 22503 ¦ 3081 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Аппарат Губернатора области ¦ 15331 ¦ 2047 ¦ 13.4 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 6026 ¦ 951 ¦ 15.8 ¦ ¦¦ Комитет по информатизации ¦ 756 ¦ 90 ¦ 11.9 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 505 ¦ 64 ¦ 12.7 ¦ ¦¦ Управление по делам архивов ¦ 670 ¦ 114 ¦ 17.0 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 246 ¦ 22 ¦ 8.9 ¦ ¦¦ Пресс-центр ¦ 606 ¦ 56 ¦ 9.2 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 395 ¦ 29 ¦ 7.3 ¦ ¦¦ Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обороны и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуациям ¦ 5067 ¦ 766 ¦ 15.1 ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3428 ¦ 481 ¦ 14.0 ¦ ¦¦ Территориальное агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального управления по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несостоятельности (банкротства) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 73 ¦ 8 ¦ 11.0 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ III. Департамент финансов и бюджета ¦ 10536 ¦ 826 ¦ 7.8 ¦ ¦¦ - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 4897 ¦ 585 ¦ 11.9 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3535 ¦ 371 ¦ 10.5 ¦ ¦¦ 2. Расходы на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений и местных органов власти ¦ 250 ¦ 42 ¦ 16.8 ¦ ¦¦ 3. Обслуживание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ долга ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительства ЖСК ¦ 389 ¦ 199 ¦ 51.2 ¦ ¦¦ 5. Пополнение оборотной кассовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наличности ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ IV. Департамент сельского хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и продовольствия - всего ¦ 236987 ¦ 7928 ¦ 3.3 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 9030 ¦ 1044 ¦ 11.6 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 5151 ¦ 531 ¦ 10.3 ¦ ¦¦ 2. Капитальные вложения ¦ 23409 ¦ 161 ¦ 0.7 ¦ ¦¦ 3.Финансовая помощь гидрометцентру ¦ 116 ¦ 20 ¦ 17.2 ¦ ¦¦ 4.Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольствия ¦ 203612 ¦ 6703 ¦ 3.3 ¦ ¦¦ - учреждения и мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельского хозяйства ¦ 196412 ¦ 6682 ¦ 3.4 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 585 ¦ 70 ¦ 12.0 ¦ ¦¦ - Расходы в области охраны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ окружающей среды и природных ресурсов ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Курсовая подготовка и оказание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ финансовой помощи среднему и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ высшему профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию ¦ 6200 ¦ 21 ¦ 0.3 ¦ ¦¦ 5. Финансовая поддержка бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обслуживания на селе ¦ 820 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ V. Департамент энергетики и жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ коммунального хозяйства - всего ¦ 17967 ¦ 306 ¦ 1.7 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 2777 ¦ 266 ¦ 9.6 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1570 ¦ 62 ¦ 3.9 ¦ ¦¦ 2. Создание аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов и оборудования ¦ 8245 ¦ 40 ¦ 0.5 ¦ ¦¦ 3. Коммунальные услуги областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетных учреждений ¦ 4463 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Задолженность по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ коммунальных услуг областных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетных учреждений на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 01.01.1997 ¦ 2482 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VI.Департамент строительства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ средств сообщения - всего ¦ 100870 ¦ 3655 ¦ 3.6 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 2115 ¦ 240 ¦ 11.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1140 ¦ 138 ¦ 12.1 ¦ ¦¦ 2. Капитальные вложения по объектам ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того 123 ¦¦ местного хозяйства и субсидии на ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ строительство или приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ жилья ¦ 54343 ¦ 2562 ¦ 4.7 ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ из них капитальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ обеспечение жильем ликвидаторов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий аварии на ЧАЭС ¦ 5333 ¦ 575 ¦ 10.8 ¦ ¦¦ 3. Проектные работы ¦ 321 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 7479 ¦ 430 ¦ 5.7 ¦ ¦¦ в том числе остатки на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 01.01.1997 г. ¦ 1979 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Финансовая поддержка и развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспорта общего пользования ¦ 33112 ¦ 182 ¦ 0.5 ¦ Кроме того 843 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 6. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий чрезвычайных ситуаций ¦ 3500 ¦ 241 ¦ 6.9 ¦ Кроме того 200 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VII. Департамент экономики и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ промышленности - всего ¦ 8911 ¦ 663 ¦ 7.4 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 5228 ¦ 358 ¦ 6.8 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3359 ¦ 265 ¦ 7.9 ¦ ¦¦ 2. Кредит на развитие и поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ малого предпринимательства ¦ 3600 ¦ 305 ¦ 8.5 ¦ ¦¦ 3. Проектные работы на разработку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ схемы развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производительных сил ¦ 83 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VIII. Департамент образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ науки - всего ¦ 82280 ¦ 11286 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 2536 ¦ 466 ¦ 18.4 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1680 ¦ 280 ¦ 16.7 ¦ ¦¦ 2. Исследовательские программы ¦ 670 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Департамент образования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ науки ¦ 78929 ¦ 10785 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ в том числе за счет сбора на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ нужды образовательных учреждений ¦ 24025 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Учебные заведения ¦ 78598 ¦ 10733 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 31948 ¦ 3488 ¦ 10.9 ¦ ¦¦ - Дом творчества работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования, центр культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Молодость" ¦ 331 ¦ 52 ¦ 15.7 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 203 ¦ 38 ¦ 18.7 ¦ ¦¦ 4. Финансирование мероприятий к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 100-летию А.Л.Чижевского ¦ 100 ¦ 35 ¦ 35.0 ¦ ¦¦ 5. Премии и стипендии им. К.Э. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Циолковского к 140-летию ученого ¦ 45 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ IX.Департамент культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - всего ¦ 18909 ¦ 1826 ¦ 9.7 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 1126 ¦ 142 ¦ 12.6 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 707 ¦ 86 ¦ 12.2 ¦ ¦¦ 2. Департамент культуры и искусства ¦ 17116 ¦ 1684 ¦ 9.8 ¦ ¦¦ - Калужское музыкальное училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и колледж культуры ¦ 4443 ¦ 637 ¦ 14.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 2098 ¦ 287 ¦ 13.7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Учреждения культуры и искусства ¦ 12187 ¦ 1017 ¦ 8.3 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 3007 ¦ 437 ¦ 14.5 ¦ ¦¦ - Кинематография ¦ 486 ¦ 30 ¦ 6.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 95 ¦ 4 ¦ 4.2 ¦ ¦¦ 3. Областная программа "Сохранение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и развитие культуры и искусства на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1997-1999 годы" ¦ 667 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ X. Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственного обеспечения - всего ¦ 121658 ¦ 12320 ¦ 10.1 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 2158 ¦ 199 ¦ 9.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1375 ¦ 146 ¦ 10.6 ¦ ¦¦ 2. Департамент здравоохранения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ лекарственного обеспечения ¦ 103832 ¦ 12121 ¦ 11.7 ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4499 ¦ 699 ¦ 15.5 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1529 ¦ 297 ¦ 19.4 ¦ ¦¦ - Учреждения здравоохранения ¦ 99333 ¦ 11422 ¦ 11.5 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 29200 ¦ 2236 ¦ 7.7 ¦ ¦¦ 3. Обязательное медицинское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ страхование неработающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения в части оплаты за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пролеченных больных в областных ¦ 10454 ¦ ¦ ¦ ¦¦ лечебных учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Вакцинопрофилактика" ¦ 155 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 5. Областная программа "Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ индустрии детского питания" ¦ 1900 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6. Областная программа "Профилактика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и борьба со СПИДом" ¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 7. Областная программа "Туберкулез" ¦ 2794 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 8. Областная программа "Неотложные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ меры по обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ санэпидемиологического благополучия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ профилактики инфекционных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ паразитарных заболеваний и снижение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ уровня преждевременной смертности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения" ¦ 105 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XI.Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ спорта и туризма - всего ¦ 8314 ¦ 800 ¦ 9.6 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 1000 ¦ 152 ¦ 15.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 628 ¦ 82 ¦ 13.1 ¦ ¦¦ 2. Департамент физической культуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ спорта и туризма ¦ 7314 ¦ 648 ¦ 8.9 ¦ ¦¦ - Детско-юношеские спортивные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ школы ¦ 2885 ¦ 288 ¦ 10.0 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1420 ¦ 165 ¦ 11.6 ¦ ¦¦ - Мероприятия по физической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуре, спорту и туризму ¦ 4429 ¦ 360 ¦ 8.1 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XII. Департамент социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - всего ¦ 155309 ¦ 5821 ¦ 3.7 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 7744 ¦ 619 ¦ 8.0 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 5144 ¦ 317 ¦ 6.2 ¦ ¦¦ 2. Департамент социальной политики ¦ 44714 ¦ 4728 ¦ 10.6 ¦ ¦¦ - Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 8 ¦ 3.4 ¦ ¦¦ - Учреждения социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечения ¦ 39700 ¦ 4672 ¦ 11.8 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 6345 ¦ 348 ¦ 5.5 ¦ ¦¦ - Молодежная политика ¦ 350 ¦ 20 ¦ 5.7 ¦ ¦¦ - Фонд поддержки семьи ¦ 420 ¦ 22 ¦ 5.2 ¦ ¦¦ - Оздоровление детей из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ малообеспеченных и многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ семей ¦ 2118 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - Выплата денежной компенсации за ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того 74 ¦¦ наем (поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ военнослужащих, уволенных в ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ запас, и членов их семей ¦ 1890 ¦ 6 ¦ 0.3 ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Государственные пособия гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того 555 ¦¦ имеющим детей ¦ 97193 ¦ 361 ¦ 0.4 ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 4. Областная программа "Детство" ¦ 5600 ¦ 107 ¦ 1.9 ¦ Кроме того 243 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ 5. Объединение поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Память" ¦ 58 ¦ 6 ¦ 10.3 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIII. Погашение внутреннего долга ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того 7129 ¦¦ (погашение задолженности по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ труда с начислениями и ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ государственным пособиям гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ имеющим детей за 1996 год) ¦ 22108 ¦ 14979 ¦ 67.8 ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIV. Резервный фонд для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предоставления бюджетных ссуд на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплату пенсий ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XV. Возврат средств в дорожный фонд ¦ 8953 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVI. Управление внутренних дел ¦ 19500 ¦ 2633 ¦ 13.5 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVII. Государственная противопожарная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ служба ¦ 17200 ¦ 2695 ¦ 15.7 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVIII. Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ маломерным судам ¦ 950 ¦ 144 ¦ 15.2 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 520 ¦ 118 ¦ 22.7 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIX. Содержание дирекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ национального парка "Угра" ¦ 46 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XX. Программа по защите населения ¦ ¦ ¦ ¦ 184 млн. рублей ¦¦ области от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ Чернобыльской катастрофы ¦ 823 ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXI. Реализация закона РФ "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной защите граждан, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ подвергшихся воздействию радиации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ вследствие катастрофы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Чернобыльской АЭС" ¦ 1270 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXII. Управление по делам гражданской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ обороны и чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (содержание и оснащение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ подразделений, мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданской обороне и чрезвычайным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуациям) ¦ 2314 ¦ 282 ¦ 12.2 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXIII. Мобилизационная подготовка ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXIV. Финансовая поддержка средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ массовой информации ¦ 2169 ¦ 256 ¦ 11.8 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXV. Редакция газеты "Весть" ¦ 1068 ¦ 290 ¦ 27.2 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVI. Финансирование выпуска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ экономико-правового вестника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Губернатора и Правительства области в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ газете "Деловая провинция" ¦ 50 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVII. Облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 340 ¦ 11.6 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVIII. Облгосархивы ¦ 820 ¦ 119 ¦ 14.5 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 329 ¦ 23 ¦ 7.0 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXIX. Резервный фонд Губернатора ¦ ¦ ¦ ¦ Кроме того 66 ¦¦ области ¦ 5700 ¦ 1270 ¦ 22.3 ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выдана ссуда в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ сумме 900 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. Калуге на ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ погашение ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ задолженности по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ заработной плате ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXX. Проведение выборов и ¦ 788 ¦ 56 ¦ 7.1 ¦ ¦¦ референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXI. Расходы на издание книги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Память" ¦ 136 ¦ 29 ¦ 21.3 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXII. Информатика ¦ 1599 ¦ 241 ¦ 15.1 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIII.Комитет по земельным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 5790 ¦ 170 ¦ 2.9 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIV.Комитет ветеринарии - всего ¦ 12202 ¦ 704 ¦ 5.8 ¦ ¦¦ 1. Содержание государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ управления ¦ 2062 ¦ 93 ¦ 4.5 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1408 ¦ 47 ¦ 3.3 ¦ ¦¦ 2. Комитет ветеринарии ¦ 9624 ¦ 611 ¦ 6.3 ¦ ¦¦ - Учреждения и мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельского хозяйства ¦ 9569 ¦ 611 ¦ 6.4 ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплата труда ¦ 1114 ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Капитальные вложения ¦ 516 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXV.Расходы под областной заказ ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVI.Кредит на содействие трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ занятости осужденных ¦ 1020 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVII. Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Обеспечение пожарной безопасности на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территории области на 1997-1998 годы" ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVIII. Областная программа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Правопорядок" ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIX.Расходы, связанные с учетом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ доходов областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ территориальными органами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального казначейства ¦ 3600 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXX. Финансовая поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Государственной налоговой инспекции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по Калужской области и Управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Федеральной службы налоговой полиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ РФ по Калужской области ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 921834 ¦ 73452 ¦ 8.0 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ Фонд дотаций бюджетам муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образований ¦ 283310 ¦ 30848 ¦ 10.9 ¦ ¦¦ Субвенция муниципальному образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Город Обнинск" для здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 9500 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 157302 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Ссуда, выданная на погашение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ задолженности по заработной плате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ работникам образовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ ¦ 3000 ¦ ¦ ¦¦ Средства, переданные нижестоящим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетам по взаимным расчетам ¦ ¦ 9417 ¦ ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ ¦ 1371946 ¦ 116717 ¦ 8.5 ¦ ¦+---------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ Превышение расходов над доходами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (дефицит) ¦ 194695 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 1980 ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------+