Постановление Правительства Калужской области от 16.05.1997 № 46
Об исполнении Закона Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год"
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 16 мая 1997 г. N 46 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЗАКОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 1996 ГОД" Заслушав и обсудив доклад директора департамента финансов ибюджета об исполнении Закона Калужской области "Об областном бюджетеКалужской области на 1996 год" Правительство Калужской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджетаза 1996 год. 2. После представления отчета об исполнении бюджета Калужскойобласти в Министерство финансов Российской Федерации внестисоответствующие изменения и направить в Законодательное Собраниеобласти отчет об исполнении областного бюджета за 1996 год дляутверждения. Губернатор области В.В.Сударенков ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД+--------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на ¦ исполнено ¦ % ¦¦ ¦ 1996 г. ¦ с начала ¦ исполнения ¦¦ ¦ ¦ года ¦ ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ ¦ млн.руб ¦ млн.руб. ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, ¦ ¦ ¦ ¦¦ прирост капитала ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦¦ 1. Налог на прибыль ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от ¦ ¦ ¦ ¦¦ фонда оплаты труда ¦ 41600 ¦ 38880 ¦ 93.46 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19541 ¦ 90.89 ¦¦ 2. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 19339 ¦ 96.21 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 191709 ¦ 149756 ¦ 78.12 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость и товары, ¦ ¦ ¦ ¦¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 89725 ¦ 86875 ¦ 96.82 ¦¦ 2. Акцизы ¦ 87691 ¦ 52842 ¦ 60.26 ¦¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.35 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за производство, разлив, ¦ ¦ ¦ ¦¦ хранение и оптовую продажу алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ 10786 ¦ 49 ¦ 0.45 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 267 ¦ 777 ¦ 291.01 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 81217 ¦ 86326 ¦ 106.29 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 7351 ¦ 11212 ¦ 152.52 ¦¦ 1. Плата за недра ¦ 395 ¦ 402 ¦ 101.77 ¦¦ 2. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 4606 ¦ 6997 ¦ 151.91 ¦¦ 3. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3813 ¦ 162.26 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ VI. Доходы от государственной собственности или ¦ 407 ¦ 1198 ¦ 294.35 ¦¦ от деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 407 ¦ 540 ¦ 132.68 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего государству ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 2930 ¦ 1271 ¦ 43.38 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ активов ¦ 241 ¦ 29 ¦ 12.03 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 1502 ¦ -8887 ¦ -591.68 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.38 ¦¦ 1. Возврат ссуды Продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.36 ¦¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.90 ¦¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.22 ¦¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.58 ¦¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ 0.00 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ XI. Перечисление в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦¦ налоговых органов ¦ -5974 ¦ -1099 ¦ 18.40 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ XII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплату детских пособий в 1995 году ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.00 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 577626 ¦ 402468 ¦ 69.68 ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.68 ¦¦ Средства, полученные из федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета по взаимным расчетам ¦ ¦ 475892 ¦ ¦¦ Средства, полученные по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ из бюджетов районов и городов ¦ ¦ 8249 ¦ ¦+---------------------------------------------------+---------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 861061 ¦ 1112560 ¦ 129.21 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------++-------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Всего ¦ Исполнено ¦ % ¦ ¦¦ РАСХОДЫ ¦ уточненный ¦ за год ¦ исполнения ¦ Примечание ¦¦ ¦ план ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ I. Государственное управление-всего ¦ 27652 ¦ 20205 ¦ 73.07 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Законодательное Собрание области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 976 ¦ 658 ¦ 67.42 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 359 ¦ 242 ¦ 67.41 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 32 ¦ 116 ¦ 362.50 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 322 ¦ 356 ¦ 110.56 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 75 ¦ 78 ¦ 104.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 414 ¦ 565 ¦ 136.47 ¦ ¦¦ - курсовая подготовка ¦ 32 ¦ 4 ¦ 12.50 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 612 ¦ 53 ¦ 8.66 ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - материальное обеспечение ¦ 338 ¦ 202 ¦ 59.76 ¦ ¦¦ деятельности депутатов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ - обеспечение работы комитетов ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - расходы на проведение сессий ¦ 10 ¦ 14 ¦ 140.00 ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - законотворческая деятельность ¦ 112 ¦ 39 ¦ 34.82 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 3294 ¦ 2334 ¦ 70.86 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Аппарат администрации области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 3060 ¦ 2540 ¦ 83.01 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 1124 ¦ 929 ¦ 82.65 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 212 ¦ 281 ¦ 132.55 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 113 ¦ 95 ¦ 84.07 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 992 ¦ 968 ¦ 97.58 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 493 ¦ 564 ¦ 114.40 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 937 ¦ 1112 ¦ 118.68 ¦ ¦¦ - оплата прочих услуг (за ¦ 48 ¦ 6 ¦ 12.50 ¦ ¦¦ экспертизу лицензионных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - курсовая подготовка работников ¦ 230 ¦ 249 ¦ 108.26 ¦ ¦¦ райгорадминистраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - курсовая подготовка ¦ 80 ¦ 16 ¦ 20.00 ¦ ¦¦ бухгалтеров органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 1452 ¦ 429 ¦ 29.55 ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 805 ¦ 356 ¦ 44.22 ¦ ¦¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 9549 ¦ 7548 ¦ 79.04 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 388 ¦ 229 ¦ 59.02 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 142 ¦ 158 ¦ 111.27 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 24 ¦ 23 ¦ 95.83 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 32 ¦ 32 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 21 ¦ 20 ¦ 95.24 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 75 ¦ 165 ¦ 220.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 687 ¦ 632 ¦ 91.99 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 4. Комитет по культуре и искусству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 270 ¦ 133 ¦ 49.26 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 100 ¦ 51 ¦ 51.00 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 2 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 19 ¦ 21 ¦ 110.53 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 25 ¦ 15 ¦ 60.00 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 23 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 453 ¦ 227 ¦ 50.11 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 5. Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 359 ¦ 324 ¦ 90.25 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 139 ¦ 76 ¦ 54.68 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75.00 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 40 ¦ 24 ¦ 60.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 7 ¦ 50.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 33 ¦ 165.00 ¦ ¦¦ - текущий ремонт оборудования и ¦ ¦ 4 ¦ ¦ ¦¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 18 ¦ 57 ¦ 316.67 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 598 ¦ 531 ¦ 88.80 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 6. Комитет по профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 239 ¦ 110 ¦ 46.03 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 93 ¦ 40 ¦ 43.01 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 22 ¦ 2 ¦ 9.09 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 378 ¦ 160 ¦ 42.33 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 7. Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1667 ¦ 1035 ¦ 62.09 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 618 ¦ 331 ¦ 53.56 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 16 ¦ 33 ¦ 206.25 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.82 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 37 ¦ 78 ¦ 210.81 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 92 ¦ 104 ¦ 113.04 ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 70 ¦ 64 ¦ 91.43 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 2527 ¦ 1670 ¦ 66.09 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 8. Главное управление архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 160 ¦ 112 ¦ 70.00 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 58 ¦ 50 ¦ 86.21 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150.00 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 6 ¦ 8 ¦ 133.33 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20 ¦ 20 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 250 ¦ 194 ¦ 77.60 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 9. Пресс-центр администрации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 128 ¦ 90 ¦ 70.31 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 48 ¦ 43 ¦ 89.58 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 9 ¦ 300.00 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 9 ¦ 7 ¦ 77.78 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 18 ¦ 16 ¦ 88.89 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 47 ¦ 37 ¦ 78.72 ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 264 ¦ 206 ¦ 78.03 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 10. Управление по труду и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальным вопросам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 362 ¦ 255 ¦ 70.44 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 139 ¦ 78 ¦ 56.12 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 4 ¦ 6 ¦ 150.00 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 5 ¦ 45.45 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 2 ¦ 25.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.82 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 11 ¦ 12 ¦ 109.09 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 26 ¦ 8 ¦ 30.77 ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 572 ¦ 375 ¦ 65.56 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 11. Комитет экономики, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прогнозирования и инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 645 ¦ 543 ¦ 84.19 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 236 ¦ 291 ¦ 123.31 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13 ¦ 14 ¦ 107.69 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 11 ¦ 6 ¦ 54.55 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 8 ¦ 29.63 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 35 ¦ 43 ¦ 122.86 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 114 ¦ 107 ¦ 93.86 ¦ ¦¦ - курсовые мероприятия ¦ 6 ¦ 9 ¦ 150.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 1087 ¦ 1021 ¦ 93.93 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 12. Комитет по информатизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 232 ¦ 184 ¦ 79.31 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 88 ¦ 77 ¦ 87.50 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6 ¦ 3 ¦ 50.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 5 ¦ 2 ¦ 40.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 8 ¦ 20.00 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - курсовые мероприятия ¦ 4 ¦ 1 ¦ 25.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 383 ¦ 281 ¦ 73.37 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 13. Комитет по физкультуре, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 249 ¦ 250 ¦ 100.40 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 91 ¦ 60 ¦ 65.93 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.33 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 19 ¦ 21 ¦ 110.53 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 373 ¦ 339 ¦ 90.88 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 14. Департамент сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1816 ¦ 1239 ¦ 68.23 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 672 ¦ 382 ¦ 56.85 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 32 ¦ 155 ¦ 484.38 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 177 ¦ 66 ¦ 37.29 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 191 ¦ 182 ¦ 95.29 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 738 ¦ 411 ¦ 55.69 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 323 ¦ 208 ¦ 64.40 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 300 ¦ 269 ¦ 89.67 ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - представительские расходы ¦ 3 ¦ 1 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ - курсовые мероприятия ¦ 35 ¦ 10 ¦ 28.57 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 4287 ¦ 2923 ¦ 68.18 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 15. Управление ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 278 ¦ 219 ¦ 78.78 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 107 ¦ 79 ¦ 73.83 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 14 ¦ 10 ¦ 71.43 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 23 ¦ 85.19 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 23 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20 ¦ 3 ¦ 15.00 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 475 ¦ 363 ¦ 76.42 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 16. Территориальное агентство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального управления по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (банкротства) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата по договору за работу ¦ 60 ¦ 42 ¦ 70.00 ¦ ¦¦ с предприятиями-банкротами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ областной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 60 ¦ 42 ¦ 70.00 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 17. Управление по делам архивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 115 ¦ 115 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 45 ¦ 45 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 26 ¦ 1 ¦ 3.85 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 5 ¦ 62.50 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 100 ¦ 62 ¦ 62.00 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 55 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 78 ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 437 ¦ 232 ¦ 53.09 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 18. Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольственная корпорация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 288 ¦ 202 ¦ 70.14 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 109 ¦ 95 ¦ 87.16 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 12 ¦ 5 ¦ 41.67 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 31 ¦ 3 ¦ 9.68 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 9 ¦ 33.33 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 19 ¦ 18 ¦ 94.74 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 43 ¦ 14 ¦ 32.56 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 551 ¦ 346 ¦ 62.79 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 19. Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 114 ¦ 99 ¦ 86.84 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 42 ¦ 37 ¦ 88.10 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.67 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные ¦ 5 ¦ 4 ¦ 80.00 ¦ ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 10 ¦ 4 ¦ 40.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 14 ¦ 17 ¦ 121.43 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 196 ¦ 169 ¦ 86.22 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 20. Финансовое управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 890 ¦ 501 ¦ 56.29 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 342 ¦ 111 ¦ 32.46 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 1232 ¦ 612 ¦ 49.68 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ II. Правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - всего ¦ 30397 ¦ 20675 ¦ 68.02 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Пожарная охрана ¦ 16400 ¦ 10323 ¦ 62.95 ¦ ¦¦ 2. Подразделения дорожно - ¦ 6344 ¦ 4564 ¦ 71.94 ¦ ¦¦ патрульной службы и дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 3. Патрульно-постовая служба ¦ 7653 ¦ 5788 ¦ 75.63 ¦ ¦¦ милиции, участковые инспектора, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ госавтоинспектора по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ регистрационно-экзаменационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ работе госавтоинспекций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ III. Фундаментальные исследования ¦ 320 ¦ 233 ¦ 72.81 ¦ ¦¦ и содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прогрессу - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - научно-исследовательские работы ¦ 220 ¦ 178 ¦ 80.91 ¦ ¦¦ - комплектование специализированных ¦ 100 ¦ 55 ¦ 55.00 ¦ ¦¦ научных библиотечных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ IV. Промышленность, энергетика, ¦ 81411 ¦ 45279 ¦ 55.62 ¦ ¦¦ строительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Строительство, архитектура и ¦ 79061 ¦ 39709 ¦ 50.23 ¦ ¦¦ градостроительство - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ a) капитальные вложения - всего ¦ 78657 ¦ 39670 ¦ 50.43 ¦ ¦¦ - объекты местного хозяйства и ¦ 41614 ¦ 21314 ¦ 51.22 ¦ кроме того 1617 ¦¦ субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ приобретение жилья ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ - компенсация удорожания ¦ 389 ¦ 361 ¦ 92.80 ¦ бюджетов ¦¦ строительства жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительным кооперативам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - агропром ¦ 20119 ¦ 12396 ¦ 61.61 ¦ ¦¦ - управление ветеринарии ¦ 516 ¦ 268 ¦ 51.94 ¦ ¦¦ - областная продовольственная ¦ 3290 ¦ 287 ¦ 8.72 ¦ ¦¦ корпорация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - управление государственной ¦ 229 ¦ 177 ¦ 77.29 ¦ ¦¦ вневедомственной экспертизы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - обеспечение жильем ликвидаторов ¦ 12500 ¦ 4867 ¦ 38.94 ¦ ¦¦ последствий аварии на ЧАЭС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ б) проектные работы на разработку ¦ 404 ¦ 39 ¦ 9.65 ¦ ¦¦ схемы развития и размещения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производительных сил и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ финансирование разработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ нормативных правовых актов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области по архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и градостроительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Финансирование геологоразведочных ¦ 2350 ¦ 1780 ¦ 75.74 ¦ ¦¦ работ за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ отчислений на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Средства, полученные из ¦ ¦ 3790 ¦ ¦ кроме того 3035 ¦¦ федерального бюджета по ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ взаимным расчетам и переданные ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ на приемку газовых сетей ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ V. Сельское хозяйство ¦ 219218 ¦ 93850 ¦ 42.81 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Департамент сельского хозяйств ¦ 191843 ¦ 82482 ¦ 42.99 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ a) содержание семинспекций и прочих ¦ 5101 ¦ 3414 ¦ 66.93 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 453 ¦ 437 ¦ 96.47 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 174 ¦ 143 ¦ 82.18 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 111 ¦ 70 ¦ 63.06 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезд ¦ 59 ¦ 47 ¦ 79.66 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 47 ¦ 30 ¦ 63.83 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 26 ¦ 22 ¦ 84.62 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 29 ¦ 59 ¦ 203.45 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 200 ¦ 32 ¦ 16.00 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 65 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг по содержанию ¦ 43 ¦ 27 ¦ 62.79 ¦ ¦¦ выставки АПК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - гостехнадзор ¦ 95 ¦ 24 ¦ 25.26 ¦ ¦¦ - охрана труда, техника ¦ 59 ¦ 6 ¦ 10.17 ¦ ¦¦ безопасности и противопожарные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - гражданская оборона ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - научные разработки ¦ 650 ¦ 333 ¦ 51.23 ¦ ¦¦ - проведение ярмарок, совещаний, ¦ 468 ¦ 464 ¦ 99.15 ¦ ¦¦ семинаров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - финансирование областной ¦ 2600 ¦ 1720 ¦ 66.15 ¦ ¦¦ программы "Стабилизация отрасли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ льноводства и льнопереработки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ б) коренное улучшение земель ¦ 40512 ¦ 21314 ¦ 52.61 ¦ ¦¦ в) содержание и ремонт ¦ 3500 ¦ 1460 ¦ 41.71 ¦ ¦¦ мелиоративной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ г) дотация на животноводческую ¦ 106343 ¦ 43822 ¦ 41.21 ¦ ¦¦ продукцию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ д) расходы по землеустройству ¦ 370 ¦ 210 ¦ 56.76 ¦ ¦¦ территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ е) компенсация 50% затрат по ¦ 15326 ¦ 3504 ¦ 22.86 ¦ ¦¦ топливу на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ж) помощь фермерским хозяйствам ¦ 3000 ¦ 1320 ¦ 44.00 ¦ ¦¦ з) лизинговый фонд ¦ 7947 ¦ 2328 ¦ 29.29 ¦ ¦¦ и) подготовка кадров ¦ 637 ¦ 374 ¦ 58.71 ¦ ¦¦ к) расходы на развитие физкультуры ¦ 104 ¦ 71 ¦ 68.27 ¦ ¦¦ и спорта на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ л) участие в создании рыночной ¦ 2148 ¦ 230 ¦ 10.71 ¦ ¦¦ информационной системы АПК по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ программе АРИС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ м) содержание средних специальных ¦ 5000 ¦ 3870 ¦ 77.40 ¦ ¦¦ учебных заведений сельского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ н) централизуемая доля земельного ¦ 1855 ¦ 565 ¦ 30.46 ¦ ¦¦ налога на повышение плодородия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ почв ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Содержание ветеринарной сети - ¦ 9624 ¦ 3934 ¦ 40.88 ¦ ¦¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - оплата труда ¦ 868 ¦ 814 ¦ 93.78 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 334 ¦ 276 ¦ 82.63 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 281 ¦ 161 ¦ 57.30 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 62 ¦ 29 ¦ 46.77 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 121 ¦ 103 ¦ 85.12 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96.88 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 97 ¦ 136 ¦ 140.21 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 1152 ¦ 40 ¦ 3.47 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 544 ¦ 61 ¦ 11.21 ¦ ¦¦ - противоэпизоотические мероприятия ¦ 5948 ¦ 2283 ¦ 38.38 ¦ ¦¦ - охрана труда, гражданская ¦ 95 ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборона, техника безопасности, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - курсовая подготовка ¦ 90 ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Комитет по земельным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и землеустройству территорий ¦ 2751 ¦ 870 ¦ 31.62 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 4. Региональный продовольственный ¦ 15000 ¦ 6564 ¦ 43.76 ¦ ¦¦ фонд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VI. Охрана окружающей среды - всего ¦ 1112 ¦ 860 ¦ 77.34 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ маломерным судам ¦ 950 ¦ 729 ¦ 76.74 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 532 ¦ 407 ¦ 76.50 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 205 ¦ 154 ¦ 75.12 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 56 ¦ 29 ¦ 51.79 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 80 ¦ 77 ¦ 96.25 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 8 ¦ 11 ¦ 137.50 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 50 ¦ 40 ¦ 80.00 ¦ ¦¦ - текущий ремонт оборудования и ¦ 10 ¦ 2 ¦ 20.00 ¦ ¦¦ инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Финансирование ¦ 116 ¦ 94 ¦ 81.03 ¦ ¦¦ гидрометеорологической службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Финансирование национального ¦ 46 ¦ 37 ¦ 80.43 ¦ ¦¦ парка "Угра" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VII.Транспорт, дорожное хозяйство ¦ 41357 ¦ 7127 ¦ 17.23 ¦ ¦¦ связь, информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Развитие материальной базы ¦ 21500 ¦ 4906 ¦ 22.82 ¦ ¦¦ пассажирского транспорта за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспортного налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ в т.ч. железнодорожный ¦ 7300 ¦ 3151 ¦ 43.16 ¦ ¦¦ троллейбусный ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ 1812 млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г.Калуга по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующего ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ автомобильный ¦ 11200 ¦ 1755 ¦ 15.67 ¦ кроме того 3495 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Возмещение убытков от перевозки ¦ 18258 ¦ 1968 ¦ 10.78 ¦ кроме того 8498 ¦¦ пассажиров транспортом общего ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Информатика (информатизационное ¦ 1599 ¦ 253 ¦ 15.82 ¦ ¦¦ обеспечение) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - в т.ч. содержание ¦ 400 ¦ 125 ¦ 31.25 ¦ ¦¦ информатизационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - развитие информатизационной сети ¦ 1199 ¦ 128 ¦ 10.68 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ VIII. Развитие рыночной ¦ 10470 ¦ 1212 ¦ 11.58 ¦ ¦¦ инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - кредит для поддержки ¦ 3870 ¦ 1162 ¦ 30.03 ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - финансирование мероприятий по ¦ 700 ¦ 50 ¦ 7.14 ¦ ¦¦ развитию инфраструктуры малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - программа демонополизации ¦ 5900 ¦ ¦ ¦ ¦¦ экономики и развитие конкуренции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ на товарных рынках области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 8453 ¦ 208321 ¦ в 24.6 р ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - расходы по выполнению госфункций ¦ 937 ¦ 887 ¦ 94.66 ¦ ¦¦ - создание аварийного запаса ¦ 1960 ¦ 543 ¦ 27.70 ¦ кроме того 40 ¦¦ материалов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - централизованное приобретение ¦ 3256 ¦ ¦ ¦ кроме того 10 ¦¦ специализированной коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ техники ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ - создание минимального запаса ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦¦ топлива энергетическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятиям коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - средства, полученные из ¦ ¦ 206891 ¦ ¦ кроме того ¦¦ федерального бюджета на передачу ¦ ¦ ¦ ¦ 260822 млн. руб. ¦¦ в муниципальную собственность ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ведомственного жилого фонда, ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ объектов социально-культурной ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ сферы ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ X. Предупреждение и ликвидация ¦ 6663 ¦ 3651 ¦ 54.80 ¦ ¦¦ чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1.Комплексная программа по защите ¦ 823 ¦ 31 ¦ 3.77 ¦ кроме того 211 ¦¦ населения Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ Чернобыльской катастрофы ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Мобилизационная подготовка и ¦ 5840 ¦ 3620 ¦ 61.99 ¦ ¦¦ гражданская оборона - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ а) гражданская оборона ¦ 2287 ¦ 2227 ¦ 97.38 ¦ ¦¦ б) финансирование мероприятий по ¦ 53 ¦ 40 ¦ 75.47 ¦ ¦¦ мобилизационной подготовке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в) предупреждение и ликвидация ¦ 3500 ¦ 1353 ¦ 38.66 ¦ кроме того 1062 ¦¦ чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XI. Управление образования ¦ 78500 ¦ 39569 ¦ 50.41 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Учебные заведения ¦ 78275 ¦ 39331 ¦ 50.25 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 21511 ¦ 14690 ¦ 68.29 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 8282 ¦ 5305 ¦ 64.05 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 22502 ¦ 7940 ¦ 35.29 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 88 ¦ 104 ¦ 118.18 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 615 ¦ 387 ¦ 62.93 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 153 ¦ 168 ¦ 109.80 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 3762 ¦ 5327 ¦ 141.60 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 43 ¦ 94 ¦ 218.60 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - курсовые мероприятия, текущий ¦ 318 ¦ 1215 ¦ 382.08 ¦ ¦¦ ремонт инвентаря и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - расходы на ремонт и замену ¦ 191 ¦ 26 ¦ 13.61 ¦ ¦¦ медицинских инструментов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования в домах-интернатах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ и детских домах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - стипендии, выплата денежной ¦ 969 ¦ 1547 ¦ 159.65 ¦ ¦¦ компенсации специалистам на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ литературы, подъемные молодым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 1566 ¦ 1185 ¦ 75.67 ¦ ¦¦ - централизация средств на ¦ 9183 ¦ 789 ¦ 8.59 ¦ ¦¦ приобретение учебников и учебно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наглядных пособий для школ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - централизация средств на ¦ 2592 ¦ 118 ¦ 4.55 ¦ ¦¦ приобретение учебного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования и школьной мебели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - целевые программы: "Здоровье ¦ 6500 ¦ 436 ¦ 6.71 ¦ ¦¦ школьников", "Информатизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Дом творчества работников ¦ 225 ¦ 238 ¦ 105.78 ¦ ¦¦ народного образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 121 ¦ 133 ¦ 109.92 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 47 ¦ 54 ¦ 114.89 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 8 ¦ 1 ¦ 12.50 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 7 ¦ 3 ¦ 42.86 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.33 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 26 ¦ 43 ¦ 165.38 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - выплата денежной компенсации на ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦¦ методическую литературу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - учебные расходы ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XII. Комитет по профессиональному ¦ 1074 ¦ 802 ¦ 74.67 ¦ ¦¦ образованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Профессиональная подготовка ¦ 916 ¦ 701 ¦ 76.53 ¦ ¦¦ кадров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 432 ¦ 481 ¦ 111.34 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 166 ¦ 187 ¦ 112.65 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 30 ¦ 7 ¦ 23.33 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 2 ¦ 22.22 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.67 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 40 ¦ 5 ¦ 12.50 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 88 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - выплата компенсаций специалистам ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦¦ для приобретения методической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - учебные расходы ¦ 25 ¦ 17 ¦ 68.00 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Дом культуры "Молодость" ¦ 158 ¦ 101 ¦ 63.92 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 65 ¦ 69 ¦ 106.15 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 25 ¦ 26 ¦ 104.00 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10 ¦ 6 ¦ 60.00 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - организация и проведение ¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦¦ мероприятий культурно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ просветительного характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIII. Комитет по культуре ¦ 16614 ¦ 11825 ¦ 71.17 ¦ ¦¦ и искусству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Калужское музыкальное училище ¦ 3586 ¦ 3125 ¦ 87.14 ¦ ¦¦ и колледж культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1750 ¦ 1517 ¦ 86.69 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 673 ¦ 611 ¦ 90.79 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 178 ¦ 133 ¦ 74.72 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 63 ¦ 17 ¦ 26.98 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 25 ¦ 17 ¦ 68.00 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 300 ¦ 303 ¦ 101.00 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 100 ¦ 101 ¦ 101.00 ¦ ¦¦ - трансферт населению (стипендии, ¦ 400 ¦ 378 ¦ 94.50 ¦ ¦¦ компенсации расходов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ литературу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - учебные расходы, аренда, текущий ¦ 78 ¦ 48 ¦ 61.54 ¦ ¦¦ ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2.Учреждения культуры и искусства ¦ 12457 ¦ 8537 ¦ 68.53 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 2485 ¦ 2278 ¦ 91.67 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 957 ¦ 869 ¦ 90.80 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 273 ¦ 60 ¦ 21.98 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 70 ¦ 11 ¦ 15.71 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 1 ¦ 7.14 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 115 ¦ 53 ¦ 46.09 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 667 ¦ 565 ¦ 84.71 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 330 ¦ 2 ¦ 0.61 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 3500 ¦ 3256 ¦ 93.03 ¦ ¦¦ - в т.ч. капремонт театра ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - охрана, аренда, текущий ремонт ¦ 376 ¦ 206 ¦ 54.79 ¦ ¦¦ - комплектование книжных фондов ¦ 700 ¦ 460 ¦ 65.71 ¦ ¦¦ библиотек и подписка на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ периодические издания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ соответствии с Законом Калужской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ области "О библиотечном деле в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - дотация театру, филармонии, фонд ¦ 2970 ¦ 776 ¦ 26.13 ¦ ¦¦ развития культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 3. Кинематография - всего ¦ 548 ¦ 151 ¦ 27.55 ¦ ¦¦ - приобретение кинофильмов для ¦ 548 ¦ 151 ¦ 27.55 ¦ ¦¦ проката на селе, на покрытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ убытков и материальных затрат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 4. Финансовая поддержка музейно - ¦ 23 ¦ 12 ¦ 52.17 ¦ ¦¦ туристического комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ "АФГАН" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIV. Средства массовой информации ¦ 3237 ¦ 1904 ¦ 58.82 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - в т.ч. газета "Весть" ¦ 1068 ¦ 1062 ¦ 99.44 ¦ ¦¦ - финансовая поддержка средств ¦ 2169 ¦ 842 ¦ 38.82 ¦ ¦¦ массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XV. Управление здравоохранения ¦ 96500 ¦ 62488 ¦ 64.75 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Медучилище и курсовые мероприятия ¦ 4005 ¦ 3166 ¦ 79.05 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1415 ¦ 992 ¦ 70.11 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 545 ¦ 383 ¦ 70.28 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 56 ¦ 47 ¦ 83.93 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 20 ¦ 8 ¦ 40.00 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 55 ¦ 39 ¦ 70.91 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 22 ¦ 14 ¦ 63.64 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 540 ¦ 539 ¦ 99.81 ¦ ¦¦ - стипендии ¦ 640 ¦ 629 ¦ 98.28 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 292 ¦ 301 ¦ 103.08 ¦ ¦¦ - курсы повышения квалификации ¦ 416 ¦ 210 ¦ 50.48 ¦ ¦¦ медработников, расходы на учебную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производственную практику, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение учебных программ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ книг, бланков и другой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ документации для учебных целей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Учреждения здравоохранения ¦ 92495 ¦ 59322 ¦ 64.14 ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 23281 ¦ 15571 ¦ 66.88 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 8964 ¦ 5954 ¦ 66.42 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 28311 ¦ 17308 ¦ 61.14 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 297 ¦ 129 ¦ 43.43 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1803 ¦ 969 ¦ 53.74 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 513 ¦ 251 ¦ 48.93 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10077 ¦ 7266 ¦ 72.10 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 4112 ¦ 4069 ¦ 98.95 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 6402 ¦ 2306 ¦ 36.02 ¦ ¦¦ - содержание туберкулезной службы ¦ 8735 ¦ 5499 ¦ 62.95 ¦ ¦¦ области, оплата за пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ больных, оплата летных часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ санавиации, ушное и зубное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ протезирование, бесплатный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ молочных смесей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ питание доноров, расходы на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ремонт и замену медицинских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инструментов и оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVI.Областной комитет по физической ¦ 7934 ¦ 4817 ¦ 60.71 ¦ ¦¦ культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Детско-юношеские спортивные ¦ 3044 ¦ 2605 ¦ 85.58 ¦ ¦¦ школы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1151 ¦ 1082 ¦ 94.01 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 443 ¦ 413 ¦ 93.23 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 127 ¦ 165 ¦ 129.92 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 51 ¦ 45 ¦ 88.24 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 66 ¦ 12 ¦ 18.18 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 1040 ¦ 722 ¦ 69.42 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 10 ¦ 14 ¦ 140.00 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 136 ¦ 136 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - проведение учебно-тренировочных ¦ 20 ¦ 15 ¦ 75.00 ¦ ¦¦ сборов учащихся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 2. Мероприятия по физической ¦ 4890 ¦ 2212 ¦ 45.24 ¦ ¦¦ культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 600 ¦ 214 ¦ 35.67 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - проведение спортивных мероприятий ¦ 4290 ¦ 1998 ¦ 46.57 ¦ ¦¦ поддержка команд мастеров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Высшей лиги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVII. Управление социальной ¦ 68013 ¦ 48446 ¦ 71.23 ¦ ¦¦ защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ 1. Курсы повышения квалификации ¦ 236 ¦ 53 ¦ 22.46 ¦ ¦¦ 2. Учреждения социального ¦ 67777 ¦ 48393 ¦ 71.40 ¦ ¦¦ обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 5119 ¦ 4783 ¦ 93.44 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 1971 ¦ 1807 ¦ 91.68 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 13293 ¦ 5992 ¦ 45.08 ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 24 ¦ 27 ¦ 112.50 ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 337 ¦ 270 ¦ 80.12 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 49 ¦ 62 ¦ 126.53 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4675 ¦ 5047 ¦ 107.96 ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 166 ¦ 29 ¦ 17.47 ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 1542 ¦ 374 ¦ 24.25 ¦ ¦¦ - стипендии ¦ 13 ¦ 40 ¦ 307.69 ¦ ¦¦ - оплата прочих услуг ¦ 10265 ¦ 7219 ¦ 70.33 ¦ ¦¦ (протезирование, приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспорта и санаторно-курортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ путевок инвалидам, погребение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ безработных, оплата ритуальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ услуг, возмещение расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ инвалидам за бензин) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - выплата государственных пособий ¦ 30323 ¦ 22743 ¦ 75.00 ¦ ¦¦ на детей отдельным категориям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XVIII. Реализация Закона ¦ 21313 ¦ ¦ ¦ 10336 млн. руб. ¦¦ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XIX. Выплата государственных ¦ 70349 ¦ ¦ ¦ 56767 млн. руб ¦¦ пособий работающим гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ имеющим детей ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XX. Выплата денежной компенсации ¦ 2500 ¦ ¦ ¦ 107 млн. руб. ¦¦ за наем (поднаем) жилья ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ военнослужащим, уволенным в ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ запас, и членам их семей ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXI. Субсидии гражданам по оплате ¦ 800 ¦ 252 ¦ 31.50 ¦ кроме того 411 ¦¦ жилья и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXII. Расходы на мероприятия в ¦ 460 ¦ 307 ¦ 66.74 ¦ кроме того 20 ¦¦ области молодежной политики ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXIII. Фонд поддержки семьи ¦ 552 ¦ 248 ¦ 44.93 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXIV. Оздоровление детей из ¦ 2118 ¦ 2118 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ малообеспеченных и многодетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ семей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXV. Средства от приватизации, ¦ 68 ¦ 30 ¦ 44.12 ¦ ¦¦ направляемые в фонд поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVI.Финансирование областной ¦ 672 ¦ 30 ¦ 4.46 ¦ ¦¦ программы неотложных мер по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ санэпидемобеспечению населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVII. Финансирование областной ¦ 311 ¦ 20 ¦ 6.43 ¦ ¦¦ программы "Вакцинопрофилактика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVIII. Финансирование региональной ¦ 6300 ¦ 1143 ¦ 18.14 ¦ кроме того 1374 ¦¦ программы "Детство" ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ В том числе: Реализация Закона "О ¦ 540 ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной защите инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXVIX. Облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 1513 ¦ 51.43 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXX. Другие подразделения органов ¦ 5503 ¦ 4780 ¦ 86.86 ¦ ¦¦ внутренних дел и милиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXI. Облгосархив ¦ 756 ¦ 508 ¦ 67.20 ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ - оплата труда ¦ 272 ¦ 279 ¦ 102.57 ¦ ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 106 ¦ 106 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 51 ¦ ¦ ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 1 ¦ 10.00 ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 7 ¦ 8 ¦ 114.29 ¦ ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 190 ¦ 114 ¦ 60.00 ¦ ¦¦ - расходы по созданию страхового ¦ 71 ¦ ¦ ¦ ¦¦ фонда на особо ценные и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ уникальные документы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXII.Фонд администрации области ¦ 5700 ¦ 2592 ¦ 45.47 ¦ кроме того 1265 ¦¦ на непредвиденные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIII.Финансирование мероприятий ¦ 122 ¦ 10 ¦ 8.20 ¦ ¦¦ к 100-летию А.Л.Чижевского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIV. Финансирование мероприятий ¦ 500 ¦ 130 ¦ 26.00 ¦ кроме того 190 ¦¦ к 100-летию Г.К.Жукова ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ передано в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ районы по ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ взаимным ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расчетам и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ включено в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчеты ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствующих ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджетов ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXV. Объединение поисковых ¦ 91 ¦ 64 ¦ 70.33 ¦ ¦¦ отрядов "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVI.Обслуживание государственного ¦ 1000 ¦ 125 ¦ 12.50 ¦ ¦¦ долга (расходы по разработке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ концепции и обеспечению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ (гарантии) областного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ облигационного займа) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVII.Проведение выборов и ¦ 5055 ¦ 5055 ¦ 100.00 ¦ ¦¦ референдумов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXVIII.Финансовая поддержка бытового ¦ 969 ¦ 346 ¦ 35.71 ¦ ¦¦ обслуживания населения на селе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXIX. Бюджетные ссуды на оплату ¦ 30000 ¦ 27365 ¦ 91.22 ¦ ¦¦ угля и жидкого топлива ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXX. Расходы на издание книги ¦ 136 ¦ 96 ¦ 70.59 ¦ ¦¦ "Память" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXXI. Расходы на печатание бланков ¦ 250 ¦ 191 ¦ 76.40 ¦ ¦¦ бухгалтерского учета для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджетных учреждений и местных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ органов власти ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ XXXXII. Пополнение оборотной ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 50.00 ¦ ¦¦ кассовой наличности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 858392 ¦ 618687 ¦ 72.08 ¦ ¦¦ Фонд дотаций районов ¦ 191848 ¦ 134005 ¦ 69.85 ¦ ¦¦ Средства, переданные нижестоящим ¦ ¦ 352834 ¦ ¦ в том числе 1762 ¦¦ бюджетам по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ млн. руб. в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии с ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ письмом МФ РФ за ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ счет излишн ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ перечисленных за ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1995 год средств ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в фонд ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социального ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ развития ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налоговых ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ органов и ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ восстановленых в ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ доходной части ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджета ¦+----------------------------------------+------------+-----------+------------+------------------¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 1050240 ¦ 1105526 ¦ 105.26 ¦ ¦¦ Превышение расходов над доходам ¦ 189179 ¦ ¦ ¦ ¦¦ (дефицит бюджета) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 7034 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОДА (В МЛН. РУБ.)+--------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на ¦ Исполне- ¦ % ¦¦ ¦ год ¦ ние за ¦ исполния ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДОХОДЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 1. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 655607 ¦ 476859 ¦ 72.7 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на прибыль ¦ 441999 ¦ 228600 ¦ 51.7 ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 213608 ¦ 248259 ¦ 116.2 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ 47411 ¦ 46793 ¦ 98.7 ¦¦ оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19253 ¦ 89.5 ¦¦ 2. Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений и организаций на содержание милиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ благоустройство территорий, содержание ¦ ¦ ¦ ¦¦ общеобразовательных учреждений и на другие ¦ ¦ ¦ ¦¦ аналогичные цели ¦ 5811 ¦ 7110 ¦ 122.4 ¦¦ 3. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 20430 ¦ 101.6 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 316661 ¦ 291543 ¦ 92.1 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 205747 ¦ 207789 ¦ 101.0 ¦¦ 2. Акцизы ¦ 93316 ¦ 55538 ¦ 59.5 ¦¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.4 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦¦ спиртными напитками и пивом ¦ 13641 ¦ 4387 ¦ 32.2 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 717 ¦ 14616 ¦ 2038.5 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 164642 ¦ 172917 ¦ 105.0 ¦¦ 1. Налог на имущество физических лиц ¦ 1550 ¦ 2721 ¦ 175.5 ¦¦ 2. Налог на имущество предприятий ¦ 162896 ¦ 169852 ¦ 104.3 ¦¦ 3. Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследования и дарения ¦ 196 ¦ 344 ¦ 175.5 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 26186 ¦ 35576 ¦ 135.9 ¦¦ 1. Плата за недра ¦ 2117 ¦ 3405 ¦ 160.8 ¦¦ 2. Лесной доход ¦ 2280 ¦ 2923 ¦ 128.2 ¦¦ 3. Плата за воду, забираемую промышленными ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятиями из водохозяйственных систем ¦ 584 ¦ 549 ¦ 94.0 ¦¦ 4. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственного назначения ¦ 2748 ¦ 4677 ¦ 170.2 ¦¦ 5. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 16107 ¦ 20208 ¦ 125.5 ¦¦ 6. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3814 ¦ 162.3 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ VI. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 89046 ¦ 85791 ¦ 96.3 ¦¦ 1. Госпошлина по делам, рассматриваемым ¦ ¦ ¦ ¦¦ народными судами и другими организациями ¦ 1959 ¦ 3951 ¦ 201.7 ¦¦ 2. Налог на содержание жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектов социально-культурной сферы ¦ 77656 ¦ 68295 ¦ 87.9 ¦¦ 3. Прочие налоговые платежи ¦ 9431 ¦ 13545 ¦ 143.6 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+--------------------------------------------------------------------------------------¦¦ VII. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 6565 ¦ 12423 ¦ 189.2 ¦¦ 1. Дивиденды от использования государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 23 ¦ 81 ¦ 352.2 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 6542 ¦ 11420 ¦ 174.6 ¦¦ 3. Прочие ¦ ¦ 922 ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ VIII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству имущества ¦ 3130 ¦ 6710 ¦ 214.4 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦¦ активов ¦ 821 ¦ 435 ¦ 53.0 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 11392 ¦ -601 ¦ -5.3 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.4 ¦¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.4 ¦¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.9 ¦¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.2 ¦¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦¦ малого предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.6 ¦¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ XII. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦¦ налоговых органов ¦ -12525 ¦ -7479 ¦ 59.7 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ XIII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1367528 ¦ 1155440 ¦ 84.5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.7 ¦¦ 2. Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦¦ по взаимным расчетам. ¦ ¦ 475892 ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1650963 ¦ 1857183 ¦ 112.5 ¦+--------------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ РАСХОДЫ ¦ год ¦ ¦ испонения ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ I. Государственное управление - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ 59564 ¦ 73990 ¦ 124.2 ¦¦ 1. Функционирование системы законодательной ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 3294 ¦ 2334 ¦ 70.9 ¦¦ 2. Функционирование системы исполнительной ¦ ¦ ¦ ¦¦ государственной власти ¦ 55833 ¦ 71424 ¦ 127.9 ¦¦ 3. Управление по дела архивов ¦ 437 ¦ 232 ¦ 53.1 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ II. Правоохранительная деятельность и ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечение безопасности - всего ¦ 48735 ¦ 42594 ¦ 87.4 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Пожарная охрана ¦ 16400 ¦ 13031 ¦ 79.5 ¦¦ 2. Подразделения дорожно-патрульной службы и ¦ ¦ ¦ ¦¦ дорожного надзора ¦ 9847 ¦ 8954 ¦ 90.9 ¦¦ 3. Внутренние войска (участковые инспектора, ¦ ¦ ¦ ¦¦ патрульно-постовая служба милиции, ¦ ¦ ¦ ¦¦ госавтоинспектора по регистрационно - ¦ ¦ ¦ ¦¦ экзаменационной работе госавтоинспекций) ¦ 22488 ¦ 20609 ¦ 91.6 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ III. Фундаментальные исследования и содействие ¦ ¦ ¦ ¦¦ научно-техническому прогрессу ¦ 320 ¦ 233 ¦ 72.8 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ IV. Промышленность, энергетика, строительство - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 94062 ¦ 75500 ¦ 80.3 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Топливная промышленность ¦ 5958 ¦ 4947 ¦ 83.0 ¦¦ 2. Строительство, архитектура и ¦ ¦ ¦ ¦¦ градостроительство ¦ 85754 ¦ 61938 ¦ 72.2 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ - капитальные вложения агропрома ¦ 23925 ¦ 12951 ¦ 54.1 ¦¦ - капитальные вложения по объекта местного ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства и субсидии на приобретение или ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство жилья ¦ 47836 ¦ 43510 ¦ 91.0 ¦¦ - компенсация удорожания строительства жилищно - ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительным кооперативам ¦ 1089 ¦ 571 ¦ 52.4 ¦¦ - обеспечение жилье ликвидаторов последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ аварии на ЧАЭС ¦ 12500 ¦ 4867 ¦ 38.9 ¦¦ - проектные работы ¦ 404 ¦ 39 ¦ 9.7 ¦¦ 3. Финансирование геологоразведочных работ за ¦ ¦ ¦ ¦¦ счет отчислении на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 1790 ¦ 76.2 ¦¦ 4. Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦¦ по взаимным расчета и переданные на приемку ¦ ¦ ¦ ¦¦ газовых сетей ¦ ¦ 6825 ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ V. Сельское хозяйство - всего ¦ 251725 ¦ 106802 ¦ 42.4 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Сельскохозяйственное производство ¦ 161946 ¦ 88863 ¦ 54.9 ¦¦ 2. Земельные ресурсы ¦ 7354 ¦ 2101 ¦ 28.6 ¦¦ 3. Другие мероприятия в области сельского ¦ ¦ ¦ ¦¦ хозяйства ¦ 67425 ¦ 9274 ¦ 13.8 ¦¦ 4. Областной продовольственный фонд ¦ 15000 ¦ 6564 ¦ 43.8 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ VI. Охрана окружающей среды ¦ 1112 ¦ 955 ¦ 85.9 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ VII. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и ¦ 59423 ¦ 52836 ¦ 88.9 ¦¦ информатика - всего ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Транспорт ¦ 57824 ¦ 52542 ¦ 90.9 ¦¦ из них ¦ ¦ ¦ ¦¦ - троллейбусные перевозки ¦ 14556 ¦ 19454 ¦ 133.6 ¦¦ - возмещение убытков от перевозок пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспортом общего пользования ¦ 21768 ¦ 23857 ¦ 109.6 ¦¦ - развитие материальной базы пассажирского ¦ ¦ ¦ ¦¦ транспорта за счет транспортного налога ¦ 21500 ¦ 9231 ¦ 42.9 ¦¦ 2. Информатика (информатизационное обеспечение) ¦ 1599 ¦ 294 ¦ 18.4 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ VIII. Развитие рыночной инфраструктуры ¦ 10470 ¦ 1212 ¦ 11.6 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ IX. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего ¦ 275732 ¦ 582331 ¦ 211.2 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Жилищное хозяйство ¦ 197883 ¦ 494382 ¦ 249.8 ¦¦ 2. Коммунальное хозяйство ¦ 66348 ¦ 81025 ¦ 122.1 ¦¦ 3. Социально-инженерное обустройство территорий ¦ ¦ ¦ ¦¦ за счет земельного налога ¦ 11501 ¦ 6924 ¦ 60.2 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ X. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций и последствий стихийных бедствий - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 6663 ¦ 5033 ¦ 75.5 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Комплексная программа по защите населения ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области от воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Чернобыльской катастрофы ¦ 823 ¦ 375 ¦ 45.6 ¦¦ 2. Мобилизационная подготовка и гражданская ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборона ¦ 2340 ¦ 2313 ¦ 98.8 ¦¦ 3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ¦ ¦ ¦ ¦¦ ситуаций ¦ 3500 ¦ 2345 ¦ 67.0 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XI. Образование - всего ¦ 361281 ¦ 380358 ¦ 105.3 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Дошкольное образование ¦ 32860 ¦ 54806 ¦ 166.8 ¦¦ 2. Начальное и общее среднее образование ¦ 234589 ¦ 275978 ¦ 117.6 ¦¦ 3. Профессионально-техническое образование ¦ 588 ¦ 2327 ¦ 395.7 ¦¦ 4. Среднее специальное образование ¦ 15791 ¦ 11358 ¦ 71.9 ¦¦ 6. Переподготовка и повышение квалификации ¦ 4910 ¦ 2028 ¦ 41.3 ¦¦ 7. Другие учреждения и расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ 72543 ¦ 33861 ¦ 46.7 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XII. Культура и искусство - всего ¦ 36388 ¦ 38007 ¦ 104.4 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Культура и искусство ¦ 35002 ¦ 36147 ¦ 103.3 ¦¦ 2. Кинематография ¦ 1386 ¦ 1860 ¦ 134.2 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XIII. Средства массовой информации - всего ¦ 5406 ¦ 5450 ¦ 100.8 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Периодическая печать ¦ 5406 ¦ 5450 ¦ 100.8 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XIV. Здравоохранение и физическая культура - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 296234 ¦ 227145 ¦ 76.7 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Здравоохранение ¦ 286995 ¦ 220386 ¦ 76.8 ¦¦ из них платежи за неработающее население в фонд ¦ ¦ ¦ ¦¦ обязательного медицинского страхования ¦ 147430 ¦ 80502 ¦ 54.6 ¦¦ 2. Санитарно-эпидемиологический надзор ¦ 983 ¦ 215 ¦ 21.9 ¦¦ 2. Физическая культура, спорт и туризм ¦ 8256 ¦ 6544 ¦ 79.3 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XV. Социальная политика - всего ¦ 225604 ¦ 184034 ¦ 81.6 ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Учреждения социального обеспечения ¦ 32127 ¦ 25019 ¦ 77.9 ¦¦ 2. Социальная помощь ¦ 37718 ¦ 33500 ¦ 88.8 ¦¦ 3. Выплата государственных пособий работающим ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданам, имеющим детей ¦ 123555 ¦ 109044 ¦ 88.3 ¦¦ 4. Выплата денежной компенсации за наем ¦ ¦ ¦ ¦¦ (поднаем) жилья военнослужащих, уволенных в ¦ ¦ ¦ ¦¦ запас, и членам их семей ¦ 2500 ¦ 107 ¦ 4.3 ¦¦ 5. Молодежная политика ¦ 1400 ¦ 1215 ¦ 86.8 ¦¦ 6. Субсидии гражданам по оплате жилья и ¦ ¦ ¦ ¦¦ коммунальных услуг ¦ 14900 ¦ 1761 ¦ 11.8 ¦¦ 7. Другие учреждения и мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦¦ социальной политики ¦ 13404 ¦ 13388 ¦ 99.9 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XVI. Реализация закона "О ветеранах" ¦ 21313 ¦ 10385 ¦ 48.7 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XVII. Обслуживание государственного долга ¦ 1000 ¦ 125 ¦ 12.5 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ XVIII. Другие расходы - всего ¦ 80074 ¦ 60225 ¦ 75.2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Фонд администрации области на непредвиденные ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходы ¦ 5700 ¦ 3857 ¦ 67.7 ¦¦ 2. Бюджетные ссуды на оплату угля и жидкого ¦ ¦ ¦ ¦¦ топлива ¦ 30000 ¦ 27365 ¦ 91.2 ¦¦ 3. Проведение выборов и референдумов ¦ 5055 ¦ 5112 ¦ 101.1 ¦¦ 4. Расходы, не отнесенные к другим подразделам ¦ 39319 ¦ 23891 ¦ 60.8 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ а) оказание помощи бытовому обслуживанию на селе ¦ 1607 ¦ 671 ¦ 41.8 ¦¦ б) возмещение расходов по доставке товаров ¦ ¦ ¦ ¦¦ первой необходимости в сельские магазины ¦ 660 ¦ 449 ¦ 68.0 ¦¦ в) отдел по изданию книги "Память" ¦ 136 ¦ 96 ¦ 70.6 ¦¦ г) облвоенкомат ¦ 2942 ¦ 1513 ¦ 51.4 ¦¦ д) отдельные подразделения органов внутренних ¦ ¦ ¦ ¦¦ дел, УВД, милиции общественной безопасности ¦ ¦ ¦ ¦¦ и ГАИ ¦ 7769 ¦ 7244 ¦ 93.2 ¦¦ е) облгосархив ¦ 756 ¦ 508 ¦ 67.2 ¦¦ ж) расходы, производимые за счет местных налогов ¦ 23486 ¦ 12325 ¦ 52.5 ¦¦ з) расходы на печатание бланков бухгалтерского ¦ ¦ ¦ ¦¦ учета для бюджетных учреждений и местных органов ¦ ¦ ¦ ¦¦ власти ¦ 250 ¦ 191 ¦ 76.4 ¦¦ и) пополнение оборотной кассовой наличности ¦ 1000 ¦ 500 ¦ 50.0 ¦¦ к) финансирование мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦¦ А.Л. Чижевского ¦ 122 ¦ 10 ¦ 8.2 ¦¦ л) финансирование мероприятий к 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦¦ Г.К.Жукова ¦ 500 ¦ 320 ¦ 64.0 ¦¦ м) объединение поисковых отрядов "Память" ¦ 91 ¦ 64 ¦ 70.3 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 1835106 ¦ 1847215 ¦ 100.7 ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ Превышение расходов над доходами (дефицит) ¦ 184143 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+----------+-----------+-----------¦¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 9968 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО И КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ВВЕДЕНИЕ Исполнение консолидированного бюджета области и областногобюджета за 1996 год представлено по форме, в соответствии спостановлением Законодательного Собрания области от 18.02.96 г. N 457"О Законе Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год" с учетом изменений, вносимых в течение года постановлениямиЗаконодательного Собрания области от 06.06.96 г. NN 511, 512 и от24.08.96 г. N 579 "О Законе Калужской области "О внесении изменений вЗакон Калужской области на 1996 год". В связи с тем, что срок представления годового отчета вМинистерство Финансов Российской Федерации установлен 13 мая текущегогода, исполнение консолидированного бюджета области представлено пооперативной отчетности. За отчетный период консолидированный бюджет области пособственным доходам выполнен в сумме 1155,4 млрд. рублей или на 84,5%к уточненному годовому плану, по расходам - 1847,2 млрд. рублей или на100,7%. Кроме того, из федерального бюджета в виде трансферта и взаимныхрасчетов поступило 701,7 млрд. рублей. В целом в консолидированныйбюджет области поступило доходов в объеме 1857,2 млрд. рублей, чтосоставляет 112,5% к уточненному годовому плану. Областной бюджет по доходам (с учетом средств, полученных изфедерального бюджета) выполнен на 129,2% к уточненному годовому плану,по расходам - на 105,3%, превышение доходов на расходами по состояниюна 1 января 1997 года составило 7 млрд. рублей. Данное превышениеобъясняется тем, что средства, полученные по взаимным расчетам изфедерального бюджета заключительными оборотами, не былипрофинансированы в полном объеме и остаток неиспользованных средств всумме 6 млрд. рублей будет учтен в отчете об исполнении бюджета за1997 год. В том числе на передачу ведомственного жилого фонда в сумме4,4 млрд. рублей и на федеральный комплект учебников - 1,6 млрд.рублей. Кроме того, в последние дни декабря прошлого года былизачислены на счет областного бюджета текущие доходы в сумме 1 млрд.рублей и направлены на финансирование областных учреждений имероприятий в январе 1997 года. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ ЗА 1996 ГОД. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ И НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ20000 -+ +-------------+ # ¦ ¦* - Прибыль ¦18000 -¦ ¦# - Имущество¦ ¦ +-------------+16000 -¦ ¦14000 -¦ ¦ #12000 -¦ # ¦10000 -¦ * * * * ¦ * 8000 -¦ # ¦ * * # # 6000 -¦ * * # #* ¦ 4000 -* ¦ # 2000 -¦ # * ¦ # 0 -#------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь За 1996 год в областной бюджет поступил 1112,6 млрд. рублей, изних собственных доходов 402,5 млрд. рублей. Уточненный план областногобюджета 1996 года по собственным доходам выполнен на 69,7%. Наибольшеенедовыполнение сложилось по основным доходным источникам: налогу наприбыль - на 108,7 млрд. рублей или на 55% и по акцизам - на 34,8млрд. рублей или на 39,7%. По расчетам департамента экономики и промышленности прибыльприбыльных предприятий (без сельского хозяйства, банков и страховыхорганизаций) по оценке за 1996 год меньше прогнозируемой на 43,4% (866млрд. рублей), что объясняется падением физического объемапроизводства, снижением рентабельности, ростом затрат, в том числеиз-за увеличения фактического коэффициента переоценки основных фондовпо сравнению с прогнозируемым на 0,5 пункта. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НДС, АКЦИЗАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ14000 -¦ +-------------+ ¦ ¦* - НДС ¦ * * ¦ ¦# - Акциз ¦12000 -¦ +-------------+ ¦ * ¦10000 -¦ ¦ * ¦ * 8000 -¦ * ¦ * ¦ 6000 -¦ #* # ¦ # # # # * # 4000 -¦ # * # ¦ # # * # 2000 -¦ ¦ * 0 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь По налогу на добавленную стоимость недополучено в областнойбюджет 2,9 млрд. рублей в основном из-за недовыполнения прогноза поваловому внутреннему продукту (прогноз 11,5 трлн. рублей, факт 10,1трлн. рублей). При ожидаемом падении физического объема 95% фактическифизический объем производства в промышленности к 1995 году составил92%. В сельском хозяйстве темп падения - 96%, в строительстве - 75%. Недопоступление акцизов вызвано снижение объемов производства иреализации ликеро-водочной продукции АООТ "Кристалл" - основногопроизводителя данной продукции, по сравнению с расчетными, врезультате чего в областной бюджет недопоступило 34,8 млрд. рублей. Вцелом по области производство основных видов водки и ликеро-водочныхизделий сократилось против 1995 года на 54%, напитков винных крепостьюболее 20 градусов - на 61%. План по транспортному налогу выполнен на 90,9%, сбору на нуждыобразовательных учреждений - на 96,2%. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ, ОТЧИСЛЕНИЯМ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 3500 -+ ¦ +----------------+ 3000 -¦ ¦* - Земельный ¦ * ¦ ¦# - Мин.сыр.база¦ 2500 -¦ +----------------+ ¦ 2000 -¦ ¦ 1500 -¦ * ¦ 1000 -¦ # ¦ * ¦ * # 500 -¦ # * #* # ¦ # #* # * *# 0 -* *# # # ¦ ¦ * -500 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь За 1996 год в областной бюджет поступило прочих лицензионных ирегистрационных сборов 777 млн. рублей, что составило кзапланированному 291%. Набирает силу вводимая на территории Калужскойобласти риэлтерская деятельность, поступление от лицензированиякоторой составило 54 млн. рублей. Основной удельный вес (более 60%)занимает сбор за рассмотрение заявлений и обследование предприятий,консультации. Платежи за пользование природными ресурсами выполнены посравнению с планом на 152,5%. План по доходам от государственной собственности выполнен на294,3%, в том числе по поступлениям от аренды государственногоимущества на 132,7%. ДИНАМИКА РЕАЛЬНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ТРАНСФЕРТА В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ6000 -¦ +-------------+ ¦ * ¦* - трансферт¦5000 -¦ +-------------+ ¦4000 -¦ ¦ *3000 -¦ ¦ * *2000 -¦ ¦ * * *1000 -¦ * * * ¦ * 0 -+------------------------------------------------------+ я ф м а м и и а с о н д н е а п а ю ю в е к о е в в р р й н л г н т я к а р т е ь ь у т б б а р а л с я р р б ь л ь т б ь ь р ь р ь ь На поступление дохода от продажи принадлежащего государствуимущества (план выполнен на 43,4%) повлияло принятое ПостановлениеЗаконодательного Собрания области от 08.02.96 г. N 446, согласнокоторому средства от продажи акций предприятий-должников, относящихсяк федеральной собственности, направляются полностью в местные бюджеты,тогда как были предусмотрены в плане областного бюджета. Выставлялисьна продажу акции отдельных акционерных обществ областнойсобственности, однако остались не проданы, так как не пользуютсяспросом. Основной причиной низкого выполнения плана по доходу отпродажи земли (12%) является отсутствие заявок на покупку в связи стяжелым финансовым состоянием предприятий. В прочих неналоговых доходах отражается возврат хозяйствамицентрализованного товарного кредита в сумме 3,6 млрд. рублей, а такжевозврат задолженности федеральному бюджету по товарному кредиту,полученному в 1995 году, в сумме 14,9 млрд. рублей. При планированиивозврат товарного кредита не учитывается, так как это средствафедерального бюджета. В связи с тем, что объем выдачи ссуд из областного бюджетасложился значительно ниже прогнозируемого с учетом оборачиваемостисредств, возврат бюджетных ссуд составил на 24,1 млрд. рублей меньшеплана. За 1996 год поступило в областной бюджет трансферта 225,8 млрд.рублей или 79,7 процента к годовому прогнозу. Такой низкий уровеньпоступления трансферта из Минфина объясняется недовыполнением прогнозапоступления налоговых доходов в федеральный бюджет, за счет которыхформируется федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РоссийскойФедерации. В 1996 году произошли значительные изменения в структуре доходнойбазы областного бюджета по сравнению с плановой. Более 42 процентовприходится на средства, полученные из федерального бюджета по взаимнымрасчетам, которые в плане не предусматривались. На 9,9 пункта снизилась по сравнению с планом доля трансферта ина 26,1 пункта - доля собственных доходов. В связи с предоставлением налоговых льгот общая сумма потерьобластного бюджета составила 2103 млн. рублей, в том числе по налогуна имущество - 1961 млн. рублей, налогу на прибыль - 61 млн. рублей,сбору на нужды образовательных учреждений - 48 млн. рублей, земельномуналогу - 23 млн. рублей, транспортному налогу - 10 млн. рублей. В разрезе категорий плательщиков, которым были предоставленыналоговые льготы, наибольшая сумма выпадающих доходов областногобюджета сложилась по предприятиям агрохимии, ремонтно-техническимпредприятиям и агроснабу - 1415 млн. рублей, по предприятиям УИН МВД -464 млн. рублей, по предприятиям обувной, трикотажной отраслейтекстильной промышленности - 80 млн. рублей. По налогу на имущество предприятий были предоставлены налоговыельготы в части налога, подлежащего зачислению в областной бюджет,носящие целевой характер. По предприятиям агрохимии, ремонтно-техническим предприятиям иагроснабам предполагалось использовать высвободившиеся средства наукрепление материально-технической базы данных предприятий. Однакобольшинством предприятий средства направлялись на покрытие убытков ивыплату заработной платы работникам. По предприятиям обувной промышленности при исчислении налога наимущество ставка налога в размере 1 процент применялась при исчисленииналога АО "Калиф", сумма выпадающих доходов составила 320,4 млн.рублей, которая была направлена на увеличение объема выпуска детскогоассортимента. Негативное влияние на пополнение доходной базы областного бюджетаоказало снижение уровня собираемости налогов. Уровень собираемостиналогов во все уровни бюджетов на 01.01.97 г. сложился в размере 85,8%против 97,3% на 01.01.96 г. Недоимка в областной бюджет по состояниюна 1 января 1997 г. составила 58 млрд. рублей. С целью ускорения расчетов, снижения взаимных неплатежей исвоевременного финансирования статей расходов, предусмотренных вобластном бюджете, была продолжена практика проведения взаимозачетов ивексельного обращения. Наибольший удельный вес проведенных взаимозачетов 51,36% отобщего объема зачетов приходится на финансирование расходовдепартаментов, управлений, комитетов по погашению задолженностибюджетных учреждений за теплоэнергообеспечение, выполненный объемработ, услуг, поставку продуктов питания. Так по департаментуздравоохранения такие зачеты составляют порядка 15,05% от общегообъема зачетов, по департаменту социальной защиты населения - 6,1%, подепартаменту образования и науки - 3,2% и т.д. В целях обеспечения устойчивой работы предприятий топливно -энергетического комплекса и погашения задолженности бюджетныхорганизаций за коммунальные услуги проведено с районами взаимозачетовна сумму 43,7 млрд. рублей (44,2%). Проводились зачеты налоговых платежей в счет ассигнований навозмещение убытков предприятиям, оказывающим услуги населению, чтосоставило за год порядка 4,4 млрд. рублей (4,46% от общего объемазачетов). Выпуск векселей, эмитируемых администрацией области, позволилвысвобождать денежные средства предприятий и организаций для болеерационального использования. "Об областном бюджете Калужской области на 1996 год", и дляснижения взаимных неплатежей и ускорения расчетов в агропромышленномкомплексе было принято решение о выпуске в обращение простых векселейсерии АПК 1996 года (Постановление Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 13.06.96 г. N 252). ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на ¦ исполнено ¦ % ¦ Отклонение ¦ Удельный вес в ¦¦ ¦ ¦ с начала ¦ исполнения ¦ +- ¦ общей сумме доходов ¦¦ ¦ 1996 г. ¦ года ¦ ¦ млн. руб. +----------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ -108742 ¦ 23.0 ¦ 8.0 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на прибыль ¦ 198051 ¦ 89309 ¦ 45.09 ¦ -108742 ¦ 23.0 ¦ 8.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплаты труда ¦ 41600 ¦ 38880 ¦ 93.46 ¦ -2720 ¦ 4.8 ¦ 3.5 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19541 ¦ 9089 ¦ -1959 ¦ 2.5 ¦ 1.8 ¦¦ 2. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 19339 ¦ 96.21 ¦ -761 ¦ 2.3 ¦ 1.7 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 191709 ¦ 149756 ¦ 78.12 ¦ -41953 ¦ 22.3 ¦ 13.5 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 89725 ¦ 86875 ¦ 96.82 ¦ -2850 ¦ 10.4 ¦ 7.8 ¦¦ 2. Акцизы ¦ 87691 ¦ 52842 ¦ 60.26 ¦ -34849 ¦ 10.2 ¦ 4.7 ¦¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.35 ¦ 5973 ¦ 0.4 ¦ 0.8 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за производство, розлив, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ хранение и оптовую продажу алкогольной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ продукции ¦ 10786 ¦ 49 ¦ 0.45 ¦ -10737 ¦ 1.3 ¦ 0.0 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 267 ¦ 777 ¦ 291.01 ¦ 510 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 81217 ¦ 86326 ¦ 106.29 ¦ 5109 ¦ 9.4 ¦ 7.8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ V. Платежи за использование природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ресурсов ¦ 7351 ¦ 11212 ¦ 152.52 ¦ 3861 ¦ 0.9 ¦ 1.0 ¦¦ 1. Плата за недра ¦ 395 ¦ 402 ¦ 101.77 ¦ 7 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ 2. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 4606 ¦ 6997 ¦ 151.91 ¦ 2391 ¦ 0.5 ¦ 0.6 ¦¦ 3. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3813 ¦ 162.26 ¦ 1463 ¦ 0.3 ¦ 0.3 ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ VI. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 407 ¦ 1198 ¦ 294.35 ¦ 791 ¦ 0.0 ¦ 0.1 ¦¦ 1. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 407 ¦ 540 ¦ 132.68 ¦ 133 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству имущества ¦ 2930 ¦ 1271 ¦ 43.38 ¦ -1659 ¦ 0.3 ¦ 0.1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ VIII. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ активов ¦ 241 ¦ 29 ¦ 12.03 ¦ -212 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ IX. Прочие неналоговые доходы ¦ 1502 ¦ -8887 ¦ -591.68 ¦ -10389 ¦ 0.2 ¦ -0.8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ X. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 32473 ¦ 57.38 ¦ -24119 ¦ 6.6 ¦ 2.9 ¦¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.36 ¦ -932 ¦ 0.6 ¦ 0.4 ¦¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.90 ¦ -1662 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 27365 ¦ 58.22 ¦ -19635 ¦ 5.5 ¦ 2.5 ¦¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ малого предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.58 ¦ 110 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ 0.00 ¦ -2000 ¦ 0.2 ¦ 0.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XI. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ налоговых органов ¦ -5974 ¦ -1099 ¦ 18.40 ¦ 4875 ¦ -0.7 ¦ -0.1 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ XII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100 ¦ ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 577626 ¦ 402468 ¦ 69.68 ¦ -175158 ¦ 67.1 ¦ 36.2 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 283135 ¦ 225851 ¦ 79.68 ¦ -57584 ¦ 32.9 ¦ 20.3 ¦¦ Средства, полученные из федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ по взаимным расчетам ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ 42.8 ¦¦ Средства, полученные по взаимным расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ из бюджетов районов и городов ¦ ¦ 8349 ¦ ¦ ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 861061 ¦ 1112560 ¦ 129.21 ¦ 251499 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1996 ГОД (%)45.0 ¦_ ¦ 42.840.0 ¦_ __ ¦ __35.0 ¦_ __ ¦ 32.9 __30.0 ¦_ __ __ ¦ __ __25.0 ¦_ __ __ ¦ 23.0 __20.3 __20.0 ¦_ __ ____ __ ¦ __ ____ __15.0 ¦_ __ ____ __ ¦ __ 10.4 10.2 ____ __10.0 ¦_ __8.0 9.4 ____ __ ¦ ____ __7.8 __ __7.8 6.6 ____ __ 5.0 ¦_ ____ 2.5 2.3 ____ __4.8 ____ __ ____ __ ¦ ____ 1.8 1.7 ____ ____ 0.8 ____ __2.9 ____ 0.0__ 0.0 ¦_________________________________________0.4--_____________________________________ 1. 1. 2. 1. 2. 3. IV. X Налог Тран- Сбор Налог Акци- Специ- Налоги Возврат Транс- Средства, на спорт- на нуж- на до- зы альный на иму- бюджет- ферт из получен- при- ный ды обра бавлен- налог щество ных федераль ные из быль налог зова- ную сто ссуд ного федераль- тельных имость бюджета ного учрежде на това бюджета ний ры про- по вза- изводи- имным рас- мые на четам террито рии РФ и услу- ги СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 7. Прочие ___________________________________________________6. Платежи за ___________________________________________________ использование природных ресурсов5. Налог на имущество ___________________________________________________4. Налоги взимаемые в ___________________________________________________ зависимости от фонда оплаты 3. Акцизы ___________________________________________________2. Налог на ___________________________________________________добавленную стоимость 1. Налог на прибыль ___________________________________________________ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ___ 1996 год ___ 1995 год ___ 1994 год РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ (млн. руб.) Строительная деятельность 146 Риэлторская деятельность 54 Медицинская и фармдеятельность 12 Ветеринарная деятельность 8 Деятельность ломбарда 16 Содержание и эксплуатация АЗС 4 Игровые автоматы 11 Сбор на право торговли грузовыми автомобилями и спецмашинами 13 Деятельность в сфере социальной поддержки 1 Спортдеятельность 6 Сбор за регистрацию средств массовой информации 6 Сбор за лицензирование деятельности инвестиционных институтов на рынке ценных бумаг 6 Инжиниринговая деятельность 1 За рассмотрение заявлений, обследование, консультации, доплаты и проч. 493 ИТОГО: 777 РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ.Всего поступило за 1996 год : -8887 млн. рублейв том числе:возврат задолженности федеральному бюджету по -14869 млн. рублей товарному кредиту, полученному в 1995 г.возврат централизованного товарного кредита 3573 млн. рублейштрафные санкции 106 млн. рублейвозврат ссуды АО "Электросвязь" (1994 г.) 256 млн. рублей"Стройполимеркерамика" (1995 г.) 486 млн. рублейАО "Кристалл" ( 1995 г.) 500 млн. рублей"Азаровоснаб" (1994 г.) 197 млн. рублейпрочие неналоговые доходы 67 млн. рублейпродажа книги "Память" 12 млн. рублейпо актам проверок КРУ 589 млн. рублейпо актам проверок отдела цен 33 млн. рублейпроценты за пользование ссудой 163 млн. рублей ДИНАМИКА ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ Виды налогов ¦ январь ¦ февраль ¦ март ¦ I ¦ апрель ¦ май ¦ июнь ¦ II ¦ июль ¦ август ¦ сентябрь ¦ III ¦ октябрь ¦ ноябрь ¦ декабрь ¦ IV ¦ I полу - ¦ II полу - ¦ Всего ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ ¦ ¦ ¦ квартал ¦ годие ¦ годие ¦ за год ¦+----------------------+--------+---------+-------+---------+--------+-------+-------+---------+-------+--------+----------+---------+---------+--------+---------+---------+----------+-----------+--------¦¦ Всего собственных ¦ 16633 ¦ 2389 ¦ 19683 ¦ 60205 ¦ 29729 ¦ 34793 ¦ 37153 ¦ 101675 ¦ 38753 ¦ 41103 ¦ 34160 ¦ 114016 ¦ 41319 ¦ 22307 ¦ 62946 ¦ 126572 ¦ 161880 ¦ 240588 ¦ 402468 ¦¦ доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ в т.ч. налог на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ прибыль ¦ 4391 ¦ 6055 ¦ 7020 ¦ 17466 ¦ 10180 ¦ 6208 ¦ 7572 ¦ 23960 ¦ 10422 ¦ 9876 ¦ 5854 ¦ 26152 ¦ 9301 ¦ 2324 ¦ 10106 ¦ 21731 ¦ 41426 ¦ 47883 ¦ 89309 ¦¦ НДС ¦ 4622 ¦ 10922 ¦ 1322 ¦ 16866 ¦ 3548 ¦ 6202 ¦ 6723 ¦ 16473 ¦ 8890 ¦ 8205 ¦ 8101 ¦ 25196 ¦ 12549 ¦ 2931 ¦ 12860 ¦ 28340 ¦ 33339 ¦ 53536 ¦ 86875 ¦¦ Акцизы ¦ 2657 ¦ 3088 ¦ 3921 ¦ 9666 ¦ 4178 ¦ 5995 ¦ 4051 ¦ 14224 ¦ 5138 ¦ 2994 ¦ 5182 ¦ 13314 ¦ 4820 ¦ 4866 ¦ 5952 ¦ 15638 ¦ 23890 ¦ 28952 ¦ 52842 ¦¦ Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 498 ¦ 679 ¦ 2383 ¦ 3560 ¦ 3080 ¦ 12580 ¦ 6697 ¦ 22357 ¦ 7175 ¦ 11990 ¦ 6289 ¦ 25454 ¦ 8083 ¦ 7303 ¦ 19569 ¦ 34955 ¦ 25917 ¦ 60409 ¦ 86326 ¦¦ Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 241 ¦ 214 ¦ 59 ¦ 514 ¦ 831 ¦ 793 ¦ 459 ¦ 2083 ¦ 781 ¦ 414 ¦ 638 ¦ 1833 ¦ 1014 ¦ 1524 ¦ 4244 ¦ 6782 ¦ 2597 ¦ 8615 ¦ 11212 ¦¦ Прочие ¦ 4224 ¦ 2931 ¦ 4978 ¦ 12133 ¦ 7912 ¦ 3015 ¦ 11651 ¦ 22578 ¦ 6347 ¦ 7624 ¦ 8096 ¦ 22067 ¦ 5552 ¦ 3359 ¦ 10215 ¦ 19126 ¦ 34711 ¦ 41193 ¦ 75904 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОСТУПЛЕНИЙ ПО ВИДАМ НАЛОГОВ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ % ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ Налог на прибыль ¦ 26.4 ¦ 25.4 ¦ 35.7 ¦ 29.0 ¦ 34.2 ¦ 17.8 ¦ 20.4 ¦ 23.6 ¦ 26.9 ¦ 24.0 ¦ 17.0 ¦ 22.9 ¦ 22.51 ¦ 10.42 ¦ 16.06 ¦ 17.17 ¦ 25.49 ¦ 19.90 ¦ 22.19 ¦¦ НДС ¦ 27.8 ¦ 45.7 ¦ 6.7 ¦ 28.0 ¦ 11.9 ¦ 17.8 ¦ 18.1 ¦ 16.2 ¦ 22.9 ¦ 20.0 ¦ 23.9 ¦ 22.1 ¦ 30.37 ¦ 13.14 ¦ 20.43 ¦ 22.39 ¦ 20.59 ¦ 22.25 ¦ 21.59 ¦¦ Акцизы ¦ 16.0 ¦ 12.9 ¦ 19.9 ¦ 16.1 ¦ 14.1 ¦ 17.2 ¦ 10.9 ¦ 14.0 ¦ 13.3 ¦ 7.3 ¦ 15.1 ¦ 11.7 ¦ 11.67 ¦ 21.81 ¦ 9.46 ¦ 12.36 ¦ 14.76 ¦ 12.03 ¦ 13.13 ¦¦ Налог на имущество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятий ¦ 3.0 ¦ 2.8 ¦ 12.1 ¦ 5.9 ¦ 10.4 ¦ 36.2 ¦ 18.0 ¦ 22.0 ¦ 18.5 ¦ 29.2 ¦ 18.7 ¦ 22.5 ¦ 19.56 ¦ 32.74 ¦ 31.09 ¦ 27.62 ¦ 16.01 ¦ 25.11 ¦ 21.45 ¦¦ Платежи за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ природными ресурсами ¦ 1.4 ¦ 0.9 ¦ 0.3 ¦ 0.9 ¦ 2.8 ¦ 2.3 ¦ 1.2 ¦ 2.0 ¦ 2.0 ¦ 1.0 ¦ 1.9 ¦ 1.6 ¦ 2.45 ¦ 6.83 ¦ 6.74 ¦ 5.36 ¦ 1.60 ¦ 3.58 ¦ 2.79 ¦¦ Прочие ¦ 25.4 ¦ 12.3 ¦ 25.3 ¦ 20.1 ¦ 26.6 ¦ 8.7 ¦ 31.4 ¦ 22.2 ¦ 16.4 ¦ 18.5 ¦ 23.4 ¦ 19.2 ¦ 13.44 ¦ 15.06 ¦ 16.23 ¦ 15.11 ¦ 21.44 ¦ 17.12 ¦ 18.86 ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ (МЛН. РУБЛЕЙ) ¦350000 +- ¦ __________300000 +- __________ 103208 ¦ __________250000 +- __________ ¦ __________200000 +- __________ ¦ __________ 58457150000 +- __________ ¦ __________100000 +- __________ 159209 ¦ __________ ¦ __________ 50000 +- __________ 11923 __________ ¦ __________ 8374 __________ ¦ __________ 24390 __________ 0 _________________________________________________________ на 1 января 1996г. на 1 января 1997г. ___ местный ___ областной ___ федеральный ОБЩАЯ СТРУКТУРА ПРОВЕДЕННЫХ ВЗАИМОЗАЧЕТОВ В РАЗРЕЗЕ РАСХОДОВ ЗА 1996 ГОД 99.1 МЛРД. РУБ. (100 %)35.00+ ¦31.4230.00+ ___ ¦ ___25.00+ ___ ¦ ___20.00+ ___ ¦ ___ 15.0515.00+ ___ ___ ¦ ___ ___ 11.00 9.5510.00+ ___ ___ ___ ___ 8.36 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ 6.10 5.00+ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 4.61 4.46 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3.20 3.20 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0.90 ¦ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0.60 0.57 0.44 0.39 0.14 0.00¦_____________________________________________________________________________________________________________ Дота- Д-т Д-т Ссуды Д-т Упр. Коми- Асси- Д-т При- Про- Коми- УВД П-по- Ава- Упра- ции здрав- стро- на то с/х соц. тет гнова- обра- быль, чие тет по жарная рий- вление рай- -я итель пливо защи- по ния зова- акцизы физ- охра- ный архи- онам ства ты куль- пред- ния рай- куль- на УВД за- вов туре прия- онам туре пас тиям ПОГАШЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О НАЛОГОВОМ ЗАЧЕТЕ ПО ПЛАТЕЖАМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В 1996 ГОДУ (В %)35+ 33.8 ¦ ___ 31.830+ ___ ___ ¦ ___ ___25+ ___ ___ ¦ ___ ___20+ ___ 19.7 ___ ¦ ___ ___ ___15+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___10+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 5+ ___ ___ 3.9 ___ 3.4 3.5 ¦ ___ ___ ___ ___ 1.2 0.9 ___ ___ 0.6 0.2 1 0¦_________________________________________________________________ налог НДС Обра- имуще- налог акци- спец- тран- ВМСБ плата ссуда на зова- ство на зы налог спорт- за при- ние зем- ный недра быль лю АНАЛИЗ ПОГАШЕНИЯ ПРОСТЫХ ВЕКСЕЛЕЙ, ЭМИТИРУЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ОБЛАСТИ В 1996 ГОДУ (В %)35.0+ ¦32.030.0+ ___ ¦ ___ 25.325.0+ ___ 23.0 ___ ¦ ___ ___ ___20.0+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___15.0+ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ 12.010.0+ ___ ___ ___ ___ ¦ ___ ___ ___ ___ 5.0+ ___ ___ 2.5 ___ 2.5 ___ ¦ ___ ___ ___ ___ 0.1 0.6 1.1 ___ 0.2 0.7 ___ 0.0¦_________________________________________________________________ При- НДС Обра- Иму- Зем- Акци- Спец- Тра- МСБ Ссуда Рай- быль зова- щест- ля зы налог нспо- он ние во ртный ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ДОХОДЫ Прогноз консолидированного бюджета области за 1996 год по доходамвыполнен на 112,5 процентов, в том числе по собственным доходам на84,5 процента. Основными причинами значительного недовыполнениярасчетных показателей явилось ухудшение платежной дисциплины иснижение налогооблагаемой базы по основным доходным источникам.Отдельные налогообразующие показатели, которые были положены в основуформирования доходной части бюджета 1996 года, оказались существеннониже прогноза. Прибыль прибыльных предприятий (без банков и страховыхорганизаций) по оценке за 1996 год меньше прогнозируемой на 43процента, что объясняется падением физического объема производства,снижением рентабельности, ростом затрат, в том числе из-за увеличенияфактического коэффициента переоценки основных фондов по сравнению спрогнозируемым, а также увеличением доли убыточных предприятий. Наиболее низкий процент выполнения сложился по налогу на прибыль- 51,7%, акцизам - 59,5%. Недовыполнение годового прогноза по акцизамсложилось из-за снижения объемов производства и реализацииликеро-водочной продукции АООТ "Кристалл" - основного производителяподакцизной продукции, в результате чего поступления акцизов вобластной бюджет в 1996 году к 1995 году составило 96,5%, что нижепоступлений 1995 года на 1,9 млрд. рублей. Рост физического объемапроизводства продукции АО "Кристалл" в 1996 году составил к 1995 году45,7%. В целях регулирования производства и оборота алкогольнойпродукции, нормализации положения на внутреннем рынке, ЗаконодательнымСобранием области было принято постановление "О распределении вбюджеты районов и городов 50% увеличения поступления акцизов на водкуи ликеро-водочную продукцию АООТ "Кристалл". За II полугодие 1996 года объем производства продукции АО"Кристалл" составил 398 тыс. далл или 102,3% к 1 полугодию 1996 года и55,7% ко II полугодию 1995 года. Таким образом, реализациявышеуказанного постановления не привела к значительному увеличениюобъема производства алкогольной продукции. Поступление акцизов вобластной бюджет во II полугодии 1996 года возросло на 21,2% против 1полугодия 1996 года и на 4,4% по сравнению со 2 полугодием 1995 года.В результате распределения 50% прироста акцизного сбора противпредыдущего месяца в бюджеты районов и органов местного самоуправлениябыло перечислено в 1996 году 1197 млн. рублей. Перевыполнение прогноза по подоходному налогу с физических лиц на34,7 млрд. рублей объясняется тем, что при прогнозировании не былоучтено повышение минимальной заработной платы с 01.04.96 г. на 20%, атакже реализация мероприятий, направленных на погашение задолженностипо заработной плате работникам бюджетных учреждений. Поступления платы за право пользования недрами за 1996 годпревысило прогноз консолидированного бюджета на 60 процентов, в связис введением в действие утвержденного 27.06.96 г. перечня предприятий,добывающих подземные пресные воды, на 1996 год по Калужской области. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базыувеличились против прогноза на 62,3%, что объясняется перечислением во2 полугодии 1996 года в областной бюджет отчислений по подземной воде,ранее зачисляемых в федеральный бюджет, которые в прогнозе учтены небыли. Доходы от государственной собственности или от деятельностивыполнены на 189,6%, в том числе доход от арендной платы на 174,6%.При прогнозировании доходов от арендной платы были учтены действующиеставки арендной платы, которые в течение года менялись в сторонуувеличения. Кроме того, по отдельным договорам арендная платаисчислялась в процентном отношении к стоимости имущества. Из-за отсутствия районных и городских программ приватизации,доходы местных бюджетов от приватизации планировались в сумме 200 млн.рублей, фактически поступило средств от приватизации в местные бюджеты1610 млн. рублей. Кроме того поступило в бюджет Дзержинского района отпродажи АО "Техмаш" и акций акционерного общества "Кондровобумпром" побанкротству 3576 млн. рублей, то есть значительно выше суммы средствот банкротства, заложенных в консолидированном бюджете на 1996 год. В структуре собственных доходов консолидированного бюджетапревалируют прямые налоги, в том числе налог на прибыль - 19,8%,подоходный налог с физических лиц 21,5%, из косвенных налогов - налогна добавленную стоимость - 18 процентов. По прежнему незначительноеместо занимают неналоговые доходы, удельный вес которых в 1996 годусоставил 3,9%. В процентном соотношении собственных доходов разных уровнейбюджета и трансферта значительных изменений не произошло. В структуре доходных источников по сравнению с 1995 годом (посводке ГНИ) значительно снизился удельный вес налога на прибыль врезультате отмены с 01.01.96 года налога на превышение по фонду оплатытруда. В 1996 году по результатам перерасчета за 1995 год в бюджетобласти поступило налога на превышение по фонду оплаты труда 19,8млрд. рублей, тогда как в 1995 году эти поступления составили около 65млрд. рублей. Негативное влияние на доходы бюджетов всех уровней оказалопродолжающееся снижение платежеспособности предприятий области.Недоимка по состоянию на 01.01.97 года во все уровни бюджетовсоставила 321 млрд. рублей, в том числе в бюджет области 162 млрд.рублей, в областной - 58 млрд. рублей. Недоимка в целом возросла загод в 7,2 раза, тогда как поступления налогов и сборов увеличились в1,2 раза. Уровень собираемости платежей в бюджеты всех уровнейснизился с 97,3 процентов на 01.01.96 года до 85,8% по состоянию на01.01.97 г. В разрезе налогов уровень собираемости колеблется от 72%по налогу на имущество до 92% по налогу на прибыль. Недоимка в бюджеттерритории возросла за истекший год в 8 раз. В разрезе районов и городов более 20 процентов составляетнедоимка в общей сумме поступлений в Боровском, Дзержинском,Износковском, Мосальском, Сухиничском районах и г. Людиново. В истекшем году был предпринят ряд мер, направленных наукрепление доходной базы местных бюджетов. Так, проводилосьраспределение прибыли, поступившей в областной бюджет, по структурнымподразделениям предприятий - естественных монополистов. За счетперераспределения налога на прибыль по налогоплательщикам собственныедоходы местных бюджетов возросли от 1,5% до 12,3%. За 1996 год в бюджеты районов и городов перечислено налога наприбыль по структурным подразделениям 17,1 млрд. рублей, чтосоставляет 56,4% к расчетным годовым суммам. Фактическое поступлениеналога на прибыль по Калужскому отделению МЖД, АО "Калугаэнерго", АО"Электросвязь", Кировскому МПКЭиТС сложилось значительно нижерасчетных сумм. По Калужскому отделению МЖД поступило 23,2% расчетнойсуммы налога на прибыль, по АО "Электросвязь" - 69,4%, вместе с тем поАО "Кристалл" этот показатель составил 108,1%, по Приокскому МПКЭиТСплан выполнен более чем в 2 раза. В связи с вышеизложенным значительновыше среднеобластного сложился процент исполнения годового прогноза потем районам, где наибольший удельный вес приходится на подразделенияАО "Кристалл" и Приокского МПКЭиТС. ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОДА (в млн. руб.)+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ План на ¦ исполнение ¦ % ¦ Отклонение ¦ Удельный вес в ¦¦ ¦ год ¦ за ¦ исполнения ¦ исполнения ¦ общей сумме доходов ¦¦ ¦ ¦ год ¦ ¦ от плана +---------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ План ¦ Факт ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ ДОХОДЫ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ I. Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ 655607 ¦ 476859 ¦ 72.7 ¦ -178748 ¦ 39.7 ¦ 25.7 ¦¦ капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 1. Налог на прибыль ¦ 441999 ¦ 228600 ¦ 51.7 ¦ -213399 ¦ 26.8 ¦ 12.3 ¦¦ 2. Подоходный налог с физических лиц ¦ 213608 ¦ 248259 ¦ 116.2 ¦ 34651 ¦ 12.9 ¦ 13.4 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплаты труда ¦ 47411 ¦ 47434 ¦ 100.0 ¦ 23 ¦ 2.9 ¦ 2.6 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 21500 ¦ 19253 ¦ 89.5 ¦ 22.47 ¦ 1.3 ¦ 1.0 ¦¦ 2. Целевые сборы с граждан и предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений и организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ милиции, благоустройство территорий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ содержание общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений и на другие аналогичные цели ¦ 5811 ¦ 7110 ¦ 122.4 ¦ 1299 ¦ 0.4 ¦ 0.4 ¦¦ 3. Сбор на нужды образовательных учреждений ¦ 20100 ¦ 21071 ¦ 104.8 ¦ 971 ¦ 1.2 ¦ 1.1 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 316661 ¦ 290970 ¦ 91.9 ¦ -25691 ¦ 19.2 ¦ 15.7 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость на товары ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ производимые на территории РФ и услуги ¦ 205747 ¦ 207789 ¦ 101.0 ¦ 2042 ¦ 12.5 ¦ 11.2 ¦¦ 2. Акцизы ¦ 93316 ¦ 54989 ¦ 58.9 ¦ -38327 ¦ 5.7 ¦ 3.0 ¦¦ 3. Специальный налог ¦ 3240 ¦ 9213 ¦ 284.4 ¦ 5973 ¦ 0.2 ¦ 0.5 ¦¦ 4. Лицензионный сбор за право торговли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ спиртными напитками и пивом ¦ 13641 ¦ 4387 ¦ 32.2 ¦ -9254 ¦ 0.8 ¦ 0.2 ¦¦ 5. Прочие лицензионные и регистрационные сборы ¦ 717 ¦ 14592 ¦ 2035.1 ¦ 13875 ¦ 0.0 ¦ 0.8 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ IV. Налоги на имущество ¦ 164642 ¦ 173426 ¦ 105.3 ¦ 8784 ¦ 10.0 ¦ 9.3 ¦¦ 1. Налог на имущество физических лиц ¦ 1550 ¦ 2721 ¦ 175.5 ¦ 1171 ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦¦ 2. Налог на имущество предприятий ¦ 162896 ¦ 170361 ¦ 104.6 ¦ 7465 ¦ 9.9 ¦ 9.2 ¦¦ 3. Налог на имущество, переходящее в порядке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ наследования и дарения ¦ 196 ¦ 344 ¦ 175.5 ¦ 148 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ V. Платежи за использование природных ресурсов ¦ 26186 ¦ 35747 ¦ 136.5 ¦ 9561 ¦ 1.6 ¦ 1.9 ¦¦ 1. Плата за недра ¦ 2117 ¦ 3405 ¦ 160.8 ¦ 1288 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦¦ 2. Лесной доход ¦ 2280 ¦ 2923 ¦ 128.2 ¦ 643 ¦ 9.5 ¦ 76.5 ¦¦ 3. Плата за воду, забираемую промышленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предприятиями из водохозяйственных систем ¦ 584 ¦ 549 ¦ 94.0 ¦ -35 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ 4. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сельскохозяйственного назначения ¦ 2748 ¦ 4641 ¦ 168.9 ¦ 1893 ¦ 0.2 ¦ 0.2 ¦¦ 5. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 16107 ¦ 20415 ¦ 126.7 ¦ 4308 ¦ 1.0 ¦ 1.1 ¦¦ 6. Отчисления на воспроизводство минерально - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ сырьевой базы ¦ 2350 ¦ 3814 ¦ 162.3 ¦ 1464 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ VI. Прочие налоги, сборы и пошлины ¦ 89046 ¦ 85791 ¦ 96.3 ¦ -3255 ¦ 5.4 ¦ 4.6 ¦¦ 1. Госпошлина по делам, рассматриваемым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ народными судами и другими организациями ¦ 1959 ¦ 3951 ¦ 201.7 ¦ 1992 ¦ 0.1 ¦ 0.2 ¦¦ 2. Налог на содержание жилищного фонда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ объектов социально-культурной сферы ¦ 77656 ¦ 68295 ¦ 87.9 ¦ -9361 ¦ 4.7 ¦ 3.7 ¦¦ 3. Прочие налоговые платежи ¦ 9431 ¦ 13545 ¦ 143.6 ¦ 4114 ¦ 0.6 ¦ 0.7 ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦¦ VII. Доходы от государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ или от деятельности ¦ 6565 ¦ 12447 ¦ 189.6 ¦ 5882 ¦ 0.4 ¦ 0.7 ¦¦ 1. Дивиденды от использования государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 23 ¦ 81 ¦ 352.2 ¦ 58 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 6542 ¦ 11420 ¦ 174.6 ¦ 4878 ¦ 0.4 ¦ 0.6 ¦¦ 3. Прочие ¦ ¦ 946 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ VIII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству имущества ¦ 3130 ¦ 6710 ¦ 214.4 ¦ 3580 ¦ 0.2 ¦ 0.4 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ IX. Доход от продажи земли и нематериальных ¦ 821 ¦ 435 ¦ 53.0 ¦ -386 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ X. Прочие неналоговые доходы ¦ 11392 ¦ -601 ¦ -5.3 ¦ -11993 ¦ 0.7 ¦ 0.0 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ XI. Возврат бюджетных ссуд ¦ 56592 ¦ 31846 ¦ 56.3 ¦ -24746 ¦ 3.4 ¦ 1.7 ¦¦ 1. Возврат ссуды продкорпорацией ¦ 5000 ¦ 4068 ¦ 81.4 ¦ -932 ¦ 0.3 ¦ 0.2 ¦¦ 2. Возврат по лизингу ¦ 2000 ¦ 338 ¦ 16.9 ¦ -1662 ¦ 9.3 ¦ 11.9 ¦¦ 3. Возврат ссуды по созданию минимального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ запаса топлива ¦ 47000 ¦ 26738 ¦ 56.9 ¦ -20262 ¦ 2.8 ¦ 1.4 ¦¦ 4. Возврат ссуды, выданной на поддержку малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 592 ¦ 702 ¦ 118.6 ¦ 110 ¦ 0.0 ¦ 0.0 ¦¦ 5. Возврат ссуды, выданной под программу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ демонополизации ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ -2000 ¦ 0.7 ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ XII. Перечисления в централизованные фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ налоговых органов ¦ -12525 ¦ -7423 ¦ 59.3 ¦ 5102 ¦ -0.8 ¦ -0.4 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ XIII. Возврат средств, выданных Горуправе на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ выплату детских пособий в 1995 г. ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 100.0 ¦ ¦ 0.1 ¦ 0.1 ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ: ¦ 1367528 ¦ 1155641 ¦ 84.5 ¦ -211887 ¦ 82.8 ¦ 62.2 ¦¦ 1. Трансферт из федерального бюджета ¦ 283435 ¦ 225851 ¦ 79.7 ¦ -57584 ¦ 17.2 ¦ 12.2 ¦¦ 2. Средства, полученные из федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета по взаимным расчетам. ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ 475892 ¦ ¦ ¦¦ 3. Остатки, направленные на покрытие расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+----------+------------+------------+------------+----------+----------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 1650963 ¦ 1857384 ¦ 112.5 ¦ 206421 ¦ 100.0 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------+¦ РАСШИФРОВКА ПРОЧИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ СБОРОВ ¦¦ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ ОБЛАСТИ ЗА 1996 ГОД ¦+---------------------------------------------------------------------¦¦ Виды сборов ¦ Сумма ¦ в % к общей ¦¦ ¦ млн. руб. ¦ сумме ¦¦ ¦ ¦ сборов ¦+------------------------------------------+------------+-------------¦¦ Сбор за право торговли ¦ 10293 ¦ 70.5 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензионный сбор за подакцизные товары ¦ 1184 ¦ 8.1 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Регистрационный сбор с физических лиц ¦ ¦ ¦¦ занимающихся предпринимательской ¦ ¦ ¦¦ деятельностью ¦ 1011 ¦ 6.9 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Сбор за регистрацию предприятий ¦ 260 ¦ 1.8 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензионный сбор за проведение ¦ 149 ¦ 1.0 ¦¦ аукционов и лотерей ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензирование строительной деятельности ¦ 146 ¦ 1.0 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензирование риэлторской деятельности ¦ 54 ¦ 0.4 ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ Лицензирование прочих видов деятельности ¦ 1495 ¦ 10.2 ¦+------------------------------------------+------------+-------------¦¦ ИТОГО: ¦ 14592 ¦ 100.0 ¦+---------------------------------------------------------------------+ СООТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ И ТРАНСФЕРТА1400000+ 753800 __________ ¦ __________1200000+ __________ ¦ 587265 __________ __________1000000+ __________ __________ ¦ __________ __________ 800000+ __________ __________ ¦ __________ __________ 600000+ __________ __________ ¦ __________ __________ __________ 400000+ 286450 __________ 330465 __________ 401841 __________ ¦ __________ __________ __________ 200000+ 124675 __________ __________ __________ ¦ __________ 186794 __________ 225851 __________ 0___80335_______________________________________________________ 1994г. отчет 1995г. отчет 1996г. отчет ___ Трансферт ___ Собственные доходы ___ Собственные доходы областного бюджета областного бюджета СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ ЗА 1994-1996 ГОДЫ (ПО СВОДКЕ ГНИ)35.00%+ ¦ __ +------------+30.00%+ __ ¦__ 1994 год ¦ ¦ __ ____ ¦__ 1995 год ¦25.00%+ __ ____ ¦__ 1996 год ¦ ¦ __ ____ __ +------------+20.00%+ ____ ______ __ ¦ ______ ______ __ __ __15.00%+ ______ ______ ______ __ ¦ ______ ______ ______ __ ____10.00%+ ______ ______ ______ __ ______ ¦ ______ ______ ______ __ ______ ¦ ______ ______ ______ ____ ______ 5.00%+ ______ ______ ______ __ ____ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ __ ______ ______ ¦ ______ ______ ______ ______ __ __ __ ______ ____ ______ 0.00%¦__________________________________________________________________________________________ НДС Налог Подохо- Акцизы Плата за Земель- Налоги Доход от Спец- Другие на- на при- дный пользо- ный на- на иму- привати- налог логи и не- быль налог вание лог щество зации налоговые природ- доходы ными ре- сурсами ПОСТУПЛЕНИЕ И НЕДОИМКА В БЮДЖЕТ ТЕРРИТОРИЙ В 1996 Г.1200+ 1144.3 ¦ __ - Поступление в бюджет территорий __ ¦ 1018.5 __1000+ __ - Недоимка в бюджет территорий 914.3 __ __ ¦ __ __ __ ¦ 805.5 __ __ __ 800+ __ __ __ __ ¦ 712.8 __ __ __ __ ¦ 608.1 __ __ __ __ __ 600+ __ __ __ __ __ __ ¦ 505.3 __ __ __ __ __ __ ¦ 422.3 __ __ __ __ __ __ __ 400+ __ __ __ __ __ __ __ __ ¦ 316.5 __ __ __ __ __ __ __ __ ¦ 208.5 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 200+ __ __ __ __ __ __167.6 __ __ __186.6 __161.7 ¦ 133.7 __ __ __133.6 __ __121.7 ____ __156.2 __154.7 ____ ____ +61.6 65.3 __ __ __104.3 ____ __111.1 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ¦ __ __56.7 __49.9 __51.3 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 0_________________________________________________________________________________________________________ 1.01.96 1.03.96 1.05.96 1.07.96 1.09.96 1.11.96 1.01.97 1.02.96 1.04.96 1.06.96 1.08.96 1.10.96 1.12.96 СТРУКТУРА НЕДОИМКИ НА 01.01.97.+-----------------------------+ +-----------------------------+¦ В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ¦ ¦ ВО ВСЕ УРОВНИ БЮДЖЕТОВ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ НДС - 22.5% ¦ ¦ НДС - 52.2% ¦¦ Прибыль - 9.6% ¦ ¦ Прибыль - 9.0% ¦¦ Подоходный - 0.6% ¦ ¦ Подоходный - 0.3% ¦¦ Плата за недра - 0.7% ¦ ¦ Плата за недра - 0.4% ¦¦ Отчисления на ВМСБ - 0.7% ¦ ¦ Отчисления на ВМСБ - 0.7% ¦¦ Имущество - 41.9% ¦ ¦ Имущество - 21.1% ¦¦ Акцизы - 1.4% ¦ ¦ Акцизы - 1.3% ¦¦ Прочие налоги - 22.6% ¦ ¦ Прочие налоги - 15.0% ¦+-----------------------------+ +-----------------------------+ СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ (МЛН. РУБ)350000¦ ¦ ¦ __________ 103208300000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________250000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ 58457200000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ 159209150000¦ __________ ¦ __________ ¦ __________ ___ местный100000¦ __________ ___ областной ¦ __________ ___ федеральный ¦ __________ 50000¦ __________ ¦ __________ 11923 __________ ¦ __________ 8374 __________ ¦ __________ 24390 __________ 0 ¦________________________________________________________ на 1 января 1996 г. на 1 января 1997 г. СТРУКТУРА НЕДОИМКИ ПО ВИДАМ БЮДЖЕТОВ100% __________ __________ 90% __________ __________ __________ 26.70% __________ 32.20% 80% __________ __________ __________ __________ 70% __________ __________ ___ местный __________ 18.70% __________ ___ областной 60% __________ __________ ___ федеральный __________ __________ 18.20% 50% __________ __________ __________ __________ 40% __________ __________ __________ __________ 30% __________ 55% __________ 49.60% __________ __________ 20% __________ __________ __________ __________ 0% ____________________________________________ на 1 января 1996 г. на 1 января 1997 г. РАСХОДЫ Финансирование расходов областного и местных бюджетов в январе -феврале 1996 года производилась в соответствии с ПостановлениямиЗаконодательного Собрания Калужской области от 28.12.95 г. N 423 "Офинансировании по статьям областного бюджета в январе 1996 года" и от01.02.96 г. N 439 "О финансировании по статьям областного бюджета вфеврале 1996 года в размере 1/12 уточненного бюджета 1995 года сучетом дефлятора в размере 6%". Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской областина 1996 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области 18февраля 1996 года. В течение года в соответствии с постановлениями ЗаконодательногоСобрания Калужской области от 06.06.96 г. N 511, 512 и от 24.08.96 г.N 579 "О Законе Калужской области "О внесении изменений в ЗаконКалужской области "Об областном бюджете на 1996 год" были внесенысоответствующие изменения. Согласно статьи 3 Закона Калужской области "Об областном бюджетеКалужской области на 1996 год" в отчетном году на областном бюджетебыли централизованы выплаты государственных пособий гражданам, имеющимдетей, кроме выплат из бюджетов городов Калуги и Обнинска и дотация навсе виды животноводческой продукции. Это позволило относительно снятьсоциальную напряженность в области. Финансирование расходов как из областного бюджета, так и изместных бюджетов осуществлялось с большим напряжением из-за низкогопоступления доходов, тем не менее в целом при исполнении расходнойчасти консолидированного бюджета удалось добиться определенныхположительных результатов. В целом по области расходная часть бюджетасоставила 1847,2 млрд. рублей или выполнена на 100,7%. На покрытие дополнительных расходов районами и городами в 1996году были направлены остатки, образовавшиеся на 1 января 1996 года всумме 3,1 млрд. рублей, из них на содержание жилого фонда - 2,2 млрд.рублей, на расходы по сельскому хозяйству, образованию,здравоохранению - 0,4 млрд. рублей. В связи с поступлением доходов в областной бюджет ниже плановых,с целью снятия социальной напряженности и во исполнение УказаПрезидента Российской Федерации от 19.01.96 г. N 66 "О мерах пообеспечению своевременности выплаты заработной платы и иных социальныхвыплат за счет бюджетов всех уровней" производилось приоритетноефинансирование защищенных статей бюджета, в первую очередь заработнойплаты (с начислениями), пособий на детей, питание, приобретениемедикаментов и перевязочных средств. На 1 января 1996 года задолженность по заработной плате в целомпо области сложилась в сумме 15,3 млрд. рублей, по пособиям на детей -15,9 млрд. рублей. Все доходы, поступающие в областной и местныебюджеты в первую очередь направлялись на погашение указаннойзадолженности. В 1996 году из областного бюджета районам и городам перечисленодотации в сумме 134 млрд. рублей или 69,9 %. Из них, в целяхсокращения финансовых потоков зачтено доходов причитающихся областномубюджету в сумме 54,1 млрд. рублей. Дотация районам перечислялась сучетом поступления собственных доходов и задолженности по заработнойплате. В отчетном году для снятия социальной напряженности районам,городам и областным учреждениям, за счет средств областного ифедерального бюджетов выдано 70,6 млрд. рублей ссуд, в том числе навыплату отпускных работникам общеобразовательных учреждений погашениезадолженности по заработной плате работников бюджетной сферы и пособийна детей в сумме 45,6 млрд. рублей, на приобретение топлива - 24,4млрд. рублей, реконструкцию теплоснабжения в Сухиничском районе - 0,4млрд. рублей, на возмещение убытков от перевозки пассажиров - 0,2млрд. рублей. По взаимным расчетам районам и городам перечислено 352,8 млрд.рублей, из них 260,8 млрд. рублей или 73,9% составляют расходы насодержание жилого фонда, переданного в муниципальную собственность.Кроме того, из областного бюджета в бюджеты районов и городов повзаимным расчетам передавались средства на развитие материальной базыпассажирского транспорта за счет транспортного налога, возмещениеубытков от перевозки пассажиров транспортом общего пользования,приобретение специализированной коммунальной техники, субсидиигражданам на строительство и приобретение жилья, расходы по защитенаселения от воздействия последствий Чернобыльской катастрофы,предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, субсидии гражданампо оплате жилья и коммунальных услуг, расходы, по программе "Детство"(оплата коммунальных услуг многодетным матерям, пособия многодетнымматерям, имеющим 4-х и более детей), мероприятия к 100-летиюГ.К.Жукова, реализацию Закона "О ветеранах". ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Расходы на государственное управление по консолидированномубюджету за 1996 год составили 73990 млн. рублей или 124,2% к годовомуплану, из них: - функционирование системы законодательной государственной власти- 2334 млн. рублей; - функционирование системы исполнительной государственной власти- 71424 млн. рублей; - управление по делам архивов - 232 млн. рублей. Расходование средств на содержание органов государственногоуправления по областному бюджету за 1996 год характеризуютсяследующими данными (сумма в млн. рублей):+--------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование статей расходов ¦ Назначено ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ ¦ ¦ исполнения ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - оплата труда ¦ 12269 ¦ 8839 ¦ 72.0 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - начисления на зарплату ¦ 4518 ¦ 3172 ¦ 70.2 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ 417 ¦ 675 ¦ 161.9 ¦¦ и расходных материалов ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - командировки и служебные ¦ 476 ¦ 270 ¦ 56.7 ¦¦ разъезды ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1661 ¦ 1592 ¦ 95.8 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - оплата услуг связи ¦ 1540 ¦ 1330 ¦ 86.4 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2304 ¦ 2506 ¦ 108.8 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - материальное обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦¦ деятельности депутатов ¦ ¦ ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ 338 ¦ 202 ¦ 59.8 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - законотворческая деятельность ¦ 112 ¦ 40 ¦ 35.7 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - прочие услуги (курсовая ¦ ¦ ¦ ¦¦ подготовка, представительские ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходы, экспертиза лицензионных ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов, расходы на проведение ¦ ¦ ¦ ¦¦ сессий и обеспечение работы ¦ 517 ¦ 360 ¦ 69.6 ¦¦ комитетов) ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - приобретение оборудования ¦ 2519 ¦ 799 ¦ 31.7 ¦¦ и предметов длительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ пользования ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ - капитальный ремонт ¦ 981 ¦ 420 ¦ 42.8 ¦+-------------------------------------+-----------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО ¦ 27652 ¦ 20205 ¦ 73.1 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ По консолидированному бюджету на 1996 год плановые расходы направоохранительную деятельность предусмотрены в сумме 48735 млн.рублей, из них: - на содержание дорожно-патрульной службы, патрульно - постовойслужбы и участковых инспекторов - 32335 млн. рублей; - расходы на содержание подразделений государственнойпротивопожарной службы - 16400 млн. рублей. Данные средства израсходованы в сумме 42594 млн. рублей или 87,4%к плану. По областному бюджету в 1996 году на правоохранительнуюдеятельность утверждено 30397 млн. рублей. Из них израсходовано 20675млн. рублей или 68% к годовому плану. Расходы по пожарной охране на 1996 год предусмотрены в сумме16400 млн. рублей. Средства израсходованы в сумме 10323 млн. рублей. На содержание дорожно-патрульной службы, патрульно-постовойслужбы и участковых инспекторов, состоящих на областном бюджетеизрасходовано 10352 млн. рублей, что составляет 74% к годовому плану. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Расходы на финансирование фундаментальных исследований исодействие научно-техническому прогрессу исполнены в сумме 233 млн.рублей или 72,8% к утвержденному годовому плану, в том числе: нанаучно-исследовательские работы - 178 млн. рублей или 80,9% к плану;на комплектование специализированных научных библиотек и библиотечныхфондов - 55 млн. рублей или 55% к плану. За счет средств, предусмотренных на финансирование научно -исследовательских работ проведены следующие мероприятия: млн.руб - в соответствии с распоряжением администрации 14 области от 28.03.96 г. N 171-р на проведение научно-практической конференции "Медико - психологические, радиологические и социально - экономические аспекты ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в Калужской области" - в соответствии с распоряжением администрации 35 области от 04.09.96 г. N 696-р на проведение в г. Калуге 25-28 сентября 1996 года Всероссийской конференции хирургов - в соответствии с распоряжением 36 администрации области от 27.08.96 г. N 670-р на проведение 17-20 сентября 1996 года в г. Калуге XXXI Чтений К.Э.Циолковского, посвященных исследованию и развитию идей великого русского ученого - основоположника современной космонавтики - на проведение научно-исследовательских 93 работ Калужского центра научно-технической информации ИТОГО: 178 СТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО В консолидированном бюджете на 1996 год ассигнования настроительство, архитектуру и градостроительство утверждены по бюджетуразвития, финансирование которого производилось по мере поступлениядоходов и после первоочередного финансирования защищенных статейбюджета. В целом по консолидированному бюджету за 1996 год по данномуподразделу освоено 61938 млн. рублей, что составляет 72,2% к годовомуплану. По областному бюджету выполнение составило 39709 млн. рублейили 50,2% годового плана. Кроме того, 1617 млн. рублей было переданорайонам и городам по взаимным расчетам и включено в отчетысоответствующих бюджетов. Капитальные вложения За 1996 год по областному бюджету освоено капитальных вложений насумму 39670 млн. рублей или 50,4% к уточненному годовому плану. Крометого, 1617 млн. рублей было передано районам и городам по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов. По капитальным вложениям по объектам местного хозяйства исубсидиям на строительство или приобретение жилья освоение в целом пообласти составило 43510 млн. рублей или 91% к годовому плану, в томчисле по областному бюджету - 21314 млн. рублей или 51,2% уточненногогодового плана. Более высокий процент выполнения плана поконсолидированному бюджету по сравнению с областным бюджетом обеспеченза счет средств бюджетов районов и городов. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 03.08.96 г. N 937 гражданам, нуждающимся в улучшениижилищных условий, предоставляются безвозмездные субсидии настроительство или приобретение жилья. За 1996 год расходы областногобюджета по субсидиям на строительство или приобретение жилья составили155 млн. рублей. Кроме того, 1213 млн.рублей было направлено в районыи города по взаимным расчетам. В 1996 году продолжалось строительство жилья, начатое до 01.01.92года жилищно-строительными кооперативами "Литейщик-3" г. Киров и"ЖСК-4" г. Малоярославец. В IY квартале 1995 года введен вэксплуатацию жилой дом молодежного жилого комплекса "Саланг". За счет средств областного бюджета компенсация удорожаниястоимости строительства составила: по ЖСК-4 г. Малоярославец - 183млн. руб., по МЖК "Саланг" г. Калуга (за IY квартал 1995) - 178 млн.руб. За счет бюджета муниципального образования "г. Киров и Кировскийрайон" компенсация удорожания стоимости строительства ЖСК "Литейщик-3"составила 210 млн. рублей. Всего по консолидированному бюджету за 1996 год на компенсациюудорожания стоимости строительства ЖСК и МЖК были израсходованысредства в сумме 571 млн. рублей, что составило 52,4% годового плана,в том числе по областному бюджету - 361 млн. рублей или 92,8% к плану. Выплата причитающихся сумм компенсации производилась по мерефактического выполнения объема работ на основании представляемыхежеквартально справок и расчетов. По агропромышленному комплексу капитальные вложения поконсолидированному бюджету освоены в сумме 12951 млн. рублей или на54,1% к годовому плану. По департаменту сельского хозяйства и продовольствия расходы накапитальные вложения составили 12396 млн. рублей и были направлены настроительство объектов газоснабжения, водоснабжения, производственныхобъектов, жилья, школ, котельных и очистных сооружений. По комитету ветеринарии продолжалось строительствоадминистративных зданий в Козельском районе и г. Обнинске, жилых домови объектов электроснабжения. Освоено капитальных вложений на сумму 268млн. рублей. По областной продовольственной корпорации средства областногобюджета в сумме 287 млн. рублей были израсходованы на изготовлениепроектно-сметной документации по строительству оптово -продовольственного рынка и цеха детского питания в г. Калуге. На обеспечение жильем ликвидаторов последствий аварии наЧернобыльской АЭС из областного бюджета в 1996 году были выделеныассигнования в сумме 4867 млн. рублей или 38,9% от утвержденногоплана. Из них приобретено и оплачено квартир на сумму 1434,8 млн.рублей и приобретено 278,72 кв.метров жилья. Остальные средства былинаправлены на завершение строящегося жилья для ликвидаторовпоследствий аварии на Чернобыльской АЭС: 108-ми квартирного жилогодома в п. Северный, жилого дома в п. Ромоданово и других. В Диаграммах 1-3 приведена отраслевая структура расходов накапитальные вложения по консолидированному и областному бюджетам за1996 год и структура консолидированного и областного бюджетов за 1996год в сравнении с 1995 годом. Диаграмма 1 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ЗА 1996 ГОДУдельныйвес % +------------------------+35.0 ¦__ ¦__ В целом по области ¦ 34.4 ¦ ¦__ По областному бюджету¦32.6 __30.0 ¦__ +------------------------+__ __ ¦ __ 25.6 __25.0 ¦__ __ 23.0 __ 24.3__ ¦ 20.9 __ __20.7 __ ____20.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __ ____15.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __ ____10.0 ¦__ ____ ____ __ ____ ¦ ____ ____ __7.1 ____ 5.0 ¦__ ____ ____ ____ 3.5 ____ ¦_ ____ ____ ____ 3.2 ____ ¦_ 1.0 ____ ____ ____ ____ ____ ¦_ 0.8 0.7 ____ 0.6 ____ ____ ____ 0.2 ____ ¦_0.4 0.5 .. ____ 0.4 ____ ____ ____ 0.1 ____ 0.0 ¦_____0.0_____..______________________..________________________________..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Диаграмма 2 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО КОНСОЛИДИРОВАННОМУ БЮДЖЕТУ ЗА 1995-1996 ГОДЫУдельныйвес % 30.030.0 ¦__ +-----------+ 27.9 __ ¦ ¦__ 1995 год¦ __ __25.625.0 ¦__ ¦__ 1996 год¦ __23.0 ____ 24.3 ¦ +-----------+ 21.5 ____ ____ __20.0 ¦__ __20.9 ____ ____ __ ¦ ____ ____ ____ __15.0 ¦__ ____ ____ ____ __ ¦ ____ ____ ____ __10.0 ¦__ ____ ____ ____ 6.2 __ ¦ ____ ____ ____ 5.5 ____ 5.0 ¦__ ____ 4.9 ____ ____ __ ____ ¦_ ____ __ ____ ____ __3.5 ____ ¦_ ____ __ ____ ____ ____ 2.2 ____ ¦_0.3 0.8 0.9 ____ __ ____ ____ ____ __ ____ ¦_ 0.4 0.8 __0.7 ____ __0.6 ____ ____ ____ __0.2 ____ 0.0 ¦_____..______________________________..________________________________..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Диаграмма 3 СТРУКТУРА РАСХОДОВ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ПО ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ ЗА 1995-1996 ГОДЫУдельныйвес %45.0 ¦__ ¦ 41.040.0 ¦__ __ ¦ +-----------+ __35.0 ¦__ ¦__ 1995 год¦ __ 34.4 ¦ ¦__ 1996 год¦ __32.6 __30.0 ¦__ +-----------+ ____ __ ¦ ____ __25.0 ¦__ ____ __ ¦ ____ 20.7 __20.0 ¦__ ____ __ __ ¦ ____ 17.5 __ __15.0 ¦__ ____ ____ __ ¦ ____ ____ 12.5 10.7__10.0 ¦__ ____ 8.5 ____ __ ____ ¦ ____ __ ____ __7.1 6.6 ____ 5.0 ¦__ ____ __ ____ ____ __ ____ ¦_ ____ __ ____ ____ __3.2 ____ ¦_ ____ __ ____ ____ ____ ____ ¦_ 0.5 2.3 ____ __ ____ ____ ____ ____ ¦_0.4 0.5 __1.0 ____ __0.4 ____ ____ ____ 0.0 0.1 ____ 0.0 ¦_____0.0___==..______________________..______________________________--..___________ Государ- Право- Промы- Сель- Тран- Жилищ- Комму- Образо- Куль- Здраво- ственное охрани- шлен- ское спорт, ное нальное вание тура охране- управле- тельная ность, хозяй- доро- стро- стро- и ис- ние ние деяте- энерге- ство и жное итель- итель- кус- льность тика и рыбо- хозяй- ство ство ство строи- лов- ство, тель- ство связь, ство инфор- матика Проектные работы В областном бюджете на 1996 год на проектные работы по разработкесхемы развития и размещения производительных сил Калужской области ина финансирование разработки нормативных правовых актов области поархитектуре и градостроительству утверждены ассигнования в размере 404млн. рублей. В 1996 году на финансирование данных расходов удалосьвыделить лишь 39 млн. рублей или 9,7% утвержденного годового плана.Вся сумма была направлена на финансирование проектных работ поразработке схемы развития и размещения производительных сил Калужскойобласти. Схема развития и размещения производительных сил Калужскойобласти разрабатывается институтом "Промстройпроект" начиная с 1993года. В 1995-1996 годах в рамках выполнения Схемы сформированыграфоаналитические базы данных и систем информационного обеспеченияреализации Схемы, выявлены тенденции в реализации целевых программ,проведен анализ хода реализации прогноза развития и размещенияпроизводительных сил области. Для иллюстраций положений Схемы выполнены следующие компьютерныеграфоаналитические материалы: схемы Калужской области с данными пофермерским хозяйствам, с размерами сельхозугодий и фермерскиххозяйств; карты области и районов с указанием населенных пунктов безпостоянного населения; лесной зоны и зоны радиационного загрязнения;схема производства продукции лесной и деревообрабатывающейпромышленности; схема объемов производства товаров народногопотребления; схема размещения памятников природы и культуры; схемаосновных дорог области и другие. Материалы Схемы используются в решении конкретных социально -экономических вопросов развития области. В 1996 году созданы компьютерные карты по каждому району инаиболее крупным промышленным центрам области. Указанные материалы могут найти практическое применение вповседневной работе органов исполнительной власти различных уровней. В настоящее время эти материалы используются также вмуниципальных образованиях при решении вопросов перспективногоразвития района (города). ТОПЛИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Топливоснабжающие организации области являются основнымипоставщиками угля и дров населению, проживающему в домах, не имеющихцентрального отопления. В консолидированном бюджете на 1996 год этимпредприятиям на возмещение разницы между затратами по приобретениютоплива и розничными ценами предусмотрены субсидии сумме 5958 млн.рублей. Фактически за 1996 год выделено субсидий 4947 млн. рублей или83 процента. ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО В 1996 году на содержание принятых на баланс газоснабжающихорганизаций газовых сетей от колхозов и совхозов области направленыполученные из федерального бюджета средства по взаимным расчетам всумме 6825 млн. рублей. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Расходы консолидированного бюджета области за 1996 год в целом посельскому хозяйству составили 106802 млн. рублей или 42,4% к годовымассигнованиям. Наиболее низкое выполнение по финансированию учреждений имероприятий сельского хозяйства сложилось по Хвастовичскому,Дзержинскому, Юхновскому, Тарусскому, Барятинскому, Бабынинскому,Жиздринскому, Износковскому и Жуковскому районам. Ими направлено нафинансирование агропромышленного комплекса от 37 до 48% от годовыхассигнований. Расходы по департаменту сельского хозяйства и продовольствиясоставили в 1996 году 82482 млн. рублей при плане 191843 млн. рублейили 43,0%. Расходы по статье "Содержание семинспекций и прочие мероприятия"освоены в сумме 3414 млн. рублей или 66,9 % к годовым ассигнованиям, втом числе на финансирование областных бюджетных учреждений (областнойи Калужской территориальной госсеминспекций, госконюшни, областнойсельскохозяйственной выставки достижений АПК и племотдела) - 867 млн.рублей или 71,8%. По статье "Гостехнадзор" средства израсходованы на приобретениеномерных знаков для тракторов и тракторных прицепов, изготовление формотчетности в сумме 24 млн. рублей при плане 95 млн. рублей. На оплатуинструктажей по охране труда, технике безопасности и противопожарныммероприятиям выделено 6 млн. рублей при плане 59 млн. рублей. Расходы на финансирование научных работ по новым темам ипереходящим с 1995 года составили 333 млн. рублей при плане 650 млн.рублей или 51,2% к годовому плану. Из них перечислено Калужскомунаучно-исследовательскому и проектно-технологическому институту АПКобласти - 180 млн. рублей, филиалу Калужского ЦНТИ - 67 млн. рублей,ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных - 24млн. рублей, Калужскому филиалу сельскохозяйственной академииим.Тимирязева - 18 млн. рублей, информационно-вычислительному центру -15 млн. рублей, лаборатории Всероссийского научно-исследовательскогоинститута картофельного хозяйства АОЗТ "Клон" - 12 млн. рублей, ВНИИлюпина г. Брянска - 8 млн. рублей, ГТРК "Калуга" - 5 млн. рублей, МГТУим. Баумана - 3 млн. рублей. По статье "Проведение ярмарок, совещаний, семинаров" средстваиспользованы в сумме 464 млн. рублей при плане 468 млн. рублей или на99,2%. Ассигнования направлены на проведение семинаров с мастерамимашинного доения, фермерами, агрономическими службами, проведение дняработников сельского хозяйства, совещаний с бухгалтерами, ярмарки"Масленица" и другие. На финансирование программы "Стабилизация отрасли льноводства ильнопереработки в 1996 году "направлено 1720 млн. рублей при плане2600 млн. рублей. Средства использованы для расчетов с предприятиями иорганизациями за льнотресту, семена льна и реконструкцию Медынскогольнозавода. На проведение работ по коренному улучшению земель в истекшем годувыделено 21314 млн. рублей или 52,6% к годовому плану, которыеиспользованы на известкование и фосфоритование кислых почв в сумме -21214 млн. рублей и комплекс работ по торфу - 100 млн. рублей. По статье "Расходы по землеустройству территорий" средстваиспользованы на разработку проектно - сметной документации повнутрихозяйственному землеустройству территорий хозяйств области и наразработку проектов в специализированных хозяйствах по производствупродовольственного зерна в сумме 210 млн. рублей или 56,8% к плану. На поддержку фермерских хозяйств выделены средства в сумме 1320млн. рублей, из них на строительство миниферм, зернотоков,зерноскладов и ангаров - 788 млн. рублей, объектовводоэлектроснабжения - 380 млн. рублей, оказание помощи по переселению- 60 млн. рублей. По лизинговому фонду при плане 7947 млн. рублей, средстваиспользованы на покупку продукции машиностроения в сумме 1328 млн.рублей, приобретение запасных частей для подготовки техники иоборудования к сезонным работам - 1000 млн. рублей. По статье "Участие в создании рыночной информационной системы АПКпо программе АРИС" израсходовано 230 млн. рублей, в том числе наремонт и реконструкцию помещений для установки компьютерной техники -196 млн. рублей, оплату командировочных и канцелярских расходов,транспортных услуг - 34 млн. рублей. На повышение квалификации руководителей и специалистовсельскохозяйственных предприятий, переподготовку кадров рабочихспециальностей для предприятий мясо-молочной промышленности,подготовку трактористов, фермеров, операторов машинного доения,обновление учебно-производственной базы направлено 374 млн. рублей приплане 637 млн. рублей; на развитие физической культуры и спорта населе - 71 млн. рублей при плане 104 млн. рублей. В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 28.04.94 г. N 407 "О первоочередных мерах по поддержкесистемы образования в России", распоряжением администрации области от13.12.95 г. N 1079-p, а также с заключенными соглашениями междуадминистрацией области и Минсельхозпродом Российской Федерации в 1996году выделено на оплату коммунальных расходов, капитального и текущегоремонта учебных корпусов, материально-техническое обеспечениепрактического обучения учащихся - 3870 млн. рублей при плане 5000 млн.рублей или 77,4%, в том числе Калужскому филиалу сельскохозяйственнойакадемии им. Тимирязева - 717 млн. рублей, совхозу-колледжу"Детчинский" - 980 млн. рублей, совхозу-колледжу "Калужский" - 730млн. рублей, механико-технологическому колледжу молочнойпромышленности - 853 млн. рублей, гидромелиоративному техникуму - 590млн. рублей. Расходы по Комитету ветеринарии в 1996 году на содержаниеветеринарной сети составили 3934 млн. рублей при плане 9624 млн.рублей или 40,9% к годовому плану. На проведение противоэпизоотических мероприятий использовано 2283млн. рублей, из них на приобретение ветпрепаратов, вакцин, дезсредств- 1935 млн. рублей, ветеринарного оборудования, приборов иинструментов - 16 млн. рублей, проведение вынужденной дезинфекции вхозяйствах области - 87 млн. рублей и другие мероприятия. На содержание областных ветеринарных учреждений выделено 1651млн. рублей при плане 3491 млн. рублей или на 47,3% к годовымассигнованиям. Средства земельного налога, выделенные Комитету по земельнымресурсам и землеустройству Калужской области в сумме 870 млн. рублей,направлены на проведение работ по инвентаризации земель - 740 млн.рублей, информационное, материально - техническое, научное ипрограммное обеспечение государственной системы земельного кадастра -130 млн. рублей. На пополнение регионального продовольственного фонда в 1996 годувыделено 6564 млн. рублей при плане 15000 млн. рублей или 43,8% кутвержденным ассигнованиям. Средства направлены на закупкупродовольственной пшеницы, а также зерна у сельхозтоваропроизводителейобласти в соответствии с Законом Калужской области "О закупках ипоставках сельскохозяйственной продукции и продовольствия длягосударственных нужд области". ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Расходы консолидированного бюджета по разделу "Охрана окружающейсреды" за 1996 год составили 955 млн. рублей или 85,9% к уточненномуплану. По областному бюджету расходы исполнены в сумме 860 млн. рублейили 77,3% к утвержденным ассигнованиям. Расходы на содержание государственной инспекции по маломернымсудам и находящимся в ее ведении 10 спасательных станций, 2 постов иманевренно - поисковой группы составили 729 млн. рублей или 76,7% кплану. Ассигнования, предусмотренные центру по гидрометеорологии имониторингу окружающей среды на частичную компенсацию производственныхрасходов по содержанию гидрометеостанций, профинансированы в сумме 94млн. рублей или 81%, на содержание дирекции национального парка "Угра"37 млн. рублей или 80,4% к плану. Из бюджетов районов на проведение лесоохранных илесовосстановительных работ выделено 95 млн. рублей. ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ, ИНФОРМАТИКА В консолидированном бюджете на 1996 год предусмотрено направитьна финансирование транспорта общего пользования 57824 млн. рублей.Фактически на эти цели выделено 52542 млн. рублей или 90,9% кутвержденному плану, в том числе на компенсацию убытков от перевозкипассажиров в горэлектротранспорте 19454 млн. рублей, в городском ипригородном автобусном сообщении 23235 млн. рублей, в пригородномжелезнодорожном - 401 млн. рублей, речном - 221 млн. рублей и наразвитие пассажирских перевозок за счет средств транспортного налога9231 млн. рублей. В 1996 году из областного бюджета предусмотрено направить наразвитие материальной базы пассажирского транспорта общего пользованиясредства транспортного налога в сумме 21500 млн. рублей, в том числе:автомобильному - 11200 млн. рублей, железнодорожному - 7300 млн.рублей, горэлектротранспорту - 3000 млн. рублей. Фактическипредприятиям транспорта общего пользования перечислено из областногобюджета средств транспортного налога 4906 млн. рублей. Данные средстванаправлены: - Калужскому отделению Московской железной дороги - настроительство производственного корпуса для ремонта и обслуживаниеавтомотрис, площадки для отстоя автомотрис, реконструкцию пассажирскихплатформ в сумме 3151 млн. рублей; - Автоколонне N 1306 г. Калуги - на капитальный ремонт 2автобусов и приобретение 5 автобусов - 1405 млн. рублей; - ГП "Автовокзал "Калуга" - на асфальтирование территории - 350млн. рублей. Кроме того, передано на вышеуказанные цели по взаимным расчетаммуниципальным образованиям 5307 млн. рублей, которые включены в отчетысоответствующих районных бюджетов. В связи с тем, что все поступающие на счет областного бюджетасредства направлялись в первую очередь на погашение задолженности позаработной плате работникам бюджетной сферы, средства транспортногоналога перечислены транспортным предприятиям не в полном объеме. В 1996 году из областного бюджета на возмещение убытков отперевозки пассажиров перечислено 1968 млн. рублей. Кроме того,передано на вышеуказанные цели по взаимным расчетам муниципальнымобразованиям 8498 млн. рублей. Средства в сумме 10466 млн. рублей(1968 + 8498) направлены: на возмещение убытков от перевозкипассажиров в городском и пригородном автобусном сообщении - 9878 млн.рублей, пригородном железнодорожном транспорте - 402 млн. рублей иречном транспорте - 186 млн. рублей. РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В уточненном бюджете на 1996 год на развитие рыночнойинфраструктуры предусмотрено 10470 млн. рублей, из которыхиспользовано 1212 млн. рублей или 11,6 процентов от уточненного плана. Кредит на поддержку предпринимательства при плане 3870 млн.рублей выдан государственному фонду поддержки малогопредпринимательства в сумме 1162 млн. рублей или 30 процентов отуточненного плана, сроком на 2 года под 20 процентов годовых. Данныесредства согласно решений Попечительского Совета распределены накредитование субъектов малого предпринимательства. На финансирование мероприятий по развитию инфраструктуры малогопредпринимательства израсходовано 50 млн. рублей или 7,1 процента отуточненного плана. В связи с неудовлетворительным исполнением доходной частиобластного бюджета и направлением всех поступающих средств в первуюочередь на погашение задолженности по заработной плате работникамбюджетной сферы в 1996 году не выделялись средства на реализациюпрограммы демонополизации экономики и развития конкуренции на товарныхрынках области. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО На финансирование жилищно-коммунального хозяйства, находящегося вмуниципальной собственности, в 1996 г. в целом по области направлено582331 млн. рублей, что в 2,1 раза превышает сумму, предусмотренную вконсолидированном бюджете области. Увеличение расходов связано сполучением из федерального бюджета по взаимным расчетам средств насодержание переданного в муниципальную собственность жилого фонда иобъектов соцсферы на общую сумму 474285 млн. рублей, из которых 449115млн. рублей получено путем проведения взаимных зачетов. В 1996 году расходы, предусмотренные в областном бюджете нажилищно-коммунальное хозяйство, профинансированы в сумме 1430 млн.рублей при плане 8453 млн. рублей, что составляет 17 процентов куточненному плану. На низкий процент освоения средств оказало влияние тообстоятельство, что 89 процентов расходов на мероприятия пожилищно-коммунальному хозяйству планировалось производить за счетсредств бюджета развития. В связи со сложной ситуацией по выполнениюдоходов областного бюджета все поступающие в областной бюджет средстванаправлялись в первую очередь на погашение задолженности по заработнойплате работникам бюджетной сферы, выплату детских компенсаций, ифинансирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство произведеноисходя из возможностей областного бюджета. За счет средств областного бюджета профинансированы: - расходы на содержание аппарата ГП "Облжилкомхоз" по выполнениюгосударственных функций - 887 млн. рублей (94,7% плана); - расходы по созданию аварийно-технического запаса материалов иоборудования для оперативного устранения неисправностей и аварий наобъектах жилищно-коммунального хозяйства в сумме 543 млн. рублей (27,7%). Кроме того, из областного бюджета Медынскому району наприобретение специализированной коммунальной техники перечислено 10млн. рублей, Спас-Деменскому району на ремонт котельной - 40 млн.рублей. Из общей суммы средств, полученных из федерального бюджета насодержание переданного в муниципальную собственность жилого фонда,объектов соцсферы и газовых сетей, в основном путем проведениявзаимозачетов, из областного бюджета профинансированы расходы на206891 млн. рублей, и согласно уведомлений по взаимным расчетамперечислено районам области 260822 млн. рублей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Всего по области в 1996 году на расходы по предупреждению иликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствийпредусмотрено 6663 млн. рублей, израсходовано 5033 млн. рублей или75,5% к годовому плану. КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ На финансирование мероприятий комплексной программы по защитенаселения Калужской области от воздействия последствий аварии наЧернобыльской АЭС в 1996 году из областного бюджета предусмотреновыделение средств в сумме 823 млн. рублей, израсходовано 31 млн.рублей. Кроме того, по взаимным расчетам были перечислены в районыденежные средства в размере 211 млн. рублей на оказание материальнойпомощи гражданам, пострадавшим от последствий аварии на ЧАЭС, оплаты50% коммунальных услуг инвалидам Чернобыля, на организацию устойчивойработы жизнеобеспечивающих отраслей. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА По гражданской обороне предусмотренные на 1996 год средства всумме 2287 млн. рублей израсходованы в сумме 2227 млн. рублей или на97,4% к годовому плану. Средства были использованы на содержание областного управления поделам ГО и ЧС штабов по городам Обнинску и Калуге,учебно-методического центра, заглубленного запасного пункта управленияадминистрации области, содержание складов по хранению имуществагражданской обороны, поисково-спасательного отряда. На финансирование мероприятий по мобилизационной подготовкевыделено 40 млн. рублей. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ Из средств, предусмотренных в областном бюджете на предупреждениеи ликвидацию чрезвычайных ситуаций израсходовано 1353 млн. рублей приплане 3500 или 38,7%. Кроме того 1062 млн.рублей было перечислено врайоны в виде финансовой помощи на восстановление школ, больниц, жилыхдомов от пожаров, ремонт котельных, приобретение горюче-смазочныхматериалов, ликвидацию ущерба, нанесенного ураганным ветром. Такаяпомощь была оказана 14 районам области. ОБРАЗОВАНИЕ Расходы на содержание учреждений и мероприятий в областиобразования в консолидированном бюджете на 1996 год были предусмотреныв сумме 361281 млн. рублей, освоено - 380358 млн. рублей или 105,3% кгодовому плану. Использование бюджетных ассигнований характеризуется следующимиданными: план на исполнено % исполнения годдошкольное образование 32860 5480 166начальное и общее среднее образование 234589 27597 117профессионально-техническое образование 588 232 в 4 разсреднее специальное образование 15791 1135 71переподготовка и повышение квалификации 4910 202 41другие учреждения и расходы в областиобразования 72543 3386 46 В соответствии с Законом Калужской области "О внесении изменениив Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год", принятым Законодательным Собранием области 24.08.96 г. N579, на содержание учреждений и мероприятий предусмотрено 78500 млн.рублей. Израсходовано 39569 млн. рублей или 50,4% к плану на год.Постановлением Правительства области от 04.10.96 года N 86 "Оподдержке начального профессионального образования Калужской области"за счет бюджета текущих расходов по учреждениям образования выделенысредства на частичное погашение задолженности по заработной плате,питанию, стипендиям и другие нужды работников и учащихся учрежденийначального профессионального образования, финансируемых изфедерального бюджета, в сумме 1500 млн. рублей. ОСВОЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ (млн. руб.) план исполнено %Управление образования - всего 78500 3956 50в том числе: - учебные заведения 78275 3933 50 - дом творчества работников 225 23 105 народного образования За счет средств областного бюджета финансируется 17 учрежденийинтернатного типа, 2 детских дома, 2 детских сада, 6 внешкольныхучреждений, 3 педагогических училища, институт усовершенствованияучителей и другие учреждения и мероприятия. Исполнение расходов в разрезе учебных заведений и мероприятий: (млн. руб.) Наименование учреждений и мероприятий СуммаДетские дошкольные учреждения 131Школы-интернаты 2181Детские дома 316Учреждения no внешкольной работе с детьми 411Средние специальные учебные заведения 414Институт усовершенствования учителей и курсовые мероприятия 104Централизованные ассигнования на приобретение учебникови учебно-наглядных пособий для школ области 78Централизованные ассигнования на приобретение учебногооборудования и школьной мебели 11Целевые программы "Здоровье школьников","Информатизация образования" 43Поддержка начального профессионального образования 145 Наименование учреждений и мероприятий СуммаПрочие учреждения и мероприятия в области образования 93(содержание областной фильмотеки, психологического центра,централизованной бухгалтерии, группы технадзора застроительством и капитальным ремонтом, проведениеспортивных мероприятий и другие) ИТОГ 3933 16 января 1997 года в соответствии с уведомлением МинистерстваФинансов от 19.12.1996 г. N 496-а (заключительными оборотами)поступили средства на приобретение учебников. 17 января указанныесредства были перечислены управлению образования и вошли в отчет 1996года. На содержание учреждений, подведомственных комитету попрофессиональному образованию, предусмотрено по плану на 1996 год 1074млн. рублей, израсходовано за год 802 млн. рублей или 74,7% к плану. Исполнение расходов в разрезе учреждений характеризуетсяследующими данными (млн. руб.)4 специальных профессионально-технических училища МВД 501Учебно-методический центр 71Областной центр дополнительного образования молодежи 94Централизованная бухгалтерия 35ИТОГО 701Дом культуры "Молодость" 101Всего по комитету по профессиональному образованию 802 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО. КИНЕМАТОГРАФИЯ. Использование бюджетных ассигнований в консолидированном бюджетев разделе "Культура и искусство. Кинематография." характеризуетсяследующими данными: план на исполнено % исполнения годКультура и искусство - всего 36388 3800 104 в том числе 1. Культура и искусство 35002 3614 103 2. Кинематография 1386 186 134 В соответствии с Законом Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год" от 24.08.96 г. N 579 на содержание учреждений и мероприятиякомитета по культуре и искусству было предусмотрено 16614 млн. рублей. Исполнение бюджета комитета по культуре и искусству за 1996 годхарактеризуется следующими данными: % план на год исполнено исполнения ОбразованиеКалужское музыкальное училище 3313,1 2934 88и колледж культурыКурсы повышения квалификации 145,0 100 68Учебно-методический кабинет 78,9 47 60Централизованные бухгалтерии 49,0 43 87 ИТОГО по образованию 3586,0 3125 87 Культура и искусство.Библиотеки 2086,6 1541 73Музеи и выставки 2230,7 1391 62Клубные учреждения 8,9 5 65Поддержка театров и концертных 6244,4 5073 81организацийФинансирование программ (расходы 800,0 18 2на проведение Пушкинского праздника,праздников, посвященных М.Цветаевой,К.Паустовскому)Прочие учреждения и мероприятия 1086,4 507 46 ИТОГО по культуре и искусству 12457,0 8537 68 В соответствии с Законом "О социальном развитии села" расходы накинематографию в областном бюджете были предусмотрены в сумме 548млн.рублей, фактические расходы составили 151 млн. рублей, в томчисле: приобретение кинофильмов для проката на селе - 85 млн. рублей,покрытие убытков и материальных затрат - 66 млн. рублей. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В 1996 году в консолидированном бюджете области предусмотреныассигнования на поддержку средств массовой информации в сумме 5406млн. рублей, фактически профинансировано 5450 млн. рублей или 100,8% кплану, из них на поддержку телевидения и радиовещания - 675 млн.рублей, районных и городских газет - 4755 млн. рублей. Из областного бюджета на содержание средств массовой информацииизрасходовано 1904 млн. рублей или 58.8% утвержденного плана, в томчисле на финансирование областной газеты "Весть" - 1062 млн. рублей ина финансовую поддержку средств массовой информации - 842 млн. рублей. Ассигнования в сумме 842 млн. рублей, выделенные Пресс-центруадминистрации Губернатора области, направлены на финансовую поддержкугородских и районных газет, телевидения - 784 млн. рублей, наприобретение фото и видеоаппаратуры для монтажа передач областноготелевидения - 48 млн. рублей, на участие во Всероссийском совещанииСоюза журналистов - 10 млн. рублей. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Использование бюджетных ассигнований в консолидированном бюджетепо разделу "Здравоохранение и физическая культура" характеризуетсяследующими данными: план на исполнено % исполнения годЗдравоохранение и физическая культура - всего 296234 22714 76 в том числе:1. Здравоохранение 286995 22038 762. Санитарно-эпидемиологический надзор 983 21 213. Физическая культура, спорт и туризм 8256 654 79 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Расходы на содержание учреждений здравоохранения вконсолидированном бюджете составили 220386 млн. рублей или 76,8% кгодовому плану. В соответствии с Программой обязательного медицинскогострахования из бюджетов районов и городов перечислены средства в Фондобязательного медицинского страхования в виде платежей за неработающеенаселение в сумме 80502 млн. рублей, что составляет 36,5% общегообъема расходов на здравоохранение. В соответствии с Законом Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год", утвержденным Постановлением Законодательного Собранияобласти от 24.08.96 г. N 579 годовой план на содержание учреждений имероприятий, подведомственных управлению здравоохранения составил96500 млн. рублей, в том числе: - медучилище и курсовые мероприятия - 4005 млн. рублей; - учреждения здравоохранения - 92495 млн. рублей. За 1996 год расходы составили - 62488 млн. рублей или 64,7% кгодовому плану, в том числе: - медучилище и курсовые мероприятия - 3166 млн. рублей или 79,1%; - учреждения здравоохранения - 59322 млн. рублей или 64,1%. Из областного бюджета осуществляется финансирование 23-хучреждений, в том числе 3 территориально - медицинских объединений:"Психиатрия", "Фтизиатрия", "Наркология", Бюро судебно - медицинскойэкспертизы, Центр "СПИД", Центр планирования семьи, областная станцияпереливания крови, врачебно - физкультурный диспансер, 6 учрежденийзарабатывающего типа (областная больница, детская областная больница,онкодиспансер, кожвендиспансер, областная стоматологическаяполиклиника, областная детская стоматологическая поликлиника) в частифинансирования расходов на приобретение оборудования и проведениекапитального ремонта и ряд других учреждений и мероприятий. Исполнение расходов в разрезе учреждений и мероприятий поздравоохранению характеризуются следующими данными: (млн.руб.) Учреждения План Отчет % (млн.руб.) (млн.руб.) исполнения- больницы 5046 2811.1 55.7- территориальные медицинские учреждения 60282 38040.9 63.1- поликлиники 4598 2706.3 58.9- станция переливания крови 3021 2471.7 81.8- санатории 2381 1389.7 58.4- прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17167 11902.3 69.3 ИТОГ 92495 59322 64.1 CАНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР Расходы по санитарно-эпидемиологическому надзору вконсолидированном бюджете составили 215 млн. рублей, в том числе пообластному бюджету на реализацию программы неотложных мер посанитарно-эпидемиологическому обеспечению населения Калужской областии программы "Вакцинопрофилактика" - 50 млн. рублей или 5.1% к годовомуплану. Указанные средства были израсходованы на приобретениебакпрепаратов, химреактивов, спектральных и крептоновых ламп дляприборов, закупку вакцины. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ И ТУРИЗМ Расходы на мероприятия по физической культуре, спорту и туризму вконсолидированном бюджете составили 6544 млн. рублей или 72,3% кгодовому плану. В областном бюджете на содержание учреждений и проведениеспортивных мероприятий предусмотрено 7934 млн. рублей. Данныеассигнования освоены в сумме 4817 млн. рублей или на 60,7% к годовомуплану, в том числе - детско-юношеские спортивные школы - 2605 млн.рублей или 85,6%, - мероприятия по физической культуре - 2212 млн.рублей или 45,2%. За счет средств областного бюджета финансируются 4 спортивныешколы, в том числе: - специализированная детско-юношеская школа олимпийского резервапо академической гребле; - специализированная детско-юношеская школа олимпийского резервапо конному спорту; - детско-юношеская спортивная школа "Анненки"; - школа высшего спортивного мастерства. Департаментом физкультуры в 1996 году было проведено 51спортивное мероприятие (чемпионаты и первенства области), а такжекомплексные соревнования - летние и зимние Спартакиады среди городов ирайонов. Проводились первенства области среди школьников по плаваниюна приз клуба "Веселый дельфин", по хоккею с мячом на приз клуба"Кожаный мяч", по хоккею с шайбой на приз клуба "Золотая шайба". Вобластных соревнованиях приняли участие 6215 человек. Также выделялисьсредства на поддержку команд мастеров: женскому футбольному клубу"Калужанка", волейбольному клубу "Обнинск". В 1996 году наши спортсмены приняли участие в 141 первенствах ичемпионатах России и Всероссийских турнирах, а также в 23 чемпионатахи первенствах Европы, Мира, Олимпийских играх и других международныхсоревнованиях. В 1996 году в области присвоены 34 звания Мастеров спорта, 3звания Мастеров спорта Международного класса, 1 звание ЗаслуженногоМастера спорта. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Расходы на социальную политику за 1996 год в целом поконсолидированному бюджету области освоены в сумме 184034 млн. рублейили 81,6 процентов к плану, из которых: - учреждения социального обеспечения - 25019 млн. рублей. - социальная помощь - 33500 млн. рублей, - выплата государственных пособий гражданам, имеющим детей -109044 млн. рублей, - выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жильявоеннослужащим, уволенным в запас и членам их семей - 107 млн. рублей, - молодежная политика - 1215 млн. рублей, - субсидии гражданам по оплате жилья и коммунальных услуг - 1761млн. рублей, - другие учреждения и мероприятия в области социальной политики -13388 млн. рублей. Муниципальными образованиями финансировались учреждениясоциального обеспечения, мероприятия в области молодежной политики,оздоровление детей из малообеспеченных и многодетных семей. Избюджетов г. Калуги и г. Обнинска осуществлялась выплатагосударственных пособий гражданам, имеющим детей. Расходы на финансирование учреждений и мероприятий социальногообеспечения, предусмотренные в областном бюджете за 1996 год, освоеныв сумме 53032 млн. рублей или 65,9 процентов к плану, из них научреждения социального обеспечения - 48446 млн. рублей или 71,2процента к плану. Указанные ассигнования израсходованы: - на обучение и трудовое устройство инвалидов -1059 млн. рублей - на содержание домов-интернатов для престарелых и инвалидов идомов-интернатов для малолетних инвалидов - 9879 млн. рублей - на содержание двух территориальных центров и отделенийсоциального обслуживания на дому - 7499 млн. рублей - на содержание врачебно-трудовых комиссий - 649 млн. рублей - на оплату протезов и ортопедической обуви, ремонт протезов идругие расходы по протезированию - 1002 млн. рублей - для выплаты инвалидам, пользующимся специальными транспортнымисредствами, денежной компенсации расходов на бензин, ремонт итехническое обслуживание автомобилей, мотоколясок и запасные части, атакже на транспортное обслуживание инвалидов войны в соответствии сЗаконом "О ветеранах" - 379 млн.рублей - на приобретение специального автотранспорта для инвалидов всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от28.05.92 г. N 356 "О мерах по социальной защите инвалидов, нуждающихсяв специальных транспортных средствах" и Федерального Закона "Оветеранах" - 3009 млн. рублей - обеспечение путевками или выплата денежной компенсации занеиспользованные путевки инвалидам Отечественной войны - 1102 млн.рублей - на выплату пособий на погребение безработным гражданам - 195 млн.рублей - на оплату работ за механизированную обработку документов повыплате пенсий и пособий, расходы на организацию автоматизированнойсистемы обработки информации - 823 млн. рублей - на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей всоответствии с Федеральным Законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "Огосударственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 22743 млн.рублей. В связи с необходимостью проведения неотложного капитальногоремонта учреждений соцобеспечения и ремонтом отопительных систем дляподготовки к зимним условиям были израсходованы средства в сумме 374млн. рублей. Указанные расходы произведены в пределах утвержденныхассигнований по управлению социальной защиты населения. Начиная с 1996года расходы на выплату государственных пособий работающим гражданам,имеющим детей централизованы на областном бюджета, кроме г. Калуги иг. Обнинска. При плане на год 70349 млн. рублей средства на указанныецели переданы в районы и израсходованы в сумме 56767 млн. рублей или80,7%. На выплату денежной компенсации за наем (поднаем) жильявоеннослужащим, уволенным в запас, и членам их семей в соответствии сФедеральным Законом "О статусе военнослужащих" израсходовано 107 млн.рублей (средства отправлены в районы области) при плане на год 2500млн. рублей. РАСХОДЫ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ Расходы в области молодежной политики исполнены в сумме 307 млн.рублей или 66,7% к плану. За счет указанных средств проведены следующие молодежныемероприятия: - оказана адресная материальная помощь студенческим семьям вузов -32,4 млн. рублей; - открытый Российский семинар - фестиваль постоянных студенческихтворческих коллективов "Студень-96" и областной финал фестиваля"Студенческая весна-96" - 39 млн. рублей; - региональный спортивно-культурный слет, посвященный 100 летию содня рождения Г.К.Жукова - 30 млн.рублей; - областные конкурсы (молодых комбайнеров на уборке урожаязерновых, фотоконкурс "Россия - мой край родной", творческих работ"Космос глазами детей-96", юных рукодельниц "Чародейка-96", детскогорисунка "Мир в котором ты живешь", юных эстрадных исполнителей "Островсокровищ" профессионального мастерства среди учащихся профтехучилищ попрофессиям) - 41,9 млн. рублей; - областной авиаперелет на мотодельтапланах по местах боевыхсражений Калужской области и экологическую экспедицию молодежи помалым рекам Калужской области "Чистая вода-96" - 21,3 млн. рублей; - развитие международного молодежного сотрудничества - 10,8 млн.рублей; - финансирование молодежных мероприятий (участие команды КВН вмеждународном фестивале, программы "Русь славянская" и другиепрограммы и мероприятия) - 32,5 млн. рублей; - оказана финансовая помощь местным администрациям на проведениемолодежных мероприятий - 94,6 млн. рублей; - выделена финансовая помощь Калужской воспитательно-трудовойколонии - 4,5 млн. рублей. Кроме того в соответствии с распоряжением главыадминистрации-губернатора области от 27.09.96 г. N 785-р выделено длясоздания фильма "Победившие смерть" - 20 млн. рублей. ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ Расходы по фонду поддержки семьи в 1996 году составили 248 млн.рублей или 44,9% к годовому плану. Данные средства были израсходованы на оказание адреснойматериальной поддержки семьям, оказавшимся в критической ситуации; намероприятия в связи с проведением Международного Дня семьи, Дня защитыдетей, Дня матери. ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ Расходы на оздоровление детей из малообеспеченных и многодетныхсемей составили 2118 млн. рублей или 100 процентов к плану. Всоответствии с постановлением администрации области от 16.05.96 г. N201 и на основании протоколов областной межведомственной комиссии поподготовке и проведению оздоровительной кампании, средства изобластного бюджета были выделены местным администрациям на частичнуюоплату стоимости путевок социально незащищенным слоям населения всумме 1008 млн.рублей, управлению образования и комитету попрофессиональному образованию - 400 млн. рублей, на финансированиепрофильных лагерей - 566 млн. рублей, проведение лекториев в лагеряхотдыха, на транспортные расходы по доставкам детей до лагерей отдыха -44 млн. рублей. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ДЕТСТВО" На финансирование мероприятий областной программы "Детство" в1996 году из областного бюджета предусмотрено выделение средств всумме 6300 млн. рублей. Фактически профинансировано в 1996 году 1143млн. рублей. Средства были израсходованы по следующим разделампрограммы: "Дети-сироты" - 406,1 млн. рублей "Дети-инвалиды" - 288,2 млн. рублей "Планирование семьи" - 25,2 млн. рублей "Одаренные дети" - 57,9 млн. рублей "Многодетные семьи" - 90,4 млн. рублей Также были приобретены новогодние подарки детям измалообеспеченных семей на сумму 240 млн. рублей и выплачена госпошлиназа оформление загранпаспортов детям из пострадавших районов областивследствие аварии на ЧАЭС на сумму 35,6 млн. рублей. Кроме того, производились выплаты пособий многодетным матерям,имеющим 4-х и более детей, и оплата 50 процентов коммунальных услугмногодетным матерям. На указанные цели в 1996 году было перечислено врайоны области 1374 млн. рублей. РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА "ВЕТЕРАНАХ" Возмещение из областного бюджета расходов, связанных среализацией на территории области Федерального Закона "О ветеранах"производилось после принятия 24.08.96 года Законодательным Собраниемобласти Закона "О внесении изменений в Закон Калужской области "Обобластном бюджете Калужской области на 1996 год" и установленияпорядка возмещения данных расходов, а 1996 год из областного бюджетана реализацию Федерального Закона "О ветеранах", по взаимным расчетамперечислено районам области 10336 млн. рублей, что составляет 48,5процента от планируемых средств. ДРУГИЕ РАСХОДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ В 1996 году фонд администрации области на непредвиденные расходыиспользован в сумме 3857 млн. рублей при плане 5700 млн. рублей или на67,7%. Расходование средства данного фонда производилось на основаниираспоряжений Губернатора области. Средства фонда расходовались: - на оказание материальной помощи людям, пострадавшим при пожаре,за выполнение боевых задач и получивших ранение на территорииЧеченской республики, сотрудникам отдела по борьбе с незаконнымоборотом наркотиков, на материальную поддержку казачества; - на приобретение медицинского оборудования и медикаментов; - на прием делегаций, представителей Президента РФ, членовпарламента и центральной прессы; - на выполнение неотложных аварийно-восстановительных работ; - на создание автоматизированной системы учета населения; - на проведение выставок, ярмарок, совещаний, семинаров, конкурсов; - на мероприятия, связанные с проведением торжественных и юбилейныхдат; - на другие расходы, не предусмотренные расходной частью областногобюджета. Кроме того, в течение года из фонда администрации области нанепредвиденные расходы оказывалась помощь районам: - на восстановление линий электропередач в Ульяновском иХвастовичском районах; - на обеспечение населения сжиженным газом в Жиздринском,Хвастовичском, Малоярославецком районах и г. Калуге; - на сооружение монумента защитникам Москвы в долине смертиМосальского района; - на оказание единовременной помощи семье погибшего участковогомилиционера в г. Людиново; - на реконструкцию и расширение детского дома в Малоярославецкомрайоне; - на оказание материальной помощи жителям Бабынинского района,пострадавшим от пожара; - на строительство административного здания муниципальногообразования "поселок Еленский". БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ НА ОПЛАТУ УГЛЯ И ЖИДКОГО ТОПЛИВА В областном бюджете на 1996 год предусматривались средства длявыделения ссуды на приобретение топлива в сумме 30000 млн. рублей. В течение года на эти цели было выделено 24765,5 млн. рублейссуды или 82,6% от средств, предусмотренных в бюджете. Кроме того засчет средств, предусмотренных на предоставление бюджетных ссуд наприобретение топлива в течение года предоставлялись ссуды местнымбюджетам на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы всумме 2600 млн. рублей. На 01.01.1997 года все выданные средства полностью возвращены вобластной бюджет. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ Расходы на проведение выборов и референдумов в целом поконсолидированному бюджету области составили 5112 млн. рублей, в томчисле по областному бюджету было выделено и профинансировано 5055 млн.рублей, из них израсходовано: на содержание аппарата областнойизбирательной комиссии - 155 млн. рублей, на осуществление программ"Государственной автоматизированной системы "Выборы" - 28 млн. рублейи "Выборы молодежь" - 62 млн. рублей, на подготовку и проведениевыборов депутатов Законодательного Собрания и Губернатора области -4810 млн. рублей (оплата труда членов комиссии; расходы наизготовление печатной продукции и издательскую деятельность; расходы,связанные с деятельностью кандидатов в депутаты; транспортные расходы;расходы на связь; расходы по оборудованию и содержанию помещений иизбирательных участков). РАСХОДЫ, НЕ ОТНЕСЕННЫЕ К ДРУГИМ ПОДРАЗДЕЛАМ Оказание помощи бытовому обслуживанию на селе В консолидированном бюджете на 1996 год на бытовое обслуживаниена селе было предусмотрено 1607 млн. рублей в том числе в областномбюджете 969 млн.рублей. Фактически выделено 671 млн. рублей, в томчисле из областного бюджета 346 млн. рублей. Средства направлены начастичное покрытие затрат по содержанию и техническому обслуживаниюавтотранспорта и его ремонтно - механической базы, организациювыездного обслуживания сельского населения, содержание и ремонткомплексных приемных пунктов и домов быта. Возмещение расходов по доставке товаров первой необходимости в сельские магазины В целях улучшения обслуживания сельского населения, вконсолидированном бюджете области на 1996 год было предусмотреночастичное возмещение расходов по доставке товаров первой необходимостив сельские магазины, расположенные начиная с 11 километра от пункта ихполучения, в сумме 660 млн. рублей. Фактически профинансировано на этицели 449 млн. рублей или 68 процентов. Расходы по изданию областной книги "Память" В 1996 году полностью издан 4 том областной Книги "Память"тиражом 2000 экземпляров и сдан в набор 5 том. Отделом по изданию Книги "Память" израсходовано средств на сумму96 млн. рублей, в том числе: - на оплату типографских услуг - 48 млн.рублей - на содержание отдела - 48 млн.рублей. Облвоенкомат Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации N 979от 19.08.94 года "Об утверждении Положения о военных комиссариатах"органы исполнительной власти субъектов Российской Федерацииобеспечивают военные комиссариаты служебными помещениями, специальнооборудованными призывными и сборными пунктами, а также коммунальнымиуслугами, обеспечивают текущий и капитальный ремонт, содержатобслуживающий персонал. Расходы по облвоенкомату на 1996 год предусмотрены в сумме 2942млн. рублей, израсходовано - 1513 млн. рублей, в том числе: - заработная плата - 622,7 млн. рублей; - начисления на заработную плату - 239,3 млн. рублей; - оплата коммунальных услуг - 455 млн. рублей; - оплата прочих услуг - 196 млн. рублей. Отдельные подразделения органов внутренних дел, УВД, милиции общественной безопасности и ГАИ По консолидированному бюджету на 1996 год расходы на содержаниеподразделений УВД и милиции общественной безопасности предусмотрены всумме 7769 млн. рублей, израсходовано 7244 млн. рублей или 93,2%. Всего на содержание подразделений УВД и милиции общественнойбезопасности в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме5503 млн. рублей, использовано 4780 млн. рублей, что составляет 86,9%к годовому плану. К подразделениям УВД, финансируемым из областного бюджетаотносятся: - спецприемник для административно-арестованных, - адресно-справочное бюро, - специализированное монтажно-эксплуатационное управление ГАИ, - инспекции по делам несовершеннолетних, - приемник - распределитель для лиц, задержанных за бродяжничествои попрошайничество, - отделение по исполнению антиалкогольного законодательства, - подразделение по исполнению административного законодательства. Облгосархив Ассигнования на финансирование облгосархивов (государственногоархива Калужской области и областного архива по личному составу)освоены в сумме 508 млн. рублей или 67,2 процента к плану на год, изних защищенные статьи расходов составляют 499 млн. рублей или 66,0процента к плану. Указанные ассигнования израсходованы на: оплатутруда 279 млн. рублей, начисления на заработную плату 106 млн. рублей,оплату коммунальных услуг 114 млн. рублей, оплату услуг связи 9 млн.рублей. Финансирование мероприятий к 100-летию А.Л.Чижевского В соответствии с Законом Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год" от 24.08.96 г. N 579 на проведение мероприятий к 100-летиюА.Л.Чижевского было предусмотрено 122 млн. рублей. Во исполнениепостановления администрации области от 12.04.95 г. N 123 "Обустановлении стипендий имени А.Л.Чижевского" и распоряженияадминистрации области от 14.02.96 г. N 88-р на выплату стипендий в1996 г. перечислено 10 млн. рублей. Финансирование мероприятий к 100-летию Г.К.Жукова В соответствии с Законом Калужской области "О внесении измененийв Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на1996 год" от 24.08.96 г. N 579 и постановлением администрации областиот 29.02.96 г. N 94 "О мероприятиях по проведению 100-летияГ.К.Жукова" в областном бюджете на 1996 год предусмотрено 500млн.рублей, фактические расходы составили 130 млн. рублей, в томчисле: - вручение орденов и медалей Г.К.Жукова воинам Калужского гарнизонав г. Козельске, Шайковке, Балабаново, Калуге, Воротынске и другихвойсковых частях - 20 млн. рублей; - вечера памяти Г.К.Жукова в домах-интернатах для ветеранов иинвалидов Великой Отечественной войны - 20 млн. рублей; - для организации и проведения торжественных мероприятий - 90 млн.рублей. Кроме того, на издание настенного календаря на 1996/97 г.г. и 100лет со дня рождения Г.К.Жукова, проспекта "Мемориальный музейГ.К.Жукова", торжественные мероприятия в г.Жуково Калужской области вЖуковский район было перечислено 190 млн. рублей. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА Контрольно-ревизионное управление Министерства финансовРоссийской Федерации по Калужской области проводит определенную работупо усилению финансового контроля за рациональным и целевымрасходованием денежных средств бюджетов всех уровней. В истекшем году аппаратом Контрольно-ревизионного управленияпринимались практические меры к совершенствованию и повышениюэффективности последующего контроля за использованием средствобластного и местных бюджетов, улучшению координации этой работы сместными органами государственной власти и финансовыми органами,налоговой службой, правоохранительными органами, Контрольно - счетнойПалатой при Законодательном Собрании Калужской области. Значительным разделом работы контрольно-ревизионного аппарата в1996 году была работа по контролю за исполнением Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 19 января 1996 года N 66 "О мерах пообеспечению своевременной выплаты заработной платы за счет бюджетоввсех уровней, пенсий и иных социальных выплат", а также последующихуказаний по этому вопросу. Всего со дня издания Указа Президента РФаппаратом КРУ МФ РФ области проведено 1003 тематических проверок, втом числе 905 целевых проверок своевременности выплаты заработнойплаты в бюджетных учреждениях, остальные 98 тематические проверкипроведены на предприятиях и хозяйствующих субъектах области по просьбепрокуратуры области и г. Калуги во исполнение Указа ПрезидентаРоссийской Федерации от 19 февраля 1996 года N 209 "О проверкахсоблюдения законодательства об оплате труда". Проверками охвачено максимально возможное число учреждений,организаций, предприятий. За истекший 1996 год аппаратом КРУ проверкицелевого использования средств, выделенных на выплату заработнойплаты, проведены в 620 организациях области, из них в 143организациях, состоящих на федеральном бюджете, и на 94 предприятиях ихозяйствующих субъектах городов и районов области. Факты задержки выплаты заработной платы установлены в большинствепроверенных организаций в связи с нехваткой средств на финансированиеоплаты труда. Однако случаев задержек выплаты по причиненераспорядительности, халатности и прямых нарушений со стороныруководителей не установлено. Ревизии, проводимые по просьбе следственных органов, заданию КРУМинистерства финансов России, принимали в ряде случаевширокомасштабный характер. Например, в целях контроля правильностиреализации горюче-смазочных материалов, поставленных в счет товарногокредита для товаросельхозпроизводителей Калужской области в 1995 году,проведена проверка использования выделенной на эти цели бюджетнойссуды в размере 90,8 млрд. рублей. Проверка проведена не только внефтеснабжающих организациях, но и непосредственно усельхозпроизводителей. В отчетном году проведено всего ревизий и проверок - 711, в томчисле: в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете - 411, изних - на федеральном бюджете - 94 организации; на других предприятияхи хозяйствующих субъектах - 300. Из проверенных 317 бюджетных учреждений и организаций, а такжепредприятий, финансируемых из областного и местных бюджетов, в 103установлено незаконное расходование денежных средств и материальныхценностей на сумму 3274 млн. рублей, в 77 выявлены недостачи и хищенияденежных средств и материальных ценностей на сумму 137 млн. рублей. Из проверенных 300 предприятий и других хозяйствующих субъектов в81 установлено незаконных расходов на сумму 1719 млн. рублей и в 49 -недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей на сумму521 млн.рублей. Со стороны контрольно-ревизионного аппарата серьезное вниманиеуделялось контролю за возмещением причиненного ущерба, обеспечениемвозврата утраченных сумм. За отчетный год по результатам ревизий ипроверок возмещено 1897 млн. рублей, из них взыскано с виновных лиц305 млн. рублей, восстановлено незаконных расходов 1592 млн. рублей. По всем установленным в ходе ревизий и проверок нарушениямфинансовой дисциплины материалы передавались в правоохранительныеорганы для полного возмещения причиненного материального ущерба ипривлечения виновных лиц к ответственности. Так, в отчетном годупередано следственным органам на рассмотрение 97 дел на сумму 2973млн. рублей, рассмотрено 76 дел на сумму 12870 млн. рублей (включаянерассмотренные дела прошлых лет). За отчетный год по результатам проведенных ревизий и проверокпринято 64 постановления и решения органами государственной власти иместного самоуправления. К дисциплинарной и материальнойответственности привлечено 133 человека. Контрольно-ревизионным управлением области в ходе ревизий ипроверок помимо вопросов сохранности денежных средств и материальныхценностей, а также контроля за целевым использованием средств местныхбюджетов, большое внимание уделялось вопросам по изысканию возможностив части увеличения доходной части бюджетами принятию соответствующихмер. Проверками и ревизиями на предприятиях, в организациях ихозяйствующих субъектах установлены многочисленные случаи нарушенийуплаты платежей, причитающихся бюджету. В результате необоснованногосписания затрат на себестоимость реализованной продукции занижаласьналогооблагаемая прибыль и платежи в бюджет, необоснованно занижалисьсуммы налога на добавленную стоимость. За 1996 год начислено дополнительных платежей в бюджет 5880 млн.рублей. Из суммы начисленных платежей в бюджет поступило 2586 млн.рублей. Кроме того начислено дополнительных платежей во внебюджетныефонды 9 млн.рублей. Так например, в соответствии с планом контрольно - ревизионнойработы проведена ревизия финансово - хозяйственной деятельности нагосударственном предприятии "Калугавторцветмет" (впоследствииакционерное общество), в ходе которой ревизорами была выявленаупущенная предприятием выгода на сумму 1043 млн. рублей. Проверкой установлено, что согласно договорным условиям комбинат"Североникель" в счет поставок металлолома и отходов передавал вопределенных долях выработанный из этих отходов и лома металл (медь,никель) в собственность предприятия "Калугавторцветмет". По указаниюдиректора предприятия "Калугавторцветмет" Шустова в счет расчетовкомбинат "Североникель" (г.Мончегорск Мурманской области) отгружалметалл в адрес различных коммерческих организаций г.Москвы. За периодс 1993 года по 1995 год комбинат "Североникель" отгрузил коммерческиморганизациям г.Москвы в счет расчетов с "Калугавторцветметом" 363тонны меди и 33 тонны никеля. В бухгалтерском учете принадлежащийпредприятию "Калугавторцветмет" металл не учитывался, и учет расчетовза него с предприятиями и организациями не осуществлялся. Используяметод проведения встречных проверок, контролеры - ревизоры установили,что из отгруженного различным коммерческим организациям г.Москвыметалла не произведена оплата предприятию "Калугавторцветмет" за 171тонну меди и 17 тонн никеля на общую сумму 354 млн. рублей. Кроме того акционерным обществам г. Москвы "Алюминконструкция" и"ДСТ" металл реализовывался по заниженным ценам, в результате чегопредприятием "Калугавторцветмет" недополучено 675 млн. рублей. За счет поставок металла совместному предприятию "Рамет"директором "Калугавторцветмета" Шустовым совершена туристическаяпоездка в Таиланд в 1993 году, сумма расходов от которой составила 8,4млн. рублей. Кроме того в связи с несвоевременной оплатой со стороныСП "Рамет" за поставленное сырье за счет курсовой разницы доллара поотношению к рублю "Калугавторцветмет" недополучил 5,6 млн. рублей. Материалы проведенной ревизии направлены для расследования ипринятия соответствующих мер в УВД области, возбуждено уголовное делои ведется расследование. В целях формирования общественного мнения и повышенияэффективности проводимых ревизий и проверок в истекшем годуопубликована в городской газете статья "Несколько сот миллионов нет"(от 13-19 апреля 1996 года), где освещены результаты ревизии,проведенной на предприятии "Калугавторцветмет". Документальной ревизией сохранности денежных средств иматериальных ценностей в Калужской дистанции гражданских сооруженийМосковской железной дороги установлено необоснованное отнесение затратна себестоимость продукции в нарушение "Положения о составе затрат попроизводству и реализации продукции, включаемых в себестоимостьпродукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовыхрезультатов, учитываемых при налогообложении прибыли" на общую сумму211,6 млн. рублей. По результатам проведенной ревизии приняты меры поперечислению недопоступивших сумм в бюджет - сумма заниженного дохода211,6 млн. рублей в виде штрафных санкций поступила в доход областногобюджета. В связи с расширением хозяйственной самостоятельностипредприятий, организаций и учреждений, многообразием формсобственности, необходимости ужесточения контроля за целевым ирациональным расходованием государственных средств намного возрастаетроль и значение, усложняются задачи и функции контрольно-ревизионногоаппарата Министерства финансов России. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТНЫМ ССУДАМ, ВЫДАННЫМ (ВОЗВРАЩЕННЫМ) ИЗ (В) ОБЛАСТНОГО (ОЙ) БЮДЖЕТА (Т) ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 1997 ГОДА+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ По постановлению ¦ Фактически: ¦¦ NN Основание для ¦ Цель ссуды, ¦ Кредитор ¦ Заемщик ссуды ¦ (распоряжению) администрации +----------------------------------------------------------¦¦ пп выдачи ссуды ¦ предмет договора ¦ ¦ (организация, ¦ области установлены ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦¦ (постановление, ¦ ¦ ¦ район и т.д.) +------------------------------+----------------------------+-----------------------------¦¦ распоряжение, ¦ ¦ ¦ ¦ сумма ¦ % ¦ срок ¦ Платежное ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Сумма ¦ Срок ¦¦ договор) ¦ ¦ ¦ ¦ ссуды ¦ за ¦ возврата ¦ поручение ¦ (млн. ¦ (млн. ¦ полученных ¦ (дата) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ ссуду ¦ ссуды ¦ (дата, номер) ¦ руб.) ¦ руб.) ¦ процентов ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 1.Распоряжение Ссуда на Областной ¦ Бабынинский ¦ 150 ¦ ¦ 01.05.96г. ¦ N 500 от 2.04.96 ¦ 60 ¦ 60 ¦ ¦ ¦¦ N 27-р приобретение бюджет ¦ Барятинский ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 455 от 6.03.96 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦¦ от 24.01.96 г. угля и жидкого ¦ Боровский ¦ 180 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 151 ¦ 151 ¦ ¦ ¦¦ топлива ¦ Дзержинский ¦ 280 ¦ ¦ ¦ N 90 от 18.03.96 ¦ 180 ¦ 180 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Думиничский ¦ 400 ¦ ¦ ¦ N 504 от 5.03.96 ¦ 323 ¦ 323 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жуковский ¦ 1370 ¦ ¦ ¦ N 423 от 28.02.96 ¦ 610 ¦ 610 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ п.Кременки ¦ 900 ¦ ¦ ¦ N 557 от 22.03.96 ¦ 280 ¦ 280 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жиздринский ¦ 300 ¦ ¦ ¦ N 602 от 14.03.96 ¦ 300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Износковский ¦ 400 ¦ ¦ ¦ N 48 от 14.03.96 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Козельский ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ N 425 от 28.02.96 ¦ 470 ¦ 470 ¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ N 48 от 14.03.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Сосенский ¦ 800 ¦ ¦ ¦ N 506 от 2.04.96 ¦ 340 ¦ 340 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Куйбышевский ¦ 250 ¦ ¦ ¦ N 460 от 6.03.96 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦¦ ¦ М.Ярославецкий ¦ 350 ¦ ¦ ¦ N 467 от 11.03.96 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Медынский ¦ 300 ¦ ¦ ¦ N 427 от 28.02.96 ¦ 143 ¦ 143 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мещовский ¦ 200 ¦ ¦ ¦ N 400 от 28.02.96 ¦ 80 ¦ 80 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мосальский ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 401 от 28.02.96 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Перемышльский ¦ 230 ¦ ¦ ¦ N 402 от 28.02.96 ¦ 180 ¦ 180 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Спас-Деменский ¦ 450 ¦ ¦ ¦ N 403 от 28.02.96 ¦ 260 ¦ 260 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Сухиничский ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ N 404 от 28.02.96 ¦ 730 ¦ 730 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ульяновский ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 406 от 28.02.96 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Тарусский ¦ 80 ¦ ¦ ¦ N 313 от 6.03.96 ¦ 40 ¦ 40 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ферзиковский ¦ 80 ¦ ¦ ¦ N 100 от 14.03.96 ¦ 50 ¦ 50 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Хвастовичский ¦ 650 ¦ ¦ ¦ N 500 от 5.03.96 ¦ 350 ¦ 350 ¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ N 100 от 14.03.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ п.Еленский ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ Юхновский ¦ 450 ¦ ¦ ¦ N 409 от 28.02.96 ¦ 191 ¦ 191 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Киров ¦ 450 ¦ ¦ ¦ N 101 от 14.03.96 ¦ 150 ¦ 150 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Обнинск ¦ 1100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Людиново ¦ 160 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 160 ¦ 160 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Приокское МПКЭиС ¦ 1300 ¦ ¦ ¦ N 600 от 14.03.96 ¦ 200 ¦ 200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кировское МПКЭиС ¦ 650 ¦ ¦ ¦ N 601 от 14.03.96 ¦ 606 ¦ 606 ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО"Калугатоппром" ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 412 от 22.02.96 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГП"Калугаоблводо- ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ канал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО"Калугаоблгаз" ¦ 800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 15100 ¦ ¦ ¦ ¦ 6934 ¦ 6934 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 2. Постановление Погашение Областной ¦ Боровский ¦ 1000 ¦ ¦ 01.12.96 ¦ N 134 от 23.03.96 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ N 118 задолженности бюджет ¦ Дзержинский ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ N 135 от 23.03.96 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ от 21.03.96г. по детским ¦ М.Ярославецкий ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ N 137 от 23.03.96 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ пособиям ¦ г.Калуга ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ N 133 от 23.03.96 ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Киров ¦ 800 ¦ ¦ ¦ N 136 от 23.03.96 ¦ 800 ¦ 800 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Людиново ¦ 1200 ¦ ¦ ¦ N 138 от 23.03.96 ¦ 1200 ¦ 1200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 3. Постановление Погашение Областной ¦ Боровский ¦ 1000 ¦ ¦ 01.12.96 ¦ N 333 от 23.03.96 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ N 122 задолженности бюджет ¦ Дзержинский ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 336 от 23.03.96 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ от 26.03.96г. по детским ¦ г.Киров ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ N 334 от 23.03.96 ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦¦ пособиям ¦ г.Людиново ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 335 от 23.03.96 ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦ 3000 ¦ 3000 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 4. Постановление Программа Областной ¦ Сухиничский ¦ 495 ¦ ¦ 01.12.96 ¦ N 58 от 27.05.96 ¦ 395 ¦ 395 ¦ ¦ ¦¦ N 200 реконструкции бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N 48 от 30.05.96 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 16.05.96г. тепло - ¦ ИТОГО: ¦ 495 ¦ ¦ ¦ ¦ 395 ¦ 395 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ снабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 5. Постановление Ссуда Областной ¦ Бабынинский ¦ 240 ¦ ¦ 25.12.96 ¦ N 135 от 16.09.96 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦¦ N 237 на топливо бюджет ¦ Барятинский ¦ 870 ¦ ¦ ¦ N 676 от 1.08.96 ¦ 870 ¦ 870 ¦ ¦ ¦¦ от 7.06.96г. ¦ Боровский ¦ 210 ¦ ¦ ¦ N 223 от 31.07.96 ¦ 237.6 ¦ 237.6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Дзержинский ¦ 370 ¦ ¦ ¦ N 665 от 7.08.96 ¦ 419.6 ¦ 419.6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Думиничский ¦ 570 ¦ ¦ ¦ N 650 от 7.08.96 ¦ 634.3 ¦ 634.3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жиздринский ¦ 600 ¦ ¦ ¦ N 456 от 26.07.96 ¦ 714.2 ¦ 714.2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жуковский ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ N 312 от 20.09.96 ¦ 1118.5 ¦ 1118.5¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ п.Кременки ¦ 1520 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 680 ¦ 680 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Износковский ¦ 600 ¦ ¦ ¦ N 787 от 28.08.96 ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Козельский ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ N 795 от 28.08.96 ¦ 1342.5 ¦ 1342.5¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Сосенский ¦ 1250 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 600 ¦ 600 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Куйбышевский ¦ 500 ¦ ¦ ¦ N 788 от 28.08.96 ¦ 532.4 ¦ 532.4 ¦ ¦ ¦¦ ¦ М.Ярославецкий ¦ 520 ¦ ¦ ¦ N 103 от 12.09.96 ¦ 582.3 ¦ 582.3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Медынский ¦ 450 ¦ ¦ ¦ N 105 от 8.08.96 ¦ 545.1 ¦ 545.1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мещовский ¦ 310 ¦ ¦ ¦ N 453 от 26.08.96 ¦ 704.3 ¦ 704.3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мосальский ¦ 780 ¦ ¦ ¦ N 106 от 8.08.96 ¦ 890.2 ¦ 890.2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Перемышльский ¦ 260 ¦ ¦ ¦ N 233 от 31.07.96 ¦ 340.5 ¦ 340.5 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Спас-Деменский ¦ 800 ¦ ¦ ¦ N 100 от 12.08.96 ¦ 1060.2 ¦ 1060.2¦ ¦ ¦¦ ¦ Сухиничский ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ N 109 от 8.08.96 ¦ 1428.4 ¦ 1428.4¦ ¦ ¦¦ ¦ Тарусский ¦ 120 ¦ ¦ ¦ N 1453 от20.09.96 ¦ 102.8 ¦ 102.8 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ульяновский ¦ 590 ¦ ¦ ¦ N 107 от 8.08.96 ¦ 428.6 ¦ 428.6 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ферзиковский ¦ 110 ¦ ¦ ¦ N 104 от 14.08.96 ¦ 110 ¦ 110 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Хвастовичский ¦ 700 ¦ ¦ ¦ N 628 от 7.08.96 ¦ 673.2 ¦ 673.2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ п.Еленский ¦ 190 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 190 ¦ 190 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Юхновский ¦ 700 ¦ ¦ ¦ N 105 от 28.08.96 ¦ 700 ¦ 700 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Киров ¦ 730 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 229.1 ¦ 229.1 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Обнинск ¦ 2130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Людиново ¦ 320 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 315.2 ¦ 315.2 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Приокское МПКЭиС ¦ 2050 ¦ ¦ ¦ N 799 от 13.09.96 ¦ 855.3 ¦ 855.3 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Кировское МПКЭиС ¦ 1490 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 1192 ¦ 1192 ¦ ¦ ¦¦ ¦ АО"Калугатоппром" ¦ 710 ¦ ¦ ¦ N 659 от 7.08.96 ¦ 710 ¦ 710 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ГП"Калугаоблводо- ¦ 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ канал" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 22570 ¦ ¦ ¦ ¦ 17436.3¦ 17436.3 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 6. Распоряжение Отпускные Областной ¦ Бабынинский ¦ 693 ¦ ¦ 15.08.96г. ¦ N 1655 от13.06.96 ¦ 693 ¦ 693 ¦ ¦ ¦¦ N 397-р учителям бюджет ¦ Барятинский ¦ 379 ¦ ¦ ¦ N 1656 от13.06.96 ¦ 379 ¦ 379 ¦ ¦ ¦¦ от 11.06.96г. ¦ Боровский ¦ 1063 ¦ ¦ ¦ N 1657 от13.06.96 ¦ 1063 ¦ 1063 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Дзержинский ¦ 1343 ¦ ¦ ¦ N 1658 от13.06.96 ¦ 1343 ¦ 1343 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Думиничский ¦ 610 ¦ ¦ ¦ N 1659 от13.06.96 ¦ 610 ¦ 610 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жиздринский ¦ 490 ¦ ¦ ¦ N 1660 от13.06.96 ¦ 490 ¦ 490 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Жуковский ¦ 1126 ¦ ¦ ¦ N 1661 от13.06.96 ¦ 1126 ¦ 1126 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Износковский ¦ 379 ¦ ¦ ¦ N 1662 от13.06.96 ¦ 379 ¦ 379 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Козельский ¦ 1030 ¦ ¦ ¦ N 1663 от13.06.96 ¦ 1030 ¦ 1030 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Куйбышевский ¦ 440 ¦ ¦ ¦ N 1664 от13.06.96 ¦ 440 ¦ 440 ¦ ¦ ¦¦ ¦ М.Ярославецкий ¦ 816 ¦ ¦ ¦ N 1665 от13.06.96 ¦ 816 ¦ 816 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Медынский ¦ 402 ¦ ¦ ¦ N 1666 от13.06.96 ¦ 402 ¦ 402 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мещовский ¦ 506 ¦ ¦ ¦ N 1667 от13.06.96 ¦ 506 ¦ 506 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Мосальский ¦ 495 ¦ ¦ ¦ N 1668 от13.06.96 ¦ 495 ¦ 495 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Перемышльский ¦ 597 ¦ ¦ ¦ N 1669 от13.06.96 ¦ 597 ¦ 597 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Спас-Деменский ¦ 453 ¦ ¦ ¦ N 1670 от13.06.96 ¦ 453 ¦ 453 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Сухиничский ¦ 575 ¦ ¦ ¦ N 1671 от13.06.96 ¦ 575 ¦ 575 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Тарусский ¦ 400 ¦ ¦ ¦ N 1672 от13.06.96 ¦ 400 ¦ 400 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ульяновский ¦ 479 ¦ ¦ ¦ N 1673 от13.06.96 ¦ 479 ¦ 479 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Ферзиковский ¦ 447 ¦ ¦ ¦ N 1674 от13.06.96 ¦ 447 ¦ 447 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Хвастовичский ¦ 621 ¦ ¦ ¦ N 1675 от13.06.96 ¦ 621 ¦ 621 ¦ ¦ ¦¦ ¦ Юхновский ¦ 620 ¦ ¦ ¦ N 1676 от13.06.96 ¦ 620 ¦ 620 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Калуга ¦ 7200 ¦ ¦ ¦ N 1677 от13.06.96 ¦ 7200 ¦ 7200 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Киров ¦ 925 ¦ ¦ ¦ N 1678 от13.06.96 ¦ 925 ¦ 925 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Обнинск ¦ 1918 ¦ ¦ ¦ N 1679 от13.06.96 ¦ 1918 ¦ 1918 ¦ ¦ ¦¦ ¦ г.Людиново ¦ 1083 ¦ ¦ ¦ N 1680 от13.06.96 ¦ 1083 ¦ 1083 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ОблУНО ¦ 4910 ¦ ¦ ¦ зачет ¦ 4910 ¦ 4910 ¦ ¦ ¦¦ ¦ ИТОГО: ¦ 30000 ¦ ¦ ¦ ¦ 30000 ¦ 30000 ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 7. Распоряжение Ссуда на Областной ¦ Боровский ¦ 500 ¦ ¦ 01.11.96 ¦ N 1066 от10.06.96 ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ N 698-р з/плату в счет бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 4.09.96г. ссуды на топливо ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 8. Постановление Ссуда на Областной ¦ Боровский ¦ 100 ¦ ¦ 10.09.96 ¦ N 677 от 1.08.96 ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦¦ N 328 з/плату в счет бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 24.07.96г. ссуды на топливо ¦ ИТОГО: ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 9. Распоряжение Ссуда на возмещение ¦ Автоколонна 1306 ¦ 250 ¦ ¦ 01.01.97 ¦ N 833 от 17.09.96 ¦ 250 ¦ 250 ¦ ¦ ¦¦ N 697-р убытков от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 4.09.96г. перевозки ¦ ИТОГО: ¦ 250 ¦ ¦ ¦ ¦ 250 ¦ 250 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ пассажиров ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ 10.Распоряжение Ссуда на Областной ¦ Дзержинский ¦ 2000 ¦ ¦ 10.06.96 ¦ зачет ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦¦ N 152-р з/плату в счет бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ от 17.04.96г. ссуды на топливо ¦ ИТОГО: ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 0 ¦+----------------------------------------------------+-------------------+--------+-------+-------------+-------------------+--------+-------+------------+--------¦¦ ¦ ВСЕГО ¦ 84015 ¦ ¦ ¦ ¦ 70615 ¦ 70615 ¦ 0 ¦ 0 ¦¦ ¦ выданных ссуд: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФОНДА ЗА 1996 ГОД. Сумма в тыс. руб.ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВНА 01.01.96 г. 15060ПОСТУПИЛО ВСЕГО: 171165в том числе:- штрафы, налагаемые ГАИ и пожарной охраной 437- штрафы, налагаемые отделом цен администрации 25131- штрафы, налагаемые госторгинспекцией 91551- штрафы, налагаемые транспортной инспекцией 20079- прочие поступления 33967РАСХОДЫ - всего: 1645981. Фонд социальной поддержки сотрудников отдела цен(постановление администрации области от 17.05.93 г. N 98) 46802. Фонд социальной поддержки сотрудников госторгинспекции(постановление администрации области от 27.12.93 г. N 316) 110503. Выплата стипендий им.Воронцовой-Дашковой (постановлениеЗаконодательного Собрания области от 13.10.93 г. N 97) 346804. Управление здравоохранения администрации области дляобластной психиатрической больницы на проведениемероприятий в связи со 190-летием (распоряжение Главыадминистрации области от 9.01.96 г. N 12-р) 30005. Редакция газеты "Весть" в связи с 5-летием газеты(распоряжение Главы администрации области от11.01.96 г. N 18-р) 50006. КГПУ им.К.Э.Циолковского для премирования ректорауниверситета в связи с 60-летием со дня рождения(распоряжение администрации области от 15.02.96 г. N 92-р) 3007. Проведение областной конференции, посвященной Всемирномудню защиты прав потребителей (распоряжение администрацииобласти от 22.02.96 г. N 83) 20008. Комитет по культуре и искусству администрации области -для проведения торжественного собрания, посвященного100-летию Российского кинематографа (распоряжениеГлавы администрации области от 22.04.96 г. N 243-р) 100009. Комитет по культуре и искусству администрации областидля областной филармонии на проведение юбилейного концерта,посвященного 30-летию творческой деятельностизаслуженной артистки России Н.К.Крыловой (распоряжениеГлавы администрации области от 22.04.96 г. N 244-р) 700010. Обнинский учебный центр ВМФ на празднование 300-летияРоссийского Флота (распоряжение Главы администрацииобласти от 22.04.96 г. N 251-р) 1000011. Администрация области на изготовление 12 тыс.поздравлений участникам Великой Отечественной войныпо случаю награждения их медалью Жукова (распоряжениеГлавы администрации - Губернатора Калужской областиот 6.05.96 г. N 282-р) 238812. Администрация области для оказания материальной помощиопекуну Смирновой Л.А. (распоряжение Вице-ГубернатораКалужской области от 15.05.96 г. N 309-р) 30013. Совет ректоров ВУЗов области на обеспечение работы(распоряжение Главы администрации - Губернатора Калужскойобласти от 27.05.96 г. N 338-р) 1200014. Областной Совет Союза ветеранов Вооруженных Сил ивоинов запаса Российской Федерации на проведение уставныхмероприятий (распоряжение Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 20.08.96 г. N 637-р) 300015. Дешовский народный хор Козельского района для проведенияюбилея хора (распоряжение Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 22.08.96 г. N 653-р) 300016. Администрация области на оказание материальной помощив связи с длительным лечением начальнику управления юстицииЕмельянову А.Г. (распоряжение Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 17.09.96 г. N 753-р) 100017. Возврат ошибочно зачисленных средств 1320018. Калужская ассоциация жертв незаконных политическихрепрессий (распоряжение Главы администрации - ГубернатораКалужской области от 27.09.96 г. N 795-р) 400019. Калужское отделение Российского фонда милосердия издоровья для организации бесплатного питания одинокихмалообеспеченных пенсионеров и инвалидов (распоряжение Главыадминистрации - Губернатора Калужской области от11.10.96 года N 8093/1-p) 1500020. Областной совет малолетних узников фашистскихконцентрационных лагерей на оказание финансовой помощи(распоряжение Губернатора Калужской области от 20.11.96 г.N 878-p) 300021. Калужская областная общественная организация работниковсоциальных служб на социально-психологическую поддержкуветеранов социальной работы (распоряжение ГубернатораКалужской области от 14.12.96 года N 950-р) 500022. Департамент культуры и искусства для филиала специальнойбиблиотеки для слепых им.Островского на материально -техническое оснащение (распоряжение Губернатора Калужскойобласти от 17.12.96 года N 965-р) 15000ОСТАТОК НА 01.01.97 года 21627