Постановление Правительства Калужской области от 25.10.1996 № 142
Об областной целевой программе по развитию овощеводства защищенного грунта в 1997 году
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25 октября 1996 г. N 142 ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ПО РАЗВИТИЮ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В 1997 ГОДУ Рассмотрев проект областной целевой программы развитияовощеводства защищенного грунта в 1997 - 1998 годах в целяхподдержания отрасли, выполнения мероприятий по увеличению производстваовощной продукции и ее удешевлению, Правительство Калужской областиПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Одобрить областную целевую программу по развитию овощеводствазащищенного грунта на 1997 - 1998 годы. 2. Представить данную Программу на утверждение ЗаконодательногоСобрания Калужской области. 3. Департаменту финансов и бюджета Калужской области (ПолещукС.Н.), департаменту сельского хозяйства и продовольствия (АлгининВ.И.) выделить в 1997 году 4,0 млрд. рублей совхозу "Тепличный". 4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить наВице-Губернатора области Пахно В.С. Вице-Губернатор области В.С.Пахно ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА СОВХОЗА "ТЕПЛИЧНЫЙ" НА 1997 - 1998 ГОДЫ г. Калуга 1996 г. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ Наименование программы: "Программа развития овощеводствазащищенного грунта в совхозе "Тепличный" г. Калуги на 1997 - 1998годы". Заказчик программы: Департамент сельского хозяйства ипродовольствия области. Разработчик: Совхоз "Тепличный", областной департамент сельскогохозяйства области. Дата принятия решения о разработке программы ______________ Дата утверждения ______________________ Исполнитель и соисполнитель: Совхоз "Тепличный", Израильскаяфирма "Нетафим", органы государственной исполнительной власти области,предприятия области. Сроки реализации программы 1997 - 1998 годы. Цель и задачи программы: Улучшение обеспечения населения г.Калуги свежими овощами во внесезонный период на основе проведенияреконструкции первой очереди "Тепличного" комбината и внедренияпрогрессивных малообъемных технологий выращивания овощей. Для реализации этой цели в качестве приоритетных направленийвыделяются: - увеличение объемов производства свежих овощей; - расширение ассортимента; - улучшение условий труда, культуры производства; - сохранение и создание новых рабочих мест. В соответствии с этими приоритетами программа развитияовощеводства защищенного грунта в совхозе "Тепличный" включает в себяследующие разделы: 1. Общие сведения. 2. Современное состояние овощеводства в совхозе "Тепличный". 3. Задачи и перспективы развития овощеводства защищенного грунтав совхозе "Тепличный". 4. Финансовое обеспечение программы. Окупаемые конечные результаты программы: - обеспечение условий для развития овощеводства защищенногогрунта, снижение себестоимости овощей, увеличения объема реализацииовощной продукции, стабилизация экономического состояния совхоза"Тепличный". Объемы и источники финансирования: Стоимость программы (1997 - 1998 годы) млн. рублей Всего: 22750,0 в том числе: федеральный бюджет 2452,0 областной бюджет 9550,0 внебюджетные источники - собственные средства 10748,0 Организация реализации программы I. Координация деятельности по реализации программыосуществляется совхозом "Тепличный", департаментом сельского хозяйстваи продовольствия области: 1.1. Реконструкцию 1 очереди тепличного блока площадью 6 гектаровсовхоз "Тепличный" производит собственными силами и силами подрядныхорганизаций; 1.2. Внедрение малообъемной технологии выращивания овощей ссистемой капельного орошения на площади 8 гектаров теплиц совхозосуществляет собственными силами, поставка оборудования и руководствопо монтажу производится израильской фирмой "Нетафим". II. Реализация программы будет осуществляться посредством: 2.1. целевого финансирования совхозу "Тепличный" из областногобюджета; 2.2. финансирования из федерального бюджета; 2.3. текущих расходов из собственных средств совхоза "Тепличный". ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Овощи являются ценными продуктами питания. Они содержат большоеколичество биологически активных веществ и витаминов.Научно-обоснованные нормы питания человека предусматривают потреблениесвежих овощей в течение всего года, что может быть достигнуто толькопри комплексном развитии овощеводства открытого и защищенного грунта. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОВОЩЕВОДСТВА В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" В г. Калуге единственным поставщиком свежих овощей во внесезонныйпериод является совхоз "Тепличный". По нормам потребления овощей сноября по апрель на каждого жителя должно приходиться 13 кг овощейзащищенного грунта, фактически производится на жителя области 3,3 кг,это составляет 25 процентов, что крайне недостаточно. Для выращивания овощей защищенного грунта в совхозе "Тепличный"имеется 12 гектар зимних теплиц. Из них 1 блок площадью 6 гаэксплуатируется свыше 20 лет с 1974 года и нуждается в реконструкции. Пришли в полную негодность трубопроводы полива и обогрева,металлоконструкции, калачи, регистры, запорная арматура, насосы,остекление, произошли перекосы теплиц. Почвенные грунты не менялись на протяжении всего периодаэксплуатации, толщина грунтов достигает 50 см вместо 25 - 30 см понормативу, что затрудняет и делает неэффективным пропаривание. Крометого, на всех 12 теплицах до сих пор используется устаревшаянесовершенная технология выращивание овощей с использованием почвенныхгрунтов. В последние годы в хозяйстве происходит устойчивый спадпроизводства овощей. За период с 1992 года оно сокращалось более чемвдвое. Соответственно сократились и объемы реализации. В 1992 годубыло реализовано 2,5 тыс. тонн овощей, в 1995 году - только 1,1 тыс.тонн или в 2,8 раза. По итогам работы за 1995 год получен убыток 700 млн. рублей. Основной причиной убыточности является диспаритет цен на овощнуюпродукцию и энергоресурсы, износ оборудования и металлоконструкцийболее чем на 70 процентов, применение устаревших технологий. Динамика роста цен за последние 5 лет показывает, что за 1000куб. м природного газа цена возросла в 236 раз, а цена на овощи в 31раз. Установленная Правительством РФ 30% компенсация на энергоресурсы,используемые для технологических нужд в теплицах, с 1995 года совхозуне выплачивается. В текущем году в совхозе осуществляется ряд мер по увеличениюпроизводства и реализации овощей, улучшению качества продукции за счетсобственных средств. Но имеющихся средств для проведения модернизациипроизводства недостаточно. Необходима финансовая поддержка для решенияэтой задачи. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА Производство овощей после проведения реконструкции должноувеличиться в 2,7 раза в сравнении с 1995 годом. Потребность вфинансировании для проведения работ по реорганизации овощеводствазащищенного грунта составляет 22,8 млрд. рублей, в т.ч. нареконструкцию и внедрение малообъемных технологий - 9,5 млрд. рублей. Потребное количество денежных средств на проведение реконструкциипредусмотрено использовать на замену: - труб почвенного обогрева; - шлангов высокого давления; - трубопроводов; - остекления с промазкой; - насосов циркуляционных; - запорной арматуры; - электроклапанов; - механизмов открывания форточек; - электропроводки; - частично металлоконструкций. Предлагаемая израильской фирмой "Нетафим" малообъемная технологиявозделывания овощей с применением системы капельного орошениявключает: поставку оборудования, полные системы увлажнения и охлаждения,программу автоматики, минеральные удобрения, проведение монтажныхработ, обучение обслуживающего персонала. На протяжении 1 года будетосуществляться постоянный технический и агрономический контроль состороны специалистов фирмы. Проведение реконструкции и освоение малообъемных технологийвыращивания овощей позволит довести урожайность до 32 кг/кв. м, вместо9,5 в 1995 году. В теплицах устанавливается система управления микроклиматом, чтопозволит эффективно использовать природный газ. Экономия топлива на 1гектар составит 2300 Гкал на сумму 117,9 млн. рублей. Применение системы капельного полива даст возможность добитьсяповышения качества и экологической чистоты урожаев, существеннойэкономии воды - более 8 тыс. куб. метров в год на 1 гектаре. За счет улучшения качества продукции, сокращения трудоемких идорогостоящих работ по пропариванию и почвенной обработке, сниженияэнергозатрат на обогрев субстрата, экономии минеральных удобрений исредств защиты растений каждый гектар малообъемных технологий дастгодовую прибыль в размере 457 млн. рублей, рентабельность 1 гектарасоставит 41 процент. Целесообразность этих мероприятий очевидна, т.к. капитальныезатраты в сумме 8,5 млн. рублей на площади 6 гектаров 1 очереди теплицокупаются за 1,8 лет, на 2-х гектарах II очереди в сумме 1 млрд.рублей окупается за 0,8 лет. Кроме того, внедрение новых технологий позволит полностью уйти отнакопления инфекций и нематоды, быстро и точно регулировать параметрыкорнеобитаемой среды, избежать высокую влажность в теплицах, неприменять органических удобрений и разрыхляющих материалов, повыситькультуру производства. Использование высокопродуктивных сортов и гибридов, расширениеассортимента овощной продукции, позволит совхозу значительно улучшитьпродовольственный рынок Калужской области. В результате осуществления вышеперечисленных мероприятий в 1997 -1998 годах будет получен прирост овощной продукции в объеме 1858 тонн,в сравнении с 1995 годом. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ В условиях рыночной экономики реализация намеченной программыможет быть осуществлена при государственной поддержке путем целевогофинансирования мероприятий, дотированию совхозу на энергоресурсы ссоответствующей индексацией из федерального бюджета. Для выполнения намеченной программы по развитию овощеводствазащищенного грунта в совхозе "Тепличный" потребуется финансирование изобластного бюджета на сумму 9550,0 млн. рублей, из федеральногобюджета на сумму 2452,0 млн. рублей, собственные средства в сумме10748 млн. рублей. ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА ОВОЩЕЙ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА НА 1997 - 1998 ГОДЫ (ТОНН)+--------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Факт ¦ Прогноз ¦¦ Наименование продукции ¦ 1995 г. +---------------------------------------¦¦ ¦ ¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ Овощи всего: ¦ 1142 ¦ 1900 ¦ 1100 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ огурцы ¦ 532 ¦ 920 ¦ 390 ¦ 800 ¦ 1300 ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ помидоры ¦ 568 ¦ 930 ¦ 580 ¦ 1050 ¦ 1480 ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ перец ¦ - ¦ - ¦ 80 ¦ 80 ¦ 80 ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ зеленые ¦ 37 ¦ 30 ¦ 30 ¦ 40 ¦ 70 ¦+------------------------+---------+---------+---------+---------+---------¦¦ лук ¦ 3 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 30 ¦ 70 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СЕМЕНАМИ В 1997 ГОДУ+--------------------------------------------------------------------+¦ Наименование культур ¦ 1996 год оценка ¦ 1997 год прогноз ¦¦ и сортов +---------------------+---------------------¦¦ ¦ кг ¦ млн. руб. ¦ кг ¦ млн. руб. ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Огурцы ¦ 9,5 ¦ 50,0 ¦ 3,5 ¦ 35,0 ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Помидоры ¦ 4,0 ¦ 67,2 ¦ 2,0 ¦ 50,0 ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Лук (тонн) ¦ 40 ¦ 60,0 ¦ 40 ¦ 60,0 ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Зеленые ¦ 10 ¦ 1,7 ¦ 8 ¦ 3,0 ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Перец ¦ - ¦ - ¦ 0,3 ¦ 25,0 ¦+------------------------+---------+-----------+---------+-----------¦¦ Всего: ¦ - ¦ 178,9 ¦ - ¦ 173,0 ¦+--------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ И ОРГАНИЧЕСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ В 1997 ГОДУ+--------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ 1995 год ¦ 1996 год ¦ 1997 год ¦ 1997 год ¦¦ Виды удобрений ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦ прогноз ¦¦ ¦ тонн ¦ тонн ¦ тонн ¦ млн.руб. ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ Минеральные удобрения (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ пересчете на 100% содержания ¦ 21,5 ¦ 45 ¦ 48 ¦ 263,0 ¦¦ питательных веществ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ азотные ¦ 8,4 ¦ 16 ¦ 18 ¦ 35,0 ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ фосфорные ¦ 3,6 ¦ 7 ¦ 6 ¦ 31,0 ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ магниевые ¦ - ¦ 8 ¦ 9 ¦ 137,0 ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ калийные ¦ 9,5 ¦ 22 ¦ 24 ¦ 60,0 ¦+------------------------------+----------+----------+----------+----------¦¦ Заготовка торфа для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ приготовления компоста ¦ 1166 ¦ 3000 ¦ 1000 ¦ 50,0 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОВХОЗА "ТЕПЛИЧНЫЙ" СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКОЙ, ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛАМИ НА 1997 - 1998 ГОДЫ+-------------------------------------------------------------------------+¦ Наименование техники, ¦ Фактическое ¦ Требуется приобрести ¦¦ оборудования, материалов ¦ наличие +-----------------------¦¦ ¦ на 1.01.96 г. ¦ шт. ¦ млн.руб. ¦¦ ¦ шт. ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ 1. ТРАКТОРЫ ¦ 12 ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦¦ К-701 ¦ 1 ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ Т-150 ¦ 1 ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ МТЗ, ЮМЗ различных модификаций ¦ 4 ¦ 1 ¦ 120,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ Т-25 ¦ 1 ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ ДТ-75 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ Т-16, Т-16МГ ¦ 4 ¦ 6 ¦ 240,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ У-445 ¦ - ¦ 6 ¦ 360,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ ЭО-33-23 ¦ - ¦ 1 ¦ 436,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ 2. Автомобили грузовые ¦ 17 ¦ 5 ¦ 650,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ 3. Погрузчики ПФ-0,5Б ¦ - ¦ 1 ¦ 54,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ 4. Тракторная тележка ПТС-4 ¦ - ¦ 2 ¦ 40,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ Итого техники: ¦ ¦ ¦ 2000,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ насосы циркуляционные: 8К-12, ¦ ¦ ¦ ¦¦ 6К-8, 4К-12, 4К-90/55 ¦ ¦ 34 шт. ¦ 17,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ запорная арматура Д-150, 125, ¦ ¦ ¦ ¦¦ 100, 50 ¦ ¦ 1320 ¦ 330,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ трубы полиэтиленовые поливочные ¦ ¦ 15000 м.п.¦ 82,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ шланги поливочные Д-15 мм ¦ ¦ 2000 м.п.¦ 30,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ шланги пропарочные Д-50 мм ¦ ¦ 600 м.п.¦ 18,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ шланги для подпочвенного ¦ ¦ ¦ ¦¦ обогрева ¦ ¦ 6000 м.п.¦ 120,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ вентиль Д-15, 20, 25, 50 ¦ ¦ 2500 шт. ¦ 57,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ трубы полиэтиленовые для ¦ ¦ ¦ ¦¦ подпочвенного обогрева Д-20 мм ¦ ¦ 13000 м.п.¦ 65,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ трубы стальные Д-20-150 мм ¦ ¦ 20000 м.п.¦ 440,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ форсунки ¦ ¦ 15000 шт. ¦ 8,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ клапана СВМ-75 ¦ ¦ 150 шт. ¦ 68,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ стекло ¦ ¦ 20000 кв.м¦ 600,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ кабель электрический ¦ ¦ 2300 м.п.¦ 15,0 ¦+---------------------------------+---------------+------------+----------¦¦ механизмы открывания форточек ¦ ¦ 2 комплекта¦ 2,0 ¦+--------------------------------------------------------------+----------¦¦ Итого оборудования и материалов: ¦ 1858,0 ¦+-------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛИЦ 1 ОЧЕРЕДИ, ПЛОЩАДЬ 6 ГА В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" Г. КАЛУГА1. Стоимость строительно-монтажных работ и оборудования, согласно сводному сметному расчету в ценах 1991 г. 660,050 тыс. руб.2. Индекс цен 1997 г. 82403. Стоимость реконструкции в ценах 1997 г. 5,5 млрд. руб.4. Проектные работы на реконструкцию теплиц и расчеты стоимости строительно-монтажных работ и оборудования производил институт "Калугаагропромпроект" (19 июля 1996 г.) Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 1 ОЧЕРЕДИ ЗИМНИХ БЛОЧНЫХ ТЕПЛИЦ, ПЛОЩАДЬ 6 ГЕКТАРОВ В 1997 - 1998 Г.+------------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Наименование мероприятий ¦ Стоимость ¦ Срок ¦ Ответственный ¦¦ пп ¦ ¦ СМР и ¦ исполнения ¦ исполнитель ¦¦ ¦ ¦ оборудования ¦ годы ¦ ¦¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+--------------+-------------+---------------¦¦ 1. ¦ Сантехнические работы: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ демонтаж, монтаж ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ полиэтиленовых труб, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ шлангов высокого ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ давления, насосов, ¦ 3158,3 ¦ 1997-1998 гг¦ совхоз ¦¦ ¦ задвижек, вентилей, ¦ ¦ ¦ "Тепличный" ¦¦ ¦ электрических клапанов, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ форсунок ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+--------------+-------------+---------------¦¦ 2. ¦ Электротехнические работы: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ демонтаж, монтаж кабеля, ¦ 55,4 ¦ 1997-1998 гг¦ совхоз ¦¦ ¦ механизмов открывания ¦ ¦ ¦ "Тепличный" ¦¦ ¦ форточек ¦ ¦ ¦ ¦+----+----------------------------+--------------+-------------+---------------¦¦ 3. ¦ Строительные работы: ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ демонтаж стекла, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ остекления теплиц, ¦ 2286,6 ¦ 1997-1998 гг¦ совхоз ¦¦ ¦ снятие грунта, ¦ ¦ ¦ "Тепличный" ¦¦ ¦ транспортировка грунта ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------------+--------------+-------------+---------------¦¦ ВСЕГО ЗАТРАТ: ¦ 5500,0 ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ С ВНЕДРЕНИЕМ МАЛООБЪЕМНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ"+-----------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Показатели ¦ Единицы ¦ Сумма ¦¦ пп ¦ ¦ измерения ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------¦¦ I блок 6 гектаров ¦+-----------------------------------------------------------------------¦¦ 1. ¦ Стоимость затрат на реконструкцию ¦ млн. руб. ¦ 5500,0 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 2. ¦ Внедрение малообъемной технологии ¦ млн. руб. ¦ 3000,0 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ ¦ Итого капитальных затрат ¦ млн. руб. ¦ 8500,0 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 3. ¦ Фактическая средняя урожайность по совхозу ¦ ¦ ¦¦ ¦ за 1991 - 1995 годы ¦ кг/кв. м ¦ 15,6 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 4. ¦ Ожидаемая урожайность после проведения ¦ ¦ ¦¦ ¦ реконструкции и внедрения новой технологии ¦ кг/кв. м ¦ 32 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 5. ¦ Прибавка урожайности ¦ кг/кв. м ¦ 16,4 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 6. ¦ Прибавка валового сбора ¦ тонн ¦ 984 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 7. ¦ Стоимость ожидаемой прибыли (цена ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации 1 кг. Овощей 4900 руб.) ¦ млн. руб. ¦ 4821,6 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 8. ¦ Срок окупаемости ¦ лет ¦ 1,8 ¦+-----------------------------------------------------------------------¦¦ II очередь теплиц ¦+-----------------------------------------------------------------------¦¦ 1. ¦ Стоимость внедрения малообъемной технологии ¦ ¦ ¦¦ ¦ с системой капельного орошения на площади ¦ ¦ ¦¦ ¦ 2 га ¦ млн. руб. ¦ 1000,0 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 2. ¦ Прибавка урожайности ¦ кг/кв. м ¦ 12,8 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 3. ¦ Прибавка валового сбора ¦ тонн ¦ 255 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 4. ¦ Стоимость ожидаемой прибавки ¦ млн. руб. ¦ 1250 ¦+----+---------------------------------------------+-----------+--------¦¦ 5. ¦ Срок окупаемости ¦ лет ¦ 0,8 ¦+-----------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ МАЛООБЪЕМНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С СИСТЕМОЙ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА НА ПЛОЩАДИ 6 ГЕКТАРОВ I ОЧЕРЕДИ И 2-Х ГЕКТАРОВ II ОЧЕРЕДИ ТЕПЛИЦ НА 1997 - 1998 ГОДЫ+-----------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Наименование мероприятий ¦ Стоимость ¦ Срок ¦ Ответственный ¦¦ пп ¦ ¦ работ ¦ исполнения ¦ исполнитель ¦¦ ¦ ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-----------+------------+---------------¦¦ 1. ¦ Заключение контракта на ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ поставку комплекта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ технологической системы ¦ ¦ 1996 - ¦ совхоз ¦¦ ¦ капельного полива с ¦ ¦ 1997 гг. ¦ "Тепличный" ¦¦ ¦ Израильской фирмой "НЕТАФИМ" ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-----------+------------+---------------¦¦ 2. ¦ Оплата за проектные работы, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ с учетом НДС, таможенных и ¦ 400,0 ¦ 1997 - ¦ совхоз ¦¦ ¦ импортных пошлин ¦ ¦ 1998 гг. ¦ "Тепличный" ¦+----+-------------------------------+-----------+------------+---------------¦¦ 3. ¦ Поставка оборудования в ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ совхоз "Тепличный": ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трубопровод, вспомогательный ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трубопровод, полиэтиленовые ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ трубы, капельные линии, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ фильтры, резервуары для ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ удобрений, программа ¦ ¦ 75 дней ¦ Израильское ¦¦ ¦ автоматики, система ¦ 2400,0 ¦ после ¦ предприятие ¦¦ ¦ увлажнения и охлаждения, ¦ ¦ оплаты ¦ "НЕТАФИМ" ¦¦ ¦ полиэтиленовая пленка, тара, ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ удобрения, крючки и клипсы ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для приспускания томатов ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------------+-----------+------------+---------------¦¦ 4. ¦ Установка оборудования под ¦ ¦ ¦ совхоз ¦¦ ¦ руководством специалистов ¦ ¦ 2 недели ¦ "Тепличный" ¦¦ ¦ фирмы "НЕТАФИМ" ¦ 1200,0 ¦ после ¦ фирма ¦¦ ¦ ¦ ¦ поставки ¦ "НЕТАФИМ" ¦+----+-------------------------------+-----------+------------+---------------¦¦ 5. ¦ Техническое и агрономическое ¦ ¦ ¦ Специалисты ¦¦ ¦ сопровождение проекта ¦ ¦ 1 год ¦ фирмы ¦¦ ¦ специалистами фирмы "НЕТАФИМ" ¦ ¦ ¦ "НЕТАФИМ" ¦+-----------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В СОВХОЗЕ "ТЕПЛИЧНЫЙ" НА 1997 - 1998 ГОДЫ+----------------------------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ Показатели ¦ Единица ¦ ПРОГНОЗ ¦¦ пп ¦ ¦ измерения +---------------------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ 1996 г. ¦ 1997 г. ¦ 1998 г. ¦ 1999 г. ¦ прирост ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1999 г. ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к 1996 г. ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 1. ¦ Площадь зимних теплиц ¦ га ¦ 12 ¦ 6 ¦ 9 ¦ 12 ¦ - ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ ¦ в т.ч. овощи ¦ ¦ 11 ¦ 5,5 ¦ 8 ¦ 11 ¦ - ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 2. ¦ Урожайность ¦ кг/кв. м ¦ 17,3 ¦ 20,0 ¦ 25 ¦ 27,3 ¦ +10 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 3. ¦ Валовой сбор продукции ¦ тонн ¦ 1900 ¦ 1100 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ +1100 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 4. ¦ Реализация продукции ¦ тонн ¦ 1900 ¦ 1100 ¦ 2000 ¦ 3000 ¦ +1100 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 5. ¦ Средняя цена реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ за 1 кг овощей ¦ руб. ¦ 4700 ¦ 4900 ¦ 4600 ¦ 4500 ¦ -200 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 6. ¦ Выручка от реализации ¦ млн. руб. ¦ 8930,0 ¦ 539,0 ¦ 9200,0 ¦ 13500,0 ¦ +4570,0 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 7. ¦ Затраты на выращивание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ овощей ¦ млн. руб. ¦ 10602,0 ¦ 6160,0 ¦ 8350,0 ¦ 11250,0 ¦ +648,0 ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 8. ¦ Финансовый результат от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ реализации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ ¦ - прибыль ¦ млн. руб. ¦ - ¦ - ¦ +850,0 ¦ +2250,0 ¦ - ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ ¦ - убыток ¦ млн. руб. ¦ -1672,0 ¦ -770,0 ¦ - ¦ - ¦ - ¦+----+-------------------------+-----------+---------+---------+---------+---------+-----------¦¦ 9. ¦ Рентабельность ¦ % ¦ -15,8 ¦ -12,5 ¦ +10,1 ¦ +20,0 ¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В 1997 - 1998 ГОДЫ+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+¦ NN ¦ ¦ Финансирование ¦ Ответственный ¦¦ пп ¦ Мероприятия +---------------------------------------------¦ исполнитель ¦¦ ¦ ¦ Собственные ¦ Бюджет ¦ Областной ¦ Всего ¦ ¦¦ ¦ ¦ средства ¦ РФ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ 1. ¦ Обеспечение совхоза "Тепличный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ - специализированной техникой ¦ 2000,0 ¦ - ¦ - ¦ 2000,0 ¦ с-з"Тепличный" ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ - средствами защиты растений ¦ 77,3 ¦ 33,1 ¦ - ¦ 110,4 ¦ с-з"Тепличный" ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ - минеральными удобрениями ¦ 184,1 ¦ 78,9 ¦ - ¦ 263,0 ¦ с-з"Тепличный" ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ - органическими удобрениями ¦ 150,0 ¦ ¦ 50,0 ¦ 200,0 ¦ с-з"Тепличный" ¦¦ ¦ (в том числе заготовка торфа) ¦ ¦ - ¦ 50,0 ¦ 50,0 ¦ ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ - материалами и оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ для проведения реконструкции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ 6 гектаров теплиц ¦ - ¦ - ¦ 5500,0 ¦ 5500,0 ¦ с-з"Тепличный" ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ - комплектом системы капельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ орошения Израильской фирмы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ "НЕТАФИМ" на площади 8 га ¦ - ¦ - ¦ 4000,0 ¦ 4000,0 ¦ с-з"Тепличный" ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ 2. ¦ Компенсация энергозатрат на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ технологические нужды теплиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ в размере 30% ¦ 5460,0 ¦ 2340,0 ¦ - ¦ 7800,0 ¦ ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ 3. ¦ Прочие производственные затраты ¦ 2877,0 ¦ - ¦ - ¦ 2877,0 ¦ ¦+----+---------------------------------+-------------+---------+-----------+---------+----------------¦¦ ¦ ВСЕГО: ¦ 10478,0 ¦ 2452,0 ¦ 9550,0 ¦ 22750,4 ¦ ¦+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОВОЩЕВОДСТВЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА В 1997 - 1998 ГОДАХ+--------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Единицы ¦ Реконструкция ¦ Установка ¦ ¦¦ Показатели ¦ измерения ¦ I очереди ¦ системы ¦ Всего ¦¦ ¦ ¦ теплиц ¦ капельного¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ орошения ¦ ¦+-------------------------+-----------+---------------+-----------+--------¦¦ 1. Стоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных вложений ¦ млн. руб. ¦ 8500,0 ¦ 1000,0 ¦ 9500,0 ¦+-------------------------+-----------+---------------+-----------+--------¦¦ 2. Прибыль от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ дополнительных вложений ¦ млн. руб. ¦ 4821,6 ¦ 1250,0 ¦ 6071,6 ¦+-------------------------+-----------+---------------+-----------+--------¦¦ 3. Окупаемость ¦ лет ¦ 1,8 ¦ 0,8 ¦ 1,1 ¦+--------------------------------------------------------------------------+ Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА АССИГНОВАНИЯ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА СОВХОЗА "ТЕПЛИЧНЫЙ" НА 1997 - 1998 ГОДЫ" Департамент сельского хозяйства и продовольствия области (Заказчик областной целевой программы)+------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Единица ¦ 1995 год ¦ 1996 год ¦ 1997 год ¦¦ ¦ измерения ¦ отчет ¦ оценка ¦ прогноз ¦+---------------------------+-----------+----------+----------+----------¦¦ Объем ассигнований из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ областного бюджета для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ финансирования программы ¦ млн. руб. ¦ ¦ ¦ 4000,0 ¦+---------------------------+-----------+----------+----------+----------¦¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитальные вложения ¦ -"- ¦ ¦ ¦ 4000,0 ¦+---------------------------+-----------+----------+----------+----------¦¦ НИОКР ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+---------------------------+-----------+----------+----------+----------¦¦ прочие текущие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+------------------------------------------------------------------------+ Примечания. Объемы ассигнований указываются в действующих ценах(1995 г. - отчет, 1996 и 1997 гг. - по индексам цен) Директор совхоза "Тепличный" А.В.Соломин Главный экономист совхоза "Тепличный" М.К.Климова