Закон Калужской области от 18.06.1996 № 33
Об исполнении областного бюджета Калужской области за 1995 год
ЗАКОН КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1995 ГОД" Принят Законодательным Собранием 6 июня 1996 года Статья 1. Отчет об исполнении областного бюджета за 1995 год утвердить подоходам в сумме 619569 млн. руб., по расходам - 618852 млн. руб.,(согласно приложения) с превышением доходов над расходами в сумме 717млн. руб. Статья 2. Превышение доходов над расходами в сумме 717 млн. руб.направляется на погашение дефицита областного бюджета 1996 года. Статья 3. Закон вступает в силу со дня его опубликования. Глава администрации - Губернатор Калужской области О.В.Савченко г. Калуга 18 июня 1996 г. N 33 Приложение к Закону Калужской области "Об исполнении областного бюджета Калужской области за 1995 год" ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1995 ГОД млн. руб.+---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ДОХОДЫ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ план ¦ за ¦ выполнения ¦¦ ¦ на ¦ 1995 г. ¦ ¦¦ ¦ 1995 г. ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦¦ I.Прямые налоги на прибыль, доход, прирост ¦ ¦ ¦ ¦¦ капитала ¦ 119704 ¦ 138417 ¦ 115.6 ¦¦ 1. Налог на прибыль ¦ 119704 ¦ 138417 ¦ 115.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ II. Налоги, взимаемые в зависимости от фонда ¦ ¦ ¦ ¦¦ оплаты труда ¦ 20781 ¦ 23027 ¦ 110.8 ¦¦ 1. Транспортный налог ¦ 10657 ¦ 12196 ¦ 114.4 ¦¦ 2. Сборы на нужды образовательных учреждений ¦ 10124 ¦ 10831 ¦ 107.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ III. Налоги на товары и услуги ¦ 109083 ¦ 109684 ¦ 100.6 ¦¦ 1. Налог на добавленную стоимость ¦ 37940 ¦ 36748 ¦ 96.9 ¦¦ 2. Акцизы (спирт пищевой и этиловый из пищевого ¦ ¦ ¦ ¦¦ и непищевого сырья, водка и ликеро-водочные ¦ ¦ ¦ ¦¦ изделия) ¦ 54971 ¦ 54784 ¦ 99.7 ¦¦ 3. Специальный налог для финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦¦ важнейших отраслей народного хозяйства ¦ 16021 ¦ 17825 ¦ 111.3 ¦¦ 4. Прочие лицензионные сборы (кроме сбора за ¦ ¦ ¦ ¦¦ право торговли спиртными напитками и пивом) ¦ ¦ ¦ ¦¦ и регистрационные сборы ¦ 151 ¦ 327 ¦ 216.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ IV. Налог на имущество предприятий ¦ 58156 ¦ 40467 ¦ 69.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ V. Платежи за пользование природными ресурсами ¦ 4236 ¦ 4684 ¦ 110.6 ¦¦ 1. Плата за недра ¦ 188 ¦ 276 ¦ 146.8 ¦¦ 2. Земельный налог на земли ¦ ¦ ¦ ¦¦ несельскохозяйственного назначения ¦ 2848 ¦ 2424 ¦ 85.1 ¦¦ 3. Отчисления на воспроизводство ¦ ¦ ¦ ¦¦ минерально-сырьевой базы ¦ 1200 ¦ 1984 ¦ 165.3 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VI. Доходы от государственной собственности и ¦ ¦ ¦ ¦¦ иной деятельности ¦ 264 ¦ 321 ¦ 121.6 ¦¦ 1. Дивиденды от использования государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 50 ¦ 125 ¦ 250.0 ¦¦ 2. Доходы от сдачи в аренду государственного ¦ ¦ ¦ ¦¦ имущества ¦ 214 ¦ 196 ¦ 91.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VII. Доходы от продажи принадлежащего ¦ ¦ ¦ ¦¦ государству имущества ¦ 1630 ¦ 1646 ¦ 101.0 ¦¦ 1. Поступления от приватизации предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ находящихся в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦¦ муниципальной собственности ¦ 1450 ¦ 1465 ¦ 101.0 ¦¦ 2. Поступления от продажи государством ¦ ¦ ¦ ¦¦ принадлежащих ему акций предприятий ¦ 180 ¦ 181 ¦ 100.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VIII. Прочие неналоговые доходы ¦ 3278 ¦ 19472 ¦ 594.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ IX. Превышение доходов над расходами, ¦ ¦ ¦ ¦¦ образовавшееся на 01.01.95 года ¦ 4182 ¦ 4182 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ X. Перечисление в централизованные фонды ¦ ¦ -1921 ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 321314 ¦ 339979 ¦ 105.8 ¦¦ Трансферт из федерального бюджета ¦ 203651 ¦ 186794 ¦ 91.7 ¦¦ Средства, полученные по взаимным расчетам из ¦ ¦ ¦ ¦¦ федерального бюджета ¦ 49618 ¦ 77796 ¦ 156.8 ¦¦ Бюджетная ссуда, полученная из федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета на выплату отпускных работникам ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО ДОХОДОВ: ¦ 589583 ¦ 619569 ¦ 105.1 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------++---------------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦ Уточненный ¦ Исполнено ¦ % ¦¦ ¦ план на ¦ за ¦ выполнения ¦¦ РАСХОДЫ ¦ 1995 год ¦ 1995 год ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ I. Государственное управление - всего ¦ 13722 ¦ 13511 ¦ 98.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Законодательное Собрание области ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 361 ¦ 323 ¦ 89.5 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 128 ¦ 106 ¦ 82.8 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 58 ¦ 73 ¦ 125.9 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 200 ¦ 203 ¦ 101.5 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 58 ¦ 50 ¦ 86.2 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 292 ¦ 337 ¦ 115.4 ¦¦ - курсовая подготовка ¦ 20 ¦ 3 ¦ 15.0 ¦¦ - приобретение оборудования и предметов ¦ ¦ ¦ ¦¦ длительного пользования ¦ 380 ¦ 360 ¦ 94.7 ¦¦ - материальное обеспечение деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ депутатов Законодательного Собрания ¦ 161 ¦ 161 ¦ 100.0 ¦¦ - представительские расходы ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - обеспечение работы комитетов ¦ ¦ ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - расходы на проведение сессий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Законодательного Собрания ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 1674 ¦ 1632 ¦ 97.5 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Аппарат администрации области ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1176 ¦ 1265 ¦ 107.6 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 415 ¦ 411 ¦ 99.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 104 ¦ 219 ¦ 210.6 ¦ ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 82 ¦ 112 ¦ 136.6 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 657 ¦ 623 ¦ 94.8 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 470 ¦ 374 ¦ 79.6 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 952 ¦ 793 ¦ 83.3 ¦¦ - курсовая подготовка работников ¦ ¦ ¦ ¦¦ райгорадминистраций ¦ 76 ¦ 79 ¦ 103.9 ¦¦ - курсовая подготовка бухгалтеров ¦ ¦ ¦ ¦¦ органов местного самоуправления ¦ 39 ¦ ¦ ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 888 ¦ 870 ¦ 98.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 500 ¦ 503 ¦ 100.6 ¦¦ - представительские расходы ¦ 2 ¦ 5 ¦ 250.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 5361 ¦ 5254 ¦ 98.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 3. Управление здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 141 ¦ 141 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 71 ¦ 71 ¦ 100.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 60 ¦ 60 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 349 ¦ 349 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 4. Комитет по культуре и искусству ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 98 ¦ 98 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 35 ¦ 35 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 164 ¦ 164 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 5. Управление образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 135 ¦ 135 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 48 ¦ 48 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 12 ¦ 12 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 28 ¦ 28 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 246 ¦ 246 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 6. Комитет по профессиональному образованию ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 32 ¦ 32 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 8 ¦ 114.3 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2 ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 16 ¦ 16 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 160 ¦ 159 ¦ 99.4 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 7. Управление социальной защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 752 ¦ 737 ¦ 98.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 264 ¦ 252 ¦ 95.5 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 9 ¦ 9 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 18 ¦ 20 ¦ 111.1 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 57 ¦ 61 ¦ 107.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 1200 ¦ 1179 ¦ 98.3 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 8. Главное управление архитектуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ и градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 59 ¦ 58 ¦ 98.3 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 21 ¦ 23 ¦ 109.5 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.7 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 14 ¦ 12 ¦ 85.7 ¦¦ ИТОГО : ¦ 105 ¦ 105 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 9. Пресс-центр администрации области ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 49 ¦ 49 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 17 ¦ 16 ¦ 94.1 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 3 ¦ 4 ¦ 133.3 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 7 ¦ 4 ¦ 57.1 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10 ¦ 13 ¦ 130.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 91 ¦ 91 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 10. Управление по труду и социальным ¦ ¦ ¦ ¦¦ вопросам ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 112 ¦ 101 ¦ 90.2 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 40 ¦ 40 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 4 ¦ 12 ¦ 300.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 9 ¦ 128.6 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 9 ¦ 112.5 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 11 ¦ 9 ¦ 81.8 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 192 ¦ 190 ¦ 99.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 11. Комитет экономики, прогнозирования ¦ ¦ ¦ ¦¦ и инвестиций ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 252 ¦ 271 ¦ 107.5 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 89 ¦ 88 ¦ 98.9 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 8 ¦ 7 ¦ 87.5 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ 6 ¦ 75.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 27 ¦ 22 ¦ 81.5 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96.9 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 80 ¦ 70 ¦ 87.5 ¦¦ - курсовые мероприятия ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 12. Комитет по информатизации ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 80 ¦ 85 ¦ 106.3 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 28 ¦ 28 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 2 ¦ 2 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 4 ¦ 5 ¦ 125.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 17 ¦ 21 ¦ 123.5 ¦¦ - курсовые мероприятия ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 46 ¦ 34 ¦ 73.9 ¦¦ ИТОГО : ¦ 191 ¦ 189 ¦ 99.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 13. Комитет по физкультуре, спорту и ¦ ¦ ¦ ¦¦ туризму ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 96 ¦ 96 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 34 ¦ 30 ¦ 88.2 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 6 ¦ 6 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 13 ¦ 13 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 54 ¦ 50 ¦ 92.6 ¦¦ ИТОГО : ¦ 222 ¦ 212 ¦ 95.5 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 14. Департамент сельского хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольствия ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 689 ¦ 710 ¦ 103.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 243 ¦ 234 ¦ 96.3 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 90 ¦ 86 ¦ 95.6 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 45 ¦ 52 ¦ 115.6 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 150 ¦ 125 ¦ 83.3 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 305 ¦ 210 ¦ 68.9 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 382 ¦ 479 ¦ 125.4 ¦¦ ИТОГО : ¦ 1904 ¦ 1896 ¦ 99.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 15. Управление ветеринарии ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 106 ¦ 106 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 37 ¦ 36 ¦ 97.3 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 11 ¦ 10 ¦ 90.9 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 14 ¦ 19 ¦ 135.7 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 19 ¦ 19 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 27 ¦ 25 ¦ 92.6 ¦¦ ИТОГО : ¦ 218 ¦ 218 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 16. Территориальное управление по ¦ ¦ ¦ ¦¦ делам несостоятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ (банкротства) предприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата по договору администрации за ¦ ¦ ¦ ¦¦ работу с предприятиями-банкротами ¦ ¦ ¦ ¦¦ областной собственности ¦ 47 ¦ 43 ¦ 91.5 ¦¦ ИТОГО : ¦ 47 ¦ 43 ¦ 91.5 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 17. Управление по делам архивов и ¦ ¦ ¦ ¦¦ облгосархив ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 237 ¦ 228 ¦ 96.2 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 91 ¦ 85 ¦ 93.4 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 56 ¦ 52 ¦ 92.9 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 8 ¦ 80.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 20 ¦ 18 ¦ 90.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 209 ¦ 208 ¦ 99.5 ¦¦ - расходы по созданию страхового фонда ¦ ¦ ¦ ¦¦ особо ценных документов ¦ 44 ¦ 44 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 61 ¦ 67 ¦ 109.8 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 118 ¦ 116 ¦ 98.3 ¦¦ ИТОГО : ¦ 853 ¦ 833 ¦ 97.7 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 18. Законотворческая деятельность ¦ 70 ¦ 79 ¦ 112.9 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 19. Областная государственная ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольственная корпорация ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 61 ¦ 68 ¦ 111.5 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 22 ¦ 26 ¦ 118.2 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 4 ¦ 9 ¦ 225.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 3 ¦ 3 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 8 ¦ 11 ¦ 137.5 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 23 ¦ 22 ¦ 95.7 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 21 ¦ 3 ¦ 14.3 ¦¦ ИТОГО : ¦ 142 ¦ 142 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 20. Комитет по делам молодежи ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 6 ¦ 4 ¦ 66.7 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 2 ¦ 3 ¦ 150.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 2 ¦ 1 ¦ 50.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4 ¦ 3 ¦ 75.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 33 ¦ 30 ¦ 90.9 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ II. Фундаментальные исследования ¦ ¦ ¦ ¦¦ и содействие научно-техническому ¦ ¦ ¦ ¦¦ прогрессу - всего ¦ 182 ¦ 182 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Научно-исследовательские работы ¦ 182 ¦ 182 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ III. Промышленность, энергетика, ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство - всего ¦ 53433 ¦ 45154 ¦ 84.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Строительство, архитектура и ¦ ¦ ¦ ¦¦ градостроительство - всего ¦ 52233 ¦ 43948 ¦ 84.1 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ a) капитальные вложения - всего ¦ 52170 ¦ 43885 ¦ 84.1 ¦¦ - объекты местного хозяйства ¦ 26507 ¦ 24091 ¦ 90.9 *1 ¦¦ из них: ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительство школы г. Юхнов ¦ 800 ¦ 899 ¦ 112.4 ¦¦ строительство школы п. Дугна ¦ 800 ¦ 449 ¦ 56.1 ¦¦ строительство школы г. Таруса ¦ 400 ¦ ¦ ¦¦ - субсидии на строительство или ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение жилья ¦ 5831 ¦ 1887 ¦ 32.4 *2 ¦¦ из них компенсация удорожания ¦ ¦ ¦ ¦¦ строительства жилищно-строительным ¦ ¦ ¦ ¦¦ кооперативам ¦ 1576 ¦ 1655 ¦ 105.0 ¦¦ - агропром ¦ 19336 ¦ 17411 ¦ 90.0 *3 ¦¦ района ¦ 350 ¦ ¦ ¦¦ - управление ветеринарии ¦ 496 ¦ 496 ¦ 100.0 ¦¦ б) проектные работы комитета по экономике ¦ ¦ ¦ ¦¦ на разработку схемы развития и ¦ ¦ ¦ ¦¦ размещения производительных сил ¦ ¦ ¦ ¦¦ Калужской области ¦ 63 ¦ 63 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Территориальное управление геологии ¦ ¦ ¦ ¦¦ и использования недр ¦ 1200 ¦ 1206 ¦ 100.5 ¦¦---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ *1) кроме того 822 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *2) кроме того 2548 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *3) кроме того 100 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ IV. Сельское хозяйство - всего ¦ 82645 ¦ 79847 ¦ 96.6 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Департамент сельского хозяйства - всего ¦ 73702 ¦ 72690 ¦ 98.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ a) содержание семинспекций и прочих ¦ ¦ ¦ ¦¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 127 ¦ 127 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 50 ¦ 44 ¦ 88.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 103 ¦ 104 ¦ 101.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 15 ¦ 14 ¦ 93.3 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 298 ¦ 135 ¦ 45.3 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 3 ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг по содержанию выставки ¦ ¦ ¦ ¦¦ достижений АПК ¦ 26 ¦ 27 ¦ 103.8 ¦¦ - гостехнадзор ¦ 38 ¦ 38 ¦ 100.0 ¦¦ - охрана труда, техника безопасности и ¦ ¦ ¦ ¦¦ противопожарные мероприятия ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.0 ¦¦ - гражданская оборона ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100.0 ¦¦ - научные разработки ¦ 429 ¦ 423 ¦ 98.6 ¦¦ - проведение ярмарок, совещаний, ¦ ¦ ¦ ¦¦ семинаров ¦ 259 ¦ 243 ¦ 93.8 ¦¦ - оказание финансовой помощи АО ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Калугален" (постановление ¦ ¦ ¦ ¦¦ администрации области от 17.03.94 г. ¦ ¦ ¦ ¦¦ N 69) ¦ 500 ¦ 500 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО: ¦ 1853 ¦ 1660 ¦ 89.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ б) коренное улучшение земель ¦ 26000 ¦ 25443 ¦ 97.7 ¦¦ в) содержание и ремонт мелиоративной сети ¦ 2500 ¦ 2501 ¦ 100.0 ¦¦ г) дотация на животноводческую продукцию ¦ 17335 ¦ 18319 ¦ 105.7 ¦¦ д) расходы по землеустройству территории ¦ 247 ¦ 247 ¦ 100.0 ¦¦ е) компенсация 50% затрат по топливу на ¦ ¦ ¦ ¦¦ селе ¦ 15695 ¦ 15355 ¦ 97.8 ¦¦ ж) помощь фермерским хозяйствам ¦ 2897 ¦ 2896 ¦ 100.0 ¦¦ з) дотация для поддержки развития ¦ ¦ ¦ ¦¦ племенного дела в животноводстве ¦ 3226 ¦ 3226 ¦ 100.0 ¦¦ и) дотация элитным хозяйствам за ¦ ¦ ¦ ¦¦ реализуемые семена элиты и сортовые ¦ ¦ ¦ ¦¦ семена зерновых и картофеля ¦ 2318 ¦ 2317 ¦ 100.0 ¦¦ к) повышения плодородия земель за счет ¦ ¦ ¦ ¦¦ земельного налога ¦ 1424 ¦ 544 ¦ 38.2 ¦¦ в том числе программа по введению ¦ ¦ ¦ ¦¦ земельного кадастра ¦ 200 ¦ ¦ ¦¦ л) подготовка кадров ¦ 137 ¦ 117 ¦ 85.4 ¦¦ м) расходы на развитие физкультуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ и спорта на селе ¦ 70 ¦ 65 ¦ 92.9 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Содержание ветеринарной сети - всего ¦ 7519 ¦ 6427 ¦ 85.5 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ - оплата труда ¦ 538 ¦ 537 ¦ 99.8 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 210 ¦ 175 ¦ 83.3 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 331 ¦ 472 ¦ 142.6 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 47 ¦ 42 ¦ 89.4 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 895 ¦ 784 ¦ 87.6 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 481 ¦ 493 ¦ 102.5 ¦¦ - лабораторные исследования животных ¦ 14 ¦ 13 ¦ 92.9 ¦¦ - противоэпизоотические мероприятия ¦ 5003 ¦ 3911 ¦ 78.2 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 3. Комитет по земельным ресурсам ¦ 1424 ¦ 730 ¦ 51.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ V. Охрана окружающей среды - всего ¦ 710 ¦ 698 ¦ 98.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Государственная инспекция по ¦ ¦ ¦ ¦¦ маломерным судам ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 246 ¦ 238 ¦ 96.7 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 96 ¦ 93 ¦ 96.9 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 103 ¦ 102 ¦ 99.0 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 90 ¦ 90 ¦ 100.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 37 ¦ 37 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО : ¦ 580 ¦ 568 ¦ 97.9 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Финансирование ¦ ¦ ¦ ¦¦ гидрометеорологической службы ¦ 80 ¦ 80 ¦ 100.0 ¦¦ 3. Финансирование национального ¦ ¦ ¦ ¦¦ парка "Угра" ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VI. Транспорт, дорожное хозяйство, ¦ ¦ ¦ ¦¦ связь, информатика - всего ¦ 21649 ¦ 20197 ¦ 93.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Развитие пассажирских перевозок ¦ ¦ ¦ ¦¦ (за счет транспортного налога) ¦ 10657 ¦ 9857 ¦ 92.5 *1 ¦¦ 2. Дорожно-патрульная служба ГАИ ¦ 2092 ¦ 4156 ¦ 198.7 ¦¦ 3. Расходы по интеграции работ по ¦ ¦ ¦ ¦¦ программам информатизации в Калужской ¦ ¦ ¦ ¦¦ области ¦ 700 ¦ 520 ¦ 74.3 ¦¦ 4. Возмещение убытков от перевозок ¦ ¦ ¦ ¦¦ пассажиров, имеющих право на льготы ¦ 8200 ¦ 5664 ¦ 69.1 *2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VII. Развитие рыночной инфраструктуры - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 4000 ¦ 2400 ¦ 60.0 ¦¦ - кредит для поддержки малого ¦ ¦ ¦ ¦¦ предпринимательства ¦ 4000 ¦ 2400 ¦ 60.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ VIII. Жилищно-коммунальное хозяйство - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 13892 ¦ 9399 ¦ 67.7 ¦¦ - содержание аппарата по выполнению ¦ ¦ ¦ ¦¦ госфункций ¦ 443 ¦ 443 ¦ 100.0 ¦¦ - создание аварийного запаса ¦ ¦ ¦ ¦¦ материалов и оборудования ¦ 1217 ¦ 1200 ¦ 98.6 ¦¦ - централизованное приобретение ¦ ¦ ¦ ¦¦ специализированной коммунальной техники ¦ 2700 ¦ 2700 ¦ 100.0 ¦¦ - передача жилфонда в муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦¦ собственность ¦ 8032 ¦ 3556 ¦ 44.3 *3 ¦¦ - создание минимального запаса топлива ¦ ¦ ¦ ¦¦ энергетическим предприятиям ¦ ¦ ¦ ¦¦ коммунального хозяйства ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ IX. Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦¦ чрезвычайных ситуаций и последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ стихийных бедствий - всего ¦ 2116 ¦ 1649 ¦ 77.9 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1.Комплексная программа по защите ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения Калужской области от ¦ ¦ ¦ ¦¦ воздействия последствий ¦ ¦ ¦ ¦¦ Чернобыльской катастрофы ¦ 558 ¦ 91 ¦ 16.3 *4 ¦¦ 2. Мобилизационная подготовка и ¦ ¦ ¦ ¦¦ гражданская оборона - всего ¦ 1558 ¦ 1558 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ а) гражданская оборона ¦ 1519 ¦ 1519 ¦ 100.0 ¦¦ б) финансирование мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦¦ мобилизационной подготовке ¦ 39 ¦ 39 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ X. Управление образования - всего ¦ 34746 ¦ 34717 ¦ 99.9 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Учебные заведения ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 7020 ¦ 6812 ¦ 97.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 2816 ¦ 2485 ¦ 88.2 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 7193 ¦ 6723 ¦ 93.5 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 113 ¦ 140 ¦ 123.9 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 383 ¦ 431 ¦ 112.5 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 62 ¦ 97 ¦ 156.5 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2085 ¦ 2751 ¦ 131.9 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 698 ¦ 837 ¦ 119.9 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 3268 ¦ 3447 ¦ 105.5 ¦¦ - курсовые мероприятия, текущий ¦ ¦ ¦ ¦¦ ремонт инвентаря и оборудования ¦ 1147 ¦ 1134 ¦ 98.9 ¦¦ - стипендии, выплата денежной ¦ ¦ ¦ ¦¦ компенсации специалистам на ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение методической литературы, ¦ ¦ ¦ ¦¦ подъемные молодым специалистам ¦ 717 ¦ 616 ¦ 85.9 ¦¦ - централизация средств на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦¦ учебников и учебно-наглядных ¦ ¦ ¦ ¦¦ пособий для школ области ¦ 8166 ¦ 8068 ¦ 98.8 ¦¦ - централизация средств на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦¦ учебного оборудования и школьной ¦ ¦ ¦ ¦¦ мебели ¦ 900 ¦ 998 ¦ 110.9 ¦¦ ИТОГО : ¦ 34568 ¦ 34539 ¦ 99.9 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ *1) кроме того 800 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *2) кроме того 18 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *3) кроме того 4182 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *4) кроме того 467 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦+---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ 2. Дом творчества работников народного ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 85 ¦ 82 ¦ 96.5 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 33 ¦ 38 ¦ 115.2 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 5 ¦ 6 ¦ 120.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 2 ¦ 6 ¦ 300.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 20 ¦ 25 ¦ 125.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 7 ¦ 1 ¦ 14.3 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 15 ¦ 7 ¦ 46.7 ¦¦ - учебные расходы ¦ 3 ¦ 5 ¦ 166.7 ¦¦ ИТОГО : ¦ 178 ¦ 178 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ в том числе за счет сбора на ¦ ¦ ¦ ¦¦ нужды образовательных учреждений ¦ 10052 ¦ 10052 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XI. Комитет по профессиональному ¦ ¦ ¦ ¦¦ образованию - всего ¦ 877 ¦ 807 ¦ 92.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Профессиональная подготовка кадров ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 289 ¦ 301 ¦ 104.2 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 113 ¦ 113 ¦ 100.0 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 18 ¦ 44 ¦ 244.4 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 9 ¦ ¦ ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 1 ¦ 2 ¦ 200.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 34 ¦ 10 ¦ 29.4 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 213 ¦ 102 ¦ 47.9 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 69 ¦ 52 ¦ 75.4 ¦¦ - выплата компенсаций специалистам ¦ ¦ ¦ ¦¦ для приобретения методической ¦ ¦ ¦ ¦¦ литературы ¦ 14 ¦ 15 ¦ 107.1 ¦¦ - учебные расходы ¦ 14 ¦ 40 ¦ 285.7 ¦¦ ИТОГО : ¦ 781 ¦ 686 ¦ 87.8 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Дом культуры "Молодость" ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 41 ¦ 45 ¦ 109.8 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 16 ¦ 17 ¦ 106.3 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 13 ¦ 20 ¦ 153.8 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 5 ¦ 5 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 3 ¦ 8 ¦ 266.7 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 1 ¦ 2 ¦ 200.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 8 ¦ 7 ¦ 87.5 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 1 ¦ 13 ¦ 1300.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 1 ¦ ¦ ¦¦ - организация и проведение мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ культурно-просветительного ¦ ¦ ¦ ¦¦ характера ¦ 7 ¦ 4 ¦ 57.1 ¦¦ ИТОГО : ¦ 96 ¦ 121 ¦ 126.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XII. Комитет по культуре и искусству - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 12447 ¦ 11225 ¦ 90.2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Калужское музыкальное училище ¦ ¦ ¦ ¦¦ и колледж культуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 1031 ¦ 1089 ¦ 105.6 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 400 ¦ 418 ¦ 104.5 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 180 ¦ 112 ¦ 62.2 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 39 ¦ 50 ¦ 128.2 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 10 ¦ 5 ¦ 50.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 16 ¦ 22 ¦ 137.5 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 137 ¦ 253 ¦ 184.7 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 387 ¦ 28 ¦ 7.2 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 384 ¦ 274 ¦ 71.4 ¦¦ - стипендии ¦ 197 ¦ 252 ¦ 127.9 ¦¦ - текущий ремонт инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования ¦ 33 ¦ 128 ¦ ¦¦ ИТОГО : ¦ 2814 ¦ 2631 ¦ 93.5 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Учреждения культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 764 ¦ 833 ¦ 109.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 292 ¦ 321 ¦ 109.9 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 275 ¦ 173 ¦ 62.9 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 61 ¦ 45 ¦ 73.8 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 26 ¦ 7 ¦ 26.9 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 35 ¦ 72 ¦ 205.7 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 325 ¦ 417 ¦ 128.3 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 898 ¦ 796 ¦ 88.6 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 3262 ¦ 1998 ¦ 61.3 ¦¦ из них: реконструкция и восстановление ¦ ¦ ¦ ¦¦ памятников истории и культуры ¦ ¦ ¦ ¦¦ ("Павлищев Бор") ¦ 400 ¦ 170 ¦ 42.5 ¦¦ - текущий ремонт инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования ¦ 45 ¦ 226 ¦ 502.2 ¦¦ - дотация театру, филармонии, фонд ¦ ¦ ¦ ¦¦ развития искусства ¦ 2550 ¦ 2612 ¦ 102.4 ¦¦ - мероприятия, связанные с 50-летием ¦ ¦ ¦ ¦¦ Победы в Великой Отечественной войне ¦ 1000 ¦ 994 ¦ 99.4 ¦¦ - поддержка учреждений культуры ¦ 100 ¦ 100 ¦ 100.0 ¦¦ ИТОГО: ¦ 9633 ¦ 8594 ¦ 89.2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XIII. Кинематография - всего ¦ 144 ¦ 144 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Приобретение кинофильмов для проката ¦ ¦ ¦ ¦¦ на селе, покрытие убытков и ¦ ¦ ¦ ¦¦ материальных затрат ¦ 48 ¦ 48 ¦ 100.0 ¦¦ 2. Окончание строительства складских ¦ ¦ ¦ ¦¦ помещений, капитальный ремонт гаража и ¦ ¦ ¦ ¦¦ пожарной сигнализации ¦ 96 ¦ 96 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XIV. Средства массовой информации - всего ¦ 1755 ¦ 1754 ¦ 99.9 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Приобретение передатчиков для телевещания ¦ ¦ ¦ ¦¦ в Калужской области и продление ¦ ¦ ¦ ¦¦ трансляции ГТРК "Останкино" ¦ 883 ¦ 882 ¦ 99.9 ¦¦ 2. Финансирование газеты "Весть" ¦ 872 ¦ 872 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XV. Отделение союза писателей ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 10 ¦ 10 ¦ 100.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 4 ¦ 4 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 3 ¦ 2 ¦ 66.7 ¦¦ - проведение мероприятий, связанных со ¦ ¦ ¦ ¦¦ знаменательными датами ¦ ¦ 1 ¦ ¦¦ ИТОГО: ¦ 17 ¦ 17 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XVI. Управление здравоохранения - всего ¦ 54070 ¦ 55746 ¦ 103.1 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Медучилище и курсовые мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 768 ¦ 715 ¦ 93.1 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 300 ¦ 239 ¦ 79.7 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 255 ¦ 84 ¦ 32.9 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 22 ¦ 7 ¦ 31.8 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 18 ¦ 18 ¦ 100.0 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 7 ¦ 6 ¦ 85.7 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 298 ¦ 199 ¦ 66.8 ¦¦ - стипендии ¦ 508 ¦ 294 ¦ 57.9 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 25 ¦ 81 ¦ 324.0 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 150 ¦ 678 ¦ 452.0 ¦¦ - курсы повышения квалификации ¦ ¦ ¦ ¦¦ медработников, расходы на учебную ¦ ¦ ¦ ¦¦ производственную практику, ¦ ¦ ¦ ¦¦ приобретение учебных программ, ¦ ¦ ¦ ¦¦ книг, бланков и другой ¦ ¦ ¦ ¦¦ документации для учебных целей ¦ 587 ¦ 577 ¦ 98.3 ¦¦ ИТОГО: ¦ 2938 ¦ 2898 ¦ 98.6 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. ГП "Фармация" (покрытие убытков оптового ¦ ¦ ¦ ¦¦ звена в связи с установлением предельной ¦ ¦ ¦ ¦¦ торговой надбавки в размере 35% к ценам ¦ ¦ ¦ ¦¦ заводов - изготовителей на лекарственные ¦ ¦ ¦ ¦¦ средства и изделия медицинского ¦ ¦ ¦ ¦¦ назначения ¦ 1032 ¦ 1032 ¦ 100.0 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 3. Учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 9135 ¦ 9223 ¦ 101.0 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 3474 ¦ 3566 ¦ 102.6 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 10073 ¦ 13632 ¦ 135.3 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 200 ¦ 161 ¦ 80.5 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 1847 ¦ 958 ¦ 51.9 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 368 ¦ 228 ¦ 62.0 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 4686 ¦ 5648 ¦ 120.5 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 7348 ¦ 6925 ¦ 94.2 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 4971 ¦ 5690 ¦ 114.5 ¦¦ - содержание туберкулезной службы в ¦ ¦ ¦ ¦¦ области, оплата за пролеченных ¦ ¦ ¦ ¦¦ больных, оплата летных часов ¦ ¦ ¦ ¦¦ санавиации, ушное и зубное ¦ ¦ ¦ ¦¦ протезирование, бесплатный отпуск ¦ ¦ ¦ ¦¦ молочных смесей ¦ 7998 ¦ 5785 ¦ 72.3 ¦¦ ИТОГО: ¦ 50100 ¦ 51816 ¦ 103.4 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XVII.Областной комитет по физической ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуре, спорту и туризму - всего ¦ 5372 ¦ 5024 ¦ 93.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Детско-юношеские спортивные школы ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 700 ¦ 537 ¦ 76.7 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 271 ¦ 211 ¦ 77.9 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 201 ¦ 171 ¦ 85.1 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 7 ¦ 2 ¦ 28.6 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 83 ¦ 102 ¦ 122.9 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 55 ¦ 68 ¦ 123.6 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 256 ¦ 407 ¦ 159.0 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 300 ¦ 482 ¦ 160.7 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 407 ¦ 239 ¦ 58.7 ¦¦ - проведение учебно-тренировочных ¦ ¦ ¦ ¦¦ сборов учащихся ¦ 279 ¦ 284 ¦ 101.8 ¦¦ ИТОГО: ¦ 2559 ¦ 2503 ¦ 97.8 ¦+-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 2. Мероприятия по физической ¦ ¦ ¦ ¦¦ культуре, спорту и туризму ¦ ¦ ¦ ¦¦ - приобретение предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦¦ и расходных материалов ¦ 257 ¦ 298 ¦ 116.0 ¦¦ - проведение спортивных мероприятий ¦ 1256 ¦ 821 ¦ 65.4 ¦¦ - содержание команд мастеров (женский ¦ ¦ ¦ ¦¦ футбольный клуб "Калужанка" - Высшая ¦ ¦ ¦ ¦¦ лига, волейбольный клуб "Обнинск" - ¦ ¦ ¦ ¦¦ Первая лига) ¦ 1300 ¦ 1402 ¦ 107.8 ¦¦ ИТОГО: ¦ 2813 ¦ 2521 ¦ 89.6 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XVIII. Управление социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦¦ населения - всего ¦ 33304 ¦ 34041 ¦ 102.2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Курсы повышения квалификации ¦ 7 ¦ 7 ¦ 100.0 ¦¦ 2. Учреждения социального обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦¦ - оплата труда ¦ 2379 ¦ 2572 ¦ 108.1 ¦¦ - начисления на зарплату ¦ 928 ¦ 952 ¦ 102.6 ¦¦ - приобретение предметов снабжения и ¦ ¦ ¦ ¦¦ расходных материалов ¦ 4962 ¦ 5719 ¦ 115.3 ¦¦ - командировки и служебные разъезды ¦ 22 ¦ 26 ¦ 118.2 ¦¦ - оплата транспортных услуг ¦ 331 ¦ 357 ¦ 107.9 ¦¦ - оплата услуг связи ¦ 48 ¦ 70 ¦ 145.8 ¦¦ - оплата коммунальных услуг ¦ 2364 ¦ 3418 ¦ 144.6 ¦¦ - приобретение оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦¦ предметов длительного пользования ¦ 179 ¦ 146 ¦ 81.6 ¦¦ - капитальный ремонт ¦ 2085 ¦ 1745 ¦ 83.7 ¦¦ - стипендии ¦ 14 ¦ 6 ¦ 42.9 ¦¦ - текущий ремонт зданий, инвентаря и ¦ ¦ ¦ ¦¦ оборудования ¦ 9096 ¦ 8386 ¦ 92.2 ¦¦ - компенсационные выплаты на детей ¦ 10889 ¦ 10637 ¦ 97.7 *1 ¦¦ ИТОГО: ¦ 33297 ¦ 34034 ¦ 102.2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XIX. Расходы на мероприятия в ¦ ¦ ¦ ¦¦ области молодежной политики ¦ 335 ¦ 333 ¦ 99.4 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XX. Фонд социальной защиты населения - ¦ ¦ ¦ ¦¦ всего ¦ 1555 ¦ 423 ¦ 27.2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ 1. Коммунальные услуги многодетным матерям ¦ 793 ¦ ¦ *2 ¦¦ 2. Ежемесячные пособия многодетным матерям ¦ ¦ ¦ ¦¦ и воинам - афганцам ¦ 339 ¦ ¦ *3 ¦¦ 3. Фонд поддержки семьи ¦ 423 ¦ 423 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ *1) кроме того 229 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам ¦¦ и включено в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *2) 671 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено ¦¦ в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦ *3) 339 млн. руб. передано в районы по взаимным расчетам и включено ¦¦ в отчеты соответствующих бюджетов ¦¦---------------------------------------------------------------------------------------¦¦ XXI. Оздоровление детей из малообеспеченных ¦ ¦ ¦ ¦¦ и многодетных семей ¦ 1500 ¦ 1500 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXII. Средства от приватизации, ¦ ¦ ¦ ¦¦ направляемые в фонд поддержки населения ¦ 81 ¦ 42 ¦ 51.9 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXIII. Финансирование областной ¦ ¦ ¦ ¦¦ программы неотложных мер по ¦ ¦ ¦ ¦¦ санэпидемобеспечению населения ¦ 525 ¦ 301 ¦ 57.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXIV. Финансирование областной ¦ ¦ ¦ ¦¦ программы "Вакцинопрофилактика" ¦ 241 ¦ 241 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXV. Финансирование областной программы ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Социальный работник" ¦ 172 ¦ 150 ¦ 87.2 *1 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXVI. Финансирование региональной ¦ ¦ ¦ ¦¦ программы "Дети России" ¦ 3490 ¦ 2881 ¦ 82.6 *2 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXVII. Профессиональная пожарная охрана ¦ 10919 ¦ 10845 ¦ 99.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXVIII. Облвоенкомат ¦ 2095 ¦ 2095 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXIX. Подразделения УВД и милиции ¦ ¦ ¦ ¦¦ общественной безопасности ¦ 8995 ¦ 8495 ¦ 94.4 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXX. Фонд администрации области ¦ ¦ ¦ ¦¦ на непредвиденные расходы ¦ 4297 ¦ 1563 ¦ 36.4 *3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXI. Проведение выборов и референдумов ¦ 336 ¦ 300 ¦ 89.3 *4 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXII. Бытовое обслуживания на селе ¦ 791 ¦ 734 ¦ 92.8 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXIII. Расходы на издание книги "Память" ¦ 195 ¦ 195 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXIV. Расходы на печатание бланков ¦ ¦ ¦ ¦¦ бухгалтерского учета для бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений и местных органов власти ¦ 128 ¦ 103 ¦ 80.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXV. Содержание дополнительной численности ¦ ¦ ¦ ¦¦ и компьютеризация налоговой службы ¦ ¦ ¦ ¦¦ по сбору на нужды общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦¦ учреждений ¦ 72 ¦ 71 ¦ 98.6 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXVI. Пополнение оборотной ¦ ¦ ¦ ¦¦ кассовой наличности ¦ 440 ¦ 440 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXVII.Расходы, связанные с 50-летием ¦ ¦ ¦ ¦¦ Победы в Великой Отечественной войне ¦ 2670 ¦ 1223 ¦ 45.8 *5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXVIII. Финансирование мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦¦ к 100-летию А.Л.Чижевского ¦ 101 ¦ 75 ¦ 74.3 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXIX. Финансирование деятельности ¦ ¦ ¦ ¦¦ Совета ректоров ¦ 8 ¦ 8 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXX. Финансирование мероприятий по ¦ ¦ ¦ ¦¦ антикризисному управлению и органам, ¦ ¦ ¦ ¦¦ обеспечивающим и осуществляющим ¦ ¦ ¦ ¦¦ продажу предприятий-должников ¦ 25 ¦ ¦ ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXXI. Создание регионального ¦ ¦ ¦ ¦¦ продовольственного ¦ 33000 ¦ 18144 ¦ 55.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXXII. АО "Калугаоблгаз" (приемка ¦ ¦ ¦ ¦¦ газовых сетей) ¦ 1070 ¦ 2531 ¦ 236.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXXIII. Объединение поисковых отрядов ¦ ¦ ¦ ¦¦ "Память" (на мероприятия по ¦ ¦ ¦ ¦¦ празднованию 50-летия Победы) ¦ 626 ¦ 626 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ XXXXIV. Бюджетная ссуда на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦¦ топлива ¦ 5000 ¦ 2473 ¦ 49.5 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ИТОГО РАСХОДОВ: ¦ 413748 ¦ 372304 ¦ 90.0 ¦¦ Фонд дотаций районам и городам ¦ 145263 ¦ 142071 ¦ 97.8 ¦¦ Средства, полученные из федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета и переданные нижестоящим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦¦ по взаимным расчетам ¦ 44072 ¦ 89477 ¦ 203.0 *6 ¦¦ Возврат ссуды, полученной из федерального ¦ ¦ ¦ ¦¦ бюджета на выплату отпускных работникам ¦ ¦ ¦ ¦¦ образования ¦ 15000 ¦ 15000 ¦ 100.0 ¦¦-------------------------------------------------+------------+-----------+------------¦¦ ВСЕГО РАСХОДОВ: ¦ 618083 ¦ 618852 ¦ 100.1 ¦¦ Превышение расходов над доходам (дефицит) ¦ 28500 ¦ ¦ ¦¦ Превышение доходов над расходами ¦ ¦ 717 ¦ ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+ *1) кроме того 22 млн. руб. передано в районы по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов *2) кроме того 395 млн. руб. передано в районы по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов *3) кроме того 2710 млн. руб. передано в районы по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов *4) кроме того 36 млн. руб. передано в районы по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов *5) кроме того 1442 млн. руб. передано в районы по взаимнымрасчетам и включено в отчеты соответствующих бюджетов *6) в том числе средства, переданные нижестоящим бюджетам изобластного бюджета по взаимным расчетам в сумме 14781 млн. руб.