Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 102 Направление
К докладу министра образования, культуры и спорта области о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
| N п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
| Действующие обязательства | Показатели эффективности | ||||||
| I. Дошкольные учреждения | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| II. Учреждения интернатного типа | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| III. Учреждения начального и среднего профессионального образования | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| IV. Образовательные учреждения культуры | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| V. Образовательные учреждения в области физкультуры | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| VI. Музеи | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| VII. Библиотеки | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| VIII. Зрелищные учреждения | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| IX. Учреждения дополнительного образования | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| X. Прочие учреждения в области образования | |||||||
| 1 | Основные функции | ||||||
| 2 | Количество учреждений | ед. | |||||
| 3 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | |||||
| 4 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | |||||
| 5 | Численность работников учреждения | чел. | |||||
| 6 | Количество обслуживаемых | чел. | |||||
| 7 | Затраты на 1-го обслуживаемого (без учета затрат на содержание учреждений) | тыс. руб. | |||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | |||||
| 11 | Средняя заработная плата за счет всех источников | руб. | |||||
| XI. Мероприятия в области образования | |||||||
| 1 | Областные целевые программы | ||||||
| 2 | Другие | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| XII. Мероприятия в области культуры | |||||||
| 1 | Областные целевые программы | ||||||
| 2 | Другие | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| XIII. Мероприятия в области физкультуры | |||||||
| 1 | Областные целевые программы | ||||||
| 2 | Другие | ||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| Итого по образованию | |||||||
| Вновь принимаемые обязательства | Обоснования вновь принимаемых обязательств | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | ||||||
| 2 | Индексация статей расходов | ||||||
| 3 | Другие (указать) | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 |
--------------------------------
<*> Указать нормативный акт, согласно которому данная функция является обязательством субъекта РФ.