|
Наименование показателей |
Единицы
измерения |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
Показатели
эффективности |
| I. В сфере малого предпринимательства |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Численность малых
предприятий |
шт. |
|
|
|
|
| 2 |
Общее число занятых в
малом предпринимательстве |
чел. |
|
|
|
|
| 3 |
Объем произведенных
товаров и оказанных услуг |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 4 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 5 |
Выручка от реализации
продукции (товаров,
услуг), полученная
субъектами малого
предпринимательства |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
шт. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| II. В сфере промышленности |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Развитие лесопромышленного
комплекса |
|
|
|
|
|
| 1 |
Произведенная товарная
продукция |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 2 |
Себестоимость товарной
продукции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Рентабельность
лесопромышленного
производства |
% |
|
|
|
|
| 4 |
Численность работающих |
тыс. чел. |
|
|
|
|
| 5 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
ед. |
|
|
|
|
| 6 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Количество предприятий,
получивших поддержку из
бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| III. В сфере транспорта |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Организация транспортного
обслуживания населения
автомобильным,
железнодорожным,
внутренним |
|
|
|
|
|
| 1 |
Динамика изменения тарифов
в % к предыдущему году: |
|
|
|
|
|
|
- на автомобильном
транспорте в пригородном
сообщении |
% |
|
|
|
|
|
- на железнодорожном
транспорте в пригородном
сообщении |
% |
|
|
|
|
| 2 |
Перевезено пассажиров |
тыс. чел. |
|
|
|
|
| 3 |
Пассажирооборот |
тыс. пас./км |
|
|
|
|
| 4 |
Количество маршрутов, по
которым осуществляется
регулирование тарифов |
шт. |
|
|
|
|
| 5 |
Количество рейсов, по
которым осуществляется
регулирование тарифов |
шт. |
|
|
|
|
| 6 |
Затраты АТП на
осуществление пассажирских
перевозок в пригородном
сообщении (областной
заказ) |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Выручка АТП от
осуществления пассажирских
перевозок (областной
заказ) |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Среднемесячная зарплата на
одного человека |
руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Изношенность автобусного
парка |
% |
|
|
|
|
| 10 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| IV. В сфере прикладных научных исследований в области национальной экономики |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
|
Организация и
осуществление
региональных, научнотехнических и
инновационных программ и
проектов, в том числе
научными организациями
субъекта |
|
|
|
|
|
| 1 |
Количество проектов
(программ) |
шт. |
|
|
|
|
| 2 |
Сметная стоимость проектов
(программ) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Структура источников
финансирования проектов
(программ): |
|
|
|
|
|
|
- из областного бюджета |
% |
|
|
|
|
|
- прочие средства
(расшифровать) |
% |
|
|
|
|
| 4 |
Доля наукоемкой продукции
в общем объеме
промышленной продукции
области |
% |
|
|
|
|
| 5 |
Эффективность
субсидирования прикладных
научных исследований и
разработок (экономическая,
социальная, бюджетная) |
руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| V. В сфере земельных отношений |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Наличие земельных участков
в собственности субъекта |
кв. м |
|
|
|
|
| 2 |
Проведение работ по
межеванию земельных
участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 3 |
Постановка на кадастровый
учет земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 4 |
Определение и согласование
границ земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 5 |
Приобретение земельных
участков в областную
собственность |
|
|
|
|
|
| 6 |
Проведение работ по
актуализации
государственной
кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного
назначения |
кв. м |
|
|
|
|
| 7 |
Стоимость выполненных
работ по межеванию
земельных участков |
кв. м |
|
|
|
|
| 8 |
Стоимость выполненных
работ по изготовлению
кадастровых планов
земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Стоимость работ по
актуализации
государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения |
|
|
|
|
|
| 10 |
Стоимость выполненных
работ по определению и
согласованию границ
земельных участков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 11 |
Стоимость земельных
участков, приобретаемых в
областную собственность |
кв. м |
|
|
|
|
| 12 |
Планирование использования
земель
сельскохозяйственного
назначения, перевода
земель
сельскохозяйственного
назначения в другие
категории земель |
кв. м(га) |
|
|
|
|
| 13 |
Стоимость выполненных
работ по планированию
использования земель
сельскохозяйственного
назначения, переводу
земель
сельскохозяйственного
назначения в другие
категории |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 14 |
Утверждение схем
территориального
планирования субъекта |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 15 |
Другие мероприятия в сфере
земельных отношений
(расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 16 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 17 |
Наличие земельных участков
в собственности органов
местного самоуправления
(раздельно по МО:
муниципальный район,
поселения, городские
округа) |
кв. м |
|
|
|
|
| 18 |
Проведение работ по
межеванию земельных
участков (раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 19 |
Постановка на кадастровый
учет земельных участков
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 20 |
Определение и согласование
границ земельных участков
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 21 |
Проведение работ по
актуализации
государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения (раздельно по
МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 22 |
Утверждение схем
территориального
планирования муниципальных
районов, генеральных
планов поселений,
городских округов
(раздельно) |
кв. м |
|
|
|
|
| 23 |
Утверждение правил
землепользования и
застройки территорий
(раздельно муниципальные
районы, поселения,
городские округа) |
кв. м |
|
|
|
|
| 24 |
Резервирование и изъятие
земельных участков в
границах муниципальных
районов, поселений,
городских округов для
муниципальных нужд
(раздельно по МО) |
кв. м |
|
|
|
|
| 25 |
Стоимость выполненных
работ по межеванию
земельных участков
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 26 |
Стоимость выполненных
работ по изготовлению
кадастровых планов
земельных участков
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 27 |
Стоимость работ по
актуализации
государственной
кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного
назначения (раздельно по
МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 28 |
Стоимость выполненных
работ по определению и
согласованию границ
земельных участков
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 29 |
Стоимость выполненных
работ по утверждению схем
территориального
планирования муниципальных
районов, генеральных
планов поселений,
городских округов
(раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 30 |
Стоимость выполненных
работ по утверждению
правил землепользования и
застройки территорий
(раздельно по МО) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 31 |
Стоимость выполненных
работ по резервированию и
изъятию земельных участков
в границах муниципальных
районов, поселений,
городских округов
(раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 32 |
Другие мероприятия в сфере
земельных отношений
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
| 33 |
Расходы бюджетов МО на
исполнение данной функции
(раздельно) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| VI. В сфере имущественных отношений |
| Мероприятия в сфере имущественных отношений |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Стоимость имущества,
находящегося в
собственности субъекта |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 2 |
Закуплено услуг по оценке
имущества в целях
приватизации |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 3 |
Закуплено услуг по оценке
имущества при сдаче в
аренду |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 4 |
Закуплено услуг по оценке
имущества в целях
страхования |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 5 |
Регистрация прав на
государственное имущество
Калужской области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Проведение страхования
государственного имущества
Калужской области |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 7 |
Доходы от реализации
имущества |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 8 |
Доходы от сдачи имущества
в аренду на 1 кв. м |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Передача объектов
собственности субъекта в
муниципальную
собственность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 9 |
Другие мероприятия в сфере
имущественных отношений
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
| 10 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| VII. Учреждения |
|
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 1 |
Количество учреждений
(указать наименование) |
ед. |
|
|
|
|
| 2 |
Общая площадь помещения
учреждений |
кв. м |
|
|
|
|
|
Основные функции (формулировка) |
| 3 |
Затраты на содержание 1
кв. м площади учреждения |
|
|
|
|
|
| 4 |
Численность работников
учреждения |
чел. |
|
|
|
|
| 5 |
Средняя заработная плата
за счет всех источников |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 6 |
Подано заявок на отбор
образцов продукции |
ед. |
|
|
|
|
| 7 |
Выдано заключений о
качестве и безопасности
алкогольной продукции,
предназначенной для
маркировки специальными
марками |
ед. |
|
|
|
|
| 8 |
Время выдачи заключений |
дн. |
|
|
|
|
| 9 |
Выдано экспертных
заключений |
ед. |
|
|
|
|
| 10 |
Привлечено инвестиций в
экономику области |
млн. руб. |
|
|
|
|
| 11 |
Количество инвесторов |
|
|
|
|
|
| 12 |
Общая площадь помещения,
находящаяся в оперативном
управлении |
кв. м |
|
|
|
|
| 13 |
Доход от сдачи имущества в
аренду на 1 кв. м |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 14 |
Другие показатели |
|
|
|
|
|
| 15 |
Расходы бюджета на
исполнение данной функции,
всего |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
В том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
средств областного бюджета |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
средств, получаемых от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 16 |
Средства, получаемые от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности |
тыс. руб. |
|
|
|
|
| 17 |
Удельный вес расходов за
счет средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности в общих
расходах на содержание
учреждений |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
|
Заполняется в
соответствии с уставной
деятельностью учреждения |
|
|
|
|
|
| VIII. Другие мероприятия в области национальной экономики |
| 1 |
|
|
|
|
I. Действующие
обязательства |
|
| 2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Областные целевые
программы |
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по министерству |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Вновь
принимаемые
обязательства |
|
| 1 |
Индексация заработной платы |
|
|
|
|
|
| 2 |
Индексация статей расходов |
|
|
|
|
|
| 3 |
Другие |
|
|
|
|
|