Приложение к Постановлению от 21.04.2006 г № 102 Направление
К докладу председателя комитета ветеринарии о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования
I.В сфере организации ветеринарной службы
| Наименование показателей | Единицы измерения | 2005 | 2006 | 2007 | Показатели эффективности | |
| I. Действующие обязательства | ||||||
| I. Ветстанции | ||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | ||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | ||||
| Основные функции (формулировка) | ||||||
| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | ||||
| 4 | Численность работников учреждения | чел. | ||||
| 5 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | ||||
| 6 | Поголовье животных на 01.01..... г. | усл. гол. | ||||
| 7 | Количество ветспециалистов на 01. 01.... г. | чел. | ||||
| 8 | Проведено диагностических исследований, вакцинаций, обработки животных (план) | количество голов | ||||
| 9 | Проведено диагностических исследований, вакцинаций, обработки животных (факт) | количество голов | ||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||
| В том числе за счет: | ||||||
| - средств областного бюджета | тыс. руб. | |||||
| - средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | ||||
| II. Ветлаборатории | ||||||
| 1 | Количество учреждений | ед. | ||||
| 2 | Общая площадь помещения учреждений | кв. м | ||||
| Основные функции (формулировка) | ||||||
| 3 | Затраты на содержание 1 кв. м площади учреждения | тыс. руб. | ||||
| 4 | Численность работников учреждения | чел. | ||||
| 5 | Средняя заработная плата за счет всех источников | тыс. руб. | ||||
| 6 | Поголовье животных на 01.01... г. | усл. гол. | ||||
| 7 | Количество ветспециалистов на 01.01.... г. | чел. | ||||
| 8 | Проведено диагностических исследований животных (план) | количество голов | ||||
| 9 | Проведено диагностических исследований животных (факт) | количество голов | ||||
| 8 | Расходы бюджета на исполнение данной функции | тыс. руб. | ||||
| В том числе за счет: | ||||||
| - средств областного бюджета | тыс. руб. | |||||
| - средств предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | |||||
| 9 | Средства, получаемые от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | тыс. руб. | ||||
| 10 | Удельный вес расходов за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общих расходах на содержание учреждений | % | ||||
| III. Прочие мероприятия в области организации ветеринарной службы | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| ИТОГО по организации ветеринарной службы | ||||||
| II. Вновь принимаемые обязательства | ||||||
| 1 | Индексация заработной платы | |||||
| 2 | Индексация статей расходов | |||||
| 3 | Другие |