Приложение к Постановлению от 23.10.2013 г № 827 Показатель
Показатели повышения средней заработной платы работников учреждения
Категория работников <*> - социальные работники учреждения социального обслуживания населения.
| N | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2013 - 2015 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | Средняя заработная плата по Калужской области (прогноз субъекта Российской Федерации), руб. | 23407,9 | 26528,7 | 29895,6 | 33493,6 | 37312,9 | 41416,8 | 45806,5 | X | X |
| 2 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 113,3 | 112,7 | 112,0 | 111,4 | 111,0 | 110,6 | X | X |
| 3 | Среднесписочная численность работников, человек | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | X | X |
| 4 | Среднемесячная заработная плата работников, рублей | 11542 | 13416 | 17339 | 22943 | 29477 | 37068 | 45806,5 | X | X |
| 5 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 116,2 | 129,2 | 132,3 | 128,5 | 125,8 | 123,6 | X | X |
| 6 | Соотношение средней заработной платы работников и средней заработной платы в Калужской области, % | 49,3 | 50,6 | 58,0 | 68,5 | 78,9 | 89,5 | 100 | X | X |
| 7 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | X | X |
| 8 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | 5,7 | 18 |
| 9 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей (фонд оплаты труда, стр. 8 по графе соответствующего года - стр. 8 за 2012 г.) | X | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3 | 3,9 | 2,4 | 11,4 |
| В том числе | X | |||||||||
| 10 | За счет средств консолидированного бюджета Калужской области, млн. рублей | X | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3 | 3,9 | 2,4 | 11,4 |
| 11 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятии по оптимизации | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | За счет средств ОМС , млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | За счет иных источников (решений), включал корректировку консолидированного бюджета Калужской области на соответствующий год, млн. рублей | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб., стр. 10 + 12 + 13 + 14 ) | X | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,1 | 3 | 3,9 | 2,4 | 11,4 |
| 16 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 11 /стр. 15 x 100%) | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
X - ячейка не заполняется.
--------------------------------
<1> - таблица заполняется при наличии сотрудников работающих на полную ставку.