Приложение к Постановлению от 27.09.2013 г № 1088 Программа

Муниципальная программа «Развитие сельскохозяйственной кооперации в козельском районе на 2014-2016 годы» паспорт муниципальной программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в козельском районе на 2014-2016 годы»


1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел аграрной политики и социального обустройства села
2. Цели муниципальной программы Развитие системы сельскохозяйственной кооперации как фактора повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, динамичного развития сельских территорий, повышения эффективности использования в сельском хозяйстве производственных ресурсов
3. Задачи муниципальной программы Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: - создание механизмов стимулирования объединения сельхозтоваропроизводителей в кооперативы; - развитие действующих, создание новых кооперативов; - модернизация и расширение производственной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации
4. Индикаторы муниципальной программы Индикаторы программы: - количество сельскохозяйственных кооперативов, реализовавших проекты развития своей материально-технической базы; - выручка от реализации продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных): 2014 г. - 12,0 млн. руб., 2015 г. - 12,6 млн. руб., 2016 г. - 13,4 млн. руб.; по потребительской кооперации: объем закупок сельскохозяйственной продукции: 2014 год - 37,7 млн. руб., 2015 год - 39,5 млн. руб., 2016 год - 41,0 млн. руб.
5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы I этап - 2014 год; II этап - 2015-2016 годы
6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования Всего за 3 года - 47450 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 14900 тыс. руб., 2015 год - 15700 тыс. руб., 2016 год - 16850 тыс. руб.
7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы За период реализации программы ожидается: - количество реализовавших проекты развития своей материально-технической базы - 3; - выручка от реализации продукции сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличится на 8,8%; - рост совокупного объема хозяйственной деятельности потребительской кооперации в 2016 году до 215 млн. рублей, или на 14% более уровня 2013 года

Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Современная сельскохозяйственная кооперация включает в себя:
1.Все виды сельскохозяйственных кооперативов (производственные и потребительские).
2.Специализированные ассоциации (союзы) сельскохозяйственных кооперативов.
Данная Программа направлена в основном на поддержку развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов и потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производственных кооперативов сосредоточена в основном в областной программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".
Сельскохозяйственные потребительские некредитные кооперативы (СПоК) - некоммерческие объединения граждан - владельцев ЛПХ, фермеров, юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продукции, создаваемые для снижения своих затрат или получения дополнительных доходов путем передачи кооперативу функций по реализации, снабжению, переработке продукции и иной деятельности.
Сельскохозяйственные кредитные кооперативы являются некоммерческими объединениями сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения, осуществляющими выдачу займов свои членам за счет средств, привлекаемых от членов, ассоциированных членов, кредитных организаций и иных источников.
Во многих случаях кооператив является единственным доступным для сельского жителя источником заемных средств.
В Козельском районе осуществляют деятельность 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 1 - кредитный.
В 2012 году малыми формами хозяйствования получено 8 миллионов рублей.
Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом РФ, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23.04.2012 N 37). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его участников. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют хозяйственную деятельность.
Потребительская кооперация является важной составной частью социальной инфраструктуры села, играет существенную роль в жизнеобеспечении сельского населения, в устойчивом развитии сельских территорий, располагая для этого материально-технической базой и кадровым потенциалом.
Козельское районное потребительское общество входит в состав Центросоюза Российской Федерации. Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений.
В системе потребительской кооперации района занято 157 человек.
Основные направления хозяйственной деятельности:
- заготовительная деятельность;
- розничная торговля;
- бытовое обслуживание населения.
Программа позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем жителей села Козельского района. Деятельность потребительской кооперации направлена на повышение уровня жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, возможности сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.
Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей района. Совокупный оборот деятельности Козельского райпо за 2011 год составил 213068 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли - 179390 тысяч рублей, 84,2%, заготовительный оборот - 32066 тысяч рублей, 15,0%, платные и бытовые услуги населению - 1604 тысяч рублей, 0,8%.
Организации потребительской кооперации за 2011 год уплатили налогов и сборов на сумму 13095 тысяч рублей.
Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2011 год продано товаров на
сумму 179390 тысяч рублей, в том числе сельским жителям на сумму 133967 тысяч рублей.
На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 38 магазинов, из них 29 - в сельских поселениях, 13 магазинов обслуживают населенные пункты с численностью свыше 300 человек, 14 магазинов - с численностью от 50 до 300 человек, 2 магазина - с численностью жителей до 50 человек. Малочисленные сельские поселения обслуживаются автомагазинами райпо, автомашины для которых были выделены по областной целевой программе в 2008 и 2010 годах. Графики обслуживания согласованы с администрацией.
Несмотря на то что данный вид торговли является убыточным, Козельское райпо продолжает продажу продуктов питания сельским жителям с доставкой автолавками.
Низкая покупательская способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности потребительской кооперации. Ежегодные социальные затраты потребительской кооперации составляют более 700 тысяч рублей. Из 29 магазинов, расположенных в сельской местности, в настоящее время 5 убыточных, так как реализуют в основном хлеб и товары первой необходимости по тем же розничным ценам, что и в районном центре, не учитывая расходы на доставку товаров. В целом за 2011 год расходы по содержанию убыточных магазинов и автолавок составили 650 тысяч рублей. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях, ежегодно составляют около 300 тысяч рублей.
Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:
- значительные транспортные издержки торговых организаций;
- низкая платежеспособность населения.
В потребительских обществах района материально-техническая база розничной торговли требует модернизации. За последние три года ежегодный объем собственных средств потребительских обществ, направленных на модернизацию, составил около 2100 тысяч рублей. Потребительскими обществами приобретается современное торговое и холодильное оборудование, проводятся реконструкция и ремонт торговых залов магазинов. Проведение этих мероприятий способствует значительному росту объемов и соответственно доходов.
Кроме того, потребительская кооперация оказывает дополнительные платные услуги населению, объем которых за 2011 год составил 1604 тысячи рублей, в том числе бытовых услуг - 450 тысяч рублей.
Заготовительная отрасль потребительской кооперации всегда имела первостепенное значение. Предприятиями этой отрасли района производятся закупки картофеля, мяса, овощей, плодов и других видов продукции. За 2011 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 32066 тысяч рублей. Потребительские общества реализуют сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвуют в областных сельскохозяйственных ярмарках.
Вместе с тем недостаток собственных финансовых ресурсов потребительских обществ сдерживает дальнейшее развитие заготовительной отрасли. Поэтому реализуемые на данном этапе мероприятия не могут решить существенную проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.
Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами района, необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.
1.Раздел 1.1. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
В настоящее время можно выделить следующие факторы, сдерживающие развитие кооперации сельских товаропроизводителей по производству и реализации продукции, материально-техническому снабжению и оказанию услуг:
- низкий уровень доходов сельского населения, субъектов малого и среднего сельского предпринимательства, не позволяющий им обеспечить необходимый стартовый капитал для создания и деятельности кооперативов;
- недоступность банковских кредитов, слабое развитие систем оказания финансовых услуг субъектам малого и среднего сельского предпринимательства;
- невысокий уровень информированности сельских жителей о преимуществах кооперации;
- высокий уровень недоверия сельского населения, нежелание вкладывать средства в какие-либо проекты.
В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание региональной поддержки заготовительной деятельности. Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации:
- обновление и модернизация материально-технической базы организаций потребительской кооперации в сфере производства, заготовок, хранения, реализации сельхозпродукции;
- увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, у сельхозтоваропроизводителей Козельского района - будет способствовать выполнению запланированных целевых показателей:
Таблица N 1
1.1.2.Целевые индикаторы развития потребкооперации
Наименование целевого показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
Оборот розничной торговли, млн. руб. 189,0 198,0 207,0 215,0
Объемы закупок сельхозпродукции и сырья, млн. руб. 36,0 37,7 39,5 41,0

Раздел 1.2.Перечень и описание программных мероприятий
Приоритеты политики в сфере реализации программы определяются Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, Стратегией социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 2009 г. N 250, Концепцией развития потребительской кооперации в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной первым съездом сельских кооператоров, и направлены на создание условий для достойного качества жизни населения, обеспечение устойчивого роста экономического потенциала Козельского района.
1.2.1.Мероприятия:
- создание механизмов стимулирования объединения сельскохозяйственных товаропроизводителей в кооперативы;
- развитие действующих, создание новых кооперативов;
- модернизация и расширение производственной базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе потребительской кооперации системы Центросоюза Российской Федерации.
Раздел 1.3.Сроки и этапы реализации программы
Программа реализуется в 2 этапа:
I этап - 2014 год; II этап - 2015-2016 годы.
На первом этапе одной из главных задач является разъяснительная работа среди сельхозтоваропроизводителей (ЛПХ, КФХ) по созданию сельскохозяйственных кооперативов.
На II этапе (2015-2016 гг.) намечается вступление новых членов в имеющиеся сельскохозяйственные потребительско-снабженческие кооперативы.
Раздел 2.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
2.1.Общая оценка вклада программы в достижение цели
Реализация поставленных программой цели и задачи будет способствовать развитию малых форм хозяйствования на селе, увеличению производства и реализации сельскохозяйственной продукции и, как результат, повышению уровня жизни сельского населения, организации эффективной торговли как в стационарных сельских магазинах, так и в автолавках в труднодоступной сельской местности.
Экономическую эффективность программы отражает рост совокупного объема хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации за период 2014-2016 гг. до 237 млн. рублей, в том числе увеличен объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.
2.2.Бюджетная эффективность реализации мероприятий программы будет выражаться в увеличении налоговых платежей в бюджеты всех уровней.
Социальная эффективность программы будет выражаться в увеличении занятости и повышении уровня доходов владельцев личных подсобных хозяйств, в обеспечении населения товарами первой необходимости в отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах.
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в потребительской кооперации, к 2016 году составит 16 тысяч рублей, рост к уровню 2012 года на 40%.
Комплекс мер государственной и муниципальной поддержки, предусмотренный программой, позволит создать потенциал для дальнейшего динамичного развития системы потребительской кооперации, а также повысить уровень жизни селян.
2.3.Развитие торговой деятельности в сельских поселениях и оказание платных и бытовых услуг сельским жителям
Торговое обслуживание жителей сельских поселений района будет осуществляться в основном организациями потребительской кооперации.
В целях расширения услуг, направленных на удовлетворение спроса сельского населения района, планируется реализация мероприятий, предусматривающих организацию эффективной сети предприятий торговли.
Основными направлениями развития сферы услуг розничной торговли являются:
- проведение замены торгового и приобретенного холодильного оборудования;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий магазинов;
- переоборудование существующих магазинов в заготовительные пункты;
- переоборудование свободных площадей магазинов для размещения предприятий бытового обслуживания.
2.4.Развитие заготовительной деятельности
Развивая заготовительную деятельность потребительская кооперация стимулирует
рост производства сельскохозяйственной продукции, в результате увеличится занятость и уровень доходов сельского населения. Кроме того, реализация данного мероприятия будет способствовать стимулированию развития личных подсобных хозяйств населения района.
За период реализации программы планируется значительно увеличить объем закупаемой сельскохозяйственной продукции и сырья, а именно: к 2020 году довести объем заготовительного оборота до 53,5 млн. рублей, что в 1,6 раз больше, чем в 2011 году.
В целом реализация данного мероприятия позволит решить следующие проблемы:
- увеличить объемы заготовок, повысить качество и безопасность мяса и мясных продуктов;
- расширить спектр услуг, оказываемых сельскому населению района;
- организовать новые рабочие места.
Раздел 4.Финансовое обеспечение реализации программы
Финансирование программы осуществляется за счет собственных, заемных денежных средств и средств федерального, областного и местного бюджетов.
Таблица 2
Объемы и источники финансирования мероприятий программы
(тыс. руб.)
┌───────────────────────┬────────┬────────┬────────┬───────────────┐
│Источник финансирования│2014 год│2015 год│2016 год│Всего за 3 года│
├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│1. Областной бюджет    │    1200│    1400│    1700│           4300│
├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│2. Федеральный         │     600│     700│     850│           2150│
├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│3. Местный бюджет      │     100│     100│     100│            300│
├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│4. Собственные средства│   13000│   13500│   14200│          40700│
├───────────────────────┼────────┼────────┼────────┼───────────────┤
│Всего                  │   14900│   15700│   16850│          47450│
└───────────────────────┴────────┴────────┴────────┴───────────────┘

Раздел 5.Управление и контроль реализации муниципальной программы
Муниципальная программа утверждается постановлением Главы администрации.
Отдел аграрной политики и социального обустройства села:
а) обеспечивает реализацию муниципальной программы;
б) координирует деятельность организаций, участвующих в реализации программы;
в) формирует ежегодно в установленные сроки бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета;
г) формирует отчетность о реализации программы.
Одновременно райпо осуществляет реализацию программных мероприятий за счет собственных средств.
Объемы собственных средств потребительских обществ, направляемые на реализацию программы, на осуществление заготовительной деятельности, утверждаются потребительскими обществами в соответствии с законодательством.
Государственные закупки для районных нужд в рамках реализации мероприятий программы осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Козельский район" N 802 от 23.07.2013 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район", их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования муниципальный район "Козельский район".
Таблица 3
Мероприятия муниципальной программы "Развитие
сельскохозяйственной кооперации в Козельском районе
на 2013-2016 годы"
(тыс. руб.)
┌───┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │   Наименование   │                  Объем финансирования                   │
│п/п│   мероприятий    ├────────────────────────────┬────────────────────────────┤
│   │                  │    Собственные средства    │       Местный бюджет       │
│   │                  ├───────┬───────┬───────┬────┼───────┬───────┬───────┬────┤
│   │                  │2014 г.│2015 г.│2016 г.│За 3│2014 г.│2015 г.│2016 г.│За 3│
│   │                  │       │       │       │года│       │       │       │года│
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 1 │        2         │   3   │   4   │   5   │ 6  │   7   │   8   │   9   │ 10 │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 1 │Капитальный ремонт│       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, д. Подборки │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 2 │Приобретение      │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │оборудования для  │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, Подборки    │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 3 │Капитальный ремонт│       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, д. Каменка  │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 4 │Капитальный ремонт│   1000│    400│       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, д. Покровск │       │       │       │    │       │       │       │    │
│ 5 │Капитальный ремонт│       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, д. Плюсково │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 6 │Приобретение      │       │    300│       │    │       │       │       │    │
│   │оборудования для  │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, Плюсково    │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 7 │Капитальный ремонт│       │       │    500│    │       │       │       │    │
│   │м-на,             │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │д. Богдановка     │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 8 │Приобретение      │       │       │    300│    │       │       │       │    │
│   │оборудования для  │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, Богдановка  │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│ 9 │Капитальный ремонт│       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, д. Дешовки  │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│10 │Приобретение      │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │оборудования для  │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │м-на, Дешовки     │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┴───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│11 │Возмещение 11 км  │               │       │    │     60│     60│     60│    │
├───┼──────────────────┼───────┬───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│   │ИТОГО             │   1000│    700│    800│2500│     60│     60│     60│ 180│
├───┼──────────────────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───────┴───────┴────┤
│   │                        2. Прочие виды деятельности                         │
├───┼──────────────────┬───────┬───────┬───────┬────┬───────┬───────┬───────┬────┤
│12 │Приобретение      │     80│    100│    120│ 300│       │       │       │    │
│   │оргтехники        │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │Приобретение      │       │       │       │    │     40│     40│     40│  40│
│   │матер.-технической│       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │базы для вновь    │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │образованных      │       │       │       │    │       │       │       │    │
│   │кооперативов      │       │       │       │    │       │       │       │    │
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│   │Итого             │     80│    100│    120│ 300│     40│     40│     40│ 120│
├───┼──────────────────┼───────┼───────┼───────┼────┼───────┼───────┼───────┼────┤
│   │ВСЕГО             │   1080│    800│    920│2800│    100│    100│    100│ 300│
└───┴──────────────────┴───────┴───────┴───────┴────┴───────┴───────┴───────┴────┘

Таблица N 4
Индикаторы программы закупок основных видов сельхозпродукции
сельскохозяйственными кооперативами и предприятиями
потребительской кооперации на 2014-2016 годы
Развитие заготовительной деятельности пригородного
потребительского общества Козельского райпо
N п/п Наименование показателей Ед. изм. 2014 г. (отчет) 2015 г. 2016 г. Всего за 3 года
1 Закупки основных видов сельскохозяйственной продукции
1.1 Мясо скота и птицы тонн 15 5 8 28
1.2 Картофель тонн 13 20 10 43
1.3 Яйцо тыс. шт. 55 60 63 178
1.4 Овощи тонн 4 4 4 12
1.5 Плоды и ягоды тонн 2 2 2 6

Развитие заготовительной деятельности Козельского
потребительского общества (райпо)
1 Мясо скота и птицы тонн 96 121 128 345
2 Яйцо тыс. шт. 615 690 727 2032
3 Овощи тонн 87 90 96 273
4 Плоды и ягоды тонн 42 43 46 131
5 Картофель тонн 44 48 60 152

Заготовка сельхозпродукции сельскохозяйственными
кооперативами
Наименование Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего за 3 года
1 Молоко тонн 600 650 710 1960
2 Мясо -"- 40 45 50 135