Приложение к Постановлению от 25.07.2013 г № 345 Программа
Ведомственная целевая программа «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района „Ферзиковский район“ на 2013-2015 годы» паспорт ведомственной целевой программы «Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района „Ферзиковский район“ на 2013-2015 годы»
| 1 | Заказчик программы Разработчик программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район" Ферзиковское районное потребительское общество | ||||
| 2 | Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район" на 2013-2015 годы" (далее по тексту - ВЦП) | ||||
| 3 | Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП | Ферзиковское районное потребительское общество | ||||
| 4 | Дата и номер постановления, которым утверждена ВЦП | Постановление администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от 24 июля 2013 года N 345 | ||||
| 5 | Цель ВЦП | Повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей | ||||
| 6 | Задачи ВЦП | - Увеличение оборота розничной торговли; - увеличение оборота общественного питания; - увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | ||||
| 7 | Сроки реализации ВЦП | 2013-2015 годы | ||||
| 8 | Целевые индикаторы по годам реализации ВЦП | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевых индикаторов | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| Увеличение розничного товарооборота | млн. руб. | 211,0 | 230,0 | 240,0 | ||
| Увеличение оборота общественного питания | млн. руб. | 6,2 | 6,5 | 7,5 | ||
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | млн. руб. | 12,0 | 12,5 | 13,0 | ||
| 9 | Объемы финансирования, всего, в том числе по годам | 2013 год - 2250 тыс. руб. (собственные средства - 2050 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" 200 тыс. руб.); 2014 год - 2850 тыс. руб. (собственные средства - 2150 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" 250 тыс. руб.; областные средства - 450 тыс. руб.); 2015 год - 2740 тыс. руб. (собственные средства - 2225 тыс. руб.; средства бюджета МР "Ферзиковский район" 300 тыс. руб.; областной бюджет - 325 тыс. руб.) | ||||
1.Характеристика развития потребительской кооперации в Ферзиковском районе
Деятельность потребительской кооперации регламентируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года N 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" (с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 июля 1997 года N 97-ФЗ; от 28 апреля 2000 года N 54-ФЗ и от 21 марта 2002 года N 31-ФЗ). Согласно статье 116 Гражданского кодекса Российской Федерации "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)" потребительские общества и их союзы являются некоммерческими организациями. Они созданы и осуществляют свою деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов. Для выполнения своих уставных обязательств потребительские общества самостоятельно организуют хозяйственную деятельность.
Исторически сложилось так, что потребительские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сельских поселений. Ферзиковское районное потребительской общество (далее по тексту - Ферзиковское райпо) входит в состав Калужского областного союза потребительских обществ.
В системе потребительской кооперации Ферзиковского района занято 96 человек.
Основные направления хозяйственной деятельности:
- заготовительная деятельность;
- розничная торговля;
- общественное питание;
- бытовое обслуживание населения.
Программа позволит повысить эффективность участия организаций потребительской кооперации в решении социальных проблем сельских жителей Ферзиковского района. Деятельность организаций потребительской кооперации направлена на повышение качества жизни сельского населения за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, создания дополнительных рабочих мест, увеличения доходов от личного подсобного хозяйства, решения других вопросов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры села.
Потребительская кооперация вносит ощутимый вклад в экономику и продовольственное обеспечение жителей Ферзиковского района. Совокупный оборот деятельности Ферзиковского райпо за 2012 год составил 223730 тыс. рублей, в том числе: оборот розничной торговли - 204385 тыс. рублей (91,3%), оборот общественного питания - 6079 тыс. рублей (2,8%), заготовительный оборот - 11501 тыс. рублей (5,1%), платные и бытовые услуги населения - 1765 тыс. рублей (0,8%).
Организации потребительской кооперации за 2012 год уплатили налогов и сборов на сумму 9741 тыс. рублей.
Больше половины объемов хозяйственной деятельности организаций потребительской кооперации дает розничная торговля. За 2012 год продано товаров на сумму 204385 тыс. рублей, в том числе сельским жителям на сумму 73779 тыс. рублей.
На балансе предприятий потребительской кооперации района числятся 19 магазинов, из них 11 в сельских поселениях, 6 магазинов обслуживают населенные пункты с численностью свыше 300 человек, 5 магазинов - с численностью от 50 до 300 человек. Малочисленные сельские поселения обслуживаются автомагазинами Ферзиковского райпо.
Несмотря на то, что данный вид торговли является убыточным, Ферзиковское райпо осуществляет обеспечение продуктами питания сельских жителей с автолавок.
Низкая покупательная способность сельского населения, доставка товаров в магазины, расположенные в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, содержание убыточных сельских магазинов негативно сказываются на финансовых результатах деятельности организаций потребительской кооперации. Ежегодные социальные затраты потребительской кооперации составляют более 500 тыс. рублей. Из 11 магазинов, расположенных в сельской местности, в настоящее время 2 убыточных, так как реализуют товары по тем же розничным ценам, что и в районном центре. С учетом расходов на доставку товаров в целом за 2012 год расходы по содержанию убыточных магазинов и автолавок составили 170 тыс. рублей. Расходы по доставке товаров в магазины, расположенные в сельских поселениях на расстоянии свыше 11 километров от пункта их получения, в отдаленных и труднодоступных местностях ежегодно составляют более 900 тыс. рублей. В то же время как возмещение транспортных расходов за счет бюджета муниципального района "Ферзиковский район" составляет за 2012 год 80 тыс. рублей (8,9%).
Дальнейшее развитие торговой деятельности потребительской кооперации в сельской местности сдерживается следующими факторами:
- значительные транспортные издержки;
- низкая платежеспособность населения.
В Ферзиковском райпо материально-техническая база розничной торговли требует проведения более интенсивной модернизации. За последние пять лет ежегодный объем собственных средств потребительского общества, направленных на модернизацию, составил около 13500 тыс. рублей. Потребительским обществом приобретается современное торговое и холодильное оборудование, проводятся реконструкции и ремонт торговых залов магазинов. Проведение этих мероприятий способствует значительному росту объемов и соответственно доходов.
Кроме того, потребительская кооперация оказывает дополнительные услуги населению. Объем платных услуг населению за 2012 год составил 1765 тыс. рублей, в том числе бытовых услуг - 430 тыс. рублей.
Заготовительная отрасль потребительской кооперации всегда имела приоритетное значение. Предприятиями этой отрасли района производятся закупки картофеля, мяса, овощей, плодов и других видов продукции. За 2012 год закуплено сельскохозяйственной продукции и сырья у всех товаропроизводителей на сумму 11501 тыс. рублей. Потребительское общество реализует сельхозпродукцию на рынках, в собственных магазинах, участвует в областных сельскохозяйственных ярмарках.
Вместе с тем недостаток собственных финансовых ресурсов сдерживает дальнейшее развитие заготовительной отрасли. Поэтому реализуемые мероприятия на данном этапе не могут решить существенную проблему сбыта сельскохозяйственной продукции личными подсобными и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района.
Для обеспечения максимальной закупки всей товарной продукции, производимой личными подсобными хозяйствами Ферзиковского района. Необходимо создать производственную инфраструктуру по первичной обработке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и сырья.
В целях стимулирования развития деятельности потребительской кооперации, в том числе и в сельских поселениях, в рамках реализации программных мероприятий планируется оказание государственной поддержки заготовительной деятельности. Достижение поставленных целей и решение задач, направленных на дальнейшее развитие потребительской кооперации, будет способствовать выполнению запланированных целевых показателей.
2.Основные цели и задачи ВЦП
Основная цель ВЦП:
повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.
Задачи ВЦП:
- увеличение оборота розничной торговли;
- увеличение оборота общественного питания;
- увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.
3.Сроки реализации ВЦП
Реализация ВЦП рассчитана на 2013-2015 годы.
4.Целевые индикаторы
Оценка эффективности ВЦП будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:
| Наименование целевого индикатора | Факт 2012 года, млн. руб. | Единица измерения | Значение целевых индикаторов | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| Увеличение розничного товарооборота | 204,4 | млн. руб. | 211,0 | 230,0 | 240,0 |
| Увеличение оборота общественного питания | 6,0 | млн. руб. | 6,2 | 6,5 | 7,5 |
| Увеличение объемов закупок сельскохозяйственной продукции и сырья | 11,5 | млн. руб. | 12 | 12,5 | 13,0 |
5.Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации на территории муниципального района "Ферзиковский район" на 2013-2015 годы"
Цель ВЦП:
- повышение роли потребительской кооперации в обеспечении населения продовольствием, промышленными товарами, бытовыми услугами и расширение ее деятельности по заготовкам сельскохозяйственных продуктов и сырья в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах граждан и у других производителей.
┌────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────┐ │ Содержание │ Срок │Объем расходов│ Показатели результативности деятельности │ │ мероприятия │реализации│на реализацию,│ │ │ │ │ тыс. руб. │ │ │ │ ├────┬────┬────┼────────────────────┬─────────┬─────────────────┤ │ │ │1-й │2-й │3-й │ Наименование │ Единица │ Значение │ │ │ │год │год │год │ индикатора │измерения│ индикатора │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 1-й │ 2-й │ 3-й │ │ │ │ │ │ │ │ │ год │ год │ год │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1. Увеличение │ │ │ │ │Увеличение │млн. руб.│211,0│230,0│240,0│ │оборота розничной │ │ │ │ │розничного │ │ │ │ │ │торговли за счет │ │ │ │ │товарооборота │ │ │ │ │ │вовлечения в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товарооборот │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │переработки │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │продукции и сырья │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │МЕРОПРИЯТИЯ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.1. Ремонт │2013, 2015│ 60│ │ 70│ │ │ │ │ │ │кондитерского цеха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.2. Приобретение │2013, 2015│ 120│ │ 115│ │ │ │ │ │ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кондитерского цеха │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.3. Ремонт крыши │2013 │ 300│ │ │ │ │ │ │ │ │"Универмага" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.5. Ремонт магазина│2013, 2015│ 150│ │ 100│ │ │ │ │ │ │в д. Коврово │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.6. Приобретение │2013 │ 210│ │ │ │ │ │ │ │ │торгового │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │магазина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │д. Сугоново │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.7. Замена кровли в│2013 │ 330│ │ │ │ │ │ │ │ │административном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здании (собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.8. Пристройка │2013 │ 130│ │ │ │ │ │ │ │ │склада в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Универмаге" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.9. Ремонт магазина│2013, 2015│ 200│ │ 200│ │ │ │ │ │ │и отопления в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │п. Дугна │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.10. Ремонт и │2013, 2015│ 100│ │ 100│ │ │ │ │ │ │замена отопления в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │магазине в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с. Авчурине │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.11. Ремонт │2013 │ 60│ │ │ │ │ │ │ │ │отопления системы в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │административном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здании (собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.12. Ремонт │2013, 2015│ 55│ │ 90│ │ │ │ │ │ │водопроводной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │системы в здании │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Универмага" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.13. Ремонт │2014 │ │ 200│ │ │ │ │ │ │ │магазина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │д. Аристово с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заменой кровли │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.14. Ремонт │2014 │ │ 150│ │ │ │ │ │ │ │магазина в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с. Богимове │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.15. Ремонт фасада │2014 │ │ 850│ │ │ │ │ │ │ │здания "Универмага" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │с заменой окон │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.16. Ремонт и │2015 │ │ │ 250│ │ │ │ │ │ │замена окон магазина│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в с. Авчурине │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │1.17. Возмещение │2013-2015 │ 200│ 250│ 300│ │ │ │ │ │ │расходов по доставке│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │товаров первой │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │необходимости в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сельские магазины и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в отдаленные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населенные пункты, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │расположенные свыше │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 км от пункта │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │получения товара │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(бюджет МР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Ферзиковский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │район") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Всего по задаче 1 │ │1915│1450│1225│ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2. Увеличение │ │ │ │ │Увеличение оборота │млн. руб.│ 6,2│ 6,5│ 7,5│ │оборота │ │ │ │ │общественного │ │ │ │ │ │общественного │ │ │ │ │питания │ │ │ │ │ │питания │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.1. Замена кровли в│2013 │ 100│ │ │ │ │ │ │ │ │здании общепита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.2. Проведение │2013 │ 100│ │ │ │ │ │ │ │ │вентиляции в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общепите │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.3. Оборудование │2013 │ 125│ │ │ │ │ │ │ │ │для отдела │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │полуфабрикатов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.4. Ремонт фасада │2015 │ │ │ 650│ │ │ │ │ │ │здания общепита │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.5. Приобретение │2014 │ │1400│ │ │ │ │ │ │ │автомобиля ГАЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областные средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Всего по задаче 2 │ │ 335│1400│ 650│ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │3. Увеличение │ │ │ │ │Увеличение объемов │млн. руб.│ 12 │ 12,5│ 13 │ │объемов закупок │ │ │ │ │закупок │ │ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │сельскохозяйственной│ │ │ │ │ │продукции и сырья │ │ │ │ │продукции и сырья │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┴────┴────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │3.1. Расширение │2013-2015 │Финансирования│ │ │ │ │ │ │выпуска мясных │ │не требует │ │ │ │ │ │ │полуфабрикатов, │ │ │ │ │ │ │ │ │субпродуктов, │ │ │ │ │ │ │ │ │колбасных изделий, │ │ │ │ │ │ │ │ │реализуемых через │ │ │ │ │ │ │ │ │торговые предприятия│ │ │ │ │ │ │ │ │потребительской │ │ │ │ │ │ │ │ │кооперации │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼──────────────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │3.2. Организация │2013-2015 │Финансирования│ │ │ │ │ │ │новых рабочих мест │ │не требует │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │2.6. Приобретение │2015 │ │ │ 975│ │ │ │ │ │ │автомобиля УАЗ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(собственные и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │областные средства) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │Всего по задаче 3 │ │ 0│ 0│ 975│ │ │ │ │ │ ├────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────────────────────┼─────────┼─────┼─────┼─────┤ │ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ │ │2250│2850│2850│ │ │ │ │ │ └────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────────────────────┴─────────┴─────┴─────┴─────┘
6.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация мероприятий ВЦП требует привлечения средств из бюджета муниципального района "Ферзиковский район" - 530,0 тыс. рублей, в том числе: на 2013 год - 200,0 тыс. рублей, на 2014 год - 250,0 тыс. рублей, на 2015 год - 300,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий ВЦП за счет средств муниципального района "Ферзиковский район" будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Районного Собрания муниципального района "Ферзиковский район" "О бюджете муниципального района "Ферзиковский район" на очередной финансовый год и плановый период".
При реализации ВЦП, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости ресурсов на рынке капитала и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ВЦП в очередном году, уточняются и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в решение Районного Собрания о бюджете муниципального района "Ферзиковский район" на очередной финансовый год и плановый период и в текст ВЦП.
7.Ожидаемая эффективность реализации ВЦП
В результате выполнения основных мероприятий, предусмотренных ВЦП, предполагается следующее:
- увеличение закупок основных видов сельскохозяйственной продукции и сырья, в т.ч.:
- мяса и мясопродуктов - до 55 тонн;
- яйц - до 70 тыс. шт.;
- картофеля - до 45 тонн;
- овощей - до 60 тонн;
- плодов и ягод - до 35 тонн;
- увеличение розничного товарооборота в 2015 году к 2012 году на 16% и оборота общественного питания на 19%;
- создание около 20 новых рабочих мест;
- увеличение среднемесячной заработной платы работников свыше 22 тыс. рублей.
К числу внешних факторов, которые могут негативно влиять на реализацию ВЦП и эффективность расходования бюджетных средств, следует отнести:
- неполное либо несвоевременное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район";
- отсутствие заинтересованности у хозяйствующих субъектов по совместному участию в реализации отдельных мероприятий программы.
8.Методика оценки эффективности реализации ВЦП
Оценка эффективности реализации ВЦП определяется по следующей формуле:
Э1 + ... + Эn
Э = ------------- x 100%,
mгде Э - показатель эффективности реализации ВЦП, %;
Э1,..., Эn - уровни достижения каждого целевого индикатора ВЦП;
m - количество целевых индикаторов ВЦП.
Оценка уровня достижения каждого целевого индикатора ВЦП осуществляется по следующей формуле:
Ифn
Эп = ---- x 100%
Ипnгде Эn - уровень достижения n-го целевого индикатора ВЦП, %;
Ифn - фактическое значение n-го целевого индикатора ВЦП;
Ипn - плановое значение n-го целевого индикатора ВЦП.
В случае, если ВЦП предусмотрен один целевой индикатор, то для оценки эффективности реализации такой ВЦП будет верно равенство Эn = Э.
По результатам оценки эффективности реализации ВЦП могут быть сделаны следующие выводы:
- ВЦП реализуется эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет 100 и более процентов;
- ВЦП реализуется относительно эффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет от 80 до 100 процентов;
- ВЦП реализуется неэффективно - в случае, если значение показателя эффективности реализации ВЦП (Э) составляет менее 80 процентов.
9.Система управления реализации ВЦП
Основным исполнителем ВЦП является Ферзиковское райпо.
Отдел экономического развития администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, выделенных из бюджета муниципального района "Ферзиковский район".