Приложение к Решению от 25.04.2013 г № 221
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │1. Наименование │Муниципальная программа "Капитальный ремонт общеобразовательных │ │Программы │учреждений Калужской области на 2013-2016 годы" (далее - │ │ │Программа) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │2. Заказчик │Отдел народного образования МР "Бабынинский район" │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │3. Разработчик │Отдел народного образования МР "Бабынинский район" │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │4. Дата принятия│Постановление Правительства Калужской области от 10.02.2012 N 67│ │решения о │"Об утверждении долгосрочной целевой программы "Капитальный │ │разработке │ремонт общеобразовательных учреждений МР "Бабынинский район" на │ │Программы │2013-2016 годы" │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │5. Основная цель│Цель - улучшение технического состояния зданий и сооружений, │ │и задача │находящихся на балансе общеобразовательных учреждений МР │ │Программы │"Бабынинский район". Задача - обеспечение капитального ремонта │ │ │учреждений образования МР "Бабынинский район" с учетом │ │ │нормативных сроков эксплуатации зданий │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │6. Целевые │Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе │ │индикаторы и │следующих целевых показателей: │ │показатели ├───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┤ │Программы │ │ Базовый │Изменение показателя по годам, %│ │ │ │показатель │ (ед. учреждений) │ │ │ │2012 г., % ├────────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ (ед. │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │ │ │учреждений)│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Доля муниципальных │67% (13) │67% (13)│50% (9)│34% (6)│17% (3)│ │ │общеобразовательных│ │ │ │ │ │ │ │учреждений, │ │ │ │ │ │ │ │требующих │ │ │ │ │ │ │ │капитального │ │ │ │ │ │ │ │ремонта, в общем │ │ │ │ │ │ │ │количестве │ │ │ │ │ │ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤ │7. Сроки и этапы│2013-2016 годы, в один этап │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │8. Перечень │Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, │ │подпрограмм и │находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в МР │ │основных │"Бабынинский район". │ │мероприятий │В том числе: │ │Программы │- укрепление фундамента, чердачных перекрытий; │ │ │- замена кровельных покрытий; │ │ │- капитальный ремонт внутренних систем отопления; │ │ │- смена заполнений оконных и дверных проемов; │ │ │- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и │ │ │канализации; │ │ │- ремонт помещений старого здания школы для дошкольной группы в │ │ │МКОУ "Средняя общеобразовательная школа N 1" п. Воротынска; │ │ │- изготовление и установка ограждения пожарной лестницы в МКДОУ │ │ │"Детский сад "Алые паруса" п. Воротынска, проведение испытания; │ │ │- замена оконных блоков в здании историко-краеведческого музея │ │ │МОУ ДОД "Дом детского творчества"; │ │ │- приобретение 2-х электрических котлов и их установка в МКОУ │ │ │"Основная общеобразовательная школа" с. Пятницкого; │ │ │- частичный ремонт отопления в МКОУ "Средняя общеобразовательная│ │ │школа" п. Газопровода; │ │ │- замена 2-х окон в МКОУ "Средняя общеобразовательная школа" │ │ │п. Газопровод; │ │ │- частичная замена трубопровода в МКОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа N 1" п. Воротынска; │ │ │- замена навеса над входом в школу в МКОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа" п. Газопровода; │ │ │- дополнительные работы в МОУ "Средняя общеобразовательная школа│ │ │им. Н.П.Пухова" с. Утешева (по реконструкции канализации и │ │ │водопроводных сетей); │ │ │- замена ввода электроснабжения в МОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова" с. Утешева │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │Основные мероприятия Программы: │ │ │- ремонт кровли МКОУ "Средняя общеобразовательная школа", │ │ │п. Газопровод; │ │ │- ремонт спортивного зала в МКОУ "Основная общеобразовательная │ │ │школа", с. Вязовна; │ │ │- ремонт спортивного зала в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа", с. Муромцево; │ │ │- ремонт канализации в МКОУ "Основная общеобразовательная │ │ │школа", с. Куракино; │ │ │- ремонт канализации и замена электрокабеля в МОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа им. Н.П.Пухова", с. Утешево; │ │ │- ремонт отмостки в МКОУ "Средняя общеобразовательная школа │ │ │N 1", с. Бабынино; │ │ │- ремонт помещений для дошкольной группы, строительство теплого │ │ │туалета и канализации в МКОУ "Основная общеобразовательная │ │ │школа", с. Антопьево; │ │ │- ремонт помещений для дошкольной группы, строительство теплого │ │ │туалета и канализации в МКОУ "Основная общеобразовательная │ │ │школа", с. Пятницкое; │ │ │- ремонт спортивного зала в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа N 2 им. И.С.Унковского", п. Воротынск; │ │ │- инженерно-геодезические изыскания в МОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа N 2", п. Бабынино; │ │ │- демонтаж здания МКДОУ "Детский сад "Улыбка", п. Бабынино; │ │ │- ремонт помещений школьной библиотеки в МКОУ "Средняя │ │ │общеобразовательная школа N 2 им. И.С.Унковского", п. Воротынск;│ │ │- ремонт дошкольной группы в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа N 1", п. Воротынск; │ │ │- работы по укладке плитки в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа", п. Газопровод; │ │ │- строительство веранды в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа", п. Газопровод; │ │ │- замена задвижек в МКДОУ "Детский сад "Улыбка", п. Бабынино; │ │ │- работы по установке котла и задвижек в МКОУ "Основная │ │ │общеобразовательная школа", с. Антопьево; │ │ │- ремонт дошкольной группы в МКОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа", с. Муромцево; │ │ │- замена входных дверей в МКДОУ "Детский сад "Алые паруса", │ │ │п. Воротынск; │ │ │- ремонт дошкольной группы в МОУ "Средняя общеобразовательная │ │ │школа им. Н.П.Пухова", с. Утешево; │ │ │- ремонт в МКДОУ "Детский сад "Улыбка", п. Бабынино; │ │ │- ремонт в МКДОУ "Детский сад "Незабудка", п. Воротынск │ ├────────────────┼───────────────────┬───────────┬────────────────────────────────┤ │9. Объемы и │ Источники │ Всего │ Объемы финансирования, тыс. │ │источники │ финансирования │ │ руб. │ │финансирования │ │ ├────────────────────────────────┤ │Программы │ │ │ В том числе │ │ │ │ ├────────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │ │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ │ ├───────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Средства областного│ 6916,0│ 2333,0│ 1136,0│ 1534,0│ 1913,0│ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Средства │ 10780,9│ 7725,6│ 757,3│ 1022,7│ 1275,3│ │ │муниципальных │ │ │ │ │ │ │ │образований │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────┼───────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Всего │ 17696,9│ 10058,6│ 1893,3│ 2556,7│ 3188,3│ ├────────────────┼───────────────────┴───────────┴────────┴───────┴───────┴───────┤ │10. Ожидаемые │Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих │ │результаты │капитального ремонта, сократится до 17%. │ │реализации │Капитальный ремонт будет проведен в 13 муниципальных │ │Программы │образовательных учреждениях │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │11. Система │Администрация муниципального района "Бабынинский район" │ │организации │ │ │контроля за │ │ │реализацией │ │ │Программы │ │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘
I.Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом
В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.
Главная цель развития системы образования МР "Бабынинский район" - обеспечить возможность каждому обучающемуся получить вне зависимости от места проживания качественное образование с целью дальнейшего трудоустройства по профессии.
На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития отрасли образования, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития Калужской области, привлечению дополнительных средств.
Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.
Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования предполагает создание необходимых условий, установленных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, в том числе материально-технических и информационно-образовательных.
В настоящее время в Бабынинском районе функционирует 18 общеобразовательных учреждений с общим охватом учащихся 2152 человека.
Вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.
Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.
Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.
Более чем в 50% зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.
Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории общеобразовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.
Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.
II.Основные цели и задача программы
Целью Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Бабынинском районе.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - обеспечение капитального ремонта учреждений образования Бабынинского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.
Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:
| Базовый показатель 2012 г., % (ед. учреждений) | Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений) | ||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 67% (13) | 67% (13) | 50% (9) | 34% (6) | 17% (3) |
III.Сроки и этапы реализации программы
Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2013 по 2016 год в один этап.
IV.Система основных мероприятий программы
Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в МР "Бабынинский район".
В том числе предусмотрено:
- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;
- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;
- смена заполнений оконных и дверных проемов;
- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;
- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;
- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой, систем регулирования уровня потребления воды;
- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;
- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;
- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.
Система основных мероприятий Программы на 2013 год с распределением финансирования приведена в приложении к Программе (приложение N 1).
V.Ресурсное обеспечение программы
Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 17696,9 тыс. рублей, в том числе 6916,0 тыс. рублей из областного бюджета.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципальных образования.
Объемы и источники финансирования
| Источники финансирования | Всего | Объемы финансирования по годам, тыс. рублей | |||
| В том числе | |||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Всего, в том числе | 19540,7 | ||||
| средства областного бюджета | 6916,0 | 2333,0 | 1136,0 | 1534,0 | 1913,0 |
| средства муниципальных образований | 12624,7 | 9569,4 | 757,3 | 1022,7 | 1275,3 |
Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы
При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно возникновение финансовых рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.
В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений в муниципальную программу "Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений МР "Бабынинский район" на 2013-2016 годы".
VI.Механизм реализации программы
Заказчик Программы - отдел народного образования МР "Бабынинский район".
Заказчик Программы:
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;
- подготавливает и представляет положение о порядке финансирования отдельных мероприятий Программы;
- подготавливает и представляет в установленном порядке в финансовый отдел администрации МР "Бабынинский район" сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;
- заключает при необходимости с участниками проведения мероприятий Программы соглашения об участии в Программе.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока реализации осуществляются в установленном порядке по предложению заказчика Программы.
Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местных бюджетов, производятся в порядке, установленном действующим законодательством.
Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Предоставление субсидий местным бюджетам на проведение мероприятий, направленных на повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в МР "Бабынинский район", осуществляется в соответствии с Правилами предоставления местным бюджетам из областного бюджета субсидии на реализацию отдельных мероприятий Программы, утверждаемыми постановлением Правительства Калужской области.
Выделение субсидии будет производиться на реализацию мероприятий муниципальных программ по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений муниципального образования на 2013-2016 годы.
VII.Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения
Отдел народного образования МР "Бабынинский район" как заказчик Программы осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом ее выполнения в соответствии с пунктом 4.2 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета".
VIII.Ожидаемые социально-экономические результаты реализации программы
Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2016 году:
- сокращение доли муниципальных общеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 17 процентов.
Капитальный ремонт будет проведен в 13 муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе общеобразовательных учреждений в Калужской области. Будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.