Приложение к Приказу от 04.03.2013 г № 576 Обоснование
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах по ведомственной целевой программе «Социальная адаптация и сопровождение выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Старт в будущее» в тыс. рублях
| Наименование ответственного за реализацию мероприятия | Содержание мероприятия | Потребность в финансировании за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | Финансово экономическое обоснование | |||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | Итого | |||
| ГАУ Калужской области "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!" | Предоставление социально-правовых, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-медицинских услуг детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц | 10950,00 | 9690,73 | 9690,73 | 30331,45 | Оказание государственной услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа и иной категории лиц: 2012 г. - 850 чел., 2013 г. - 960 чел., 2014 г. - 1220 чел. Мероприятия на оказание государственной услуги за 2012 год: 1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда - 7636,83 тыс. руб. 2. Приобретение работ и услуг (услуги связи, транспортные услуги) - 122,5 тыс. руб. 3. Работы и услуги по содержанию имущества, прочие работы и услуги - 1414,1 тыс. руб. 4. Расходы на содержание имущества учреждения - 589,32 тыс. руб. 5. Расходы на приобретение нефинансовых активов: в том числе основных средств 442,33 тыс. руб.; материальных запасов 744,92 тыс. руб. Итого - расходы на оказание государственной услуги составили - 10950,00 тыс. руб. Финансирование на 2013-2014 годы уменьшается в связи с оптимизацией расходов на приобретение материальных запасов |
| Мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы ГАУ "Центр постинтернатного сопровождения "Расправь крылья!" | 1050,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,00 | Мероприятия по благоустройству территории: 1. Устройство декоративного монолитно-бетонного покрытия - 154,00 тыс. руб. 2. Асфальтирование территории - 896,00 тыс. руб. | |
| Справочно: внебюджетные средства благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!" | 2718,49 | 0,00 | 0,00 | 2718,49 | 1. Выполнение работ и оказание услуг в реализации проекта "Маленькая мама" - 144,3 руб. 2. Выполнение работ и оказание услуг по содействию в реализации проекта "Благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!" "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" на территории Калужской области (специалистам - кураторам сопровождающих детей-сирот в учреждениях СПО, НПО) - 666,1 руб. 3. По договорам пожертвования для обеспечения деятельности в рамках проекта "Старт в будущее" благотворительной программы по поддержке выпускников детских домов и интернатов "Строим будущее вместе" в соответствии с программой деятельности и сметой расходов - 1908,09 руб. | |
| Министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области | Организация деятельности по опеке и попечительству | |||||
| Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета | 0,00 | 52115,98 | 52115,98 | 104231,95 | Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в соответствии с приложением N 2 к Закону Калужской области от 06.11.2007 N 359-ОЗ "Методика расчета субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета для осуществления органами местного самоуправления государственных полномочий" | |
--------------------------------
<*> Объемы средств из внебюджетных источников ежегодно определяются исходя из средств, полученных от благотворительного фонда социальной помощи детям "Расправь крылья!".