Приложение к Постановлению от 22.11.2012 г № 498 Программа
Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в хвастовичском районе калужской области на 2013-2015 годы" паспорт программы
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Развитие молочного скотоводства в Хвастовичском районе на 2013-2015 годы" (далее - Программа) |
| Основание для разработки | Распоряжение Губернатора Калужской области "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы" от 6 сентября 2012 года N 85-р |
| Заказчик Программы | Администрация МР "Хвастовичский район" (далее администрация) |
| Основные разработчики Программы | Рабочая группа, созданная распоряжением Главы администрации МР "Хвастовичский район" от 19.12.2007 N 336 |
| Цели Программы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в Хвастовичском районе, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 11360 тонн в 2011 году до 11465 тонн в 2015 году |
| Основные задачи | Для достижения намеченных целей необходимо решить следующие задачи: - создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Хвастовичского района |
| Основные мероприятия Программы | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли специализированного молочного скотоводства, направленных на достижение поставленных целей: - компенсация части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования; - компенсация части затрат на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям; - компенсация части затрат на приобретение доильных залов; - компенсация части затрат на реализацию продукции с учетом молочной продуктивности коров; - компенсация части затрат на развитие племенной базы |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Исполнители Программы | Администрация МР "Хвастовичский район", отдел сельского хозяйства администрации МР "Хвастовичский район", сельскохозяйственные товаропроизводители |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на 2013-2015 годы из местного бюджета составляет 450 тыс. руб., в т.ч.: 2013 год - 150 тыс. руб., 2014 год - 150 тыс. руб., 2015 год - 150 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - производство молока: 2012 год - 11450 тонн; 2013 год - 11455 тонн; 2014 год - 11460 тонн; 2015 год - 11465 тонн; - выход телят на 100 маток довести до 96 голов в 2015 году; удой на корову в год к 2015 году - 4376 кг; производство молока на душу населения в 2015 году 1080 кг |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение удоев коров к 2015 году до 4376 кг, валового производства молока - до 11465 тонн. 2. Доведение производства молока на душу населения до 1080 кг в год |
| Система управления и контроля | В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30 ноября 2007 года N 315 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 N 111, от 29.02.2012 N 95). Ответственным за реализацию Программы в целом является администрация МР "Хвастовичский район" |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Состояние и экономическая эффективность функционирования агропромышленного комплекса района оказывают решающее влияние на уровень продовольственного обеспечения и благосостояния жителей района и области. Молочное скотоводство в Хвастовичском районе является ведущей подотраслью животноводства и является индикатором развития сельского хозяйства, поэтому разработка путей повышения его эффективности поможет увеличить показатели всего сельскохозяйственного производства.
Значение молочного скотоводства в сельском хозяйстве определяется, прежде всего, тем, что его продукция является одним из источников высококалорийных продуктов питания. Одним из наиболее важных продуктов скотоводства является молоко, которое по своим пищевым достоинствам занимает лидирующее место в рационе человека.
Эффективность молочного скотоводства может быть значительно повышена как за счет повышения продуктивности коров, так и за счет организации производства молока высокого качества.
Основными показателями развития молочного скотоводства являются поголовье коров, валовое производство молока, молочная продуктивность.
Сокращение материально-технической базы АПК в ходе диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Снижение производства объемов молока вызвано, прежде всего, незаинтересованностью сельскохозяйственных товаропроизводителей района в развитии отрасли в условиях диспаритета цен, роста неплатежей, ухудшения обеспеченности материально-техническими ресурсами, снижения уровня селекционно-племенной работы.
Так, объем производства молока в хозяйствах всех категорий Хвастовичского района в 2011 году снизился на 6,6% к уровню 2010 года. За период с 2005 по 2011 год поголовье молочных коров во всех категориях хозяйств сократилось на 948 голов, или на 24,5 процента, при этом производство молока уменьшилось на 15,0 процента.
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного скотоводства являются:
- недостаточная развитость племенной базы;
- высокая доля хозяйств, содержащих низкопродуктивный скот;
- низкий выход телят в расчете на 100 коров;
- изношенность основных производственных фондов, устаревшие технологии;
- недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
- низкий уровень рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- дефицит квалифицированных работников и недостаточный качественный потенциал трудовых ресурсов.
В ходе реализации мероприятий Программы планируется на основе внедрения интенсивных технологий и государственной поддержки отрасли повысить продуктивность животных, увеличить производство товарной продукции, перейти на более эффективные, ресурсосберегающие, технологии производства молока.
Молочное скотоводство - трудоемкая отрасль, прежде всего, это обусловлено невысоким уровнем механизации и автоматизации животноводческих комплексов.
Увеличение поголовья скота требует значительных инвестиций в строительство животноводческих помещений, приобретение племенного поголовья, увеличение производства кормов. Сельское хозяйство из-за своих особенностей не может конкурировать на рынке инвестиций с другими отраслями и имеет ограниченные собственные источники.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства обусловлена:
- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота, в том числе длительным производственным циклом выращивания коров, который составляет 24-28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Программа разработана в целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
Поставленную задачу целесообразно решать на основе программно-целевого метода, так как этот метод позволяет взаимоувязать мероприятия Программы, исполнителей, сроки, объемы и источники финансирования, контроль за ходом реализации мероприятий Программы и ожидаемые результаты.
Невыполнение мероприятий Программы приведет к сдерживанию породного обновления стада, а также снижению поголовья коров, в результате чего производство молока будет недостаточным, что приведет к потере продовольственной безопасности.
Программа "Развитие молочного скотоводства в Хвастовичском районе на 2013-2015 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса района.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Хвастовичского района, доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет более 60%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в 2006-2007 годах и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, областной целевой программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, целевой программы развития молочного скотоводства на 2009-2012 годы были разработаны и реализованы меры по стабилизации и развитию молочного скотоводства.
Стратегическими направлениями дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции должны стать: развитие инфраструктуры, глубокой переработки, кооперации и выстраивание эффективного взаимодействия между производителями, в том числе малыми формами и переработчиками молока.
Таблица 1
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Хвастовичского района
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. в % к | ||
| 2008 г. | 2010 г. | |||||
| Производство молока, всего, тонн, в том числе: | 11032 | 11273 | 11853 | 11360 | 103 | 96 |
| сельскохозяйственные организации | 7788 | 8873 | 8853 | 8710 | 111,8 | 98,4 |
| хозяйства населения | 3154 | 2300 | 3000 | 2650 | 84 | 88 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства | 90 | 100 | - | - | - | - |
Производство молока на душу населения в 2011 году составило 1070 кг, что на 65 кг больше по сравнению с 2008 годом.
Вместе с тем в районе имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В животноводстве трудятся более 220 человек. За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 400 ското-мест в СПК имени Карла Маркса и СПК "Русь". Прибыль от реализации молока в 2011 году составила 24011 тыс. руб., но с учетом господдержки предприятия вышли на прибыль в 25804 тыс. руб. Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в 2011 составил 30,2%. В 2011 году в хозяйствах всех категорий в среднем от одной коровы было получено 4165 кг молока (в 2010 г. - 4254 кг), в сельскохозяйственных предприятиях - 3932 кг (3954 кг).
Вместе с тем ускоренное развитие молочного скотоводства в первую очередь будет зависеть от развития племенной базы, уровня селекционно-племенной работы, создания прочной кормовой базы, темпов технико-технологического перевооружения отрасли, создания условий для выгодного сбыта продукции, укрепления кадрового потенциала.
Низкий уровень селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве в большинстве хозяйств района обусловлен в значительной мере нехваткой финансовых средств, что не позволяет своевременно проводить обновление стада, повышение его генетического потенциала, покупать племенной молодняк. Невозможность проводить полномасштабную племенную работу в связи с высокой стоимостью работ по оценке и отбору животных. Выход телят на 100 маток составляет 93%.
Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2008-2011 годах в районе составлял 31 ц корм. единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом.
Таблица 2
Анализ состояния молочного скотоводства
в Хвастовичском районе
| Показатели | Ед. изм. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. в % к | |
| 2008 г. | 2010 г. | ||||||
| Поголовье молочных коров, всего | гол. | 2788 | 2856 | 2786 | 2727 | 97,8 | 97,8 |
| Удой на корову, сельскохозяйственные организации | кг | 3566 | 3949 | 3954 | 3932 | 110 | 99 |
| Валовое производство молока | тонн | 11032 | 11273 | 11853 | 11360 | 103 | 96 |
| Производство молока на душу населения | кг | 1005 | 1097 | 1116 | 1070 | 106,5 | 95,9 |
| Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 8 | 10 | 9 | 10 | 125 | 111 |
| Выход телят на 100 маток | гол. | 92 | 94 | 94 | 93 | 101 | 99 |
| Рентабельность производства молока - с господдержкой | % | - | - | 12,3 | 30,2 | - | - |
| - без господдержки | % | 24,5 | 19,1 | 5,1 | 28,1 | ||
| Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота - в сельхозорганизациях | ц к. ед. | 31,0 | 32,6 | 25,6 | 30,0 | 96,7 | 117,2 |
Для сохранения кормовой базы в отрасли животноводства необходимо парк кормозаготовительной техники ежегодно обновлять не менее чем на 10%, необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.
Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.
Выходом из сложившейся кризисной ситуации являются создание условий для коренной модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепление кормовой базы, повышение уровня племенной работы.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Основными целями Программы являются:
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 11360 тонн в 2011 году до 11465 тонн в 2015 году.
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством молока на внутреннем рынке.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;
- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока;
- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях;
- увеличение объемов производства продукции молочного скотоводства.
Программа реализуется в один этап - в течение 2013-2015 годов.
Целевые показатели Программы:
- среднегодовое поголовье молочных коров;
- производство молока;
- выход телят на 100 коров в молочном скотоводстве;
- удой на корову в год;
- производство молока на душу населения;
- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
Таблица 3
| Целевой индикатор | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. в % к 2011 г. |
| 1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 11360 | 11450 | 11455 | 11460 | 11465 | 101 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях | тонн | 8710 | 8850 | 8857 | 8864 | 8874 | 102 |
| 2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4165 | 4371 | 4372 | 4374 | 4376 | 105 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях | кг | 3932 | 4060 | 4065 | 4068 | 4070 | 103 |
| 3. Производство на душу населения | кг | 1070 | 1078 | 1078 | 1079 | 1080 | 100,9 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 150,0 |
| 5. Выход телят на 100 маток | гол. | 93 | 94 | 95 | 96 | 96 | 103 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Перечень программных мероприятий к Программе включает следующие направления:
4.1.Создание условий для развития племенной базы молочного скотоводства
В молочном скотоводстве Хвастовичского района по состоянию на 01.01.2012 сложился следующий структурный породный состав: черно-пестрая порода - 59,7%, сычевская порода - 33,8%, холмогорская порода - 6,5%.
На период до 2015 года основными породами, разводимыми в районе, останутся черно-пестрая, сычевская и холмогорская породы скота.
Селекционная работа с молочным скотом будет направлена на увеличение молочной продуктивности коров, дальнейшее улучшение качественных показателей, сохранение генофонда животных и его эффективное использование. В этих целях будет применяться как прилитие крови быков-производителей черно-пестрой и холмогорской пород скота, так и чистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводским линиям.
Для повышения уровня развития племенной базы молочного животноводства, усиления влияния племенных хозяйств на качественный состав и уровень продуктивности скота товарных хозяйств необходимо увеличить активную (племенную) часть стада района за счет организации дополнительных племенных репродукторов.
Важнейший фактор роста продуктивности коров - совершенствование организации воспроизводства стада. В период реализации Программы будет уделяться повышенное внимание к искусственному осеменению маточного поголовья, в том числе материалом быков-улучшателей, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. За счет мер по совершенствованию организации воспроизводства стада выход телят в среднем по району за 2013-2015 годы будет увеличен до 96%.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат по содержанию племенного маточного поголовья коров в сельскохозяйственных организациях, не включенных в перечень сельскохозяйственных организаций по племенному животноводству, ежегодно утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
4.2.Создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства
4.2.1.Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота
Система предусматривает приучение животных в молочный период выращивания к поеданию стартерных комбикормов, качественных объемистых кормов: сена, силоса, сенажа. Общий расход кормов за период выращивания от рождения до отела должен составить не менее 3800-4100 кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровень концентрированных кормов в структуре рационов по питательности - 24-27%.
Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев должен быть не менее 650 граммов, с 6 до 12 месяцев - 700 граммов, старше 1 года более - 650 граммов. При этом живая масса телок в возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 150 кг, в 12 месяцев - 280 кг, в 18 месяцев - 400 кг. Живая масса коров-первотелок не должна быть менее 400-450 кг.
Комплексом мероприятий предусматривается применение современных технологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в зависимости от размера ферм профилактории или родильно-профилактические блоки, используемые по принципу "пусто-занято".
Ежегодно планируется вводить в основное стадо 25-30% первотелок. Выбраковка телок, не пригодных к воспроизводству, предусматривается во все возрастные периоды животных. В перспективе будет обращаться внимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовья высокопродуктивных коров.
В начальный период в 2013 году доля коров, находящихся на привязном содержании, будет составлять 100% от их общего количества. К концу 2015 года около 20% коров планируется перевести на беспривязное содержание с доением в доильных залах. Ремонтный молодняк всех возрастов планируется выращивать беспривязно с использованием различных технологических решений этой системы содержания скота.
4.2.2.Система мер по укреплению кормовой базы
Решающим условием дальнейшего развития молочного скотоводства являются прочная кормовая база, полное обеспечение скота всеми видами кормов высокого качества, скармливание их скоту в подготовленном сбалансированном виде.
Для удовлетворения потребностей животных и получения запланированной продуктивности на уровне 4376 кг в год в хозяйствах района в 2015 году требуется довести объемы заготовок всех видов кормов с учетом страхового фонда не менее чем до 36,0 ц к. ед. в год в расчете на одну корову, наличие переваримого протеина в 1 к. ед. - не менее чем до 105 граммов, качество заготавливаемых кормов - до уровня не ниже 2 класса.
Исходя из научно обоснованной структуры кормления, в 2015 году требуется заготовить: сена - 8 тыс. тонн, сенажа - 14 тыс. тонн, силоса - 18 тыс. тонн. Концентрированных кормов требуется 10,0 тыс. тонн.
Для обеспечения поголовья скота зернофуражом и вегетативными кормами в полном объеме будет проводиться комплекс мероприятий по агрохимическому обследованию почв, первичному и элитному семеноводству.
Главное направление в укреплении кормовой базы на ближайшую перспективу - интенсификация кормопроизводства с внедрением прогрессивных ресурсосберегающих технологий производства кормов, увеличением объемов заготовки силоса из кукурузы и силоса пониженной влажности из подвяленных трав, сенажа в упаковке, зерносенажа, плющеного консервированного зерна.
Улучшению качества силоса способствует применение консервантов, использование которых в 2013 году намечено довести до 50% от общего количества заготовленного силоса и в 2015 году - до 90%.
Более активно в этом году ведется работа по расширению посевных площадей под кукурузу на силос, это основной вид корма, за счет которого в ближайшие годы будет обеспечиваться рост объемов производства молока.
Для повышения продуктивности кормовых угодий необходимо проводить подкормку пастбищ и площадей многолетних трав, выделяемых для выпаса КРС, азотными минеральными удобрениями.
Важным направлением повышения эффективности кормопроизводства. Для удовлетворения потребности отрасли в кормах и повышения сбалансированности их питательных свойств необходимо улучшить организацию зеленого конвейера за счет увеличения подсева многолетних бобовых трав с 18% от общей площади трав до 25%. Площади подсева многолетних бобовых трав планируется довести в 2013 году до 2,0 тыс. га и в 2015 году - до 3,0 тыс. га.
Наряду с повышением уровня кормления должна повышаться и его полноценность за счет сбалансированности рационов по основным элементам питания, что потребует приобретения высокобелковых, углеводистых и минеральных кормов промышленного производства, а также применения дифференцированного кормления коров.
Основные мероприятия по укреплению кормовой базы, включая мероприятия по первичному и элитному семеноводству, внедрению ресурсосберегающих технологий заготовки кормов, агрохимическому обследованию почв, будут финансироваться в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы".
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение техники для заготовки и приготовления кормов, технологического оборудования.
4.2.3.Система мер в технико-технологической политике отрасли, в том числе внедрение новых технологий
В настоящее время физический износ оборудования в животноводстве превышает допустимые нормы, что является основной причиной значительного снижения уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, доения, охлаждения молока, внедрению прогрессивных технологий в отрасли.
В районе за последние три года проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 400 ското-мест, работают 4 новых молокопровода, современные холодильники для охлаждения молока, миксеры для приготовления и раздачи кормосмесей.
Государственная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение доильных залов, включая компьютерные системы управления стадом, и субсидий на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям.
4.2.4.Мероприятия по кадровому и научному обеспечению
Программы
Важным условием выполнения Программы являются профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров работников сельскохозяйственного производства.
Планируется осуществление комплекса мер по формированию кадрового потенциала, в том числе на основе плана мероприятий по подготовке и повышению квалификации специалистов по современным технологиям ведения молочного скотоводства.
В этих целях предусматривается организовать повышение квалификации специалистов отрасли молочного скотоводства, провести семинары по изучению опыта организации конкурентоспособного производства молока и молочной продукции с участием специалистов технологических служб, направлять ежегодно на стажировку специалистов-консультантов по вопросам качества, производства и переработки молока, кормопроизводства и кормления, трудоемких процессов в животноводстве. Ежегодно проводить подготовку кадров работников массовых профессий: трактористов-машинистов, операторов машинного доения, техников искусственного осеменения, операторов по обслуживанию животных.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
5.1.Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Показателями, отражающими уровень развития района являются, стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечение потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2015 году в объеме 11465 тонн в хозяйствах всех категорий, или на душу населения - до 1080 кг в год.
5.2.Социально-экономическая эффективность Программы
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада по всем категориям сельскохозяйственных предприятий района до 4376 килограммов молока на корову и в целом перейти к стабильному росту производства молока.
В 2015 году ожидается увеличение валового производства молока в хозяйствах всех категорий до 11465 тонн (рост на 100,9% к уровню 2011 г.). Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 50,0 млн. рублей.
Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
Таблица 4
Расчет социально-экономической эффективности Программы
| Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г. в % к 2011 г. |
| 1. Поголовье молочных коров | гол. | 2727 | 2619 | 2620 | 2620 | 2620 | 96,0 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях | 2215 | 2179 | 2180 | 2180 | 2180 | 98 | |
| 2. Удой на корову в год | кг | 4165 | 4372 | 4372 | 4374 | 4376 | 105,0 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях | 3932 | 4060 | 4065 | 4068 | 4070 | 103 | |
| 3. Валовое производство молока | тонн | 11360 | 11450 | 11455 | 11460 | 11465 | 101,0 |
| В т.ч. в сельхозорганизациях | 8710 | 8850 | 8857 | 8864 | 8874 | 102 | |
| 4. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 139,4 | 141,7 | 143,1 | 145,8 | 151,8 | 108,9 |
| 5. Валовой доход отрасли | млн. руб. | 117,1 | 120,5 | 121,6 | 123,0 | 124,3 | 106,2 |
| 6. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 24,0 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | 17,2 | 71,6 |
Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности района в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.
Показателями социальной эффективности реализации Программы являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения района.
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Муниципальная целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию по решению министерства сельского хозяйства области в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013-2015 годов составляет в ценах соответствующих лет 450,00 тыс. руб., в том числе:
- за счет местного бюджета - 450 тыс. руб., из них по годам:
2013 год - 150 тыс. руб.;
2014 год - 150 тыс. руб.;
2015 год - 150 тыс. руб.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Отдел сельского хозяйства администрации МР "Хвастовичский район":
а) обеспечивает реализацию целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в целевой программе;
в) координирует деятельность организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации целевой программы.
Отчеты о выполнении целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются ежеквартально (до 15 числа месяца, следующего за отчетным) и ежегодно (не позднее 1 февраля).
Финансирование расходов на реализацию муниципальной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
вступление России в ВТО;
неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) внутренние риски:
организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Раздел 9.Сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации Программы - 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап.
Главными задачами являются: развитие племенной базы молочного скотоводства, укрепление кормовой базы, технико-технологическое перевооружение отрасли и увеличение производства молока.
Также намечается продолжить работу по укреплению племенной и кормовой базы, технико-технологической модернизации производства молока, одновременно особое внимание будет уделяться повышению эффективности и конкурентоспособности молочного скотоводства и вопросам реализации молока с использованием различных схем и механизмов, в том числе с использованием сельской потребительской кооперации.