Приложение к Постановлению от 07.11.2012 г № 1165 Программа
Целевая программа «Развитие молочного скотоводства в бабынинском районе на 2013-2015 годы» паспорт программы «Развитие молочного скотоводства в бабынинском районе на 2013-2015 годы»
| Наименование Программы | Программа "Развитие молочного скотоводства в Бабынинском районе на 2013-2015 годы" (далее Программа) |
| Основание для разработки | ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", распоряжение Губернатора Калужской области "О разработке долгосрочной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы" от 6 сентября 2012 года N 85-р, постановление администрации МР "Бабынинский район" Калужской области N 673 от 30.09.2011 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МР "Бабынинский район", их формирования и реализации, Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ МР "Бабынинский район" |
| Заказчик Программы | Администрация МР "Бабынинский район" |
| Основные разработчики Программы | Отдел сельского хозяйства администрации МР "Бабынинский район" |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в Бабынинском районе, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции |
| Основные задачи | Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи: - создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства; - создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства; - создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока |
| Участники Программы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Бабынинского района |
| Основные мероприятия Программы | - Компенсация части затрат на реализацию продукции с учетом молочной продуктивности коров и сохранения поголовья |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2015 годы. Программа реализуется в один этап |
| Исполнители Программы | Отдел сельского хозяйства администрации "МР Бабынинский район" |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на 2013-2015 годы составляет 300 тыс. руб., в т.ч. 2013 год - 100 тыс. руб., 2014 год - 100 тыс. руб., 2015 год - 100 тыс. руб. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Показатели Программы: - удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота 2015 году - 40%; - приобретение племенного молодняка - не менее 100 голов ежегодно в течение трех лет; - производство молока: 2012 год - 4000 тонн; 2013 год - 4120 тонн; 2014 год - 4244 тонны; 2015 год - 4370 тонн; - выход телят на 100 маток довести с 80 до 96 голов в 2015 году; удой на корову в год 2015 году - 4855 кг; производство молока на душу населения в 2015 году 215 кг |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Увеличение удоев коров к 2015 году до 4855 кг, валового производства молока до 4370 тонн, стабилизация поголовья коров на уровне 900 гол. 2. Доведение производства молока на душу населения до 215 кг в год |
| Система управления и контроля | Постановление администрации МР "Бабынинский район" Калужской области N 673 от 30.09.2011 "Об утверждений Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ МР "Бабынинский район", их формирования и реализации, Порядка проведения критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ МР "Бабынинский район". Ответственным за реализацию Программы в целом является отдел сельского хозяйства администрации МР "Бабынинский район" |
Раздел 1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа
Молочное скотоводство является индикатором развития сельского хозяйства, поэтому разработка путей повышения его эффективности поможет увеличить показатели всего сельскохозяйственного производства. Эффективность молочного скотоводства может быть значительно повышена как за счет повышения продуктивности коров, так и за счет организации производства молока высокого качества.
Основными показателями развития молочного скотоводства являются поголовье коров, валовое производство молока, молочная продуктивность.
Сокращение материально-технической базы АПК вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции, нарушение многих хозяйственных связей отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.
Снижение производства объемов молока вызвано прежде всего незаинтересованностью сельскохозяйственных товаропроизводителей района в развитии отрасли в условиях диспаритета цен, роста неплатежей, ухудшения обеспеченности материально-техническими ресурсами, снижения уровня селекционно-племенной работы.
За период с 2005 по 2011 год молочных коров во всех категориях хозяйств Бабынинского района сократилось на 1310 голов, или на 57,0 процента. При этом производство молока уменьшилось на 13,0 процента.
Молочное скотоводство - трудоемкая отрасль, прежде всего это обусловлено невысоким уровнем механизации и автоматизации животноводческих комплексов.
Увеличение поголовья скота требует значительных инвестиций в строительство животноводческих помещений, приобретение племенного поголовья, увеличение производства кормов. Сельское хозяйство из-за своих особенностей не может конкурировать на рынке инвестиций с другими отраслями и имеет ограниченные собственные источники.
Объективная необходимость участия района в развитии молочного скотоводства обусловлена:
- социальной значимостью молока как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота, в том числе длительного производственного цикла выращивания коров, который составляет 24-28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Программа "Развитие молочного скотоводства в Бабынинском районе на 2013-2015 годы" направлена на создание условий для эффективного развития молочного скотоводства в Бабынинском районе, увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства, что является частью достижения приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Бабынинского района.
Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Бабынинского района, доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции района составляет более 62%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
Производство молока в хозяйствах всех категорий
Бабынинского района
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. прогноз | 2011 г. в % к | ||
| 2008 г. | 2010 г. | ||||||
| Производство молока всего, тонн, в том числе | 3597 | 3672 | 3975 | 3995 | 4000 | 111 | 101 |
| Сельскохозяйственные организации | 1456 | 1359 | 1560 | 1485 | 1750 | 102 | 95 |
| Хозяйства населения | 1865 | 1880 | 1880 | 1932 | 1600 | 104 | 103 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 276 | 433 | 535 | 578 | 650 | 209 | 108 |
Анализ состояния молочного скотоводства
в Бабынинском районе
┌───────────────────────────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬───────────────┐ │ Показатели │ Единица │2008 г.│2009 г.│2010 г.│2011 г.│2012 г.,│ 2011 г. в % к │ │ │измерения │ │ │ │ │прогноз ├───────┬───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │2008 г.│2010 г.│ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Поголовье молочных коров, │гол. │ 1099 │ 1046 │ 1002 │ 900 │ 900 │ 81,9│ 89,8│ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Сельскохозяйственные │гол. │ 586 │ 525 │ 485 │ 407 │ 407 │ 69,5│ 83,9│ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Хозяйства населения │гол. │ 443 │ 402 │ 398 │ 366 │ 366 │ 82,6│ 92 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Крестьянские (фермерские) │гол. │ 70 │ 119 │ 119 │ 127 │ 127 │ 181 │ 106,7│ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Удой на корову в год во │кг │ 3273 │ 3510 │ 3967 │ 4439 │ 4444 │ 136 │ 112 │ │всех категориях хозяйств │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Сельскохозяйственные │кг │ 2485 │ 2588 │ 3216 │ 3649 │ 4300 │ 147 │ 113 │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Хозяйства населения │кг │ 4210 │ 4677 │ 4724 │ 5279 │ 4371 │ 125 │ 112 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Крестьянские (фермерские) │кг │ 3942 │ 3639 │ 4496 │ 4551 │ 5118 │ 115 │ 101 │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Валовое производство молока│тонн │ 3597 │ 3672 │ 3975 │ 3995 │ 4000 │ 111,0│ 101 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Производство молока на душу│кг │ 158 │ 162 │ 189 │ 196 │ 196 │ 124 │ 104 │ │населения │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Покупка племенного │гол. │ - │ 166 │ 72 │ 108 │ - │ - │ 150 │ │молодняка крупного рогатого│ │ │ │ │ │ │ │ │ │скота молочных пород │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Выход телят на 100 маток │гол. │ 73 │ 91 │ 80 │ 71 │ 80 │ 97 │ 89 │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Рентабельность производства│ │ │ │ │ │ │ │ │ │молока: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- с господдержкой │% │ │ -35 │ -18 │ 1,1│ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │- без господдержки │% │ │ -4,1│ -18,5│ -3,7│ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Удельный вес племенных │% │ - │ 16 │ 24 │ 38 │ 38 │ - │ 158 │ │коров в общей численности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коров молочных пород │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │Расход кормов на одну │ │ │ │ │ │ │ │ │ │голову условного крупного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рогатого скота: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- в хозяйствах всех │ц к. ед. │ 29,4│ 29,5│ 29,8│ 30,1│ 30,9│ 102 │ 101 │ │категорий │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼───────┼───────┤ │- в сельхозорганизациях │ц к. ед. │ 28,3│ 28,7│ 28,8│ 29,1│ 30,5│ 103 │ 101 │ └───────────────────────────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴───────┴───────┘
Уровень производства молока на душу населения в Бабынинском районе в 2011 году составил 196 кг и возрос по сравнению с 2008 годом на 24%.
Вместе с тем в Бабынинском районе имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства. В 2011 году сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 43 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 35 тыс. га пашни и 13 тыс. га кормовых угодий. За период реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" проведены реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 400 ското-мест в ООО "Аврора", ООО "Кумовское".
Выход телят на 100 маток составляет 71-90%. В 2011 г. в хозяйствах всех категорий в среднем от одной коровы было получено 4439 кг молока (в 2008 г. - 3273 кг), в сельхозорганизациях - 3649 кг (2485 кг). Продуктивность коров в 2011 году в хозяйствах всех категорий с 2008 года увеличилась на 1166 кг на голову, а в сельхозорганизациях района на - 1164 кг.
Убыток от реализации молока в 2011 году составил 667 тыс. руб., но с учетом господдержки предприятия вышли на прибыль в 200 тыс. руб. Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в 2011 составил 1,1%. Средний надой на корову в год в хозяйствах всех категорий вырос с 2008 года на 1166 кг и составил в 2011 году 4439 кг.
В рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" в 2006-2007 годах и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы, областной целевой программы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы, целевой программы "Развития молочного скотоводства в Бабынинском районе Калужской области на 2009-2012 годы" были разработаны и реализованы меры по стабилизации и развитию молочного скотоводства.
Стратегическими направлениями дальнейшего наращивания объемов производства и повышения конкурентоспособности молочной продукции должны стать поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей путем компенсации части затрат на реализацию продукции с учетом молочной продуктивности коров и сохранения поголовья.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Основными целями Программы являются:
- создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличение объемов производства высококачественной молочной продукции с 3995 тонн в 2011 году до 4370 тонн в 2015 году;
- повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством молока на внутреннем рынке.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- создание условий для укрепления племенной базы молочного скотоводства;
- создание условий для ускоренного развития молочного скотоводства;
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока;
- увеличение поголовья коров в сельскохозяйственных организациях;
- увеличение объемов производства продукции молочного скотоводства.
Программа реализуется в один этап - в течение 2013-2015 годов.
Целевые показатели Программы:
- среднегодовое поголовье молочных коров;
- производство молока;
- выход телят на 100 коров в молочном скотоводстве;
- приобретение племенного молодняка не менее 100 голов ежегодно в течение трех лет;
- удой на корову в год;
- производство молока на душу населения;
- удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота.
Раздел 3.Целевые индикаторы программы
| Целевой индикатор | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г., прогноз | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2015 г., % к 2011 г. |
| 1. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 3995 | 4000 | 4120 | 4244 | 4371 | 109 |
| 2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 4439 | 4444 | 4577 | 4714 | 4855 | 109 |
| 3. Производство на душу населения | кг | 196 | 196 | 202 | 208 | 215 | 110 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | гол. | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 5. Выход телят на 100 маток | гол. | 71 | 80 | 85 | 90 | 96 | 135 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 105 |
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Программное мероприятие включает следующее направление:
- создание условий для организации системы сбыта и регулирования рынка молока.
Одними из приоритетных направлений в организации системы сбыта молока, произведенного сельскохозяйственными товаропроизводителями, являются заготовительные, снабженческо-сбытовые, перерабатывающие сельскохозяйственные потребительские кооперативы.
Районная поддержка данного мероприятия будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям района (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров и сохранности поголовья.
Субсидии предоставляются получателям на следующих условиях:
- сохранение поголовья коров на 1 января текущего года к 1 января предыдущего года;
- сохранение валового производства молока (в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года);
- получатель не находится в процедуре конкурсного производства в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)";
- отсутствие у получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи документов на получение субсидии;
- установление уровня среднемесячной заработной платы не ниже уровня прожиточного минимума за квартал года, предшествующий дате подачи документов на получение субсидии.
Ставки субсидий на реализованную продукцию с учетом молочной
продуктивности коров
| Наименование | Единица измерения | Ставка субсидий из средств бюджета МР "Бабынинский район", руб. |
| За 1 тонну реализованного молока при условии сохранения валового производства молока и уровне продуктивности коров свыше 4500 кг | Тонн | 100000 / SUM Vi |
где Vi - объем реализованного молока хозяйством, удовлетворяющим условиям выплаты данной субсидии.
Субсидии предоставляются получателям в пределах средств бюджета МР "Бабынинский район", предусмотренных на текущий финансовый год.
Субсидии предоставляются получателям один раз в год по мере выполнения условий.
Раздел 5.Социально-экономическая и экологическая эффективность программы
Реализация Программы будет способствовать конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечению населения района качественными отечественными продовольственными товарами. Показателями, отражающими уровень развития района, являются стабилизация и увеличение поголовья молочного скота, обеспечения потребности в кормах, повышение продуктивности коров и увеличение производства молока.
Реализация мероприятий районной целевой программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада по всем категориям сельскохозяйственных предприятий района до 4855 килограммов молока на корову и в целом перейти к стабильному росту производства молока.
В 2015 году ожидается увеличение валового производства молока в хозяйствах всех категорий до 4370 тонн, или 109% к уровню 2011 года. Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации молока за период реализации Программы прогнозируется в сумме 710,0 тыс. рублей.
Получаемая прибыль будет направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных средств, реконструкцию и техническое перевооружение отрасли.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
Расчет социально-экономической эффективности Программы
| Показатели | Единица измерения | 2011 г. | 2012 г., прогноз | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2012 г., % к 2008 г. |
| 1. Поголовье молочных коров | гол. | 900 | 900 | 904 | 900 | 900 | 100 |
| 2. Удой на корову в год | кг | 4439 | 4444 | 4557 | 4714 | 4855 | 109 |
| 3. Валовое производство молока | тонн | 3995 | 4000 | 4120 | 4244 | 4370 | 109 |
| 4. Валовой продукт отрасли | млн. руб. | 56,53 | 56,76 | 58,46 | 60,22 | 62,01 | 110 |
| 5. Валовой доход отрасли | млн. руб. | 45,22 | 45,41 | 46,77 | 48,18 | 49,61 | 110 |
| 6. Чистая прибыль отрасли | млн. руб. | 0,2 | 0,2 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 120 |
Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности района в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока.
Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства. Эти индикаторы планируется сопоставлять с объемами финансирования Программы.
Раздел 6.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Целевая программа финансируется в соответствии с планом выделения средств на ее реализацию в пределах выделенных ему бюджетных средств на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013-2015 годов составляет в ценах соответствующих лет 300,00 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета МР "Бабынинский район" - 300 тыс. руб., из них по годам:
2013 год - 100 тыс. руб.;
2014 год - 100 тыс. руб.;
2015 год - 100 тыс. руб.
Раздел 7.Описание системы управления реализацией программы
Отдел сельского хозяйства:
а) обеспечивает реализацию целевой программы, ее мониторинг;
б) несет ответственность за решение задач, поставленных целевой программой, и за достижение значений целевых индикаторов, утвержденных в целевой программе;
в) координирует деятельность учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий;
г) обеспечивает эффективное управление рисками реализации Программы;
д) формирует отчетность о реализации целевой программы.
Раздел 8.Оценка рисков реализации программы
На достижение целевых показателей реализации Программы могут повлиять риски, складывающиеся под воздействием негативных факторов социально-экономических проблем, имеющихся не только в аграрном секторе района, но и в целом в Калужской области.
В качестве основных факторов, которые могут негативно повлиять на эффективность реализации Программы, рассматриваются следующие риски:
- макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят выйти на устойчивый темп развития агропромышленного комплекса района, тем самым усилят зависимость дальнейшего развития от государственных инвестиций;
- природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в значительной степени зависящим от погодно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур, объемы их производства и на обеспеченность животноводства кормовыми ресурсами.
Вышеотмеченные риски могут привести к снижению качественных и количественных прогнозируемых показателей и основных целевых индикаторов Программы, что потребует их корректировки.