Приложение к Постановлению от 09.07.2012 г № 271-П Программа
Долгосрочная целевая программа муниципального образования «Город калуга» «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2012-2017 годы» паспорт долгосрочной целевой программы муниципального образования «Город калуга» «Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2012-2017 годы»
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование Программы │Долгосрочная целевая программа муниципального │ │ │образования "Город Калуга" "Совершенствование и │ │ │развитие улично-дорожной сети на территории города │ │ │Калуги на 2012-2017 годы" (далее - Программа) │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Основания для │Постановление Городской Управы города Калуги от │ │разработки Программы │03.07.2012 N 7635-пи "О разработке долгосрочной целевой│ │ │программы муниципального образования "Город Калуга" │ │ │"Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на │ │ │территории города Калуги на 2012-2017 годы" │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик Программы │Городская Управа города Калуги │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Разработчик Программы │Управление городского хозяйства города Калуги │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение уровня благоустройства дорог, качества и │ │ │технического состояния до уровня соответствующих │ │ │нормативных требований: │ │ │- приведение дорожного покрытия дорог и тротуаров, │ │ │ливневой канализации, искусственных сооружений в │ │ │соответствие с нормативными требованиями к │ │ │транспортно-эксплуатационному состоянию; │ │ │- повышение уровня благоустройства территории │ │ │муниципального образования "Город Калуга" (далее - │ │ │город Калуга); │ │ │- улучшение качественного и комфортного уровня жизни │ │ │населения города Калуги │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │- Обеспечение нормативного содержания улично-дорожной │ │ │сети города Калуги (далее - УДС города Калуги); │ │ │- содержание и ремонт транспортных развязок, │ │ │путепроводов, мостов; │ │ │- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей │ │ │сети автомобильных дорог города Калуги; │ │ │- внедрение новых технологий, позволяющих │ │ │минимизировать затраты при ремонте и содержании дорог; │ │ │- повышение пропускной способности дорог в городе │ │ │Калуге; │ │ │- повышение уровня благоустройства города в части │ │ │муниципального дорожного хозяйства │ ├───────────────────────┼─────────────────┬───────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ │Важнейшие целевые │ Наименование │Единицы│2012│2013│2014│2015│2016│2017│ │индикаторы и показатели│ индикатора │ │год │год │год │год │год │год │ │Программы ├─────────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Доля площади │% │ 21│ 36│ 50│ 60│ 70│ 80│ │ │отремонтированных│ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог и тротуаров│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общей площади │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог, подлежащих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонту │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Доля │% │ 79│ 64│ 50│ 40│ 30│ 20│ │ │протяженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │участков дорог с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дефектами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного полотна│ │ │ │ │ │ │ │ │ │от общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │протяженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────┼───────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │ │Доля │% │ 41│ 56│ 70│ 80│ 100│ 100│ │ │протяженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │соответствующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нормативным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │требованиям, от │ │ │ │ │ │ │ │ │ │общей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │протяженности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼─────────────────┴───────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤ │Сроки реализации │2012-2017 │ │Программы │ │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Бюджет муниципального образования "Город Калуга": │ │финансирования │2012 год - 0 рублей; │ │Программы │2013 год - 944695,5 тыс. рублей; │ │ │2014 год - 1049000,0 тыс. рублей; │ │ │2015 год - 1092000,0 тыс. рублей; │ │ │2016 год - 992000,0 тыс. рублей; │ │ │2017 год - 892000,0 тыс. рублей; │ │ │Итого: 4969695,5 тыс. рублей. │ │ │Областной бюджет: │ │ │2013 год - 82640,3 тыс. рублей. │ │ │Всего: 5052335,8 тыс. рублей. │ │ │Объем средств, выделяемых из бюджета муниципального │ │ │образования "Город Калуга", подлежит ежегодному │ │ │уточнению при утверждении бюджета на очередной │ │ │финансовый год и плановый период │ ├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │- Увеличение пропускной способности наиболее │ │результаты Программы и │напряженных участков улично-дорожной сети города │ │показатели ее │Калуги; │ │социально-экономической│- снижение дорожно-транспортных происшествий из-за │ │эффективности │сопутствующих дорожных условий; │ │ │- создание оптимальной системы финансирования дорожного│ │ │хозяйства; │ │ │- улучшение состояния УДС города Калуги; │ │ │- улучшение экологической безопасности; │ │ │- повышение эффективности использования средств, │ │ │выделенных на дорожное хозяйство города Калуги │ └───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Характеристика проблемы
Проводимые обследования улично-дорожной сети города Калуги свидетельствуют о неудовлетворительном положении с обеспечением безопасности дорожного движения. Увеличение количества транспорта на улицах в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по ремонту улиц и дорог, совершенствованию организации дорожного движения.
Развитие улично-дорожной сети города Калуги отстает от темпов автомобилизации. Количество транспортных средств, приобретаемых населением города Калуги и организациями, осуществляющими свою деятельность на территории города Калуги, постоянно увеличивается. Наличие огромного количества транспортных средств в городе Калуге обуславливает преждевременный износ дорожного полотна проезжих частей улиц. Ситуация усугубляется тем, что по территории города Калуги проходит транзитный транспортный поток, соединяющий автомобильные дороги областного значения.
Основу уличной сети города Калуги составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта.
В области дорожного хозяйства можно выделить следующие проблемы:
- низкая пропускная способность улиц и перекрестков;
- смешение различных типов транспортных средств в одном потоке (общественный транспорт, легковой, грузовой и др.);
- рост доли тяжелого грузового транспорта в составе транспортных потоков;
- недостаточно развитая система парковок;
- огромные издержки в результате негативного воздействия внешних транспортных факторов (перегруженность, аварийность, отрицательное воздействие окружающей среды).
К негативным факторам, влияющим на состояние дорог в последние годы, можно отнести:
- недостаточный вывоз снега с городских дорог в зимний период, что приводит к усиленному воздействию агрессивных талых вод на элементы дороги;
- несоблюдение правил производства земляных работ при ремонте и прокладке различных коммуникаций;
- несогласованность действий соответствующих служб (предприятий) города Калуги при производстве работ на дорогах.
Реализуемые в последние годы мероприятия по улучшению дорожно-транспортной ситуации велись по следующим направлениям:
- ограничение пропуска большегрузного транспорта на дорогах города Калуги в период весенней распутицы;
- повышение прочности дорожных покрытий за счет внедрения новых технологий, применения для ремонта асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети современных материалов - щебеночно-мастичного асфальта, литого асфальта;
- приобретение высокопроизводительной дорожной и уборочной техники;
- выполнение работ по обеспечению безопасности передвижения по городу Калуге (устройство дорожных ограждений).
Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.
Практически на всех улицах требуется ремонт дорожного полотна, устранение "гребенки", колейности, трещин, разломов, ремонт и устройство ливневой канализации. Развитие улично-дорожной сети происходит недостаточными темпами. Необходима модернизация транспортно-пешеходных улиц местного значения для разгрузки магистральных улиц.
Серьезной проблемой является состояние пешеходных дорожек вдоль дорог.
Отсутствие системного подхода к решению задач, стоящих перед Городской Управой города Калуги, а также недостаточность объемов финансирования привели данную сферу к кризисному состоянию.
С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, требования к обеспечению безопасности дорожного движения, что предполагает качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети.
Долгосрочная целевая программа муниципального образования "Город Калуга" "Совершенствование и развитие улично-дорожной сети на территории города Калуги на 2012-2017 годы" нацелена на планомерное решение задач, стоящих перед Городской Управой города Калуги.
Раздел 2.Основные цели и задачи программы
Настоящая Программа определяет основные задачи и ключевые направления деятельности по созданию в дорожно-ремонтной отрасли механизма управления качеством системы организации и производства дорожно-ремонтных работ, ориентированной на достижение требуемых транспортно-эксплуатационных показателей городской улично-дорожной сети при максимально эффективном использовании бюджетных средств, выделяемых на ее ремонт и содержание, а также совершенствованию системы организации и производства дорожно-ремонтных работ.
В основу разработки Программы положены результаты изучения существующего положения дел в дорожно-ремонтной отрасли, а также анализ состояния улично-дорожной сети, системы контроля качества и действующей схемы организации дорожно-ремонтных работ на территории города Калуги.
Цели Программы:
- повышение уровня благоустройства дорог, качества и технического состояния до уровня соответствующих нормативных требований;
- приведение дорожного покрытия дорог и тротуаров, ливневой канализации, искусственных сооружений в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию;
- повышение уровня благоустройства территории города Калуги;
- улучшение качественного и комфортного уровня жизни населения города Калуги.
Достижение поставленных целей осуществляется решением следующих задач:
- обеспечение нормативного содержания УДС города Калуги;
- содержание и ремонт транспортных развязок, путепроводов, мостов;
- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города Калуги;
- внедрение новых технологий, позволяющих минимизировать затраты при ремонте на содержание дорог;
- повышение пропускной способности дорог в городе Калуге;
- повышение уровня благоустройства города Калуги в части муниципального дорожного хозяйства.
Таким образом, существующее состояние улично-дорожной сети и потребности национальной экономики требуют перехода на новый уровень понимания качества в дорожной отрасли, характеризуемый выдвижением на первый план не отдельных параметров дорожных работ, а показателей состояния улично-дорожной сети в целом.
Целевые индикаторы и показатели эффективности Программы:
- доля площади отремонтированных дорог и тротуаров от общей площади дорог, подлежащих ремонту;
- доля протяженности участков дорог с дефектами дорожного полотна от общей протяженности дорог;
- доля протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям.
Программа реализуется в один этап в период 2012-2017 годов.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы являются:
- изменения действующего законодательства Российской Федерации;
- прекращение финансирования реализации Программы;
- достижение поставленной цели Программы;
- отрицательная оценка эффективности реализации Программы;
- неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;
- несоответствие достигнутых в отчетном году целевых индикаторов и показателей утвержденным целевым индикаторам и показателям эффективности Программы.
Раздел 3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Мероприятие | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Срок исполнения | Исполнитель | Ожидаемые результаты | ||||||
| Всего | В том числе по годам | |||||||||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Содержание дорог (уборка дорог и тротуаров) | Муниципальный бюджет | 2148415,5 | 0 | 396415,5 | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 438000,0 | 2017 год | Управление городского хозяйства города Калуги | Содержание в нормативном состоянии не менее 4393268 кв. м улично-дорожной сети города Калуги |
| Областной бюджет | 15684,6 | 0 | 15684,6 | |||||||||
| Муниципальный бюджет | 95000,0 | 0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | 19000,0 | Управление по работе с населением на территориях | ||||
| Содержание дорог (приобретение специальной уборочной техники) | Муниципальный бюджет | 67734,5 | 67734,5 | Управление городского хозяйства города Калуги, муниципальное бюджетное учреждение "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление" | ||||||||
| Областной бюджет | 30000,0 | 30000,0 | ||||||||||
| 2 | Ремонт дорог города Калуги | Муниципальный бюджет | 2658545,5 | 461545,5 | 592000,0 | 635000,0 | 535000,0 | 435000,0 | 2017 год | Управление городского хозяйства города Калуги | Приведение в нормативное состояние не менее 1544000 кв. м улично-дорожной сети города Калуги | |
| Областной бюджет | 36955,70 | 0 | 36955,7 | |||||||||
| 3 | Всего | Муниципальный бюджет | 4969695,50 | 0 | 944695,5 | 1049000,0 | 1092000,0 | 992000,0 | 892000,0 | 2017 год | ||
| Областной бюджет | 82640,3 | 82640,3 | ||||||||||
| 4 | Итого по Программе | 5052335,8 | 1027335,8 | 1049000,0 | 1092000,0 | 992000,0 | 892000,0 | 2017 год | ||||
Раздел 4.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга":
(тыс. рублей)
| Источник финансирования | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Бюджет муниципального образования "Город Калуга" | 4969695,50 | 0 | 944695,5 | 1049000,0 | 1092000,0 | 992000,0 | 892000,0 |
| Областной бюджет | 82640,3 | 0 | 82640,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Программе | 5052335,8 | 1027335,8 | 1049000,0 | 1092000,0 | 992000,0 | 892000,0 |
Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Городской Думы города Калуги о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
При реализации Программы, учитывая период ее реализации, возможно возникновение финансового риска, связанного с экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, что может повлечь необходимость корректировки объемов финансирования мероприятий Программы и ее целевых индикаторов.
Перечни объектов по ремонту дорог на территории города Калуги утверждаются правовыми актами Городской Управы города Калуги ежегодно.
Раздел 5.Механизм реализации программы
Заказчик Программы - Городская Управа города Калуги (далее - заказчик Программы). Программа будет реализована исполнителями Программы - управлением городского хозяйства города Калуги и управлением по работе с населением на территориях.
Заказчик Программы:
- принимает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для реализации Программы и управления ею;
- осуществляет управление исполнителями Программы;
- обеспечивает в соответствии с законодательством контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы в соответствии с законодательством.
Исполнители реализуют программные мероприятия в рамках компетенции, определенной положениями о соответствующих органах Городской Управы города Калуги и иными правовыми актами. Исполнители несут ответственность за неисполнение программных мероприятий в рамках своих полномочий в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Исполнители Программы обеспечивают целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.
Взаимодействие исполнителей Программы осуществляется в соответствии с законодательством и иными правовыми актами.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Предполагается заключение контрактов со сроком выполнения работ в течение одного финансового года, а также контрактов с длительным производственным циклом на срок 6 лет, в рамках которых исполнитель в течение указанного периода времени выполняет мероприятия.
Управление городского хозяйства города Калуги осуществляет деятельность по реализации программных мероприятий в том числе посредством формирования муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление". Управление городского хозяйства города Калуги предоставляет субсидии на выполнение муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению "Специализированное монтажно-эксплуатационное управление".
Реализация программных мероприятий предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Механизм реализации Программы основан на скоординированных действиях, направленных на достижение намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодном сотрудничестве, что обеспечит широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
- эффективное и целевое использование средств бюджета;
- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства с подрядной организацией;
- соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
- контроль качества работ;
- гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока.
Контроль за реализацией и ходом выполнения Программы осуществляется в соответствии с постановлением Городского Головы городского округа "Город Калуга" от 08.04.2008 N 58-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования "Город Калуга".
Раздел 6.Оценка социальной, экономической эффективности программы
В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности города Калуги.
В результате реализации Программы планируется получить следующий позитивный социальный эффект:
- увеличить пропускную способность наиболее напряженных участков улично-дорожной сети города;
- снизить дорожно-транспортные происшествия из-за сопутствующих дорожных условий;
- создать оптимальные системы финансирования дорожного хозяйства;
- улучшить состояние УДС города Калуги;
- повысить эффективность использования средств, выделенных на дорожное хозяйство города.
При реализации Программы также ожидается получение экономического эффекта, заключающегося в предполагаемом снижении расходов бюджета на ремонт и содержание дорог, так как прямая заинтересованность исполнителя в применении новых технологий и рациональном использовании материально-технических ресурсов позволит минимизировать затраты при выполнении работ.