Приложение к Приказу от 01.03.2012 г № 35 Программа
Ведомственная целевая программа "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в калужской области" паспорт ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в калужской области"
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Министерство сельского хозяйства Калужской области │ │субъекта │(далее - министерство) │ │бюджетного │ │ │планирования │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование ВЦП│Ведомственная целевая программа "Развитие семейных │ │ │животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) │ │ │хозяйств в Калужской области" (далее - Программа) │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Наименование │Отдел маркетинга управления по перспективному развитию │ │подразделения, │АПК и маркетингу, отдел осуществления государственных │ │ответственного │полномочий в области животноводства и племенного дела │ │за реализацию │управления по отраслевому развитию │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Дата и номер │01.03.2012 N 35 │ │приказа, которым│ │ │утверждена │ │ │Программа │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Создание организационно-экономических предпосылок для │ │ │развития и распространения семейных животноводческих │ │ │ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы│Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: │ │ │- организация и создание условий для строительства или │ │ │реконструкции, модернизации, комплектации и ввода в │ │ │эксплуатацию семейных животноводческих ферм │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки реализации│2012-2014 годы │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые │Показатели программы за 2012-2014 гг.: │ │индикаторы по │- ввод в действие 21 животноводческой семейной фермы в │ │годам реализации│крестьянских (фермерских) хозяйствах, в т.ч. в 2012 г. -│ │Программы │6, в 2013 г. - 7, в 2014 г. - 8 │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы │Объемы финансирования Программы на период 2012-2014 гг. │ │финансирования: │составляют в ценах соответствующих лет 278,9318 млн. │ │всего, в том │рублей, в том числе: │ │числе по годам │- за счет областного бюджета --- - 125,0 млн. рублей, из│ │реализации │них по годам: │ │Программы │2012 год - 25,0 млн. руб., 2013 год - 50,0 млн. руб., │ │ │2014 год - 50,0 млн. руб.; │ │ │- за счет федерального бюджета ---- - 62,812 млн. │ │ │рублей, из них по годам: │ │ │2012 год - 14,394 млн. руб., 2013 год - 24,209 млн. │ │ │руб., 2014 год - 24,209 млн. руб.; │ │ │- за счет привлеченных средств - 91,1198 млн. рублей, из│ │ │них по годам: │ │ │2012 год - 20,831 млн. руб., 2013 год - 35,1444 млн. │ │ │руб., 2014 год - 35,1444 млн. руб. │ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<**> - объемы финансовых средств из федерального бюджета, выделяемые Калужской области на мероприятия Программы, ежегодно уточняются после выхода распоряжения Правительства Российской Федерации, утверждающего распределение субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие семейных животноводческих ферм.
Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
1.Характеристика проблемы и необходимость ее решения
Программа разработана в дополнение к областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы", утвержденной Законом Калужской области от 6 ноября 2007 года N 360-ОЗ "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы".
В настоящее время в Калужской области в рамках малого предпринимательства функционируют 2300 крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - КФХ), 118 тыс. личных подсобных хозяйств населения (далее - ЛПХ), 145 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из которых 80 кредитных, 65 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих.
В 2010 году КФХ и ЛПХ было произведено продукции в объеме 11,67 млрд. рублей, или 53,9% от всей произведенной продукции в сельском хозяйстве области, в том числе КФХ - 0,58 млрд. руб. (2,7%) и ЛПХ - 11,1 млрд. руб. (51,2%).
В 2010 году в общем объеме производства КФХ и ЛПХ области было произведено картофеля 88,5%, овощей открытого грунта - 96,8%, мяса - 21,6%, молока - 20,1%, яиц - 36,4%.
В последние пять лет наметилась тенденция увеличения производства сельскохозяйственной продукции в КФХ. Это происходит преимущественно за счет укрупнения самих КФХ, повышения их технической оснащенности, совершенствования технологии и других факторов. В 2010 году объем производства молока в КФХ по сравнению с 2005 годом (год спада производства) увеличился на 30%. В то же время в 2010 году темпы роста производства в КФХ были уже низкие. Производство молока к уровню 2009 года выросло только на 1%, а производство мяса осталось на уровне 2009 года.
В то же время КФХ могли бы играть более значимую роль в увеличении производства мяса и молока, так как их удельный вес в общем объеме производства мяса и молока по результатам 2010 года составил соответственно 1,5% и 3,0%.
Один из основных факторов, сдерживающих развитие животноводства в КФХ, - это низкий уровень их материально-технического оснащения и соответственно использование устаревших технологий производства продукции, что является причиной высоких затрат труда и средств и недостаточно высокой эффективности производства. Отсюда отсутствие средств для перехода на новые современные технологии производства продукции. Даже крепким КФХ сегодня нужна дополнительная финансовая поддержка, чтобы перейти на качественно новый технологический уровень, соответствующий современным мировым стандартам сельскохозяйственного производства.
Основным направлением развития технологий производства продукции животноводства является использование последних достижений в области электроники, компьютерных и информационных технологий, использование животных в качестве источников информации и обеспечение за счет этого повышения качества выполнения технологических операций, сохранения здоровья и увеличения срока эффективного использования животных, а также повышения производительности труда обслуживающего персонала.
Так, в молочном скотоводстве беспривязный способ содержания обеспечивает реализацию прогрессивных технологий, высокую производительность труда и минимальные затраты ресурсов. При этом способе содержания обеспечивается сокращение затрат труда на производство молока в 1,7 раза по сравнению с привязным содержанием и доением в молокопровод.
Оборудование для свободного содержания, кормления и доения коров (и особенно с применением роботов) обеспечивает свободный доступ животных к местам кормления, отдыха и доения в течение суток, достижение максимальной реализации генетического потенциала животных, продление срока хозяйственного использования животных до 4-5 лактаций.
Повышение производительности малых форм хозяйствования на базе внедрения новых технологий производства, а также их устойчивое развитие позволят увеличить объемы производства животноводческой продукции.
Как показывает опыт многих регионов Российской Федерации, существенную роль в развитии сектора малого аграрного предпринимательства играют семейные животноводческие фермы, построенные или реконструированные с помощью государственной поддержки.
Участниками Программы являются КФХ.
В рамках данной Программы под семейной животноводческой фермой подразумевается ферма, находящаяся в собственности и/или пользовании крестьянского (фермерского) хозяйства, созданного в соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", члены которого связаны родством и/или свойством и совместно осуществляют в сфере сельского хозяйства производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на их личном участии. Крестьянские (фермерские) хозяйства для работы на семейной животноводческой ферме могут привлекать постоянных (сезонных) работников в количестве не более пяти человек, при создании фермы свыше 100 голов - в количестве до 10 человек.
Развитие семейного сельскохозяйственного бизнеса в животноводстве с помощью семейных животноводческих ферм молочного, специализированного мясного скотоводства, козоводства, кролиководства и свиноводческого направлений специализации на базе крестьянских (фермерских) хозяйств позволит создать предпосылки для увеличения производства молока и мяса, увеличения поголовья крупного рогатого скота молочных и мясных пород, коз, кроликов, а также свиней. Все это будет способствовать созданию условий для повышения уровня жизни и обеспечения занятости сельского населения, а также распространения передового опыта организации молочного и мясного скотоводства, свиноводства, относящихся к приоритетным направлениям развития сельского хозяйства области.
В целях развития малого предпринимательства в аграрной сфере на базе семейных животноводческих ферм КФХ, повышения привлекательности труда в животноводстве и занятости сельских жителей, а также дальнейшего распространения передового опыта и новых технологий производства планируется осуществление проекта по созданию животноводческих ферм на основе централизованно разработанных типовых проектов на 100 и свыше голов крупного рогатого скота, 100 и 300 голов свиней, 100 и 300 голов коз.
Решение проблемы перехода малых форм хозяйствования, и в частности КФХ, на качественно новый уровень технологий производства требует комплексного подхода и не может быть решен без государственной поддержки, что и обусловило необходимость разработки настоящей Программы.
2.Цель и задачи Программы
Цель Программы - создание организационно-экономических предпосылок для развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
Для достижения данной цели предусматривается решение следующей задачи:
- организация и создание условий для строительства или реконструкции, модернизации, комплектации и ввода в эксплуатацию семейных животноводческих ферм.
3.Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.
4.Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации
Программы
Таблица 1
Оценка эффективности Программы будет осуществляться с применением следующих целевых индикаторов:
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) | ||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего 2012-2014 гг. | |||
| 1 | Ввод в действие семейных животноводческих ферм в КФХ | Единиц | 1 | 6 | 7 | 8 | 21 |
Создание 21 новой семейной животноводческой фермы на базе малых форм хозяйствования за период реализации Программы приведет к следующим положительным социально-экономическим результатам:
1.Увеличение объема производства молока, произведенного в малых формах хозяйствования, на 6,15 тыс. тонн.
2.Увеличение объема производства мяса на 3,1 тыс. тонн.
3.Увеличение поголовья коров в КФХ на 1,4 тыс. голов, поголовья свиней - на 1,3 тыс. голов, поголовья коз - на 0,4 тыс. голов, поголовья кроликов - на 2,0 тыс. голов.
4.Распространение передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства.
5.Создание не менее 112 рабочих мест.
6.Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций в отечественное производство продукции животноводства.
7.Получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.
5.Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области" на 2012-2014 годы
Цель Программы: создание организационно-экономических предпосылок для развития и распространения семейных животноводческих ферм на базе КФХ.
| N п/п | Содержание мероприятия | Срок реализации | Источники и объем расходов на реализацию, тыс. руб. | Показатели результативности | ||||||||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Значение индикатора | |||||||||||||
| Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Наименование индикатора | Единица измерения | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | |||
| Задача. Организация и создание условий для строительства или реконструкции, модернизации и ввода в эксплуатацию семейных животноводческих ферм | Целевой индикатор: ввод в действие семейных животноводческих ферм КФХ | ед. | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
| 1 | Проведение отбора участников Программы для участия в пилотных проектах создания семейных животноводческих ферм | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 2 | Отбор типовых проектов и каталогов проектов семейных животноводческих ферм | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 3 | Оказание консультационной помощи при заключении кредитного договора между участниками Программы и кредитными организациями на получение целевого кредита | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 4 | Оказание консультационной помощи при заключении договора между участниками Программы и лизинговыми организациями на поставку животных, техники и оборудования для семейной фермы, предусмотренных проектов и бизнес-планом | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 5 | Предоставление грантов на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры животноводческих ферм, на приобретение племенного и товарного скота, кроликов, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства | 2012-2014 гг. | 25000,0 | 14394,0 | 20831,0 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | |||||
| 6 | Оказание консультационной помощи при сдаче построенного объекта в эксплуатацию | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 7 | Проведение семинаров-совещаний на базе семейных ферм по распространению передового опыта организации труда и занятости работников | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 8 | Содействие в создании сельскохозяйственных перерабатывающих и сбытовых потребительских кооперативов с участием семейных ферм, создание условий для организации переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 9 | Содействие в организации ветеринарного обслуживания и племенной работы на семейных животноводческих фермах | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 10 | Предоставление консультационной помощи по включению членов КФХ, развивающих семейные фермы, в программы по улучшению жилищных условий и обеспечению доступности к социальной инфраструктуре | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 11 | Предоставление консультационной помощи участникам Программы по вопросам участия в мероприятиях других областных целевых программ и, в частности: - получению поручительств и гарантий из областного фонда поддержки; - компенсации части расходов при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; - развитию переработки животноводческой продукции и других вопросов | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 12 | Предоставление консультационной помощи гражданам, желающим развивать семейные животноводческие фермы | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| 13 | Проведение экскурсионно-обучающих мастер-классов на базе реализованных пилотных проектов с целью передачи передового опыта функционирования семейных ферм | 2012-2014 гг. | Финансирование не требуется | |||||||||||||
| Всего по задаче | 25000,0 | 14394,0 | 20831,0 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | |||||||
| ИТОГО по Программе | 25000,0 | 14394,0 | 20831,0 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | 50000,0 | 24209,0 | 35144,4 | |||||||
Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства) для развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий. Приоритетными отраслями животноводства являются молочное и мясное скотоводство, в ряде районов области предполагается также развитие семейных ферм в отраслях свиноводства, козоводства и кролиководства.
Мероприятия Программы разработаны в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и с учетом документов территориального планирования.
Кроме мероприятий настоящей Программы предусмотрены мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм и в других областных целевых программах.
В частности, в долгосрочной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы" предусмотрены следующие мероприятия для развития КФХ:
- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
- предоставление поручительств и гарантий из областного фонда поддержки;
- компенсация части расходов при оформлении в собственность используемых земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а также ряд других мероприятий.
Отбор КФХ для участия в проекте по развитию семейных животноводческих ферм будет осуществлять комиссия по отбору семейных животноводческих ферм КФХ - участников Программы (далее - Комиссия). В состав Комиссии могут включаться представители министерства сельского хозяйства и других органов власти Калужской области, представители региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), научных, образовательных, кредитных организаций, лизинговых компаний и других организаций. Комиссия утверждается приказом министерства сельского хозяйства Калужской области. Комиссия имеет право ежегодно корректировать и утверждать перечень проектов животноводческих ферм по типоразмеру (количеству поголовья) и виду (направлению специализации фермы) в рамках финансовых средств, утвержденных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, и не менее общего количества животноводческих ферм, утвержденных Программой.
Для участия в конкурсе КФХ должно одновременно соответствовать следующим требованиям:
а) главой и членами КФХ являются граждане Российской Федерации (не менее двух), состоящие в родстве и совместно осуществляющие производственную деятельность, основанную на их личном участии;
б) срок деятельности КФХ на дату подачи заявки на конкурс превышает 12 месяцев с даты регистрации;
в) КФХ зарегистрировано на территории того же субъекта Российской Федерации, где подается заявка на участие в конкурсе;
г) глава и члены КФХ ранее не являлись получателями грантов на развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, грантов на развитие семейных животноводческих ферм (далее - Грант), выплат, полученных на содействие самозанятости безработных граждан, средств финансовой поддержки в виде субсидий, полученных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);
д) глава и члены КФХ постоянно проживают в муниципальном образовании по месту нахождения и регистрации хозяйства;
е) КФХ соответствует критериям микропредприятия и малого предприятия в соответствии с Федеральным законом;
ж) КФХ имеет (создает) собственную или совместно с другими сельскохозяйственными товаропроизводителями кормовую базу либо заключило договоры (предварительные договоры) на приобретение кормов;
з) КФХ имеет или планирует создать не более одной семейной животноводческой фермы по одному направлению деятельности (одной отрасли) животноводства, которое предусмотрено региональной программой развития семейных животноводческих ферм с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий;
и) глава КФХ имеет план по развитию семейной животноводческой фермы по направлению деятельности (отрасли) животноводства, определенной Программой, увеличению объема реализуемой животноводческой продукции, обоснование создания, реконструкции или модернизации семейной животноводческой фермы со сроком окупаемости не более 8 лет (далее - бизнес-план);
к) глава КФХ представляет план расходов (далее - План) с указанием наименований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг (далее - Приобретения), их количества, цены, источников финансирования (средств Гранта, собственных и заемных средств);
л) глава КФХ обязуется оплачивать не менее 40% стоимости каждого наименования Приобретений, указанных в Плане, в том числе непосредственно за счет собственных средств не менее 10% от стоимости каждого наименования Приобретений;
м) глава КФХ обязуется использовать Грант в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет главы хозяйства и использовать имущество, закупаемое за счет Гранта, исключительно на развитие и деятельность семейной животноводческой фермы;
н) КФХ обязуется создать дополнительно не менее трех постоянных рабочих мест;
о) КФХ является членом или обязуется вступить в перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив либо обязуется заключить договор с хозяйствующим субъектом для переработки сельскохозяйственной продукции, производимой семейной животноводческой фермой;
п) КФХ обязуется осуществлять деятельность в течение не менее пяти лет после получения Гранта на развитие семейной животноводческой фермы;
р) строительство, реконструкция, модернизация и ремонт семейной животноводческой фермы, развитие которой предлагается КФХ, ранее не осуществлялось с использованием средств государственной поддержки;
с) глава КФХ соглашается на передачу и обработку его персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
т) отсутствие просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, отсутствие просроченной задолженности по кредитам, полученным в кредитных организациях;
у) готовность участника Программы проводить экскурсионно-обучающие мастер-классы на базе реализованных проектов с целью передачи передового опыта функционирования семейных животноводческих ферм.
Затратами на развитие семейной животноводческой фермы являются затраты на:
- разработку проектно-сметной документации семейных животноводческих ферм;
- создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм;
- создание, реконструкцию или модернизацию предприятий по переработке продукции животноводства;
- комплектацию ферм (поставка племенного и товарного скота, сельскохозяйственных животных, оборудования и техники), а также оборудования и техники для предприятий по переработке животноводческой продукции от лизинговых компаний, производителей и поставщиков оборудования и техники и других организаций.
КФХ может принять участие в Программе лишь один раз.
Если КФХ привлекает субсидированные кредиты (займы) для погашения части затрат по развитию семейной животноводческой фермы, то средства из регионального бюджета на развитие фермы предоставляются только на часть затрат, не финансируемую за счет субсидированных кредитов (займов).
6.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Реализация пилотных проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм на базе КФХ в Калужской области будет осуществляться за счет государственной поддержки по предоставлению грантов: на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры ферм участников проекта, на приобретение племенного и товарного скота, кроликов, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства, а также с помощью кредитных и лизинговых организаций.
В целях реализации мероприятий по созданию, реконструкции или модернизации, а также комплектации семейных животноводческих ферм предполагается за счет средств областного бюджета предоставлять гранты КФХ, зарегистрированным и осуществляющим хозяйственную деятельность на территории Калужской области:
- государственная поддержка по предоставлению грантов из областного бюджета на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, на приобретение племенного и товарного скота, кроликов, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства в размере до 30 процентов стоимости объекта;
- государственная поддержка по предоставлению грантов из областного бюджета на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры животноводческих ферм в размере до 90 процентов стоимости объекта.
Все виды государственной поддержки будут осуществляться в соответствии с порядком и на условиях, определенных Правительством Калужской области.
Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2012-2014 годы составит 278931,8 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:
Таблица 2
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.
| Мероприятия | Источник | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего за 2012-2014 гг. |
| Предоставление грантов на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры животноводческих ферм, на приобретение племенного и товарного скота, кроликов, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства | Областной бюджет | 25000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 125000,0 |
| Федеральный бюджет | 14394,0 | 24209,0 | 24209,0 | 62812,0 | |
| Внебюджетные средства | 20831,0 | 35144,4 | 35144,4 | 91119,8 | |
| Итого | Областной бюджет | 25000,0 | 50000,0 | 50000,0 | 125000,0 |
| Федеральный бюджет | 14394,0 | 24209,0 | 24209,0 | 62812,0 | |
| Внебюджетные средства | 20831,0 | 35144,4 | 35144,4 | 91119,8 | |
| Всего средств по Программе | X | 60225,0 | 109353,4 | 109353,4 | 278931,8 |
7.Ожидаемая оценка эффективности Программы
В результате реализации Программы будет построена, реконструирована или модернизирована 21 животноводческая ферма.
Поголовье коров в КФХ увеличится по сравнению с уровнем 2011 года на 1,4 тыс. голов, поголовье свиней - на 1,3 тыс. голов, поголовье коз - на 0,4 тыс. голов, поголовье кроликов - на 2,0 тыс. голов.
Дополнительный объем производства валовой продукции животноводства за период реализации Программы составит 408,4 млн. руб. Объем производства молока за 2012-2014 годы увеличится на 6,15 тыс. тонн, объем производства мяса - на 3,1 тыс. тонн.
Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:
Эобщ = Дельта ВП / Ф x 100,
где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
Дельта ВП - прирост валовой продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем бюджетного финансирования производства продукции по Программе.
Общая эффективность расходования средств на реализацию Программы составит 217,5% (408,4 / 187,812 x 100), то есть на каждый рубль вложенных бюджетных средств будет получено 2,17 рубля дополнительной продукции.
Реализация Программы также будет способствовать увеличению занятости сельского населения, созданию 112 новых рабочих мест, увеличению доходов сельского населения, внедрению высокопроизводительной техники и инноваций в отрасль животноводства, развитию системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, распространению передового опыта организации семейных животноводческих ферм на базе КФХ, получению социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.
8.Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 N 592-п.
9.Система управления реализацией Программы
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел маркетинга и отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области.
Отдел маркетинга и отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела осуществляют:
- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;
- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;
- представляют в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области.
Отдел бюджетного финансирования осуществляет:
- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.
Отдел организационно-контрольной и юридической работы осуществляет:
- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации Программы;
- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы.
Порядок и условия взаимодействия по реализации Программы по развитию семейных животноводческих ферм на базе КФХ с федеральным бюджетом, кредитными и лизинговыми организациями, участниками Программы определяются действующим законодательством и в соответствии с соглашениями между Правительством Калужской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и при необходимости кредитными организациями, лизинговыми компаниями.
Управление по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области информирует ежегодно до 1 марта о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.