Приложение к Постановлению от 08.02.2012 г № 25-П Программа
Ведомственная целевая программа «Светлый город» паспорт ведомственной целевой программы «Светлый город»
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление городского хозяйства города Калуги. | ||||
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Светлый Город" (далее - Программа) | ||||
| Наименование подразделения, ответственного за реализацию Программы | Комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги | ||||
| Цель Программы | Поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни | ||||
| Задачи Программы | - Проведение работ по содержанию и текущему ремонту имеющихся сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на сетях уличного освещения, расположенных на территории муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"; - проведение мероприятий по повышению надежности и долговечности работы сетей наружного освещения муниципального образования "Город Калуга"; - создание художественно-декоративного оформления светом территории муниципального образования "Город Калуга" | ||||
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 гг. | ||||
| Целевые индикаторы по годам реализации Программы | Наименование индикатора | Единица измерения | По годам | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | |||
| Количество обслуживаемых светильников | штук | 13401 | 13401 | 13401 | |
| Объем потребляемой энергии | тыс. кВт.ч | 8523,9 | 8523,9 | 8523,9 | |
| Процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее | % | 96 | 97 | 97 | |
| Количество заменяемых светильников при проведении работ по капитальному ремонту | штук | 100 | 140 | 150 | |
| Экономия электроэнергии при проведении мероприятий по оказанию услуг энергосервиса | тыс. кВт.ч | 722,4 | |||
| Точки подключения праздничной иллюминации | штук | 560 | 570 | 580 | |
| Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения | % | 59 | 55 | 50 | |
| Объемы финансирования, всего, в том числе по годам реализации Программы | Реализация Программы будет производиться за счет средств: | ||||
| Источники финансирования | Объемы финансирования тыс. руб. | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| Бюджет муниципального образования | 68876,9 | 68850,5 | 71551,3 | ||
| Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, из бюджета МО "Город Калуга" ежегодно уточняется после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете МО "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период | |||||
1.Характеристика сферы деятельности Программы
Необходимость ускорения развития и совершенствования освещения вызвана значительным повышением интенсивности дорожного движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и ночные часы, развитием жилищного строительства. Решение задач обеспечения потребности в надлежащем уровне функционирования объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения путем фрагментарного решения частных задач, что отражено в таблице, не позволяет реализовать на практике функции, возложенные на органы местного самоуправления статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Таблица
| N | Наименование | 2012 год, отчет | 2013 год, оценка | 2015 год, оценка |
| 1 | Количество обслуживаемых светильников (штук) | 13000,0 | 13183 | 13401 |
| 2 | Количество замененных светильников (шт.) | - | - | 100 |
| 3 | Процент горения от общего количества обслуживаемых светильников не менее | 95% | 95% | 96% |
| 4 | Объем потребляемой энергии, тыс. кВт.ч | 10551,3 | 8600,0 | 8523,9 |
| 5 | Средний уровень износа объектов инженерной инфраструктуры наружного освещения | 55% | 58% | 59% |
| 6 | Точки подключения праздничной иллюминации | 200,0 | 450,0 | 560,0 |
Такие задачи могут быть решены в рамках системного подхода управления процессами на основе жесткого структурирования функциональных элементов управления и поэтапного планирования мероприятий, имеющих четко формализованные критерии эффективности их реализации. Работы по комплексному капитальному ремонту сетей наружного освещения будут проводиться с внедрением новых технологий и с применением современных приборов освещения улиц.
2.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроки реализации каждого мероприятия, представлены в приложении к Программе.
3.Механизм реализации Программы
Управление Программой и общая координация программных мероприятий, контроль их исполнения осуществляется управлением городского хозяйства города Калуги. Оперативное управление и обеспечение контроля за выполнением программных мероприятий и ходом реализации Программы осуществляет комитет по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги, который несет ответственность за решение задач и за обеспечение утвержденных целевых показателей.
Реализация программных мероприятий осуществляется на основе контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку результативности реализации Программы, причины и обоснования отклонений фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы, представляется управлением городского хозяйства города Калуги ежегодно не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики города Калуги и управление финансов города Калуги.
4.Эффективность реализации Программы
Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования "Город Калуга" в части создания условий для комфортного и безопасного проживания жителей.
Задачи, намеченные к решению в Программе, соответствуют полномочиям управления городского хозяйства города Калуги.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета муниципального образования "Город Калуга" будет осуществляться в пределах средств, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на ее исполнение, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги о бюджете муниципального образования "Город Калуга" на текущий финансовый год и плановый период.
| Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
| Бюджет муниципального образования "Город Калуга" | 68876,9 | 68850,5 | 71551,3 |
| ВСЕГО | 68876,9 | 68850,5 | 71551,3 |
Объем финансовых средств, направляемых на реализацию программы, из бюджета МО "Город Калуга", ежегодно уточняется после принятия решения Городской Думы города Калуги о бюджете МО "Город Калуга" на очередной финансовый год и плановый период.
Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.
Конечными результатами Программы станут:
- поддержание освещенности улиц муниципального образования "Город Калуга" в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, что позволит обеспечить безопасность дорожного движения в ночное время;
- повышение на 30-40% светоотдачи электроосветительных приборов;
- увеличение на 5-10% срока службы электрооборудования;
- снижение эксплуатационных затрат на замену и ремонт электрооборудования;
- значительное повышение уровня безопасности населения и дорожного движения.