Приложение к Приказу от 10.01.2012 г № 48 Программа
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах тыс. руб.
┌───┬───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬─────────┬──────────┬──────────────────────────────┐ │ N │ Наименование │ Наименование │Наименование вида расходов │ Показатель │ 2012, │ ИТОГО за │ Финансово-экономическое │ │п/п│ исполнителя │ государственной │ по реализации │государственной│ план │ период │ обоснование мероприятия │ │ │ государственной │ функции, │ государственной функции, │ функции, │ │реализации│ │ │ │ функции, поставщика │ государственной │ оказанию государственной │государственной│ │программы │ │ │ │государственной услуги │ услуги │ услуги (далее - ГУ), тыс. │ услуги │ │ │ │ │ │ │ │ руб. (в ценах 2009 года) │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 8 │ 9 │ 10 │ ├───┴───────────────────────┴─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ИТОГО по программе │ВСЕГО │17448,885│ 17448,885│ │ │ │ ├───────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │Областной │17448,885│ 17448,885│ │ │ │ │бюджет │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┼─────────┴──────────┼──────────────────────────────┤ │ 1 │Министерство │------------ │Совершенствование методов │ │В рамках текущего │ │ │ │здравоохранения области│"Сахарный диабет" │профилактики, диагностики и│ │финансирования │ │ │ │ │ │лечения сахарного диабета │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Обучение пациентов в школах│ │ │ │ │ │ │ │сахарного диабета │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 2 │ГАУЗ КО "Калужский │------------ │Реализация постановления │ │В рамках текущего │ │ │ │областной центр по │"ВИЧ-инфекция" │Правительства Калужской │ │финансирования │ │ │ │профилактике и борьбе │ │области от 26.04.2012 N 205│ │ │ │ │ │со СПИД и инфекционными│ │"О реализации бюджетных │ │ │ │ │ │заболеваниями" │ │инвестиций в объект │ │ │ │ │ │ │ │"Реконструкция и расширение│ │ │ │ │ │ │ │зданий военного городка в │ │ │ │ │ │ │ │пос. Грабцево под │ │ │ │ │ │ │ │инфекционную больницу на │ │ │ │ │ │ │ │125 коек в г. Калуге" │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Распределение в │ │ │ │ │ │ │ │лечебно-профилактические │ │ │ │ │ │ │ │учреждения области │ │ │ │ │ │ │ │тест-систем для диагностики│ │ │ │ │ │ │ │ВИЧ-инфекции на ранних │ │ │ │ │ │ │ │этапах и антиретровирусных │ │ │ │ │ │ │ │препаратов, полученных за │ │ │ │ │ │ │ │счет средств федерального │ │ │ │ │ │ │ │бюджета │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Совершенствование методов │ │ │ │ │ │ │ │профилактики │ │ │ │ │ │ │ │распространения │ │ │ │ │ │ │ │ВИЧ-инфекции: │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Мониторинг заболеваемости и│ │ │ │ │ │ │ │планирование мероприятий по│ │ │ │ │ │ │ │противодействию эпидемии │ │ │ │ │ │ │ │ВИЧ-инфекции на территории │ │ │ │ │ │ │ │Калужской │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────┼─────────┬──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Совершенствование методов │Субсидия на │ 1753,560│ 1753,560│Приобретение оборудования: │ │ │ │ │профилактики, диагностики и│иные цели │ │ │гематологический анализатор, │ │ │ │ │лечения заболевания, │ │ │ │промыватель планшет, │ │ │ │ │вызываемого вирусом │ │ │ │ИФА-анализатор (ридер │ │ │ │ │иммунодефицита человека │ │ │ │микропланшетный), центрифуга │ │ │ │ │ │ │ │ │лабораторная. │ │ │ │ │ │ │ │ │Информационно-просветительские│ │ │ │ │ │ │ │ │материалы │ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────┴──────────┼──────────────────────────────┤ │ 3 │ГБУЗ КО "Калужский │------------ │Совершенствование методов │ │В рамках текущего │ │ │ │областной │"Инфекции, │профилактики, диагностики, │ │финансирования │ │ │ │кожно-венерологический │передаваемые половым │лечения инфекций, │ │ │ │ │ │диспансер" │путем" │передаваемых половым путем │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤ │ 4 │ГАУЗ КО "Калужский │------------ │Совершенствование методов │ │В рамках текущего │ │ │ │областной центр по │"Вирусные гепатиты" │профилактики │ │финансирования │ │ │ │профилактике и борьбе │ │распространения вирусных │ │ │ │ │ │со СПИД и инфекционными│ │гепатитов │ │ │ │ │ │заболеваниями" │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Диспансерное наблюдение │ │ │ │ │ │ │ │врачами-инфекционистами │ │ │ │ │ │ │ │детей в возрасте │ │ │ │ │ │ │ │до 14 лет и медицинских │ │ │ │ │ │ │ │работников, больных │ │ │ │ │ │ │ │хроническими │ │ │ │ │ │ │ │вирусными гепатитами │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────┼─────────┬──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Обеспечение качества │Субсидия на │ 3488,490│ 3488,490│Приобретение оборудования: │ │ │ │ │диагностики, лечения и │иные цели │ │ │проточный цитофлуориметр, │ │ │ │ │реабилитации острых и │ │ │ │промыватель планшет, │ │ │ │ │хронических вирусных │ │ │ │ИФА-анализатор (ридер │ │ │ │ │гепатитов │ │ │ │микропланшетный), центрифуга │ │ │ │ │ │ │ │ │лабораторная, микроскоп │ │ │ │ │ │ │ │ │бинокулярный. │ │ │ │ │ │ │ │ │Информационно-просветительские│ │ │ │ │ │ │ │ │материалы │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────┤ │ │ │ │Закупка диагностических │Субсидия на │ 7706,835│ 7706,835│Наборы реагентов для │ │ │ │ │средств для выявления и │иные цели │ │ │определения вирусной нагрузки │ │ │ │ │мониторинга лечения лиц, │ │ │ │(ПЦР), наборы реагентов для │ │ │ │ │инфицированных вирусами │ │ │ │качественного определения │ │ │ │ │иммунодефицита человека и │ │ │ │ВИЧ-инфекции (ПЦР). Наборы │ │ │ │ │гепатитов B и C │ │ │ │реагентов для определения │ │ │ │ │ │ │ │ │гепатитов B и C (ПЦР), │ │ │ │ │ │ │ │ │экспресс-тесты ВИЧ │ │ │ │ │ │ │ │ │(ИХА), тест-системы для │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностики ВИЧ-инфекции (ИФА)│ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────┴──────────┼──────────────────────────────┤ │ 5 │ГБУЗ КО "Калужская │------------ │Совершенствование бригадных│ │В рамках текущего │ │ │ │областная │"Психические │форм оказания │ │финансирования │ │ │ │психиатрическая │расстройства" │психиатрической помощи │ │ │ │ │ │больница" │ │в стационаре, отделениях │ │ │ │ │ │ │ │сестринского ухода, │ │ │ │ │ │ │ │общежитии для лиц, │ │ │ │ │ │ │ │утративших социальные связи│ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Внедрение протоколов │ │ │ │ │ │ │ │ведения пациентов в │ │ │ │ │ │ │ │круглосуточном и дневном │ │ │ │ │ │ │ │стационаре │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ │Совершенствование методов │ │ │ │ │ │ │ │профилактики психических │ │ │ │ │ │ │ │расстройств │ │ │ │ ├───┼───────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼─────────┬──────────┼──────────────────────────────┤ │ 6 │ГАУЗ КО "Калужский │------------ │Приобретение, хранение, │Субсидия на │ 4500,000│ 4500,000│Приобретение медицинских │ │ │областной центр по │"Вакцинопрофилактика"│транспортировка вакцин и │иные цели │ │ │иммунобиологических препаратов│ │ │профилактике и борьбе │ │иммунобиологических │ │ │ │(МИБП) в рамках национального │ │ │со СПИД и инфекционными│ │препаратов в рамках │ │ │ │календаря прививок по │ │ │заболеваниями" │ │национального календаря │ │ │ │эпидемическим показаниям │ │ │ │ │прививок по │ │ │ │(антирабическая вакцина и │ │ │ │ │эпидемиологическим │ │ │ │антирабический иммуноглобулин,│ │ │ │ │показаниям │ │ │ │туляремийная вакцина и другие │ │ │ │ │ │ │ │ │вакцины, необходимые по эпид. │ │ │ │ │ │ │ │ │показателям) │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ ├──────────────────────────────┤ │ │ │ │Распределение медицинских │ │ │ │Расчет проведен в ценах 2011 │ │ │ │ │иммунобиологических │ │ │ │года. При изменении стоимости │ │ │ │ │препаратов, полученных в │ │ │ │препаратов возможно изменение │ │ │ │ │рамках национального │ │ │ │структуры закупок в │ │ │ │ │календаря профилактических │ │ │ │соответствии с потребностями │ │ │ │ │прививок за счет средств │ │ │ │при ЛПУ. Вакцина │ │ │ │ │федерального бюджета, в │ │ │ │антирабическая - │ │ │ │ │лечебно-профилактические │ │ │ │3600 уп. по 985,0 руб. = │ │ │ │ │учреждения области │ │ │ │3546180,0 руб., иммуноглабулин│ │ │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ │антирабический из сыворотки │ │ │ │ │Информирование населения о │ │ │ │крови лошади - 100 уп. по │ │ │ │ │мерах предупреждения │ │ │ │2603,24 руб. = 250700,0 руб., │ │ │ │ │распространения инфекций, │ │ │ │туберкулин, туляремийная │ │ │ │ │управляемых средствами │ │ │ │вакцина, сибиреязвенная │ │ │ │ │специфической профилактики │ │ │ │вакцина и др. МИБП на сумму │ │ │ │ │ │ │ │ │703120 руб. │ └───┴───────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴─────────┴──────────┴──────────────────────────────┘