Приложение к Постановлению от 10.06.2005 г № 155 План

План доходов и расходов (финансовый план) жилищно-коммунального хозяйства калужской области на 2005 год


Доходы Тыс. руб.
1 2 3
Платежи населения за ЖКУ - всего 2775339,3
Из них оплата:
найма 21290,5
содержания жилья 729023,0
отопления и горячего водоснабжения 1357110,9
водоснабжения (муниципальные предприятия) 98916,2
водоотведения (муниципальные предприятия) 87126,6
вывоза ТБО, ЖБО 51848,7
электроэнергии (муниципальные предприятия) 342347,9
пользования лифтами 65550,5
пользования коллективными антеннами 19646,0
топлива 2479,0
2 Оплата услуг бюджетными организациями - всего, в т.ч. оплата: 691136,6
отопления 367378,6
водоснабжения (муниципальные предприятия) 12911,1
водоотведения (муниципальные предприятия) 12702,0
вывоза ТБО, ЖБО 9023,2
электроэнергии (муниципальные предприятия) 289121,7
Из них:
а) учреждениями и организациями федеральной собственности всего, в т.ч. оплата: 214571,7
отопления и горячего водоснабжения 143852,5
водоснабжения (муниципальные предприятия) 3618,4
водоотведения (муниципальные предприятия) 4371,2
вывоза ТБО, ЖБО 1288,3
электроэнергии (муниципальные предприятия) 61441,3
б) учреждениями и организациями областной собственности всего, в т.ч. оплата: 71782,1
отопления и горячего водоснабжения 47180,3
водоснабжения (муниципальные предприятия) 488,1
водоотведения (муниципальные предприятия) 354,3
вывоза ТБО, ЖБО 432,9
электроэнергии (муниципальные предприятия) 23326,5
в) учреждениями и организациями муниципальной собственности всего, в т.ч. оплата: 404782,8
отопления и горячего водоснабжения 176345,8
водоснабжения (муниципальные предприятия) 8804,6
водоотведения (муниципальные предприятия) 7976,5
вывоза ТБО, ЖБО 7302,0
электроэнергии (муниципальные предприятия) 204353,9
3 Оплата услуг прочими потребителями - всего, в т.ч. оплата: 981827,9
отопления и горячего водоснабжения 260333,8
водоснабжения (муниципальные предприятия) 46332,5
водоотведения (муниципальные предприятия) 40040,2
вывоза ТБО, ЖБО 14864,2
электроэнергии (муниципальные предприятия) 620257,2
4 Финансирование из бюджетов всех уровней - всего 1666763,3
Финансирование из областного бюджета - всего, в т.ч.: 820465,5
содержания жилфонда 218470,9
- льготы 164642,8
- субсидии 53828,1
теплоснабжения 368096,2
- льготы 253701,2
- субсидии 114395,0
водоснабжения (муниципальные предприятия) 34062,1
- льготы 16448,9
- субсидии 17613,2
водоснабжения (ГП "Калугаоблводоканал") 32397,8
- льготы 20876,8
- субсидии 11521,0
водоотведения (муниципальные предприятия) 28096,6
- льготы 12382,6
- субсидии 15714,0
электроснабжения (муниципальные сети) 64921,2
- льготы 41966,5
- субсидии 22954,7
электроснабжения (ОАО "Калугаэнерго") 28876,3
- льготы 18607,5
- субсидии 10268,8
газоснабжения (муниципальные предприятия) 9155,9
- льготы 5900,0
- субсидии 3255,9
вывоза ТБО, ЖБО 11944,8
- льготы 7339,9
- субсидии 4604,9
обслуживания лифтов 16935,7
- льготы 10925,9
- субсидии 6009,8
ЖКУ, оказанных предприятиями, не являющимися муниципальными 6499,5
- льготы 6499,5
прочее 1008,5
финансирование из муниципального бюджета - всего, в т.ч.: 846297,8
капитального ремонта жилого фонда 318964,8
содержания объектов внешнего благоустройства 351336,3
содержания жилфонда 48204,4
- дотации 48204,4
теплоснабжения 27159,3
- дотации 27159,3
водоснабжения (муниципальные предприятия) 5605,4
- дотации 5605,4
водоотведения (муниципальные предприятия) 10278,8
- дотации 10278,8
электроснабжения (муниципальные сети) 53,4
- дотации 53,4
вывоза ТБО, ЖБО 2776,7
- дотации 2776,7
обслуживания лифтов 1959,0
- дотации 1959,0
топлива для населения 1708,0
- дотации 1708,0
содержания бань 17459,4
частичного содержания службы заказчика 25041,8
капитального ремонта нежилого фонда 35750,5
5 Поступления от прочей деятельности - всего, в т.ч.: 79966,4
бани 23144,0
прачечные 13188,1
гостиницы 8448,7
ритуальные услуги 13138,3
ремгруппа 22047,3
6 Остаток задолженности по полученным заемным средствам по состоянию на 01.01.2006 178000,0
ИТОГО 6373033,5

Расходы Тыс. руб.
1 2 3
1 Плата за наем, перечисляемая собственнику 21290,5
2 Выработка теплоэнергии - всего, в т.ч.: 2380078,4
эксплуатационные расходы 585499,3
оплата электроэнергии 171365,6
оплата газовой составляющей 826363,2
оплата др. видов топлива (уголь, мазут) 506480,7
оплата воды - прочим поставщикам 38081,3
покупка теплоэнергии 252288,3
3 Содержание жилищного фонда - всего, в т.ч.: 995698,3
эксплуатационные расходы 924008,7
оплата электроэнергии 71689,6
4 Водоснабжение - всего, в т.ч.: 197827,3
эксплуатационные расходы 108409,3
оплата электроэнергии 14243,6
оплата воды - прочим поставщикам 75174,4
5 Водоотведение - всего, в т.ч.: 178244,3
эксплуатационные расходы 97856,1
оплата электроэнергии 12833,6
очистка сточных вод - прочие 67554,6
6 Водоснабжение и водоотведение (ГП "Калугаоблводоканал") льготы, субсидии (заполняют муниципальные образования) 32397,8
7 Вывоз ТБО, ЖБО, утилизация 90457,6
8 Электроснабжение (муниципальные предприятия) - всего, в т.ч.: 1316701,4
эксплуатационные расходы 184338,2
покупка электроэнергии 1132363,2
9 Электроснабжение (ОАО "Калугаэнерго") - льготы, субсидии 28876,3
10 Газоснабжение - льготы, субсидии 9155,9
11 Капитальный ремонт жилого фонда 318964,8
12 Внешнее благоустройство 351336,3
13 Обслуживание лифтов 84445,2
14 Обслуживание коллективных антенн 19646,0
15 Приобретение топлива для населения 5195,5
16 Организации и предприятия, оказывающие ЖКУ и не являющиеся муниципальными или государственными - льготы, субсидии 6499,5
17 Расходы по прочей деятельности - всего, в т.ч.: 133176,6
- бани 40603,4
- прачечные 13188,1
- гостиницы 8448,7
- ритуальные услуги 13138,3
- ремонтная группа 22047,6
капитальный ремонт нежилого фонда 35750,5
18 Содержание службы заказчика 25041,8
19 Погашение задолженности прошлых лет по полученным заемным средствам 178000,0
ИТОГО 6373033,5

Архив документов Калужской области (c) 2024