Приложение к Приказу от 24.08.2010 г № 751 Программа
Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи при сосудистых заболеваниях в калужской области» обоснование потребностей в необходимых ресурсах тыс. руб.
┌───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ N │ Наименование исполнителя │ Наименование │ Наименование вида │ Показатель │ │Финансово-экономическое│ │п/п│ государственной функции, │ государственной │ расходов по │ государственной ├──────────┬──────────┬─────────┬──────────┤обоснование мероприятия│ │ │поставщика государственной │ функции, │ реализации │ функции, │ 2010, │ 2011 │ 2012, │ ИТОГО за │ │ │ │ услуги │государственной услуги │ государственной │государственной услуги │ текущий │ │ план │ период │ │ │ │ │ │ функции, оказанию │ │ период │ │ │реализации│ │ │ │ │ │ государственной │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │услуги (далее - ГУ),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тыс. руб. (в ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2009 года) │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 7 │ 13 │ 14 │ 15 │ 17 │ 18 │ ├───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ИТОГО по программе │ 0,000│210139,895│30038,322│240178,217│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────┴──────────┴─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────┼──────────┬──────────┬─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГБУЗ КО "Калужская │Совершенствование │ │Субсидия на иные цели │ 0,0 │ 21598,5 │ 0,0 │ 21598,5 │ │ │ │областная больница" │организации медицинской│ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │помощи больным с │ │Субсидия на иные цели │ 0,0 │ 11861,3 │ 0,0 │ 11861,3 │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми │ ├───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │заболеваниями │ │Субсидия на иные цели │ 0,0 │ 9996,6 │ 0,0 │ 9996,6 │ │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГБУЗ КО "Медицинский │ │ │Субсидия на иные цели │ 0,0 │ 7243,5 │11294,6 │ 18538,1 │ │ │ │информационно-аналитический│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │центр Калужской области" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │Министерство │Укрепление │ │Расходы инвестиционного│ 0,0 │159440,033│18743,694│178183,727│ │ │ │здравоохранения области │материально-технической│ │характера, влияющие на │ │ │ │ │ │ │ │ │базы регионального │ │оказание ГУ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистого центра и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первичных сосудистых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделений │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям │Итого │ 0,0 │210139,895│30038,322│240178,217│ │ ├───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГБУЗ КО "Калужская │Совершенствование │Приобретение │Субсидия на иные цели │ │ 21598,5 │ │ 21598,5 │Комплекс рентгеновский │ │ │областная больница" │организации медицинской│медицинского │ │ │ │ │ │диагностический "РИМ" │ │ │ │помощи больным с │оборудования для │ │ │ │ │ │на 3 рабочих места, │ │ │ │сердечно-сосудистыми │организации │ │ │ │ │ │аппарат │ │ │ │заболеваниями │современных │ │ │ │ │ │рентгенографический │ │ │ │ │диагностических │ │ │ │ │ │передвижной АРП │ │ │ │ │технологий больным с│ │ │ │ │ │3,3-"ТМО", аппарат │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми│ │ │ │ │ │рентгенографический │ │ │ │ │заболеваниями │ │ │ │ │ │передвижной АРП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │30-"ТМО" │ │ │ │ ├────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │Приобретение │ │ │ 11861,3 │ │ 11861,3 │Приобретение стентов │ │ │ │ │расходных материалов│ │ │ │ │ │коронарных, катетеров │ │ │ │ │для проведения │ │ │ │ │ │стоимостью от 50,0 до │ │ │ │ │сосудистых │ │ │ │ │ │70,0 тыс. руб. за штуку│ │ │ │ │оперативных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вмешательств (стенты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коронарные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проводниковые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │катетеры, набор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │катетеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коронарографии) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │Приобретение │ │ │ 9996,6 │ │ 9996,6 │Приобретение │ │ │ │ │кардиостимуляторов и│ │ │ │ │ │кардиостимуляторов │ │ │ │ │расходных материалов│ │ │ │ │ │стоимостью от 25 до │ │ │ │ │для оснащения │ │ │ │ │ │180,0 тыс. руб. │ │ │ │ │кардиохирургического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │центра │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┤ ├──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГБУЗ КО "Медицинский │ │Организация │ │ │ 7243,5 │11294,6 │ 18538,1 │Приобретение │ │ │информационно-аналитический│ │телемедицинской │ │ │ │ │ │программного │ │ │центр Калужской области" │ │связи и электронной │ │ │ │ │ │обеспечения "Система │ │ │ │ │связи передачи │ │ │ │ │ │цифровой │ │ │ │ │текстовых файлов и │ │ │ │ │ │телерадиологии" │ │ │ │ │изображений │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Инвестиционная деятельность │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │Министерство │Укрепление │Приобретение │Реализация мероприятий │ │159440,033│18743,694│178183,727│Перечень оборудования, │ │ │здравоохранения области │материально-технической│медицинского │ │ │ │ │ │см. приложение │ │ │ │базы регионального │оборудования │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистого центра и │медицинской мебели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первичных сосудистых │для оснащения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделений │сосудистого центра и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистых отделений│ │ │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────────────────────┘