Приложение к Приказу от 24.08.2010 г № 751 Программа
Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в калужской области» обоснование потребностей в необходимых ресурсах тыс. руб.
┌───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────────────┐ │ N │ Наименование исполнителя │ Наименование │ Наименование вида │ Показатель │ │Финансово-экономическое│ │п/п│ государственной функции, │ государственной │ расходов по │ государственной ├──────────┬───────┬─────┬──────────┤обоснование мероприятия│ │ │поставщика государственной │ функции, │ реализации │ функции, │ 2010, │ 2011, │2012,│ ИТОГО за │ │ │ │ услуги │государственной услуги │ государственной │государственной услуги │ отчетный │текущий│план │ период │ │ │ │ │ │ функции, оказанию │ │ период │период │ │реализации│ │ │ │ │ │ государственной │ │ │ │ │программы │ │ │ │ │ │услуги (далее - ГУ),│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ тыс. руб. (в ценах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2009 года) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 7 │ 13 │ 14 │ 15 │ 17 │ 18 │ ├───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ИТОГО по программе │453753,583│ 0,000│0,000│453753,583│ │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┴─────┼──────────┼───────────────────────┤ │В том числе: │ │ │ │ │ │ ├───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┬─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Совершенствование │ │Расходы на оказание ГУ │ 6941,9 │ 0,0 │0,0 │ 6941,9 │ │ │ │ │организации медицинской│ ├───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │помощи больным с │ │Расходы на оказание ГУ │ 12000,0 │ 0,0 │0,0 │ 12000,0 │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Укрепление │ │Расходы инвестиционного│356816,4 │ 0,0 │0,0 │356816,4 │ │ │ │ │материально-технической│ │характера, влияющие на ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │базы регионального │ │оказание ГУ │ 23200,0 │ 0,0 │0,0 │ 23200,0 │ │ │ │ │сосудистого центра и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первичных сосудистых │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделений │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────┼────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Совершенствование │ │Расходы на реализацию │ 54795,3 │ 0,0 │0,0 │ 54795,3 │ │ │ │ │организации медицинской│ │ГФ │ │ │ │ │ │ │ │ │помощи больным с │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваниями │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: │Итого │453753,583│ │ │453753,583│ │ ├───┬───────────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │Министерство │Совершенствование │Приобретение │Расходы на оказание ГУ │ 6941,89 │ │ │ 6941,89 │Приобретение │ │ │здравоохранения области │организации медицинской│современных │ │ │ │ │ │современных │ │ │ │помощи больным с │лекарственных │ │ │ │ │ │лекарственных │ │ │ │сердечно-сосудистыми │препаратов, в том │ │ │ │ │ │препаратов, в том числе│ │ │ │заболеваниями │числе для проведения│ │ │ │ │ │для проведения │ │ │ │ │тромболитической │ │ │ │ │ │тромболитической │ │ │ │ │терапии, при │ │ │ │ │ │терапии, стоимостью │ │ │ │ │сосудистых │ │ │ │ │ │23-24,0 тыс. руб. за │ │ │ │ │заболеваниях на │ │ │ │ │ │упаковку │ │ │ │ │догоспитальном и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │госпитальном этапах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в региональном │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистом центре и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первичных сосудистых│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделениях │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГУЗ "Калужская областная │ │Приобретение │Расходы на оказание ГУ │ 12000,0 │ │ │ 12000,0 │Приобретение стентов │ │ │больница" │ │расходных материалов│ │ │ │ │ │коронарных, катетеров │ │ │ │ │для проведения │ │ │ │ │ │стоимость от 50,0 до │ │ │ │ │сосудистых │ │ │ │ │ │70,0 тыс. руб. за штуку│ │ │ │ │оперативных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │вмешательств (стенты│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коронарные, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проводниковые │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │катетеры, набор │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │катетеров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │коронарографии) │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┼───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │Приобретение │Расходы на оказание ГУ │ │ │ │ 0,0 │Приобретение │ │ │ │ │кардиостимуляторов и│ │ │ │ │ │кардиостимуляторов │ │ │ │ │расходных материалов│ │ │ │ │ │стоимостью от 25 до │ │ │ │ │для оснащения │ │ │ │ │ │180,0 тыс. руб. │ │ │ │ │кардиохирургического│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │центра │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Инвестиционная деятельность - всего │380016,4 │ │ │380016,4 │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │Министерство │Укрепление │Приобретение │Расходы инвестиционного│227735,0 │ │ │227735,0 │Аппарат рентгеновский │ │ │здравоохранения области │материально-технической│медицинского │характера, влияющие на │ │ │ │ │ангиографический - │ │ │ │базы регионального │оборудования, │оказание ГУ │ │ │ │ │48000,0 тыс. руб. │ │ │ │сосудистого центра и │медицинской мебели │ │ │ │ │ │Комплекс │ │ │ │первичных сосудистых │для оснащения │ │ │ │ │ │диагностический для │ │ │ │отделений │сосудистого центра и│ │ │ │ │ │ультразвуковых │ │ │ │ │сосудистых отделений│ │ │ │ │ │исследований - 3400,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Операционная для │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │нейрохирургических и │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистых вмешательств│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 28080,0 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Томограф │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │магнитно-резонансный - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │70645,0 тыс. руб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3 томографа │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рентгеновских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │компьютерные - 16 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │срезов - 77610,0 тыс. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │руб. │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │ │ │ 31181,579│ │ │ 31181,579│Перечень оборудования -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │см. приложение │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГУЗ "Калужская областная │Укрепление │Приобретение │ │ 710,618│ │ │ 710,618│ │ │ │больница" │материально-технической│медицинского │ │ │ │ │ │ │ │ │ │базы регионального │оборудования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистого центра и │медицинской мебели │ │ │ │ │ │ │ │ │ │первичных сосудистых │для оснащения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделений │сосудистого центра и│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сосудистых отделений│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │Приобретение │ │ 4996,0 │ │ │ 4996,0 │Приобретение │ │ │ │ │медицинского │ │ │ │ │ │лабораторного │ │ │ │ │оборудования для │ │ │ │ │ │оборудования │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │современных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │диагностических │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │технологий больным с│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заболеваниями │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │ │Подготовка помещений│ │ 87128,0 │ │ │ 87128,0 │Разработка │ │ │ │ │в составе больниц │ │ │ │ │ │проектно-сметной │ │ │ │ │для отделений и │ │ │ │ │ │документации - 4500,0 │ │ │ │ │установки │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │медицинского │ │ │ │ │ │Подключение к │ │ │ │ │оборудования, │ │ │ │ │ │электросетям - 1345,2 │ │ │ │ │проведение текущих │ │ │ │ │ │тыс. руб. │ │ │ │ │ремонтов │ │ │ │ │ │Капитальный ремонт 1-го│ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤и 2-го этажей корпуса │ │ │ГУ "Калужский областной │Укрепление │Подготовка помещений│ │ 1414,696│ │ │ 1414,7 │N 9, 1-го этажа корпуса│ │ │медицинский центр" │материально-технической│в составе больниц │ │ │ │ │ │N 8, перехода между │ │ │ │базы регионального │для отделений и │ │ │ │ │ │корпусами N 8 и 9, │ │ │ │сосудистого центра и │установки │ │ │ │ │ │ремонт корпуса N 7, │ │ │ │первичных сосудистых │медицинского │ │ │ │ │ │технадзор на сумму │ │ │ │отделений │оборудования, │ │ │ │ │ │82697,496 тыс. руб., │ │ │ │ │проведение текущих │ │ │ │ │ │ремонт помещения │ │ ├───────────────────────────┤ │ремонтов │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГУЗ "Калужская областная │ │ │ │ 466,0 │ │ │ 466,0 │В целях │ │ │больница" │ │ │ │ │ │ │ │перераспределения │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤площадей для │ │ │ГУ "Калужский областной │ │ │ │ 3184,5 │ │ │ 3184,5 │последующего размещения│ │ │медицинский центр" │ │ │ │ │ │ │ │отделений сосудистого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │центра (ремонт корпуса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │N 5 на сумму 3184,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │тыс. руб. для переезда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │отделения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Офтальмология", замена│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │окон в кардиологии на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сумму 466,0 тыс. руб.) │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │МУЗ "Городская больница N 2│ │ │ │ 2000,0 │ │ │ 2000,0 │В соответствии с │ │ │"Сосновая роща" │ │ │ │ │ │ │ │-------------- │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤Правительства Калужской│ │ │МУЗ "ЦРБ Боровского района"│ │ │ │ 8500,0 │ │ │ 8500,0 │области от 08.06.2010 │ │ ├───────────────────────────┤ │ │ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤N 216 "О распределении │ │ │МУЗ "Кировская ЦРБ" │ │ │ │ 12700,0 │ │ │ 12700,0 │субсидий местным │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетам из областного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджета на подготовку │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │помещений (в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт) для│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │закупаемого │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │оборудования в целях │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │реализации мер │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ │Расходы на реализацию ГФ - всего │ 54795,3 │ │ │ 52295,3 │ │ │ ├───────────────────────────┼───────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┼──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │МУЗ "Кировская ЦРБ" │Совершенствование │Подготовка помещений│Материально-техническое│ 546,4 │ │ │ 546,4 │Средства местных │ │ ├───────────────────────────┤организации медицинской│в составе больниц │обеспечение ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤бюджетов, направленные │ │ │МУЗ "ЦРБ Боровского района"│помощи больным с │для отделений и │деятельности │ 2500,0 │ │ │ │на капитальный ремонт │ │ ├───────────────────────────┤сердечно-сосудистыми │установки │государственных ├──────────┼───────┼─────┼──────────┤корпусов в рамках │ │ │МУЗ "Городская больница N 2│заболеваниями │медицинского │учреждений субъекта РФ │ 36422,6 │ │ │ 36422,6 │программы │ │ │"Сосновая роща" │ │оборудования, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проведение текущих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонтов │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │МУЗ "Кировская ЦРБ" │ │Приобретение мебели │ │ 40,8 │ │ │ 40,8 │Средства местного │ │ │ │ │и модема │ │ │ │ │ │бюджета │ │ ├───────────────────────────┤ ├────────────────────┤ ├──────────┼───────┼─────┼──────────┼───────────────────────┤ │ │ГУ "Медицинский │ │Приобретение │ │ 15285,5 │ │ │ 15285,5 │Организация │ │ │информационно-аналитический│ │медицинского │ │ │ │ │ │телемедицинской связи и│ │ │центр Калужской области" │ │оборудования для │ │ │ │ │ │электронной связи │ │ │ │ │организации │ │ │ │ │ │передачи текстовых │ │ │ │ │телемедицинской │ │ │ │ │ │файлов и изображений. │ │ │ │ │связи и системы │ │ │ │ │ │Организация │ │ │ │ │дистанционной │ │ │ │ │ │взаимодействия с │ │ │ │ │передачи и │ │ │ │ │ │федеральными научными │ │ │ │ │регистрации │ │ │ │ │ │центрами по проведению │ │ │ │ │электрокардиограмм, │ │ │ │ │ │консультаций и лечению │ │ │ │ │обеспечение регистра│ │ │ │ │ │больных с │ │ │ │ │лиц с │ │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми │ │ │ │ │сердечно-сосудистыми│ │ │ │ │ │заболеваниями и их │ │ │ │ │заболеваниями │ │ │ │ │ │осложнениями │ └───┴───────────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┴───────────────────────┴──────────┴───────┴─────┴──────────┴───────────────────────┘