Приложение к Приказу от 24.08.2010 г № 751 Программа
Финансово-экономическое обоснование для реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями в калужской области»
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
тыс. руб.
N п/п | Наименование исполнителя государственной функции, поставщика государственной услуги | Наименование государственной функции, государственной услуги | Наименование вида расходов по реализации государственной функции, оказанию государственной услуги (далее - ГУ), тыс. руб. (в ценах 2009 года) | Показатель государственной функции, государственной услуги | Финансово-экономическое обоснование мероприятия | ||||
2010, текущий период | 2011, план | 2012, план | ИТОГО за период реализации программы | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 |
ИТОГО по программе | 0,000 | 211417,086 | 189103,494 | 400520,580 | |||||
В том числе: | |||||||||
ГБУЗ КО "Калужская областная больница" | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Расходы на оказание ГУ | 0,0 | 5657,5 | 5657,5 | 11315,0 | |||
Расходы на оказание ГУ | 0,0 | 12000,0 | 15000,0 | 27000,0 | |||||
Расходы на оказание ГУ | 0,0 | 12000,0 | 12000,0 | 24000,0 | |||||
Министерство здравоохранения области | Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Расходы инвестиционного характера, влияющие на оказание ГУ | 0,0 | 181759,586 | 156445,994 | 338205,580 | |||
Сводные значения по государственным услугам и государственным функциям: | Итого | 0,0 | 211417,086 | 189103,494 | 400520,580 | ||||
ГБУЗ КО "Калужская областная больница" | Совершенствование организации медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями | Приобретение современных лекарственных препаратов, в том числе для проведения тромболитической терапии, при сосудистых заболеваниях на догоспитальном и госпитальном этапе в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях | Субсидия на иные цели | 5657,5 | 5657,5 | 11315,0 | Приобретение современных лекарственных препаратов, в том числе для проведения тромболитической терапии, стоимостью 23-24,0 тыс. руб. за упаковку | ||
Приобретение расходных материалов для проведения сосудистых оперативных вмешательств (стенты коронарные, проводниковые катетеры, набор катетеров коронарографии) | 12000,0 | 15000,0 | 27000,0 | Приобретение стентов коронарных, катетеров стоимостью от 50,0 до 70,0 за штуку | |||||
Приобретение кардиостимуляторов и расходных материалов для оснащения кардиохирургического центра | 12000,0 | 12000,0 | 24000,0 | Приобретение кардиостимуляторов стоимостью от 25 до 180,0 тыс. руб. | |||||
Инвестиционная деятельность | |||||||||
Министерство здравоохранения области | Укрепление материально-технической базы регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений | Приобретение медицинского оборудования медицинской мебели для оснащения сосудистого центра и сосудистых отделений | Реализация мероприятий | 181759,586 | 156445,994 | 338205,580 | Перечень оборудования - см. приложение | ||